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AUDITORIA AMBIENTAL
MEMORNDUM DE PLANIFICACIN DE AUDITORIA
(PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015)
1
PLANIFICACION ESPECIFICA
1
TRMINOS DE AUDITORIA
1
NATURALEZA DE LA AUDITORIA
efectuar
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
5
1
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
impacto ambiental.
Determinar si la empresa cuenta con la licencia y permiso
ambiental.
Verificar el periodo de otorgamiento de carcter especial de los
permisos ambientales de la Empresa Municipal del Matadero
Frigorfico de Tarija
ALCANCE
Empresa
las
exigencias
ambientales
contempladas
en
la
legislacin
ACTIVIDADES
FECHAS
Labores de Planificacin
Ejecucin del Trabajo de Campo
Elaboracin de Informe
Comunicacin de Resultados
01/09/2016
16/09/2016
26/09/2016
05/10/2016
al
al
al
al
15/09/2016
25/09/2016
04/10/2016
11/10/2016
METODO DEDUCTIVO
METODO INDUCTIVO
INFORMES A EMITIR
ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD
1
MARCO LEGAL
estratgicos
CREACION
Municipal
calidad
distribucin
de
carne
los
MISION
como
VISION
el eje central de la
consumidor final.
4
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
Objetivos especficos
a Realizar y cubrir la demanda de faeneos de ganado vovino y
porcino
b Realizar
c
el
control
sanitario
efectuar
la
certificacin
con el SENASAG.
d Mejorar e innovar las condiciones tcnicas de los equipos de
produccin.
e Mejorar el directorio revisar y actualizar las tasas de servicios
de faena.
5
NATURALEZA
ORGANIGRAMA
ENTIDAD DEL MATADERO FRIGORFICO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE TARIJA
Aprobado Con D.M 005/2014
MATADERO
FRIGORIFICO
MUNICIPAL
FAENADO Y
DISTRIBUCION
DE CARNE
CONTROL DE
CALIDAD DE
SANIDAD
ADMINISTRACIO
N (DGMFM)
ESTRUCTURA FINANCIERA
Los ingresos y los gastos programados para gestin 2016 para el matadero
frigorfico municipal de Tarija es el siguiente:
INGRESOS:
INGRESOS PROGRAMADOS GESTIN 2016
(Expresados en Bolivianos)
ORIGEN DE INGRESOS
PROGRAMADO
4.738.351.-
GRUPO
DESCRIPCIN
IMPORTE
10000
20000
30000
40000
Servicios Personales
Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Activos Reales
TOTAL GENERAL
3.768.351.320.000.600.000.50.000.4.738.351.-
AMBIENTE DE CONTROL
APOYO DE ESPECIALISTAS
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
HORAS
PRESUPUESTADAS
Supervisor
25
Elvia Olarte M.
Estudiante
50
Patricia Garnica N.
Estudiante
50
Yenny Aviles T.
Estudiante
50
Santa M. Salinas
Estudiante
50
Estudiante
50
Fatima Ivaez V.
Estudiante
50
Judit Muraa C.
Estudiante
50
Lizbeth Martnez A
Estudiante
50
475
PROGRAMA DE AUDITORIA
vigentes.
Identificar el impacto ambiental.
Procedimientos
1.
cuestionario
Cerciorarse
que
de
auditoria.
sea
elaborada
de
auditoria
prepare
ambiental
ordenanza
como
municipal,
ser
la
reglamentos
Ref.
Ref.
objetivos
P/T
Superv.