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PROCEDIMIENTO DE REVISIN POR LA DIRECCIN

PDI-02
CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES
Nmero
de
Revisin

Descripcin del cambio

Fecha de
emisin

00

Emisin

Enero
2008

01

Se especifica la referencia al MC para conocer los objetivos e indicadores; se establece que


la minuta se proporcionara a la oficina principal de Espaa para su seguimiento

Agosto
2008

02

Se cambia ACCM Amrica por ACCM; en el punto 4.3 se omite la inclusin de la evaluacin
del sistema de gestin; se hace referencia al PGT-04;

Enero
2009

03

Se ajusto la estructura segn lo especificado en el procedimiento PGO-03 Rev 4 Control de


documentos; se actualizaron las referencias y se especifican mas los periodos de revisin,
as como la manera de presentar los resultaos a la Direccin General.

Julio
2009

04

Se actualizan los vnculos que hacan referencia a documentos


relacionados con la Direccin Tcnica; se actualiza el diagrama de flujo.

Octubre
2009

Encargado del Sistema de


Gestin
Elabor

PDI-02

Gerencia de Operaciones
Revis

Direccin General
Autoriz

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ORGANISMO DE CERTIFICACIN CON SENTIDO

Rev. 4
Octubre 2009

1 OBJETIVO.
Que la Direccin General de ACCM realice revisiones al sistema de gestin y a otros puntos de la
organizacin de manera sistemtica.
2 ALCANCE.
El presente procedimiento contempla desde la planeacin, revisin, y determinacin de acciones para
el mantenimiento y mejora del sistema de gestin.
3 REFERENCIAS.
 Manual del Sistema de Gestin de ACCM
 ISO/IEC 17021:2006 Requisitos para los organismos que realizan la auditoria y la certificacin de
sistemas de gestin.
 Procedimiento PGO-08 Control de acciones correctivas y preventivas
4 ACTIVIDADES.
4.1 Periodos de revisin.
Anualmente el Director General de ACCM y los responsables de cada rea definen los objetivos e
indicadores con sus respectivas metas a travs de la planeacin estratgica realizada, tomando en
cuenta resultados histricos y pronsticos de mercado. Dichos objetivos e indicadores se establecen
en el Manual del Sistema de Gestin.
Con base en lo anterior se realizarn por lo menos dos revisiones al ao con la finalidad de verificar el
cumplimiento de los objetivos establecidos.
4.2 Elementos de entrada.
El Encargado del Sistema de Gestin (ESG), recaba la siguiente informacin:
 resultados de las auditoras internas y externas.
 retroalimentacin de los clientes (reporte de aplicacin de cuestionarios de percepcin del cliente
que se genera a partir del formato FO-PGO-01-01) y partes interesadas relativas al cumplimiento
de esta norma internacional,
 retroalimentacin del comit de partes para salvaguardar la imparcialidad,
 acciones de seguimiento provenientes de revisiones previas,
 el cumplimiento de la poltica y objetivos.
 los cambios que podran afectar al sistema de gestin, y
 las apelaciones y las quejas.
 Acreditaciones por EMA y/o ENAC, etc.
 Informes de evaluacin relacionados con las acreditaciones EMA y/o ENAC.
4.3 Preparacin de la informacin.
El ESG elabora el Concentrado de Resultados mediante el formato FO-PDI-02-02 y la presentacin
de los resultados de ACCM, utilizando la informacin descrita en el punto 4.2. Dicha presentacin
concentra el status de los cdigos acreditados tanto por EMA como por ENAC, informacin sobre
ampliacin de cdigos EMA y ENAC (en caso de que aplique), servicios de auditora realizados,
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certificados suspendidos y cancelados, servicios facturados, as como, el comparativo de los


resultados revisados durante el periodo anterior y el actual.
4.4 Revisin.
El Director General de ACCM revisa y analiza los resultados y deber tomar las decisiones, acciones
correctivas y/o preventivas que considere pertinentes. Todas las acciones que se generen de esta
revisin sern tratadas como lo describe el procedimiento PGO-08 Acciones correctivas y/o
preventivas.
4.5 Resultados de la revisin.
stos deben incluir decisiones y acciones relativas a:
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestin y de los procesos.
b) la mejora de los servicios de certificacin en relacin con el cumplimiento de la norma ISO
17021.
c) necesidad de los recursos.

La evidencia del resultado de esta revisin quedara documentada en el formato FO-PDI-02-01


Minuta de revisin por la direccin, dicha minuta se proporciona y/o se realiza en conjunto con la
oficina principal en Espaa para su conocimiento.
En un ciclo de un ao y con los resultados de las revisiones anteriores, la Direccin deber demostrar
una evaluacin completa de todos los elementos de entrada.
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Formatos para la generacin de registros


CLAVE

NOMBRE

FO-PDI-02-01

Minuta de revisin por la Direccin

FO-PDI-02-02

Concentrado de resultados

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DIAGRAMA DE FLUJO.
ACCM tiene la necesidad de
revisar (2 veces al ao) el
cumplimiento de los Objetivos
establecidos anualmente por DG y
responsables de rea.

El ESG recaba informacin sobre:


resultados de auditoras, percepcin del
cliente, comit de partes, cumplimiento
de polticas y objetivos, cambios en el
SG, quejas, apelaciones, etc.
FO-PDI-02-02
El ESG concentra, realiza una
comparacin respecto al periodo
anterior y presenta la
informacin a la Direccin
General

El DG revisa y analizalos
resultados presentados.

SI
Son necesarias acciones
correctivas y/o preventivas?

NO

Darles tratamiento de
acuerdo al PGO-08

FO-PDI-02-01

Se genera la "Minuta
de revisin por la
direccin"

Proporcionar Minuta a la
oficina principal en Espaa.

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