Ambiental PDF

08/09/2011
Mdulo 3
NBR ISO 14001:2004 Interpretao
dos requisitos
Interpretao NBR ISO 14001:2004

2. Referncias Normativas
No h referncias normativas indicadas na norma, mas importante
entender que:
As norma ISO 14001 e ISO 14004 so um par coerente:
14001
Requisitos para um sistema de gesto ambiental.
14004
Pretende a melhoria do desempenho global da

organizao, sem o propsito da certificao.
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2. Referncias Normativas
Compatibilidade com outros sistemas de gesto.
ISO 9001
OHSAS
18001
Gesto da Qualidade.
Gesto da Sade e Segurana do Trabalhador
Os trs sistemas podem ser integrados, pois

a estrutura das normas similar.

3. Termos e definies
Melhoria contnua - Processo de aprimoramento do SGA, visando atingir melhorias no
desempenho ambiental global de acordo com a poltica ambiental da organizao.
Meio ambiente - Circunvizinhana em que uma organizao opera, incluindo ar, gua,
solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas interaes.
Impacto ambiental - Qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica,
que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou servios de uma
organizao.
Sistema de gesto ambiental - A parte do sistema de gesto global que inclui
estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, prticas,
procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir,
analisar criticamente e manter a poltica ambiental.
Auditoria do SGA - Processo sistemtico e documentado de verificao, executado
para obter e avaliar de forma objetiva, evidncias que determinem se o SGA de uma
organizao est em conformidade com os critrios de auditoria do SGA
estabelecido pela organizao, e para comunicar o resultado deste processo
administrao.
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Objetivo ambiental - Propsito ambiental global, decorrente da poltica ambiental,
que uma organizao se prope a atingir, sendo quantificado sempre que exeqvel.
Desempenho ambiental - Resultados mensurveis do SGA, relativos ao controle de
uma organizao sobre seus aspectos ambientais, com base na sua poltica, seus
objetivos e metas ambientais.
Poltica ambiental - Declarao da organizao, expondo suas intenes e
princpios em relao ao seu desempenho ambiental global, que prov uma estrutura
para ao e definio de seus objetivos e metas ambientais.
Meta ambiental - Requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que
exeqvel, aplicvel organizao ou partes dela, resultante dos objetivos ambientais
e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos.

Parte interessada - Indivduo ou grupo interessado ou afetado pelo
desempenho ambiental de uma organizao.
Organizao - Companhia, corporao, firma, empresa ou instituio, ou
parte ou combinao destas, pblica ou privada, sociedade annima, limitada
ou com outra forma estatutria, que tem funes e estrutura administrativa
prprias.
Preveno da poluio - Uso de processos, prticas, materiais ou produtos
que evitem,reduzam ou controlem a poluio, os quais podem incluir
reciclagem, tratamento,mudanas no processo, mecanismos de controle, uso
eficiente de recursos e substituio de materiais.
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4. Requisitos do Sistema de Gesto Ambiental
4.1- Requisitos Gerais
4.2- Poltica ambiental
4.3- Planejamento
4.4- Implementao e operao
4.5- Verificao e ao corretiva
4.6- Anlise crtica pela administrao
Aplicao do PDCA
Melhoria contnua
Anlise
crtica
Plan
Check
Verificao e ao
corretiva/preventiva
Comprometimento
e poltica
Act
Do
Planejamento
Implementao
e operao
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4.1 Requisitos Gerais
A organizao deve estabelecer, documentar, implementar, manter e
continuamente melhorar um sistema da gesto ambiental em
conformidade com os requisitos da norma NBR ISO 14001 e determinar
como ela ir atender a esses requisitos.
A organizao deve definir e documentar o escopo de seu sistema da
gesto ambiental.
O escopo de um sistema de gesto ambiental deve indicar a localidade da
instalao e todos os processos realizados naquela localidade.
Exemplos Escopo do SGA
Escopo do certificado da unidade projeto,fabricao, vendas e

servios de Transformadores de Instrumentos de Alta, Mdia e Baixa
Tenso (Alstom Brasil Ltda).
Escopo da auditoria: Unidade da Auto Eletronics Group, Inc,

localizada a 1234 Wolverine St, Livonia, MI 80452, cujas atividades
consistem no projeto e produo de componentes eletrnicos, prachoques cromados com iluminao interna, velas de ignio e peas
para equipamentos de navegao.
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4.2 Poltica Ambiental
A alta administrao deve definir a poltica ambiental da organizao e assegurar
que,dentro do escopo definido de seu sistema da gesto ambiental, a poltica:
a) Seja apropriada natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades,
produtos e servios,
b) Inclua o comprometimento com a melhoria contnua e com a preveno de
poluio,
c) Inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais aplicveis e
outros requisitos subscritos pela organizao que se relacione a seus
aspectos ambientais,
d) Fornea uma estrutura para o estabelecimento e anlise dos objetivos e metas
ambientais,
e) Seja documentada, implementada e mantida,
f) Seja comunicada a todos que trabalhem na organizao ou que atuem em seu
nome, e
g) Esteja disponvel para o pblico.
Exerccios
A)
Indique se Verdadeiro ou Falso:
1 ( ) A poltica ambiental deve incluir o comprometimento com

atendimento a legislao e
normas aplicveis, com a melhoria contnua e a preveno da
poluio.
2 ( ) A poltica ambiental deve ser publicada em um jornal local.
B) Rascunhe uma proposta de poltica ambiental para a empresa de
Telemarketing que analisamos anteriormente.
C) Verifique se as polticas ambientais a seguir atendem aos requisitos
da NBR ISO 14001:2004 (clusula 4.2).
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4.3 Planejamento
4.3.1 Aspectos Ambientais
A organizao deve estabelecer e manter procedimento (s) para:
a) identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servios,
dentro do escopo definido de seu sistema de gesto ambiental, que a
organizao possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, levando
em considerao os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades
e servios novos ou modificados;
b) determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos
sobre o meio ambiente, isto , aspectos ambientais significativos.
A organizao deve documentar essas informaes e mant-las atualizadas.
A organizao deve assegurar que os aspectos ambientais significativos sejam
levados em considerao no estabelecimento,implementao e
manuteno do seu sistema da gesto ambiental.
Conceito de Aspectos Ambientais

Aspecto Ambiental
Elemento das atividades ou produtos ou servios de uma organizao
que pode interagir com o meio ambiente
Item 3.6, ISO 14001:2004
Atividade,
produto ou
servio
Aspecto
Ambiental
(causa)
Impacto
Ambiental
(efeito)
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Aspecto
Aspecto
Aspecto
Entradas
Matrias -Primas
Sadas
Processos
Resduos

Consumo de Recursos (Entradas):
Uso de matrias primas e recursos naturais;
Mudanas de processos (trmico, qumico).
Emisses para o ar, gua e solo (sadas):
Gerao de resduos.
Processos de mudanas:
Atividades de fabricao;
Construo;
Desmobilizao de equipamentos e sistemas.
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Identificao de Aspectos e
Impactos Ambientais
Aspectos ambientais podem incluir:
Emisses controladas ou no para a atmosfera;
Descargas controladas ou no para a gua;
Slidos ou outros resduos;
Uso da terra, gua, combustveis e outras fontes de
recursos naturais e matrias-primas;
Rudos, odores, poeira, vibrao e impacto visual;
Elementos que podem interagir sobre partes

especficas do ambiente, incluindo ecossistemas
e comunidade.
Identificao de Aspectos e
Impactos Ambientais
Aspectos ambientais devem ser considerados no contexto de:
Condies normais de operao;
Condies anormais de operao, incluindo paradas e partidas da
operao;
Situaes razoavelmente previsveis;
Incidentes, acidentes e situaes emergenciais potenciais;
Atividades passadas, presentes e planejadas.
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Exerccio
Assinale os aspectos ambientais:
( ) Gerao de resduos lquidos inflamveis e corrosivos
( ) Armazenamento de embalagens vazias
( ) Produtos inflamveis - incndio na rea
( ) Emisso de CO2 para atmosfera
( ) Consumo de energia eltrica
( ) Reduo de volume de matria prima utilizada no processo
( ) Manuteno preventiva de equipamentos
Conceito de Impactos Ambientais

Impacto Ambiental
Qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica,
que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da
organizao
Item 3.7, ISO 14001:2004
Atividade,
produto ou
servio
Aspecto
Ambiental
(causa)
Impacto
Ambiental
(efeito)
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Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto

Os impactos mais comuns incluem (meio fsico e biolgico):
Impacto sobre a flora e fauna
Contaminao do ar,gua e solo
Quebra do equilbrio ecolgico
Uso e esgotamento de recursos naturais
Meio antrpico exemplos de impactos ambientais

Indicadores econmicos :
Alterao do nvel de emprego, renda, infra-estrutura, cultura ou
educao.
Indicadores sociais:
Alterao na cultura,educao ou nvel de emprego
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Exerccios
Assinalar os impactos ambientais:
( ) Contaminao da gua, ar ou solo
( ) Gerao de resduos slidos -bombonas
( ) Consumo de gua do rio
( ) Derrame acidental de perxido
( ) Emisses de fumaa preta de
caminho
( ) Reduo da contaminao de CO2
para atmosfera
( ) Reduo do uso de madeira tipo
cedro
( ) Conservao de recurso natural
Aspectos e Impactos Ambientais

Um aspecto / impacto pode ser identificado, por exemplo, em termos
de uso de um recurso natural em particular. Contudo, ele pode no estar
sujeito a um controle direto da organizao, o que quer dizer que ele
no pode ser enfrentado diretamente.
Isto no significa que ele no seja um impacto significante para a
organizao, sua incluso no registro poderia ser utilizada para
assinal-lo como um aspecto a ser monitorado dentro do SGA.
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Que aspectos/impactos temos que considerar no

nosso processo de tratamento?
Identificar aspectos das atividades, produtos, ou servios e perguntar a ns
mesmos : Ns temos controle sobre eles?
Se voc tem
controle
Quais so os
impactos?
Eles so
significantes?
Priorize dentro
do escopo do
SGA
Se voc no tem
controle
Se voc tem
Se sim
Voc tem influncia

sobre eles
Eles so
significantes?
Se voc no
tem
Os impactos sobre os quais voc no

tem controle ou influncia no podem
ser considerados pelo seu SGA
Exerccios
Assinale os aspectos ambientais diretos sobre os quais a organizao
tem controle:
( ) Emisso de fuligem na caldeira
( ) Emisso de fumaa preta nos caminhes dos fornecedores e clientes
( ) Emisso de poluentes no rio devido aos processos da empresa
( ) Consumo de energia eltrica pela empresa
( ) Consumo de gua pela empresa
( ) Consumo de matrias primas pela empresa
( ) Embalagem do produto
( ) Baterias utilizadas em produtos e descartadas pelo usurio
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Identificando os aspectos e
impactos ambientais
Defina os contornos de seu SGA:
Geogrficos
Interao com outros
Documente as atividades, produtos e servios (passados,
presentes e futuros)
Analise os registros
Visite os locais envolvidos
Entreviste pessoas
impactos ambientais
Subdivida as atividades, produtos e servios em unidades analisveis
Identifique os aspectos e impactos relacionados a cada atividade,
produto ou servio:
em condies Normais de operao
em condies Anormais de operao - Partidas, paradas de
equipamentos, picos de demanda
em situaes de Emergncia
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impactos ambientais
Aps identificar seus aspectos e impactos, as organizaes
devem:
Estabelecer mtodos de determinao da significncia e
aplic-los consistentemente;
Identificar os aspectos significativos;
Preparar procedimentos de gesto dos aspectos
significativos.
Identificando aspectos e impactos

Exemplos de matriz de aspectos e impactos
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4.3 Planejamento
4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a) Identificar e ter acesso a requisitos legais aplicveis e a outros requisitos
pela organizao, relacionados a seus aspectos ambientais, e
b) Determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais.
A organizao deve assegurar que esses requisitos legais aplicveis e
outros requisitos subscritos pela organizao sejam levados em
considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de seu
sistema de gesto ambiental.

4.3 Planejamento
4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos
LEGISLAO BRASILEIRA DE MAIOR RELEVNCIA
Constituio Federal de 1988
Poltica Nacional do Meio Ambiente Lei 6938/ 1981
Responsabilidade Penal LEI 9605/98
Resoluo CONAMA N 237/97 Licenas
Resoluo CONAMA N- 020, ANO 1986 - Classificao das guas doces,
salobras e salinas
Resolues CONAMA N- 003, 005, 008, ANO 1990/90/89 - Programa
Nacional de Controle da Poluio do Ar
Resoluo CONAMA N- 006, ANO 1988 - Resduos nas atividades
industriais
Resoluo CONAMA N- 275, ANO 2001- Cdigo de cores para diferentes
tipos de resduos na coleta seletiva
OBS: COEMAS Conselhos Estaduais
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Exerccios
Indique se Verdadeiro ou Falso
1-( ) A Poltica Nacional do Meio Ambiente Lei 6938 de 1988.
2-( ) CONAMA est no nvel nacional, as COEMAS so conselhos estaduais.
3-( ) Decretos na hierarquia da legislao est acima das Medidas Provisrias.
4-( ) Deve ser definido um procedimento pela organizao para identificar e ter acesso
a requisitos legais aplicveis e a outros requisitos, relacionados a seus aspectos
ambientais.
5-( ) Aspectos e impactos devem ser estabelecidos apenas para condies normais e
anormais de operao.
6-( ) As atividades passadas realizadas na localidade da organizao precisam ser
avaliadas na anlise de aspectos e impactos ambientais.
7-( ) A organizao deve determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos
significativos sobre o meio ambiente, isto , aspectos ambientais significativos.
8-( ) Parte interessada significa indivduo ou grupo interessado ou afetado pelo
desempenho ambiental de uma organizao.

4.3 Planejamento
4.3.3 Objetivos, metas e programas
A organizao deve estabelecer implementar e manter objetivos, e metas
ambientais documentados, nas funes e nveis relevantes na
organizao.
Os objetivos e metas devem ser mensurveis, quando exeqvel, e
coerentes com a poltica ambiental, incluindo-se os comprometimentos
com a preveno de poluio, com o atendimento aos requisitos legais e
outros requisitos subscritos pela organizao e com a melhoria contnua.
Ao estabelecer e analisar seus objetivos e metas, uma organizao deve
considerar os requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos, e seus
aspectos ambientais significativos.
A organizao tambm deve considerar suas opes tecnolgicas, seus
requisitos financeiros, operacionais, comerciais e a viso das partes
interessadas.
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4.3 Planejamento
A organizao deve estabelecer, implementar e manter programa(s) para
atingir seus
objetivos e metas.
O(s) programa(s) deve(m) incluir:
a) Atribuio de responsabilidade para atingir os objetivos e metas em cada
funo e nvel
pertinente da organizao, e
b) Os meios e o prazo no qual estes devem ser atingidos.
Estes programas equivalem a planos de ao, portanto podemos
utilizar o 5W1H - what,why, how, who, when, where (o que, porque,
como, quem, quando e onde).

4.3 Planejamento
Os objetivos devem ser especficos

Pode haver mltiplas metas para cada objetivo
Objetivos e metas devem considerar medidas preventivas
PREVENIR SEMPRE CUSTA MENOS

DO QUE REMEDIAR!
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4.3 Planejamento
Propsito ambiental geral, decorrente da poltica ambiental, que

uma organizao se prope a atingir
Item 3.9, ISO 14001:2004
Requisito de desempenho detalhado, aplicvel organizao ou a

parte dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser
estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos
Item 3.12, ISO 14001:2004

4.3 Planejamento
Objetivo
Reduzir a emisso de
gases de efeito estufa
na fabricao
Meta
Atingir uma reduo de 25% no
consumo de energia por milho
de peas produzidas, ao longo
de 3 anos (especificar o ano base)
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Exerccios
Indique se Verdadeiro ou Falso?
1 ( ) A organizao deve ter um procedimento para identificar todos os aspectos e impactos
ambientais de suas atividades.
2 ( ) As informaes com relao aos aspectos e impactos ambientais da organizao podem
ser modificadas com o tempo.
3 ( ) A organizao necessita possuir toda legislao aplicvel aos seus aspectos ambientais.
4 ( ) Reduzir a fumaa preta dos caminhes uma meta.
5 ( ) Meta um propsito ambiental geral, decorrente da poltica ambiental, que uma
organizao se prope a atingir.
6 ( ) Objetivos e metas sempre devem ser mensurveis.
7 ( ) Os programas implementados pela organizao devem incluir a atribuio de
responsabilidade para atingir os objetivos e metas em cada funo e nvel pertinente da
organizao, e os meios e o prazo no qual estes devem ser atingidos
8 ( ) Os objetivos ambientais devem ser estabelecidos, considerando apenas os seus
aspectos ambientais significativos identificados.
9 ( ) Os objetivos e metas ambientais, uma vez estabelecidos, no podem ser alterados para
assegurar a constncia de propsito da organizao.
10 ( ) Ao estabelecer objetivos e metas ambientais, requisitos financeiros no devem ser
levados em considerao, pois a preveno do meio ambiente um valor que transcende s
questes financeiras.
11 ( ) O programa de gesto, com prazos definidos para atingir objetivos e metas ambientais,
no necessita esclarecer os meios para execuo deste programa.
12 ( ) Modificaes em processos, atividades ou novos produtos devem promover revises do
programa de gesto ambiental, onde pertinente.

4.4 Implementao e Operao
4.4.1 Recursos, funes, responsabilidades e autoridades
4.4.2 Treinamento, conscientizao e competncia
4.4.3 Comunicao
4.4.4 Documentao do SGA
4.4.5 Controle de documentos
4.4.6 Controle operacional
4.4.7 Preparao e atendimento a emergncias
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A administrao deve assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para
estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema da gesto ambiental. Esses
recursos incluem recursos humanos e habilidades especializadas, infra-estrutura
organizacional, tecnologia e recursos financeiros.
Os recursos financeiros necessrios para implantao de um SGA podem ser elevados
e isto limita a deciso da direo com relao a implantao da norma ISO 14001.
Muitas empresas nacionais, que tem impactos ambientais significativos, no conseguem
nem ao menos atender a legislao
Funes, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e
comunicadas visando facilitar uma gesto ambiental eficaz.
boa prtica complementar as descries de cargo com as responsabilidades
ambientais para que apenas um documento seja utilizado.

A alta administrao da organizao deve indicar representante(s) especfico(s) da
administrao, o(s) qual(is), independentemente de outras responsabilidades,
deve(m)
ter funo, responsabilidade e autoridade definidas para:
a) Assegurar que um sistema da gesto ambiental seja estabelecido, implementado
e mantido em conformidade com os requisitos da norma NBR ISO 14001.
b) Relatar alta direo sobre o desempenho do sistema da gesto ambiental para
anlise,incluindo recomendaes para melhoria.
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4.4.2 Competncia, treinamento e conscientizao
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para fazer
com que as pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome estejam conscientes
a) da importncia de estar em conformidade com a poltica ambiental e com os
requisitos do sistema da gesto ambiental,
b) dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos reais ou potenciais
associados com seu trabalho e dos benefcios ambientais proveniente da melhoria do
desempenho pessoal,
c) de suas funes e responsabilidades em atingir a conformidade com os requisitos
do sistema da gesto ambiental, e
d) das potenciais conseqncias da inobservncia de procedimento(s).

4.4.3 Comunicao
Com relao aos seus aspectos ambientais e ao sistema da gesto ambiental, a
organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a) Comunicao interna entre os vrios nveis e funes da organizao,
b) Recebimento, documentao e resposta comunicao pertinentes oriundas
de partes interessadas externas.
A organizao deve decidir se realizar comunicao externa sobre seus
aspectos ambientais significativos, devendo documentar sua deciso. Se a
deciso for comunicar,a organizao deve estabelecer e implementar mtodo(s)
para esta comunicao externa.
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4.4.4 Documentao
A) Poltica, objetivos e metas ambientais,
B) Descrio do escopo do sistema de gesto ambiental,
O escopo de um sistema de gesto ambiental diferente do
escopo de um sistema da gesto da qualidade, para qualidade
podemos implantar a norma em parte dos processos de uma
determinada localidade, j na gesto ambiental todo endereo
deve ser includo.
C) Descrio dos principais elementos do sistema da
gesto ambiental e sua interao e referncia aos
documentos associados,
D) Documentos, incluindo registros, requeridos pela ISO
14001, e
E) Documentos, incluindo registros, determinados pela
organizao como sendo necessrios para assegurar o
planejamento, operao e controle eficazes dos
processos que estejam associados com seus aspectos
ambientais significativos.

4.4.5 Controle de Documentos
Os documentos requeridos pelo SGA e pela NBR ISO 14001 devem ser controlados.
Registros so um tipo especial de documento e devem ser controlados de acordo
com a clusula (4.5.4) .
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a) - aprovar documentos quanto sua adequao antes de seu uso,
b) - analisar e atualizar, conforme necessrio, e re-aprovar documentos,
c) - assegurar que as alteraes e a situao atual da reviso de documentos sejam
identificadas,
d) - assegurar que as verses relevantes de documentos aplicveis estejam
disponveis em seu ponto de uso,
e) - assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis
f) - assegurar que os documentos de origem externa requeridos pela organizao
como sendo necessrios ao planejamento e operao do sistema da gesto
ambiental sejam identificados e que sua distribuio seja controlada, e
g) - prevenir a utilizao no intencional de documentos obsoletos e utilizar
identificao adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins.
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Exerccios
1 ( ) A documentao do SGA pode ser feita em plstico impresso.
2 ( ) Os documentos do SGA devem possuir datas de reviso.
3 ( ) Responsabilidades para criao e aprovao de documentos devem ser
definidas.
4 ( ) A organizao deve ter procedimentos que estabeleam as diretrizes para
comunicao interna entre os seus vrios nveis e funes.
5 ( ) Comunicaes de organizaes no governamentais (ONGs) pertinentes ao
SGA devem ser respondidas e registradas.
6 ( ) A organizao deve treinar de modo apropriado todo colaborador que possa
criar um impacto significativo sobre o meio ambiente.
7 ( ) O pessoal deve ser competente para executar suas atividades e, para tanto,
deve ter instruo, no mnimo, secundria.
8 ( ) necessrio estabelecer um procedimento documentado para definir como
os recursos financeiros so providos ao sistema de gesto ambiental para seu
controle e implementao.
9 ( ) A organizao deve ter um nico colaborador com responsabilidade para
relatar administrao o desempenho do SGA.

4.4.6 Controle Operacional
A organizao deve identificar e planejar aquelas operaes que estejam
associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com
sua poltica,objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam
realizadas sob condies especificadas por meio de:
a) Estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s)
documentado(s) para controlar situaes onde sua ausncia possa acarretar
desvios em relao sua poltica e aos objetivos e metas ambientais,
b) Determinao de critrios operacionais no(s) procedimento(s), e
c) Estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s)
associado(s) aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e
servios utilizados pela organizao e a comunicao de procedimentos e
requisitos pertinentes a fornecedores,incluindo-se prestadores de servio.
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4.4.6 Controle Operacional
Os impactos significativos divergem de uma organizao para outra,
quando se trata de uma indstria qumica, petroqumica, de uma
mineradora etc. os impactos significativos podem produzir uma
contaminao muito grave, j em uma industria eletrnica ou em
um escritrio de prestao de servios os impactos significativos em
termos globais sero menos relevantes para a sociedade apesar de serem
significativos para a organizao.

4.4.7 Preparao e Resposta Emergncias
A organizao deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para identificar potenciais situaes de
emergncia e potenciais acidentes que possam ter
impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a organizao
responder a estes.
A organizao deve responder s situaes reais de
emergncia e aos acidentes, e prevenir ou mitigar os
impactos ambientais adversos associados.
A organizao deve periodicamente analisar e, quando
necessrio, revisar seus procedimentos de preparao e
resposta emergncia, em particular, aps a ocorrncia
De acidentes ou situaes emergenciais.
A organizao deve tambm periodicamente testar tais
procedimentos, quando exeqvel.
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4.4.7 Preparao e Resposta Emergncias (PAE)

Plano de Emergncia Incndio em Geral
TRANSEUNTE/
FUNCIONRIO LOCAL/
SUPERVISOR
Liga para a portaria ramal

265 e informa o local que se
encontra o sinistro e se h
feridos.
Tenta encontrar o brigadista
prximo ao sinistro e
informa o ocorrido.
Mantm-se afastado da rea
onde ocorreu o incndio.
Ajuda a manter as pessoas
afastadas da rea onde est
ocorrendo o incndio.
BRIGADA
Se estiver prximo ao sinistro deve

colocar os EPIs, iniciar o combate ao
sinistro com o extintor ou hidrantes da
rea, se for possvel.
Demais brigadistas se renem no ponto de

encontro, pegam equipamentos de
combate a incndios e seguem para a rea
de ocorrncia.
Isola a rea do incndio mantendo as

pessoas afastadas.
Usa os equipamentos necessrios.
Se necessrio liga para a portaria 200 e
solicita ambulncia e corpo de bombeiro.
Inicia o combate ao incndio e espera
apoio dos bombeiros.
Se o incndio no for controlvel liga para
a portaria e solicita o corpo de bombeiro.
PORTARIA
Recebe a ligao do
brigadista, aciona o
alarme para reunio
da brigada.
Um funcionrio da
portaria se desloca
para o ponto de
encontro dos
brigadistas e
comunica o local do
sinistro.
Se necessrio: chama
o corpo de bombeiro
tel 3333 0000 e
ambulncia 192.
Informa o setor de
segurana ramal 300
e a diretoria.

4.5 Verificao
4.5.1 Monitoramento e medio
4.5.2 Avaliao do atendimento aos requisitos legais e outros
4.5.3 No conformidade, ao corretiva e ao preventiva
4.5.4 Controle de registros
4.5.5 Auditoria interna
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4.5 Verificao
4.5.1 Monitoramento e Medio
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s)
para monitorar e medir regularmente as caractersticas principais de suas
operaes que possam ter um impacto ambiental significativo.
O(s) procedimento(s) deve(m) incluir a documentao de informaes para
monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a
conformidade com os objetivos e metas ambientais da organizao.
A organizao deve assegurar que equipamentos de monitoramentos e
medio calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos, devendo-se
reter os registros associados

4.5 Verificao
4.5.2 Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros
De maneira coerente com seu comprometimento de
atendimento a requisitos, a organizao deve estabelecer,
implementar e manter procedimento(s) para avaliar
periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicveis.
A organizao deve manter registros dos resultados das
avaliaes peridicas.
A organizao deve avaliar o atendimento a outros
requisitos por ela subscritos.
A organizao pode combinar esta avaliao com a
avaliao referida acima ou estabelecer
procedimento em separado.
(4.5.2.1 e 4.5.2.2)
27
08/09/2011

4.5 Verificao
4.5.3 No conformidade, ao corretiva e ao preventiva
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para
tratar as no conformidades reais e potenciais, e para executar aes
corretivas e preventivas. O(s)procedimento(s) deve(m) definir requisitos para:
a) identificar e corrigir no-conformidade(s), e executar aes para mitigar
seus impactos ambientais,
b) investigar no-conformidade(s), determinar sua(s) causas e executar aes
para evitar sua repetio,
c) avaliar a necessidade de ao(es) para prevenir no-conformidades e
implementar aes apropriadas para evitar sua ocorrncia,
d) registrar os resultados da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s)
executada(s),e) analisar a eficcia da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s)
executada(s).
As aes executadas devem ser adequadas magnitude dos problemas e
ao(s) impacto(s)encontrado(s).
A organizao deve assegurar que sejam feitas as mudanas necessrias
na documentao do sistema da gesto ambiental.

4.5 Verificao
4.5.4 Controle de Registros
A organizao deve estabelecer e manter registros, conforme necessrio, para
demonstrar conformidade com os requisitos de seu sistema da gesto ambiental e
da norma NBR ISO 14001, bem como os resultados obtidos.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a
identificao, armazenamento, proteo, recuperao, reteno e descarte de
registros.
Os registros devem ser e permanecer legveis, identificados e rastreveis.
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08/09/2011

Registros ambientais podem incluir:

Relatrios de incidentes;
Registros de reclamaes;
Informaes pertinentes a empreiteiros e fornecedores;
Inspeo, manuteno e registros de manuteno;
Informaes processuais;
Informaes do produto;
Registros de treinamento;
Resultados das auditorias;
Registros dos aspectos ambientais significativos;
Registros dos resultados da Anlise Crtica.

Modelo de controle de registro
Registro possvel: registro de teste da qualidade da gua:
Identificao: nmero seqencial
Armazenamento: na pasta registros ambientais do drive C
Proteo: back up
Recuperao: solicitar ou tcnico do laboratrio
Tempo de reteno: 2 anos
Descarte: apagar o arquivo
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08/09/2011

4.5 Verificao
4.5.5 Auditoria Interna
A organizao deve assegurar que as auditorias do sistema da gesto
ambiental sejam conduzidas em intervalos planejados para
determinar se o sistema da gesto ambiental:
est em conformidade com os arranjos planejados para a gesto
ambiental, incluindo-se os requisitos da norma NBR ISO 14001, e
foi adequadamente implementado e mantido, e
fornecer informaes administrao sobre os resultados das
auditorias.
Resultados enviados para a alta direo para anlise.
Programao dever ser feita com base na importncia da
atividade e nos resultados das auditorias anteriores.

4.5 Verificao
4.5.5 Auditoria Interna
Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s),
implementado(s) e mantido(s) pela organizao, levando-se em considerao a
importncia ambiental da(s) operao(es) pertinente(s) e os resultados das
auditorias anteriores.
Procedimento(s) de auditoria deve(m) ser estabelecido(s), implementado(s) e
mantido(s) para tratar:
-Das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as
auditorias, para relatar os resultados e manter registros associados,
-Da determinao dos critrios de auditoria, escopo, freqncia e mtodos.
- A seleo de auditores e a conduo das auditorias devem assegurar
objetividade e imparcialidade do processo de auditoria.
30
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4.6 Anlise pela Administrao
A alta administrao da organizao determina os
intervalos de anlise crtica do SGA.
Assegurando a continuidade da adequao, pertinncia e
eficcia;
Avaliando as oportunidades de melhoria e necessidades de
alterao;
Registros devem ser mantidos.

4.6 Anlise pela Administrao
As entradas para anlise pela administrao devem incluir:
a) Resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento
aos requisitos legais e outros subscritos pela organizao,
b) Comunicao(es) proveniente(s) de partes interessadas externas,
incluindo reclamaes,
c) O desempenho ambiental da organizao,
d) Extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas,
e) Situao das aes corretivas e preventivas
f) Aes de acompanhamento das analises anteriores,
g) Mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimento em requisitos
legais e outros relacionados aos aspectos ambientais, e
h) Recomendaes para melhoria.
As sadas da anlise pela administrao devem incluir quaisquer
decises e aes relacionadas a possveis mudanas na poltica
ambiental, nos objetivos, metas e em outros elementos do sistema da
gesto ambiental, consistentes com o comprometimento com a
melhoria contnua.
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Exerccios
1 ( ) A necessidade de alteraes na poltica ambiental deve fazer parte da pauta da
anlise crtica pela administrao do SGA.
2 ( ) Os resultados da anlise crtica pela administrao no precisam ser
necessariamente registrados.
3 ( ) As atividades associadas a aspectos ambientais significativos devem ser
identificadas.
4 ( ) Atividades associadas com aspectos significativos devem ser planejadas, incluindo
atividades de manuteno preventiva.
5 ( ) A organizao deve comunicar os procedimentos relativos aos aspectos ambientais
significativos pertinentes aos prestadores de servios.
6 ( ) Auditorias peridicas do SGA devem ser realizadas segundo um procedimento
documentado.
7 ( ) As auditorias do SGA devem ser realizadas por auditores independentes da
atividade auditada.
Exerccios
08 ( ) Os registros do SGA devem incluir registros de treinamento, auditoria e anlises
crticas.
09 ( ) Os registros ambientais tambm devem ser mantidos, mas no obrigatrio que
atravs destes registros seja rastreado a atividade, produto ou servio envolvido.
10 ( ) Todos os profissionais so responsveis por tratar e investigar as causas de no
conformidades.
11( ) Os critrios para definio de ao corretiva e preventiva definidos pela
organizao no esto relacionados com magnitude do problema.
12 ( ) A organizao deve estabelecer um procedimento para avaliao peridica do
atendimento a legislao.
13 ( ) As caractersticas principais das atividades que podem ter impacto significativo
devem ser monitoradas e um procedimento deve orientar estas atividades, mas no
precisa ser documentado.
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08/09/2011
Exerccios
14 ( ) Os registros ambientais devem ser arquivados de modo a permitir sua pronta
recuperao.
15 ( ) Monitoramento das atividades com impacto significativo sobre o meio
ambiente pode ser feito unicamente atravs do rgo governamental competente
responsvel pela fiscalizao.
16 ( ) Equipamentos utilizados para monitoramento de atividades que possam ter
impacto significativo sobre o meio ambiente devem ser calibrados e registros destas
calibraes devem ser mantidos.
17 ( ) A organizao deve ter um procedimento para identificar o potencial de
acidentes e situaes de emergncia.
18 ( ) O procedimento de atendimento a situaes de emergncia deve ser
necessariamente revisado aps a ocorrncia de um acidente.
19 ( ) Os procedimentos para atendimento de situaes de emergncia devem ser
testados periodicamente.
Obrigada!
Vamos par ao prximo mdulo,
sobre auditorias!
33

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Interpretao NBR ISO 14001:2004

Requisitos para um sistema de gesto ambiental.

Pretende a melhoria do desempenho global da

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Gesto da Sade e Segurana do Trabalhador

Os trs sistemas podem ser integrados, pois

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Exemplos Escopo do SGA

Escopo do certificado da unidade projeto,fabricao, vendas e

Escopo da auditoria: Unidade da Auto Eletronics Group, Inc,

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Indique se Verdadeiro ou Falso:

1 ( ) A poltica ambiental deve incluir o comprometimento com

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Conceito de Aspectos Ambientais

Conceito de Aspectos Ambientais

Conceito de Aspectos Ambientais

Elementos que podem interagir sobre partes

Conceito de Impactos Ambientais

Conceito de Impactos Ambientais

Conceito de Impactos Ambientais

Meio antrpico exemplos de impactos ambientais

Aspectos e Impactos Ambientais

Que aspectos/impactos temos que considerar no

Voc tem influncia

Os impactos sobre os quais voc no

Identificando aspectos e impactos

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Os objetivos devem ser especficos

PREVENIR SEMPRE CUSTA MENOS

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Propsito ambiental geral, decorrente da poltica ambiental, que

Requisito de desempenho detalhado, aplicvel organizao ou a

Interpretao NBR ISO 14001:2004

Interpretao NBR ISO 14001:2004

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4.4.7 Preparao e Resposta Emergncias (PAE)

Liga para a portaria ramal

Se estiver prximo ao sinistro deve

Demais brigadistas se renem no ponto de

Isola a rea do incndio mantendo as

Interpretao NBR ISO 14001:2004

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