UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGA E INGENIERA

GESTION DE CALIDAD
2016 - Semestre I

PROYECTO FINAL

ALFY OSORIO RAMOS

Cdigo: 36.302.874
Grupo:
301104-44

NATALIA MOLINA
Tutora

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIAS E INGENIERIA
GESTION DE CALIDAD
NEIVA HULIA
MAYO DE 2016

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GESTION DE CALIDAD
2016 - Semestre I

CONTENIDO DEL MANUAL DEL CALIDAD

INTRODUCCIN

El Manual de Calidad de una organizacin, es un documento donde se especifica la

poltica de la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha poltica.
Es un documento "Maestro" en cual la Organizacin establece como dar cumplimiento a
los puntos que marca la Norma ISO 9001.2008 /2015 y de l se derivan Procedimientos,
Instructivos, Formatos. etc.1
El Manual de Calidad De Proyecont S.A.S., se ha desarrollado de acuerdo a los
requerimientos de la norma NTC ISO 9001. 2008/2015; en donde muestra de manera
clara y precisa el sistema de Gestin de Calidad implementado para la empresa bajo el
enfoque de procesos y teniendo como punto de partida tanto la visin, misin, poltica de
calidad, como los valores corporativos, aportando crecimiento y mejora de la empresa.
RESEA HISTORICA

Proyecont S.A.S. es una empresa constructora, constituida en agosto de 1999, lder en

el diseo, construccin y venta de viviendas y de obras civiles que busca mejorar la
calidad de vida de sus clientes y ayudar al desarrollo

social

de

las

regiones,

involucrando la experiencia adquirida en la ejecucin de importantes proyectos y el

profesionalismo de nuestros funcionarios y proveedores, que se ven reflejados en la
calidad de los productos entregados a quienes confan en nosotros, generando
rentabilidad y progreso.
Permaneceremos en el primer lugar de ventas a nivel local y seremos en el ao 2013
una empresa con posicionamiento nacional, con un incremento anual en ventas
superior al 19% esto lograr con el desarrollo de diseos exclusivos, la implementacin
de un adecuado plan de mercadeo y el apoyo de un equipo de trabajo
comprometido aplicado a los altos estndares de calidad y medio ambiente.

1 Sistema de gestin de calidad. Tomado de: sites.google.com

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1. GESTIN DEL MANUAL

1.1. OBJETO
Presentar la estructura del Sistema de Gestin de Calidad de la empresa Proyecont
S.A.S., implementado bajo el enfoque de procesos promovido por la norma NTC ISO 9001/2008, el cual permita facilitar el conocimiento y divulgacin del Sistema de
Gestin de Calidad principalmente a los clientes y proveedores, y a todos los
interesados.

1.2. ALCANCE
Mostrar el proceso de comercializacin y construccin de viviendas y de y de obras
civiles que busca mejorar la calidad de vida de sus clientes y ayudar al desarrollo
social del Departamento del Huila.
1.3. PRESENTACIN Y USO DEL MANUAL
El presente manual de calidad, describe el cumplimiento de cada uno de requisitos
de la norma NTC ISO 9001/2008, en funcin de cada uno de los procesos con los
cuales la empresa cumple con las funciones establecidas legalmente.
El manual, orienta a los funcionarios de Proyecont S.A.S, proveedores, clientes, y
dems interesados sobre el comportamiento del sistema de gestin de calidad dentro
y fuera de las instalaciones de la empresa, encontrndolo en cada una de las
dependencias de la empresa, se puede consultar igualmente en la red interna; y
debe ser ledo bajo las consideraciones de la Norma NTC ISO 9001/2008 y los
criterios contenidos en cada una de las caracterizaciones.
2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA

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Proyecont S.A.S. est constituida como sociedad por acciones simplificada, la

actividad a la que se dedica la empresa, es la arquitectura e ingeniera y actividades
conexas de asesoramiento tcnico.

2.1. RAZN SOCIAL: PROYECONT S.A.S.

Domicilio: Calle 21 Sur # 6-104
Telfono: 8739032
2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

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El xito de una empresa se basa en definir hacia donde van y as conocer el grado de
crecimiento y expansin como la generacin de utilidades que les permitirn su
permanencia en el mercado a travs del tiempo.2 Es por ello que Proyecont .A.S.,
determina su Direccionamiento mediante los siguientes requerimientos:

2.3.1 MISIN
Somos una empresa lder en el diseo, construccin y venta de vivienda y
desarrollo de obras civiles que busca mejorar la calidad de vida de sus clientes y
ayudar al desarrollo social de las regiones, involucrando la experiencia adquirida
en el desarrollo importantes proyectos y el profesionalismo de nuestros
funcionarios y proveedores, que se ven reflejados en la calidad de los productos
entregados a quienes confan en nosotros, generando rentabilidad a los socios y
progreso a los funcionarios.

2.3.2 VISIN
Permaneceremos en el primer lugar de ventas a nivel local y seremos en el ao
2013 una empresa con posicionamiento nacional, con un incremento anual en
ventas superior al 19% esto lograr con el desarrollo de diseos exclusivos, la
implementacin de un adecuado plan de mercadeo y el apoyo de un equipo de
trabajo comprometido aplicado a los altos estndares de calidad y medio
ambiente.

2.3.3. POLITICA DE CALIDAD

Nos comprometemos a planificar, controlar y mejorar continuamente todos los
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, con el fin de garantizar el
2 Direccionamiento estratgico de las empresas. Tomado de:
http://www.laqualityinstitute.org/

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cumplimiento

de

los

compromisos

pactados

con

clientes

proveedores,

especialmente en calidad y tiempo de entrega, logrando un alto grado de satisfaccin

haciendo las cosas bien desde la primera vez.

2.3.4. OBJETIVOS DE CALIDAD

Cumplir con los compromisos acordados con los clientes.
Mejoramiento continuo de los procesos y participacin activa del personal.
Cumplir con los objetivos establecidos para cada uno de los proyectos en
trminos de costo, plazo y calidad.
Asegurar que todos los empleados sean competentes para cumplir con sus
responsabilidades, obligaciones y reciban capacitacin adecuada.
Evaluar peridicamente a subcontratistas, proveedores, seleccionando aquellos
que solo cumplan con los requisitos de nuestro S.G.C.6. Evaluar continuamente la
efectividad de Sistema de Gestin de Calidad y el cumplimiento de esta poltica.
Objetivos e indicadores establecidos.
Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de esta poltica y de los
objetivos establecidos.
Ofrecer con altura y respeto un trato hacia sus CLIENTES y funcionarios.

3.

GENERALIDADES DEL SGC

El lder de Gestin de Calidad ser el encargado de divulgar el presente

procedimiento al personal que le corresponda, as mismo deber verificar el
cumplimiento de los lineamientos del mismo.
Todos los empleados que creen o modifiquen algn documento debern regirse
con lo establecido al presente procedimiento de Control de documentos.
Todo documento deber estar codificado de acuerdo al listado maestro de
documentos
Por ninguna razn deber permitirse que se encuentre publicados documentos
obsoletos por lo que se debe realizar adecuadamente la actualizacin de los
mismos.

TEM

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

DOCUMENTO
SOPORTE

Cualquier trabajador que

asigne el gerente o
Identificacin de
la necesidad de
1

crear o
modificar un
documento

Documento

propietario del restaurante,

relacionado a un

debe identificar las

necesidades de
elaboracin, modificacin o

procedimiento que
TODOS

se usa para
plasmar

eliminacin de cualquier

resultados,

documento que se utilice

medidas o valores.

para cualquier proceso que

se lleve en la organizacin
Para la solicitud de
elaboracin o modificacin
Solicitud de
2

elaboracin o
modificacin del
documento

de un nuevo documento, se
deber diligenciar el
formato de solicitud de
elaboracin o modificacin

formato de
LDER DEL
PROCESO

del documento y se har la

solicitud de
elaboracin o
modificacin del
documento

respectiva entrega al
propietario del restaurante
Revisin de la
solicitud
3

documental de
elaboracin o
modificacin del
documento

Elaboracin o
4

modificacin del
documento

Se debe realizar la revisin

de la solicitud del
documento para su

PROPIETARIO

Documento o

RESTAURANTE

formato objeto

cualquier documento

LDER DEL

Documento o

acorde a lo establecido al

PROCESO

formato objeto

respectiva elaboracin o
modificacin del documento
para asignar los
responsables.
Elaborar o modificar

presente procedimiento

Anexo:
Matiz DOFA

DEBILIDADES
Demora en la entrega del

FORTALEZAS
Precios competitivos.

proyecto

Reconocimiento en el

Poca publicidad.

Demora en la entrega de

sector.

entrega de materiales.

Gran variedad de proyectos

de inversin

Amabilidad en la atencin
al cliente.

OPORTUNIDADES
Creacin
de
nuevos

proyectos

Conseguir ms inversionistas

Generar sistemas de gestin

de personal.

ESTRATEGIAS (DO)
Implementar nuevas

Ubicacin estratgica.
ESTRATEGIAS (FA)
Hacer uso de las

herramientas informticas,

Realizacin de nuevos

con miras de promocionar

proyectos.

los proyectos a realizar.

Tener personas capacitas

para la atencin de los

de

clientes

con

Excelentes instalaciones.

estrategias de Marketing.

Generar en el cliente sentido

pertenencia

financiacin.

Proyeccin de proyecto a

largo pazo
AMENAZAS
La gran competitividad en el

sector y especficamente en

Crear una base de datos de

clientes potenciales

actividades sociales.

Crear estrategias de

ESTRATEGIAS (DA)
Dar cumplimientos con los

ESTRATEGIAS (FA)
Utilizar materiales de

tiempos de entregas.

calidad que garanticen la

la actividad econmica.

precios competitivos.

seguridad del proyecto y

la competencia desleal del

Crear una estrategia de

del cliente.

Crear conciencia en los

mercado de construccin.

organizacin para que los

La crisis econmica del pas

proyectos sean llamativos a

clientes respecto a los

afecta el crecimiento en la

los clientes.

valores de lealtad en la

demanda.

competencia.

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2. SELECCIN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

ISO 9001
PROCEDIMIENTO ACCIONES
PREVENTIVAS CORRECTIVAS

Cdigo: PR-PNC-01
Fecha: 26-04-2016
Versin 1
Pgina 1 de 5

OBJETIVO
Determinar e Implementar acciones preventivas y correctivas, encaminadas a eliminar las
causas de las no conformidades en los diferentes procesos. Y hacer seguimiento a las
acciones preventivas.

ALCANCE
ACCIONES PREVENTIVAS: Inicia desde la seleccin del grupo de trabajo hasta el cierre
de las acciones preventivas.
ACCIONES CORRECTIVAS: Desde la identificacin del problema hasta el seguimiento y
cierre de la accin correctiva.

DEFINICIONES

ACCIN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)

causa(s) de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
ACCIN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)
causa(s) de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente
indeseable.

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ALTA DIRECCIN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al

ms alto nivel una entidad.

CORRECCIN: Accin tomada para eliminar una no conformidad

detectada.

MEJORA CONTINUA: Accin permanente realizada con el fin de aumentar

la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeo.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
RIESGO: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situacin que pueda
entorpecer el desarrollo normal de las funciones de la entidad y le impidan
el logro de sus objetivos.
GENERALIDADES:
La planificacin de las acciones correctivas y preventivas y de mejora incluye la
evaluacin de la importancia de los problemas, y se hace en trminos del impacto
potencial en aspectos tales como costos de operacin, costos de no conformidad
(Incumplimiento de un requisito), desempeo del servicio, seguridad de funcionamiento y
satisfaccin del cliente y de otras partes interesadas. En este proceso se enfatiza la
eficacia y eficiencia de los procesos cuando se toman las acciones, y estas deben estar
enfocadas a eliminar las causas de las no conformidades para evitar que vuelvan a
suceder.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
N.

DESCRIPCION

RESPONSABLES

DOC/ REG.

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Analizar las diferentes fuentes

Todos los

que

funcionarios y

permiten

acciones

generar
correctivas,

responsables de los

preventivas y/o de mejora.

Procesos.

Identificar la no conformidad

Todos los

Todos los

real, potencial u oportunidad

funcionarios y

funcionarios y

de mejora y registrarla en el

responsables de los

responsables de los

formato

Procesos.

Procesos.

Remitir el formato de Accin

Todos los

Todos los

Correctiva, Preventiva y de

funcionarios.

funcionarios y

Accin

Correctiva,

Preventiva y de Mejora que

se

encuentra

en

el

SIG,

dentro del procedimiento de

Gestin de Calidad.

mejora al Responsable del

responsables de los

Proceso para que analice las

Procesos.

causas que lo est originando

la No conformidad real o
potencial.
Definir
4

las

responsable
ejecucin,

acciones,
y

fecha

que

de

Responsable
Proceso

permitan

del

Todos los
funcionarios y
responsables de los

eliminar las causas reales o

Procesos.

potenciales o desarrollar la
oportunidad de mejora, en el
Plan de Accin del formato
Accin Correctiva, Preventiva
y de Mejora
Consolidar
todas

mensualmente
las

acciones

correctivas, preventivas y/o de

5

mejora

generadas

en

el

Gerente general.

Plan de
Mejoramiento
Institucional y por

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formato

Plan

de

proceso.

Mejoramiento Institucional y
por Proceso.

NO CONFORMIDAD

REVISAR

DETERMINAR CAUSAS

DIAGRAMA DE FLUJO EVALUAR

DETERMINAR E IMPLEMENTAR ACCIONES

REGISTRAR

REVISAR ACCIONES TOMADAS

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REGISTROS:

Formato de Accin Correctiva, Preventiva y de Mejora FOR-GC-003

Plan de Mejoramiento y por Proceso
Formato de Reporte de Producto No Conforme FOR-GC-010

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3. FORMATO DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA FOR-GC-003

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PROYECONT S.A.S

PLAN DE CALIDAD POR (por: Ing. Armando Ramos)

Cdigo:

PL -0014

Versin:

Fecha de
Elaboracin

01/05/20
16

Fecha de
Revisin:

02/05/20
16

Pagina:

Firma:

Firma:

Elaboro: Ing. Armando

Ramos
Cargo: Jefe de Calidad

Reviso: Anderson
Villabona
Cargo: Director Tcnico

Firma:
DOCUMENTO CONTROLADO
Aprob: Natalia Molina
Cargo: Administradora
nica

Objetivo:

TIPO DE DOCUMENTO

Alcance:

Establecer los procesos que sustentan el Plan de Gestin de la Este Procedimiento del Plan de Gestin de la Calidad, se aplica a los
Calidad, esto es, control de documentos, control de registros,
procesos de:
auditoras internas, tratamiento del servicio no conforme y
Control de Documentos
gestin de acciones correctivas y preventivas, revisin de la
alta gerencia, anlisis de datos, gestin de formacin, y gestin
Control de Registros
de proveedores.
Auditoras Internas
Tratamiento del Servicio No Conforme y Gestin de Acciones Correctivas y
Preventivas
Revisin de la Alta Gerencia

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Anlisis de Datos
Proceso para Gestin de Recursos humanos

Etapa del
proceso

Descripci
n de la
Etapa

Elaborar,
Seguimient
Realizar las
oy
declaracion
Actualizaci
es de la
n de la
Poltica y los
Poltica de
Objetivos de
Calidad
Calidad.

Procedimie
nto para
Elaborar el
Informe de
Auditora
de con
Enfoque
Integral y
Cierre de
Auditora

Elaborar y
Comunicar
Informe
Final

Responsab
le

Equipos

ALTA
DIRECCIN.

Computad
or

Profesional
de Calidad

Computa
dor

Equipos
de
Documento
Seguimien
s
to y
Medicin

N.A

N.A

Registros

Variables

Condicione
s
Ambientale
s

Formatos de
Calidad

Acta de
Comit
Operativo

Que
contenga los
lineamientos
del Plan
Estratgico y
de la Alta
Direccin, los
requerimient
os de
articulacin y
coordinacin
de los otros
procesos

Uso racional
de energa y
papelera

Formatos de
Memorandos
Auditoria

Acta de
Comit
Auditora

De
Presentaci
n: Que se
cumplan los
requisitos
para la
presentacin
del informe.
Estructurad
o: Que
contenga:
Dictamen

Uso racional
de energa y
papelera

Condiciones
de Syso

Iluminacin y
ergonoma en el
puesto de
trabajo

Iluminacin y
ergonoma en el
puesto de
trabajo

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Integral,
Anlisis,
Resultados
de Auditora
y Anexo.
Completo:
El Dictamen
Integral debe
contener:
Introduccin,
Alcance,
Concepto de
Gestin y
Resultados,
Opinin de
los Estados
Contables.
Los
Resultados
de Auditora
debe
contener:
Seguimiento
al Plan de
Mejoramiento
de la
auditoria
anterior y
Resultados
por
Componente
de
Integralidad
(Sntesis y
Hallazgos de
Auditora).

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Procedimie
nto
Elaborar,
Elaboracin
realizar
,
Seguimiento
Seguimient
y Actualizar
oy
el PAD
Actualizaci
n del PAD

Procedimie
nto
Elaboracin
Memorand
o de
Encargo de
Auditora

Elaborar
Memorando
de Encargo
de Audiora

Profesional
de Calidad

Computad
or

Auditor de
Calidad

Computa
dor

N.A

N.A

Formatos de
Calidad

Formatos de
Memorandos
Auditoria

Acta de
Comit
Calidad

Que
contenga el
horizonte de
planeacin
del PAD,
cobertura de
Uso racional
sujetos de
de energa y
control,
papelera.
cobertura
presupuestal,
modalidad de
la auditora y
programaci
n

Actas
Estructura Uso racional
Comit
de energa y
do: Que
Tcnico, el contenga el
papelera
mismo
objetivo
documento
general de
y oficio con
auditora,
firmas de
component
recibido del
es de
sujeto de
integralidad
control y
del jefe de
, objetivos
produccin subsectorial
y Auditor
es, acciones

ciudadanas,
objetivos de
articulacin
y duracin
de la
auditora.
Coherente
: Que los
objetivos de

Iluminacin y
ergonoma en el
puesto de
trabajo

Iluminacin y
ergonoma en el
puesto de
trabajo

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auditora
estn
armonizado
s con los
component
es de
auditora.

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