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CALIDAD???
MEJORA CONTNUA???
CONTRIBUCIN A LA MEJORA EN EL
DIAGNSTICO CLNICO???
SATISFACCIN INDIRECTA DEL
PACIENTE???
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
FACULTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGA Y FISIOLOGA
2007
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
FACULTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGA Y FISIOLOGA
Tesis doctoral
DIRECTORES:
-Dr. D. Jess Fernando Escanero Marcn.
-Dr. D. ngel Garca de Jaln Comet.
Zaragoza, 2007.
UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA
Departamento de
Farmacologa y
Fisiologa
CERTIFICAN:
Que D Silvia Izquierdo lvarez, Licenciada en Ciencias Qumicas
por la Universidad de Oviedo y adscrita a la Universidad de Zaragoza,
ha realizado bajo nuestra direccin el trabajo para la elaboracin de su
Tesis Doctoral titulado:
AGRADECIMIENTOS
Quiero expresar mi ms sincero agradecimiento a todas aquellas
personas que han hecho posible el desarrollo de la presente tesis doctoral:
o Al Dr. Escanero, por haber contribuido con sus conocimientos y
experiencia a este trabajo y por compartir conmigo su gran calidad
humana.
o Al Dr. Garca de Jaln, por confiar en m y haber dado soporte al
desarrollo de este proyecto as como el permitirme llevarlo a cabo en
su Servicio de Bioqumica Clnica del H.U.M.S.
o A D Pilar Bocos Terraz, mi tutora durante mi formacin como
Q.U.I.R., por animarme cada da, por sus sabios consejos y apoyarme
en los buenos y malos momentos.
o A todos y cada uno de los miembros del Servicio de Bioqumica Clnica
del H.U.M.S.: Facultativos, en especial a D Maria Luisa Calvo Ruata, y
dems personal. A todos, gracias por haber participado en este
proyecto y haber mostrado buena actitud y predisposicin en todo
momento.
o A las enfermeras de la Unidad de Metales: D Esther Ruz y D
Elena Fuertes, por ayudar al desarrollo de las pruebas analticas de
laboratorio realizadas, as como por su entrega y comprensin.
o A mis padres, Luis y Mariluz, a los que quiero y adoro, por aguantar
mis momentos de agobio y, sobretodo, por su apoyo incondicional.
o A mi familia Muoz-Lablanca por apoyarme y haber hecho ms
agradable estos aos de intenso trabajo en el desarrollo de la
presente tesis.
o Y a todos aquellos que de manera puntual han ayudado a que esta
tesis doctoral vea la luz:
GRACIAS!
ITTMET= INSTRUCCIN
UNIDAD DE METALES.
E.T.A.A.S.= ESPECTROSCOPA
ELECTROTRMICA.
DE
A.A.S.=
LLAMA.
ABSORCIN
P.E.E.C.= PROGRAMA
CALIDAD.
ESPECTROSCOPIA
DE
TCNICA
DE
DE
TRABAJO
ABSORCIN
EVALUACIN
DE
LA
ATMICA
ATMICA
EXTERNA
DE
DE
LA
Tesis doctoral
pg
NDICE DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIN3
-1.1. ASPECTOS GENERALES..3
-1.1.1. TRMINOS Y CONCEPTOS SOBRE CALIDAD 5
-1.1.2. EXIGENCIAS DE CALIDAD EN LOS
ANLISIS CLNICOS..8
-1.2. LA GESTIN DE LA CALIDAD..9
-1.2.1. PRINCIPIOS DE GESTIN DE LA CALIDAD..10
-1.3. FASES DEL PLAN DE CALIDAD (PECA)...11
-1.4. REALIZACIN DEL PLAN DE CALIDAD (PECA)..11
-1.5. LA ISO 15189. LABORATORIOS CLNICOS.
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA CALIDAD
Y LA COMPETENCIA..13
-1.5.1.CARACTERSTICAS13
-1.5.2. ALCANCE DE LA ISO 15189...14
-1.5.3. CONTENIDO DE LA NORMA ISO 15189.14
-1.6. LA ACREDITACIN ISO 15189 DE
UN LABORATORIO CLNICO..17
-1.7. DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE UN S.G.C.17
-1.8. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE UN S.G.C.
EN UN LABORATORIO CLNICO.20
-1.8.1. OBJETIVO DE UN MANUAL DE CALIDAD..22
-1.8.2. LOS PROCEDIMIENTOS..23
-1.8.3. LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO (I.T.T.s)..27
-1.8.4. LOS REGISTROS28
-1.9. DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIN
EN LA IMPLANTACIN DE UN S.G.C...28
-1.9.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN.29
-1.9.2. ORGANIZACIN DE LOS DOCUMENTOS..30
Tesis doctoral
ii
Tesis doctoral
iii
Tesis doctoral
iv
Tesis doctoral
1. Introduccin.
1. INTRODUCCIN.
1. Introduccin.
1. INTRODUCCIN.
-1.1. ASPECTOS GENERALES.
Durante los ltimos aos ha habido cambios importantes en la
filosofa de la mejora continua de la calidad en el mbito del laboratorio
clnico. Se ha evolucionado desde el control, pasando por el aseguramiento y
llegando finalmente a la Gestin de la Calidad.
El Servicio de Bioqumica Clnica del Hospital Universitario Miguel
Servet, dentro del marco de la actividad del modelo de la Excelencia
EFQM1 decidi adentrarse en el proyecto de la acreditacin del Laboratorio
de Bioqumica segn la norma UNE-EN ISO 151892 de requisitos
particulares para la calidad y la competencia de los laboratorios clnicos. La
Organizacin Internacional de Normalizacin public esta nueva norma que
es la base para la futura acreditacin por parte de la Entidad Nacional de
Acreditacin (ENAC).
La norma UNE- EN ISO 15189:20032 tiene una doble orientacin: por
una parte contiene requisitos relacionados con la gestin de la calidad similares a los exigidos por la ISO 9001:20003 para la gestin de la calidady por otra, requisitos relacionados con la competencia en los aspectos
tcnicos propios de los laboratorios clnicos2.
Esto implica que si una unidad de diagnstico del laboratorio de
Bioqumica se acredita segn la ISO 15189:2003 demuestra que est bien
organizada y documentada, que se preocupa de las necesidades y
expectativas de sus clientes, que practica la mejora continua y que la
actividad que le es propia la realiza competentemente4.
El modelo EFQM, ver la figura 15, se apoya en el esquema general de
la mejora continua para la mejora de los resultados y de los agentes
facilitadores que los soporta. Este modelo de mejora continua se conoce
como CICLO DE DEMING6.
La ISO 9001:20003 considera, ya en su introduccin, que de manera
adicional pueda aplicarse a todos los procesos la metodologa conocida como
Planificar- Hacer- Verificar- Actuar quedando todo ello reflejado en el
captulo 8. La mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad es uno de los requisitos exigidos en el apartado 8.1 y materializado
en el punto 8.5.
1. Introduccin.
AGENTES FACILITADORES
Liderazgo
10%
100 puntos
RESULTADOS
Personas
9%-90 puntos
Resultados en las
personas 9%-90
puntos
Poltica y
estrategia
8%-80 puntos
Resultados en los
clientes 20%-200
puntos
Procesos 14%
140 puntos
Alianzas y
recursos 9%90 puntos
Resultados
clave 15%
150 puntos
Resultados en la
sociedad 6%-60
puntos
Innovacin y aprendizaje
50%-500 puntos
50%-500 puntos
1. Introduccin.
-1.1.1.TRMINOS Y CONCEPTOS SOBRE CALIDAD.
A continuacin se recogen una serie de trminos y conceptos que
deben tenerse presentes cuando se aborda un tema de calidad5,7.
! LA CALIDAD ASISTENCIAL: Proporcionar a cada paciente el
conjunto de actos diagnsticos y teraputicos que le asegure el
mejor estado en salud, conforme al estado actual de las ciencias
de la salud, al mejor coste, con el menor riesgo y con la mayor
satisfaccin en trminos de procedimientos, resultados y de
contactos humanos en el sistema asistencial.
! CALIDAD: Conjunto de caractersticas de un producto o servicio
que le confiere la aptitud necesaria para satisfacer e incluso
superar las necesidades y expectativas del cliente o usuario.
! POLTICA DE CALIDAD: Conjunto de intenciones, fines y
objetivos y orientacin de una organizacin referentes a la
calidad, segn el compromiso expresado por sus mximos
responsables (alta direccin).
! PLANIFICACIN DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de la
calidad que establece los objetivos de calidad y especifica los
procesos operativos y los recursos necesarios para lograr dichos
objetivos.
! CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de la calidad
orientada a examinar y conocer el grado de cumplimiento de los
requisitos establecidos o requeridos de los procesos, de los
productos o de los servicios del laboratorio.
! ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de la
calidad orientada a proporcionar confianza de que se cumplen los
requisitos de calidad exigidos.
! GESTIN DE LA CALIDAD: Conjunto de actividades necesarias
para el control, aseguramiento y mejora de la calidad de acuerdo
con la poltica de calidad y las responsabilidades fijadas en el
S.G.C.
! SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (S.G.C.): Estructura
organizativa establecida para regir y actualizar el conjunto de
responsabilidades, procesos, acciones y recursos que exige la
gestin de la calidad.
1. Introduccin.
! PROCESO: Conjunto de una serie de tareas o actividades
relacionadas entre si que transforman unos elementos de entrada
o insumos en elementos de salida o resultados.
! PRODUCTO O SERVICIO: Resultado de un proceso.
! INDICADOR DE CALIDAD: Dato objetivo y cuantificable que
refleja el comportamiento o la evolucin de un proceso de manera
cuantitativa.
! PROVEEDOR: El que proporciona los elementos de entrada de un
proceso.
! CLIENTE: Organizacin o persona que recibe un producto o
servicio. (Cliente interno: personal del laboratorio; cliente externo
o usuario: pacientes, mdicos prescriptores, organizaciones o
entidades sanitarias (centros, ambulatorios, hospitales.)).
! USUARIO: El que utiliza un producto o servicio.
! EFICACIA: La extensin en que se realizan las actividades
planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Capacidad
necesaria para lograr hacer efectivo un propsito u objetivo
preestablecido.
! EFICIENCIA: La relacin entre el resultado alcanzado y los
recursos utilizados. Capacidad de lograr la eficacia al menor coste.
! DESVIACIN (del S.G.C.): Cualquier incumplimiento o
deficiencia de un requisito exigido que implique una accin
correctora.
! DEFECTO: Incumplimiento de un requisito.
! CONFORMIDAD: Cumplimiento de los requisitos especificados.
! NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
! ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de
una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. La
accin correctiva se adopta para prevenir que algo vuelva a
producirse, mientras que la accin preventiva se toma para
prevenir que algo suceda.
! ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de
una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente
indeseable.
! ACREDITACIN: Procedimiento por el cual un organismo nacional
reconoce formalmente que una entidad o persona es competente
para realizar tareas especficas. La otorga nicamente una entidad
oficial y nacional de calidad (ENAC).
1. Introduccin.
! ACREDITACIN (ISO) DE UN LABORATORIO CLNICO:
Reconocimiento documentado de la conformidad del S.G.C. y de la
competencia tcnica para realizar las pruebas, ensayos o
exmenes especificados en el alcance de la Acreditacin ISO de
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 15189, otorgado por
una organizacin oficial y nacional de calidad reconocida
internacionalmente (ENAC).
! CERTIFICACIN: Acta por la que un tercero da fe documental
de que una organizacin, un producto, unos servicios o las
competencias de una persona cumplen todos los requisitos
especificados y exigidos. Ese tercero es cualquier entidad
<<Acreditada ISO>> para otorgar Certificacin ISO.
! CERTIFICACIN (ISO) DE UN LABORATORIO CLNICO:
Reconocimiento otorgado al SGC implantado en el laboratorio que
ha demostrado que cumple todos los requisitos especificados en
las normas ISO adoptadas y en su manual de calidad. La
organizacin que otorga la Certificacin ISO, debe tener
Acreditacin ISO emitida por una entidad oficial y nacional de
calidad reconocida internacionalmente.
! AUDITORA
DE
LA
CALIDAD:
Examen metdico e
independiente que se realiza para determinar si las actividades y
los resultados relativos a la calidad, cumplen las disposiciones
previamente establecidas y si stas estn implantadas de forma
efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos.
! AUDITORA INTERNA: Auditora realizada por auditores de la
organizacin o contratados por ella y que no tienen
responsabilidades en las actividades auditadas.
! AUTOEVALUACIN: Examen metdico y documentado realizado
por los propios profesionales responsables de las actividades
examinadas para hacer un diagnstico sobre el grado de
cumplimiento de las disposiciones preestablecidas.
! AUDITORA
EXTERNA:
Auditora
para
obtener
un
reconocimiento externo, que se efecta a demanda de una
organizacin; esta auditora la realiza la entidad que otorga dicho
reconocimiento externo.
! AUTORIZACIN: Acto administrativo de la autoridad pblica
que permite el comienzo o continuacin de una actividad.
1. Introduccin.
! VALIDACIN: Confirmacin mediante evidencias objetivas de
que se han cumplido los requisitos para una utilizacin o aplicacin
especfica prevista.
! VERIFICACIN: Confirmacin mediante la aportacin de
evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos
especificados.
! COMPETENCIA:
Habilidad
demostrada
para
aplicar
conocimientos y aptitudes.
! EVIDENCIA OBJETIVA: Datos obtenidos por observacin,
medicin, ensayo u otros medios y que respaldan la existencia o
veracidad de algo.
! MEJORA CONTINUA: Accin recurrente para aumentar la
capacidad para cumplir con los requisitos de la calidad.
! MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de la calidad
orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de
la calidad.
! PLAN DE CALIDAD: Procedimientos, recursos y fines para
documentar, desarrollar, implantar y mantener un S.G.C..
! MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de
gestin de la calidad de una organizacin.
! PROCEDIMIENTO: Forma especificada y normalizada para llevar
a cabo una actividad o un proceso.
! INSTRUCCIONES DE TRABAJO: Descripcin detallada de cmo
realizar y registrar las tareas.
! REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencia de actividades desempeadas.
! REQUISITO:
Necesidad
o
expectativa
establecida
o
generalmente implcita u obligatoria.
-1.1.2. EXIGENCIAS DE CALIDAD EN LOS ANLISIS CLNICOS5.
En los anlisis clnicos existen unas exigencias de calidad que se
citan a continuacin:
1. GESTIN: gestin integral del laboratorio como empresa de
servicios mdico-asistenciales.
2. ORGANIZATIVA: organigrama, responsabilidades y funciones del
personal.
3. FUNCIONAL: volumen y flujo de trabajo.
8
1. Introduccin.
4. ESTRUCTURAL: instalaciones, recursos humanos y materiales
adecuados al volumen y tipo de servicios prestados.
5. TCNICA: prestaciones analticas (exactitud, sensibilidad,
especificidad).
6. INFORMATIVA
Y
FORMATIVA:
informe
analtico,
interpretacin, consulta, asesora, comunicacin, formacin,.
7. CRONOMTRICA: tiempos de respuesta convenientes.
8. SEGURIDAD: laboral (fsica, qumica, biolgica), ecolgica
(ambiente, residuos).
9. RESULTADOS
FINALES:
eficacia
diagnstica
(mxima
informacin con el menor nmero de pruebas), mejora del nivel
asistencial, aprovechamiento de los recursos, etc.
-1.2. LA GESTIN DE LA CALIDAD.
La gestin de la calidad exige al Laboratorio de Bioqumica y a los
profesionales que trabajan en l las siguientes acciones y condiciones 5:
Una actitud (disposicin moral) y una aptitud (formacin
profesional) para la mejora permanente de la calidad.
Una poltica y unos objetivos de calidad.
Una planificacin de la calidad mediante reglas de funcionamiento
escritas.
El aporte de recursos humanos y materiales necesarios.
El compromiso de cumplimiento de esas reglas de manera
sistemtica y de la mejora permanente.
El registro de las acciones desarrolladas para poder rastrear
(trazabilidad) las actividades realizadas en caso de fallos para su
correccin, mejora y, en caso necesario, demostrar objetivamente
que se cumplen los requisitos anteriores.
El S.G.C. en su totalidad (poltica, organizacin, gestin, reglas
escritas y su prctica) se basa en una norma, bien obligatoria como una
norma legal o una norma de calidad exigida legalmente, bien voluntaria, como
son en muchos casos ciertas normas de calidad.
Un Sistema de Gestin de la Calidad (S.C.G.) se puede concebir,
desarrollar, implantar y mejorar, aplicando en cada fase el mismo principio:
el ciclo de Deming conocido tambin como ciclo PECA (en su original ingls,
PDCA de Plan, Do, Check, y Act). Dicho ciclo resume perfectamente los
principios de las fases de un S.C.G.. Se trata de:
1. Introduccin.
1. Introduccin.
6. MEJORA CONTINUA: objetivo permanente de la organizacin.
7. DECISIONES BASADAS EN HECHOS O <<CULTURA DE LA
MEDICIN>>: medidas cuantitativas de los controles y anlisis de
los datos.
8. RELACIONES CON SUMINISTRADORES MUTUAMENTE
SATISFACTORIAS: mejoran la capacidad de ambos para lograr
los mejores resultados.
5,9,10
11
1. Introduccin.
P lanificar, E jecutar, C ontrolar, A ctuar).
CICLO DE DEMING o ciclo PECA (P
PLANIFICAR
y escribir lo que se debe
hacer
Resultados
satisfactorios
seguimiento
ACTUAR
Acciones preventivas
Acciones
correctoras
Auditoras interna y
externa
Revisiones
Reclamaciones
SISTEMA DE
GESTIN DE LA
CALIDAD
CONTROLAR
Analizar lo que se ha hecho
mal
EJECUTAR
Lo que se ha escrito
Guardar traza de
cuanto
se ha hecho
MEDIO
S
GESTIN DE LA
CALIDAD
PLANIFICAR
Responsable de calidad.
Manual de calidad
Poltica y objetivos.
Recursos
RECTIFICAR Y
MEJORAR
Acc. correc/ preventivas.
Soluciones y optimizacin.
ANLISI
S
PROCEDIMIENTO
S
HACER Y APLICAR
Procedimientos organizacin.
Procedimientos operativos.
Registros e informes
CONTROLAR Y VERIFICAR
Controles internos y externos.
Auditoras internas, externas.
Reclamaciones
CONTROLE
S
12
1. Introduccin.
2. EJECUTAR:
Implicacin y formacin del personal.
Identificacin de las necesidades de clientes o usuarios.
Definicin de los procesos y sus interrelaciones.
Elaboracin e implantacin de los procedimientos y su control.
Registros: definicin y formularios para su recogida.
Manual de calidad.
3. CONTROLAR:
Anlisis de los datos obtenidos de los registros en la realizacin
de los procedimientos.
Definicin de indicadores de calidad cuantificables.
Autoevaluacin y auditora: desviaciones.
4. ACTUAR:
Planeamiento de las acciones correctivas y preventivas para las
desviaciones observadas.
Ejecucin y seguimiento de dichas acciones.
Revisin y mejora de los procesos.
Informacin del personal.
-1.5.
LA
ISO
15189:2003.
REQUISITOS
PARTICULARES
COMPETENCIA.
LABORATORIOS
CLNICOS.
PARA
LA
CALIDAD
Y
LA
-1.5.1. CARACTERSTICAS5,8.
13
1. Introduccin.
-1.5.2. ALCANCE DE LA ISO 151895,8.
14
1. Introduccin.
# Procedimientos Pre-analticos.
# Procedimientos Analticos.
# Aseguramiento de la Calidad en los Procedimientos
Analticos.
# Informando resultados.
" Anexo A: Informativo.
# Sistemas Informatizados del Laboratorio.
" Anexo B: Informativo.
# tica en el Laboratorio Mdico.
Introduccin.
Principios Generales.
Obtencin de Informacin.
Recoleccin de Muestras.
Desarrollo de los Exmenes.
Informes y Resultados.
Resguardo y Archivo de Registros Mdicos.
Acceso a los Registros Mdicos.
Arreglos financieros.
" Anexo C: Bibliografa.
En la figura 4, puede verse de una manera ms clara y esquemtica los
puntos y apartados ms destacados de la ISO 15189.
15
1. Introduccin.
ISO 15189
CLIENTES
GESTIN DE RECURSOS
4.6. Servicios externos y
suministros
5.1. Personal
5.2. Locales y condiciones
ambientales
5.3.
Equipamiento
del
laboratorio
Requisitos
EVALUACIN, ASEGURAMIENTO Y
MEJORA DE LA CALIDAD
4.8. Resolucin de reclamaciones
4.9. Identificacin y control de no
conformidades.
4.10. Acciones correctivas
4.11. Acciones preventivas
4.12 Mejora continua
4.14 Auditoras internas
4.15 Revisin por la direccin.
PREANALTICA
4.5. Derivacin de anlisis a otros laboratorios
4.7. Consultora
5.4 Procesos preanalticos
ANALTICA
5.5. Procesos analticos
5.6. Aseguramiento de la calidad de los procedimientos
analticos
POSTANALTICA
5.7 Procesos postanalticos
5.8 Informe de los resultados
CLIENTES
USUARIOS
Satisfaccin
Resultados
16
1. Introduccin.
-1.6. LA
CLNICO.
ACREDITACIN
ISO
15189
DE
UN
LABORATORIO
17
1. Introduccin.
transformen en acciones. Finalmente, en la quinta se hallan los registros
que proporcionan la evidencia, sobre la base del da a da, de que los
procesos se llevan a cabo correctamente y que los propsitos se cumplen.
En trminos del laboratorio clnico, esta secuencia se podra traducir
de la siguiente forma. La poltica de calidad del laboratorio incluye un
compromiso para que la entrega de los resultados analticos se realice de la
manera pactada. El proveedor del sistema informtico del laboratorio
comunica la aparicin de un mdulo para controlar los informes de los
resultados. El director del laboratorio establece la instalacin de dicho
mdulo como objetivo a cumplir para el prximo ao. La planificacin para
que se lleve a cabo necesita la inclusin de la participacin de los recursos
en el plan de adquisicin. Se define su impacto en el proceso postanaltico y
se revisan y renuevan los procedimientos.
18
1. Introduccin.
de los elementos, y las responsabilidades de una organizacin que se centra
en los elementos de control y mejora.
LA IMPLANTACIN de un sistema de gestin de la calidad es responsabilidad de la
direccin pues es necesario:
# Un compromiso con las necesidades y los requisitos de los
usuarios.
# El establecimiento de una poltica de calidad.
# Fijar los objetivos y los planes de la calidad.
# Definir
responsabilidades
y
autoridades
(incluyendo
el
nombramiento de un director de la calidad) y establecer una buena
comunicacin interna.
19
1. Introduccin.
-1.8.
ESTRUCTURA
DOCUMENTAL
LABORATORIO CLNICO 5,8,22-25.
DE
UN
SGC
EN
UN
MC
PROCEDIMIEN
TOS
MODOS OPERATIVOS o
I.T.T.s.
FORMULARIOS: REGISTROS E
INFORMES ANALTICOS
20
1. Introduccin.
MANUAL DE CALIDAD
GENERALES
P
R
O
C
E
D
I
M
I
E
N
T
O
S
Funciones, responsabilidades,
cualificacin
y actualizacin del
personal.
!
Mantenimiento de locales.
P.N.T.s
Procesos analticos.
CALIDAD
Control de registros.
FORMULARIOS
REGISTROS
Auditoras internas.
21
1. Introduccin.
-1.8.1. OBJETIVO DE UN MANUAL DE CALIDAD8,22.
Un manual de calidad es un documento til para distintos grupos
de personas, ver la figura 9. Proporciona informacin que debe de
estar de acuerdo con las actividades de gestin de la organizacin
central. La direccin del laboratorio tiene como responsabilidad
principal establecer y revisar el sistema de gestin de la calidad. El
manual de la calidad y la poltica de la calidad refuerzan los
compromisos hechos por la direccin del laboratorio.
Usuarios del
SERVICIO
PERSONAL DEL
LABORATORIO
MANUAL DE LA CALIDAD
Direccin del
laboratorio
Organizacin
central
Auditores
externos
1. Introduccin.
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
Aseguramiento de la calidad
Control de documentos
Registros, mantenimiento y archivo
Locales y ambiente
Instrumentos, reactivos y gestin de consumibles relevantes
Validacin de procedimientos analticos
Seguridad
Aspectos medioambientales (p.e. transporte, consumibles,
residuos) adems de y diferentes de los mencionados en h) e i)
Investigacin y desarrollo, si aplica
Lista de procedimientos analticos
Protocolos requeridos, obtencin de muestras primarias y
manejo de muestras del laboratorio
Validacin de resultados
Control
de
calidad,
incluidas
las
comparaciones
interlaboratorios
Sistema de informacin de laboratorio
Informes de los resultados
Acciones correctivas y gestin de las reclamaciones
Comunicacin y otras relaciones con los pacientes,
profesionales de la salud, otros laboratorios y proveedores
Auditoras internas
1. Introduccin.
%
%
1. Introduccin.
documentar.
3. Distinguir entre las siguientes tareas:
las que son una etapa fija del proceso
las que son opciones, requiriendo una toma de decisin
las que necesitan un modo operativo propio o formulario
de registros
4. Determinar los datos de entrada y salida que permitan aportar
pruebas tangibles de las reas efectuadas o de los resultados
obtenidos (formularios de registros relativos a la calidad).
5. Redactar el procedimiento segn el modo de redaccin y
formato definido por el laboratorio.
Esta tesis se va a centrar especialmente en la elaboracin y
desarrollo de los procedimientos normalizados de trabajo (P.N.T.s),
los procedimientos de los procesos clave, o sea para la realizacin de
los servicios en sus fases preanaltica, analtica y postanaltica.
Las etapas del proceso completo de la vida de un procedimiento
son las que se detallan a continuacin: propuesta, anlisis de su
necesidad, redaccin del proyecto, revisin, aprobacin del
procedimiento, registro, distribucin, archivo y uso en las ubicaciones
requeridas, implantacin, revisin peridica y reaprobacin o nueva
versin, archivo en el histrico de documentos caducados y
destruccin. Vase de una manera ms esquemtica en la figura 10.
NO
Propuesta
NO
Revisin
peridica
Necesidad?
S
S
Redaccin
Revisin 0
Aprobacin
Utilizacin
NO
Revisin N + 1
vigente
Revisin N
caducada
Archivo en
histrico de
caducados
Revisin
Eliminacin
Registro, archivo
distribucin
1. Introduccin.
La identificacin de un procedimiento la componen los
siguientes datos: nombre del laboratorio (logotipo), ttulo del
procedimiento, cdigo unvoco o revisin de referencia, n de
revisin/ versin o edicin, fecha de emisin de la ltima revisin, n
de pgina del total de pginas, autor y aprobacin. Estos datos deben
ir en la cabecera de todas las primeras hojas del documento y en las
siguientes: el nombre del laboratorio, ttulo del procedimiento e
identificacin y n de pgina del total de pginas.
Un procedimiento en sus primeras hojas puede llevar, adems
de la identificacin unvoca descrita anteriormente: un ttulo y
formulario de modificaciones con el n de revisin o versin; ndice de
su contenido, si procede y el formulario en el que se registra la lista e
historia de distribucin de copias en la que figure la revisin o
versin, el n de copia, la persona o entidad receptora y la firma de
sta. Tambin, se suele incluir un formulario en el que se registra la
lista del histrico de versiones con la fechas de entrada en vigor y de
retirada.
Segn la ISO 151892, un P.N.T. debe contener los siguientes
puntos:
El propsito del anlisis.
El principio de procedimiento utilizado para los anlisis.
Las especificaciones tcnicas (linealidad, precisin, exactitud,
lmite de deteccin, intervalo de trabajo, sensibilidad y
especificidad, etc.)
El tipo de muestra primaria, recipiente y aditivo.
Equipo y reactivos, procedimiento de calibracin.
Pasos del procedimiento.
Los procedimientos de control de calidad.
Las interferencias.
El principio del procedimiento para calcular los resultados,
incluyendo la incertidumbre de medida.
Los intervalos de los posibles resultados del anlisis
practicado.
Los valores de alarma y crticos.
La interpretacin del laboratorio.
Las precauciones de seguridad.
Las fuentes potenciales de variabilidad.
26
1. Introduccin.
-1.8.3. LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO (I.T.T.s).
Las instrucciones tcnicas se pueden documentar mediante
flujogramas en los casos de:
1) Procesos sencillos, como nico medio de documentacin.
2) Procesos complejos, como ayuda para los que lo ejecutan a
diario el proceso, pero siempre como respaldado por el
procedimiento original en el que dicho diagrama de flujo figura
como anexo.
La metodologa de elaboracin de un diagrama de flujo5:
# El principio y el fin del proceso se introducen en un
marco ovalado.
# Las etapas intermedias sin eleccin en un marco
rectangular.
# Las etapas intermedias con posibilidad de opciones por
un rombo.
# El encadenamiento de las etapas se marca con una
flecha.
En la figura 11, se presentan los smbolos utilizados habitualmente
para elaborar cualquier diagrama de flujo en el laboratorio.
TEMINAL: Se usan en el inicio
o final del proceso
Lnea de flujo
27
1. Introduccin.
-1.8.4. LOS REGISTROS.
Demuestran que el S.G.C. est implantado, controlado e informa
del nivel de calidad alcanzado.
Permiten que todas las acciones sean trazables o rastreables y
por tanto investigar las causas de las posibles desviaciones.
Son la base de las revisiones por la direccin y de las auditoras
internas para la bsqueda de posibilidades de mejora.
Son la base de las auditoras externas con el fin de obtener el
reconocimiento externo <<por un tercero>> (entidad de
habilitacin, certificacin, acreditacin, etc.).
Los registros a recoger y mantener deben ser al menos los
siguientes (ISO 15189, 4.13.3)2:
a) Hojas de peticin (incluyendo la historia clnica, solamente si se
utiliza como hoja de peticin).
b) Resultados del anlisis e informes de laboratorio.
c) Resultados editados por los instrumentos (salidas de impresora).
d) Procedimientos analticos.
e) Cuadernos de trabajo o de recogida de datos del laboratorio.
f) Registros de los accesos.
g) Funciones de calibracin y factores de conversin.
h) Registros de control de la calidad.
i) Reclamaciones y acciones tomadas.
j) Registros de auditoras internas y externas.
k) Registros de evaluaciones externas de la calidad y las
comparaciones interlaboratorios.
l) Registros de la mejora de la calidad.
m) Registros de mantenimiento de los instrumentos, incluyendo los
registros de la calibracin interna y externa.
n) Documentacin sobre el lote, certificados de suministros, folletos
de instrucciones de uso.
o) Registros de incidentes o accidentes y las acciones tomadas.
p) Registros relativos a la formacin y competencia del personal.
-1.9. DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIN EN LA IMPLANTACIN DE
UN S.G.C.
La parte que ms rechazo provoca en el desarrollo e implantacin
de un SGC es la definicin y formalizacin de los documentos y sus
interrelaciones.
En la prctica esta labor se facilita si se sigue el esquema que
28
1. Introduccin.
muestra la figura 12.
Mapa de procesos
Definir procesos
Mapa de procesos
(flujograma)
Procedimientos
Procedimientos
Implantar procedimientos
Formularios de registros
Registros
Registros
Acc. Preventivas y
correctivas:
procedimientos
Mejora
Sistema de calidad implantado y activo
1. Introduccin.
# Que permanezca legible e identificable.
# Se identifique la documentacin externa y se controle su
distribucin.
# Se evite el uso involuntario de la documentacin
obsoleta.
Una manera esquemtica de ver los pasos a seguir para controlar
cualquier documento del sistema se presenta en la figura 13.
Paso 1
PREPARACIN
Registro de un
documento en
BORRADOR
Paso 2
AUTORIZACIN
Paso 5
MODIFICACIN
Paso 3
EMISIN Y
DISTRIBUCIN
Paso 4
REVISIN
Registro de un
documento
ACTIVO
Registro de un
documento
OBSOLETO
Registro de un
documento
INACTIVO
EL REGISTRO DE LA DOCUMENTACIN
1. Introduccin.
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Listas varias.
Listas de documentos en vigor (L.D.V.).
Planes o programas y objetivos de calidad.
Procedimientos
generales
de
los
procesos
estratgicos directamente relacionados con la
gestin de la calidad.
Registros de reclamaciones o sugerencias, no
conformidades, acciones correctivas y preventivas y
su seguimiento.
Resultados de revisiones, autoevaluaciones y
auditoras.
Planes de mejora y su seguimiento.
Planes de formacin y su seguimiento.
Notas internas de calidad.
Actas de reuniones.
31
1. Introduccin.
# Registros del mantenimiento por el usuario.
# Listados de accesorios existentes para el
mantenimiento por el usuario.
# Hojas de trabajo de mantenimientos y acciones
correctivas externas.
# Documentacin tcnica de los mtodos analticos y de
los materiales y reactivos usados.
# Fichas de seguimiento de los controles internos de la
calidad analtica y de la calidad de otros procesos, si
aplica.
# Informes y otros documentos externos e internos de
los P.E.E.C. (evaluacin externa de la calidad) y otras
intercomparaciones.
# Normas de seguridad.
ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS EXTERNOS:
# Normas de calidad.
# Listado de textos legales (leyes, decretos, rdenes,
etc.) y distintos textos reglamentarios.
# Otros documentos (directrices o procedimientos de
entidades de normalizacin o de pruebas de
intercomparacin).
-1.10. CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO CLNICO.
-Algunos trminos relacionados con el control de calidad en el laboratorio,
con los que es necesario familiarizarse5, se muestran a continuacin:
CONTROL DE CALIDAD ANALTICA: Actividades planificadas y
ejecutadas para evaluar la calidad de los resultados analticos.
CONTROL DE CALIDAD INTERNO: Tcnica operativa de control de
proceso que permite establecer si un procedimiento analtico mantiene
prestaciones aceptables previamente establecidas.
EVALUACIN EXTERNA DE LA CALIDAD: Procedimientos de control de
calidad de los resultados analticos obtenidos por los diversos laboratorios
que analizan el mismo espcimen.
MATERIAL DE REFERENCIA: Material o sustancia que posee los valores
de una o ms propiedades suficientemente homogneos y bien conocidos,
para permitir su empleo en la calibracin de aparatos, la evaluacin de un
mtodo o la atribucin de valores a otros materiales.
32
1. Introduccin.
MATERIALES DE CONTROL: Son sustancias que tienen una o varias de
sus propiedades suficientemente bien establecidas como para permitir el
uso en la calibracin de un instrumento, en la validacin de un mtodo
analtico o una serie analtica y en la asignacin de valores a un material o
sistema.
MUESTRA CONTROL: Es una sustancia estable y homognea cuyas
propiedades fisicoqumicas y comportamiento son iguales o muy similares a
las de los especmenes o muestras.
ERROR ALEATORIO: Es el que se debe a causas accidentales difciles de
determinar y que pueden influir en el resultado en cualquier sentido
(positiva o negativamente).
ERROR SISTEMTICO: Es el debido a una misma causa que se repite
siempre de igual manera, usualmente fcil de identificar y que influencia el
resultado siempre en el mismo sentido.
INEXACTITUD O ERROR TOTAL (DE UNA MEDICIN): Diferencia del
valor de una medicin y su <<valor verdadero>>. Est conformada por trmino
sistemtico y otro aleatorio.
ESPECIFICIDAD: Es la capacidad de un mtodo analtico para determinar
solamente los componentes o propiedades que se desean determinar.
EXACTITUD: Es el grado de aproximacin de un resultado obtenido y el
valor verdadero. Es un trmino cualitativo. Se cuantifica la inexactitud, la
cual tiene un componente sistemtico y otro aleatorio.
INCERTIDUMBRE (de la medicin): Parmetro asociado al resultado de una
medicin, que caracteriza la dispersin de los valores que podran ser
razonablemente atribuidos al mensurando.
LMITE DE CUANTIFICACIN: Concentracin mnima que puede
determinarse con un nivel aceptable de exactitud.
PRECISIN: Grado de concordancia de valores obtenidos al analizar
repetidamente una misma muestra estable. Es un trmino cualitativo. Se
cuantifica la imprecisin calculando la desviacin estndar.
REPETIBILIDAD: Precisin de los resultados de una medicin obtenidos
con el mismo mtodo, el mismo operador, el mismo instrumento de medida y
durante un corto tiempo.
REPRODUCIBILIDAD: Precisin de los resultados de una medicin
obtenidos con el mismo mtodo, el mismo mensurando pero en distintas
condiciones (diferentes operadores, diferentes lotes de reactivos, etc.).
SERIE ANALTICA: En la rutina diaria, conjunto de determinaciones
analticas realizadas sin interrupcin; en analtica de urgencias, conjunto de
determinaciones analticas efectuadas en las mismas condiciones materiales
e instrumentales, de calibracin, de control, y de verificacin y aceptacin
de resultados.
33
1. Introduccin.
TRAZABILIDAD (ANALTICA): Propiedad del resultado de una medicin
el cual puede ser relacionado a referencias establecidas, usualmente
patrones de medicin nacionales o internacionales, a travs de una cadena
ininterrumpida de comparaciones, todas ellas teniendo incertidumbre
definida.
VARIABILIDAD BIOLGICA INTERINDIVIDUAL: Fenmeno por el cual
los valores de una misma magnitud biolgica de los individuos pueden variar
en el curso del tiempo.
VARIABILIDAD BIOLGICA INTRAINDIVIDUAL: Fenmeno por el cual
los valores de las magnitudes biolgicas de un individuo pueden variar en el
curso del tiempo.
VERACIDAD: Es el grado de coincidencia entre el mejor valor obtenido por
un procedimiento (el promedio de muchas determinaciones) y el valor
verdadero de la sustancia medida.
VALOR DE CONSENSO: Valor promedio de los resultados obtenidos por
un conjunto de laboratorios y despus de haberse eliminado los errores
marginales. Puede ser un valor consenso general o para un mtodo
determinado.
En el laboratorio se va a trabajar con dos tipos de control para lograr
el aseguramiento de la calidad en el mismo, como se muestra en la figura 14.
PROGRAMA DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
INTERCOMPARACIO
CONTROL DE CALIDAD
NES
INTERNO
PEEC
CCI
Figura 14. Los dos tipos de control con los que se trabaja en el laboratorio.
34
1. Introduccin.
- 1.10.1. CONTROL DE CALIDAD INTERNO.
El Control de Calidad Interno (C.C.I.) demuestra al
laboratorio que sus prestaciones analticas diarias son equivalentes a
las obtenidas en el validado de los procedimientos cuando fueron
incorporados. A travs del C.C.I. el laboratorio evala la precisin5,
26-28
.
Los valores informados por los fabricantes de sueros control y
por los proveedores de evaluacin externa sirven solamente como
gua, hasta la determinacin de los valores promedio, obtenidos por el
laboratorio5.
La implantacin del control de calidad interno debe realizarse
cumpliendo los siguientes aspectos:
1) Elegir la muestra control a utilizar.
2) Establecer el promedio, desviacin estndar y C.V. para
la muestra control y aplicar los clculos estadsticos.
3) Elaborar el grfico de Levey-Jennings, para cada analito.
4) Implantar una rutina de determinaciones de las
muestras control de valor y variabilidad conocida, as
como, formar y concienciar al personal tcnico
responsable de la utilizacin del sistema analtico.
La aplicacin en el laboratorio clnico de las cartas o grficos
de control, es la grfica de Levey- Jennings, para ver la evaluacin de
los valores de las concentraciones de las muestras de control en el
CCI.
El grfico de Levey-Jennings da la REPRODUCIBILIDAD
INTRALABORATORIO y establece cules son los LMITES DE
ALARMA: + 2 D.S. < C.I. < +3 D.S. (- 2 D.S. > C.I. > -3 D.S.) y los
LMITES DE ACCIN: C.I. > + 3 D.S. C.I. < -3 D.S., los cules
implican el registro y apertura de una no conformidad.
-ELABORACIN DE LOS GRFICOS DE CONTROL5:
Este grfico utilizado solamente para valores numricos, debe
ser interpretado por el personal designado antes de validar los
resultados diarios, de cada serie de exmenes.
El grfico de Levey-Jennings puede ser construido
manualmente de la siguiente manera:
a) Seleccionar una hoja de papel cuadriculado y rotular el grfico
35
1. Introduccin.
b)
c)
d)
e)
36
1. Introduccin.
-1.10.2. EL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.
El PROGRAMA DE EVALUACIN EXTERNA DE LA CALIDAD
(P.E.E.C.) nos da al laboratorio una idea clara de su posicin en el
concierto de laboratorios que utiliza su propia estructura analtica y
otras alternativas del mercado. A travs del C.C.E. el laboratorio
evala su exactitud.
Para que un laboratorio de bioqumica obtenga la acreditacin
ISO 15189 es requisito de ENAC que dicho laboratorio participe en
ensayos interlaboratorio (INTERCOMPARACIONES) o ensayos de
aptitud. En cambio, no es requisito que ese programa interlaboratorio
est acreditado. Los ensayos de aptitud nos van a proporcionar una
valiosa informacin, slo si los controles se manipulan de la misma
manera que las muestras de un anlisis de rutina. Asimismo, la
interpretacin de los resultados del C.C.E. debe realizarse con el
mayor cuidado, especialmente en el caso de resultados aberrantes o
desviaciones29-32.
En la figura 15 puede verse cules seran las etapas a seguir
cuando un laboratorio participa en un programa de intercomparacin.
37
1. Introduccin.
1. Envo de la muestra al
laboratorio. USUARIO.
2. Recepcin de la muestra
por
el
laboratorio
USUARIO.
3. Anlisis de la muestra
por
el
laboratorio
USUARIO y registro de
los resultados.
6. Informe enviado al
laboratorio
USUARIO,
indicando
su
prestacin
individual en relacin con la
de todos los laboratorios
participantes.
4.
Envo
de
los
resultados
al
ORGANIZADOR
del
programa de evaluacin
externa
7.
El
laboratorio
USUARIO
revisa
su
prestacin individual en
relacin con todos los
laboratorios
participantes y toma
acciones correctivas, si
es necesario
38
1. Introduccin.
Los datos de C.C.I. se obtienen diariamente y, en cambio, el
anlisis de la Evaluacin Externa de la Calidad (E.E.C.) es siempre
retrospectivo y, por lo tanto, resulta inevitable tener que referirse a
las condiciones que generaron los resultados.
-1.11. VALIDACIN DE LOS MTODOS
LABORATORIO DE BIOQUMICA.
ANALTICOS
EN
EL
CONTROL Y DISPONIBILIDAD
39
1. Introduccin.
tercera preguntas implican un proceso de validacin relacionado con el
concepto de la validacin clnica y tcnica.
Est ms all de los recursos de cualquier laboratorio clnico
programado contestar a la pregunta el anlisis satisfar su uso clnico? y,
por consiguiente, realizar una validacin clnica. Es importante que un
laboratorio proporcione evidencia, a travs de programas de educacin
continuada de que la seleccin y reevaluacin de los procesos de anlisis
tome cuerpo en relacin al conocimiento actual5.
La norma ISO 17025:1999 distingue tres tipos de mtodos: a)
mtodos publicados en normas internacionales, regionales o nacionales y
dice, que stos deberan usarse preferentemente, b) mtodos
desarrollados en el laboratorio y c) mtodos no normalizados. El
laboratorio debe seleccionar los mtodos adecuados que se hayan publicado
en normas internacionales, regionales o nacionales, por organizaciones
internacionales de prestigio, en libros o revistas cientficas relevantes, o
como instrucciones de los fabricantes de equipos33.
La norma ISO 15189:2003 establece que los procedimientos
preferidos son aquellos que han sido publicados en libros reconocidos, en
textos o revistas evaluados por expertos o en recomendaciones
internacionales, nacionales o regionales2.
En relacin con los mtodos desarrollados en el laboratorio y los
mtodos no normalizados, existen unos requisitos claros de validacin,
previos al uso y totalmente documentados. No obstante en relacin a los
mtodos normalizados, la norma ISO 17025:1999 establece que el
laboratorio debera confirmar que puede realizar correctamente los
mtodos normalizados antes de efectuar los ensayos o las calibraciones33.
La norma ISO 15189:2003, con menos claridad, requiere que el laboratorio
debe utilizar solamente procedimientos validados para confirmar que los
procedimientos analticos son adecuados para su utilizacin prevista2, pero
deja cierto margen de maniobra cuando dice que las validaciones deben ser
tan extensas como sean necesarias para el uso que se aplique. Est claro
que cualquier tipo de nivel de validacin que se realice debe estar
documentado y ser registrado.
Para obtener la acreditacin segn la ISO 15189, en la UNIDAD DE
METALES, del Servicio de Bioqumica del H.U.M.S., ENAC, exige no slo
tener documentado el procedimiento del mtodo analtico usado para la
determinacin de elementos traza en las distintas muestras biolgicas sino
que es primordial que ese mtodo est VALIDADO y se revalide en el
tiempo segn varen determinadas condiciones y avances.
En la realidad actual, la mayora de los laboratorios clnicos de
Hospitales no disponen de documentos que reflejen de manera objetiva la
40
1. Introduccin.
validacin de sus mtodos de anlisis. Por ello, es necesario concienciarse de
esta necesidad, no slo con el fin de obtener la acreditacin ISO, sino el de
garantizar al cliente del laboratorio clnico, que la oferta de resultados
goza de total seguridad y confianza.
La validacin de un procedimiento analtico es un procedimiento para
establecer, por medio de estudios en el laboratorio, una base de datos que
demuestre cientficamente que un mtodo analtico tiene las caractersticas
de desempeo que son adecuadas para cumplir los requerimientos de las
aplicaciones analticas pretendidas34.
La validacin del mtodo es el proceso para establecer las
caractersticas de funcionamiento y limitaciones del mtodo y la
identificacin de influencias que pueden cambiar estas caractersticas y
hasta que punto, cuando el mtodo se desarrolla sin un problema particular
previsto 16.
La validacin:
Se aplica exclusivamente a procedimientos.
Requiere requisitos establecidos.
Produce evidencias documentales de que el proceso es til
para el uso previsto.
El objetivo de la validacin es confirmar la adecuacin del proceso
de medida para el uso previsto. Los requisitos de validacin son indicados en
la norma UNE- EN ISO 17025 33.
La validacin incluye: especificacin de los requisitos, determinacin
de las caractersticas de los mtodos, comprobacin de que pueden
satisfacerse los requisitos utilizando el mtodo y declaracin sobre la
validez del mismo.
Entre las tcnicas empleadas para determinar el funcionamiento de
un mtodo destacan: la calibracin usando materiales de referencia; la
intercomparacin de laboratorios <<ensayos de aptitud>> y la estimacin de
la incertidumbre de los resultados.
El Laboratorio de Bioqumica deber disponer de un procedimiento
general de validacin que describa:
Qu actividades se van a realizar;
Los responsables de realizarlas;
Los registros a conservar;
Cmo se van a realizar.
Los registros necesarios en una validacin son: resultados obtenidos,
procedimiento de validacin y declaracin de la idoneidad del mtodo.
La mayora de los mtodos empleados en los laboratorios de
bioqumica de los hospitales son mtodos internos desarrollados por el
propio laboratorio, no normalizados, que requieren de validacin.
41
1. Introduccin.
Siguiendo un esquema general, los registros que el laboratorio de
bioqumica debera conservar ante la validacin de cualquiera de sus
mtodos son los que se detallan a continuacin:
a. Requisitos solicitados a los mtodos (internos y definidos
previamente a la realizacin de pruebas o ensayos).
b. Registros de las pruebas realizadas, rectas de calibracin, los
patrones o estndares, etc. *Todo registro debe incluir: la
fecha, personal y equipo utilizado.
c. Procedimiento escrito con el que se ha procedido a la
validacin, aprobado por el personal cualificado.
d. Resultados de las pruebas de comprobacin del cumplimiento
de requisitos.
e. Declaracin del responsable de la validacin de que el
procedimiento es apto para el uso previsto en base a las
pruebas obtenidas.
En cualquier Laboratorio de Bioqumica hay necesidad de validar
todos los mtodos analticos. Es de vital importancia para demostrar que los
resultados obtenidos son satisfactorios.
Los parmetros de validacin en un mtodo instrumental desarrollado
internamente en el laboratorio de bioqumica son: exactitud (sesgo),
precisin (repetibilidad y reproducibilidad), selectividad y especificidad,
intervalo o rango de trabajo, linealidad del mtodo, lmite de deteccin y de
cuantificacin e incertidumbre.
-ESTIMACIN DE LA INCERTIDUMBRE34-36:
ste ltimo parmetro de validacin, la incertidumbre, es
imprescindible para lograr la acreditacin ISO 1702533 y, por lo tanto, un
paso clave y de vital importancia en la validacin de nuestros mtodos
analticos para obtener la acreditacin ISO 15189 en el Laboratorio de
Bioqumica.
Para asegurar la calidad de los procedimientos analticos es
importante poder identificar y delimitar las incertidumbres asociadas a los
procedimientos. Poder entender las causas de la incertidumbre e intentar
reducirlas al mnimo es la clave para asegurar la calidad de los anlisis. De
una manera interesada, la norma ISO 15189:2003 se centra en la
incertidumbre de los resultados ms que en la incertidumbre del proceso
de medida y detalla las contribuciones potenciales a la incertidumbre, tales
como la preparacin de la muestra, la seleccin de una porcin de la
muestra, los calibradores, los materiales de referencia, el equipo usado, las
condiciones ambientales y la influencia de los cambios de tcnicos8.
42
1. Introduccin.
La incertidumbre de una medida es una estimacin de la parte del
resultado completo, que caracteriza el intervalo de valores dentro del cul
se encuentra el valor verdadero de la cantidad de medida.
Se va a aplicar la estimacin de incertidumbre, basndonos en
resultados de programas de intercomparacin o interlaboratoriales (un
requisito para obtener la acreditacin es participar en ellos), puesto que en
cualquier laboratorio clnico es la forma ms adecuada y viable al participar
en distintos programas interlaboratorios. Esto es una novedad, puesto que
la mayora de resultados ofrecidos por los laboratorios no se acompaan de
su valor de incertidumbre.
El formato del procedimiento de validacin se caracteriza porque en
todas las hojas en el encabezado o al pie de pgina debe aparecer: el
laboratorio, ttulo, cdigo, pgina de total de pginas, versin y fecha de
entrada en vigencia. El contenido genrico es el siguiente: objetivo, alcance,
reas afectadas, responsabilidades, relaciones, desarrollo, registro y
archivo, anexos, histrico y referencias.
-1.12. ESTABLECIMIENTO DE
BIOLGICOS ACTUALIZADOS.
INTERVALOS
DE
REFERENCIA
EVALUAR
QUE
UN
S.G.C.
ES
EFICIENTE
1. Introduccin.
# En el da a da: control de calidad de los procesos, productos
intermedios o servicios no conformes.
# Las reclamaciones o retroinformaciones de usuarios y
clientes.
# En las autoevaluaciones y auditoras internas y externas.
# En las revisiones por la direccin.
4) El anlisis del proceso fallido permite:
# Identificar las causas de las desviaciones.
# Definir las acciones de mejora con las personas implicadas.
# Seguirlas y comprobar la eficacia de las acciones emprendidas.
5) La eficacia de la mejora tiene que ser objetivada por una medida
(indicador de calidad).
6) Si los resultados de las acciones emprendidas son satisfactorios, esas
acciones se incorporan al S.G.C. (revisin de procesos,
procedimientos, etc.).
La perennizacin del S.G.C. se logra mediante su seguimiento y mejora
permanente, para verificar su eficacia y para adaptarlo a los cambios que se
den en el laboratorio, debido a las circunstancias internas y externas y a los
avances cientficos y tecnolgicos5. Para ello, las herramientas de las que
dispone el S.G.C. son:
#
#
#
#
Las autoevaluaciones.
Las auditoras internas o externas.
Las revisiones por la direccin.
Las no conformidades, reclamaciones, sugerencias y otras
desviaciones.
44
1. Introduccin.
En las auditoras se investiga detalladamente tres aspectos
fundamentales:
o Las disposiciones establecidas: poltica de calidad,
organizacin, procesos definidos, procedimientos
documentados, responsabilidades, recursos, etc., o
sea la referencia documental.
o La ejecucin de la poltica y reglas escritas, o sea
qu es lo que se hace en la realidad.
o Los objetivos o sea el logro de la calidad
planificada.
Existen tres tipos de posibles incumplimientos o desviaciones,
ver la figura 17:
1-Entre los documentos establecidos y la realidad: se hace lo
que est establecido?.
2-Entre los documentos establecidos y los objetivos: la
documentacin de referencia est concebida para alcanzar los
objetivos?.
3-Entre la realidad y los objetivos: se han puesto los medios
para lograr los objetivos?.
Documentos
Manual de calidad. Procedimientos.
Instrucciones.
Realidad
Registros. Indicadores de calidad.
Desviaciones
3
Objetivos
Mejora
del
sistema
de
calidad.
Satisfaccin
usuarios
y
clientes.
Reconocimiento externo: Habilitacin,
Certificacin, Acreditacin.
Figura 17. Relacin entre los aspectos a evaluar para detectar desviaciones5.
La auditora de calidad es por tanto, una potente herramienta para:
-Determinar la conformidad o no-conformidad de los
elementos del S.G.C. con los requisitos establecidos.
-Verificar que se cumplen los requisitos definidos en la norma
adoptada o en el plan de calidad declarado.
-Verificar la aplicacin de las reglas del aseguramiento y
gestin integral de la calidad.
45
1. Introduccin.
-Determinar la eficacia del S.G.C. implantado para lograr los
objetivos de calidad definidos.
-Proporcionar al laboratorio posibilidades de mejorar su
S.G.C..
-Evaluar el S.G.C. con el objeto de obtener un reconocimiento
externo (acreditacin).
-Adquirir confianza interna y dar confianza externa.
La realizacin de una auditora tambin se ajusta perfectamente
al ciclo PECA. En efecto:
-Fase P: preparacin del cuestionario de auditora de
acuerdo con la norma o referencia de calidad del
laboratorio y planificacin de las actuaciones.
-Fases E y C: estas dos fases son simultneas y
consisten en la comprobacin de lo existente y en la
comparacin con la norma o referencia de calidad
adoptada.
-Fase A: acciones correctivas necesarias para solucionar
las desviaciones detectadas.
Para la realizacin de la auditora y la emisin del informe de
auditora, se debe disponer de:
-Cuestionario de auditora, con las preguntas a hacer y
cuestiones a investigar para verificar los requisitos que sean
exigibles.
-Formulario para registrar las observaciones de auditora.
-Formulario para registrar las pruebas de las conclusiones a las
que han llegado.
El tratamiento y anlisis de los datos recogidos en una auditora
debe permitir definir en qu medida el laboratorio satisface los
requisitos exigidos en la norma de referencia o en la declaracin de la
poltica de la calidad.
Cuando por lo que fuere, las circunstancias no permitan la
realizacin de auditoras, el laboratorio siempre tiene la
autoevaluacin para juzgar su S.G.C. y detectar sus posibilidades de
mejora. La autoevaluacin es bastante similar a una auditora interna,
con la diferencia de que la realiza una persona con responsabilidad en
el propio laboratorio auditado. Puede hacerse como paso previo a una
auditora interna y no tiene en las normas de calidad la obligatoriedad
y la formalidad que s tienen las auditoras internas.
46
1. Introduccin.
-1.13.2. LAS REVISIONES POR LA DIRECCIN.
La norma ISO 9001:2000 describe que la salida de la revisin
por la direccin debe incluir todas las decisiones y acciones
relacionadas con: a) la mejora de la eficacia del sistema de gestin de
la calidad y sus procesos, b) la mejora del producto en relacin con los
requisitos del cliente y c) las necesidades de recursos.
La revisin por la direccin debera incluir8:
a) Informes sobre la gestin y supervisin del personal.
b) Evaluacin de la satisfaccin de los usuarios y
reclamaciones.
c) Auditora interna del sistema de gestin de la calidad.
d) Auditora interna de los procesos analticos.
e) Informes de la evaluacin externa de la calidad.
f) Informes de evaluaciones por parte de organismos
externos.
g) Estado de las acciones preventivas, correctivas y de
mejora.
h) Cambios en la organizacin y la gestin, los recursos
(includo el personal) y los procesos.
Un esquema de cmo aplicar la revisin por la direccin a travs
de un ciclo de mejora se refleja en la figura 18. La intencin del
diagrama es representar en el centro la revisin por la direccin,
como eje central de todas las actividades de mejora. Los crculos
alrededor del crculo central representan ciclos individuales de la
mejora continua enfocados en aspectos concretos.
47
1. Introduccin.
Evaluacin de la
satisfaccin del
cliente y
reclamaciones
Auditora
interna del
sistema de la
calidad
Personal
(incluye
revisin anual
conjunta)
Equipos y
sistemas de
diagnstico
Salud y
seguridad
Auditora
interna de los
procesos
analticos
Auditora
externa
48
1. Introduccin.
-1.13.4. INDICADORES DE CALIDAD.
El control de calidad y la cultura de la medicin en los
procesos, llevan por s misma a la mejora continua de la calidad. Un
indicador de calidad es una variable que describe un elemento de
situacin o una evolucin desde un punto de vista cuantitativo. Toda
mejora se basa en datos cuantitativos. No hay calidad sin mediciones,
luego los indicadores son imprescindibles. En definitiva, un indicador
medible y por tanto cuantitativo, es el medio fundamental, es calidad
para constatar una realidad.
El indicador permite:
-Conocer el nivel de calidad inicial del proceso.
-Fijar los objetivos cuantificados.
-Saber que se han alcanzado dichos objetivos midiendo la
eficacia de las soluciones adoptadas.
-Seguir la evolucin de los resultados conseguidos.
-Incorporar esas soluciones al S.G.C. si los resultados
son satisfactorios y seguir sabiendo si lo continan
siendo en el tiempo.
Un valor puntual de un indicador tiene un inters relativo. Su
autntico inters lo adquiere en su comparacin con mediciones
anteriores y con el objetivo a alcanzar.
Lgicamente, para que los valores de los indicadores sean
comparables han de hacerse siempre de la misma manera.
-1.13.5. HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA CONTNUA DE LA
CALIDAD.
La puesta en prctica de los principios de la calidad ha llevado
al desarrollo de una serie de herramientas para el anlisis de las
causas de las desviaciones. Estas causas ponen de manifiesto las
posibilidades de mejora y a partir de stas, se puede concebir y
aplicar un plan de accin con las correspondientes acciones
correctivas con el que, en definitiva, se logre la mejora continua. De
ellas, las principales a utilizar dentro de un laboratorio de Bioqumica
son: los grficos de control, el diagrama de Ishikawa y la tormenta de
ideas.
La UTILIDAD de las herramientas de la calidad es, ver la
figura 19:
# Identificar problemas o
actividades llevadas a cabo.
incidencias
en
las
49
1. Introduccin.
# Determinar las necesidades y expectativas del
cliente interno y externo.
# Seguimiento de la evolucin de una situacin.
# Clasificar las acciones en funcin de su
importancia y consecuencia.
# Identificar causas que generan situaciones de no
calidad.
# Establecer consensuadamente la solucin al
problema.
# Planificar la realizacin de actividades de cambio.
Entre las CARACTERSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS DE LA
CALIDAD destacan:
# No son complicadas y no necesitan de
conocimientos avanzados.
# Son de metodologa simple y fcil comprensin.
# Adaptables a mltiples y diversas actividades.
# Se integran entre s.
# Se obtienen resultados con mnimos recursos.
EL PROBLEMA
Descripcin de
los
problemas
Seleccionar
el
problema
Cuantificar
el
problema
LA CAUSA
LA SOLUCIN
Citar las
causas
Concadenar las
causas
Relacionar
posibles
causas
Cuantificar las
causas
Seleccionar la
solucin
Seleccionar
la causa
Proponer la
solucin
a la Direccin y
aprobacin
Implantar
La
solucin
50
1. Introduccin.
-CARTAS O GRFICOS DE CONTROL:
SU APLICACIN EN EL LABORATORIO
CLNICO ES LA GRFICA DE LEVEY-JENNINGS, para ver la
evolucin de los valores de las concentraciones de las muestras de
control en el control interno de la calidad analtica.
-DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE ISHIKAWA O DE <<ESPINA DE
PESCADO>>:
! Herramienta utilizada para pensar y representar las relaciones entre
un efecto determinado (p.e. desviaciones de un indicador de calidad)
y sus causas potenciales.
! Herramienta de trabajo en grupo que identifica los factores (causas)
ms probables que originan un resultado (efecto).
! Puede representar los resultados de una tormenta de ideas.
! Se llama tambin diagrama de espina de pescado por la forma que
adopta.
! Es un diagrama que contiene:
% Lnea horizontal que apunta hacia el EFECTO.
% Lneas inclinadas hacia la horizontal: CAUSAS DIRECTAS.
% Lneas hacia las causas directas: CAUSAS INDIRECTAS.
SE BUSCAN LAS CAUSAS HACINDOSE LA PREGUNTA: Por qu ocurre
esto?.
Segn Ishikawa las causas de las desviaciones estn en las <<4M>>: mtodos,
materiales, mquinas y mano de obra. Posteriormente se ha aadido otra
<<M>> de medio ambiente.
Para utilizar esta herramienta se requiere:
1) Definir el efecto (o no conformidad) concisamente.
2) Definir las principales categoras de las causas (tomando en cuenta
sistemas de datos e informacin, ambiente, equipo, materiales,
mediciones, mtodos, personas).
3) Desarrollar el diagrama a travs de una tormenta de ideas
identificando las diversas causas en cada nivel (un buen diagrama no
debe tener menos de dos niveles).
4) Identificar las causas que tienen mayor contribucin en el efecto.
5) Identificar las acciones preventivas y correctivas necesarias para
disminuir su importancia.
Una vez construido el diagrama:
Determinar cul/es de todas pueden ser la/s causa/s ltimas fijndonos en:
51
1. Introduccin.
Las que aparecen ms veces al final de cadenas causales.
Las que parecen tener impacto ms importante.
Deben ser causas CONTROLABLES: que se pueda actuar sobre ellas.
Las principales causas potenciales se organizan en categoras principales y
subcategoras de manera que la representacin es parecida al esqueleto de
un pez.
-Caractersticas del diagrama causa-efecto:
# Sirve para determinar cules son las posibles causas u orgenes del
problema.
# Nos permite organizar y clasificar las causas. Las espinitas sirven
para agrupar las causas.
# Puede ser que una misma causa aparezca en varios sitios.
Entre sus VENTAJAS destacan:
% Se exponen las experiencias y conocimientos de cada miembro del
equipo.
% Sirven para dirigir la discusin, centrando el equipo de trabajo sobre
el tema.
% Consigue localizar las causas reales que dan lugar al efecto.
% Se utilizan para organizar la bsqueda de datos.
% Pueden utilizarse para resolver cualquier tipo de problema.
-BRAINSTORMING (TORMENTA DE IDEAS):
Basada en la dinmica de grupos.
Vlido para:
& Encontrar ideas relativas a la mejora.
& Determinar causas.
& Encontrar soluciones a un problema.
PLAN DE TRABAJO DEL BRAINSTORMING5:
# Grupo organizado en el que algunos componentes conocen el
problema y su entorno.
# Grupo entre 3 y 8-10 personas mximo.
# El diagrama de Ishikawa generalmente se elabora por
grupos o equipos de trabajo formados por personal
implicado en el proceso con el RC o director, a fin de tener
una mayor pluralidad en los puntos de vista.
# Este grupo se rene para la tormenta de ideas,
consistente en que por riguroso turno cada componente del
52
1. Introduccin.
grupo da una idea sobre las posibles causas de la desviacin
y se anota.
# El coordinador tambin aporta ideas.
# El tiempo de reunin no debe durar ms de 30-60 min.
# En una segunda reunin se repasan, ordenan y clasifican las
ideas y se aade alguna otra importante que surja,
consecuencia de la maduracin del problema.
HAY TRES TIPOS DE BRAINSTORMING:
# ESTRUCTURADO: Cada miembro del equipo debe aportar
una sola idea cada vez que le llegue el turno. Si no se le
ocurre ninguna dir paso.
# NO ESTRUCTURADO: Los miembros del equipo aportan sus
ideas conforme afloran en su mente.
# SILENCIOSO: Cada componente del grupo escribe cada
idea en un papel POST IT.
53
2. Justificacin.
2. JUSTIFICACIN.
2. Justificacin.
2. JUSTIFICACIN.
Ante la tendencia de evolucionar en el da a da del Servicio de
Bioqumica Clnica del H.U.M.S. e involucrarse en el proyecto de acreditacin
ISO 15189:2003 se pretende desarrollar e implementar un sistema de
gestin de la calidad en la UNIDAD DE METALES del citado Servicio.
Esta UNIDAD DE METALES desde hace varios aos ofrece la
posibilidad de realizar una serie de determinaciones de elementos traza en
diversos tipos de especmenes biolgicos contribuyendo as a la ayuda del
diagnstico de variadas e importantes patologas clnicas. Entre los servicios
que esta citada unidad ofrece destacan: la determinacin de Al (suero,
lquidos y aguas de dilisis), Se (suero), Pb (sangre total y orina de 24 h.), Li
(suero), Cu y Zn (suero y orina de 24 h.) en toda la Comunidad Aragonesa y
alrededores, adems de otras comunidades colindantes.
Antes de continuar con la explicacin de la justificacin de este
estudio hay que resaltar que ENAC: La Entidad Nacional de Acreditacin en
Espaa concede la acreditacin ISO 15189:2003 no a todo el laboratorio
clnico, sino a cada parmetro o elemento a determinar en distintos tipos de
muestras o matrices. De ah, la decisin de encauzar esta investigacin a
una unidad de referencia dentro del Servicio de Bioqumica del H.U.M.S. y,
en concreto, a cada uno de los elementos traza determinados en distintos
tipos de matrices o muestras biolgicas.
El hecho que supondra acreditar esta unidad no slo se manifestara
en un gran reconocimiento de las determinaciones realizadas sino que
adems implicara que las cosas se estaran haciendo con una garanta de
CALIDAD.
En definitiva, se pretende desarrollar una metodologa a seguir para
llevar a cabo la acreditacin de cualquier metal en la UNIDAD DE
METALES del Servicio de Bioqumica Clnica, centrndose principalmente
en el desarrollo del sistema de gestin de la calidad DOCUMENTAL, i.e. , ir
elaborando los diversos documentos que se vern involucrados en el
proyecto de la acreditacin, partiendo de los ms sencillos, los
procedimientos normalizados de trabajo de las diversas determinaciones,
hasta los ms complejos, como el manual de calidad.
Este estudio se centrar principalmente en el desarrollo del S.G.C.
documental y su implementacin, aproximadamente un 60 % de la presente
tesis, pero la acreditacin ISO 15189:2003 tiene implcitas muchas otras
acciones y/o actuaciones muy importantes y claves para poder lograr tal
reconocimiento que no se deben pasar por alto en ningn momento.
Entre estas actuaciones clave, cabe destacar la validacin de todos
los mtodos analticos utilizados hasta el momento en la citada UNIDAD
DE METALES. Analizando la situacin real, en cualquier laboratorio clnico
57
2. Justificacin.
de hospital, no existen evidencias objetivas de la validacin de los mtodos
que se utilizan habitualmente en el da a da y como ya se ha sealado en la
introduccin de este estudio es requisito para obtener la acreditacin que
todos los mtodos en marcha estn validados y que se pueda demostrar con
evidencias objetivas.
Destacando la dificultad que supone el validar cada mtodo tanto
econmicamente como en tiempo, en este estudio se presentar una manera
novedosa de validar cualquier mtodo a partir de los resultados de los
diversos programas de intercomparacin o P.E.E.C., puesto que la mayora
de laboratorios clnicos participan y han participado desde hace muchos
aos en los mismos, siendo sta una valiosa informacin de la que se puede
sacar mucho provecho.
El presente estudio se centrar en las validaciones de los mtodos:
Determinacin de Pb, Se y Al mediante E.T.A.A.S. (Espectrometra de
Absorcin Atmica Electrotrmica), Determinacin de Cu y Zn mediante
A.A.S. (Espectrometra de Absorcin Atmica de Llama) y Determinacin
de Li mediante electrodo selectivo, ya que es de vital importancia puesto
que se podr contribuir a dar resultados fiables a los Facultativos Clnicos
(nuestros clientes) de deteccin de niveles de toxicidad y contribucin al
diagnstico de ciertas patologas relacionadas con los niveles de estos
elementos traza en el organismo.
Las razones o justificacin que tiene la UNIDAD DE METALES
para validar sus mtodos son entre otras las siguientes:
Si el resultado de un anlisis no es confiable no tiene
ninguna utilidad, y es mejor no realizarlo.
El cliente (Facultativo Clnico y paciente) recurre a un
laboratorio porque necesita resolver un problema de salud y
confiar en los resultados.
El Facultativo Clnico que trabaja en el laboratorio, tiene
que garantizar que los resultados son adecuados para el uso
destinado, para resolver el problema del cliente y
expresados de manera que pueda entenderlos y utilizarlos
para tomar decisiones.
La validacin del mtodo demuestra que es adecuado para el
propsito al que ha sido destinado.
Adems, se dedicar una parte importante de este estudio a la
formacin en gestin y control de la calidad de todos los usuarios del
laboratorio, puesto que de nada sirve desarrollar e implementar un buen
S.G.C. documental si las personas que desarrollan su actividad en el
laboratorio no han recibido una formacin e informacin adecuadas.
58
2. Justificacin.
Por ltimo, se dedicar un apartado a valorar realmente las
implicaciones econmicas y/o presupuestarias que cualquier proyecto de
acreditacin ISO 15189:2003 lleva implcito. Se trata de una parte
importantsima a considerar para poder llevar a la prctica real esta
investigacin.
59
3. Objetivos.
3. OBJETIVOS.
3. Objetivos.
3. OBJETIVOS.
En la presente tesis se plantean los objetivos que se describen a
continuacin:
!-1. Realizar un diagnstico de la situacin inicial de partida de la
UNIDAD DE METALES con respecto al cumplimiento de los requisitos y
requerimientos que lleva implcitos la norma UNE-EN ISO 15189 con objeto
de identificar cules son los puntos dbiles importantes de la citada unidad
y analizar cules son los puntos fuertes a tratar para iniciar el proyecto de
la acreditacin.
!-2. Realizar un anlisis presupuestario semicuantitativo aproximativo de
lo que supondra toda la puesta en marcha e implementacin de un sistema
de gestin de la calidad en la citada unidad.
!-3. Desarrollar toda la documentacin bsica del sistema de gestin de la
calidad: procedimientos normalizados de trabajo (P.N.T.s), instrucciones de
trabajo (I.T.T.s), plantillas de registros, formularios, manual de toma de
muestras, manual de calidad, procedimientos de calibracin de material
volumtrico, procedimiento general de validacin de los mtodos de anlisis,
procedimientos operativos de la calidad (P.O.C.s), polticas, etc.
!-4. Validar todos los mtodos de anlisis que se encuentran en la
actualidad en marcha en la UNIDAD DE METALES, estableciendo los
diversos parmetros de validacin.
Dentro de este objetivo, a modo de ejemplo para el resto de elementos, se
utilizar el plomo para:
-Comparar los resultados de la validacin a travs de resultados de
programas de intercomparacin con la manera clsica de realizar la
validacin (a partir de materiales de referencia).
-Obtener unos buenos parmetros de validacin; precisin " 5 % y
exactitud " 10 %, demostrando la eficacia y eficiencia de esta
novedosa forma de validar un mtodo sin tener la necesidad de
disponer de caros materiales de referencia y tener que paralizar la
rutina diaria del laboratorio para efectuar una serie de pruebas de
validacin.
63
3. Objetivos.
!-5. Desarrollar un plan formativo e informativo para todo el personal del
Laboratorio de Bioqumica orientado a la gestin y control de la calidad en el
laboratorio, con el fin de involucrar a los usuarios del mismo en el proyecto
de la acreditacin.
!-6. Analizar la opinin y conocimiento del personal del Laboratorio de
Bioqumica sobre la acreditacin y la implantacin y desarrollo de un sistema
de gestin de la calidad en la unidad y servicio en el que desenvuelven
habitualmente su labor profesional, a travs de una encuesta.
!-7. Analizar la utilidad del sistema de gestin de calidad propuesto en
esta investigacin a travs de una autoevaluacin o auditora interna,
algunos indicadores y herramientas de calidad.
64
4. Metodologa.
4. METODOLOGA.
4. Metodologa.
4. METODOLOGA.
A continuacin, se describe la metodologa a seguir en esta tesis para
ir desarrollando cada uno de los objetivos anteriormente expuestos.
-4.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN DE PARTIDA.
Antes de que un laboratorio clnico se quiera involucrar en el proyecto
de la acreditacin ISO 15189, deber conocer sta en profundidad y
analizar cul es su situacin inicial respecto al cumplimiento de los
requisitos que exige la mencionada norma. Tras esta primera evaluacin
inicial de partida, deber ser crtico en las determinaciones o pruebas
analticas que va a incluir en el alcance, debido a la gran complejidad y
riesgo que supondra la meta de involucrar en el mismo a todas y cada una de
las diversas determinaciones analticas y tipos de matrices desarrolladas en
el laboratorio clnico. Tras concluida esta primera fase, sera necesario una
segunda evaluacin de los requisitos de la norma que satisface el laboratorio
para las pruebas analticas que se hayan decidido incluir en el alcance de la
acreditacin (Unidad de Metales). A partir de ah, ya puede el laboratorio
empezar a trabajar en el proyecto de mejora contnua y adecuada gestin y
desarrollo de un ptimo S.G.C.
Se procedi a realizar un diagnstico cuantitativo de la situacin
inicial de la que parta la Unidad de Metales con respecto a encauzarse en
un proyecto de desarrollar un S.G.C. documental y obtener la acreditacin
ISO 15189.
La dinmica que se sigui fue elaborar una especie de cuestionario en
el que se iban analizando y valorando cada uno de los diversos puntos y
apartados de la NORMA UNE-EN ISO 15189:20032. Se elaboraron varias
hojas EXCEL en la que cada hoja reflejaba un apartado de la norma. As, se
iba valorando y cuantificando en qu medida (porcentajes) se cumplan los
requisitos que exige la citada norma.
En el ANEXO 8.1. de este estudio aparecen las distintas hojas EXCEL
con cada uno de los apartados de la norma. El ANEXO 8.1. se presenta en el
CD ! anexado al final de la presente tesis.
67
4. Metodologa.
-4.2. ANLISIS ECONMICO SEMICUANTITATIVO DEL PROYECTO
DE ACREDITACIN.
Una vez que hemos decidido que nuestro laboratorio clnico va
participar en el proyecto de la acreditacin, es de suma importancia
considerar y planificar los recursos humanos, materiales y econmicos
necesarios para llevar a buen puerto todas las acciones encaminadas a lograr
el alcance de la acreditacin. Por ello, es primordial que se realice ese
anlisis semicuantitativo y como consecuencia se puede ver la gran
predisposicin econmica con la que debe contar el Laboratorio (Servicio de
Bioqumica Clnica), i.e., la Direccin del Hospital para llevar a cabo el
proyecto. En este punto, el laboratorio deber replantearse si es capaz de
llevar a cabo el proyecto o no en funcin de si podr disponer de todos los
recursos necesarios, siempre en el periodo de tiempo establecido para
lograr el alcance de la acreditacin.
Se realiz un anlisis semicuantitativo de cules seran las
necesidades econmicas que llevaba implcito el involucrarse en un proyecto
de acreditacin. A pesar de que no se trata de acreditar cada una de las
distintas determinaciones de todo un Laboratorio de Bioqumica, sino slo
de las realizadas en una pequea y valorada UNIDAD DE REFERENCIA, las
implicaciones econmicas van a ser importantes.
Se valor no solo la necesidad de contar con el apoyo de una
consultora o gestora experta en temas de acreditacin en laboratorios
clnicos, sino que tambin se tuvieron en cuenta todos los gastos que
supondra la calibracin de balanzas analticas, material volumtrico,
neveras y refrigeradores, centrfugas, termmetros, etc.
Adems, tampoco se olvid la necesidad de adquirir unos buenos
materiales de referencia en distintos niveles de concentracin, lo que
supone un porcentaje muy elevado del gasto total por la gran cantidad de los
mismos que se requieren para poder desarrollar un buen control de calidad
interno y una revalidacin peridica de los mtodos de anlisis.
Tambin se ha contado con el gasto que supone el mantenimiento en
soporte papel de toda la documentacin que se elaborar as como en
soporte informtico.
68
4. Metodologa.
Y por ltimo y no por ello menos importante habr que dedicar una
buena parte de los recursos econmicos a la labor formativa e informativa
constante y renovada.
Hasta el momento se han citado los gastos que podran denominarse
internos en la puesta en marcha del proyecto. Una vez que el proyecto
llegase a buen fin, i.e, se lograse desarrollar e implementar un magnfico
sistema de gestin de la calidad en el laboratorio, habra que valorar todo el
gasto que implica el presentar la solicitud para que ENAC otorgue el ansiado
reconocimiento, as como las diversas auditoras externas de renovacin de
la acreditacin, una vez conseguida sta.
Una vez realizado este anlisis se resumirn y presentarn los
resultados a travs de una tabla con el programa EXCEL.
-4.3. DESARROLLO Y ELABORACIN DE LA DOCUMENTACIN
INTEGRANTE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
El desarrollo de un S.G.C. en la Unidad de Metales no es una tarea
fcil. No existen unas plantillas fijas a aplicar siempre. Dicha unidad debe
tratar de adaptar su documentacin ya existente al nuevo sistema
desarrollado. El diseo de los documentos deber ser lo ms sencillo y
clarificador posible para todas y cada una de las personas de la Unidad de
Metales y dems personal del Servicio de Bioqumica Clnica que se
encuentren involucrados en el alcance de la acreditacin. En la medida de lo
posible se informatizarn la mayora de los registros tcnicos y de calidad
as como los procedimientos normalizados e instrucciones de trabajo.
Siempre se deber de empezar por desarrollar que estructura genrica se
va a emplear para desarrollar los documentos a utilizar, y es recomendable
centrarse en un principio en la elaboracin de los procedimientos de las
tcnicas analticas y registros tcnicos hasta llegar a los documentos
generales de gestin. Cuando ya se tenga toda esta documentacin ya se
est en predisposicin de redactar el documento estrella: El Manual de
Calidad, que segn la experiencia deber ser lo ms sencillo posible y no
exceder de las 30 hojas.
De cara a comenzar la que para muchos es considerada como una
ardua e incluso tediosa tarea, lo primero que debe hacerse es un pequeo
esquema general de los documentos que se estima son necesarios en primera
instancia y cules son los ms sencillos por los que se debera empezar.
69
4. Metodologa.
Una vez hecho este trabajo, se reflexionar sobre la estructura
general que se va a dar, en la Unidad de Metales, a todos y cada uno de los
documentos que se vayan redactando. Para ello, se definir un
procedimiento general de cmo elaborar, gestionar y controlar los
procedimientos tanto los operativos de la calidad (P.O.C.s) como los
procedimientos normalizados de trabajo (P.N.T.s). Este documento ser uno
de los ms importantes dentro del sistema documental ya que constituir la
base o pilar fundamental para la posterior elaboracin de cualquier
procedimiento dentro de la Unidad de Metales.
A continuacin, despus de tener claro cmo van a tener la estructura
los documentos que se van a desarrollar, se empezar por la realizacin de
los diversos P.N.T.s correspondientes a las diferentes determinaciones que
se llevan a cabo en el da a da en la Unidad de Metales, las instrucciones
de trabajo correspondientes, las plantillas o formularios de registros que se
estimen necesarios para desarrollar y controlar en todo momento lo que
hacemos permitindonos tener un rastreo, i.e., una trazabilidad.
Se seguir todo este proceso realizando, por ltimo, todos y cada
uno de los procedimientos generales de calidad (gestin de reclamaciones,
no conformidades, acciones correctivas y preventivas, revisiones por la
direccin, auditoras internas, gestin del personal y de la formacin, etc.),
el manual de toma de muestras y, finalmente y cuando se tenga muy claro
toda la documentacin se redactar el manual de calidad en el que se har
referencia al resto de documentos elaborados.
Para la elaboracin y estructuracin de los documentos que se han ido
citando se usar como gua las normas ISO, tanto la ISO 15189: 2003 como
la ISO 9001:2000. Adems, tambin se tendr presente la experiencia
contada por algunos autores en pases de Italia46, Japn27,40 y Espaa, en la
que ya existe algn laboratorio que ha conseguido la acreditacin.
Fundamentalmente, se utilizar la jerarquizacin y guas ofrecidas al pblico
en diversos libros5,8.
Como se podr observar en los resultados, cada uno de los
procedimientos y dems documentacin tendr un cdigo adecuado y
fcilmente reconocible, lo que quedar perfectamente explicado y detallado
en el documento que se elaborar sobre el desarrollo y control de la
documentacin.
70
4. Metodologa.
-4.4. VALIDACIN DE LOS MTODOS DE ANLISIS.
Se trata de mtodos instrumentales internos del Servicio de
Bioqumica y se seguir el esquema reflejado en la figura 20.
PLANIFICACIN
Ejecucin de
actividades.
B. Obtencin y
registro de
resultados
A.
(das, analistas
y resultados).
REALIZACIN
CONTROL
A. Comprobacin del
cumplimiento de objetivos.
B. Declaracin final de la
idoneidad del procedimiento
definido.
71
4. Metodologa.
4. Resultados de las pruebas de comprobacin del cumplimiento de
requisitos.
5. Declaracin por el responsable de la validacin de que el
procedimiento es apto para el uso previsto en base a las pruebas
obtenidas.
Se proceder a la determinacin de los siguientes parmetros de validacin
para un mtodo instrumental (E.T.A.A.S. y A.A.S.):
# A. EXACTITUD (SESGO).
# B. PRECISIN (REPETIBILIDAD (r) Y REPRODUCIBILIDAD
(R)).
# C. SELECTIVIDAD (basada en condiciones instrumentales:
longitud de onda, programa de temperaturas, etc, requiere un
estudio previo de optimizacin de condiciones) Y
ESPECIFICIDAD (si hay analitos interferentes).
# D. INTERVALO O RANGO DE TRABAJO.
# E. LINEALIDAD / FUNCIN-RESPUESTA.
# F. LMITE DE DETECCIN (L. D.)
# G. LMITE DE CUANTIFICACIN (L. Q.).
# H. INCERTIDUMBRE.
A. EXACTITUD:
<<Grado de concordancia entre el resultado de la medicin y el valor
de referencia aceptado>>. Si no hay exactitud, hay ERROR SISTEMTICO.
El trmino exactitud cuando se aplica a un conjunto de resultados
de mediciones implica la combinacin de los componentes aleatorios y de un
error sistemtico comn o de un componente del sesgo (ISO 5725-1,
3.6:94) (ISO 3534-1, 3.11: 93).
Su estudio presupone que se pueda disponer de un valor de referencia
frente al que comprobar si existen diferencias estadsticamente
significativas entre los valores obtenidos por la aplicacin de nuestro
mtodo y el valor de referencia.
Se expresar la EXACTITUD como inexactitud. Lo ideal es una
inexactitud " 10 %.
INEXACTITUD= [(VR VL)/ VR] X 100
siendo:
VL = VALOR DEL LABORATORIO.
72
4. Metodologa.
VR = VALOR DE REFERENCIA (obtenido de los resultados de un
ensayo de intercomparacin, en el que como mnimo hayan participado
10 laboratorios).
B. PRECISIN:
<<El grado de concordancia entre los resultados obtenidos, al aplicar el
procedimiento experimental, repetidos varias veces bajo las condiciones
establecidas>>.
La precisin:
o Refleja el efecto de los errores aleatorios producidos
durante el proceso analtico.
o Indica la medida del error aleatorio o incertidumbre de
anlisis.
Generalmente, la imprecisin se mide calculando el C.V. (coeficiente de
variacin) de los resultados de unos 20 das hbiles para cada nivel.
Hay dos tipos:
1. REPETIBILIDAD: precisin bajo condiciones en las que los resultados
de una medicin se obtienen con el mismo mtodo, con el mismo
operador, utilizando el mismo instrumento de medida y durante un corto
intervalo de tiempo [ISO 5725-1, 3.13, 3.14:1994], [ISO 3534-1, 3.15,
3.16:1996].
Sr =desviacin estndar de repetibilidad.
r = repetibilidad (diferencia mxima entre dos resultados
obtenidos en condiciones de repetibilidad).
C.V. (%)= [Sr /media] x 100;
73
4. Metodologa.
74
4. Metodologa.
Hay 3 modos de calcularlo:
a. MTODO IUPAC: Siete medidas de un blanco que no contiene el
elemento de inters, valor medio de la seal y su desviacin estndar
y se suma al valor medio tres veces el valor de la desviacin. El
resultado se interpola en la funcin de calibrado. (Pueden hacerse 20
medidas del blanco interensayo).
b. MTODO ALTERNATIVO: Cinco medidas de una muestra que tenga
una concentracin muy baja del elemento de inters. Clculo del valor
medio de su concentracin y su desviacin estndar. El L.D. es tres
veces la D.S.
c. MTODOS INSTRUMENTALES: A partir de Sb o Sc (en el blanco).
Si b < 0
Si b > 0
L. D. = [-b + 3Sb] / m.
L. D. = 3Sb/m.
*CALIBRACIN:
Conjunto de operaciones que establecen la relacin que existe entre los
valores indicados por un instrumento y los correspondientes valores
conocidos de una magnitud medida.
Se analizan muestras con valores de la propiedad conocida y se establece
una relacin con los valores respuesta dados por el instrumento.
y= mx + b.
Siendo: y= respuesta; x= concentracin del elemento; m= pendiente de la
recta; b= ordenada en el origen.
El mnimo n de puntos es tres:
o El n de variables m y b son dos, por lo que es necesario
tener tres puntos para que haya, al menos, dos grados de
libertad y;
o Si no existe un tercer punto no podemos tener una idea
de cmo se comporta nuestra funcin en el intervalo
comprendido entre nuestros resultados.
Lo ideal es trabajar con rectas de cuatro cinco puntos, incluido el blanco.
75
4. Metodologa.
L. D. = [-b + 3Sb] / m.
L. D. = 3Sb/m.
76
4. Metodologa.
relacionar con el menor valor cuantitativo que podemos definir con cierta
seguridad.
Tanto para el L.D. como para el L.Q. hay que hacer una comprobacin
experimental de los datos.
*SENSIBILIDAD:
Capacidad
para
discriminar
entre
pequeas
diferencias
de
concentraciones de analito.
Se evala mediante la sensibilidad de calibracin, que es la pendiente de la
curva de calibracin a la concentracin de inters.
La sensibilidad requiere:
Comprobacin de la absorcin de los patrones.
La pendiente de la curva de calibracin.
Determinacin experimental de la masa caracterstica.
La verificacin de la linealidad: el intervalo dinmico lineal.
H. INCERTIDUMBRE:
<<Estimacin que caracteriza el intervalo de valores en el que se sita,
generalmente con una alta probabilidad dada, el valor verdadero de la
magnitud medida>> [UNE EN 30012 -1, 3.7:1994].
<<Parmetro asociado con el resultado de una medida que caracteriza la
dispersin de los valores que pueden ser razonablemente atribuidos al
mensurando>>.
La incertidumbre de una medida es una estimacin de la parte del resultado
completo, que caracteriza el intervalo de valores dentro del cual se
encuentra el valor verdadero de la cantidad de medida o mensurando.
Es un ndice de la bondad de nuestro mtodo de medida, incluyendo
nuestros equipos. Cuanto menor es la incertidumbre, mayor es la bondad.
Entre las contribuciones a la incertidumbre se encuentran:
La calibracin;
Derivas instrumentales;
Simplificaciones del mtodo;
Personal;
Material (e.g. todos los matraces no son iguales).
La incertidumbre incluye los errores sistemticos y aleatorios. Para su
determinacin, existen varias posibilidades destacando los resultados de
intercomparacin. Se puede estimar inicialmente a travs de los resultados
obtenidos en la validacin, incluyendo la debida a los patrones utilizados en
la misma.
La metodologa general a seguir para el clculo de la incertidumbre se
detalla en la figura 21.
77
4. Metodologa.
Especificar
mensurando
Identificar las
fuentes de
incertidumbre
NO
Se dispone de
caractersticas
del mtodo?
Simplificar mediante
agrupamientos de los
componentes
NO
Cuantificar componentes
restantes
Cuantificar componentes
agrupados
Cuantificar cada
componente
Se dispone de
caractersticas
del mtodo?
Reevaluar
componentes
significantes
Se requiere
reevaluacin de
componentes?
NO
FIN
78
4. Metodologa.
En el esquema explicado hasta ahora, se reflejan los parmetros que
hay que determinar experimentalmente de manera clsica para validar
cualquier mtodo del Laboratorio de Bioqumica.
-CLCULO DE LA INCERTIDUMBRE A PARTIR DE LA VALIDACIN
MEDIANTE LOS RESULTADOS DE INTERCOMPARACIN.
La frmula para el clculo de la incertidumbre combinada:
Incertidumbre combinada: U= Raz (Uvref2 + Umedia2 + Urepr2 + Ucorr2)
4. Metodologa.
80
4. Metodologa.
VR (valor obtenido en
el ensayo de
intercomparacin)
Diferencias:
dn = VRn - Vn
Diferencias relativas
(exactitudes): Ei = dn/ VRn
VR1
V1
d1 = VR1 - V1
d1/ VR1
VR2
V2
d2 = VR2 - V2
d2/ VR2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VRn
Vn
dn = VRn - Vn
dn/ VRn
81
4. Metodologa.
82
4. Metodologa.
-ELABORACIN DE UNA PLANTILLA DEL REGISTRO
PROCEDIMIENTO E INFORME DE VALIDACIN.
DEL
83
4. Metodologa.
o Presentar a las personas implicadas, el contenido de la norma UNE
EN ISO 15189, dando a conocer los requisitos y necesidades
establecidas por dicha norma.
o Explicar el esfuerzo y problemas que van a presentarse durante el
desarrollo e implantacin del S.G.C. as como las ventajas que derivan
del mismo.
o Que los miembros del laboratorio adquirieran competencia tcnica
para elaborar adecuadamente los documentos fundamentales de un
S.G.C. documental en el laboratorio: I.T.T.s, P.N.T.s, flujogramas y
plantillas de registros de calidad y tcnicos.
o Dar a conocer los pilares bsicos de cmo afrontar una adecuada
gestin de la calidad en las fases preanaltica, analtica y
postanaltica.
Por lo tanto y teniendo en cuenta esos objetivos comentados, se
planific una distribucin en siete grupos entre los meses de febrero y
mayo del 2006 para todos los miembros integrantes del laboratorio de
Bioqumica Clnica. Se clasificaron en dos bloques: un bloque destinado a la
formacin de los Facultativos Clnicos y residentes, y otro bloque destinado
a la formacin de A.T.S./D.U.E., auxiliares de enfermera, tcnicos de
laboratorio y supervisoras de enfermera. Se imparti formacin a un total
de 85 personas, distribuidas en grupos de 15-20 personas.
El contenido del curso al que se le denomin: TALLER ISO 15189.
GESTIN Y CONTROL DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO era el
siguiente:
o Introduccin a la calidad. Conceptos bsicos y trminos clave en
gestin y control de calidad.
o Esquemas de los principales requisitos, medios y acciones exigidas por
las normas de calidad en el laboratorio. Norma UNE - EN ISO 15189.
o Cmo establecer un S.G.C. documental. Elaboracin de procedimientos
normalizados de trabajo (P.N.T.s), I.T.T.s, registros de calidad y
tcnicos.
o Definicin, tipos, utilidad y aplicacin de los indicadores y
herramientas de calidad en el Laboratorio de Bioqumica.
o Definicin, necesidades y aplicacin del control interno y externo de
la calidad. Importancia de la participacin en programas de
intercomparacin.
84
4. Metodologa.
La duracin era de 10 horas, de las cuales cinco horas eran
presenciales, distribuidas proporcionalmente en tres das, en las que se
proceda a la explicacin de una serie de conceptos tericos mediante la
exposicin en diapositivas.
Los asistentes deban dedicar las otras cinco horas restantes a
elaborar un documento de la pirmide documental del S.G.C. (flujograma,
I.T.T., o P.N.T.).
El mtodo de evaluacin por parte del docente era la evaluacin
continuada mediante asistencia, participacin activa y la realizacin
correcta del trabajo propuesto. Se les entreg un certificado del
SALUD de la asistencia y realizacin del curso.
El mtodo de evaluacin por el asistente que reciba la formacin
era una encuesta annima para evaluar la eficacia de las distintas
acciones formativas y la situacin inicial de la que partan los miembros
del Laboratorio de Bioqumica. El modelo de encuesta que se dise y fue
utilizada es el que se adjunta en el ANEXO 8.5. en el CD ! anexado al
final de la presente tesis doctoral.
Los datos se analizarn a travs de clculos y grficos realizados
con el programa EXCEL.
Hay que resaltar que, aparte de toda esta metodologa general de
formacin, se realiz una formacin ms especfica centrada a los
miembros de la Unidad de Metales. La programacin de toda esta
accin formativa se explica detallada en el ANEXO 8.3. en el CD !
anexado al final de la presente tesis doctoral.
-4.6. VALORACIN DE LA OPININ DEL PERSONAL RESPECTO A
LA ACREDITACIN EN LA UNIDAD DE METALES.
Se debe evaluar la opinin del personal de la Unidad de Metales y de
todo el Laboratorio en general respecto a si consideran til o no la
acreditacin de las pruebas o determinaciones analticas en las que ellos
participan de alguna manera. Esta opinin debe valorarse siempre tanto si es
buena como mala y analizar el por qu la gente considera positivo o no el
hecho de involucrarse en un proyecto de acreditacin y en caso de que se
note un cierto desnimo, tratar de estimular y convencer al personal de los
85
4. Metodologa.
beneficios que supone la acreditacin para la unidad a la que pertenecen es
una de las tareas a llevar a cabo.
Al igual que se considera de vital importancia la formacin del
personal que se va involucrar en un proyecto de acreditacin no hay que
olvidarse para nada de la opinin que tienen esos usuarios puesto que el
xito del programa depende del grado de integracin y colaboracin de
todos y cada uno de los miembros que participan en el da a da en las
determinaciones y servicios ofrecidos por el laboratorio.
Por ello y aprovechando que se iba a evaluar y valorar el resultado
de las acciones formativas, en la misma encuesta se introdujeron algunas
preguntas tanto cerradas como abiertas para valorar la opinin que los
miembros del laboratorio tenan sobre este proyecto. La encuesta se
encuentra en el ANEXO 8.5. en el CD ! anexado al final de la presente
tesis doctoral.
Se pretenda valorar el grado de conocimiento que la gente tena
tanto de lo que implicaba una acreditacin y su significado como de lo que
era la ISO 15189. Adems, si consideraban beneficioso y til que la unidad
en la que desarrollaban su trabajo lograse la acreditacin y si estimaban
necesario una formacin ampliada en estos temas y ms especfica segn su
puesto de trabajo.
El resultado de estas encuestas se analizar y se expresar mediante
grficos obtenidos con el programa EXCEL.
-4.7. EVALUACIN DE LA UTILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIN
DE LA CALIDAD PROPUESTO. AUTOEVALUACIN.
El anlisis de la eficacia del S.G.C. desarrollado e implementado es un
paso determinante y debe comenzar por una crtica autoevaluacin de la
Unidad de Metales y despus por una auditora.
La implementacin de la ISO 15189 tiene por objeto garantizar la
validez tcnica de los resultados que ofrece la Unidad de Metales
mediante un reconocimiento externo.
De cara a evaluar la eficacia y eficiencia del sistema de gestin de la
calidad documental que hemos desarrollado en este estudio, se elabor un
cuestionario o check-list en el que se iban analizando los distintos aspectos
y requerimientos a cumplir por la Unidad de Metales segn la ISO 151895.
86
4. Metodologa.
Este cuestionario se adjunta en el ANEXO 8.7. adjuntado al final de
la presente tesis doctoral. Una vez realizado, se proceder a analizar todas
y cada una de las desviaciones, anomalas o defectos encontrados. La
metodologa a seguir ser aquella que venga descrita en un documento
elaborado y que tambin es uno de los resultados que obtendremos en los
apartados anteriores: el procedimiento de auditoras internas.
87
5. Resultados y discusin.
5. RESULTADOS Y DISCUSIN.
5. Resultados y discusin.
5. RESULTADOS Y DISCUSIN.
A continuacin, se procede a describir con detalle cada uno de los
resultados obtenidos para los distintos objetivos planteados en la presente
tesis doctoral.
-5.1. RESULTADOS DEL DIAGNSTICO DE LA SITUACIN DE
PARTIDA CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE LA ISO 15.189 EN LA UNIDAD DE METALES.
Tras la aplicacin del modelo cuestionario adjuntado en el ANEXO 8.1., se
fueron analizando cada uno de los apartados de la norma de la ISO 15189 y
se obtuvieron los siguientes resultados que se pueden ver en cada una de las
figuras presentadas:
Figura 22. Resumen del porcentaje de cada apartado de la ISO 15189 que
se est cumpliendo en el momento del anlisis de la situacin inicial. En
verde est representado el porcentaje de requisitos implantados y en rojo
lo que no est implantado, i.e, lo que falta por desarrollar e implementar
para cumplir esos apartados.
91
5. Resultados y discusin.
92
5. Resultados y discusin.
5. Resultados y discusin.
Figura 27. Porcentaje de realizacin del apartado 4.3 de la ISO 15189 y sus
subapartados.
Figura 28. Porcentaje de realizacin del apartado 4.4 de la ISO 15189 y sus
subapartados.
94
5. Resultados y discusin.
Figura 29. Porcentaje no realizado del apartado 4.5 de la ISO 15189. Este
apartado no aplica a la Unidad de Metales.
Figura 30. Porcentaje de realizacin del apartado 4.6 de la ISO 15189 y sus
subapartados.
95
5. Resultados y discusin.
96
5. Resultados y discusin.
Figura 33. Porcentaje de realizacin del apartado 4.9. de la ISO 15189 y sus
subapartados.
97
5. Resultados y discusin.
5. Resultados y discusin.
99
5. Resultados y discusin.
Figura 40. Porcentaje de realizacin del apartado 5.1 de la ISO 15189 y sus
subapartados.
100
5. Resultados y discusin.
Figura 41. Porcentaje de realizacin del apartado 5.2 de la ISO 15189 y sus
subapartados.
Figura 42. Porcentaje de realizacin del apartado 5.3 de la ISO 15189 y sus
subapartados.
101
5. Resultados y discusin.
Figura 44. Porcentaje de realizacin del apartado 5.5 de la ISO 15189 y sus
subapartados.
102
5. Resultados y discusin.
Figura 45. Porcentaje de realizacin del apartado 5.6 de la ISO 15189 y sus
subapartados.
Figura 46. Porcentaje de realizacin del apartado 5.7 de la ISO 15189 y sus
subapartados.
103
5. Resultados y discusin.
104
5. Resultados y discusin.
105
5. Resultados y discusin.
-5.2.
RESULTADOS
DEL
ANLISIS
ECONMICO
SEMICUANTITATIVO DEL PROYECTO DE ACREDITACIN.
Se realiz el anlisis semicuantitativo de las necesidades econmicas que
suponan el desarrollo e implementacin de un S.G.C. en la Unidad de
Metales de un Servicio de Bioqumica Clnica.
Se verific que se necesitaba tiempo y recursos (tanto humanos como
materiales-econmicos) para ayudar con la formalizacin e implementacin
de un sistema documental de gestin de la calidad de la Unidad de Metales
que se adaptara a los requerimientos de la Norma UNE-EN- ISO 15189.
PREVISIN DE RECURSOS
Material/Servicios
Euros
18000 !
600 !
500 !
500 !
500 !
3000 !
500 !
1000 !
las
1200 !
106
5. Resultados y discusin.
Euros
Material/Servicios
Validacin y/o revalidacin de los mtodos de anlisis
involucrados en el alcance de la acreditacin ISO 15189:
adquisicin de controles internos, materiales de referencia
certificados,
participacin
en
diversos
programas
interlaboratorios (de intercomparacin= control externo)
nacionales e internacionales
Material de oficina-mobiliario adecuado para soporte del
sistema de gestin documental de la calidad a implantar.
Adquisicin de contenedores homologados para el transporte
adecuado de las muestras a analizar en la Unidad de
Metales.
Establecimiento y mantenimiento de un contrato de
mantenimiento y calibracin de los equipos de anlisis
A.A.S. (1100B) Y E.T.A.A.S. (4110ZL) involucrados en el
alcance de la acreditacin.
Documentacin y dispositivos necesarios para el desarrollo
de un adecuado y efectivo plan anual de formacin tanto
interna como externa.
El coste de la solicitud de la acreditacin a ENAC y la
sucesivas auditoras supondrn un coste aproximado.
TOTAL
18000 !
300 !
3000 !
12000 !
6000 !
24000 !
89.100 !
107
5. Resultados y discusin.
cuenta que debe privar la meta de satisfacer al cliente, estas cifras no
deben desalentar para continuar con el proyecto iniciado.
-5.3. RESULTADO DEL DESARROLLO Y ELABORACIN DE
DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
LA
108
5. Resultados y discusin.
109
5. Resultados y discusin.
manera genrica para poder ser aplicados en un futuro en el resto de
secciones y/o unidades existentes en el Servicio de Bioqumica.
-El listado de documentos elaborados es el que se presenta a continuacin:
M.C. MANUAL DE CALIDAD PARA LA UNIDAD DE METALES.
P.N.T.s
110
5. Resultados y discusin.
implementado las correspondientes instrucciones de mantenimiento
diario, mensual y peridico de los mismos. Faltara el compromiso de una
revisin por las respectivas casas comerciales de mantener un contrato
de mantenimiento de los equipos: problema a tratar con Direccin. Es
necesario el establecimiento de este contrato de mantenimiento anual
para lograr la acreditacin.
-ITTMET-12.
VOLUMTRICO.
CALIBRACIN
DEL
MATERIAL
P.O.C.s
DE
LOS
VOLANTES
DE
111
5. Resultados y discusin.
-ITT-02: IDENTIFICACIN DEL PACIENTE.
-ITT-03: VERIFICACIN DEL ESTADO DEL PACIENTE.
-POC-08:
SOLICITUD
DE
PRUEBAS
DIAGNSTICAS
BIOLGICAS-RECEPCIN Y REGISTRO DE PETICIONES DE
ANLISIS.
-POC-09:
OBTENCIN
DE
MUESTRAS
PRIMARIAS
E
IDENTIFICACIN DE LAS MUESTRAS ANALTICAS.
-POC-10: TRANSPORTE Y CONSERVACIN DE MUESTRAS.
OTROS DOCUMENTOS DESARROLLADOS: listados, etc.:
$
$
$
$
LISTADO DE INTERCOMPARACIONES.
ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE
METALES.
ORGANIGRAMA DE LA DISTRIBUCIN
DEL SERVICIO.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE
BIOQUMICA CLNICA.
TABLA
RESUMEN
DE
LAS
DETERMINACIONES EFECTUADAS EN
LA UNIDAD DE METALES.
REGISTROS TCNICOS
$
$
$
$
$
$
$
112
5. Resultados y discusin.
$
Registro
control
de
condiciones
ambientales en la Unidad de Metales.
REGISTROS DE CALIDAD
113
5. Resultados y discusin.
Polticas exigidas por la ISO 15189:
OBLIGATORIAS:
Apartado
de la
TTULO
norma ISO
15189
Poltica del sistema de gestin de la calidad: Declaracin de la poltica de
la calidad bajo la autoridad del Jefe del Servicio de Bioqumica Clnica.
Disponible al personal apropiado y debe contener:
4.2.3.
4.4.1.
4.6.1.
4.8.
4.9.1.
114
5. Resultados y discusin.
4.13.3.
5.1.1.
5.1.8.
Polticas. Definir:
$ Quin puede utilizar el sistema informtico.
$ Quin puede acceder a los datos de los pacientes y quin est
autorizado para entrar y cambiar los resultados de los pacientes.
5.4.13.
5.8.11.
5.8.14.
5.8.15.
OPCIONALES:
# POLTICA DE AUDITORIAS INTERNAS.
# POLTICA DE REVISIN POR LA DIRECCIN.
-Toda la documentacin reflejada en estos esquemas, se encuentra recogida
y desarrollada en profundidad en el CD en formato pequeo !(anexado al
final de este proyecto) como ANEXO 8.6.: ESTRUCTURA DOCUMENTAL
DEL S.G.C. DESARROLLADA EN LA UNIDAD DE METALES. Recordar que
estos documentos son copias controlas, ya que forman parte de la
documentacin interna de la Unidad de Metales del Servicio de Bioqumica
Clnica del H.U.M.S., i.e., son documentos de carcter privado de los que se
permite su divulgacin slo y exclusivamente para el presente proyecto.
Todos los documentos estn en formato pdf, de slo lectura. Algunos de
estos documentos desarrollados estn durante la
elaboracin de la
presente tesis en vigor, y muchos de ellos en estado borrador. La
documentacin estructurada del S.G.C. desarrollado est divida en diversas
carpetas que se pueden consultar:
" CARPETA: M.C.
" CARPETA: M.T.M.
" CARPETA: I.T.T.s.
115
5. Resultados y discusin.
" CARPETA: P.N.T.s.
" CARPETA: P.O.C.s.
"CARPETA: FLUJOGRAMAS.
" CARPETA: PLANTILLAS REGISTROS TCNICOS.
"CARPETA: PLANTILLAS REGISTROS DE CALIDAD.
" CARPETA: LISTADOS Y OTROS DOCUMENTOS.
" CARPETA: CATLOGO DE PRUEBAS DE LA UNIDAD DE METALES.
La codificacin de los procedimientos normalizados de trabajo en la Unidad
de Metales consiste en poner las siglas PNT ms las 3 primeras iniciales de
METALES (MET) ms un guin seguido de dos nmeros XX (nmeros
correlativos).
PNTMET-04
PNTMET-01
P.N.T.s
PNTMET-02
PNTMET-03
ITTMET-01
ITTMET-09
ITTMET-08
ITTMET-02
I.T.T.s
ITTMET-03
ITTMET-07
ITTMET-06
ITTMET-05
ITTMET-04
116
5. Resultados y discusin.
Los procedimientos generales de calidad del S.G.C. se codificaron segn
POC-XX, siendo XX dos nmeros correlativos.
POC-12
POC-11
POC-01
POC-10 (MTM)
POC-02
P.O.C.s
POC-09 (MTM)
POC-03
POC-08 (MTM)
POC-04
POC-07
POC-06
POC-05
ITT-03
ITT-02
POC-08
M.C.
POC-09
ITT-01
POC-10
117
5. Resultados y discusin.
La codificacin de los registros de calidad es de la siguiente manera: REXX/ABC-XX, siendo XX (nmeros correlativos) y ABC las tres primeras
siglas del procedimiento o instruccin al que est asociado ese registro y
XX (dos nmeros correlativos). Por ejemplo: RE-01/POC-02.
118
5. Resultados y discusin.
-5.4. RESULTADOS DE LA VALIDACIN DE LOS MTODOS DE
ANLISIS.
-5.4.1. RESULTADOS DE LA VALIDACIN DE LOS MTODOS A
PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIN EN
ENSAYOS DE INTERCOMPARACIN.
Se presentan a continuacin los resultados de la validacin de
la determinacin de Pb en sangre total mediante E.T.A.A.S.
(Espectroscopia de Absorcin Atmica Electrotrmica). Se reflejan
con todo detalle los pasos seguidos y los resultados obtenidos que se
tomarn a modo de ejemplo para cualquier elemento traza (Al, Se, Cu
y Zn o Li) involucrados en el proyecto de acreditacin.
Analizando todos los resultados del programa de
intercomparacin desde el ao 2000 hasta la fecha actual del
presente ao, se procedi a agrupar los valores de referencia del
ensayo de aptitud en los siguientes niveles o intervalos de
concentracin que se muestran a continuacin y para los que se
procedi a validar el mtodo. Se calcular el test t de Student de
compatibilidad, inexactitud y la precisin (reproducibilidad).
-5.4.1.1. RESULTADOS DE LA VALIDACIN DE LA
DETERMINACIN DE Pb EN SANGRE TOTAL MEDIANTE
E.T.A.A.S..
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
cdigo
C.E.
O-723
N-725
F-733
Jn-744
O-756
Ab-774
O-787
E-796
Mr-803
Ab-805
VL
(g/dL)
33.6
27.4
32
24.8
29
26.6
27.2
34.3
31
31.5
VR (g/dL)
33.2
27.6
33.6
26.4
28.6
29.5
28.5
34
30.1
34.2
D.S. (S)
3.5
2.9
3.2
3.4
4
3.7
4
4
2.8
4.1
N
LABOR
31
29
32
34
25
31
33
32
31
30
di = (VR - VL)
-0.4
0.2
1.6
1.6
-0.4
2.9
1.3
-0.3
-0.9
2.7
Media: 0.83
S d:
1.369549804
Ei (%)
-1.2
0.72
4.76
6.06
-1.4
9.83
4.56
-0.88
-2.99
7.89
Media: 2.735
S E:
4.44580264
5. Resultados y discusin.
tcalc
1.917
inexactitud
precisin
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
cdigo
C.E.
My -711
Jn-714
JI-717
O-721
E-731
Jn-743
O-755
N-759
D-760
F-768
Jn-780
JI-782
N-790
D-793
My-809
VL
(g/dL)
34.0
42.2
34.7
44.8
37.4
46.4
46.4
36.0
38.4
37.4
44.0
36.7
41.0
39.4
39.2
VR
(g/dL)
33.4
44.5
36.1
43.8
39.5
44.6
44.5
35.4
38.2
37.2
43.3
38.0
43.2
41.8
36.9
D.S. (S)
3.7
5.8
5.5
4.0
3.6
5.4
5.3
3.9
3.8
3.7
5.0
4.5
4.8
4.5
4.6
N
LABOR
32
36
30
31
28
35
25
32
32
31
32
29
30
31
33
di = (VR - VL)
-0.60
2.30
1.40
-1.00
2.10
-1.80
-1.90
-0.60
-0.20
-0.20
-0.70
1.30
2.20
2.40
-2.30
Media: 0.16
S d:
1.647422229
Ei (%)
-1.80
5.17
3.88
-2.28
5.32
-4.04
-4.27
-1.69
-0.52
-0.54
-1.62
3.42
5.09
5.74
-6.23
Media: 0.38
S E:
4.021131445
0.376
inexactitud
precisin
5. Resultados y discusin.
CONCLUSIN: Tcalc < ttab. No existen diferencias estadsticamente
significativas.
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
cdigo
C.E.
JL-716
N-724
E-730
Jn-742
JI-749
D-762
F-766
Mr-769
Ab-772
JI-781
N-792
D-795
Mr-802
My-808
VL
(g/dL)
51.5
43.4
51.4
56.4
45.2
45.6
49.6
48.0
52.4
50.0
54.0
50.8
46.0
53.8
VR
(g/dL)
49.6
45.4
54.2
53.3
48.2
45.5
47.8
46.4
52.5
49.1
53.7
51.3
46.7
51.3
D.S. (S)
6.8
4.3
5.8
5.8
5.6
3.6
4.3
4.7
5.1
5.3
6.2
5.5
3.4
6.2
N
LABOR
29
26
31
35
31
32
32
32
32
28
31
31
30
35
di = (VR - VL)
-1.9
2.00
2.80
-3.10
3.00
-0.10
-1.80
-1.60
0.10
-0.90
-0.30
0.50
0.70
-2.50
Media:
-0.221428571
Sd: 1.903106194
Ei (%)
-3.83
4.40
5.16
-5.82
6.22
-0.22
-3.76
-0.03
0.19
-1.83
-0.56
0.97
1.49
-4.87
Media: -0.18
S E:
3.695471946
0.435
inexactitud
precisin
3.69%
121
5. Resultados y discusin.
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
cdigo
C.E.
Jn-712
N-726
D-728
F-735
S-753
N-757
Mr-771
My-777
Jn-779
D-794
VL
(g/dL)
57.2
63.8
62.2
60.6
54.4
66.6
60.2
60.8
65.4
62.4
VR
(g/dL)
55.9
60.6
63.0
64.0
55.9
63.9
57.9
62.8
62.1
65.0
D.S. (S)
5.9
6.7
8.2
7.0
5.5
5.3
6.9
5.7
6.8
8.2
N
LABOR
35
26
30
31
30
31
34
34
33
31
di = (VR - VL)
-1.3
-3.20
0.80
3.40
1.50
-2.70
-2.30
2.00
-3.30
2.60
Media: -0.25
Ei (%)
-2.32
-5.28
1.27
5.31
2.68
-4.22
-3.97
3.18
-5.31
4.00
Media: -0.47
Sd: 2.581666129
SE: 4.162777385
0.3065
inexactitud
precisin
122
5. Resultados y discusin.
-ESTIMACIN DE LA INCERTIDUMBRE A PARTIR DE
VALIDACIN
MEDIANTE
LOS
RESULTADOS
INTERCOMPARACIN: EJEMPLO PARA EL PLOMO.
LA
DE
123
5. Resultados y discusin.
VR
D. S.
N Lab.
S/raz(n) =UVR
( Ni -1)
(UVR/ raz(n))^4
(UVR/ raz(n))^4/ Ni -1
33.2
3.5
31
0.6286
30
0.0001624
0.000005413
27.6
2.9
29
0.5385
28
0.0000996
0.000003557
33.6
3.2
32
0.5657
31
0.00010001
0.000003226
26.4
3.4
34
0.5831
33
0.000100003
0.00000303
28.6
25
0.8
24
0.000655
0.000027291
29.5
3.7
31
0.6645
30
0.0002028
0.00000676
28.5
33
0.6963
32
0.0002158
0.000006743
34
32
0.7071
31
0.000244
0.00000787
30.1
2.8
31
0.5029
30
0.000066558
0.000002218
10
34.2
4.1
30
0.7485
29
0.0003487
0.000012024
suma
6.4352
suma
0.000078132
124
5. Resultados y discusin.
Resumiendo: las componentes de la incertidumbre combinada son:
UVref
0.802 (valor)
UMEDIA
0.4329
5300 (grados de
libertad)
9
U REPR
1.16
UCORR
infinito
COMBINADA
= 1.47.
125
5. Resultados y discusin.
-VALIDACIN DEL MTODO POR LA MANERA CLSICA: A PARTIR
DE MATERIALES DE REFERENCIA: EJEMPLO PARA EL Pb.
Se fijan unos requisitos internos de inexactitud " 10% y una precisin
(reproducibilidad intralaboratorio) " 5%.
Se escogi como material de referencia al excedente del programa de
intercomparacin en el que participa el laboratorio (PICC). Tenamos 3
niveles:
REFERENCIA
VR
D. S.
C. .V
NLAB. PARTICIPANTES
NIVEL MEDIO
E-796
34.0
4.0
11.8
32
NIVEL BAJO
E- 797
10.7
2.2
20.7
30
NIVEL ALTO
E-798
49.5
4.5
9.1
34
126
5. Resultados y discusin.
FECHA
08/06/2006
15/06/2006
19/06/2006
20/06/2006
22/06/2006
23/06/2006
24/06/2006
25/06/2006
26/06/2006
28/06/2006
29/06/2006
01/07/2006
02/07/2006
03/07/2006
04/07/2006
08/07/2006
09/07/2006
10/07/2006
11/07/2006
12/07/2006
MEDIA
S.D.
VR E-797 VR E-797
9.9
10.6
10
9
10
10
10.4
10.6
9.4
9.2
10.8
11
10.2
10.2
9.4
9.2
10.8
10.6
10.8
10.6
11
11.6
9.2
10.6
9
9.2
9.6
11.4
11.8
12.2
11.4
11.6
9.2
9
11
9.8
10
10.4
11.2
10.6
10.255
10.37
0.794654 0.90835015
VR E-796
32.6
33.2
33.2
33.4
32.2
33.8
33.6
31.8
35.6
33.8
32.6
36.4
33.8
34.4
35
35.8
36.6
32.8
36.2
33.6
34.02
1.41124059
VR E-796
33
33.4
32.2
33
33.4
33
32.6
32.4
36.2
33.4
33
34.8
33.2
33.6
36
36
35.4
33.2
35.6
33.4
33.84
1.26743836
VR E-798
51.2
52
53.4
52.6
49.6
52.8
49
50.6
54
49.6
51.8
53.2
46.4
54.8
56
54
54
53
53
48.4
51.97
2.34202903
VR E-798
51.2
54
54
52.4
50.4
52.8
48.6
51.2
53
50.6
51.2
52.8
48.8
48
56.8
53.8
53.8
54.8
53.8
49
52.05
2.282871
127
5. Resultados y discusin.
BLANCO
ST1
(10g/dL)
ST2
(20g/dL)
ST3
(40g/dL)
ST4
(80g/dL)
Se
MAANA
0.0007
MAANA
-0.0001
0.0188
0.036
0.0674
0.1369
0.99957
0.00171
29
0.0141
0.0308
0.0609
0.1284
0.99914
0.00158
29.4
TARDE
TARDE
0.0008
0.0146
0.0302
0.0612
0.1192
0.99983
0.0015
27.9
0.0009
0.0158
0.0297
0.0627
0.1236
0.99983
0.00155
30.4
MAANA
0.0003
0.0153
0.0289
0.0572
0.1115
0.99965
0.0014
29.2
TARDE
0.0166
0.0313
0.0626
0.1231
0.99983
0.00155
30.4
MAANA
0.0005
0.0171
0.0353
0.0708
0.1329
0.99894
0.00169
28.4
TARDE
0.0009
0.0154
0.0317
0.0625
0.1241
0.99995
0.00156
31
HORARIO
C.I.
TARDE
0.0006
0.016
0.0314
0.0628
0.1204
0.99945
0.00152
29.4
TARDE
-0.0009
0.0177
0.0333
0.0684
0.139
0.99984
0.00173
29
TARDE
-0.0003
0.0172
0.0338
0.0667
0.1338
0.99998
0.00167
31.4
TARDE
0.0006
0.0141
0.0321
0.06
0.1241
0.99952
0.00154
29.8
MAANA
0.0007
0.0163
0.0313
0.0635
0.1237
0.9998
0.00156
26.8
MAANA
-0.0001
0.0155
0.0321
0.0638
0.1267
0.99997
0.00159
29.8
TARDE
0.0001
0.0157
0.0291
0.0616
0.1225
0.99982
0.00153
29.8
MAANA
-0.0004
0.0153
0.0292
0.0561
0.1129
0.99979
0.00141
30.6
TARDE
-0.0003
0.0145
0.029
0.0593
0.1154
0.99983
0.00145
29.6
TARDE
0.0009
0.016
0.0304
0.0632
0.1229
0.99979
0.00154
28.6
MAANA
-0.0007
0.015
0.0281
0.0601
0.1207
0.99969
0.0015
28.4
TARDE
0.0169
0.0323
0.0673
0.1272
0.99924
0.00161
28.4
0.062905
0.12445
0.999673
0.0015595
29.365
0.00373313
0.00727052
0.00028509
9.0349E-05
1.112264
MEDIA
0.00021
0.00055715
0.015895
0.0313
0.00122624
0.002129492
E-796 (1)
E-796 (2)
E-796 (3)
E-796 (4)
E-796 (5)
MEDIA
33.2
33.4
32.2
32
32.8
31.4
32.32
0.70142712
33.4
31.6
33
32.4
32.76
0.76681158
31.2
32.4
33
32
33.8
32.48
0.9859006
33.6
32.4
32.6
32.6
32.8
32.8
0.46904158
31.8
31.6
32.4
32.8
32.4
32.2
0.48989795
33
33.6
34.6
35.6
36.2
34.6
1.33416641
33.8
33.4
33.4
34.6
34.6
33.96
0.60663004
32.6
33
33.6
34
32.4
33.12
0.67230945
36.4
33.8
33.4
34
36
34.72
1.37549991
10
33.8
33.2
34
33.4
34.6
33.8
0.54772256
128
5. Resultados y discusin.
DAS
E-797(1)
E-797 (2)
E-797 (3)
E-797 (4)
E-797 (5)
MEDIA
10
10
9.6
10.8
10
10.08
0.43817805
10.6
10.4
9.6
9.8
10
10.08
0.43817805
11
11.6
10.8
11.4
11
11.16
0.41472883
10.4
10.2
10.2
9.2
10
10
0.32863353
9.4
9.2
9.2
8.8
8.4
0.46904158
11.4
10.6
10.4
9.4
10.8
10.52
0.40000000
10.8
11
10.2
11
10.6
10.72
0.7293833
11
11.6
12.2
12.4
11.8
11.8
0.33466401
9.2
10.6
10
9.8
10.4
10
0.54772256
10
8.4
9.2
10
9.8
9.28
0.54772256
DAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E-798 (1)
54.6
52.6
52.2
49
50.6
54
49.6
51.8
53.2
46.4
E-798 (2)
53.4
54.2
52.8
49
51.2
53
50.6
51.2
52.8
49
E-798 (3)
54
52.4
52.8
48.4
51.2
55.2
49.6
52
53
48.8
E-798 (4)
54.2
52.4
54.2
48.6
48.8
53.6
50.6
53.2
53.2
49.4
E-798 (5)
54
52
54.4
47.8
49.6
54.6
49.8
51.8
53.4
50
MEDIA
54.04
54.04
52.72
53.28
48.56
50.28
54.08
50.04
52
53.12
S
0.43358967
0.85556999
0.96540147
0.49799598
1.05451411
0.85556999
0.51768716
0.73484692
0.22803509
1.37549991
E-797
20
10.37
0.90835
10.7
3.08%
8.75%
E-796
20
33.84
1.267438
34.0
0.47%
3.74%
E-798
20
52.05
2.282871
49.5
-0.05%
4.38%
129
5. Resultados y discusin.
Los resultados de la calibracin:
Pendiente de la recta de calibracin (Sensibilidad)= 0.001600583.
r=0.999993062. r2= 0.9999818.
Y= 0.001600583X + 0.000235828.
La precisin (reproducibilidad) ser: E-797: 8.7%; E-796: 3.7%; E798: 4.4%, menor del 10%, para los 3 niveles de concentracin.
L.D. = 0.0054593 (unidades de absorbancia). Interpolando en la recta
de calibracin, el L.D. = 0.19g/dL (0.2g/dL).
EL LMITE DE CUANTIFICACIN (L.Q.)= 0.0054593 (unidades de
absorbancia). Interpolando en la recta de calibracin, el L.Q.=
3.26g/dL.
La precisin (repetibilidad): Realizadas 5 mediciones consecutivas de
cada control durante 10 das:
E-798: C.V. (r) = 1.447%.
E-797: C.V. (r) = 4.571%.
E-796: C.V. (r) = 2.178%.
Es una buena precisin menor del 5%.
-PROCEDIMIENTO DE VALIDACIN E INFORME DE VALIDACIN
RESULTANTES.
Se elabor una plantilla general de un procedimiento de validacin
dentro del laboratorio de Bioqumica as como del correspondiente informe.
Todo el protocolo explicado de cmo llevar a cabo una adecuada validacin o
revalidacin de cualquier mtodo analtico desarrollado en la Unidad de
Metales se refleja en el procedimiento: PNTVAL-10, Procedimiento de
validacin de mtodos analticos, que se adjunta en el anexo en CD-ROM (!)
de esta tesis, dnde se encuentra toda la documentacin elaborada del
S.G.C. de la Unidad de Metales. Todos los resultados reflejados hasta el
momento se plasmarn en el registro: RE-02/PNTVAL-10: INFORME DE
VALIDACIN.
130
5. Resultados y discusin.
-5.4.1.2. RESULTADOS DE LA VALIDACIN DE LA
DETERMINACIN DE AL EN SUERO MEDIANTE E.T.A.A.S.
A PARTIR DE RESULTADOS DE INTERCOMPARACIN.
cdigo
VL (mol/L)
VR
(mol/L)
D.S. (S)
N
LABOR.
di = (VR - VL)
Ei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
125-A
127-A
102-A
103-B
105-A
105-B
106-A
109-A
113-A
114-A
0.37
0.75
0.64
1
0.46
0.83
0.927
1.05
0.45
0.77
0.356
0.752
0.638
0.923
0.494
0.808
0.955
0.955
0.488
0.769
0.11
0.126
0.134
0.127
0.093
0.126
0.16
0.116
0.123
0.129
47
50
63
59
58
57
55
57
56
56
-0.01
0.00
0.00
-0.08
0.03
-0.02
0.03
-0.10
0.038
-0.001
MEDIA
-0.01
Sd
0.044520782
-3.93
0.26
-0.31
-8.34
6.88
-2.72
2.93
-9.95
7.78
-0.13
Promedio de las
exactitudes
-0.75
Reproducibilidad
(%)
5.796163578
Tabla 21.- Validacin del tramo: 0.00 a 1.00 mol Al/L suero. Matriz: suero.
Determinacin de Al en suero mediante E.T.A.A.S. 10 PARES DE VALORES.
SEGN PNTMET-01.
di
-0.01
0.0445
n= 10
Ei (%)
-0.75
5.79
Recup (%)
100.7
5.8
tcalc
ttab (gl= 9)
precisin
INEXACTITUD
exactitud
0.71
2.262
5.80%
-0.75%
100.70%
131
5. Resultados y discusin.
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
cdigo VL
119-A
121-A
122-C
123-B
126-B
101-B
102-C
108-A
109-C
114-C
(mol/L)
1.92
1.66
1.76
2
2.14
0.97
0.97
1.25
1.73
1.2
VR
(mol/L)
1.762
1.627
1.665
1.652
1.907
1.128
1.112
1.271
1.501
1.516
D.S. (S)
0.179
0.178
0.22
0.167
0.199
0.16
0.132
0.148
0.158
0.16
N
LABOR.
48
53
56
52
50
60
58
53
54
54
MEDIA
di = (VR - VL)
-0.16
-0.03
-0.10
-0.35
-0.23
0.16
0.14
0.02
-0.23
0.32
-0.05
Ei
-8.96
-2.03
-5.70
-21.06
-12.22
14.01
12.77
1.65
-15.25
20.84
-1.60
Sd
0.207436443
13.79713275
Tabla 23. -Validacin del tramo: 1.00 a 2.00 mol Al/L suero. Matriz: suero.
Determinacin de Al en suero mediante E.T.A.A.S. 10 PARES DE VALORES.
SEGN PNTMET-01.
promedio
D.S.
n= 10.
di
Ei (%)
Recup (%)
tcalc
0.76
-0.05
0.2074
-1.6
13.79
101.6
ttab (gl= 9)
precisin
INEXACTITUD
2.262
13.80%
-1.60%
exactitud
101.60%
132
5. Resultados y discusin.
n
cdigo
VL (mol/L)
VR (mol/L)
D.S. (S)
N LABOR.
di = (VR - VL)
Ei
119-A
1.92
1.762
0.179
48
-0.16
-8.96
121-A
1.66
1.627
0.178
53
-0.03
-2.03
122-C
1.76
1.665
0.22
56
-0.10
-5.70
123-B
1.652
0.167
52
-0.35
-21.06
126-B
2.14
1.907
0.199
50
-0.23
-12.22
101-B
0.97
1.128
0.16
60
0.16
14.01
102-C
0.97
1.112
0.132
58
0.14
12.77
108-A
1.25
1.271
0.148
53
0.02
1.65
109-C
1.73
1.501
0.158
54
-0.23
-15.25
10
114-C
1.2
1.516
0.16
54
0.32
MEDIA
-0.05
20.84
Promedio de exactitudes
-1.60
Sd
0.207436443
Reproducibilidad: 13.79713275
Tabla 25. -Validacin del tramo: 2.00 a 3.00 mol Al/L suero. Matriz: suero.
Determinacin de Al en suero mediante E.T.A.A.S. 10 PARES DE VALORES.
Segn PNTMET-01.
promedio
D.S.
n= 10.
di
-0.05
0.2074
Ei (%)
-1.6
13.79
Recup (%)
101.6
tcalc
0.76
ttab (gl= 9)
2.262
precisin
13.80%
INEXACTITUD -1.60%
exactitud
101.60%
cdigo
VL (mol/L)
VR (mol/L)
D.S. (S)
N LABOR.
di = (VR - VL)
Ei
1
2
119-B
120-B
4.94
4.66
3.986
3.995
0.397
0.281
51
54
-0.95
-0.67
-23.93
-16.64
3
4
5
6
121-C
122-B
123-C
127-C
3.39
3.7
3.92
3.54
3.477
3.568
3.468
3.33
0.335
0.43
0.358
0.348
54
54
52
47
0.09
-0.13
-0.24
-0.21
2.50
-3.69
-6.92
-6.31
7
8
9
10
103-C
104-B
106-C
114-B
4.2
3.29
3.188
3.36
3.199
3.182
3.215
3.04
0.329
0.315
0.321
0.307
60
59
54
55
-1.00
-0.11
0.03
-0.32
MEDIA
-0.35
Sd
0.388673299
-31.29
-3.39
0.34
-10.53
Promedio de
exactitudes -9.99
Reproducibilidad
10.8599869
Tabla 27.- Validacin del tramo: 3.00 a 4.00 mol Al/L suero. Matriz: suero.
Determinacin de Al en suero mediante E.T.A.A.S. 10 PARES DE VALORES.
Segn PNTMET-01.
133
5. Resultados y discusin.
promedio
D.S.
n= 10.
di
-0.35
0.389
Ei (%)
-9.99
10.86
Recup (%)
109.9
tcalc
2.845
ttab (gl= 9)
2.262
precisin
10.86%
INEXACTITUD -9.99%
exactitud
109.90%
cdigo
VL (mol/L)
120-E
121-E
1.69
122-E
1.25
125-F
126-E
102-E
7
8
VR (mol/L)
DE LA
AL EN
VALIDACIN DE LA
AGUA DE DILISIS
D.S. (S)
N LABOR.
di = (VR - VL)
Ei
1.6
0.24
38
-0.40
-25.00
1.618
0.246
35
-0.07
-4.45
1.012
0.211
37
-0.24
-23.52
1.31
1.092
0.182
30
-0.22
-19.96
1.56
1.414
0.189
32
-0.15
-10.32
1.64
1.661
0.253
46
0.02
1.26
103-E
2.37
1.874
0.221
45
-0.49
-26.46
106-F
1.567
1.392
0.188
40
-0.18
-12.57
113-E
1.24
1.107
0.165
40
-0.13
-12.01
10
115-E
1.37
1.523
0.403
39
0.15
10.04
Promedio de las
exactitudes
MEDIA
-0.17
Sd
0.186574382
-12.30
Reproducibilidad(%)
11.99540972
Tabla 29. - Validacin del tramo: 1.00 a 2.00 mol Al/L. Matriz: agua de
dilisis. Determinacin de Al en agua de dilisis mediante E.T.A.A.S. 10
PARES DE VALORES. SEGN PNTMET-01.
promedio
D.S.
n= 10.
di
-0.17
0.1866
Ei (%)
-12.3
11.99
Recup (%)
112.3
tcalc
2.88
ttab (gl= 9)
2.262
precisin
11.99%
INEXACTITUD -12.30%
exactitud
112.30%
5. Resultados y discusin.
Conclusin: Si existen diferencias estadsticamente significativas.
-5.4.1.4. RESULTADOS DE LA VALIDACIN DE LA
DETERMINACIN DE SELENIO EN SUERO MEDIANTE
E.T.A.A.S..
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VL (mol/L)
0.86
0.87
0.93
0.89
0.86
0.98
0.94
0.88
0.92
0.52
VR
(mol/L)
0.788
0.803
0.86
0.86
0.81
0.86
0.83
0.78
0.88
0.53
D.S. (S)
0.143
0.155
0.08
0.06
0.09
0.08
0.13
0.09
0.13
0.083
N
LABOR.
19
19
19
18
17
18
19
21
21
21
MEDIA
di = (VR - VL)
-0.07
-0.07
-0.07
-0.03
-0.05
-0.12
-0.11
-0.10
-0.04
0.01
-0.06
Ei
-9.14
-8.34
-8.14
-3.49
-6.17
-13.95
-13.25
-12.82
-4.54
1.87
-7.80
Sd
0.039514976
4.947475338
Tabla 31. -Validacin del tramo: 0.50 a 1.00 mol Se/L. Matriz: suero.
Determinacin Se en suero mediante E.T.A.A.S. 10 PARES DE VALORES.
SEGN PNTMET-03.
promedio
D.S.
n= 10.
di
-0.06
0.0395
Ei (%)
-7.8
4.95
Recup (%)
107.8
tcalc
4.8
ttab (gl= 9)
2.262
precisin
4.95%
INEXACTITUD -7.80%
exactitud
107.80%
135
5. Resultados y discusin.
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VL (mol/L)
1.79
1.16
1.38
1.4
1.64
1.45
1.01
1.01
1.85
1.35
VR
(mol/L)
1.68
1.04
1.25
1.23
1.72
1.36
1.06
1.31
1.81
1.4
D.S. (S)
0.18
0.12
0.18
0.12
0.23
0.11
0.16
0.26
0.23
0.232
N
LABOR.
19
19
19
21
21
18
19
23
21
21
MEDIA
di = (VR - VL)
-0.11
-0.12
-0.13
-0.17
0.08
-0.09
0.05
0.30
-0.04
0.05
-0.02
Ei
-6.55
-11.54
-10.40
-0.14
4.65
-6.62
4.72
22.90
-2.21
3.57
-0.16
Sd
0.141484196
10.07612999
Tabla 33. - Validacin del tramo: 1.00 a 2.00 mol Se/L. Matriz: suero.
Determinacin Se en suero mediante E.T.A.A.S. 10 PARES DE VALORES.
SEGN PNTMET-03.
promedio
D.S.
n= 10.
di
-0.02
0.141
Ei (%)
-0.16
10.07
Recup (%)
100.2
tcalc
0.45
ttab (gl= 9)
2.262
precisin
10.07%
INEXACTITUD -0.16%
exactitud
100.20%
136
5. Resultados y discusin.
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VL
(mol/L)
2.65
2.64
3.07
2.21
3.15
2.74
2.12
2.65
2.21
2.78
VR (mol/L)
2.092
2.379
2.798
2.004
2.94
2.62
2.07
2.44
2.07
2.22
D.S. (S)
0.288
0.093
0.429
0.34
0.3
0.3
0.2
0.18
0.22
0.39
N
LABOR.
20
20
18
18
21
21
21
17
18
22
MEDIA
di = (VR - VL)
-0.56
-0.26
-0.27
-0.21
-0.21
-0.12
-0.05
-2.21
-0.14
-0.56
-0.46
Ei
-26.67
-10.97
-9.72
-10.28
-7.14
-4.58
-2.41
-8.61
-6.76
-25.22
-11.24
Sd
0.638587686
8.185025894
Tabla 35. - Validacin del tramo: 3.00 a 4.00 mol Se/L. Matriz: suero.
Determinacin Se en suero mediante E.T.A.A.S. 10 PARES DE VALORES.
SEGN PNTMET-03.
promedio
D.S.
n= 10.
di
-0.46
0.638
Ei (%)
-11.42
8.18
Recup (%)
111.24
tcalc
2.277
ttab (gl= 9)
2.262
precisin
8.18%
INEXACTITUD -11.24%
exactitud
111.24%
137
5. Resultados y discusin.
-5.4.1.5. RESULTADOS DE LA VALIDACIN DE LA
DETERMINACIN DE CINC EN SUERO MEDIANTE A.A.S..
n
VL (mol/L)
VR (mol/L)
D.S. (S)
N LABOR.
di = (VR - VL)
Ei
19.42
18.91
1.81
32
-0.51
-2.69
20.03
18.96
2.06
32
-1.05
-5.54
21.11
19.93
2.14
32
-1.18
-5.92
15.14
15.72
1.18
32
0.58
3.69
14.99
15.65
1.09
32
0.66
4.22
17.75
18.44
1.95
34
0.69
3.74
14.68
15.3
1.29
32
0.62
4.05
17.2
17.7
1.57
32
0.50
2.82
19.73
19.68
1.99
32
-0.05
-0.25
10
14.99
15.15
1.56
34
0.16
1.06
11
16.67
17.61
1.75
34
0.94
5.34
13
17.28
17.58
1.66
37
0.30
1.70
14
16.38
15.35
1.44
36
-1.03
-6.71
16
18.09
16.91
1.65
36
-1.18
-6.98
17
15.75
15.28
1.52
39
-0.47
-3.07
18
17.89
16.85
1.84
39
-1.04
-6.17
19
15.75
15.4
1.45
39
-0.35
-2.27
MEDIA
-0.14
-0.76
Sd
0.757291517
4.414559634
di
-0.14
0.757
Ei (%)
-0.76
4.41
Recup (%)
100.76
tcalc
ttab (gl= 18)
precisin
INEXACTITUD
exactitud
0.809
2.101
4.40%
-0.76%
100.76%
138
5. Resultados y discusin.
VL (mol/L)
VR (mol/L)
D.S. (S)
N LABOR.
di = (VR - VL)
Ei
26.6
27.289
2.918
34
0.69
2.52
26.16
26.547
2.027
35
0.39
1.46
25.24
26.04
1.762
35
0.80
3.07
24.17
25.012
1.866
35
0.84
3.37
22.18
22.95
1.94
34
0.77
3.35
24.4
24.65
1.82
33
0.25
1.01
24.3
26.09
1.81
33
1.79
6.86
21.1
21.06
2.37
36
-0.04
-0.19
22.6
22.6
2.27
36
0.00
0.00
10
23.8
23.94
1.83
33
0.14
0.58
11
20.49
20.63
2.29
34
0.14
0.68
13
19.27
20.72
2.12
37
1.45
6.99
MEDIA
0.60
2.48
Sd
0.574822265
2.426248507
promedio
D.S.
n= 13.
di
0.6
0.574
Ei (%)
2.48
2.426
Recup (%)
97.52
tcalc
3.77
ttab (gl= 12)
2.179
precisin
2.43%
INEXACTITUD 2.48%
exactitud
97.52%
139
5. Resultados y discusin.
n
FECHA
VL( g/L)
VR (g/L)
D.S. (S)
N LABOR.
acc.SCORE
di = (VR - VL)
Ei
30/04/2001
78
96.9
14.77
11
18.90
19.50
28-may
92
95.1
13.97
10
3.10
3.26
25/06/2001
54
57.8
9.75
15
3.80
6.57
17/09/2001
50
53.8
7.8
18
3.80
7.06
30/05/2006
78
97
28.26
14
3.00
19.00
19.59
14/01/2002
64
69.3
14.12
16
5.3
7.65
03/06/2002
96
98.8
28.01
11
2.8
2.83
31/07/2000
96
89.6
7.11
-6.4
-7.14
14/08/2006
62
55.4
13.95
11
-6.60
-0.12
10
08/01/2001
54
60.3
13.65
19
6.3
10.45
MEDIA
5.00
6.97
Sd
8.607748447
8.227797397
promedio
D.S.
n= 10.
di
5
Ei (%)
6.97
8.607
8.227
Recup (%)
93.03
tcalc
ttab (gl= 9)
1.84
2.262
Precisin
INEXACTITUD
exactitud
8.22%
6.97%
93.03%
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FECHA
09/07/2001
20-ago
19/09/2005
15/10/2001
04/10/2004
03/07/2000
19/02/2001
19/03/2001
29/09/2003
31/12/2001
VL (g/L)
110
116
108
92
108
158
116
112
128
94
VR (g/L)
119
119
101
100
118
150
115
112
135
104
D.S. (S)
11.2
9.4
19.2
20.5
27.1
18.3
15.2
13.7
16.1
16.8
N
LABOR. acc.SCORE
11
2
9
1
10
1
16
2
9
1
12
1
17
0
11
0
9
17
2
MEDIA
di = (VR - VL)
9.00
3.00
-7.00
8
10
-8
-1
0
7
10.00
3.10
Ei
7.56
2.52
-6.93
8
8.47
-5.33
-0.86
0
5.18
9.61
2.82
Sd
6.838615844
5.925143786
Tabla 45. - Validacin del tramo: 100 a 150 g Zn/dL. Matriz: suero.
Determinacin Zn en suero mediante A.A.S. 10 PARES DE VALORES.
SEGN PNTMET-04.
140
5. Resultados y discusin.
di
3.1
6.838
promedio
D.S.
n= 10.
Ei (%)
2.82
5.92
Recup (%)
97.18
tcalc
ttab (gl= 9)
precisin
INEXACTITUD
exactitud
1.43
2.262
5.92%
2.82%
97.18%
FECHA
VL (g/dL)
VR (g/dL)
D.S. (S)
N LABOR.
acc.SCORE
di = (VR - VL)
Ei
03/09/2001
158
166
25.4
10
8.00
4.82
27/06/2005
148
160
25.3
10
12
7.5
05/09/2005
174
182
27
10
4.39
30/01/2006
176
181
19.3
11
2.76
29/10/2001
164
166
27.1
1.2
12/11/2001
164
173
31.8
17
5.2
10/12/2001
174
166
26.1
-8
-4.82
28/01/2002
166
169
19.5
19
1.77
25/03/2002
166
166
27.5
10
10
26/08/2002
180
193
21.9
12
13
6.73
11
04/04/2005
158
165
22.2
10
4.24
12
22/05/2000
190
185
32
12
-5
-2.7
13
17/07/2000
206
189
20.5
11
-17
-8.99
14
11/09/2000
178
179
20.3
14
0.56
15
04/11/2002
155
152
22
10
-3
-1.97
16
18/08/2003
154
163
25.1
16
5.52
MEDIA
2.75
1.64
Sd
7.987490219
4.50427681
Tabla 46. - Validacin del tramo: 150 a 200 g Zn/dL. Matriz: suero.
Determinacin Zn en suero mediante A.A.S. 16 PARES DE VALORES.
SEGN PNTMET-04.
promedio
D.S.
n= 16.
di
2.75
7.987
Ei (%)
1.64
4.504
Recup (%)
98.36
tcalc
ttab (gl= 15)
precisin
INEXACTITUD
exactitud
1.37
2.131
4.50%
1.64%
98.36%
141
5. Resultados y discusin.
Para todos los intervalos de concentracin estudiados se obtiene una
precisin < 8,5%.
-5.4.1.6. RESULTADOS DE LA VALIDACIN DE LA
DETERMINACIN DE COBRE EN SUERO MEDIANTE A.A.S.
.
VL (g/dL)
VR
(g/dL)
D.S. (S)
N LABOR.
acc.SCORE
di = (VR - VL)
Ei
02/05/2005
100
97.9
11.59
14
-2.10
-2.14
30/05/2005
58.0
56.6
10.35
-1.40
-2.47
11-jul
96
93.6
3.96
12
-2.40
-2.56
08/08/2005
56
54.9
7.88
11
-1.10
-2.00
22/08/2005
100
98.7
8.01
16
-1.30
-1.32
13/03/2006
60
60.1
6.97
14
0.10
0.16
17/09/2001
92
86.7
6.11
11
-5.3
-6.11
29/07/2002
98
104
7.7
13
5.77
12/08/2002
62
60.9
5.61
11
-1.10
-1.81
10
23/09/2002
60
63.6
9.19
11
3.6
5.67
11
04/10/2004
94
98.9
8.79
4.9
4.95
12
08/05/2006
100
96.4
8.08
-3.6
-3.73
13
14/08/2000
62
64.9
5.62
14
2.9
4.47
14
19/02/2001
100
99.5
5.7
13
-0.50
-0.50
15
05/03/2001
64
75.7
6.86
14
11.7
1.7
FECHA
1
2
MEDIA
0.69
0.01
Sd
4.38022613
3.689637742
promedio
D.S.
n= 15.
di
Ei (%)
Recup (%)
tcalc
0.61
0.69
4.38
0.01
3.689
99.99
2.145
3.69%
0.01%
99.99%
142
5. Resultados y discusin.
VL
VR
(g/dL) (g/dL)
D.S. (S)
N
LABOR.
acc.SCORE
di = (VR - VL)
Ei
145
21.9
11
-5.00
-3.45
148
17.7
4.00
2.70
132
130
6.9
13
-2.00
-0.01
20/08/2001
122
129
5.3
12
7.00
5.43
29/10/2001
138
133
14.3
11
-5.00
-3.76
17/06/2002
100
105
13.5
10
4.76
05/06/2006
132
147
22
104
15
4.76
22/05/2000
108
109
13
0.92
17/07/2000
112
113
13.4
13
0.88
10
31/07/2000
148
145
8.6
12
-3
-2.07
11
11/09/2000
102
104
7.3
13
2.00
1.92
12
18/12/2000
136
132
10.4
12
-4
-3.03
13
19/03/2001
104
100
7.4
13
-4
-4
14
29/09/2003
106
110
15.2
10
3.64
MEDIA
1.14
0.62
Sd
5.641292035
3.405413031
FECHA
14/11/2005
150
27-mar
144
09/07/2001
4
5
Tabla 50. - Validacin del tramo: 100 a 150 g Cu/dL. Matriz: suero.
Determinacin Cu en suero mediante A.A.S. 14 PARES DE VALORES.
SEGN PNTMET-04.
promedio
D.S.
n= 14.
di
Ei (%)
Recup (%)
tcalc
0.756
1.14
5.64
0.62
3.4
99.38
2.16
3.40%
0.62%
99.38%
143
5. Resultados y discusin.
FECHA
VL (g/dL)
VR (g/dL)
D.S.
(S)
N LABOR.
acc.SCORE
di = (VR - VL)
Ei
16/05/2005
146
155
17.5
15
9.00
5.81
27/06/2005
150
160
14.7
12
10.00
6.25
25/07/2005
188
195
12.6
11
7.00
3.59
12/12/2005
172
182
23.8
12
10.00
5.49
13/02/2006
194
189
10
10
-5
-2.64
15/10/2001
160
152
15.2
10
-8
-5.26
31/12/2001
168
158
6.8
11
-10
-6.33
09/09/2002
160
168
10.7
11
4.76
31/03/2003
176
187
10.8
12
11
5.88
10
20/09/2004
174
178
11.7
10
4.00
2.25
MEDIA
3.60
1.98
Sd
8.099382693
4.872181806
Tabla 52. - Validacin del tramo: 150 a 200 g Cu/dL. Matriz: suero.
Determinacin Cu en suero mediante A.A.S. 10 PARES DE VALORES.
SEGN PNTMET-04.
promedio
D.S.
n= 10.
di
3.6
8.099
Ei (%)
1.98
4.87
Recup (%)
98.02
tcalc
ttab (gl= 9)
precisin
INEXACTITUD
exactitud
1.41
2.262
4.87%
1.98%
98.02%
144
5. Resultados y discusin.
FECHA
VL
(g/dL)
VR
(g/dL)
D.S. (S)
N
LABOR.
acc.SCORE
di = (VR - VL)
Ei
05/09/2005
204
28/11/2005
218
201
16
11
-3.00
-1.49
221
47.2
14
3.00
30/01/2006
1.36
224
219
29.4
14
-5.00
-2.28
4
5
27/02/2006
228
224
24.1
10
-4.00
-1.78
03/09/2001
290
299
20.9
13
3.01
01/07/2002
218
223
18.1
13
5.00
2.20
03/07/2000
222
235
22
11
13
5.53
28/08/2000
232
240
23.9
13
3.33
16/12/2002
222
222
14.8
10
01/09/2003
226
220
20.9
13
-6
-2.73
MEDIA
2.00
0.72
Sd
6.616477747
2.796007956
Tabla 54. - Validacin del tramo: 200 a 250 g Cu/dL. Matriz: suero.
Determinacin Cu en suero mediante A.A.S. 10 PARES DE VALORES.
SEGN PNTMET-04.
promedio
D.S.
n= 10.
di
Ei (%)
Recup (%)
tcalc
0.955
2
6.61
0.72
2.796
99.3
2.8
ttab (gl= 9)
precisin
INEXACTITUD
exactitud
2.262
2.79%
0.72%
99.30%
145
5. Resultados y discusin.
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
VL (mol/L)
11.01
16.21
12.6
18.09
14.95
19.6
17.7
15.42
18.26
15.42
15.42
15.26
16.68
12.72
20.7
16.99
19.83
20.45
VR
(mol/L)
11.322
16.616
13.33
18.41
15.07
18.62
16.88
16.39
19.25
16.25
15.57
15.92
15.81
12.12
19.52
16.24
18.49
19.34
D.S. (S)
0.996
0.804
0.84
1.23
1.09
1.38
1.49
0.93
0.98
1.02
1.39
1.22
1.32
1.64
1.87
0.92
1.17
1.25
N
LABOR.
35
35
32
33
31
35
35
32
33
32
33
35
37
37
36
37
37
37
MEDIA
di = (VR - VL)
0.31
0.41
0.73
0.32
0.12
-0.98
-0.82
0.97
0.99
0.83
0.15
0.66
-0.87
-0.6
-1.18
-0.75
-1.34
-1.11
-0.12
Ei
2.75
2.44
5.47
1.74
0.80
-4.86
-4.86
5.92
5.14
5.11
0.96
4.14
-5.5
-4.95
-6.04
-4.62
-7.25
-5.74
-0.52
Sd
0.820777959
4.809395795
promedio
D.S.
n= 18.
di
Ei (%)
Recup (%)
tcalc
0.62
-0.12
0.8207
-0.52
4.809
100.52
2.11
4.81%
-0.52%
100.52%
146
5. Resultados y discusin.
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VL (mol/L)
19.98
25.8
21
29.4
21.4
24.9
25.84
20.62
28.18
24.2
VR
(mol/L)
20.24
25.19
21.89
27.93
21.72
26.32
25.8
21.65
27.44
22.58
D.S. (S)
1.66
1.91
1.71
2.35
2.03
2.03
2.82
1.47
1.78
1.89
N
LABOR.
33
33
34
37
37
MEDIA
di = (VR - VL)
0.26
-0.61
0.89
-1.47
0.32
1.42
-0.04
1.03
-0.74
-1.62
-0.06
Ei
1.28
-2.42
4.06
-5.26
1.47
5.39
-0.15
4.76
-2.70
-7.17
-0.07
Sd
1.038943908
4.271133599
promedio
D.S.
n= 10.
di
-0.06
1.0389
Ei (%)
-0.07
4.27
Recup (%)
100.07
tcalc
ttab (gl= 9)
precisin
INEXACTITUD
exactitud
0.826
2.262
4.27%
-0.07%
100.70%
147
5. Resultados y discusin.
-5.4.1.7. RESULTADOS DE LA VALIDACIN DE LA
DETERMINACIN DE LITIO EN SUERO MEDIANTE
ELECTRODO SELECTIVO.
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FECHA
13/06/2005
25/07/2005
05/09/2005
31/10/2005
16/01/2006
26/08/2002
22/05/2006
16/12/2002
21/10/2002
01/09/2003
VL
(nmol/L)
0.73
0.7
0.71
0.46
0.45
0.59
0.48
0.42
0.4
0.6
VR
(nmol/L)
0.682
0.661
0.664
0.451
0.453
0.581
0.483
0.449
0.436
0.607
D.S.
(S)
0.0624
0.0681
0.0677
0.0519
0.00465
0.1044
0.0568
0.1019
0.0983
0.0832
N
LABOR.
45
54
50
51
51
59
50
56
42
66
ACC.
SCORE
4
2
4
0
0
0
0
MEDIA
di = (VR V L)
-0.048
-0.04
-0.05
-0.01
0.00
-0.01
0.00
0.03
0.04
0.01
-0.0073
Ei
-7.04
-5.90
-6.93
-1.99
0.66
-1.55
0.62
6.46
8.26
1.15
-0.63
Sd
0.029390286
5.23813
promedio
D.S.
n= 10.
di
-0.0073
0.029
Ei (%)
-0.63
5.23
Recup
(%)
100.6
tcalc
0.786
ttab (gl= 9)
2.262
precisin
5.23%
INEXACTITUD -0.63%
exactitud
100.60%
148
5. Resultados y discusin.
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FECHA
16/05/2005
27/06/2005
03/10/2005
11/11/2005
02/03/2006
27/03/2006
09/09/2002
31/03/2003
04/10/2004
04/04/2005
08/05/2006
04/11/2002
31/03/2003
26/05/2003
18/08/2003
VL
(nmol/L)
1.43
1.46
1.42
1.73
1.71
1.89
1.4
1.08
1
1.17
1.12
1.73
1.08
1.36
1.39
VR
(nmol/L)
1.47
1.47
1.47
1.85
1.85
1.89
1.4
1.15
1.02
1.16
1.15
1.77
1.15
1.42
1.43
D.S.
(S)
0.067
0.063
0.061
0.078
0.106
0.093
0.101
0.065
0.042
0.07
0.051
0.121
0.065
0.079
0.102
N
LABOR.
52
52
52
45
55
53
54
64
55
58
46
42
64
61
63
ACC.
SCORE
2
0
3
7
7
0
MEDIA
di = (VR V L)
0.04
0.01
0.05
0.12
0.14
0.00
0.00
0.07
-0.01
-0.01
0.03
0.04
0.07
0.06
0.04
0.043333333
Ei
2.72
0.68
3.40
6.49
7.57
0.00
0.00
6.09
-0.98
-0.86
2.61
2.26
6.09
4.22
2.79
2.87
Sd
0.044507891
2.78399
5
1
1
2
promedio
D.S.
n= 15.
di
0.043
0.0445
Ei (%)
2.87
2.784
Recup
(%)
97.13
tcalc
3.742
ttab (gl= 14)
2.145
precisin
2.78%
INEXACTITUD 2.87%
exactitud
97.13%
149
5. Resultados y discusin.
150
5. Resultados y discusin.
Entre las observaciones realizadas ms destacadas se encontraba la
necesidad de dedicar una mayor formacin continuada en calidad en el
laboratorio.
Respecto a la evaluacin de la actividad docente-formativa, los
resultados obtenidos se reflejan de una manera ms esquemtica en la
figura 57.
Aunque no existen en estos momentos reflejados en la literatura
resultados de acciones formativas respecto a la formacin en gestin y
control de calidad a personal de laboratorios clnicos, si que se puede
afirmar que las acciones formativas descritas en la presente tesis se han
desarrollado de acuerdo a los estndares de calidad que se presentan en la
literatura aplicados a otros mbitos.
151
5. Resultados y discusin.
5. Resultados y discusin.
-5.6.RESULTADOS DE LA VALORACIN DE LA OPININ DEL
PERSONAL DEL LABORATORIO RESPECTO A LA ACREDITACIN EN
LA UNIDAD DE METALES.
RESULTADOS:
# El 74% de los integrantes del Servicio de Bioqumica Clnica
desconocan la norma ISO 15189 antes de ser informados
frente al 25.9% que s la conoca.
# El 88.2% de los asistentes a la accin formativa (orientada a la
acreditacin ISO 15189) consider que sta cumpli con sus
expectativas iniciales y el 45.8 % crea que podra poner en
prctica los contenidos y explicaciones recibidas en la accin
formativa frente al 54.1% que crea que no.
# Al 89.4% le gustara recibir ms formacin sobre calidad en el
laboratorio de manera continuada frente al 10.6% que no
queran recibir ms formacin. Al 92.9% le pareci beneficioso
que el laboratorio de bioqumica se acreditara segn la ISO
15189.
# El 67% del personal del laboratorio consider til la formacin
en control y gestin de calidad para su puesto de trabajo. Toda
esta informacin se resume de manera esquemtica en la figura
58.
153
5. Resultados y discusin.
154
5. Resultados y discusin.
-5.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIN DE LA UTILIDAD
DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD PROPUESTO.
AUTOEVALUACIN.
Se sigue el esquema del cuestionario elaborado, ver el ANEXO 8.7.
para llevar a cabo la autoevaluacin de la eficacia y efectividad del S.G.C.
documental desarrollado e implementado en la Unidad de Metales como
parte de este proyecto.
Se aplicara posteriormente una auditora interna segn el POC-04:
AUDITORAS INTERNAS, y los registros: RE-01/POC-04: PLAN ANUAL
DE
AUDITORAS
INTERNAS,
RE-02/POC-04:
INFORME
DE
AUDITORA, RE-03/POC-04: CUESTIONARIO DE AUDITORA, que
pueden verse en el ANEXO 8.6. en el CD anexado al final de la presente
tesis.
Hay que centrarse en los resultados de la autoevaluacin. Cuando
hablamos de AUTOEVALUACIN, i.e., Auditora de Evaluacin, hay que
sealar que el objetivo de la misma es la evaluacin de la Unidad de
Metales en el grado de implantacin de los requisitos de la Norma ISO
15189 y sus propios requisitos. De la misma manera, dar pi a evidenciar las
no conformidades o desviaciones frente a la Norma ISO 15189 y sus propios
requisitos para la concesin de la acreditacin, lo que permitir trazar un
camino de resolucin de los problemas derivados de las posibles
desviaciones y no conformidades.
RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIN:
EVALUACIN GLOBAL: SE CUMPLEN EN UN ELEVADO PORCENTAJE
TODOS
LOS
REQUISITOS
DE
LA
NORMA
ISO
15189.
EVIDENTEMENTE, EL S.G.C. DESARROLLADO HA EXPERIMENTADO UN
PROCESO BREVE DE IMPLEMENTACIN, POR LO QUE SI SE HAN
DETECTADO ALGUNAS DESVIACIONES O NO CONFORMIDADES QUE
SE DETALLAN A CONTINUACIN.
NO CONFORMIDADES:
PRIMERA PARTE: ESPECIFICACIONES Y PRESTACIONES:
-No estn documentados los procedimientos o instrucciones para las
operaciones de gestin del sistema informtico (S.I.L.). Especialmente no se
reflejan las modificaciones efectuadas en el programa.
155
5. Resultados y discusin.
-No estn establecidas y documentadas las instrucciones para las compras
de reactivos o material consumible necesarios en la Unidad de Metales. No
hay un procedimiento definido de compras.
-No estn establecidos y documentadas las instrucciones relativas a la salud
y seguridad de los locales dnde se realizan las determinaciones de la
Unidad de Metales as como del equipamiento empleado.
SEGUNDA PARTE: INSPECCIN DE LA ORGANIZACIN:
-No estn actualizados todos los currculums o expedientes profesionales
del personal de la Unidad de Metales.
-No existe una distribucin y sealizacin existentes en la zona destinada a
las determinaciones analticas de la Unidad de Metales.
-La dimensin del local dnde se desarrollan las determinaciones analticas
no es la ms adecuada para los fines que cumple.
-El personal no est adecuadamente instruido para las situaciones de
emergencias, no existe evidencia documental de dicha cualificacinformacin-informacin.
-Los equipos utilizados para los anlisis rutinarios en la Unidad de Metales
(4110ZL E.T.A.A.S. Y 1100B-A.A.S.) no corresponden al repertorio y
volumen de trabajo en determinadas pocas.
-Faltan algunos certificados de calibracin, y registros de mantenimiento
externos de los equipos de anlisis.
-No se cambia con frecuencia las claves de acceso al sistema informtico
poniendo en riesgo la confidencialidad de los datos del paciente.
TERCERA PARTE: INSPECCIN DE LOS PROCESOS CLAVE Y DE
APOYO:
-Los procedimientos de los procesos fundamentales de la fase preanaltica
no son muy especficos para la Unidad de Metales.
-No est clara la cadena de custodia de las muestras recepcionadas en la
Unidad de Metales, destacando la escasez de informacin de la hora de
envo, transportista, condiciones de transporte y tiempos.
-Las instalaciones para la recepcin y registro de muestras no estn muy
adecuadas a los trabajos que se realizan en ellas.
-No existe un definido plan de calidad de la fase preanaltica.
-No existe un plan general o programa de calibracin mtrica de equipos de
mediciones directas o analticas.
-No estn desarrollados los procedimientos de transmisin electrnica de
informes analticos.
156
5. Resultados y discusin.
-No se controla y se registra la recepcin de los informes o resultados
analticos en destino.
-No existe un manual de prevencin de riesgos especfico para las
actividades desarrolladas en la Unidad de Metales.
-No existen carteles con instrucciones claras y pertinentes en los puestos
de riesgo.
-No se usan contenedores diferenciados de capacidad suficiente.
-No se registran con periodicidad la fecha y hora de reconstitucin de los
controles internos, en el caso de los liofilizados.
-No hay registros en papel o soporte informtico de las muestras
conservadas, de su gestin y eliminacin.
-No hay un control y registro continuo de las temperaturas de las cmaras
frigorficas.
-No existe un procedimiento especfico de la gestin de algn reactivo
usado en la Unidad de Metales.
-No existe una lista oficial de los proveedores aprobados.
-El marcado de los reactivos o productos recibidos no es muy adecuado.
-No est documentado el control de las condiciones de almacenaje y de las
fechas de caducidad.
-No estn definidos los indicadores de calidad en todos y cada uno de los
procesos sometidos a control de calidad.
-No estn definidas las frecuencias del anlisis y explotacin de los valores
de los indicadores de calidad en la Unidad de Metales.
-No se hace un seguimiento adecuado de los planes de mejora de calidad
implantados y se encuentran dificultades para el seguimiento de los mismos.
OBSERVACIONES:
Cabe destacar una serie de desviaciones detectadas en la autoevaluacin:
-Es necesario habilitar una sala de <<Balanzas>> especfica para la
calibracin del material volumtrico de la Unidad de Metales.
-Es necesario la adquisicin de un termmetro patrn para verificar el
termmetro usado en la verificacin del material volumtrico as como el
empleado en el control de la temperatura en cmaras frigorficas.
-La periodicidad de las reuniones del grupo de mejora preestablecida no se
cumple.
-Hay que mejorar la fase preanaltica. Destaca la necesidad de la
adquisicin de contenedores porttiles homologados por la Organizacin
Mundial de la Salud para transporte de las muestras biolgicas. Uno por
cada centro externo que remite las muestras a la Unidad de Metales.
157
5. Resultados y discusin.
-Debe disearse un adecuado mecanismo de control de las condiciones
ambientales de la Unidad de Metales, adquisicin de una estacin
metereolgica (control de la temperatura y humedad ambiental) para el
cumplimiento de control de los factores ambientales.
-Respecto a documentacin vigente del S.G.C. documental implementada se
observa la necesidad de desarrollar un procedimiento de mantenimiento,
control y verificacin de la balanza usada para la calibracin del material
volumtrico de la Unidad de Metales.
-No existe un procedimiento especfico de calidad y limpieza y no quedarse
con mencionarlo en el manual de calidad, ya que la limpieza es fundamental
para empezar a organizar la Unidad de Metales que pretende ser
acreditada.
-Analizando todos los procedimientos normalizados de trabajo, se detecta
que no existe un PNTMET para la determinacin de litio, al contrario que el
resto de los elementos traza determinados en la Unidad de Metales es
muy explcito y aclaratorio por lo que poda resultar redundante elaborar un
procedimiento completo. Si sera necesario detallar un flujograma
especfico del manejo del equipo.
-No est definido en ningn lugar el procedimiento seguido para cualificar el
personal de nueva incorporacin en la Unidad de Metales.
-No estn documentados explcitamente todas las polticas exigidas por la
ISO 15189.
CONCLUSIONES:
En la autoevaluacin realizada se detectan algunos aspectos positivos de la
eficacia del S.G.C. implementado a pesar de ser breve dicho periodo de
implementacin, entre ellos cabe destacar:
# Para el control de la documentacin y lograr una mejor gestin
de los documentos se empez a desarrollar una pgina WEB
interna en la cul los miembros de la Unidad de Metales
tienen una gran accesibilidad a las plantillas y/o modelos de los
distintos registros tcnicos y de calidad consiguindose
adems una mayor confidencialidad y seguridad de los
documentos vigentes en la Unidad. Se consegua una adecuada
convivencia de la documentacin en soporte papel y en soporte
informtico en la pgina WEB. Adems se lograba un perfecto
control de todos los documentos vigentes.
# Existe una validacin y revalidacin documentada de todos los
mtodos analticos de diagnstico biolgico relevantes includos
en el alcance de la acreditacin de la Unidad de Metales.
158
5. Resultados y discusin.
# Hay una exhaustiva gestin tanto del control interno como de
la participacin en diversos programas de intercomparacin.
*DISCUSIN GENERAL:
El anlisis de todos y cada uno de los diversos apartados de
resultados no puede verse sometido a una exhaustiva discusin.
Actualmente, no existen reflejadas en la literatura experiencias
como la expuesta en esta tesis, por lo que resulta inviable la comparacin o
discusin de los resultados que se han obtenido.
159
6. Conclusiones.
6. CONCLUSIONES.
6. Conclusiones.
6. CONCLUSIONES:
A continuacin, se citan las conclusiones obtenidas en esta tesis en
respuesta a los objetivos planteados:
1) ! El diagnstico de la situacin de partida de la Unidad de
Metales con respecto al cumplimiento de los requisitos de la ISO
15189 reflej que slo un 12,4% de los requisitos de la misma
estaban desarrollados y, de los mismos, nicamente un 7,2% estaban
implantados. A pesar de este porcentaje tan pobre obtenido, como
contraste, la Unidad de Metales contaba con una serie de puntos
fuertes a destacar:
-Se trataba de una unidad pequea, con poco personal pero en
la que todos sus miembros mostraban una gran predisposicin
para la mejora contnua y para ofrecer un servicio de calidad a
sus clientes.
-Era una unidad de referencia en toda el rea de su Comunidad
Autnoma, por lo que el ofrecer unos resultados de calidad era
una meta perseguida, la cul se podra lograr con la
implementacin de un buen S.G.C.
2) ! El anlisis semicuantitativo de las necesidades econmicas
implcitas para el desarrollo del proyecto de acreditacin en la
Unidad de Metales reflej un presupuesto global de
aproximadamente 89.100 !, cifra elevada dentro de la cul hay que
destacar los siguientes recursos:
a. Sucesivos trmites de solicitud de acreditacin a ENAC y
auditoras externas (24.000 !).
b. La asesora y apoyo externo en la redaccin e implantacin de
todo el S.G.C. documental (18.000 !).
c. Validacin y/o revalidacin de los mtodos analticos: controles
internos, materiales de referencia, participacin en programas
de intercomparacin nacionales e internacionales (18.000 !).
d. Contrato de mantenimiento y calibracin anual de los equipos
de anlisis (1100 B-A.A.S.) y E.T.A.A.S. (4110 ZL), (12.000 !).
Estos cuatro captulos mencionados suponen las cifras ms elevadas,
lo que da una idea global del gran coste econmico que supone el
proyecto de acreditar una unidad de diagnstico biolgico de
referencia.
163
6. Conclusiones.
164
6. Conclusiones.
165
7. Referencias bibliogrficas.
7. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS.
7. Referencias bibliogrficas.
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172
8. Anexos.
8. ANEXOS
8. Anexos.
8. ANEXOS.
ANEXO 8.1.: CUESTIONARIO EXCEL. EVALUACIN DE LA
SITUACIN INICIAL DE PARTIDA DE LA UNIDAD A ACREDITAR
RESPECTO AL CUMPLIMINETO DE LOS REQUISITOS DE LA ISO
15.189. Ver el CD, anexado a esta tesis de anexos, en soporte
electrnico.
ANEXO 8.2.: CALENDARIO/PLANNING DE LOS CURSOS/TALLERES
A DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN ANUAL DE FORMACIN
INTERNA;
REGISTROS
DE
LAS
ACCIONES
FORMATIVAS
DESARROLLADAS, EJEMPLOS DE LAS LISTAS DE CONTROL DE
ASISTENCIA A LOS CURSOS DE LA UNIDAD DE METALES. Ver el
CD, anexado a esta tesis de anexos, en soporte electrnico.
ANEXO
8.3.:
PROGRAMA
DE
LAS
DIVERSAS
ACCIONES
FORMATIVAS DESARROLLADAS DENTRO DEL PLAN ANUAL DE
FORMACIN INTERNA PREESTABLECIDO. Ver el CD, anexado a esta
tesis de anexos, en soporte electrnico.
ANEXO
8.4.:
RESUMEN
DE
ALGUNOS
DE
LOS
FLUJOGRAMAS/TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ASISTENTES A
LAS ACCIONES FORMATIVAS INCLUDAS EN EL PLAN DE
FORMACIN INTERNA. Ver el CD, anexado a esta tesis de anexos,
en soporte electrnico.
ANEXO 8.5.: MODELO DE LA ENCUESTA USADA PARA LA
EVALUACIN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS/ ACTIVIDAD
DOCENTE Y DE LA OPININ DEL PERSONAL ACERCA DE LA
ACREDITACIN ISO 15.189. Ver el CD, anexado a esta tesis de
anexos, en soporte electrnico.
ANEXO
8.6.:
ESTRUCTURA
DOCUMENTAL
DEL
S.G.C.
DESARROLLADO EN LA UNIDAD DE METALES. Ver el CD, anexado a
esta tesis de anexos, en soporte electrnico.
ANEXO 8.7.: MODELO DE CUESTIONARIO DE AUDITORA
INTERNA O AUTOEVALUACIN. Adjuntado a continuacin en soporte
papel.
175
8. Anexos.
ANEXO 8.8.: ESQUEMA DE LOS REQUISITOS DE GESTIN Y
TCNICOS DE LA NORMA UNE EN ISO 15.189.
ANEXO 8.9.: DIAGRAMA DE LOS PASOS A SEGUIR PARA OBTENER
LA ACREDITACIN ISO 15.189 POR ENAC.
ANEXO 8.10.: ENLACES DE INTERNET TILES
REALIZACIN
DE
CONSULTAS
RELACIONADAS
ACREDITACION.
PARA
CON
LA
LA
176
8. Anexos.
ANEXO 8.7.: MODELO DE CUESTIONARIO
INTERNA O AUTOEVALUACIN.
DE
AUDITORA
177
8. Anexos.
cumplimiento del requisito que no afecte la integridad del SGC y que debe
ser objeto de accin correctora o preventiva. Si un requisito que es exigible
no se cumple da lugar a una <<no conformidad>>.
ANLISIS DE LOS RESULTADOS: Con un simple recuento se
pueden saber el nmero o porcentajes de conformidades (s) y no
conformidades (no) alcanzados segn los tipos o grupos de procesos o
tareas a examinar: gestin de la calidad, procesos de apoyo tales como
personal, locales, equipos, preanalticos, analticos, postanalticos, seguridad
y prevencin de riesgos, etc.
Tambin es posible ir a una representacin grfica mediante un
histograma que relacione los tipos de procesos con las conformidades o no
conformidades, sobre la que se pueden representar los resultados de
sucesivas autoevaluaciones y as observar y mostrar al personal la evolucin
de la calidad en el laboratorio.
El total de las conformidades, no conformidades y observaciones,
darn informacin sobre el grado de cumplimiento alcanzado respecto a la
poltica y objetivos de calidad que se vaya a definir o que se hayan definido.
A partir del anlisis de estos datos, se conocer el total del trabajo a
realizar, qu procesos no contemplados hay que emprender o qu procesos
no conformes hay que mejorar y en funcin de la importancia de estos, por
la influencia en la calidad de los servicios prestados por el laboratorio,
priorizar las acciones correctivas y preventivas necesarias para la mejora.
*Durante la autoevaluacin o auditora, hay que redactar claramente
las observaciones, para despus tenerlas en cuenta en el anlisis de datos y
en el informe final.
*Se deber de informar de los resultados al personal del laboratorio
para logar su motivacin y participacin en la mejora.
178
8. Anexos.
CUESTIONARIO DE AUDITORA INTERNA O
AUTOEVALUACIN.
1. PRIMERA PARTE: ESPECIFICACIONES Y PRESTACIONES.
1. DESCRIPCIN Y FUNCIONAMIENTO.
a) Identidad del laboratorio
b) Estructura
c) Recursos humanos
d) Informacin y comunicacin
e) Sistemas informticos
f) Relacin con otros servicios asistenciales o mdicos
prescriptores.
g) Servicios tcnicos (de asistencia tcnica externa)
h) Compras
i) Servicios administrativos con pacientes (citaciones,
registro)
j) Gestin del personal
k) Archivo
l) Salud y seguridad laboral
m) Eliminacin de residuos
2. ACTIVIDADES DEL LABORATORIO.
a) Nmero y origen de las peticiones (volantes de solicitud
de anlisis)
b) Servicios prestados por el laboratorio
c) Actividades subcontratadas
d) Jornada de trabajo y turnos de guardias
2. SEGUNDA PARTE: INSPECCIN DE LA ORGANIZACIN.
1. GESTIN DE LA CALIDAD.
a) Organizacin de la gestin de la calidad
b) Gestin de los documentos de la calidad
2. GESTIN DE RECURSOS.
a) Personal
b) Locales
c) Medios de salud y seguridad laboral
d) Equipos y su mantenimiento
e) Sistemas informticos
3. TERCERA PARTE: INSPECCIN DE LOS PROCESOS CLAVE Y DE
APOYO.
1. FASE PREANALTICA.
a) Prescripcin de los exmenes
179
8. Anexos.
b) Muestras obtenidas fuera de laboratorio (obtencin,
manejo y transporte)
c) Recepcin y control de muestras y peticiones analticas
d) Muestras obtenidas en el laboratorio (consecucin y
manejo)
e) Preparacin y distribucin de muestras a las unidades o
secciones de anlisis
f) Control de calidad de la fase preanaltica
2. FASE ANALTICA.
a) Organizacin de los puestos analticos
b) Realizacin de los anlisis
c) Control de la calidad analtica
d) Validacin tcnica de los resultados analticos
3. FASE POSTANALTICA.
a) Validacin fisiopatolgica de los informes analticos
b) Elaboracin y emisin de los informes analticos
c) Informacin de los resultados
4. PROCESOS SOPORTE O DE APOYO.
a) Salud y seguridad laboral (bioseguridad)
b) Gestin y eliminacin de los residuos
c) Gestin de los controles de la calidad analtica
d) Gestin y conservacin de muestras analizadas
e) Gestin de reactivos
f) Compras
g) Gestin de archivos
5. PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
a) No conformidades
b) Reclamaciones y retroalimentacin de usuarios o
clientes
c) Anlisis y seguimiento de los datos de controles de
calidad
d) Indicadores de calidad
e) Auditoras
f) Planes de mejora de la calidad
180
8. Anexos.
1. PRIMERA PARTE: ESPECIFICACIONES Y PRESTACIONES.
Laboratorio: _____________________
Seccin o unidad:___________________
Fecha:__________________
1. DESCRIPCIN Y FUNCIONAMIENTO.
a) Identidad del laboratorio
Nombre:
Domicilio:
Entidad a la que pertenece:
Autorizacin:
Nombre del Jefe del Servicio o Laboratorio:
Nmero de miembros de la unidad o seccin a auditar y
de todo el laboratorio:
Nmero de pacientes por ao (principalmente en la
unidad a evaluar):
b) Estructura
Secciones, unidades con sus responsables, cargos y sus
respectivas titulaciones (adjuntar o anotarlo al dorso). Detallar
la organizacin de la unidad a evaluar.
c) Recursos humanos
Anotar el n de miembros que componen la
unidad y su cargo o titulacin. Adems, adjuntar el n de personas
integrantes del laboratorio, separndolas por puestos de trabajo.
-Estn claramente definidas y documentadas las
responsabilidades y las funciones de cada miembro del
personal?.
S
$
NO
$
Observaciones:_________________
-Estn definidos los puestos de trabajo?
S
$
NO
$
Observaciones:_________________
-Adjuntar copia del documento en el que se refleje los
puestos de trabajo y las responsabilidades.
*Deficiencias importantes observadas y posibilidades de
mejora:-------------------------------------------------------
181
8. Anexos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
d) Informacin y comunicacin
-Nivel de comunicacin de la informacin interna?
$ Satisfactorio $ Aceptable $ Insuficiente $ Malo
-La informacin tcnica y relativa a la calidad se hace
mediante:
$ Reuniones $ Informes $ Circulares o notas internas
$ Tabln de anuncios $ Otras cules?:----------------------La informacin general se hace mediante:
$ Reuniones $ Informes $ Circulares o notas internas
$ Tabln de anuncios $ Otras cules?:---------------------*Deficiencias importantes observadas y posibilidades de
mejora:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Sistemas informticos
-Se utiliza un sistema de informacin de laboratorio
(SIL)?
S $ NO $ Observaciones:--------------------------------------------------------------------------------------------*Descripcin breve de su estructura, caractersticas
tcnicas principales y nmero de estaciones de trabajo
interconectadas. (adjuntar)
*Nombre y fabricante del programa informtico del
laboratorio:--------------------------------------------------Se emplean otros sistemas y programas informticos
(procesadores de texto, hojas de clculo, estadsticos,
gestin de documentos, etc.?
S $ NO $ NA $
182
8. Anexos.
Cules? Con qu funciones o usos----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estn
documentados
los
procedimientos
o
instrucciones para las operaciones de gestin del sistema
informtico?
$ Configuracin $ Autorizaciones y accesos $ Copias
de seguridad $ Modificaciones
-Qu conexiones realiza el SIL con el exterior?. Se
verifica la transferencia correcta y completa de los
datos?
-A partir de la documentacin de acciones preventivas y
correctivas practicadas en SIL evalese su robustez:
$ Poco robusto $ Suficientemente robusto $ Robusto
*Deficiencias importantes encontradas y posibilidades
de mejora:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Relacin con otros servicios asistenciales o mdicos
prescriptores
-Prescripcin de exmenes
Participa el laboratorio de forma permanente en la
prescripcin de las pruebas?
S $ NO $ NA $
Se llevan a cabo algunas de las siguientes acciones?
$ Acuerdo con los prescriptores del repertorio de
exmenes y otros servicios prestados por el laboratorio
$ Formulario de solicitud analtica consensuado con los
prescriptores
$ Datos mnimos que deben figurar en las solicitudes
analticas
$ Aporte de informacin para la preparacin del paciente a
muestrear
$ Asesora directa en la solicitud de pruebas o en las
pruebas de segunda intencin
183
8. Anexos.
-Preparacin del paciente
Existen instrucciones impresas para los pacientes a los que se
prescriben exmenes que precisan el cumplimiento de unos
requisitos previos a la obtencin de la muestra?
S $ NO $ NA $
Se informa y explica a los pacientes el contenido de dichos
impresos de instrucciones?
S $ NO $ NA $
-Obtencin de muestras
Estn bien documentadas, comunicadas y a disposicin
permanente del personal que obtiene las muestras las
instrucciones de obtencin de muestras para las distintas
pruebas?
S $ NO $ NA $
$ tablas de correspondencia muestra-contenedor para las
pruebas ms usuales
$ Formulario de incidencias
$ Medios de comunicacin con los prescriptores en casos
necesarios
-Gestin de muestras y su transporte
Estn establecidos y documentados los procedimientos para
estos servicios?
S $ NO $ NA $
Documentacin de la circulacin de muestras:
$ En el centro de obtencin de muestras
$ Entre los centros de obtencin de muestras y el
laboratorio
$ Instrucciones para solucionar las incidencias y
formulario para su registro
Organizacin de las urgencias (si aplica)
$ Men de pruebas de urgencia
$ Procedimiento para la obtencin, tratamiento y
procesado de las muestras urgentes
$ Instrucciones y formulario para solucionar las
incidencias ms usuales y su registro
Envo de informes analticos:
$ Instrucciones para el envo de informes analticos
$ Reglas para respetar la confidencialidad de los datos de
los pacientes
*Deficiencias importantes encontradas y posibilidades de
mejora:----------------------------------------------------------
184
8. Anexos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) Servicios tcnicos (de asistencia tcnica externa)
Estn establecidos y documentados los procedimientos para el
mantenimiento del equipamiento de las instalaciones,
suministros y comunicaciones?
$ Lista de instalaciones y dispositivos a mantener
$ Gestin de mantenimientos preventivos y correctivos
$ Instrucciones en caso de fallo de instalaciones o dispositivos
relevantes
$ Contratos de mantenimiento externo
$ Registros: hojas de trabajo de las acciones correctivas y
preventivas
h) Compras
Estn establecidas y documentadas las instrucciones para las
compras de productos y subcontratacin de servicios?
*Deficiencias importantes observadas y posibilidades de
mejora:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Servicios administrativos con pacientes (citaciones,
registro)
Estn establecidas y documentadas las instrucciones para los
servicios de citaciones, registro?
$ Gestin de citas
$ Gestin de informes de pacientes
$ Informacin de tiempos de respuesta analticos
$ Preservacin de la confidencialidad
*Deficiencias importantes observadas y posibilidades de
mejora:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
185
8. Anexos.
186
8. Anexos.
$ Formacin al personal en salud seguridad
$ Verificaciones peridicas de las instalaciones
suministros (agua, electricidad, gas)
$ Verificacin de condiciones ambientales
$ Verificacin de ambientes con riesgo
de
187
8. Anexos.
2. SEGUNDA PARTE: INSPECCIN DE LA ORGANIZACIN.
1. GESTIN DE LA CALIDAD.
a) Organizacin de la gestin de la calidad
-Declaracin firmada por la alta direccin (jefe del laboratorio) de
compromiso con la poltica de calidad del laboratorio y de otorgar
medios y recursos necesarios para su desarrollo e implementacin?
S $ NO $ NA $
-Est definida la poltica de calidad, sus fines y objetivos de
acuerdo con la norma adoptada y enfocada a los requisitos de usuarios
y clientes?
S $ NO $ NA $
-Describe el manual de calidad la estructura documental de SGC?
S $ NO $ NA $
-Existe y estn definidas las funciones y composicin de un Grupo de
Mejora o Comit de Garanta de calidad, si lo hubiese?
S $ NO $ NA $
-Hay nombrado documentalmente un responsable de calidad (RC)?
S $ NO $ NA $
-Tiene el RC formacin y experiencia en gestin de la calidad?
S $ NO $ NA $
-Tiene el RC acceso directo a la direccin del laboratorio?
S $ NO $ NA $
-El RC es consciente de que a l le incumbe la concepcin,
implantacin, control y seguimiento y mejora de todo lo relativo o que
integre el sistema de gestin de la calidad del laboratorio?
S $ NO $ NA $
-El RC ha formado, sensibilizado y motivado al personal para la
gestin de la calidad?
S $ NO $ NA $
-Est definido el organigrama del laboratorio en el que estn
claramente descritos los principales puestos y responsabilidades?
S $ NO $ NA $
-Estn definidos y procedimentados los procesos estratgicos de
gestin de la calidad que exige la norma adoptada?
S $ NO $ NA $
-Estn definidos y procedimentados todos los procesos soporte o de
apoyo necesarios?
S $ NO $ NA $
-Estn definidos y procedimentados los procesos clave de
realizacin de servicios?
S $ NO $ NA $
188
8. Anexos.
-Existe un mapa de procesos que indique concatenacin y sus
interacciones?
S $ NO $ NA $
-En la planificacin, poltica y objetivos de calidad se tiene en cuenta
los requisitos y expectativas de los usuarios y clientes?
S $ NO $ NA $
-Existe un procedimiento de revisin por la direccin?
S $ NO $ NA $
-La direccin revisa peridicamente el SGC y se redacta el informe
de la revisin?
S $ NO $ NA $
-Est documentado el calendario, se realizan auditoras internas
segn lo programado y constan los informes?
S $ NO $ NA $
-Se toman, se registran y se siguen los resultados de las acciones
correctivas preventivas tomadas?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Gestin de los documentos de la calidad
-El manual de calidad y el resto de los documentos estn de acuerdo
con la norma adoptada (ISO 15.189)?
S $ NO $ NA $
-El personal tiene a su disposicin el manual de calidad, lo conoce y lo
entiende?
S $ NO $ NA $
-Existe el procedimiento de emisin y control de procedimientos?
S $ NO $ NA $
-Existe un procedimiento de gestin y control de registros?
S $ NO $ NA $
-Tienen fecha de inicio de vigencia los documentos, procedimientos e
instrucciones del sistema de gestin de la calidad?
S $ NO $ NA $
-Los documentos estn identificados, revisados y aprobados?
189
8. Anexos.
S $ NO $ NA $
-Se imparte formacin al personal para la aplicacin de los
documentos de calidad?
S $ NO $ NA $
-Los documentos tcnicos de calidad del SGC estn disponibles para
el personal y son conocidos y aplicados?
S $ NO $ NA $
-Los documentos de organizacin del SGC estn disponibles para el
personal y son conocidos y aplicados?
S $ NO $ NA $
-Los documentos estn controlados (n de copia controlada,
formularios de su control y sus registros correspondientes)?
S $ NO $ NA $
-Las modificaciones estn aprobadas, fechadas y registradas?
S $ NO $ NA $
-Se informa al personal de las modificaciones?
S $ NO $ NA $
-En los puestos de trabajo estn solamente las copias controladas de
los documentos en vigor?
S $ NO $ NA $
-Hay un sistema de archivo o sistema informtico bajo la
responsabilidad del RC con los originales de todos los documentos en
vigor del sistema de gestin de la calidad y sus correspondientes
registros?
S $ NO $ NA $
-Hay listas parciales de procedimientos u otros documentos en vigor
(instrucciones, documentos externos, etc.)?
S $ NO $ NA $
-Existe la lista de documentos en vigor (LDV) en la que estn
registrados los procedimientos generales, las listas parciales de
documentos y el resto de la totalidad de documentos del SGC y est
actualizada?
S $ NO $ NA $
-Hay un archivo histrico en el que estn todas las versiones
retiradas de los documentos del SGC durante el tiempo documentado
para su conservacin?
S $ NO $ NA $
-Conoce el personal y aplica la norma o la poltica y los objetivos y los
documentos de calidad adoptados por el laboratorio para su sistema
de gestin de la calidad?
190
8. Anexos.
S $ NO $ NA $
-Es eficaz la gestin de los documentos y de los registros de
calidad?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. GESTIN DE RECURSOS
a) Personal
-Hay establecido un organigrama que define los puestos y los
nombres de quienes los ocupan?
S $ NO $ NA $
-Hay un expediente profesional de cada miembro del personal?
S $ NO $ NA $
-Dichos expedientes tienen todos los documentos obligatorios
(responsabilidades y puesto en el organigrama, historial profesional,
diplomas, certificados de formacin, calificacin para las funciones y
tareas que realiza, vacunaciones obligatorias, etc.?
S $ NO $ NA $
-Hay un procedimiento de gestin del personal en el que se
contemplen las sustituciones, turnos y guardias?
S $ NO $ NA $
-Las personas con responsabilidades cientficas y tcnicas tienen las
titulaciones oficiales que exige la legislacin vigente?
S $ NO $ NA $
-Hay un plan de formacin interna del personal?
S $ NO $ NA $
-Se evala la formacin y se registran las evaluaciones o sus
resultados?
S $ NO $ NA $
b) Locales
-La distribucin y sealizacin existente en los locales es correcta?
S $ NO $ NA $
-La dimensin de los locales es la adecuada para los fines que
cumple?
S $ NO $ NA $
191
8. Anexos.
-Estn separadas aquellas reas que por su actividad as lo
requieren?
S $ NO $ NA $
-Las zonas de almacn estn diferenciadas?
S $ NO $ NA $
c) Medios de salud y seguridad laboral (bioseguridad)
-Existen medios de seguridad (extintores, aparatos de lavado ocular,
etc.?
S $ NO $ NA $
-Se mantienen las instalaciones elctricas y gases combustibles?
S $ NO $ NA $
-Est instruido el personal para las emergencias?
S $ NO $ NA $
-Conoce y estn a disposicin del personal los medios de proteccin
necesarios para las tareas asignadas?
S $ NO $ NA $
d) Equipos y su mantenimiento
Equipos de medicin directa y equipos analticos (pipetas,
termmetros, etc.)
-El expediente de cada equipo est completo y actualizado? (fecha
inventario con cdigo del equipo, nombre, marca, modelo, uso a que
est destinado, compra nuevo o usado, fecha de compra, fecha de
puesta en servicio, fabricante o distribuidor, servicio tcnico,
servicio de aplicaciones, ubicacin , responsable, estado, etc.)
S $ NO $ NA $
-Procedimientos de utilizacin, mantenimiento, calibracin y
verificacin de cada equipo?
S $ NO $ NA $
-Corresponden los equipos cualitativa y cuantitativamente al
repertorio de pruebas y al volumen de trabajo?
S $ NO $ NA $
-Contrato de mantenimiento, registros de mantenimiento internos y
externos, certificados de calibracin, etc. De cada uno de los equipos
que lo requieren?
S $ NO $ NA $
-Cada equipo est identificado mediante rotulacin con su cdigo o
nmero inequvoco?
S $ NO $ NA $
-Cada equipo tiene una etiqueta con su estado de uso en un lugar
bien visible?
S $ NO $ NA $
192
8. Anexos.
-Los equipos fuera de servicio se han retirado de las zonas de
trabajo?
S $ NO $ NA $
-Se forma a los usuarios en la utilizacin y mantenimiento de los
equipos?
S $ NO $ NA $
-Los procedimientos de conservacin, mantenimiento y limpieza son
bien conocidos y aplicados?
S $ NO $ NA $
Equipos auxiliares y otros materiales (centrfugas, agitadores,
balanzas, frigorficos, congeladores, estufas, baosmara, etc.).
-Procedimientos de utilizacin, mantenimiento, calibracin y
verificacin de cada equipo si aplica?
S $ NO $ NA $
-Lista de equipos y puesta en servicio?
S $ NO $ NA $
-Corresponden los equipos cualitativa y cuantitativamente a las
pruebas de la cartera de servicios y al volumen de trabajo del
laboratorio?
S $ NO $ NA $
-Registros de mantenimiento de cada equipo?
S $ NO $ NA $
-Cada equipo est identificado con un cdigo nico?
S $ NO $ NA $
-Cada equipo tiene una etiqueta con su estado de uso?
S $ NO $ NA $
-Se forma a los usuarios en el uso y mantenimiento de los equipos?
S $ NO $ NA $
e) Sistemas informticos
-Procedimientos para la gestin de los sistemas informticos?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones para las diferentes operaciones y los distintos
usuarios de los sistemas informticos?
S $ NO $ NA $
-Lista de los responsables, usuarios y sus respectivas tareas
autorizadas en los distintos sistemas y equipos informticos?
S $ NO $ NA $
-Listado de autorizaciones a los datos de los pacientes?
S $ NO $ NA $
-Se cambian con frecuencia las claves de acceso?
S $ NO $ NA $
193
8. Anexos.
-Esta asegurada la confidencialidad de los datos?
S $ NO $ NA $
-Las copias de seguridad aseguran la preservacin de los datos y es
fcil acceder a ellos?
S $ NO $ NA $
-Es adecuada la frecuencia con que se hacen las copias de
seguridad?
S $ NO $ NA $
-Tiene el personal relacionado con los sistemas y equipos
informticos la formacin suficiente para su manejo y utilizacin?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
194
8. Anexos.
3. TERCERA PARTE: INSPECCIN DE LOS PROCESOS CLAVE Y
DE APOYO.
1. FASE PREANALTICA
a) Prescripcin de los exmenes
-Hay establecido un documento (formulario o volante, medio o
soporte informtico) de solicitud o prescripcin de pruebas
analticas a pacientes?
S $ NO $ NA $
-Figuran los datos (demogrficos, clnicos del paciente,
pruebas prescritas, otros datos pertinentes) necesarios en el
documento de prescripcin?
S $ NO $ NA $
-Las prescripciones se hacen sistemticamente por escrito
(papel o mtodos informatizados)?
S $ NO $ NA $
-Los prescriptores de analticas se identifican personal y
profesionalmente y firman sistemticamente sus solicitudes?
S $ NO $ NA $
-Dispone el laboratorio de instrucciones escritas para los
pacientes para su preparacin previa a la obtencin de la
muestra?
S $ NO $ NA $
b) Muestras obtenidas fuera del laboratorio (obtencin,
manejo y transporte)
Obtencin de muestras
-Procedimientos de los procesos fundamentales de la fase
preanaltica?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones particularizadas para la obtencin de las
distintas muestras destinadas a las diversas pruebas (para
cada caso: modo operativo, material necesario, comportamiento
o postura del paciente, etc.?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones para la eleccin del recipiente destinado a
recibir la muestra?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones
de
interferencias
medicamentosas
o
alimenticias ms comunes?
S $ NO $ NA $
-Se hace verificacin sistemtica de la identidad del paciente
y la identificacin que figura en el volante de peticin analtica
195
8. Anexos.
y en las etiquetas de las muestras, de manera que se asegure la
trazabilidad paciente-volante de peticin analtica-muestras?
S $ NO $ NA $
-Se respetan las normas de seguridad y prevencin de riesgos
para el paciente?
S $ NO $ NA $
-Se respetan las normas de seguridad y prevencin de riesgos
para el personal?
S $ NO $ NA $
-Se emplea material desechable de un solo uso?
S $ NO $ NA $
-Se comprueba la conformidad y trazabilidad de la
identificacin de las muestras secundarias?
S $ NO $ NA $
-Se puede asegurar en todas las muestras la estabilidad de la
etiqueta, de los escritos en ella y su adherencia irreversible al
recipiente?
S $ NO $ NA $
Preparacin y envo
-Procedimiento de preparacin y de envo de las muestras al
laboratorio desde los puntos de obtencin?
S $ NO $ NA $
-Estn documentadas y se respetan las condiciones y tiempos
mximos de transporte?
S $ NO $ NA $
-Se asegura la trazabilidad de las muestras y volantes de
peticiones analticas enviadas al laboratorio?
S $ NO $ NA $
-Es eficaz la gestin de las muestras de manera que se pueda
asegurar la integridad de los constituyentes?
S $ NO $ NA $
c) Recepcin y control de muestras y peticiones analticas
-Procedimiento de recepcin y registro de la muestras en el
laboratorio?
S $ NO $ NA $
-Registros de cadena de custodia de las muestras (persona
remitente, fecha y hora de envo, transportistas, condiciones
de transporte y tiempos, fecha y hora de entrada en el
laboratorio, persona que las recepciona?
S $ NO $ NA $
196
8. Anexos.
-Las instalaciones para la recepcin y registro de muestras
estn adecuadas a los trabajos que en ellas se realizan?
S $ NO $ NA $
-Se colabora (trabajo en equipo, formacin, procedimientos,
comunicacin fluida, material de apoyo, asesora, etc.) con los
centros remitentes de muestras?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones para verificar el adecuado acondicionamiento
de las muestras recibidas?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones para verificar la identidad y trazabilidad del
volante de solicitud analtica y la muestra del paciente?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones para la aceptacin o rechazo de las muestras?
S $ NO $ NA $
-Registra o recibe y conserva el laboratorio sistemticamente
una ficha cumplimentada (o documento equiparable) de cada
muestra con todos los datos demogrficos, clnicos, y otros
datos relevantes a sealar?
S $ NO $ NA $
-Si se registran las peticiones analticas existen instrucciones
para el registro de muestras y volantes de solicitud de
analticas?
S $ NO $ NA $
d) Muestras obtenidas en el laboratorio (obtencin y
manejo)
Recepcin y registro
-Instrucciones de recepcin del paciente y registro de su
ficha (soporte papel o informtico) con los datos demogrficos,
datos clnicos, las pruebas prescritas y notas pertinentes?
S $ NO $ NA $
-Dispone el laboratorio de instrucciones escritas para los
pacientes para su preparacin previa a la obtencin de la
muestra?
S $ NO $ NA $
-Dispone el paciente de manera fcil de hojas de reclamacin
y de buzn para recogida?
S $ NO $ NA $
-Se registran, estudian, se toman las acciones correctivas y
se siguen las reclamaciones de los pacientes o usuarios?
S $ NO $ NA $
197
8. Anexos.
Obtencin de muestras e identificacin
-Procedimientos de preparacin al paciente y obtencin en el
laboratorio de cada tipo de muestra en las condiciones
requeridas para las pruebas analticas a realizar en ellas?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones particularizadas para la obtencin de las
muestras destinadas a las distintas pruebas que as lo
requieran (para cada caso: modo operativo, material necesario,
comportamiento o postura del paciente, etc.)?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones para la eleccin del recipiente requerido para
cada tipo de muestra?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones
para
prevenir
las
interferencias
medicamentosas o alimenticias ms comunes?
S $ NO $ NA $
-Se hace una ficha de cada volante de solicitud analtica?
S $ NO $ NA $
-Figuran en ella todos los datos establecidos (demogrficos,
clnicos, pruebas solicitadas, persona que obtuvo la muestra,
fecha, hora) y se cumplimentan todos ellos?
S $ NO $ NA $
-Se emplea material desechable de un solo uso?
S $ NO $ NA $
-Se cumplen las normas de seguridad laboral y prevencin de
riesgos (guantes, bata) y de eliminacin diferenciada de los
distintos tipos de residuos: no contaminados, contaminados,
cortantes y punzantes?
S $ NO $ NA $
-Son adecuadas y estn limpias y bien conservadas las
instalaciones relativas a la obtencin de muestras a pacientes
(recepcin, sala de espera, sala y puestos de obtencin de
muestras, aseos, etc.) respetando adems su privacidad y
comodidad incluso para pacientes con limitaciones fsicas?
S $ NO $ NA $
-Estn documentados todos los procesos preanalticos y se
cumplen y se respetan esos procedimientos?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones de identificacin unvoca de las muestras?
S $ NO $ NA $
198
8. Anexos.
-Estn los contenedores de muestras etiquetados antes de su
obtencin (con las etiquetas emitidas al registrar al paciente?
S $ NO $ NA $
-Se verifica la conformidad de la identidad del paciente con la
identificacin escrita en el volante y en las etiquetas de las
muestras para asegurar la trazabilidad paciente-volante de
peticin analtica-muestras?
S $ NO $ NA $
-Procedimiento de muestras urgentes?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Preparacin y distribucin de muestras a las unidades o
secciones analticas
-Procedimiento de preparacin y distribucin de muestras?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones de identificacin y etiquetado de muestras
secundarias?
S $ NO $ NA $
-Est asegurada la trazabilidad de las muestras secundarias a
las primarias?
S $ NO $ NA $
-Lista de tipos de muestras y puestos de destino de las
muestras?
S $ NO $ NA $
-Conformidad con los plazos y condiciones de envo de las
muestras?
S $ NO $ NA $
-Es eficaz, sencillo y seguro el proceso de preparacin y
distribucin de las muestras?
S $ NO $ NA $
-Registro de las incidencias y reclamaciones de los
destinatarios?
S $ NO $ NA $
Derivacin de muestras a laboratorios subcontratados
S $ NO $ NA $
199
8. Anexos.
200
8. Anexos.
OBSERVACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. FASE ANALTICA.
a) Organizacin de los puestos analticos
-Puestos de trabajo analticos por unidad o seccin, total de
puestos y tipos de mtodos (manuales, automticos, etc.)?
Adjuntar.
S $ NO $ NA $
-Estn definidos y descritos los puestos de trabajo
analticos?
S $ NO $ NA $
-Estn agrupados en secciones o unidades bajo la
responsabilidad de un jefe de seccin o unidad?
S $ NO $ NA $
-Cada puesto de trabajo tiene asignado su responsable
cientfico o tcnico?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Realizacin de los anlisis
-Instrucciones de conservacin o preparacin de muestras
antes del anlisis, cuando fuere necesario?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones de etiquetado obligatorio de submuestras u
otros preparados de las muestras a analizar?
S $ NO $ NA $
-Estn definidos los equipos o sistemas analticos de cada
puesto de trabajo?
S $ NO $ NA $
-Estn en cada puesto de trabajo los correspondientes
procedimientos normalizados de trabajo (PNT) o instrucciones
tcnicas (IT) de cada uno de los equipos?
S $ NO $ NA $
-Estn definidas las pruebas que se realizan en cada puesto de
trabajo?
201
8. Anexos.
S $ NO $ NA $
-Estn en cada puesto de trabajo los correspondientes
procedimientos normalizados de trabajo (PNT) analticos?
S $ NO $ NA $
-Hay instrucciones tcnicas (IT) asociadas a los
procedimientos y estn disponibles?
S $ NO $ NA $
-Estn documentadas y recogidas las reglas de salud y
seguridad laboral en los puestos analticos?
S $ NO $ NA $
-Se controla y asegura la integridad de los registros de
anlisis?
S $ NO $ NA $
-Los mtodos de anlisis cuentan con literatura tcnica y
cientfica de referencia?
S $ NO $ NA $
-El personal est suficientemente formado y adiestrado en la
prctica diaria?
S $ NO $ NA $
-Los procedimientos son conocidos y aplicados por el personal?
S $ NO $ NA $
-Estn establecidos los procedimientos especficos para las
muestras urgentes?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Control de la calidad analtica
-Plan general o programa del control de la calidad analtica?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones del control de la calidad analtica para cada
mtodo analtico de cada puesto analtico?
S $ NO $ NA $
-Plan general o programa de calibracin mtrica de equipos de
medicin directa o analticos?
S $ NO $ NA $
-Procedimiento de evaluacin de la calidad de los anlisis?
S $ NO $ NA $
202
8. Anexos.
203
8. Anexos.
-Figuran en el informe analtico todos los datos requeridos y
expresados segn los requisitos establecidos?
S $ NO $ NA $
-Se hace validacin fisiopatolgica y se cumplen los requisitos
establecidos para la emisin del informe?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones para la correccin de los informes analticos?
S $ NO $ NA $
-Se autoriza mediante firma o cdigo informtico de las
personas autorizadas documentalmente la transmisin directa o
la emisin de un informe de los resultados del paciente?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Informacin de los resultados
-Procedimientos de distribucin y entrega de los informes
analticos?
S $ NO $ NA $
-Procedimientos de transmisin electrnica de informes
analticos?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones para la comunicacin de resultados por
telfono y personas documentalmente autorizadas para
hacerlo?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones para particulares: urgencias, valores de alerta
o crticos, etc.?
S $ NO $ NA $
-Se controla y se registra la recepcin de los informes o
resultados analticos en destino?
S $ NO $ NA $
-Estn documentalmente designadas las personas para
contactar con los clnicos para asuntos como la ayuda a la
interpretacin de los resultados de las pruebas, sugerencia de
pruebas de segunda intencin, sugerencia de nuevas pruebas o
cualquier otro tipo de consulta profesional?
S $ NO $ NA $
204
8. Anexos.
-Se informa a los prescriptores de los cambios habidos en los
procedimientos que pueden afectar a la informacin de los
resultados o a su interpretacin?
S $ NO $ NA $
-Se cumplen los plazos documentados de entrega de los
resultados analticos?
S $ NO $ NA $
-Est asegurada la confidencialidad de los informes
analticos?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. PROCESOS DE SOPORTE Y APOYO.
a) Salud y seguridad laboral (bioseguridad)
-Manual de prevencin de riesgos?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones para las recomendaciones y uso de ropa y
materiales de proteccin?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones de emergencia (fuego, pinchazos, cortes,
proyeccin o derrame o aspiracin de lquidos con riesgo
qumico, fsico o contaminante, etc.?
S $ NO $ NA $
-Carteles con instrucciones claras y pertinentes en los
puestos de riesgo?
S $ NO $ NA $
-Todas las pipetas son autoaspirantes o tienen dispositivos de
aspiracin?
S $ NO $ NA $
-Disponibilidad de los materiales de proteccin personal
(guantes, sobrebota, gafas, etc.)?
S $ NO $ NA $
-Formacin en seguridad laboral y prevencin de riesgos?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
205
8. Anexos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Gestin y eliminacin de los residuos
-Instrucciones relativas al manejo y eliminacin de residuos?
S $ NO $ NA $
-El personal esta informado sobre los distintos tipos de
residuos y su manejo?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones para la eliminacin de residuos en cada puesto
de trabajo?
S $ NO $ NA $
-Se usan contenedores diferenciados, de calidad satisfactoria
y capacidad suficiente?
S $ NO $ NA $
-Es adecuada la zona usada para el almacenamiento provisional
y acondicionamiento de los residuos?
S $ NO $ NA $
c) Gestin de los controles de la calidad analtica
Control interno de la calidad analtica
-Plan o programa general de control interno de la calidad
analtica?
S $ NO $ NA $
-Ficha-inventario de los materiales de control (identificacin,
fabricante, marca, lote, uso, caducidad, proveedor, etc.)?
S $ NO $ NA $
-Se cumplen las condiciones del fabricante para la
conservacin y uso de las muestras de control?
S $ NO $ NA $
-Se registra la fecha y hora de reconstitucin de las muestras
de control?
S $ NO $ NA $
-Se gestionan las existencias, los lotes y las caducidades de
los materiales de control?
S $ NO $ NA $
-Registro y seguimiento de las acciones correctivas o
preventivas emprendidas?
S $ NO $ NA $
-Estn calculadas y conocidas las incertidumbres de las
pruebas y estn documentadas los datos de su clculo?
S $ NO $ NA $
206
8. Anexos.
Evaluacin externa de la calidad
-Procedimiento de gestin de las evaluaciones externas de la
calidad?
S $ NO $ NA $
-Participacin en programas de evaluacin externa de la
calidad?
S $ NO $ NA $
-Analizan los resultados de las evaluaciones externas los
responsables de las pruebas y el equipo cientfico del
laboratorio?
S $ NO $ NA $
-Se archivan los resultados y los informes del anlisis de
datos?
S $ NO $ NA $
-Registro y seguimiento de las acciones emprendidas?
S $ NO $ NA $
d) Gestin y conservacin de muestras analizadas
-Qu muestras se conservan?
$ sangre total $ hemates $ sueros $ orinas $otros
(especificar)
-Se asegura la integridad para los fines previstos de las
muestras conservadas?
S $ NO $ NA $
-Procedimiento de gestin de conservacin de muestras?
S $ NO $ NA $
-Es fcil la identificacin y disposicin de las muestras
conservadas?
S $ NO $ NA $
-Registros en papel o soporte informtico de las muestras
conservadas, de su gestin y eliminacin?
S $ NO $ NA $
-Control de las temperaturas de los refrigeradores y
congeladores?
S $ NO $ NA $
-Separacin de las zonas de almacn de las muestras y
reactivos?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones para la eliminacin peridica de las muestras
conservadas?
S $ NO $ NA $
207
8. Anexos.
OBSERVACIONES:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Gestin de reactivos
-Procedimiento de gestin de reactivos?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones de preparacin, de reconstitucin, e
etiquetado y de empleo de los reactivos?
S $ NO $ NA $
-Lista de proveedores aprobados?
S $ NO $ NA $
-Trazabilidad de lotes utilizados?
S $ NO $ NA $
-Se cumplen las instrucciones del fabricante para su
preparacin o reconstitucin?
S $ NO $ NA $
-Se controla y se gestiona su caducidad?
S $ NO $ NA $
-Los reactivos reconstituidos se verifican antes de su uso y
estn rotulados con la fecha de reconstitucin y estabilidad?
S $ NO $ NA $
-Los reactivos preparados en el laboratorio se verifican antes
de su uso y estn rotulados con la fecha de reconstitucin y
estabilidad?
S $ NO $ NA $
-Control de las condiciones de conservacin (tipo de envase,
temperatura, etc.)?
S $ NO $ NA $
-Se eliminan sistemticamente los reactivos caducados?
S $ NO $ NA $
-Est informado el personal de las condiciones de almacenaje
medidas preventivas e instrucciones en caso de accidente?
S $ NO $ NA $
-Los reactivos utilizados son de la calidad requerida?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
208
8. Anexos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Compras
-Procedimiento de gestin de compras?
S $ NO $ NA $
-Lista de proveedores aprobados?
S $ NO $ NA $
-Control a la recepcin?
S $ NO $ NA $
-Marcado de los productos recibidos?
S $ NO $ NA $
-Control de las condiciones de almacenaje y de las fechas de
caducidad?
S $ NO $ NA $
-Control de las facturas de reactivos y materiales?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) Gestin de los archivos
-Procedimiento de gestin de los archivos?
S $ NO $ NA $
-Lista de documentos archivados?
S $ NO $ NA $
-Es fcil y rpida la consulta de los archivos?
S $ NO $ NA $
-Para los archivos informticos hay un procedimiento de
archivo establecido que evite la prdida accidental de
informacin?
S $ NO $ NA $
-Est asegurada una buena gestin de los archivos?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
209
8. Anexos.
5. PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
a) No conformidades
-Procedimiento de no conformidades?
S $ NO $ NA $
-Registro y seguimiento de las no conformidades?
S $ NO $ NA $
-Tratamiento de las no conformidades?
$ Ficha-registro de no conformidad $ Accin correctiva
$ Accin preventiva $ Seguimiento
-Anlisis de las no conformidades?
S $ NO $ NA $
-Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas
implantadas?
$ Indicadores de calidad $ Auditora $ Informes
$ Reuniones
OBSERVACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Reclamaciones y retroalimentacin de usuarios o clientes
-Procedimientos para las reclamaciones e iniciativas de
usuarios o clientes?
S $ NO $ NA $
-Se registran y documentan las correspondientes acciones
correctivas o preventivas y sus resultados finales?
S $ NO $ NA $
-Medios para el conocimiento de los requisitos de usuarios o
clientes?
S $ NO $ NA $
-Medios para las iniciativas del personal del laboratorio?
S $ NO $ NA $
-Medios para conocer y evaluar el grado de calidad percibida
por usuarios o clientes?
S $ NO $ NA $
-Se informa a los clientes de la atencin y soluciones dadas a
sus reclamaciones o iniciativas?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
210
8. Anexos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Anlisis y seguimiento de los datos de controles de
calidad
-El director analiza y explota los resultados de los controles
internos de calidad de todos los procesos analticos?
S $ NO $ NA $
-Se analizan y explotan los resultados de los programas de
evaluacin externa de la calidad analtica (PEEC) y otras
comparaciones interlaboratorios?
S $ NO $ NA $
-Las desviaciones en los controles internos de la calidad
analtica cumplen los requisitos establecidos o exigibles?
S $ NO $ NA $
-Las desviaciones en las evaluaciones externas de la calidad
analtica cumplen los requisitos establecidos o exigibles?
S $ NO $ NA $
-Se toman y registran las acciones correctivas y preventivas
para corregir esas desviaciones?
S $ NO $ NA $
-Se tienen en cuenta los resultados de los controles de
calidad analtica en la eleccin de equipos y sistemas analticos?
S $ NO $ NA $
-Se tienen en cuenta los resultados de los controles de
calidad analtica en la eleccin de los mtodos analticos?
S $ NO $ NA $
-Lista de programas de evaluacin externa de la calidad
(PECC) con sus pruebas, en los que participa el laboratorio?
S $ NO $ NA $
-Se informa al resto del personal de las conclusiones de la
explotacin de datos de los controles?
S $ NO $ NA $
-Seguimiento y verificacin de las acciones emprendidas?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Indicadores de calidad
211
8. Anexos.
-Los indicadores de calidad se han definido y se les hace el
seguimiento?
S $ NO $ NA $
-Estn definidos los indicadores de calidad en todos y cada
uno de los procesos sometidos a control de calidad?
S $ NO $ NA $
-Instrucciones y registros (algoritmos y datos) del clculo de
las indicadores de calidad?
S $ NO $ NA $
-Estn definidas las frecuencias del anlisis y explotacin de
los valores de los indicadores de calidad?
S $ NO $ NA $
-Los indicadores de calidad permiten juzgar la calidad de los
procesos?
S $ NO $ NA $
-Los valores de los indicadores de calidad que los procesos
cumplen con los requisitos u objetivos de calidad establecidos?
S $ NO $ NA $
-Se comunican al personal los resultados del seguimiento de
los valores de los indicadores de calidad?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Auditoras
-Procedimiento de auditoras internas?
S $ NO $ NA $
-Cuestionario de auditora interna del laboratorio?
S $ NO $ NA $
-El laboratorio dispone de personas formadas para las
auditoras internas de calidad?
S $ NO $ NA $
-Plan y calendario de auditoras internas?
S $ NO $ NA $
-Informes de las auditoras realizadas?
S $ NO $ NA $
-Los resultados de las auditoras (informes de auditoras) se
comunican al director del laboratorio?
212
8. Anexos.
S $ NO $ NA $
-Los resultados de las auditoras se comunican a todo el
personal?
S $ NO $ NA $
-Las auditoras dan lugar a la elaboracin de un plan de
acciones correctivas o preventivas?
S $ NO $ NA $
-Seguimiento y verificacin de las acciones emprendidas?
S $ NO $ NA $
OBSERVACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Planes de mejora de la calidad
-Se fijan con la periodicidad que determina la norma adoptada
o el MC los nuevos objetivos de calidad?
S $ NO $ NA $
-Se elabora el plan o programa de mejora de la calidad de
acuerdo con los nuevos objetivos de calidad?
S $ NO $ NA $
-Cul es el origen de los Programas de mejora de la calidad?
$ auditoras $ revisin por la direccin
$ anlisis de datos e indicadores de calidad
$ no conformidades $ reclamaciones
$ poltica del laboratorio $ otros
-Se hace el seguimiento de los planes de mejora de la calidad
implantados?. Cmo se hace? (especificar)
S $ NO $ NA $
-Se encuentran dificultades para el seguimiento de los planes
de mejora de la calidad?. Especificarlas
S $ NO $ NA $
-Se informa al personal de los planes de mejora de la calidad,
de su seguimiento y resultados?
S $ NO $ NA $
213
8. Anexos.
214
8. Anexos.
-ANEXO 8.8.: ESQUEMA DE LOS REQUISITOS DE GESTIN Y
TCNICOS DE LA NORMA UNE EN ISO 15.189.
REQUISITOS DE GESTIN
4.18. Reclamaciones
4.9. No conformidades
4.13. Registros
5.1. Personal
5.3. Equipos
5.8. Informe
215
8. Anexos.
216
8. Anexos.
<htpp://www.acclc.es/invitroveritas/vol3/art36.html>
<htpp://www.acclc.es/introveritas/vol4/art47.html>
<htpp://www.iso.ch>
<htpp://www.iupac.org/divisions/VII/index.html>
<htpp://ifcc.org/ria/diccionario.html>
<htpp://www.enac.es/>
<htpp://www.aenor.es/>
<htpp://www.aec.es>
<htpp://www.clubcalidad.es/>
217