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PCE-01-P-07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


PLANEACIN ESTRATGICA
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN
POR LA DIRECCIN

VERSIN: 2.0
FECHA: 30/10/2014
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1. OBJETIVO
Definir las actividades para verificar el estado del desempeo del Sistema Integrado de
Gestin, basado en el reporte de insumos de todos los procesos, para asegurar su
conveniencia, adecuacin y eficacia continuas.
2. ALCANCE
Inicia desde la programacin y consolidacin de informacin para Revisin por la
Direccin, hasta el seguimiento a los compromisos acordados.

3. DEFINICIONES:
Alta direccin: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel
una entidad.
Accin correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Revisin por la direccin: actividad emprendida por la alta direccin, para asegurar la
conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad, del Sistema Integrado de
Gestin.

4. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Programacin
y solicitud de
informacin

Programar anualmente con la


Direccin la revisin del Sistema
Integrado de Gestin y solicitar a
los
responsables
de
los
procesos la informacin relativa
a indicadores de gestin,

RESPONSABLE

REGISTRO

Subdireccin
General rea de
Planeacin

Oficio
remisorio

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN
POR LA DIRECCIN

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No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO

acciones
correctivas
o
preventivas establecidas, no
conformidades, satisfaccin del
cliente, quejas y reclamos y los
resultados
de
auditoras
realizadas, segn corresponda

Consolidacin
de informacin

Elaboracin
informe
ejecutivo

Presentacin
del informe

Anlisis y
evaluacin de
resultados

Consolidar
la
informacin
solicitada
y enviar
a
la
Subdireccin General rea de
Planeacin.

Responsables o
lderes de los
procesos

Informacin
para la
revisin por la
direccin/
Oficio
remisorio

Elaborar el informe ejecutivo de


revisin por la direccin, de
conformidad con la informacin
suministrada.

Profesional de
apoyo
subdireccin
general rea de
Planeacin

Informe de
revisin por la
direccin
(PCE-01-F-13)

Presentar el da, fecha y hora


indicada el informe ejecutivo con
respectivos anexos, a la alta
direccin de la Corporacin.
Analizar y evaluar los resultados
del informe de revisin por la
Direccin del Sistema Integrado
de Gestin.
Analizado y evaluado el informe
de revisin por la direccin del
Sistema Integrado de Gestin,
se determinan las acciones,
registrando
los
resultados
relacionados con la mejora de la
eficacia, eficiencia y efectividad
del Sistema Integrado de
Gestin
y sus procesos,
acciones de mejora del producto
en relacin con los requisitos del
usuario,
estableciendo
los
compromisos,
responsables,

Registrar los
resultados de
la revisin

Subdirector
General rea de
Planeacin

Director General

Director General

Informe de
revisin por la
direccin
(PCE-01-F-13)
Informe de
revisin por la
direccin
(PCE-01-F-13)

Acta de
revisin por la
Direccin
(PCM-03-F-14)

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No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO

tiempo, recursos adicionales y


acciones de seguimiento para el
desarrollo de las mismas.

Informar
resultados

Seguimiento
de
compromisos

Informar a los responsables de


proceso
aplicables,
los
resultados
de
la
revisin
gerencial.

Subdirector
General rea de
Planeacin

Acta de
revisin por la
Direccin
(PCM-03-F-14)
/ Oficio
remisorio

De
conformidad
con
los
resultados
de
la revisin,
efectuar seguimiento a los
compromisos adquiridos.

Profesional de
apoyo
subdireccin
general rea de
Planeacin

Oficios
remisorios

5. ANEXOS

Informe de revisin por la direccin (PCE-01-F-13)


Acta de revisin por la Direccin (PCM-03-F-14)
6. CONTROL DE CAMBIOS
Fecha

Cambio

Nueva Versin

15/04/2011

Se elabora el documento

30/10/2014

Se cambia el logo, se ajustan las definiciones, los


responsables y registros del procedimiento. Se
modific el apartado de anexos y control de cambios.

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7. TABLA DE APROBACIN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre y Cargo
Maria Alejandra Chinchilla Hernn Maestre Martnez
Calderon.
Subdirector General rea de
-Profesional de apoyo a la Planeacin
gestin Sistema Integrado
de Gestin
Jonathan Soledad Rojas.
- Profesional de apoyo a la
gestin Sistema Integrado
de Gestin

Hernn Maestre Martnez


Subdirector General rea de
Planeacin