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Asesora General
de Gobierno
PROCEDIMIENTO
REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN
1. Objeto
2. Alcance
3. Definiciones/Abreviaturas
4. Referencias/Normas aplicables
5. Responsabilidades/Autoridad
6. Descripcin del procedimiento
7. Registros
8. Anexos
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Representante de la Direccin
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OBJETO:
Hacer la Revisin del Sistema de Gestin por la Direccin.
ALCANCE:
El Sistema de Gestin de Emisin del Dictamen de Asesoria General de Gobierno.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
SG o S.G.
Revisin:
Actividad formal y sistemtica emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia (2.2.14) del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos (def. 3.8.7 de ISO
9000:2005). Puede incluir tambin la determinacin de la eficiencia (3.2.15).
Mejora
de la calidad
Mejora
continua
9000:2005).
NOTA El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora es un proceso continuo a travs del
uso de los hallazgos de la auditora, las conclusiones de la auditora, el
anlisis de los datos, la revisin por la direccin u otros medios, y generalmente conduce a la accin correctiva y preventiva.
Consistencia:
Adecuar /
Adecuacin:
Eficacia:
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD:
5.1 Responsabilidades del Asesor General de Gobierno:
5.1.1
5.1.2
5.1.3
Implementar en su rea de responsabilidad las Decisiones y Acciones tomadas durante la Revisin del Sistema
Implementar en su rea de responsabilidad las Decisiones y Acciones tomadas durante la Revisin del Sistema
Implementar en su rea de responsabilidad las Decisiones y Acciones tomadas durante la Revisin del Sistema.
6. PROCEDIMIENTO:
6.1
Las Revisiones Generales del Sistema de Gestin se realizarn mediante reuniones
conducidas por el Asesor General de Gobierno a las que asistirn, como mnimo, el
Asesor Ejecutivo, el Subsecretario de Planificacin y Control de Gestin, los Secretarios Letrados y Relatores Delegados designados para cada revisin, de igual modo para otros funcionarios y el Representante de la Direccin, quien actuar como coordinador de la misma.
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6.2
En todos los casos se completar una planilla con las firmas e identificacin de cada
uno de los asistentes.
RESULTADOS DE LA REVISIN:
6.10
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Teniendo en cuenta la Informacin para la Revisin (Ver formulario en Anexo 8.1), las
Oportunidades de Mejora y/o propuestas de cambios en el Sistema (ver 6.8 y 6.9 respectivamente, en este mismo Procedimiento) se propondrn acciones concretas para
mejorar la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos, como asimismo
las necesidades de recursos, tomndose decisiones en tal sentido.
6.11
El Representante de Direccin confeccionar un acta (ver formulario en Anexo 8.1) que
incluya los temas tratados, las decisiones tomadas y las acciones propuestas. Estas
actas, firmadas por el Asesor General de Gobierno y/o el Asesor Ejecutivo, sern archivadas en el Registro definido en el punto 7.
6.12
El mantenimiento del Registro de Revisiones es Responsabilidad del Representante de
Direccin.
FRECUENCIA DE LA REVISIN.
6.15
Las Revisiones del Sistema se efectuarn, al menos, dos (2) veces al ao en los meses
de marzo y agosto indicativamente.
6.16
El Asesor General de Gobierno podr optar por hacer Revisiones no planificadas cuando lo considere necesario, en particular en alguna de las siguientes situaciones:
6.16.1
Durante el perodo inicial de implementacin del Sistema.
6.16.2
Luego de una reestructuracin importante de la Asesora.
6.16.3
Cuando se obtuvieren indicios independientes de un crecimiento de la disconformidad de los destinatarios.
6.16.4
Ante un crecimiento importante de las No Conformidades registradas en el Sistema
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7. REGISTROS:
Se llevar un Registro de Revisiones del Sistema por la Direccin, identificado con el
Nro. RA 560 a cargo del Representante de la Direccin. En l se incluirn:
7.1
Las Actas de las Reuniones realizadas (Anexo 8.1), firmadas por el Asesor General de
Gobierno y/o el Asesor Ejecutivo
7.2
Las listas de presencias con las firmas de los asistentes a cada reunin.
Los Informes presentados por el Representante de Direccin y/o por cualquiera de los
asistentes.
7.3
Las Planillas de seguimiento de los Resultados (Anexo 8.2)
8. ANEXOS:
8.1 FA 560-01
8.2 FA 560-02
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REVISIN:
General
Fecha:
Evaluacin de: 1) oportunidades de mejora
Observaciones / Comentarios
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Firma Asesor General de gobierno /Aclaracin.
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Revisin por la Direccin
RESULTADOS DE LA REVISIN: DECISIONES Y ACCIONES.
/ /
b) La mejora del Producto en relacin a los requisitos de los Destinatarios. c) La necesidad de recursos.
Asocia1
da a :
DESCRIPCIN DE LA ACCION:
Responsable
Fecha
implement.
% avance
Comentarios - Observaciones
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/Aclaracin.