Mapro Flujograma 2016 - Modelo para Que Puedas Realizar Con Mejoras

MANUAL D
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
TITULO DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIAS
Etapas
Solicitante
INICIO
Usuario reportar
Equipo con Fallas
de Software
Fin
FINALIDAD
Tener operativo el equipo de cmputo lo ms pronto posible, para que el trabajador contine con su trabajo
MANUAL D
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Usuario
reportar Equipo
con Fallas
(No enciende)
FINALIDAD
Determinar si el equipo tiene una falla de Hardware, y sugerir la compra del repuesto en caso sea necesario.
Fin
MANUAL D
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Usuario reportar
Equipo con daos
de software y
hardware con
informe
Si (funciona)
FINALIDAD
Cuando un equipo tiene una antigedad de 4 aos aproximadamente, ya presenta mltiples fallas, por lo que
previa evaluacin del rea de soporte se sugiere su internamiento a la Oficina de Patrimonio
Fin
MANUAL D
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Usuario
reportar
Equipo con
problemas
FINALIDAD
Asistir a usuario final en su equipo, ya que el problema solo se puede ver cuando el usuario est trabajando.
MANUAL D
Fin
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Usuario reportar
impresora a
configurar
FINALIDAD
Asistir a usuario final cuando han dado mantenimiento a su equipo de cmputo o cuando se tiene una impresora
nueva
FORMATO N01 FLUJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADM
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
: OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS - MESA DE AYUDA
: Mantenimiento Correctivo de Software.
DEPENDENCIAS
Informtica y sistematizacin de Procesos
Secretaria
recepciona
equipo
Jefe de M.A.
Asigna tcnico
No
Revisin y
correcci
n con
xito
Diagnosticar Falla
de Hardware
S
i
Usuario registra
salida de equipo
FINALIDAD
mputo lo ms pronto posible, para que el trabajador contine con su trabajo
BASE LEGAL
ROF. Arituculo 80, tems 2,4,10,13,6
FORMATO N02 FLUJO


: Diagnostico de Equipo de Cmputo cuando no Enciente.
DEPENDENCIAS
Secretaria
recepciona equipo
Jefe de M.A.
Asigna tcnico
No
Revisin y
correccin
con xito
Si
Diagnosticar
Falla de
Hardware, y
recomendar el
repuesto a
comprar
Usuario registrar
FINALIDAD
salida de equipo
una falla de Hardware, y sugerir la compra del repuesto en caso sea necesario.
BASE LEGAL
FORMATO N03 FLUJO

: Diagnstico de Equipo de Cmputo para Internar a Patrimonio
DEPENDENCIAS
Secretaria
recepciona informe
Jefe de M.A.
Asigna tcnico
para revisin
Si (funciona)
Diagnosticar
estado y
verificar
cuantos aos
de antigedad
tiene equipo
Responsable de
M.A. Emite informe
a oficina de
patrimonio.
Responsable de M.A.
Emite informe a
oficina de patrimonio.
FINALIDAD
ntigedad de 4 aos aproximadamente, ya presenta mltiples fallas, por lo que
soporte se sugiere su internamiento a la Oficina de Patrimonio
BASE LEGAL
FORMATO N04 FLUJO

: OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS MESA DE AYUDA
: Asistencia tcnica a Usuario Final en Oficina.
DEPENDENCIAS
Secretaria
recepciona
problema
Responsable de M.
A. Asigna tcnico
que asistir a
usuario
N
o
Correcci
n con
xito
Diagnosticar Falla de
software, y
recomendar traer a
unidad de informtica
S
i
FINALIDAD
uipo, ya que el problema solo se puede ver cuando el usuario est trabajando.
BASE L
FORMATO N05 FLUJO

: Instalacin y configuracin de Impresora.
DEPENDENCIAS
Asignar a tcnico
que ira asistir a
usuario
Instalar software
de impresora a
equipo de
cmputo
S
i
Instalaci
n con
xito
No
Diagnosticar Falla
de impresora, y
traer a unidad de
informtica
FINALIDAD
pruebas
han dado mantenimiento aRealizar
su equipo
de cmputo o cuando se tiene una impresora
de impresin
BASE LEGAL
ORMATO N01 FLUJOGRAMA

ROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 2014
DE AYUDA
TIEMPO DEMORA
Proveedor Soporte Tcnico
BASE LEGAL
Arituculo 80, tems 2,4,10,13,6
DESCRIPCION
Das
Un usuario que tiene problemas con su equipo de cmputo a nivel de

hardware.
Secretaria recepciona equipo.
Se asigna a tcnico para la reparacin del equipo.
El problema no es de software, y se diagnostica posible falla hardware.
El problema de software fue corregido y se tiene operativo el equipo.
REQUISITOS
Que el Equipo de cmputo tenga problemas en Software, Sistema Operativo o Software de Trab
El equipo sea de la Municipalidad, o constar que el trabajador usa su Equipo particular a falta d
equipos de cmputo.

DE AYUDA
DESCRIPCION
TIEMPO DEMORA
Das
Un usuario que tiene problemas con su equipo de cmputo (No

enciende).
Secretaria recepciona equipo.
Jefe de M.A. Asigna a tcnico para la reparacin del equipo.
Se detecta la falla de un componente hardware y recomendar el

repuesto a comprar.
El problema de Hardware fue corregido y se tiene operativo el equipo.
BASE LEGAL
REQUISITOS
Que el Equipo de cmputo no Encienda.
El equipo sea de la Municipalidad, o constar que el trabajador usa su Equipo particular a falta d
equipos de cmputo.

DE AYUDA
DESCRIPCION
Usuaria reporta equipo con informe
Secretaria recepciona informe.
TIEMPO DEMORA
Das
Responsable de M. A asigna a tcnico para la revisin del equipo.
Diagnosticar estado de equipo y verifica cuantos aos de antigedad

tiene
Responsable de M.A. Emite informe a oficina de

patrimonio.
BASE LEGAL
ulo 80, tems 2,4,10,13,6
REQUISITOS
Que el Equipo de cmputo tenga alguna falla de hardware, tenga 4 aos de antigedad
El equipo sea de la MDE.

DE AYUDA
DESCRIPCION
Un usuario que tiene problemas con su equipo de cmputo.
Secretaria recepciona problema.
TIEMPO DEMORA
Das
Se asigna tcnico que asistir a usuario final en oficina.
Se detecta la falla de software y recomendar traer a unidad de

informtica.
El problema fue corregido y se tiene operativo el equipo.
BASE LEGAL
REQUISITOS
Que el Equipo de cmputo sea de la municipalidad y presente fallas de software.

DE AYUDA
DESCRIPCION
Un usuario que tiene problemas con su impresora.
Se asigna a tcnico.
Se asiste a usuario para la instalacin de impresora.
TIEMPO DEMORA
Das
BASE LEGAL
Se instal software de impresora correctamente.
Se realiza pruebas de impresin correctamente.
impresora configurada y funcionando correctamente.
REQUISITOS
Que la impresora sea nueva y no este configurado a la red.
Que la impresora sea de la municipalidad.
TIEMPO DEMORA
OBSERVACIONES
Horas
0.05
0.10
6.00
0.05
FRECUENCIA
Sistema Operativo o Software de Trabajo.
ador usa su Equipo particular a falta de
DIARIO
VISTO BUENO DEL JEFE
TIEMPO DEMORA
OBSERVACIONES
Horas
0.05
0.10
6.00
0.05
FRECUENCIA
DEBES EN CUANDO
ador usa su Equipo particular a falta de
TIEMPO DEMORA
OBSERVACIONES
Horas
0.05
0.10
0.05
FRECUENCIA
e, tenga 4 aos de antigedad
DEBES EN CUANDO
TIEMPO DEMORA
OBSERVACIONES
Horas
0.05
0.05
2.00
0.05
FRECUENCIA
sente fallas de software.
DIARIO
TIEMPO DEMORA
OBSERVACIONES
Horas
0.05
0.3
d.
0.3
0.05
0.01
FRECUENCIA
DIARIO
FORMAT
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
DEPENDENCIAS
Etapas
Solicitante
INICIO
Usuario reporta
equipo sin
acceso a
internet
Fin
FINALIDAD
Permitir que el usuario final tenga acceso a internet segn la labor que realiza con esa herramienta, con previa
autorizacin de su jefe inmediato.
FORMAT
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Usuario reporta
equipo sin acceso
de red
Fin
FINALIDAD
Permitir que el usuario final pueda acceder a los sistemas web, sistemas de escritorio o internet.
FORMAT
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Usuario reporta
equipo sin red
Fin
FINALIDAD
Permitir que el usuario final pueda acceder a los sistemas web, sistemas de escritorio o internet.
FORMAT
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Usuario reportar
equipo que no
tiene red
Fin
FINALIDAD
Permite que la oficina instalada fuera de palacio municipal pueda acceder todos los sistemas de la Municipalidad,
requerimientos, intranet, correo institucional, trmite documentario, sistemas que son de uso general.
FORMAT
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Responsable de
informtica en
zonal reporta
servidor nuevo.
Fin
FINALIDAD
Permite que su acceso a internet en la Oficina zonal este con servicio de internet permanentemente
FORMAT
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
Fin
FINALIDAD
Verificar el correcto funcionamiento de las redes y servidores de redes e internet, garantizando la conectividad de toda la municipalidad.
FORMATO N01 FLUJOGRAMA

MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRAT
: OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS REDES Y TELECOMUNICACIONES
: Activacin de Internet en Usuario Final.
DEPENDENCIAS
Secretaria
recepciona
equipo
Responsable de
R. T. asigna
tcnico
No
Activacin
de internet
un xito
Solucionar
Falla de red
S
i
Realizar pruebas
de conexin
FINALIDAD
enga acceso a internet segn la labor que realiza con esa herramienta, con previa
diato.
BASE LEGAL
ROF. Arituculo 80, tems 1,2,4,5,8,11,13


: Servicio de verificacin de Conectividad en Usuario Final.
DEPENDENCIAS
Secretaria
recepciona
reporte
Responsable de
R. T. asigna
tcnico que va a
asistir
No
Configuraci
n de red
con xito
Solucionar
problema de
red
S
i
Realizar pruebas
de conexin,
sistemas estn
funcionando
FINALIDAD
pueda acceder a los sistemas web, sistemas de escritorio o internet.
BASE LEGAL

: Instalacin y configuracin de nuevo usuario de Red.
DEPENDENCIAS
Secretaria
recepciona
equipo a
configurar
Secretaria
recepciona
equipo a
configurar
Responsable de R.
T. asigna tcnico
que realizara
configuracin
No
Configuraci
n con
xito
Solucionar Falla
de red
S
i
Realizar pruebas
de conexin, red
FINALIDAD
pueda acceder a los sistemas web, sistemas de escritorio o internet.
BASE LEGAL

: Instalacin y Configuracin de conectividad en oficina ubicada fuera de Palacio Municipal.
DEPENDENCIAS
Secretaria
recepciona
Responsable de R. T.
Asigna a tcnico que
ira asistir a usuario
fuera MDE
No
Configuraci
n de red
con xito
Solucionar
Falla de red
Configuraci
n de red
con xito
Solucionar
Falla de red
S
i
Realizar pruebas
de conexin a
red
FINALIDAD
da fuera de palacio municipal pueda acceder todos los sistemas de la Municipalidad,
reo institucional, trmite documentario, sistemas que son de uso general.
BASE LEGAL

: Configuracin de Servidor de Oficina Zonal.
DEPENDENCIAS
Responsable de rea de R. T.
realiza configuracin de
servidor
Enviar el servidor a
oficina de
informtica de la
zonal
No
Configuraci
n con
xito
S
i
Responsable de rea
capacita a responsable de
informtica (oficina zonal)
mediante internet
(TeamViewer)
Diagnosticar
posible falla de
hardware, y
recomendar el
repuesto a
comprar
Responsable de rea
capacita a responsable de
informtica (oficina zonal)
mediante internet
(TeamViewer)
FINALIDAD
BASE LEGAL
a zonal este con servicio de internet permanentemente

: Mantenimiento de Sala de Servidores.
DEPENDENCIAS
INICIO
Realizar
mantenimiento
de sala de
servidores
No
Mantenimient
o con xito
S
i
Diagnosticar
posible falla de
software o
hardware.
FINALIDAD
des y servidores de redes e internet, garantizando la conectividad de toda la municipalidad.
BASE LEGAL
TO N01 FLUJOGRAMA
IMIENTO ADMINISTRATIVO 2014
REDES Y TELECOMUNICACIONES
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Das
Horas
Un usuario que no tiene internet.
Secretaria reporta a responsable de redes.
0.05
Responsable de redes asigna tcnico.
0.10
Activacin con xito.
1.00
Se realiza pruebas de conexin.
0.05
Equipo de cmputo conectado a internet y funcionando correctamente.
BASE LEGAL
Arituculo 80, tems 1,2,4,5,8,11,13
REQUISITOS
Que el equipo no tenga acceso a internet.
Que tenga autorizacin de su jefe inmediato.
TO N02 FLUJOGRAMA
0.01
Proveedor Soporte
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Tcnico
Das
Horas
Secretaria recepciona reporte.
0.05
Responsable de rea de redes asigna tcnico que va a asistir.
0.10
Configuracin de red con xito.
1.00
0.10
Se realiza pruebas de conexin y sistemas funcionando.
BASE LEGAL
Arituculo 80, tems 1,2,4,5,8,11,13
REQUISITOS
Que el equipo de cmputo no tenga configurado la red.
TO N03 FLUJOGRAMA
Proveedor Soporte
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Tcnico
Das
Horas
Secretaria recepciona.
0.05
0.1
Tcnico realiza las configuraciones
2.00
Configuracin con xito.

0.3
BASE LEGAL
Arituculo 80, tems 1,2,4,5,8,11,13
0.05
REQUISITOS
Que el equipo de cmputo no tenga configurado la red.
TO N04 FLUJOGRAMA
uera de Palacio Municipal.
Proveedor Soporte
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Tcnico
Das
Horas
Un usuario que no tiene red.
Secretaria recepciona.
0.05
0.30
1.00
Tcnico realiza configuracin con xito.
BASE LEGAL
Arituculo 80, tems 1,2,4,5,8,11,13
0.05
REQUISITOS
Que el equipo no tenga conectividad.
TO N05 FLUJOGRAMA
Proveedor Soporte
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Tcnico
Das
Responsable de informtica en zonal reporta servidor nuevo para

configurar.
Horas
0.05
Responsable de rea realiza configuracin de servidor.

0.30
Diagnosticar posible falla de hardware o software.
Configuracin de servidor realizado correctamente.
5.00
Enviar servidor a oficina de informtica en zonal.
10.00
Responsable capacita a responsables de rea de informtica en zonal o

mediante internet, red (TeamViewer).
Servidor configurado y funcionando correctamente.
BASE LEGAL
0.05
REQUISITOS
rituculo 80, tems 1,2,4,5,8,11,13
Que el servidor sea de la municipalidad.

TO N06 FLUJOGRAMA
Proveedor Soporte
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Tcnico
Das
Horas
rea de informtica realiza los mantenimientos a los servidores.
Responsable realiza los mantenimientos.
Diagnosticar posible falla de software o hardware.
1.00
Mantenimiento de servidores realizado con xito
1.00
Servidores funcionando correctamente.
BASE LEGAL
rituculo 80, tems 1,2,4,5,8,11,13
0.05
REQUISITOS
Que el servidor sea de la municipalidad.
OBSERVACIONES
FRECUENCIA
DIARIO
OBSERVACIONES
FRECUENCIA
DIARIO
OBSERVACIONES
Las activaciones de red se realizan para todos

los usuarios del distrito de echarati.
Las activaciones de red se realizan para todos

los usuarios del distrito de echarati.
FRECUENCIA
DIARIO
OBSERVACIONES
FRECUENCIA
DIARIO
OBSERVACIONES
FRECUENCIA
No siempre
OBSERVACIONES
FRECUENCIA
Cada 3 meses
FORMATO N01
MANUAL DE PROCEDIMIENT
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Usuario emite
informe
solicitando
acceso a sistema
Fin
FINALIDAD
Que un sistema informtico determinado este acorde a las nuevas necesidades y / o cambios en su procedimiento.
FORMATO N0
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Usuario solicita
instalacin de
sistema
informtico
(informe)
Fin
FINALIDAD
Que el usuario tenga instalado el sistema que ha solicitado, previa presentacin de documento donde se le autoriza el acceso.
FORMATO N03
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
Fin
FINALIDAD
Programar Charlas y Capacitacin en el manejo del sistema que se va implantar.
FORMATO N04
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
Usuario
capacitado en el
manejo del
sistema
informativo.
Fin
FINALIDAD
Organizar y programar la capacitacin en grupos, de acuerdo a las reas involucradas en el uso del nuevo sistema.
FORMATO N05
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Responsable de
informtica en
zonal reporta
errores en
sistema
determinado
Fin
FINALIDAD
Garantizar que correcto funcionamiento de los sistemas web, y escritorio en las Oficinas Zonales (sistema de requerimientos, sistema de tareos, sistema de tramite documentario)
FORMATO N06
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
Fin
FINALIDAD
Garantizar el buen funcionamiento de los servidores donde funcionan todos los sistemas informticos.
FORMATO N07
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
Configuracin de
copias de
seguridad con
xito
Fin
FINALIDAD
Garantizar que se tengan respaldo de las bases de datos, con un retardo de 05 horas en cada sistema informtico que maneja la municipalidad.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 2014
: OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS SISTEMAS
: Activacin de Acceso a un Sistema Determinado.
DEPENDENCIAS
Proveedor Soporte
Tcnico
Secretaria
recepciona
informe
Realizar la
activacin del
nuevo usuario al
sistema.
No
Activacin
con xito
S
i
Diagnosticar
posible error de
conexin.
Dar su usuario y
contrasea para que
empiece a usar el
sistema determinado
FINALIDAD
s nuevas necesidades y / o cambios en su procedimiento.
BASE LEGAL
ROF. Arituculo 80, tems 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13
FORMATO N02FLUJOGRAMA

: Instalacin y Configuracin de Sistema Informtico
DEPENDENCIAS
Proveedor Soporte
Tcnico
Secretaria
recepciona
informe
Responsable de
rea de sistemas
asigna a su
asistente.
No
Diagnosticar
falla de
software
Instalaci
n xito
S
i
FINALIDAD
BASE LEGAL
do, previa presentacin de documento donde se le autoriza el acceso.

: Implantacin del Sistema Informtico
DEPENDENCIAS
Proveedor Soporte
Tcnico
INICIO
Realizar la
implantacin del
nuevo sistema
informativo
No
Instalaci
n con
xito
Diagnosticar
falla
S
i
FINALIDAD
BASE LEGAL
ma que se va implantar.

: Capacitacin de Nuevo Sistema Informtico
DEPENDENCIAS
INICIO
Programar
capacitacin a
usuario final de
sistema informativo
nuevo.
Proveedor Soporte
Tcnico
Programar
capacitacin a
usuario final de
sistema informativo
nuevo.
Asistir a usuario
FINALIDAD
BASE LEGAL
erdo a las reas involucradas en el uso del nuevo sistema.

: Asistencia Remota a Responsable de Informtica en Zonal
DEPENDENCIAS
Proveedor Soporte
Se asiste
remotamente a
usuario
No
Asistencia
realizada
con xito.
S
i
Diagnosticar
posibles falla de
software,
hardware o de
red.
Tcnico
Asistencia
realizada
con xito.
S
i
FINALIDAD
BASE LEGAL
web, y escritorio en las Oficinas Zonales (sistema de requerimientos, sistema de tareos, sistema de tramite documentario)

: Mantenimiento de Servidores de Sistemas.
DEPENDENCIAS
Proveedor Soporte

INICIO
Programar fecha
de mantenimiento
Responsable de rea
sistemas realiza los
mantenimientos a
servidores de los
diferentes sistemas.
No
Mantenimi
ento
realizado
con xito
S
i
Diagnosticar
posibles falla de
software,
hardware o de
red.
Tcnico
FINALIDAD
BASE LEGAL
de funcionan todos los sistemas informticos.

: Configuracin de Copias de seguridad de Bases de Datos.
DEPENDENCIAS
Proveedor Soporte

INICIO
Realizar copias de
seguridad
No
Configuracin de
copias de
seguridad con
xito
S
i
Diagnosticar
falla de software
Tcnico
FINALIDAD
, con un retardo de 05 horas en cada sistema informtico que maneja la municipalidad.
BASE LEGAL
GRAMA
INISTRATIVO 2014
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
OBSERVACIONES
Das
Horas
Usuario no tiene acceso a sistema determinado.
0.05
Realizar la activacin del nuevo usuario.
1.00
Activacin con xito.
0.05
0.05
Usuario con acceso a los sistemas determinados.
REQUISITOS
Autorizacin del jefe inmediato con un informe.
GRAMA
INISTRATIVO 2014
FRECUENCIA
No siempre
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Das
OBSERVACIONES
Horas
Usuario no tiene instalado sistema informativo.
0.05
0.05
Responsable de rea de sistemas asigna a su asistente.
Presenta posibles fallas de software.
1.00
Sistema informativo funcionando correctamente.
0.05
REQUISITOS
FRECUENCIA
Autorizacin del jefe inmediato con un informe.
Diario
GRAMA
INISTRATIVO 2014
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Das
OBSERVACIONES
Horas
Se tiene nuevo sistema informativo.
0.10
Realizar la implantacin del nuevo sistema informativo.
0.30
Sistema de informacin implantado

1.00
REQUISITOS
FRECUENCIA
Autorizacin de inmediato superior con un informe.
Debes en cuando
GRAMA
INISTRATIVO 2014
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Das
Se programa la capacitacin a los usuarios del sistema nuevo.
OBSERVACIONES
Horas
0.10
Asistir a usuario.
0.20
0.05
Usuario capacitado en el manejo del sistema informativo.
REQUISITOS
FRECUENCIA
Autorizacin de jefe inmediato con un informe.
Diarios
GRAMA
INISTRATIVO 2014
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Das
OBSERVACIONES
Horas
Usuario tiene problemas con sistema determinado.
Se realiza asistencia remotamente.
Se diagnostica posible falla de software.
0.05
0.30
El problema de sistema fue corregido con xito.
0.10
Sistemas funcionando correctamente.
REQUISITOS
FRECUENCIA
Semanal
GRAMA
INISTRATIVO 2014
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Das
OBSERVACIONES
Horas
Se programa la fecha del mantenimiento de los servidores.

0.05
Se realiza mantenimiento a los diferentes servidores.
Diagnosticar posible falla de software.
1.00
El mantenimiento fue realizado correctamente.
0.20
Sistemas funcionando correctamente
REQUISITOS
FRECUENCIA
Que los servidores sea de la municipalidad MDE.
MENSUAL
GRAMA
INISTRATIVO 2014
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Das
OBSERVACIONES
Horas
Responsable de rea de sistemas realiza la configuracin de las

copias de seguridad
0.05
Sistemas no genera la copias de seguridad, diagnosticar posible

falla de software.
Copias de seguridad con xito.
2.00
0.05
REQUISITOS
Que sistema tenga base de datos.
FRECUENCIA
Diario
FORMAT
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Solicita accesos a
un determinado
sistema
Fin
FINALIDAD
Tener operativo el sistema de tramite documentario Mesa de Partes
FORMAT
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Se presenta nuevos
requerimientos
para el sistema
Fin
FINALIDAD
Optimizar o automatizar procesos de las oficinas de la Municipalidad, que por la cantidad de actividad resulten tediosos.
FORMAT
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
Firma de actas de
asistencia a la charla
de capacitacion
Fin
FINALIDAD
FORMATO
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Usuario reporta
error en
funcionamiento
de sistema
Usuario reporta
error en
funcionamiento
de sistema
Acta de
conformidad de
usuario
Fin
FINALIDAD
FORMATO
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Area usuaria
solicita reporte
segun
necesidad
Acta de
conformidad de
usuario
Fin
FINALIDAD
FORMATO
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Area usuaria
envia listado de
requerimientos
funcionales
Informe de
evaluacion
Fin
FINALIDAD
FORMATO
MANUAL DE PROCED
PLIEGO
UNIDAD ORGANICA
Etapas
DEPENDENCIAS
Solicitante
INICIO
Area usuaria
solicita revision
de sistema
Fin
FINALIDAD
FORMATO N 01 FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
: OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS - DESARROLLO DE SOFTWARE
: Activacin de Acceso a un Sistema Determinado.
DEPENDENCIAS
Tiene
autorizaci
n de
inmediato
superior
Se rechaza
solicitud y
registra evento
No
S
i
Atender a
usuario en
puesto de
trabajo
FINALIDAD
e documentario Mesa de Partes
BASE LEGAL
ROF. Artculo 80, tems
4,5,8,9,11,12,13
: Mantenimiento a Sistema Informtico adquirido.
DEPENDENCIAS
Realizar la
comprobacion entre
modificaciones y
requerimientos de
Area usuaria
Modificacion
es cubren
los
requerimien
tos
No
No
Comunicar a
Area Usuaria y se
registra la
denegacin de
conformidad
S
i
Generar acta de
conformidad
Instalacion y puesta en
produccion de las
modificaciones
FINALIDAD
unicipalidad, que por la cantidad de actividad resulten tediosos.
BASE LEGAL
: Implantacin del Sistema Informtico.
DEPENDENCIAS
INICIO
Coordinacion con
areas
involucradas
Creacion de
cronograma de
charlas
Socializacion de
cronograma de
charlas
Realizacion de
charlas de
capacitacion
No
Levantamiento
de
Observaciones
Observacio
nes
S
i
FINALIDAD
BASE LEGAL
FORMATO N 04 FL0UJOGRAMA
: Correccin de datos en los sistemas de informacin.
DEPENDENCIAS
Asignar a
especialista en el
sistema
Realizar analisis
de error y aplicar
solucion
S
i
Funciona
miento
correcto
No
Tomar datos del
error
FINALIDAD
BASE LEGAL
: Reportes segn necesidad del rea usuaria, de los sistemas de informacin de la MDE.
DEPENDENCIAS
Asignar a
especialista en el
sistema
Asignar a
especialista en el
sistema
Realizar
programacion del
reporte
No
S
i
Reporte
cubre
requerimie
nto
Registrar datos
faltantes
FINALIDAD
BASE LEGAL
: Evaluacin tcnica previa a la adquisicin de software.
DEPENDENCIAS
Asignar a
especialista
Evaluar sistemas
relacionados con
requerimiento
Selecionar
Sistema tentativo
y se realiza la
evaluacion
No
Sistema
cubre
requerimien
tos
Registrar datos
faltantes
S
i
FINALIDAD
BASE LEGAL
: Diagnstico y evaluacin de sistemas de informacin.
DEPENDENCIAS
Asignar a
especialista
S
i
Existe
documentac
ion
Revisar
documentacion del
sistema de
informacion
No
Crear
documentacion
Realizar informe con

diagnostico y
recomendaciones del
sistema
FINALIDAD
BASE LEGAL
01 FLUJOGRAMA
ENTO ADMINISTRATIVO 2016
DESARROLLO DE SOFTWARE
Proveedor Soporte
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Tcnico
Das
Horas
Usuario solicita accesos a un sistema.
0.05
El encargado solicita la autoriacion del inmediato superior del

usuario.
0.05
0.1
(SI) . Se asigna los accesos solicitados.
0.05
(NO) . Se registra el evento
0.20
BASE LEGAL
Artculo 80, tems
8,9,11,12,13
REQUISITOS
Que el sistema no funcione adecuadamente, o necesite una
modificacin de acuerdo al nuevo reglament0 .
02 FLUJOGRAMA
Proveedor Soporte
Tcnico
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Das
Horas
Area usuaria presenta lista de requerimientos para la

actualizacin de un sistema en especifico
Se realiza la verificacion de los modulos actualizados y ver si

2
coinciden con los requerimientos solicitados
(SI) Se genera acta de conformidad y se instala las

modificaciones
0.5
(NO) Se registra los requerimientos no cumplidos y se genera

acta con fechas de entrega en las correcciones
0.5
Se realiza la instalacion del sistema en el area usuaria
BASE LEGAL
rituculo 80, tems 4,5,8,9,11,12,13
REQUISITOS
Que la operacin manual del proceso reportada, genera doble trabajo, rellenando nuevamente la informacin.
03 FLUJOGRAMA
Proveedor Soporte
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Tcnico
Das
Se convoca a las areas o entidades involucradas
Se redacta el plan de capacitacion y fija fechas para las

charlas
Hacer de conocimiento general las fechas de capacitacion

entre las areas involucradas
Se realiza las charlas de capacitacion
(NO) Se realiza las actualizaciones respectivas a las

observacoines encontradas
(SI) Se redacta un acta de conformidad de parte del area

usuaria
BASE LEGAL
Horas
REQUISITOS
rituculo 80, tems 4,5,8,9,11,12,13
04 FL0UJOGRAMA
Proveedor Soporte
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Tcnico
Das
Usuario reporta error en algun modulo
Horas
0.05
Se delega al especialista en dicho sistema
0.05
Se realiza el analisis, se establece el origen y aplica la

solucion a dicho error
(SI) Si el funcionamiento del sistema ha sido restablecido, se

documenta el error y se genera una acta de conformidad de
parte del usuario
0.5
(NO) Se toma datos del error y se procede a realizar

nuevamente el analis
0.5
BASE LEGAL
REQUISITOS
rituculo 80, tems 4,5,8,9,11,12,13
05 FL0UJOGRAMA
nformacin de la MDE.
Proveedor Soporte
DESCRIPCION
Tcnico
Das
Usuario solicita nuevo reporte segn sea su necesidad
Se delega al especialista en dicho sistema
Horas
0.05
0.05
Se realiza la programacion de dicho reporte
2 (depende de complejidada)
Se hace la verificacion de los resultados del reporte
0.5
(SI) Si el reporte cubre el requirimiento se genera una acta de

conformidad de parte del usuario
0.1
(NO) Se toma nota de datos faltantes y se procede a realizar

nuevamente la programacion
0.05
BASE LEGAL
REQUISITOS
rituculo 80, tems 4,5,8,9,11,12,13
06 FL0UJOGRAMA
Proveedor Soporte
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Tcnico
Das
Horas
Usuario presenta requerimientos que debe de satisfacer el

sistema
0.05
Se delega al especialista para realizar la evaluacion
0.05
Se propone los sistemas disponibles en el mercado que esten

relacionados con los requerimientos
2 (depende de numero de
requerimientos)
Se selecciona un sistema que cubra la mayor parte de los

requerimientos y se realiza la evaluacion del misma
(SI) si el sistema cubre los requerimientos, se procede a

redactar un informe de evaluacion y recomendaciones de uso
(NO) en caso no satisfaga la mayor parte de los

requerimientos, se registran que requerimientos faltan y
procede a evaluar un nuevo sistema
0.5
BASE LEGAL
REQUISITOS
rituculo 80, tems 4,5,8,9,11,12,13
07 FL0UJOGRAMA
Proveedor Soporte
TIEMPO DEMORA
DESCRIPCION
Tcnico
Das
Horas
Usuario presenta requerimientos que debe de satisfacer el

sistema
0.05
Se delega al especialista para realizar la evaluacion
0.05
Se realiza revision de la documentacion
1 (Depende de la
complegidad del )
(NO) Se crea documentacion del sistema
(SI) Se revisa la documentacion y evalua el sistema
0.5
BASE LEGAL
rituculo 80, tems 4,5,8,9,11,12,13
REQUISITOS
OBSERVACIONES
FRECUENCIA
DIARIO
OBSERVACIONES
FRECUENCIA
OBSERVACIONES
FRECUENCIA
OBSERVACIONES
FRECUENCIA
OBSERVACIONES
FRECUENCIA
OBSERVACIONES
FRECUENCIA
OBSERVACIONES
FRECUENCIA

Mapro Flujograma 2016 - Modelo para Que Puedas Realizar Con Mejoras

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MANUAL D

FORMATO N01 FLUJO

Informtica y sistematizacin de Procesos

FORMATO N02 FLUJO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

FORMATO N03 FLUJO

FORMATO N04 FLUJO

FORMATO N05 FLUJO

ORMATO N01 FLUJOGRAMA

Un usuario que tiene problemas con su equipo de cmputo a nivel de

Secretaria recepciona equipo.

Se asigna a tcnico para la reparacin del equipo.

El problema no es de software, y se diagnostica posible falla hardware.

El problema de software fue corregido y se tiene operativo el equipo.

ORMATO N02 FLUJOGRAMA

Un usuario que tiene problemas con su equipo de cmputo (No

Secretaria recepciona equipo.

Jefe de M.A. Asigna a tcnico para la reparacin del equipo.

Se detecta la falla de un componente hardware y recomendar el

El problema de Hardware fue corregido y se tiene operativo el equipo.

ORMATO N03 FLUJOGRAMA

Usuaria reporta equipo con informe

Secretaria recepciona informe.

Responsable de M. A asigna a tcnico para la revisin del equipo.

Diagnosticar estado de equipo y verifica cuantos aos de antigedad

Responsable de M.A. Emite informe a oficina de

ORMATO N04 FLUJOGRAMA

Un usuario que tiene problemas con su equipo de cmputo.

Secretaria recepciona problema.

Se asigna tcnico que asistir a usuario final en oficina.

Se detecta la falla de software y recomendar traer a unidad de

El problema fue corregido y se tiene operativo el equipo.

ORMATO N05 FLUJOGRAMA

Se asiste a usuario para la instalacin de impresora.

Se instal software de impresora correctamente.

Se realiza pruebas de impresin correctamente.

impresora configurada y funcionando correctamente.

ador usa su Equipo particular a falta de

ador usa su Equipo particular a falta de

e, tenga 4 aos de antigedad

sente fallas de software.

FORMATO N01 FLUJOGRAMA

FORMATO N02 FLUJOGRAMA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

FORMATO N03 FLUJOGRAMA

FORMATO N04 FLUJOGRAMA

FORMATO N05 FLUJOGRAMA

a zonal este con servicio de internet permanentemente

ROF. Arituculo 80, tems 1,2,4,5,8,11,13

FORMATO N06 FLUJOGRAMA

des y servidores de redes e internet, garantizando la conectividad de toda la municipalidad.

ROF. Arituculo 80, tems 1,2,4,5,8,11,13

Proveedor Soporte Tcnico

Un usuario que no tiene internet.

Secretaria reporta a responsable de redes.

Responsable de redes asigna tcnico.

Activacin con xito.

Se realiza pruebas de conexin.

Equipo de cmputo conectado a internet y funcionando correctamente.

Un usuario que no tiene internet.

Secretaria recepciona reporte.

Responsable de rea de redes asigna tcnico que va a asistir.

Configuracin de red con xito.