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Fecha ;
VISTO:
El Informe N416-2012-OPP-RMRG-PERPG/GR.MOQ. y su provedo, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande es un organismo creado por D.S. N 024-87-MIPRE, como
rgano desconcentrado de! INADE, por D.S. N 033-2003-VIVIENDA es transferido al Gobierno Regional de
Moquegua, incorporndose a su estructura orgnica por Ordenanza Regional N 004-2004-CR/GRM y a travs de la
R.E.R N 018-2005 de fecha 12 de enero del 2005, se crea la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional
Pasto Grande y mediante el Alt 83-a del ROF del Gobierno Regional se le confiere autonoma econmica, tcnica,
administrativa y financiera, dentro del Pliego del Gobierno Regional de Moquegua;
Que, con el documento del visto se eleva el Plan Estratgico Institucional del Proyecto Especial Regional
Pasto Grande, el mismo que es un instrumento que nos permite determinar la direccin que va a tener nuestra
Entidad para poder lograr sus objetivos en el perodo 2012-2015;
Que, de acuerdo al Decreto Legislativo N 1088 se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico,
orientado al desarrollo de la planificacin estratgica como instrumento de gobierno y gestin para el desarrollo
armnico y sostenido del pas y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrtica en el marco del Estado
Constitucional de Derecho;
}{s '
Que, el numeral 71.1 del articulo 71 de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
establece que las Entidades para la elaboracin de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos
Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratgico Institucional (PEI);
b \
"r K %&)
v y
Que, la Ley N27209, Ley de Gestin Presupuestaria del Estado, en su artculo 55 dispone la elaboracin
de Planes Estratgicos Multianuales y como el Pian Estratgico Institucional, el Plan Operativo Anual y el Presupuesto
Institucional del pliego se enlazan con l;
Que, por las consideraciones expuestas, es necesario aprobar el Plan Estratgico Institucional 2012-2015
del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, a fin de lograr los objetivos trazados y optimizar la utilizacin de los
recursos disponibles;
Que, en uso de las atribuciones conferidas por el literal I) dei Artculo 15 del Manual de Operaciones del
Proyecto Especial Regional Pasto Grande, aprobado por Resolucin Ejecutiva Regional N 817-2010-GR.MOQ, del
20.09.2010.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Plan Estratgico Institucional 2012-2015 del Proyecto Especial
Regional Pasto Grande el mismo que consta de 41 folios y que forma parte integrante de la presente Resolucin.
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la Oficina de Planificacin y Presupuesto para el seguimiento y
monitoreo de los objetivos trazados en efceiado documento.
REGSTRESE, COMUNIQUESE Y CMPLASE
& K 3 1 E R N ) R G !6 fJ A
Trayecto Especial Rapio i
PQUEGUA
^asto Grande
flpsrns
Regional
Pegiuji.
Moquegua
PROYECTO ESPECIAL
REGIONAL PASTO GRANDE
PLAN
ESTRATGICO
INSTITUCIONAL
2012-2015
Moquegua 2012
000002
CONTENIDO
1.
PRESENTACION
2.
ANTECEDENTES
3.
MARCO LEGAL
4.
VISION Y MISION
5.
6.
ESTRUCTURA ORGANICA
7.
10
8.
10
9.
11
12
13
14
15
18
18
19
21
21
23
25
25
28
30
35
Pgina 2
39
40
40
P R E S E N T A C IO N
El Plan estratgico Institucional del Proyecto Especial Regional Pasto Grande
correspondiente al periodo 2012 -2015 ha sido elaborado en el proceso de
planeamiento emprendido por la Alta Direccin con el apoyo tcnico de la
Oficina de Planificacin y Presupuesto. Las ideas fundamentales contenidas
en el Plan fueron desarrolladas en forma participativa en reuniones tcnicas
con el personal involucrado en el diseo, ejecucin y evaluacin de planes y
proyectos de las gerencias de la institucin.
Se ha formulado teniendo en
II.
ANTECEDENTES
El Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es creado por
Decreto
posteriormente
mediante el
Decreto
Supremo
033-2003-
Pgina 3
000005
III.
MARCO LEGAL
el
Proyecto
Especial
Pasto
Grande
como
rgano
Estructura
Orgnica
........................................- -
del
Gobierno
Regional
Moquegua,
Pgina 4 ......-....................................
como
000006
Ley N 28175 Ley M arco del Em pleo P blico de fecha 01 de Enero del
2005; establece los lineamientos generales para promover, consolidar y
mantener una Administracin Pblica moderna, jerrquica, profesional,
unitaria, descentralizada y desconcentrada, basada en el respeto al
estado de derecho.
el
Proyecto
Especial
Pasto
Grande
como
rgano
Oj- k0
-..........
Estructura
Orgnica
del
Gobierno
Regional
Moquegua,
como
Ley N 28175 Ley M arco del Em pleo P blico de fecha 01 de Enero del
2005; establece los lineamientos generales para promover, consolidar y
mantener una Administracin Pblica moderna, jerrquica, profesional,
Pgina 6
IV.
VISION
Proyecto que lidera el manejo y uso eficiente del recurso hidrico en calidad y en
cantidad suficiente para uso poblacional y agrcola de la Regin, promoviendo el
uso racional y tecnlficado del agua, elevando la rentabilidad de la produccin
agrcola, que garantice el desarrollo sostenible de la poblacin de la Regin
Moquegua.
V.
MISION
VI.
V oca ci n de S ervicio
000008
000009
Plan Estratgico Institucional PERPG 2012-2015
6.3.
R e sponsabilidad
Trabajo en E quipo
Somos un grupo humano participativo, critico, que integra esfuerzos e ideas para el
logro de los objetivos institucionales.
6.7.
S entido de ju s tic ia
Buscando que nuestras acciones sean justas dentro del marco legal, procurando
normas que nos lo permitan.
Pgina 8
00001C
Vil.
PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
ABOGADO
OFICINA DE
ASESORIA JURIDICA
CONTABILIDAD
Y
TESORERIA
ESPECIALISTA
EN
ABASTECIMIENTOS
ESPECIALISTA
EN
ESPECIALISTA EN
CONTROL
PATRIMONIAL
PERSONAL
OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
PLANIFICACION
ESPECIALISTA
EN
PROCESOS
ESPECIALISTA
PRESUPUESTO
GERENCIA DE PROYECTOS Y
DESARROLLO AGRCOLA ]
RGANOS
TEMPORALES
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
RGANOS
TEMPORALES
VIII.
0 0 0 0 .1 1
IX.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
OBJETIVOS GENERALES
1 Proveer oportunamente agua de 1 Realizar los estudios de pre inversin necesarios (11 estudios) y
calidad y cantidad suficiente para la ejecutarlos proyectos (10 proyectos) para proveer oportunamente de agua
de calidad y cantidad suficiente para la poblacin y la agricultura.
poblacin y la agricultura
2 Uso Eficiente de Recursos
Hidricos
ACCIONES
2.1.1 Culminar con el estudio de pre Inversin "Implementacion del
Programa de Riego Tecnificado en la Regin Moquegua" al 30 de
diciembre del 2012
2 I 2 Inicio de la ejecucin del proyecto "Implemetacion del Programa de
Riego Tecnificado en la Regin Moquegua" en el ao 2013
2 2 1 Culminar con los Estudios y Ejecutar los proyectos. Ampliacin de la
Frontera Agrcola Lomas de lio - Moquegua, Construccin de la Presa
Humalso Construccin de la Presa Paltuture: Construccin de la Presa
Colme
2 2 2 Ejecutar los proyectos: Ampliacin de la Frontera Agrcola Lomas de
lio - Moquegua, Construccin de la Presa Humalso, Construccin de la
Presa Paltuture. Construccin de la Presa Coline.
Pgina
10
000
Tipo de
i t o de
Especifico
Indicador
Medida
C uarteador Muffianual
Fuente de ^formacin.
Medios de Venlcacion
los ECA
ECA
N" de
N de
habitantes habitantes
100% PERPG
97,000
32,000
OE 1.1: Realizar los estudios de pre inversin necesarios (11 e itudios) y ejecutar los proyectos (10 proyectos) para proveer oportunamente de
agua de calidad y cantidad suficiente para la poblacin y la a ricultura,
Indicador: % de avance fsico de la ejecucin de los proyectos
% de avance % de avance
10% PERPG
% agua
30%
70% 'PERPG
30%
70% PERPG
% agua
% agua
% agua
Indicador: N de Hectreas
N hras
titira s
200 362
NI5 hras
N tiras
162
5000 PERPG
iStCTO
agroexportable
ftCAClON Y j
^ 6 e S U P U E S T 0 /V
Pgina
11
150
5000 PERPG
00001
O rgano
F re c u e n c
M e t a s - P la z o s
in d ic a d o r
E S T U D IO S D E P R E IN V E R S IO N
ia d e
M e d ic i n
2012
3.0
e de
2014
re p o rta r e l
indicador
in d ic a d o !
2015
F a c tib ilid a d
a p ro b a d a
2013
R e s p o n s o bl
re s p o n s e
b le d e l
| (V ia b ilid a d )
1 .0
O rgano
MOQUEGUA
100%
T r m e s t r a GEPRODA GEPRODA
100%
T r im e s t r a GEPRODA GEPRODA
E s tu d io
a p ro b a d o
F a c tib ilid a d
a p ro b a d a
4.0
5.0
7.0
8.0
9.0
T r im e s t r a GEPRODA G EP RO DA
100%
T r im e s tr a GEPRODA G EP RO DA
F a c tib ilid a d
P e r fil
a p ro b a d o
100%
T r im e s t r a GEPRODA G EP RO DA
100%
T r im e s t r a GEPRODA G EP RO DA
100%
T r im e s t r a GEPRODA GEPRODA
100%
T r im e s t r a GEPRODA G EPRO DA
P e rfil
a p ro b a d o
P e r fil
a p ro b a d o
EN LA REGION MOQUEGUA
P e r fil
a p ro b a d o
F a c tib ilid a d
a p ro b a d a
100%
F a c tib ilid a d
a p ro b a d a
T r im e s t r e GEPROOA GEPRODA
a p ro b a d a
100%
Pgina
12
100%
T r im e s t r a GEPRODA GEPROOA
100%
T r im e s t r a GEPRODA G EP RO DA
F a c tib ilid a d
a p ro b a d a
00
14
N*
Frecuenc
In d ic a d o
la de
Medicin
2012
1.0
Organo
responsa
ble del
indicador
Organo
Respons
able de
reportar
el
2013
2014
2015 2016-2021
20%
40%
40%
T rim estral
GEINFRA
G EINFR A
20%
40%
40%
GEINFRA
50%
50%
G EINFR A
50%
40%
G EINFR A
100%
G EINFR A
100%
T rim estral
GEINFRA
GEINFRA
100%
T rim estral
GEINFRA
G EINFR A
100%
T rim estral
GEINFRA
GEINFRA
P royecto
en
MOQUEGUA
ejecu ci n
P royecto
en
ejecu ci n
3.0
P royecto
en
ejecu ci n
4.0
P royecto
en
COALAQUE
ejecu ci n
5.0
P royecto
en
ejecu ci n
6.0
P royecto
en
ejecu ci n
7.0
P royecto
en
ejecu ci n
8.0
P royecto
en
ejecu ci n
9,0
P royecto
en
LA REGION MOQUEGUA
20%
40%
40%
T rim estral
GEINFRA
G EINFR A
20%
50%
G EINFR A
GEINFRA
100%
GEINFRA
G EINFR A
100%
GEINFRA
GEINFRA
100%
GEINFRA
GEINFRA 1
ejecu ci n
10.0
P royecto
en
ejecu ci n
P royecto
en
Ejecucin
P royecto
en
E jecucin
P royecto
en
Ejecucin
Pgina
13
000015
N!
de
r
1.0
Frecuencia
M e ta s - Plazos
Ind icado
2012
2013
2014
10
2015 20 16 -202 1
M e d ici n
O rgan o
O rgan o
responsabl R esponsabl
e del
e de
Expediente
s
ejecutados
GEINFRA
GEINFRA
Expediente
s
Liquidados
Liquidacin
4.0
5.0
es
19
PERMANEN
TE
PERMANEN
GEINFRA
TE
T rim e stra l
ACION
ACION
HRAS,
ACION
1 55
ACION
162
TERRENOS,
8.0
HRAS.
1178
ACION
ACION
ADMINISTR
ADM INISTR
ACION
AC IO N
HRAS.
ACION
1178
AC IO N
11.0
12.0
Saneam ien
to
T rim e stra l
Saneam ien
to
PA PETROQUIMICA
Saneam ien
to
ACION
ACION
ACION
ACION
ACION
13.0
RESERVA
DE AGUA
Pgina
14
AC IO N
Pgina
15
000017
Moquegua, Vizcachas,
Pasto
Finalidad
Mejoramiento valle de Moquegua (2.761 ha)
Pgina
16
Caudal
(m3/
s)
1,29
Volum en
(MMC)
40,74
000013
0,22
7,03
0,55
17,37
0,75
23,65
0,02
0,75
0,33
10,69
0,73
23,27
1,21
38,25
5,13
161,78
Total
12-01-2010, la reserva de
Finalidad
Caudal(m3/s)
Volumen(hm3)
2,934
92,51
0,017
0,50
2,917
92,00
Pgina
17
000019
1)
2)
5)
6)
7)
8)
30,24 km de
Abastecimiento
de
agua
para
uso
poblacionai
las
ciudades
de
XI.
1.
2.
3.
4.
EPS Moquegua
5.
EPS lio
Pgina
18
Anlisis Interno
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Anlisis Externo
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Pgina
19
Pgina
20
000022
XII.
CARTERA DE PROYECTOS
12.1. AM PLIACIO N
MOQUEGUA
DE
LA
FRONTERA
AG RICO LA
LOMAS
DE
ILO
CODIGO SNIP2860
LOCALIZACION
D epartam ento
P rovincia
D istrito
:
:
:
Moquegua
Mariscal Nieto, lio
Distrito lio, Curumas y Moquegua
21
Pgina
v-itlu
Pgina
22
COMPONENTES
EXPEDIENTE
TECNICO
IMPLEMENTACION
DE
INFRAESTRUCTURA
DE
ALMACENAMIENTO
Y REGULACION
DERIVACION
CAPTACION
CONDUCCION Y
DISTRIBUCION DE
AGUA
IMPACTO
AMBIENTAL
CAPACITACION
GASTOS
INDIRECTOS
Total por periodo
1er
Semestre
2013
2,365,074
2do
Semestre
2013
Semestres(Nuevos Soles)
1er
2do
1er
2do
Total por
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre componente
2014
2014
2015
2015
0
0
0
0
2,365,074
0
57,250,327
57,250,327
57,250,327
57,250,327
0 229,001,308
1,261,207
1,261,207
1,013,707
1,013,707
0
.... b
175,000
33,313,468
175,000
33,416,113
175,000
33,275,186
175,000
33,275,186
0
700,000
99,645 133,382,598
2,365,074
92,003,002
92,102,647
91,714,220
91,714,220
99,645 369,998,808
4,549,828
CRONOGRAMA DE EJECUCION
COMPONENTES
Semestres
Unidad
1er
2do
1er
2do
1er
2do
Total por
de
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente
Medida
2013
2014
2014
2013
2015
2015
%
100
0
0
0
0
0
100
EXPEDIENTE
TECNICO
IMPLEMENTACION %
DE
INFRAESTRUCTURA
DE
ALMACENAMIENTO
Y REGULACION
DERIVACION
CAPTACION
CONDUCCION Y
DISTRIBUCION DE
AGUA
IMPACTO
%
AMBIENTAL
CAPACITACION
%
GASTOS
%
INDIRECTOS
25
25
25
25
25
125
28
28
22
22
100
0
0
25
25
25
25
25
25
25
25
0
0
100
100
SITUACION ACTUAL
El Perfil est Aprobado y se est Ejecutando la Factibilidad
12.2. INSTALACION DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 1 Y 3
CODIGO SNIP 229151
LOCALIZACION
D epartam ento
Moquegua
Pgina
23
:
:
Semestres(Nuevos Soles)
1er
1er
2d
2do
1er
2dO
1er
2do
1er
2do
Total por
Semest Semest Semest Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semest compone
e
e
re
re
re
e
e
e
re
nte
e
2014
2014
2015
2013
2013
2015
2016
2016
2017
2017
700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 700,000
I
ESTUDIOS
DE PRE
INVERSIN
ESTUDIO
0 500,000 500,000
0
0
0
0
0
0
DEFINITIVO
EJECUCIN
0
0
0 29,289,3 29,289,3 29,289,3 29,289,3 29,289,3 29,289,3
DE OBRA
10
10
10
10
10
08
Total por
700,000 500,000 500,000 29,289,3 29,289,3 29,289,3 29,289,3 29,289,3 29,289,3
periodo
10
10
10
10
10
08
0 1,000,000
0 175,735,8
58
0 177,435,8
58
CRONOGRAMA DE EJECUCION
COMPONEN
TES
ESTUDIOS
DE PRE
INVERSIN
ESTUDIO
DEFINITIVO
EJECUCIN
DE OBRA
Semestres
1er
2do
1er
2do
1er
2do
1er
2do
1er
2do Total por
Unidad
Semest Semest Semest Semest Semest Semest Semest Semest Semest Semest compone
de
re
re
re
re
re
re
re
re
re
nte
re
Medida
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
Pocenta
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
je
Porcent
aje
Porcent
aje
50
50
100
10
10
20
20
20
20
100
Pgina
24
SITUACION ACTUAL
El Perfil est presentado y en evaluacin por FONAFE. Este Proyecto ser ejecutado
Por la EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. El PERPG
est ejecutando el Perfil y la Factibilidad.
12.3.
12.4.
Atcro
D epartam ento
P ro vin cia
D is trito
:
:
:
Moquegua
General Snchez Cerro
Distrito de Coalaque
Pgina
25
000026
Pgina
26
Estudios
Infraestructura : Instalacin de la presa Colne
Capacitacin y Mitigacin ambiental
Gastos Generales + Utilidades
Supervisin
Total por periodo
Semestres(Nuevos Soles)
2do
1er
Total por
Semestre
Semestre componente
2013
2014
710.851
710,851
1,421,702
6,664,128
6.654.128
13,328,256
309,385
309,385
618,770
1,389,444
1,389,444
2,778,888
501,777
501,777
1,003,554
9,575,585
9,575,585
19 151 170
CRONOGRAMA DE EJECUCION
COMPONENTES
Unidad de
Medida
Estudios
%
Infraestructura : Instalacin de la presa Coline %
Capacitacin y Mitigacin ambiental
%
Gastos Generales + Utilidades
%
Supervisin
%
SITUACION ACTUAL
El Perfil est en reformulacin
Pgina
27
Semestres
2do
1er
Total por
Semestre
Semestre componente
2013
2014
50
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100
: Moquegua
: Mariscal Nieto
: Distrito de Carumas
Pgina
28
000029
00003 0
COMPONENTES
Elaboracin de Expediente
Tcnico 3%
Conduccin Hidrulica
Recuperacin de Bofedal
Plan de capacitacin
Impacto Ambiental
Costos Indirectos
Total por periodo
1er
Trimestre
2011
175,160
223,576^
345.802
0
0>
105 096
849,634
Trimesties(Nuevos Soles)
3er
4to
Trimestre
Trimestre
2011
2011
0
0
0
2do
T rimestre
2011
670,729
691,605
0
15,150
262,741
1,640,225
670,729
691.605
0:
15,150
262,741
1,640,225
670,729
864,507
42,146
15,150
210.193
1,802,725
1er
Trimestre
2012
Total por
componente
0
0
864,507
42,146
15,150
210,193
1,131,996
175,160
2,235,763
3.458,026
84,292 ,
60,600
1.050,964
7.064 805
Elaboracin de
Expediente Tecnico
3%
Conduccin
Hidrulica
Recuperacin de
Bofedal
Plan de capacitacin
Impacto Ambiental
Costos Indirectos
Unidad
de
Medida
Estudio
1er
Trimestie
2011
100
2cfo
Trimestre
2011
0
Trimestres
3er
4to
Trimestre
Trimestre
2011
2011
0
0
1er
Trimestre
2012
Total por
componente
0
100
Glb
10
30
30
30
100
Glb
10
20
20
25
25
100
Glb
Glb
Glb
0
0
10
0
25
25
0
25
25
50
25
20
50
25
20
100
100
100
Pgina
29
SITUACION ACTUAL
Perfil en Reformulacin
12.6.
:
:
:
Moquegua
General Snchez Cerro
Distrito de Ornate
Pgina
30
000031
COMPONENTES
CONSTRUCCION POZO DE
EXPLOTACIN PO-46
CONSTRUCCIN POZO DE
EXPLOTACIN PO-49
EQUIPOS DE BOMBEO PO46
EQUIPOS DE BOMBEO PO49
CASETA DE BOMBEO PO48
CASETA DE BOMBEO PO49
SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION PRIMARIA
Y SUBESTACION PO-46
SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION PRIMARIA
Y SUBESTACION PO-49
COSTO DE CAPACITACION
GASTOS GENERALES
(10% CD)
UTILIDADES (5.0% CD)
SUPERVISION (2.0% CD)
IGV (18% CD)
EXPEDIENTE TECNICO
IMPACTO AMBIENTAL
Total por periodo
Meses(Nuevos Soles)
Abril
Marzo
2013
2013
28,149
0
Febrero
2013
112,595
80,811
20,203
101,014
115,943
115,943
231,886
102,959
102,959
205,918
29,173
19,448
48,621
29,173
19,448
48,621
6,371
57,339
63,710
5,004
45,036
50,040
0
0
0
15,473
0
21,380
10,000
23,090
10,000
11,302
20,000
71,245
0
0
0
70,000
0
70,000
9,670
3,868
40,035
0
0
262,452
13,363
5,345
55,322
0
0
362,664
14.431
5,773
59,745
0
1,500
403,162:
7,064
2,825
29,243
0
1,500
203,205
44,528
17,811
184,345
70,000
3,000
1.301,483
Enero
2013
Mayo
2013
Total por
componente
0
140,744
CONSTRUCCIN
POZO DE
EXPLOTACIN PO46
Unidad
de
Medida
%
J
Enero
2013
Meses
Marzo
2013
Febrero
2013
0
80
Pgina
31
20
Abril
2013
Mayo
2013
0
Total por
componente
0
100
000033
80
20
100
50
50
100
50
50
100
60
40
100
60
40
100
10
90
100
10
90
100
50
50
100
22
30
32
16
100
i
22
30
32
16
100
22
30
32
16
100
%
%
0
100
22
0
30
0
32
0
16
0
100
100
50
50
100
:
:
:
Moquegua
General Snchez Cerro
Distrito de Puquina
Pgina
32
Componente 01:
CTO
Pgina
33
000034
0000,15
Componente 02:
Implementacin de un Programa de Capacitacin y Asistencia Tcnica, Los
agricultores de la Comisin de Regantes Puquina, obtendrn conocimientos en el
manejo y conduccin de sus cultivos as como para la comercializacin de sus
productos y en la operacin y mantenimiento de los sistemas de bombeo.
CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN COMPONENTES
COMPONENTES
Enero
2013
CONSTRUCCION POZO DE
EXPLOTACIN PP-01
CONSTRUCCIN POZO DE
EXPLOTACIN PP-20
EQUIPOS DE BOMBEO PP01
EQUIPOS DE BOMBEO PP20
CASETA DE BOMBEO PP01
CASETA DE BOMBEO PP20
SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION PRIMARIA
Y SUBESTACION PP-01
SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION PRIMARIA
Y SUBESTACION PP-20
CAPACITACION
GASTOS GENERALES (8%
CD)
UTILIDADES (5,0% CD)
SUPERVISIN (2.0% CD)
IGV (18% CD)
EXPEDIENTE TECNICO
IMPACTO AMBIENTAL
Total por periodo
MesesfNuevos Soles)
Marzo
Abril
2013
2013
18,900
0
Febrero
2013
75,602
77,467
19,367
96,834
100,081
100,081
200,162
105,601
105,601
211,202
29,173
19,448
48,621
29,173
19,448
48,621
4,996
44,965
49,961
0;
5,065
45,584
50,649
0
0
0
12,246
0
19,516
10.000
21,927
10,000
10,356
20,000
64,045
0
0
0
70,000
0
70,000
7,653
3,061
31,685
0
0
207,714
12,198
4,879
50,498
0
0
331,040
13.704
5,482
56,736
0
1,500
383,438
6,472
2,589
26,796
0
1,500
187,158
40,027
16,011
165,715
70,000
3,000
1.179,350
Mayo
2013
Total por
componente
0
94,502
COMPONENTES
CONSTRUCCIN
POZO DE
EXPLOTACIN PP01
CONSTRUCCIN
POZO DE
Unidad
de
Medida
%
Enero
2013
Meses
Marzo
2013
Febrero
2013
Abril
2013
Mayo
2013
Total por
componente
80
20
100
80
20
100
Pgina
34
0000.36
EQUIPOS DE
BOMBEO PP-01
EQUIPOS DE
BOMBEO PP-20
CASETA DE
BOM8EO PP-01
CASETA DE
BOMBEO PP-20
SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION
PRIMARIA Y
SUBESTACION PP01
SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION
PRIMARIA Y
SUBESTACION PP20
CAPACITACION
GASTOS
GENERALES (3%
CD)
UTILIDADES (5.0%
CD)
SUPERVISIN (2.0%
CD)
IGV {18% CD)
EXPEDIENTE
TCNICO
IMPACTO
AMBIENTAL
50
50
100
50
50
100
60
40
100
60
40
100
10
90
100
10
90
100
%
%
0
0
0
19
0
31
50
34
50
16
100
100
19
31
34
16
100
19
31
34
16
100
%
%
0
100
19
0
31
0
34
0
16
0
100
100
50
50
100
12.8.
:
:
:
Moquegua
General Snchez Cerro
Distrito la Capilla
........................
Pgina
35
Pgina
36
000038
COMPONENTES
Enero
2013
CONSTRUCCIN POZO DE
EXPLOTACIN PO-07
CONSTRUCCIN POZO DE
EXPLOTACIN PO-05
EQUIPOS DE BOMBEO PO07
EQUIPOS DE BOMBEO PO05
CASETA DE BOMBEO PO07
CASETA DE BOMBEO PO05
SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION PRIMARIA
Y SUBESTACION PO-07
SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION PRIMARIA
Y SUBESTACION PO-05
GASTOS GENERALES
_______
Meses(Nuevos Soles)
Marzo
Abril
2013
2013
19,005
0
Febrero
2013
76,019
80,599
20,150
100,749
100,081
100,081
200,162
95,763
95,763
191,526
29,173
19,448
48,621
29,173
19,448
48,621
5,004
45,036
50,040
7,530
67,771
75,301
12,529
16,800
21,338
12,136
64,803
Pgina
37
Mayo
2013
Total por
componente
0
95,024
000039
0... 0 , '
0
0
70.000
0
70,000
7,831
3,132
32 420
0
0
0
212 530
11,750
4,700
48,645
0
0
0
318,894
13,336
5,334
55,212
10.000
0
1.500
373,444
40,502
16,200
167,680
20,000
70,000
3.000
1.192,229
7,585
3,034
31,403
10,000
0
1,500
217,361
COMPONENTES
Unidad
de
Medida
%
CONSTRUCCION
POZO DE
EXPLOTACIN PO07
CONSTRUCCIN
%
POZO DE
EXPLOTACIN PO05
EQUIPOS DE
%
BOMBEO PO-07
EQUIPOS DE
%
BOMBEO PO-05
CASETA DE
%
BOMBEO PO-07
CASETA DE
%
BOMBEO PO-05
SUBSISTEMA DE
%
DISTRIBUCION
PRIMARIA Y
SUBESTACION PO07
SUBSISTEMA DE
%
DISTRIBUCION
PRIMARIA Y
SUBESTACION PO05
GASTOS
%
GENERALES (10%
CD)
UTILIDADES (5.0% %
CD)
SUPERVISION (2.0% %
CD)
IGV (18% CD)
%
COSTO DE
%
CAPACITACION
EXPEDIENTE
%
TCNICO
IMPACTO
%
AMBIENTAL
Enero
2013
Meses
Marzo
2013
Febrero
2013
0
80
Abril
2013
Mayo
2013
0
20
Total por
componente
0
100
.
80
20
100
50
50
100
50
50
100
60
40
100
60
40
100
10
90
i
j
100
|
10
90
19
29
33
19
100
100
1
19
29
33
19
100
19
29
33
19
100
0
0
19
0
29
0
33
50
19
50
100
100
100
100
50
50
100
Pgina
38
LOCALIZACION
D epartam ento
P ro vin cia
D is trito
:
:
:
Moquegua
General Snchez Cerro
Yunga, Lloque, Matalaque, Quinlstaquillas, Omate, Puquina y
La Capilla
67,161 PERSONAS
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Presa de tierra en el ro Paltuture - sector Paltuture
CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN COMPONENTES
Pgina
39
000040
COMPONENTES
Estudio Definitivo
Infraestructura-Presa y obras conexas
Reubicacion de pobladores y ganado de
Paltuture
Mitigacin de impactos ambientales
Gastos Generales
Utilidad
Supervisin
Administracin General
Impuesto General a las ventas (IGV)
Total por periodo
Semestres(Nuevos Soles)
1er
1er
2do
Total por
2do
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre componente
2013
2014
2014
2013
0
0
0
720,460
720,460
0
8,709,205
6,531,904
6.531.904
21,773,013
0813,696
610,272
2,034,240
610,272
98,945
962,185
481,092
481,092
288,655
2,102,37313 937,243
0
72,046
36,023:
36,023
21,614
157,422
1,043,588
74,209
721.638
360,819
360,819
216.492
1,576,780
10.452 933
74,209
721,638
360,819
360,819
216.492
1,576,780
10,452,933
247,363
2,477,507
1,238,753
1,238,753
743,253
5,413,355
35 886.697
COMPONENTES
Estudio Definitivo
Infraestructura-Presa y obras
conexas
Reubicacin de pobladores y
ganado de Paltuture
Mitigacin de impactos
ambientales
Gastos Generales
Utilidad
Supervisin
Administracin General
Impuesto General a las ventas
(IGV)
Unidad
de
Medida
%
%
1er
Semestre
2013
100
0
Semestres
1er
2do
Semestre
Semestre
2014
2013
0
0
40
30
2do
Semestre
2014
Total por
componente
0
30
100
100
40
30
30
100
40
30
30
100
%
%
%
%
%
3
3
3
3
3
39
39
39
39
39
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
100
100
100
100
100
Pgina
40
: Moquegua
: Todas
: Todos
SITUACION ACTUAL
Con oficio N 352-2012-EF/63.01 (DGPI) de fecha 27/01/2012 la DGPI comunica el
retiro de la viabilidad a fin de que se proceda a su reformulacin.
Pgina
41