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PA - 560 Rev 04

Asesora General

Revisin por la Direccin

de Gobierno

PROCEDIMIENTO
REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN

1. Objeto
2. Alcance
3. Definiciones/Abreviaturas
4. Referencias/Normas aplicables
5. Responsabilidades/Autoridad
6. Descripcin del procedimiento
7. Registros
8. Anexos

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REVIS

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02/08/2010

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Asesor General de Gobierno

REVISIN N : 04
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Asesora General

Revisin por la Direccin

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OBJETO:
Hacer la Revisin del Sistema de Gestin por la Direccin.

ALCANCE:
El Sistema de Gestin de Emisin del Dictamen de Asesoria General de Gobierno.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
SG o S.G.

Sistema de Gestin (conjunto de elementos mutuamente relacionados -o que


interactan- para establecer la Poltica y los Objetivos de Gestin, y para lograr
dichos Objetivos). Def. 3.2.1 y 3.2.2 de ISO 9000:2005.

Revisin:

Actividad formal y sistemtica emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia (2.2.14) del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos (def. 3.8.7 de ISO
9000:2005). Puede incluir tambin la determinacin de la eficiencia (3.2.15).

Mejora
de la calidad

Parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la capacidad


de cumplir con los requisitos de la calidad (def. 3.2.12 de ISO

Mejora
continua

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los


requisitos (def. 3.2.13 de ISO 9000:2005).

9000:2005).

NOTA El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora es un proceso continuo a travs del
uso de los hallazgos de la auditora, las conclusiones de la auditora, el
anlisis de los datos, la revisin por la direccin u otros medios, y generalmente conduce a la accin correctiva y preventiva.

Consistencia:

Estabilidad, solidez; coherencia entre partes de un todo (def. Diccionario).

Adecuar /
Adecuacin:

Proporcionar o ajustar una cosa a otra (def. Diccionario).

Eficacia:

Extensin en la cual las actividades planificadas se Ilevan a cabo y


se alcanzan los resultados planificados (Def.3.2.14 de ISO 9000:2005).

REFERENCIAS Y/O NORMAS APLICABLES


4.1 Norma ISO 9001:2008.
4.2 Manual de Gestin.
4.3 Registros de Auditoras internas y externas.
4.4 Registro de seguimiento de Acciones Correctivas
4.5 Registro de seguimiento de Acciones Preventivas.
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4.6 Registro de satisfaccin de los destinatarios.


4.7 Registro sobre cumplimiento de Objetivos.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD:
5.1 Responsabilidades del Asesor General de Gobierno:
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Asegurar la consistencia, adecuacin y eficacia del Sistema de Gestin.


Llevar a cabo las Revisiones del Sistema con la frecuencia establecida en este procedimiento
Implementar Revisiones no planificadas cuando lo considere necesario.

5.2 Responsabilidades del Asesor Ejecutivo:


5.2.1

Implementar en su rea de responsabilidad las Decisiones y Acciones tomadas durante la Revisin del Sistema

5.3 Responsabilidades del Subsecretario de Planificacin y Control de Gestin:


5.3.1

Implementar en su rea de responsabilidad las Decisiones y Acciones tomadas durante la Revisin del Sistema

5.4 Responsabilidades del Representante de la Direccin:


5.4.1
5.4.2
5.4.3

Preparar las Reuniones de Revisin del Sistema.


Mantener actualizado el Registro de Revisiones del Sistema por la Direccin.
Hacer el seguimiento de las Decisiones y Acciones tomadas durante
la Revisin.

5.5 Responsabilidades de los Secretarios Letrados y Relatores delegados


5.5.1

Implementar en su rea de responsabilidad las Decisiones y Acciones tomadas durante la Revisin del Sistema.

6. PROCEDIMIENTO:
6.1
Las Revisiones Generales del Sistema de Gestin se realizarn mediante reuniones
conducidas por el Asesor General de Gobierno a las que asistirn, como mnimo, el
Asesor Ejecutivo, el Subsecretario de Planificacin y Control de Gestin, los Secretarios Letrados y Relatores Delegados designados para cada revisin, de igual modo para otros funcionarios y el Representante de la Direccin, quien actuar como coordinador de la misma.
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6.2
En todos los casos se completar una planilla con las firmas e identificacin de cada
uno de los asistentes.

INFORMACION PARA LA REVISIN.


6.3
El Representante de Direccin coordinar la presentacin de informes breves y concisos que muestren el funcionamiento del Sistema, que se constituirn en la Informacin
de Entrada a la que se refiere el Formulario del Anexo 8.1. Esos informes (como all se
indica) se referirn a auditoras internas, retroalimentacin del destinatario, el desempeo de los procesos y la conformidad del producto, el estado de las acciones correctivas y preventivas, las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,
los cambios que podran afectar al SGC, el cumplimiento de Objetivos, las recomendaciones para la mejora, u otras temas vinculantes al sistema.
6.4
Los asistentes a la reunin podrn presentar informes complementarios (escritos y/o
verbales), relacionados con los temas de la reunin.
6.5
En base a la Informacin proporcionada (y cualquier otra que considere necesaria) los
presentes evaluarn la consistencia, adecuacin y eficacia del SGC.
6.6
Se discutirn Oportunidades de Mejora en base a propuestas de los asistentes y se
evaluar la conveniencia de su implementacin.
6.7
Se evaluarn propuestas de cambios en el SGC.
6.8
Se analizar tambin el cumplimiento de los Objetivos de la Organizacin y la evolucin
de sus Indicadores de Gestin, as como de la consistencia, adecuacin y/o cambios
de su poltica de la calidad.
6.9
Se analizar tambin cualquier otro aspecto relevante a criterio del Asesor General de
Gobierno y/o del Asesor Ejecutivo y/o del Subsecretario de Planificacin y Control de
Gestin.

RESULTADOS DE LA REVISIN:
6.10
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Teniendo en cuenta la Informacin para la Revisin (Ver formulario en Anexo 8.1), las
Oportunidades de Mejora y/o propuestas de cambios en el Sistema (ver 6.8 y 6.9 respectivamente, en este mismo Procedimiento) se propondrn acciones concretas para
mejorar la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos, como asimismo
las necesidades de recursos, tomndose decisiones en tal sentido.
6.11
El Representante de Direccin confeccionar un acta (ver formulario en Anexo 8.1) que
incluya los temas tratados, las decisiones tomadas y las acciones propuestas. Estas
actas, firmadas por el Asesor General de Gobierno y/o el Asesor Ejecutivo, sern archivadas en el Registro definido en el punto 7.
6.12
El mantenimiento del Registro de Revisiones es Responsabilidad del Representante de
Direccin.

SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS.


6.13
Los resultados obtenidos (decisiones y acciones) sern volcados por el Representante
de la Direccin en la Planilla mostrada en el Anexo 8.2
6.14
El seguimiento de los resultados se utilizar como informacin de entrada en la prxima
Revisin del Sistema.

FRECUENCIA DE LA REVISIN.
6.15
Las Revisiones del Sistema se efectuarn, al menos, dos (2) veces al ao en los meses
de marzo y agosto indicativamente.
6.16
El Asesor General de Gobierno podr optar por hacer Revisiones no planificadas cuando lo considere necesario, en particular en alguna de las siguientes situaciones:
6.16.1
Durante el perodo inicial de implementacin del Sistema.
6.16.2
Luego de una reestructuracin importante de la Asesora.
6.16.3
Cuando se obtuvieren indicios independientes de un crecimiento de la disconformidad de los destinatarios.
6.16.4
Ante un crecimiento importante de las No Conformidades registradas en el Sistema
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7. REGISTROS:
Se llevar un Registro de Revisiones del Sistema por la Direccin, identificado con el
Nro. RA 560 a cargo del Representante de la Direccin. En l se incluirn:
7.1
Las Actas de las Reuniones realizadas (Anexo 8.1), firmadas por el Asesor General de
Gobierno y/o el Asesor Ejecutivo
7.2
Las listas de presencias con las firmas de los asistentes a cada reunin.
Los Informes presentados por el Representante de Direccin y/o por cualquiera de los
asistentes.
7.3
Las Planillas de seguimiento de los Resultados (Anexo 8.2)

8. ANEXOS:
8.1 FA 560-01

Acta de Reunin de Revisin del Sistema de Gestin.

8.2 FA 560-02

Planilla de seguimiento de los Resultados de la Revisin.

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REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN. ACTA DE REUNION.


Asistentes: ver planilla de firmas adjunta
Informacin para la revisin.

REVISIN:

General

Fecha:
Evaluacin de: 1) oportunidades de mejora

Observaciones / Comentarios

2) necesidad de cambios en el Sistema


a) Resultados de auditoras
b) Retroalimentacin de destinatarios.
c) Desempeo de los Procesos
y Conformidad del Producto.
d) Estado de Acciones Correctivas
e) Estado de Acciones Preventivas
f) Acciones de seguimiento de
Revisiones anteriores.
g) Cambios planificados que
podran afectar al SGC.
h) Recomendaciones para la
mejora.
i) Cumplimiento de Objetivos.
Seguimiento de Indicadores.
j) Consistencia y adecuacin de
la Poltica
Observaciones/Comentarios:

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FECHA
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.................................................
Firma Asesor General de gobierno /Aclaracin.

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RESULTADOS DE LA REVISIN: DECISIONES Y ACCIONES.

PLANILLA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO.


Fecha revisin:

/ /

Las Decisiones y Acciones estarn asociadas a:


a) La mejora de la eficacia del SGC y sus Procesos

b) La mejora del Producto en relacin a los requisitos de los Destinatarios. c) La necesidad de recursos.
Asocia1
da a :

DESCRIPCIN DE LA ACCION:

Responsable

Fecha
implement.

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO


Fecha.

% avance

Comentarios - Observaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Indicar con una letra a), b) o c), segn corresponda.

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Firma Representante por la Direccin
/Aclaracin.