I

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Departamento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Serie:
Fecha:

PR-APT-015
11-noviembre-2014

Rev.

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO
O SERVICIO NO CONFORME

ELABOR

Ing. Edwuin Prez Mellado

REVIS

Ing. Paulino Gmez Luna

APROB

Este procedimiento es propiedad intelectual de Grupo Aplitecsi, S.A. de C.V. queda prohibida la reproduccin parcial o total de este documento
sin consentimiento por escrito de la empresa. La impresin o copia no autorizada por escrito de este documento constituye una transgresin a la
Ley Federal de Derechos de Autor, y para el Sistema de Calidad de la Empresa se considera como una Copia NO Controlada.
PAGINA: 1 DE 8

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Departamento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Serie:
Fecha:

PR-APT-015
11-noviembre-2014

Rev.

INDICE

1.-

OBJETIVO

2.-

ALCANCE

3.-

RESPONSABILIDADES

4.-

DESARROLLO

5.-

REGISTROS

6.-

ANEXOS

1.- OBJETIVO

Este procedimiento es propiedad intelectual de Grupo Aplitecsi, S.A. de C.V. queda prohibida la reproduccin parcial o total de este documento
sin consentimiento por escrito de la empresa. La impresin o copia no autorizada por escrito de este documento constituye una transgresin a la
Ley Federal de Derechos de Autor, y para el Sistema de Calidad de la Empresa se considera como una Copia NO Controlada.
PAGINA: 2 DE 8

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Departamento:
Serie:
Fecha:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PR-APT-015
11-noviembre-2014

Rev.

Establecer los lineamientos para asegurar que los productos y servicios de construccin, obra elctrica y servicios
especializados que no sean conformes con los requisitos, se identifican y controlan para prevenir su uso no intencional.

2.- ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los productos y servicios de construccin, obra elctrica y servicios especializados
que no cubran los requisitos especificados.

3.- RESPONSABILIDADES
Grupo Aplitecsi S.A. de C.V., Administracin nica, designa responsable al Coordinador de Proyectos de la aplicacin
de este procedimiento.
Las responsabilidades especficas para la identificacin y control de Producto o Servicios No Conformes, son
documentados en el Prrafo 4 Desarrollo de este documento.

4.- DESARROLLO
4.1 Generalidades
El Producto o Servicio No Conforme en la Administracin nica es identificado a travs de las actividades de ingeniera
para prevenir su uso o entrega no intencional.
4.2 Determinacin de los Productos o Servicios No Conformes
Si en la Administracin nica se identifican incidencias que alteran el desarrollo normal de las actividades de
construccin, obra elctrica y servicios especializados, y de las que se determinan o no aspectos no conformes, por cualquiera de
las siguientes razones durante su realizacin o entrega:
a)
b)
c)
d)
e)

deteccin de trabajos de ingeniera incompletos,

deteccin de daos en los productos y servicios de ingeniera,
devolucin de trabajos de ingeniera por ser los inadecuados,
retrasos en la emisin o entrega a clientes (externos e internos),
servicios externos no satisfactorios,
Se procede de la siguiente manera:

4.2.1 Tratamiento de los Trabajos de Ingeniera Incompletos

Los trabajos de ingeniera detectados como incompletos son reportados al Coordinador o Lder de Proyecto
correspondiente, quien registra la incidencia en el REPORTE DE INCIDENCIAS (ver anexo 1).

Este procedimiento es propiedad intelectual de Grupo Aplitecsi, S.A. de C.V. queda prohibida la reproduccin parcial o total de este documento
sin consentimiento por escrito de la empresa. La impresin o copia no autorizada por escrito de este documento constituye una transgresin a la
Ley Federal de Derechos de Autor, y para el Sistema de Calidad de la Empresa se considera como una Copia NO Controlada.
PAGINA: 3 DE 8

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Departamento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Serie:
Fecha:

PR-APT-015
11-noviembre-2014

Rev.

Los reportes son entregados con acuse de recibo por el Coordinador o Lder de Proyecto correspondiente al Coordinador
de Proyectos. El Coordinador o Lder de Proyecto correspondiente investiga de forma inmediata las causas que provocaron el
incidente durante toda la lnea de actividades, desde que se requiere un producto o servicio de ingeniera, incluyendo los servicios
de los proveedores (externos o internos), hasta su recepcin y las circunstancias en las que fue entregado. Esto con el fin de
determinar las causas que motivaron que los trabajos de ingeniera sean detectados como incompletos, y las responsabilidades
imputables a quien provoc el faltante. Durante las investigaciones, el Coordinador o Lder de Proyecto solicita que estos trabajos
sean retenidos hasta que ordene su liberacin para entrega al cliente (externo o interno).
Cuando aplique, el responsable ejecuta las correcciones o acciones inmediatas necesarias para resolver el faltante en los
trabajos, para los casos en los que sean circunstancias aisladas y que no impacten en el desarrollo del Sistema de Gestin de
Calidad. Estas correcciones o acciones inmediatas son registradas en el REPORTE DE INCIDENCIAS. De no ser as, se procede
como se indica en el apartado 4.3 No Conformidad en los Productos y Servicios de Ingeniera de este mismo documento.
4.2.2 Tratamiento de los Productos y Servicios de Ingeniera Daados
Los trabajos de ingeniera detectados como daados son reportados al Coordinador o Lder de Proyecto correspondiente,
quien registra la incidencia en el REPORTE DE INCIDENCIAS (ver anexo 1).
Al igual que el caso anterior, los reportes son entregados con acuse de recibo por el Coordinador o Lder de Proyecto
correspondiente al Coordinador de Proyectos. El Coordinador o Lder de Proyecto correspondiente investiga de forma inmediata
las causas que provocaron el incidente durante toda la lnea de actividades, desde que se requiere un producto o servicio de
ingeniera, incluyendo los servicios de los proveedores (externos o internos), hasta su recepcin y las circunstancias en las que fue
entregado. Esto con el fin de determinar las causas que motivaron que los trabajos de ingeniera sean detectados como daados, y
las responsabilidades imputables a quien provoc el dao. Durante las investigaciones, el Coordinador o Suptte. de Construccin
solicita que estos trabajos sean retenidos hasta que ordene su liberacin para entrega al cliente (externo o interno).
Cuando aplique, el responsable ejecuta las correcciones o acciones inmediatas necesarias para resolver el dao en los
trabajos, para los casos en los que sean circunstancias aisladas y que no impacten en el desarrollo del Sistema de Gestin de
Calidad. Estas correcciones o acciones inmediatas son registradas en el REPORTE DE INCIDENCIAS. De no ser as, se procede
como se indica en el apartado 4.3 No Conformidad en los Productos y Servicios de Ingeniera de este mismo documento.

4.2.3 Tratamiento de los Trabajos de Ingeniera devueltos por Inadecuados

Los trabajos de ingeniera devueltos por ser los inadecuados son reportados al Coordinador o Lder de Proyecto
correspondiente, quien registra la incidencia en el REPORTE DE INCIDENCIAS (ver anexo 1).
Como en los casos anteriores, los reportes son entregados con acuse de recibo por el Coordinador o Suptte. de
Construccin correspondiente al Coordinador de Proyectos. El Coordinador o Suptte. de Construccin correspondiente investiga de
forma inmediata las causas que provocaron el incidente durante toda la lnea de actividades, desde que se requiere un producto o
servicio de ingeniera, incluyendo los servicios de los proveedores (externos o internos), hasta su recepcin y las circunstancias en
las que fue entregado. Esto con el fin de determinar las causas que motivaron que los trabajos de ingeniera sean devueltos por ser
los inadecuados, y las responsabilidades imputables a quien provoc la falla. Durante las investigaciones, el Coordinador o Suptte.
de Construccin solicita que estos trabajos sean retenidos hasta que ordene su liberacin para entrega al cliente (externo o interno).

Este procedimiento es propiedad intelectual de Grupo Aplitecsi, S.A. de C.V. queda prohibida la reproduccin parcial o total de este documento
sin consentimiento por escrito de la empresa. La impresin o copia no autorizada por escrito de este documento constituye una transgresin a la
Ley Federal de Derechos de Autor, y para el Sistema de Calidad de la Empresa se considera como una Copia NO Controlada.
PAGINA: 4 DE 8

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Departamento:
Serie:
Fecha:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PR-APT-015
11-noviembre-2014

Rev.

Cuando aplique, el responsable ejecuta las correcciones o acciones inmediatas necesarias para resolver la falla, para los
casos en los que sean circunstancias aisladas y que no impacten en el desarrollo del Sistema de Gestin de Calidad. Estas
correcciones o acciones inmediatas son registradas en el REPORTE DE INCIDENCIAS. De no ser as, se procede como se indica
en el apartado 4.3 No Conformidad en los Productos y Servicios de Ingeniera de este mismo documento.
4.2.4 Tratamiento de los Retrasos en la Emisin o Entrega al Cliente
Los trabajos de ingeniera con retrasos en la emisin o entrega al cliente son reportados al Coordinador o Suptte. de
Construccin correspondiente, quien registra la incidencia en el REPORTE DE INCIDENCIAS (ver anexo 1).
Como en los casos anteriores, los reportes son entregados con acuse de recibo por el Coordinador o Suptte. de
Construccin correspondiente al Coordinador de Proyectos. El Coordinador o Suptte. de Construccin correspondiente investiga de
forma inmediata las causas que provocaron el incidente durante toda la lnea de actividades, desde que se requiere un producto o
servicio de ingeniera, incluyendo los servicios de los proveedores (externos o internos), hasta su recepcin y las circunstancias en
las que fue entregado. Esto con el fin de determinar las causas que motivaron que los trabajos de ingeniera se retrasaran en su
emisin o entrega, y las responsabilidades imputables a quien provoc el retraso. Durante las investigaciones, el Coordinador o
Suptte. de Construccin solicita que estos trabajos sean retenidos hasta que ordene su liberacin para entrega al cliente (externo o
interno).
Cuando aplique, el responsable ejecuta las correcciones o acciones inmediatas necesarias para resolver el retraso, para los
casos en los que sean circunstancias aisladas y que no impacten en el desarrollo del Sistema de Gestin de Calidad. Estas
correcciones o acciones inmediatas son registradas en el REPORTE DE INCIDENCIAS. De no ser as, se procede como se indica
en el apartado 4.3 No Conformidad en los Productos y Servicios de Ingeniera de este mismo documento.

4.2.5 Tratamiento de los Servicios Externos No Satisfactorios

Los servicios externos contratados por la Administracin nica para los contratos de sus clientes, que son detectados
como insatisfactorios por estar incompletos, daados, o ser los inadecuados en sus resultados parciales o totales, son reportados al
Coordinador o Lder de Proyecto correspondiente, quien registra la incidencia en el REPORTE DE INCIDENCIAS (ver anexo 1).
Como en los casos anteriores, los reportes son entregados con acuse de recibo por el Coordinador o Lder de Proyecto
correspondiente al Coordinador de Proyectos. El Coordinador o Suptte. de Construccin correspondiente investiga de forma
inmediata la insatisfaccin durante toda la lnea de actividades, desde que se requiere un producto o servicio de ingeniera,
incluyendo los servicios de los proveedores (externos o internos), hasta su recepcin y las circunstancias en las que fue entregado.
Esto con el fin de determinar las causas que motivaron que los servicios externos sean insatisfactorios de acuerdo con los requisitos
de los clientes, los normativos y legales, y los de la Administracin nica. Cuando aplique, el Coordinador o Suptte. de
Construccin al que corresponda el contrato que pide los servicios solicita la detencin del (los) pago(s) correspondiente(s) al
proveedor, y ordena su liberacin hasta que el cliente acepte los resultados parciales o totales, o los proveedores ejecuten de nuevo
los servicios.
Cuando aplique, el responsable ejecuta las correcciones o acciones inmediatas necesarias para resolver la falla, para los
casos en los que sean circunstancias aisladas y que no impacten en el desarrollo del Sistema de Gestin de Calidad. Estas
correcciones o acciones inmediatas son registradas en el REPORTE DE INCIDENCIAS. De no ser as, se procede como se indica
en el apartado 4.3 No Conformidad en los Productos y Servicios de Ingeniera de este mismo documento.

Este procedimiento es propiedad intelectual de Grupo Aplitecsi, S.A. de C.V. queda prohibida la reproduccin parcial o total de este documento
sin consentimiento por escrito de la empresa. La impresin o copia no autorizada por escrito de este documento constituye una transgresin a la
Ley Federal de Derechos de Autor, y para el Sistema de Calidad de la Empresa se considera como una Copia NO Controlada.
PAGINA: 5 DE 8

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Departamento:
Serie:
Fecha:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PR-APT-015
11-noviembre-2014

Rev.

4.3 No Conformidad en los Productos y Servicios de Ingeniera

Si como consecuencia de las investigaciones del Coordinador o Suptte. de Construccin se determina que la
Administracin nica y sus proveedores externos incurrieron en errores en los procesos de ingeniera de diseo, construccin,
mantenimiento o inspeccin, por la deteccin de trabajos incompletos, deteccin de daos, devolucin por ser los inadecuados,
retrasos en la entrega o servicios externos no satisfactorios, y se consideran como No Conformidades que afectan al Sistema de
Gestin de Calidad, el Representante del SGC lo documenta en el REPORTE DE NO CONFORMIDAD
El Coordinador de Proyectos, en conjunto con el personal involucrado en la No Conformidad, implementan una
correccin inmediata, si el caso lo amerita, o determinan la causa raz de la falla e implementan una accin correctiva para evitar
que sta se vuelva a repetir. Determinan, adems, si esta verificacin debe ser extendida a otros productos o servicios realizados
bajo el mismo esquema.
5.- REGISTROS
El REPORTE DE INCIDENCIAS y el REPORTE DE NO CONFORMIDAD son registros de calidad y son mantenidos
como se indica en el. El tiempo de retencin es por tres aos.

6.- ANEXOS
Anexo 1

Este procedimiento es propiedad intelectual de Grupo Aplitecsi, S.A. de C.V. queda prohibida la reproduccin parcial o total de este documento
sin consentimiento por escrito de la empresa. La impresin o copia no autorizada por escrito de este documento constituye una transgresin a la
Ley Federal de Derechos de Autor, y para el Sistema de Calidad de la Empresa se considera como una Copia NO Controlada.
PAGINA: 6 DE 8

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Departamento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Serie:
Fecha:

PR-APT-015
11-noviembre-2014

Rev.

REPORTE DE INCIDENCIA

Nmero de
Incidencia:

Contrato:

Resolucin de Incidencia
Correccin /
Accin Inmediata

Fecha:

No Conformidad

DESCRIPCION DE LA INCIDENCIA

DESCRIPCION DE LA CORRECION / ACCION INMEDIATA O NUMERO DE NO CONFORMIDAD

REPORTA INCIDENCIA:

RECEPCIONA

CONTROL DE ACTUALIZACIONES
NUMERO
DE

FECHA DE
REVISION

SECCION(ES) MODIFICADAS

INICIALES Y ANTEFIRMA DE
QUIEN REVISA

Este procedimiento es propiedad intelectual de Grupo Aplitecsi, S.A. de C.V. queda prohibida la reproduccin parcial o total de este documento
sin consentimiento por escrito de la empresa. La impresin o copia no autorizada por escrito de este documento constituye una transgresin a la
Ley Federal de Derechos de Autor, y para el Sistema de Calidad de la Empresa se considera como una Copia NO Controlada.
PAGINA: 7 DE 8

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Departamento:
Serie:
Fecha:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PR-APT-015
11-noviembre-2014

Rev.

REVISION

Este procedimiento es propiedad intelectual de Grupo Aplitecsi, S.A. de C.V. queda prohibida la reproduccin parcial o total de este documento
sin consentimiento por escrito de la empresa. La impresin o copia no autorizada por escrito de este documento constituye una transgresin a la
Ley Federal de Derechos de Autor, y para el Sistema de Calidad de la Empresa se considera como una Copia NO Controlada.
PAGINA: 8 DE 8