Po Iiitrim2016

.
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.
PLAN OPERATIVO
CORPAC S.A. 2016
Callao. Enero 2016
Plan Operativo CORPAC S.A. 2016
INDICE
PAG.
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS
03
2. INFORMACION DE LA EMPRESA
03
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
ASPECTOS GENERALES
LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A
VISION
MISION
OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO
ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.
3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2016
03
05
05
05
06
08
09
3.1 RELACIN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 2016 DE CORPAC S.A.
Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA,
DE FONAFE Y EL SECTOR.
09
3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS, METAS Y ACTIVIDADES
11
3.3 INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2016
26
4. PROGRAMAS
4.1 INGRESOS Y EGRESOS
4.2 PRODUCCION DE SERVICIOS
4.3 INVERSIONES
ANEXOS
28
28
30
31
33
PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2016

1. DECLARACION DE PRINCIPIOS
El Plan Operativo de CORPAC S.A. tiene el propsito de servir de herramienta de
gestin que oriente el desempeo de la Corporacin, hacia el logro de resultados
coherentes en el ao 2016
El referido Plan se encuentra articulado con el Plan Estratgico 2013-2017, aprobado
por el Directorio en la Sesin N 2255 de fecha 22.07.13, el cual cuenta asimismo con
la conformidad del Sector Transportes y la aprobacin del Directorio de FONAFE,
mediante Acuerdo No. 001-2013/010-FONAFE de fecha 06.09.13.
2. INFORMACION DE LA EMPRESA
2.1 ASPECTOS GENERALES
CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pblica
mediante Decreto Supremo, transformndose en el ao 1981 en una Empresa de
propiedad exclusiva del Estado, sujeta al rgimen Legal de las personas jurdicas
de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a travs del Decreto
Legislativo N 99.
Se rige por el Decreto Legislativo N 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del
Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo
a los Estatutos vigentes, la Corporacin desarrolla las siguientes funciones:
-
Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al trnsito areo,

incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la
tcnica aeronutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el
Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al
funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.
Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la

aeronavegacin, radiocomunicaciones aeronuticas y dems servicios tcnicos
necesarios para la seguridad de las operaciones areas en el pas.
Establecer sistemas apropiados e idneos de comunicacin requeridos para regular

y controlar el trfico areo de sobrevuelo.
Financiar y/o ejecutar proyectos de construccin y remodelacin de infraestructura

aeroportuaria, conforme al Plan de Inversin que establezca el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Mediante la Ley de Aeronutica Civil N 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se

establece que la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) es el organismo
responsable del suministro de los servicios de trnsito areo. En virtud de esta
norma, mediante R.D. N 156-2000-MTC/15.16, R.D. N 021-2001-MTC/15.16 del
09.02.01, R.D. N 119-2006-MTC/12 del 13.07.06 y R.D. N 235-2013-MTC/12, se
deleg a CORPAC S.A. las funciones de administrar y operar los servicios de
navegacin area en los aerdromos pblicos, as como los espacios areos
designados para tal propsito, de conformidad con lo indicado en las Regulaciones
Aeronuticas del Per.
Los aeropuertos y/o aerdromos que se encuentran al 31.12.15 bajo la
administracin de la Empresa, ascienden a 29 a nivel nacional.
3
A raz del proceso de concesin, el sector privado est a cargo de los servicios
aeroportuarios en los siguientes aeropuertos:
Lima Airport Partners (LAP): Jorge Chvez (febrero 2001).
Aeropuertos del Per (ADP): Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos,
Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo, Tumbes (transferidos en diciembre 2006),
Chiclayo (febrero 2008), Pisco (marzo 2008) y Piura (noviembre 2008).
Aeropuertos Andinos del Per: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado
y Tacna (enero 2011). Pendiente transferencia del Aeropuerto de Andahuaylas.
La responsabilidad de la prestacin de los servicios a la navegacin area a nivel
nacional se mantiene a cargo de CORPAC S.A.
Para el cumplimiento de su objeto social, la Corporacin dispone al 31.12.15 de un
total de 1,384 trabajadores en planilla a nivel nacional.
AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL 31.12.15
2.2
LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A.

Los servicios que CORPAC S.A. brinda se sealan a continuacin:
Servicios Aeronuticos.
Telecomunicaciones Aeronuticas.
Servicio Fijo Aeronutico.

Servicio Mvil Aeronutico.
Servicio de Radionavegacin (VOR, DME, NDB, ILS, etc.)
Trnsito Areo
Control de Aproximacin Radar.

Control Radar.
Control de Area.
Control de Aproximacin.
Control de Aerdromo.
Informacin de Vuelo.
Alerta.
Meteorologa.
Informacin Aeronutica.
Aterrizaje y despegue.
Seguridad Aeroportuaria.
Salvamento y Extincin de Incendios.
Luces de balizaje.
Instalaciones para carga.
Infraestructura al pasajero.
Locales a compaas areas.
Servicios no Aeronuticos
Alquiler de locales comerciales.

Espacios publicitarios.
Playa de estacionamiento de vehculos.
Alquiler de salones VIP.
Otros servicios.
El volumen de produccin de los principales servicios brindados se aprecia en el

punto N 4.2 del presente Plan.
2.3
VISION
Ser una Empresa reconocida por sus servicios de Navegacin Area y
Aeroportuarios seguros y eficientes, contribuyendo a la integracin de los pueblos
y en armona con el medio ambiente.
2.4
MISION
Brindar servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios de primer nivel, con

seguridad, eficiencia y responsabilidad social.
2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO.

Los Objetivos y principales Metas del Plan Estratgico 2013-2017 se sealan a
continuacin:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PRINCIPALES METAS
1. Lograr el desarrollo sostenido

de
la
Organizacin,
priorizando
los
aspectos
humanos,
operacionales,
tecnolgicos, financieros y
logsticos.
Incremento de las tarifas aeronuticas, aeroportuarias y

comerciales, sobre la base a las inversiones tecnolgicas
y de infraestructura realizadas por la Corporacin.
Implementacin de un sistema ERP, que permita integrar
los procesos de Contabilidad, Tesorera, Presupuesto,
Comercial, Logstica, Personal, Activo Fijo, entre otros.
Implementacin de las Normas Internacionales
Informacin Financiera (NIIF) Plenas.
de
Mejoramiento de procedimientos, infraestructura

competencias del personal del sistema logstico.
Implementacin de programas de mejoramiento de la

infraestructura aeroportuaria.
Actualizacin de la informacin geodsica y cartogrfica
de los aerdromos e instalaciones de equipamiento para
la navegacin area.
Desarrollo e implementacin de un programa de
saneamiento fsico-legal de predios e infraestructura civil.
Mejoramiento de la informacin de la gestin procesal y
administrativa.
Tercerizacin de los servicios de patrocinio judicial, bajo
supervisin de la Corporacin.
Desarrollo e implementacin de Sistemas de Control de
la Gestin Estratgica y de la Gestin de Proyectos.
Implementacin del Sistema de Control Interno (COSO)
de CORPAC S.A.
Implementacin del
Corporativo (CBGC).
Cdigo
de
Buen
Gobierno
Implementacin de la Gestin por Competencias en la

Organizacin.
Desarrollo de programas del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Implementacin del Programa TRAINAIR PLUS de la
OACI.
Implementacin de programas y metodologas modernas
de capacitacin aeronutica y administrativa.
Desarrollo e implementacin de una nueva estructura
organizacional dinmica y flexible, basada en una
gestin por procesos.
Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad
de la Informacin (SGSI).
Sistematizacin de procesos de apoyo TIC a las
actividades operativas y administrativas.
2. Lograr altos niveles de

seguridad y eficiencia en los
servicios
de
navegacin
area,
aeroportuarios
y
especializados
afines,
minimizando
los
riesgos
operacionales.
Reestructuracin del Espacio Areo de la Regin de

Informacin de Vuelo (FIR Lima).
Implementacin de un Sistema de Afluencia de Trnsito
Areo (ATFM).
Implantacin de la Navegacin Basada en Performance
(PBN) Nacional en rutas ATS, STAR, SID y APP.
Ampliacin de la interconectividad de la mensajera
aeronutica AMHS a nivel internacional.
Modernizacin y renovacin de los sistemas CNS,
Meteorologa, Ayudas Luminosas y de Soporte de los
Servicios de Navegacin Area.
Mejoramiento de la plataforma de inspecciones en vuelo
y ensayos en tierra.
Implementacin de la Red de Telecomunicaciones
Aeronuticas (ATN) y Aplicaciones CNS/ATM, en el
marco de la Metodologa ASBU de la OACI.
Implementacin de planes y programas para la mejora
de las instalaciones, equipamiento y calidad de los
servicios aeroportuarios.
Desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de
Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de
Navegacin Area y Aeroportuarios.
Desarrollo, implementacin y mantenimiento del Sistema
de Gestin de la Calidad (SGC) en los Servicios de
Navegacin Area.
3. Contribuir al desarrollo e
integracin de los pueblos,
en
armona
con
la
preservacin
del
medio
ambiente,
Desarrollo de programas para prevenir, controlar y

minimizar los impactos ambientales generados por los
servicios aeroportuarios y de navegacin area.
Desarrollo e implementacin
ecoeficiencia en los aerdromos.
de
programas
de
Desarrollo de programas para el control de fauna en los

aeropuertos y aerdromos administrados por la
Corporacin.
Elaboracin e implementacin de planes de mejora del
nivel de comunicacin e integracin de los aerdromos
con su entorno.
2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.
3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2016

3.1 RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 2016 DE CORPAC S.A. Y LOS
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA, FONAFE Y SECTOR
Los Objetivos del Plan Operativo de CORPAC S.A. correspondientes al ao 2016
se encuentran alineados con los Objetivos formulados en el Plan Estratgico de la
Empresa 2013-2017, FONAFE y del Sector Transportes. Las relaciones entre los
mencionados objetivos se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 1
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CORPAC S.A. ALINEADOS A LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y DEL SECTOR TRANSPORTES
OBJETIVOS
DE CORPAC S.A.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DESCRIPCION
FONAFE
MTC
(1)
(2)
Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin,

priorizando
los
aspectos
humanos,
operacionales,
tecnolgicos, financieros y logsticos.
A, B y D
VI
OBJETIVO OPERATIVO 1.1
Mejorar
progresivamente la
financiera de la Organizacin.
A, B y D
VI
Mejorar la satisfaccin por el bienestar laboral.
A, B y D
VI
Fortalecer la gestin de los planes y proyectos de desarrollo

empresarial.
A, B y D
VI
Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel organizacional,

orientado al logro de los objetivos de la Corporacin.
A, B y D
VI
Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los

servicios aeroportuarios y de navegacin area.
AyB
I y IV
Fortalecer la legalidad de la gestin y poltica de la empresa, por

medio de una asesora proactiva y oportuna y una defensa
judicial que logre la ratificacin jurisdiccional de sus actos y
decisiones.
A, B y D
VI
Fortalecer el control de la gestin empresarial.
A, B y D
VI
Disear e implementar programas de desarrollo del factor

humano, que permita incorporar, fidelizar y desarrollar
trabajadores competentes, ntegros y orientados a los servicios
que brinda la Corporacin.
A, B y D
VI
Lograr un sistema de gestin estratgica de capacitacin,

moderno, eficiente, innovador y basado en competencias
A, B y D
VI
Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en

una gestin por procesos.
A, B y D
VI
Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestin operativa y

administrativa de manera continua, a travs de la sistematizacin
de procesos, uso de herramientas de productividad e
infraestructura TIC segura, de alto rendimiento y disponibilidad.
A, B y D
VI
OBJETIVO ESTRATEGICO 2
Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los

servicios
de
navegacin
area,
aeroportuarios
y
especializados
afines,
minimizando
los
riesgos
operacionales.
A, B, y C
I. II, III,
IV y V
Mejorar la satisfaccin por la seguridad en los servicios de

Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
sostenibilidad
econmica
OBJETIVOS
DE CORPAC S.A.
DESCRIPCION
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
FONAFE
MTC
(1)
(2)
Optimizar el Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM) en el

marco de la metodologa Mejoras por Bloques del Sistema de
Aviacin (ASBU) de OACI.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Mejorar los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia

ATS) a los Servicios de Trnsito Areo (ATS).
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Modernizar la plataforma tecnolgica de Comunicaciones,

Navegacin y Vigilancia (CNS), Meteorologa, Ayudas Luminosas
y Soporte, necesaria para los servicios de navegacin area.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Optimizar el mantenimiento de la plataforma tecnolgica de

Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS), Meteorologa,
Ayudas Luminosas y Soporte, de los servicios de navegacin
area.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Optimizar la gestin aeroportuaria e impulsar el desarrollo de

servicios aeroportuarios y especializados, seguros, eficientes y
competitivos.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional

(SMS) en los servicios de navegacin area y aeroportuarios.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Lograr el desarrollo, implementacin y mantenimiento del

Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en los servicios de
Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS), requeridos para
los servicios de navegacin area.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Contribuir al desarrollo e integracin de los pueblos, en

armona con la preservacin del medio ambiente.
AyC
I, II y V
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y a la

preservacin del medio ambiente.
AyC
I, II y V
Desarrollar e implementar planes y programas de gestin

ambiental y control de fauna en los aerdromos.
AyC
I, II y V
Los Objetivos Estratgicos de FONAFE y del Sector Transportes se sealan en los

cuadros a continuacin:
CUADRO N 2
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
LITERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del pas.
Incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional.
Impulsar la creacin de valor social.
Fortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de las TIC en la Corporacin.
10
CUADRO N 3
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRANSPORTES
LITERAL
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR TRANSPORTES (MTC)
Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la

integracin interna y externa, al desarrollo de corredores logsticos, al proceso de
ordenamiento territorial, proteccin del medio ambiente y mejorar el nivel de
competitividad de la economa.
II
Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando

la logstica de transportes, preservacin del medio ambiente e inclusin social.
III
Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de

inters social.
IV
Comprometer la participacin de la inversin privada, a travs de Asociacin

Pblico Privada e inversin directa en infraestructura y servicios de transportes y
comunicaciones.
Participar activamente en el proceso de descentralizacin, orientado al desarrollo

de capacidades, para mejorar la gestin de los gobiernos subnacionales en
transportes.
VI
Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos

optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologas
de informacin y administracin por resultados, mejoren los niveles de gestin de
los organismos del Sector.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS, METAS Y ACTIVIDADES.

El Plan Operativo refleja los objetivos, metas y actividades principales, trazados por
las diversas Gerencias y Oficinas para el ao 2016, debidamente articulados con
el Plan Estratgico 2013-2017 de la Corporacin.
Los objetivos, metas y actividades del Plan Operativo del ao 2016, se presentan a
continuacin:
11
OBJETIVOS Y METAS ESPECFICAS PLAN OPERATIVO 2016

OPERACIN
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO AO 2016

- INVERSION (SOLES)
21
22
23
24
25
3.3 INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2016
26
27
4. PROGRAMAS
En el marco de la gestin empresarial, se han trazado para el ao 2016 los Programas
que se detallan a continuacin:
4.1 INGRESOS Y EGRESOS
Se ha programado para el ao 2016 un nivel total de ingresos ascendente a
S/. 388,346,067, monto superior en 8.1% que la ejecucin estimada del ejercicio
2015.
El crecimiento en los ingresos se sustenta en el comportamiento actual y
proyectado del movimiento aerocomercial en el mbito nacional e internacional, el
crecimiento proyectado de la economa del pas y la poltica de fomento del
turismo, entre otros aspectos.
Los ingresos de la Empresa proyectados para el ejercicio 2016, se desagregan en
los siguientes rubros: venta de servicios (S/. 252,752,744), ingresos
complementarios (S/. 11,725,375), ingresos financieros (S/. 6,120,000) y el rubro
otros ingresos (S/. 117,747,948).
. Con relacin a los egresos de operacin proyectados para el ao 2016, stos
ascienden a un total de S/. 285,140,402, monto que refleja un incremento del
14.7 % respecto a la ejecucin estimada del ao 2015.
Los egresos programados se desagregan en los rubros de compra de bienes
(S/. 7,390,629), gastos de personal (S/.170,634,075), servicios (S/. 63,133,220),
tributos (S/. 27,844,437), gastos diversos de gestin (S/. 15,438,041) y egresos
financieros (S/. 700,000).
A raz de la proyeccin de ingresos y egresos, se estima lograr en el ejercicio 2016,
un supervit de operacin de S/. 103,205,665, inferior en 6.8% que el registrado en
el ao 2015.
Respecto a los gastos de capital (inversiones), se ha programado para el ao 2016
un total de S/. 80,121,889. Las inversiones trazadas, tanto en equipamiento como
infraestructura aeroportuaria, se orientan al mejoramiento del nivel de seguridad y
cobertura de los servicios de navegacin area, seguridad operacional, as como
de los servicios que se brindan a travs de las instalaciones aeroportuarias bajo la
actual administracin de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales
e internacionales vigentes.
Los resultados proyectados al cierre del ejercicio 2016 de los rubros de ingresos y
egresos (operativos y de gastos de capital), han determinado la obtencin de un
saldo final de S/. 23,083,776 tal como se observa en el Cuadro N 4, que se
presenta a continuacin:
28
CUADRO N 4
INGRESOS Y EGRESOS
(En Nuevos Soles)
4.2. PRODUCCION DE SERVICIOS

29
Tomando en consideracin el comportamiento actual de la demanda del

movimiento aerocomercial, se ha proyectado para el ao 2016 en el trfico
internacional, tasas de crecimiento del 5.0% para las operaciones areas, 6.0%
para pasajeros y del 5.0% para los sobrevuelos.
Respecto al movimiento nacional, se proyecta para el ao 2016 una tasa de
crecimiento del 6.0% para las operaciones areas y del 7.0% para los pasajeros.
La informacin de las lneas de negocio expresada al nivel de volumen de
produccin de servicios, que se brindan a nivel nacional, se aprecia en el Cuadro
N 5.
CUADRO N 5
PRODUCCION DE SERVICIOS
(En Volumen)
1/ Estimado
4.3 INVERSIONES
30
El Programa de Inversiones del ejercicio 2016 asciende a un monto total de

S/. 80,121,889 (sin IGV), de acuerdo al siguiente detalle:
Programa de Inversiones 2016
(En Soles)
Descripcin
Proyectos de Inversin
Gastos de Capital no ligado a Proyectos
TOTAL (S/.)
Programa
de Inversiones 2016
4,412,741
75,709,148
80,121,889
Las metas de inversin programadas, se orientan al mejoramiento del nivel de

seguridad y cobertura de los servicios de navegacin area, as como de los
servicios que se brindan a travs de las instalaciones aeroportuarias administradas
por CORPAC S.A., segn las normas nacionales e internacionales vigentes.
El sustento de la asignacin presupuestal requerida para el desarrollo de las metas
de inversin programadas para el ao 2016, se presenta a continuacin:
Proyectos de Inversin:
Modernizacin de Sistemas de Ayudas Luminosas en los Aeropuertos del Per

(II Etapa).
Se ha programado un monto total de S/. 1,700,196, que permitir financiar la
conclusin de las obras civiles de instalacin de los sistemas (S/. 1,572,696),
as como la supervisin y gastos de instalacin (S/. 127,500).
Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronuticas

de CORPAC S.A.
Se ha programado un monto global de S/. 2,712,545, para el financiamiento
del 10% (S/. 2,512,545) del costo de adquisicin de equipos. Adicionalmente,
se ha asignado una partida para gastos varios programados (S/. 200,000).
Gastos no ligados a Proyectos:

Con respecto a los Gastos de Capital no ligado a Proyectos, se ha programado
para el ao 2016, la continuacin del proceso de reposicin de equipos y sistemas
a nivel nacional, tales como Comunicaciones, Electricidad, Radioayudas, Grupos
Electrgenos, Sistema VHF-AA, Terminal, Seguridad, Salvamento y Extincin de
Incendios, Informtica, Meteorologa, Vigilancia Area, Modernizacin de
Estaciones de Trabajo, Radar, Simulador de Aerdromo y Otras Inversiones.
En torno a los equipos de Comunicaciones, se contempla la continuacin del
proceso de reposicin de equipos HF y VHF a nivel nacional. Asimismo, se ha
previsto la instalacin de 10 sistemas de grabacin adquiridos por la Empresa y el
inicio de la adquisicin de 03 sistemas ATIS, entre otros.
En lo concerniente a los sistemas Radioayudas, se ha considerado principalmente
la instalacin de 19 sistemas adquiridos por la Empresa, programndose por dicho
concepto, el pago del 20% del costo de adquisicin. Adicionalmente, se ha
considerado el inicio del proceso de reposicin del sistema DVOR/DME del
Aeropuerto Jorge Chvez.
31
Asimismo, se han programado los desembolsos derivados de la ejecucin

contractual para la provisin de equipos meteorolgicos convencionales,
modernizacin de estaciones de trabajo de torres de control, torre de control mvil,
as como del radar primario y del simulador de aerdromo, estos dos ltimos en
fase de suscripcin de contrato.
Entre otras metas relevantes programadas, se contempla la adquisicin de equipos
de electricidad, 22 grupos electrgenos para aeropuertos y estaciones, sistema
VHF, equipos de terminal y de seguridad para sedes de provincias, 06 vehculos
SEI, 03 sistemas AWOS, renovacin de la Red LAN y el acondicionamiento del
Data Center, Adicionalmente, se considera la construccin de cercos perimtricos,
estacin SEI, estudios de investigacin y actualizacin tecnolgica, equipos de
apoyo AIS/ATS/MET y equipos de ingeniera, entre otros.
El detalle de las metas de inversin a nivel de partidas genricas, programadas
para el ejercicio 2016, se muestra en el Cuadro N 6 a continuacin:
CUADRO N 6
PROGRAMA DE INVERSIONES 2016
(En Soles)
32
ANEXO
INDICADORES DEL PLAN
OPERATIVO 2016
33
INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2016

Indicador
Indicador N 1
RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE
Fundamento
Este indicador mide la rentabilidad patrimonial de la Empresa. El

cumplimiento del indicador reflejar una mejora de la situacin
econmico-financiera en materia de rentabilidad, contemplada en el
Plan Estratgico. Asimismo guarda concordancia con el impulso al
crecimiento de las empresas y el incremento de la eficiencia,
contempladas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Costo.
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Continuo de Incremento
Ponderacin
Forma de
clculo
Fuente
auditable
Datos histricos
4%
No
(Ganancia o Prdida Neta de ejercicio/Total Patrimonio al cierre del

ao anterior) x 100.
Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Resultados
Integrales y Estado de Situacin Financiera.
2012: -0.7 %
2013:
2.8 %
2014:
4.5 %
2015:
7.6 % (Estimado)
Obtencin de un ratio del 5.4 %.

Meta para el
ao 2016
1.3 %.
Metas parciales Al I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
2.9 %.
3.7 %.
5.4 %.
Trimestral
Anual
34
Indicador
Indicador N 2
MARGEN DE VENTAS
Fundamento
Este indicador permite medir el margen de ventas de la Empresa. El

cumplimiento del indicador reflejar una mejora de la situacin
econmico-financiera de la Corporacin, contemplada en el Plan
Estratgico. Asimismo guarda concordancia con el impulso al
mbito del
desempeo
Costo.
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
(Ganancia o Prdida Neta del ejercicio/Total de ingresos de

actividades ordinarias del ejercicio) x 100.
Fuente
auditable

No
4%
Datos histricos 2012:
-2.7 %
2013:
8.2 %
2014: 12.4 %
2015: 17.8 % (Estimado)

Meta para el
ao 2016
Metas parciales Al I Trimestre: 11.6 %.
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
35
Trimestral
Anual
12.8 %.
10.9 %.
11.9 %.
Indicador
Indicador N 3
ROTACION DE ACTIVOS
Fundamento
Este indicador permite medir la rotacin de activos de la Empresa.

El cumplimiento del indicador reflejar una mejora de la gestin
econmico-financiera de la Corporacin, contemplada en el Plan
Estratgico. Asimismo guarda concordancia con el impulso al
mbito del
desempeo
Costo.
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
(Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio/Total de

Activos del ejercicio) x 100.
Fuente
auditable

No
4%

2013:
2014:
2015:
26.1
29.0
30.9
35.6
%
%
%
% (Estimado)

Meta para el
ao 2016
9.9 %.
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
19.5 %.
29.3 %.
38.4 %.
Trimestral
Anual
36
Indicador
Indicador N 4
INCREMENTO DE LOS INGRESOS
Fundamento
Este indicador permite medir el incremento de los ingresos obtenido

por la Corporacin. El cumplimiento del indicador reflejar una
mejora de la situacin econmico-financiera de la Empresa,
contemplada en el Plan Estratgico. Asimismo guarda concordancia
con el impulso al crecimiento de las empresas y el incremento de la
eficiencia, contempladas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Costo.
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
Fuente
auditable
Datos histricos
(Ingresos del ejercicio Ingresos del ejercicio anterior)/Ingresos del

ejercicio anterior) x 100.
Integrales.
2012:
8.6 %
2013: 13.3 %
2014:
9.5 %
2015: 21.2 % (Estimado)
Meta para el
ao 2016
No
4%
Metas parciales Al
I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
37
Trimestral
Anual
14.3 %.
14.0 %.
10.6 %.
9.2 %.
Indicador
Indicador N 5
NIVEL DE SATISFACCION POR LA SEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS BRINDADOS.
Fundamento
Este indicador permite medir el nivel de satisfaccin por la

seguridad en los servicios brindados de Navegacin Area y
Aeroportuarios. El logro del indicador reflejar el mejoramiento de
los servicios, contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A.,
as como con el impulso al crecimiento de las empresas, incremento
de la eficiencia y la creacin de valor social, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Calidad.
Forma de
clculo
Resultado de la encuesta de satisfaccin sobre la seguridad de los

servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios.
Fuente
auditable
Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta

de satisfaccin sobre la seguridad de los servicios de Navegacin
Area y Aeroportuarios.
Continuo de Incremento.
No
3%
Datos histricos 2012: 76.4 %.

2013: 80.2 %.
2014: 84.0 %
2015: 84.0 %
Meta para el
ao 2016
Obtencin de un 84.0 % de satisfaccin por la seguridad en los

servicios brindados.
Metas parciales Al IV Trimestre: 84.0 % de satisfaccin.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
Trimestral
Anual
38
Indicador
Indicador N 6
NIVEL DE SATISFACCION POR
SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.
EL
DESARROLLO,
Fundamento
Este indicador permite medir el nivel de satisfaccin por el

desarrollo, seguridad y salud laborales. El logro del indicador
reflejar el mejoramiento de la satisfaccin por el bienestar laboral
contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el
impulso al crecimiento de las empresas, incremento de la eficiencia
y fortalecimiento del talento humano, la organizacin y el uso de las
TIC, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
Resultado de la encuesta de satisfaccin sobre el desarrollo,

seguridad y salud laborales.
Fuente
auditable
Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta

de satisfaccin sobre el desarrollo, seguridad y salud laborales.
No
3%

2013:
2014:
2015:
Meta para el
ao 2016
73.0
76.0
73.0
80.0
%.
%.
%
%.
Obtencin de un 81.0 % de satisfaccin por el desarrollo, seguridad

y salud laborales.
Metas parciales Al IV Trimestre: 81.0 % de satisfaccin.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
39
Trimestral
Anual
Indicador
Indicador N 7
NIVEL DE PERCEPCION POR LA PRESERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE EN LOS AERODROMOS.
Fundamento
Este indicador permite medir el nivel de percepcin por la

preservacin del medio ambiente en los aerdromos. El logro del
indicador reflejar el mejoramiento de los servicios contemplado en
el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el impulso al
crecimiento de las empresas y la creacin de valor social, previstas
por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Continuo de incremento.
Forma de
clculo
Fuente
auditable
Resultado de la encuesta sobre la percepcin por la preservacin del

medio ambiente en los aerdromos.
No
3%
Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta,

para medir el grado de percepcin por la preservacin del medio
ambiente en los aerdromos.

2013: 76.0 %.
2014: 70.0 %
2015: 81.0 %
Meta para el
ao 2016
Obtencin de un 84.0 % de percepcin por la preservacin del

medio ambiente en los aerdromos.
Metas parciales Al IV Trimestre: 84.0 % de nivel de percepcin.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
Trimestral
Anual
40
Indicador
Indicador N 8
IMPLEMENTACIN DE LA GESTION DE AFLUENCIA DE
TRNSITO AREO (ATFM)
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementacin

de la Gestin de Afluencia de Trnsito Areo. El logro del indicador
permitir incrementar los niveles de seguridad en los servicios de
navegacin area, contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC
S.A. y permitir impulsar
el crecimiento de la Empresa e
incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional,
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
Porcentaje de avance acumulado en la implementacin del Sistema

de Gestin de Afluencia de Trnsito Areo.
Fuente
auditable
Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la

implementacin del Sistema de Gestin de Afluencia de Trnsito
Areo.
No
4%
Datos histricos 2013: 15.0 % de avance.

2014: 43.0 % de avance.
2015: 70.0 % de avance
Meta para el
ao 2016
Obtencin de un 100.0 %
implementacin del Sistema.
Metas parciales AL II Trimestre:
80.0 %
Al III Trimestre: 90.0 %.
Al IV Trimestre: 100.0 %.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
41
de
avance
acumulado
en
la
Indicador
Fundamento
mbito del
desempeo
Indicador N 9
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
GESTION DE TRANSITO AEREO.
DE
APOYO
A LA

de sistemas de apoyo a la gestin de trnsito areo. El logro del
indicador permitir incrementar los niveles de seguridad en los
servicios de navegacin area contemplada en el Plan Estratgico
de CORPAC S.A. y permitir impulsar el crecimiento de la Empresa
e incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional,
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
(Nmero de sistemas implementados/ Nmero de sistemas total) x

100 (Acumulado.
Fuente
auditable
Informe a la Gerencia General sobre los resultados del proceso de

implementacin de sistemas de apoyo a la gestin de trnsito
areo.
No
4%
Datos histricos 2013: 18.0 % de avance.

2014: 37.0 % de avance.
2015: 52.0 % de avance
Meta para el
ao 2016
Obtencin de un 80% de avance acumulado en la implementacin

de los sistemas de apoyo a la gestin de trnsito areo.
Metas parciales AL II Trimestre:
60.0 %
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
Trimestral
Anual
42
Indicador
Fundamento
mbito del
desempeo
Indicador N 10
IMPLEMENTACION
DE
NODOS
COMUNICACIONES AERONAUTICAS.
RED
Calidad
Especfico
Forma de
clculo
Fuente
auditable
Nmero de Nodos de la Red VSAT implementados.
No
4%

implementacin de Nodos de la Red VSAT.
3
2013: 0
2014: 0
2015: 0
Implementacin de 17 Nodos de la Red VSAT.
Meta para el
ao 2016
Metas parciales Al IV Trimestre:
43
DE

de Nodos de la Red VSAT de Comunicaciones Aeronuticas. El logro
del indicador permitir incrementar los niveles de seguridad en los
de CORPAC S.A. y permitir impulsar el crecimiento de la Empresa
e incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional,
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
VSAT
Trimestral
Anual
17 Nodos
Indicador
Indicador N 11
RENOVACION DE SISTEMAS RADIOAYUDAS.
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del proceso de renovacin de

sistemas Radioayudas a nivel nacional. El logro del indicador
permitir incrementar los niveles de seguridad en los servicios de
navegacin area contemplada en el Plan Estratgico de CORPAC
S.A. y permitir
impulsar
el crecimiento de la Empresa e
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Especfico.
Forma de
clculo
Fuente
auditable
Nmero de sistemas Radioayudas renovados.
No
4%

renovacin de Sistemas Radioayudas.

2013:
2014:
2015:
0.
0.
0.
6
Renovacin de 13 sistemas Radioayudas.

Meta para el
ao 2016
Metas parciales Al II Trimestre: 04 sistemas.
AL III Trimestre: 08 sistemas.
Al IV Trimestre: 13 sistemas.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
Trimestral
Anual
44
Indicador
Indicador N 12
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AWOS.
Fundamento

de sistemas AWOS. El logro del indicador permitir incrementar los
niveles de seguridad en los servicios de navegacin area
contemplada en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir
impulsar el crecimiento de la Empresa e incrementar la eficiencia a
travs de la excelencia operacional, contempladas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Especfico.
Forma de
clculo
Fuente
auditable
Nmero de sistemas AWOS implementados.
No
4%

implementacin de sistemas AWOS.
Datos histricos 2012: 0
2013: 0
2014: 2
2015: 1.
Implementacin de 03 sistemas AWOS.
Meta para el
ao 2016
Metas parciales Al IV Trimestre: 03 sistemas.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
45
Trimestral
Anual
Indicador
Indicador N 13
EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE AERONAVEGACION.
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del programa de

mantenimiento de sistemas de aeronavegacin. El logro del
de CORPAC S.A. y permitir impulsar el crecimiento de la Empresa e
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
(Nmero de actividades de mantenimiento ejecutado/ Nmero total

de actividades programadas) x 100.
Fuente
auditable
Informe a la Gerencia General sobre los resultados del programa de

mantenimiento de sistemas de aeronavegacin.
No
4%
Datos histricos 2012: 89.0 %

2013: 86.5 %
2014: 83.0 %
2015: 92.0 %
Meta para el
ao 2016
Obtencin de un 94.0 % de ejecucin del

mantenimiento de sistemas de aeronavegacin.
programa
de
Al II Trimestre: 45.0 %.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
Trimestral
Anual
46
Indicador
Indicador N 14
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del proceso de mejoramiento

de los servicios aeroportuarios en las sedes de provincias bajo la
administracin de la Corporacin. El logro del indicador permitir
incrementar el nivel de servicios brindados en las instalaciones
aeroportuarias contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y
permitir impulsar el crecimiento de la Empresa, incremento de la
eficiencia y la creacin de valor social, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Especfico
Forma de
clculo
Fuente
auditable
Nmero de aeropuertos con mejora de servicios.
No
3%
Informe a la Gerencia General en torno a resultados de la mejora de

servicios aeroportuarios.
Datos histricos 2012: 03 aeropuertos.

2013: 02 aeropuertos.
Mejoramiento de servicios aeroportuarios en 02 sedes de provincias.

Meta para el
ao 2016
Metas parciales Al III Trimestre: 01 aeropuerto.
Al IV Trimestre:
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
47
Trimestral
Anual
02 aeropuertos.
Indicador
Fundamento
mbito del
desempeo
Indicador N 15
EJECUCION DEL PROGRAMA DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.
EDIFICACIONES,
Este indicador mide el cumplimiento del programa de edificaciones,

construcciones e instalaciones previsto por CORPAC S.A. El logro del
indicador coadyuvar al desarrollo, modernizacin y adecuacin de
la infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades de
CORPAC S.A., contemplado en el Plan Estratgico, as como el
impulso al crecimiento de las empresas, incremento de la eficiencia
y la creacin de valor social, previstas por FONAFE.
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Especfico.
Forma de
clculo
Nmero de obras de mejoramiento de edificaciones, construcciones

e instalaciones.
No
3%
Informes de evaluacin presupuestal trimestral y anual remitidos a

Fuente
FONAFE.
auditable
3
2013:
2014:
2015:
Meta para el
ao 2016
2.6
0.5
2
Ejecucin de 04 obras de
construcciones e instalaciones.
Metas parciales Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
mejoramiento
de
edificaciones,
01 obra.
04 obras.
48
Indicador
Indicador N 16
REDUCCIN DEL NMERO DE INCIDENTES ATS
Fundamento
Este Indicador permite medir el grado de cumplimiento de los

procesos y procedimientos que utiliza el ATC, para brindar el servicio
de control de trnsito areo al nivel nacional. El logro del indicador
reflejar el mejoramiento e incremento de la seguridad de los
servicios de navegacin area contemplado en el Plan Estratgico
de CORPAC S.A., as como el
impulso al crecimiento de las
empresas, incremento de la eficiencia y la creacin de valor social,
previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Continuo de Reduccin
Forma de
clculo
Fuente
auditable
Datos histricos
(Nmero de incidentes areos/ nmero total de operaciones areas

anuales) x 10,000.
Informe a la Gerencia General sobre la ocurrencia de incidentes
areos.
2012: ratio de 0.71
2013: ratio de 0.69
2014: ratio de 0.40.
2015: ratio de 0.28
No
4%
Obtencin de un ratio de 0.69.

Meta para el
ao 2016
Metas parciales Al I Trimestre: ratio de 0.69
Al II Trimestre: ratio de 0.69
Al III Trimestre: ratio de 0.69
Al IV Trimestre: ratio de 0.69.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
49
Trimestral
Anual
Indicador
Indicador N 17
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD (SGC)- II FASE.
Fundamento

del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC)- II Fase. El logro del
de CORPAC S.A. y permitir
impulsar el crecimiento de las
empresas, incremento de la eficiencia y la creacin de valor social,
previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
Porcentaje de avance del Plan de implementacin del Sistema de

Gestin de la Calidad II Fase (Acumulado).
Fuente
auditable
Informe a la Gerencia General sobre ejecucin del Plan de

Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad- Fase II.
No
4%

2014:
2015:
Meta para el
ao 2016
28.0 % de avance.
50.0 % de avance.
70.0 % de avance.
Obtencin del 90 % de avance acumulado del Plan

Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad II Fase.
de
Metas parciales Al II Trimestre: 75.0 % de avance.
Al III Trimestre: 80.0 % de avance.

Al IV Trimestre: 90.0 % de avance.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
Trimestral
Anual
50
Indicador
Indicador N 18
CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del Plan Operativo

Institucional. El logro del indicador permitir mejorar la gestin
operativa, administrativa y financiera de la Corporacin,
contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir
impulsar el crecimiento de la Empresa, el incremento de la
eficiencia y fortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de
las TIC, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
(Nmero de metas ejecutadas/ Nmero de metas programadas) x

100 (Anual).
No
4%

Fuente
FONAFE.
auditable
2013:
2014:
2015:
86.2 %
77.0 %
84.8 % (estimado)
Obtencin del 98.0 % de cumplimiento del Plan Operativo.

Meta para el
ao 2016
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
51
Trimestral
Anual
Indicador
Indicador N 19
EJECUCION DE INVERSIONES.
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ejecucin del

programa de inversiones de la Corporacin, tanto en equipamiento
como en infraestructura aeroportuaria a nivel nacional. El logro del
indicador coadyuvar a la optimizacin y desarrollo de la gestin
empresarial contemplado en el Plan Estratgico, as como al impulso
del crecimiento de las empresas, incremento de la eficiencia y
fortalecimiento del talento humano, la organizacin y el uso de las
TIC.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Continuo de incremento
Forma de
clculo
Fuente
auditable
Datos histricos
(Inversin ejecutada/ Inversin programada) x 100 (Anual).
Meta para el
ao 2016
Obtencin de un 100.0% de avance en la ejecucin del programa de

inversiones del ejercicio.
No
4%

FONAFE.
2012: 65.1 %
2013: 49.4 %
2014: 61.6 %
2015: 48.2 % (estimado)
Metas parciales Al
I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
26.2 %.
60.9 %.
91.0 %.
100.0 %.
Trimestral
Anual
52
Indicador
Indicador N 20
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE
PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.
Fundamento
Este indicador mide el proceso de implementacin del Sistema de

Informacin de Procesos Judiciales y Administrativos. El logro del
indicador reflejar el cumplimiento de las actividades programadas
para la implementacin del referido Sistema, que permitir el
fortalecimiento del control de gestin empresarial, contemplado en
el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el crecimiento de las
empresas, incremento de la eficiencia y el fortalecimiento del
talento humano, la organizacin y el uso de las TIC, previstas por
FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
Porcentaje de avance de la implementacin del Sistema de

Informacin de Procesos Judiciales y Administrativos.
Fuente
auditable
Informe a la Gerencia General sobre el cumplimiento del proceso de

No
2%

Meta para el
ao 2016
Obtencin de un avance
Metas parciales Al III Trimestre: 50.0 %
Al IV Trimestre: 70.0 %
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
53
acumulado
del
70.0%
en
la
Indicador
Indicador N 21
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COSO.
Fundamento
Este indicador mide el proceso de implementacin del Sistema de

Control Interno - COSO. El logro del indicador reflejar el
cumplimiento
de
las
actividades
programadas
para
la
implementacin
del
referido
Sistema,
que
permitir
el
fortalecimiento del control de gestin empresarial, contemplado en
el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el crecimiento de las
FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
Nmero de actividades implementadas/ Nmero de actividades

programadas) x 100.
Fuente
auditable

implementacin del Sistema de Control Interno.
No
4%
35.0
2013: 60.0
2014: 60.0
2015: 100.0
Meta para el
ao 2016
%.
%.
%
%
Implementacin del 100 % de actividades anuales programadas en

torno al Sistema de Control Interno.
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
25.0 %
50.0 %
75.0 %
100.0 %
54
Indicador
Indicador N 22
IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO CBGC.
Fundamento
Este indicador mide el proceso de implementacin del Cdigo del

Buen Gobierno Corporativo. El logro del indicador reflejar el
cumplimiento
de
las
actividades
programadas
para
la
implementacin del referido Cdigo, que permitir el fortalecimiento
del control de gestin empresarial, contemplado en el Plan
Estratgico de CORPAC S.A., as como el crecimiento de las
FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
Nmero de actividades implementadas/ Nmero de actividades

programadas) x 100.
No
4%

Fuente
implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.
auditable
2013:
2014:
2015:
Meta para el
ao 2016
75.0 %.
72.0 %
70.0 %
Implementacin del 100 % de actividades anuales programadas en

torno al Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.
Metas parciales AL I Trimestre:
20.0 %.
AL II Trimestre:
40.0 %.
AL III Trimestre:
70.0 %
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
55
Indicador
Fundamento
mbito del
desempeo
Indicador N 23
MEJORA
DEL
ORGANIZACIN.
DESEMPEO
AMBIENTAL
DE
LA
Este indicador permite medir el cumplimiento del plan de mejora del

desempeo ambiental de la Empresa, contribuyendo al desarrollo e
integracin de los pueblos, en armona con la preservacin del
medio ambiente, contemplado en el Plan Estratgico, as como
impulsar el crecimiento de la Corporacin y la creacin de valor
social, contemplado por FONAFE.
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
(Nmero de planes implementados/ Nmero de planes trazados) x

100 (Acumulado).
Fuente
auditable
Informe a la Gerencia General sobre resultados de

implementacin del Plan de Mejoras del Desempeo Ambiental.
No
3%
la

2014: 36.0 %
2015: 52.0 %
Meta para el
ao 2016
73.0 % de implementacin del Plan de Mejoras del Desempeo

Ambiental (Acumulado).
Metas parciales Al I trimestre:
58.0 %.
Al II trimestre: 62.0 %.
Al III trimestre: 67.0 %.
Al IV trimestre: 73.0 %.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
56
Indicador
Indicador N 24
IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR COMPETENCIAS.
Fundamento
Este indicador mide el proceso de implementacin de la gestin por

competencias en la Corporacin. El logro del indicador reflejar el
cumplimiento de dicho proceso, que permitir el desarrollo del
factor humano, considerando sus competencias, motivacin y
compromiso, acorde con los objetivos de la Empresa, contemplado
en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el crecimiento de la
Empresa, incremento de la eficiencia y el fortalecimiento del talento
humano, la organizacin y el uso de las TIC, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
(Nmero de colaboradores que mejoran sus competencias/Nmero

total de colaboradores) x 100 (Acumulado).
No
4%

Fuente
implementacin de la gestin por competencias.
auditable
Meta para el
ao 2016
Implementacin del 75.0 % de la gestin por competencias

(Acumulado).
Metas parciales Al IV Trimestre: 75.0 % de implementacin.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
57
Indicador
Indicador N 25
CAPACITACION DE PERSONAL
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento de las actividades de

capacitacin de personal, con la finalidad de optimizar sus
competencias para el desempeo eficiente y eficaz de sus
funciones. Este indicador guarda relacin con el Plan Estratgico de
CORPAC S.A. y permitir el crecimiento de las empresas, incremento
de la eficiencia y el fortalecimiento del talento humano, la
organizacin y el uso de las TIC, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
(Nmero de actividades implementadas del plan de capacitacin/

Nmero de actividades programadas del plan de capacitacin) x
100 (Anual).
Fuente
auditable
Informe a la Gerencia General sobre la ejecucin del Plan Anual de

Capacitacin.
No
4%

2013: 100.0 %.
2014: 100.0 %
2015: 100.0 %
Meta para el
ao 2016
Ejecucin del 100 % de actividades programadas en el plan de

capacitacin.
Metas parciales Al
I Trimestre: 15.0 %.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
58
Indicador
Indicador N 26
IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS.
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento de la implementacin de la

gestin por procesos en la Empresa. Este indicador guarda relacin
con el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir incrementar la
eficiencia y fortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de
las TIC, contemplado por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de
clculo
(Nmero de etapas implementadas del Plan/Nmero de etapas

programadas) x 100 (Acumulado).
Fuente
auditable
Informe a la Gerencia General sobre el avance de la implementacin

de la gestin por procesos.
No
4%
9.0 % de avance.
2014: 30.0 % de avance.
2015: 38.0 % de avance.
Meta para el
ao 2016
Avance del 70.0 % en la implementacin de la gestin por procesos

(acumulado).
Metas parciales Al III Trimestre: 50.0 %

Al IV Trimestre:
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
59
Trimestral
Anual
70.0 %
Indicador
Indicador N 26
INTEROPERABILIDAD DE SISTEMAS TIC.
Fundamento
Este indicador mide el proceso de interoperabilidad de sistemas TIC.

El cumplimiento del indicador coadyuvar al desarrollo e integracin
de la Tecnologa de Informacin y Comunicaciones (TIC), acorde con
los objetivos de la Corporacin, contemplado en el Plan Estratgico
de CORPAC S.A., as como incrementar la eficiencia y fortalecer el
talento humano, la organizacin y el uso de las TIC, contemplado
por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad.
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
4%
Forma de
clculo
(Nmero de sistemas TIC implementados/ Nmero de sistemas TIC

programados) x 100 (Acumulado).
Fuente
auditable
Informe a la Gerencia General sobre el proceso de interoperabilidad

de sistemas TIC.
No

2014:
2015:
Meta para el
ao 2016
9.0 % de avance.
27.0 % de avance.
59.0 % de avance.
Avance del 80.0 % en la interoperabilidad de sistemas TIC

(acumulado).
Metas parciales Al II Trimestre:
65.0 %
Al III Trimestre: 70.0 %
Al IV Trimestre: 80.0 %
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
60

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CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

Callao. Enero 2016

Plan Operativo CORPAC S.A. 2016

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2016

3.3 INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2016

Plan Operativo CORPAC S.A. 2016

PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2016

Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al trnsito areo,

Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la

Establecer sistemas apropiados e idneos de comunicacin requeridos para regular

Financiar y/o ejecutar proyectos de construccin y remodelacin de infraestructura

Mediante la Ley de Aeronutica Civil N 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se

Plan Operativo CORPAC S.A. 2016

AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL 31.12.15

Plan Operativo CORPAC S.A. 2016

LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A.

Servicio Fijo Aeronutico.

Control de Aproximacin Radar.

Alquiler de locales comerciales.

El volumen de produccin de los principales servicios brindados se aprecia en el

Plan Operativo CORPAC S.A. 2016

Brindar servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios de primer nivel, con

Plan Operativo CORPAC S.A. 2016

2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO.

1. Lograr el desarrollo sostenido

Incremento de las tarifas aeronuticas, aeroportuarias y

Mejoramiento de procedimientos, infraestructura

Implementacin de programas de mejoramiento de la

Implementacin de la Gestin por Competencias en la

Plan Operativo CORPAC S.A. 2016

actividades operativas y administrativas.

2. Lograr altos niveles de

Reestructuracin del Espacio Areo de la Regin de

Plan Operativo CORPAC S.A. 2016

Desarrollo de programas para prevenir, controlar y

Desarrollo de programas para el control de fauna en los

2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2016

Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin,

OBJETIVO OPERATIVO 1.1

OBJETIVO OPERATIVO 1.2

Mejorar la satisfaccin por el bienestar laboral.

OBJETIVO OPERATIVO 1.3

Fortalecer la gestin de los planes y proyectos de desarrollo

OBJETIVO OPERATIVO 1.4

Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel organizacional,

OBJETIVO OPERATIVO 1.5

Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los

OBJETIVO OPERATIVO 1.6

Fortalecer la legalidad de la gestin y poltica de la empresa, por

OBJETIVO OPERATIVO 1.7

Fortalecer el control de la gestin empresarial.

OBJETIVO OPERATIVO 1.8

Disear e implementar programas de desarrollo del factor

OBJETIVO OPERATIVO 1.9

Lograr un sistema de gestin estratgica de capacitacin,

OBJETIVO OPERATIVO 1.10

Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en

OBJETIVO OPERATIVO 1.11

Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestin operativa y

Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los

OBJETIVO OPERATIVO 2.1

Mejorar la satisfaccin por la seguridad en los servicios de