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NUMERO DE
ACCIONES
3,000
3,000
3,000
3,000
12,000
VALOR
NOMINAL
10.00
10.00
10.00
10.00
TOTAL
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
120,000.00
2. 02/01/16, Los socios cancelan el total de los aportes segn el siguiente detalle:
dinero en efectivo depositado en la cuenta corriente del Banco Continental N 81489765, 60,000.00
Mercaderas:
31,790.00
7. El 17 de enero, se compra 6 cocinas marca MABE a 1,110.00 ms IGV segn F/001475 de la empresa BELSON S.A.C. con RUC 20772538910. la compra se realiza al
contado con transferencia bancaria.
8. El 18 de enero, se vende 07 lavadoras a IMPORT SEDIR con RUC 20654868389 a un
precio de venta de S/. 1299.00 c/u, segn F/001-402; cuyo importe el depositado en
nuestra cuenta del Banco Continental.
9. EL 21 de enero, se adquiere 05 TV LG 42 a S/. 1,153.00 c/u incluido IGV segn
F/001-483 de BELSON S.A.C. con RUC 20772538910 la compra es al contado con
transferencia bancaria.
10. EL 23 de enero, se vende 7 cocinas marca MABE a un precio de venta de S/. 1,449.00
c/u segn F/001-404 a la MPCH con RUC 20314859361 la venta es al contado con
deposito en cuenta corriente.
11. El 24 de enero se compra 02 escritorios de S/. 600.00 cada uno ms IGV de mueblera
Los Andes S.R.L con factura N 003-0987 la operacin se realiza al contado con
trasferencia bancaria.
12. El 25/01/16 la empresa vende una camioneta, para ello realiza una tasacin a la fecha de
venta. De acuerdo a dicha tasacin, el bien tiene un valor de mercado de 25,500.00.
incluido IGV
13. El 29 de enero, se vende 02 TV. LG. 42 a S/. 1,499.00 incluido IGV. Trasportes ngel
Divino segn Fc. 002-987 el cobro es al contado en efectivo.
14. 31/01/16 Se recibe los recibos de agua, luz, telfono; Recibo N3764 de la empresa
SEMAPA con RUC 20482115126 por un monto de S/.10.00, Recibo N 281030 de la
empresa ENSA con RUC 20485624328 por un monto de S/.70.00 incluido IGV, Recibo
N 6698 de la empresa TELEFNICA DEL PER S.A.A con RUC 20100017491 por
S/. 30.00 ms IGV respectivamente el pago es al contado en efectivo.
15. El 31 de enero la empresa ha decidido incrementar su capital, para ello los accionistas
se renen y acuerdan el aumento por S/. 60,000.00 en efectivo (depositado en cuenta
corriente).
16. El 31 de enero se recepciona el Recibo por Honorarios N 001-234 del contador de la
empresa por el monto de 1,700.00 efectundose la retencin del impuesto (8%).
17. EL 31 de enero, se provisiona y gira cheque N 918470 por un importe de S/. 3,200.00
al contador para pagos de planilla del mes de enero segn siguiente detalle:
N0MBRE
DNI
CARGO
27567321
27371290
Karen
Maldonado
18.
73468560
ADMINSTR
ADOR
VENDEDO
R
VENDEDO
R
Lozano
SISTEMA
DE
PENSIONES
HABITAT
N
HIJO
S
2
850.00
ONP
850.00
ONP
SUELD
O
1,500.00
Datos adicionales:
Se registra depreciacin del mes 20% para equipos de transporte y 25% para
computadoras.
Se registra el costo de ventas del mes de enero.
El destino de los gastos ser 50% para administracin y 50% para ventas, en los casos
no identificables.