2 Volumen II Analisis - Comparativo.por - Funciones 2016

Comisin de Descentralizacin, Regionalizacin,
Gobiernos Locales y Modernizacin de la Gestin del

Estado.
Congresista Vernika Fanny Mendoza Frisch.

Presidenta de la Comisin
Anlisis Comparativo
(2016 vs 2015)
del Proyecto
de Presupuesto del Sector Pblico para el
Ao Fiscal 2016.
Volumen:IV
Unidad Tcnica
Observatorio de la Descentralizacin del Congreso de la Repblica
Lima, Setiembre 2015

1
2015 CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE COMISIONES
Unidad Tcnica Observatorio de la Descentralizacin.
Est permitido su reproduccin siempre que se mencione la fuente.
Lugar: Jr Ancash N 569 Oficina 247 Local Hospicio Ruiz Dvila.
Telfono: 311- 7777 Central .
Anexo: 6697.
Unidad Tcnica Observatorio de la Descentralizacin

El Observatorio de la Descentralizacin es la Unidad Tcnica de la Comisin de Descentralizacin, Regionalizacin,
Gobiernos Locales y Modernizacin de la Gestin del Estado, cuyo objetivo es el de apoyar las funciones
legislativas, de control poltico y de participacin de la Comisin para dotarla de la informacin necesaria para la
evaluacin del proceso de descentralizacin, encargada de acuerdo a Ley. Esta unidad depende
administrativamente del Departamento de Comisiones del Congreso de la Repblica.
La Presidenta de la Comisin de Descentralizacin, Regionalizacin, Gobiernos Locales y Modernizacin de la

Gestin del Estado para el Periodo Legislativo 2015-2016 es la Congresista Vernika Fanny Mendoza Frisch.
El Coordinador del Observatorio es designado por la Presidencia del Congreso de la Repblica y cuenta con el
respaldo del Presidente de la Comisin. El Coordinador actual de este Observatorio es el servidor parlamentario
Econ. Ernesto Lpez Marino quien labora conjuntamente con el servidor parlamentario Econ. Wilfredo Chino
Villegas.
INDICE
CUADRO COMPARATIVO 2016 vs 2015:

Asignacin Presupuestal Departamental (solamente gasto no financiero ni previsional)
Contiene el Presupuesto comparativo corriente y de capital total.
Mayor o menor Asignacin presupuestal
-distingue el monto asignado o el recorte registrado respecto al ao anterior.
Presupuestos por Grupos genricos y niveles de Gobierno.
Presupuestos totales comparados
- Reserva de Contingencia comparado
Monto por Categoras Presupuestales y por Niveles de Gobierno.
Asignacin de Recursos - FUNCION EDUCACION
Asignacin de Recursos - FUNCION TRANSPORTE
Asignacin de Recursos - FUNCION SALUD
Asignacin de Recursos - FUNCION SANEAMIENTO
Asignacin de Recursos - FUNCION PROTEC CION SOCIAL
Asignacin de Recursos - FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Asignacin de Recursos - FUNCION JUSTICIA
Asignacin de Recursos - FUNCION DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
Distribucin Geogrfica del Gasto por Niveles de Gobierno.
-Detalle del Gasto Total x Niveles de Gobierno
Distribucin Geogrfica del Gasto de Capital
-Detalle del Gasto Total x Niveles de Gobierno
Asignacin de Recursos por Funcin y Categoras Presupuestales
CUADROS COMPARATIVOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 vs 2015
Mayor o menor asignacin presupuestal (solamente Gastos no financiero ni

previsional) respecto al ao anterior (Proyecto 2016 vs 2015)
6,000
5,000
258
4,000
418
198 126
3,000
5,267
305
5
2,000
3,928
3,635 3,540 3,446
101
3,118 2,941
2,814 2,748 2,700
1,000
2,347 2,137
2,026
-122
-1,000
-155
65
1,725 1,591 1,567 1,474
1,379 1,126
1,080 842
-140
-259
-470
-714
-585
-252
-40
-257 -78
75
818
-60
-2,000
MONTO ASIGNADO 2016
MAS(+) MENOS(-) 2016-2015
CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON EL PROYECTO 2015
Niveles de Gobierno
Genericas del Gasto
TOTAL S/
Gobierno Central
Gobierno Nacional
Gasto Corrientes
Gasto de Capital
Servicio de la Deuda
Proyecto
Presupuesto
Part.
%
2016
Proyecto
Presupuesto
Part.
%
2015
(1)
(2)
138,490,511,244 100.0
130,621,290,973 100.0
Variaciones Nominales
2016/2015
Var
Var.%
(2) - (1)
% (2) / (1)
7,869,220,271
100.0
6.0
104,316,999,583
64,370,358,195
28,664,577,711
11,282,063,677
75.3
46.5
20.7
8.1
95,387,154,088
59,520,805,618
25,119,769,884
10,746,578,586
73.0
45.6
19.2
8.2
8,929,845,495
4,849,552,577
3,544,807,827
535,485,091
113.5
61.6
45.0
6.8
9.4
8.1
14.1
5.0
Instancias Descentralizadas
Gobiernos Regionales
Gasto Corrientes
Gasto de Capital
19,314,929,555
15,717,158,413
3,409,188,132
188,583,010
13.9
11.3
2.5
0.1
19,423,143,802
14,751,316,499
4,513,494,763
158,332,540
14.9
-108,214,247
11.3
965,841,914
3.5 -1,104,306,631
0.1
30,250,470
-1.4
12.3
-14.0
0.4
-0.6
6.5
-24.5
19.1
Gobiernos Locales
Gasto Corrientes
Gasto de Capital
14,858,582,106
9,696,833,644
4,901,871,304
259,877,158
10.7
7.0
3.5
0.2
15,810,993,083
9,484,134,669
6,125,144,869
201,713,545
12.1
-952,410,977
7.3
212,698,975
4.7 -1,223,273,565
0.2
58,163,613
-12.1
2.7
-15.5
0.7
-6.0
2.2
-20.0
28.8
76.6
15.5
7.9
100.0
7.2
3.4
5.6
6.0
RESUMEN
Gasto Corrientes
Gasto de Capital
TOTAL
89,784,350,252 64.8
36,975,637,147 26.7
11,730,523,845
8.5
138,490,511,244 100.0
83,756,256,786 64.1
35,758,409,516 27.4
11,106,624,671
8.5
130,621,290,973 100.0
6,028,093,466
1,217,227,631
623,899,174
7,869,220,271
ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
CATEGORIAS PRESUPUESTALES
Proyecto de Presupuesto 2016
Proyecto de Presupuesto 2015
NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
48,961 12,550 4,892 66,403 42,367 12,460
ACCIONES CENTRALES
7,775 1,716 4,267 13,758 7,173 1,778
ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
47,580(APNOP)
5,049 5,700 58,329 45,847 5,185
GASTO TOTAL
104,316 19,315 14,859 138,490 95,387 19,423
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL (GNFNP) */ 75,690 17,615 14,368 107,673 70,308 17,701
PARTICIPACION % pp EN gnfnp
LOCAL
5,275
4,217
6,320
15,812
15,370
62%
Variacion Absoluta 2016-2015
TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL

60,102 6,594
90 -383 6,301
13,168
602
-62 50 590
57,352 1,733 -136 -620 977
130,622 8,929 -108 -953 7,868
103,379 5,382
-86 -1,002 4,294
58%
(*/) No incluye Reserva de contigencia
ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION EDUCACION

Proy. Ppto. Estruc. Proy. Ppto. Estruc. Variacion Absoluta

2016
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA REGULAR
0066 FORMACION UNIVERSATARIA DE PREGRADO
0068 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE
3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS
DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
00106 INCLUSION DE NIOS, NIAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODUCTIVA
00107 MEJORA DE LA FORMACIN EN CARRERAS
DOCENTES EN INSTITUTOS DE EEDUCACIN SUPERIOR
NO UNIVERSITARIA
0122 ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON
ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION
SUPERIOR DE CALIDAD
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS
DESTINOS TURISTICOS
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA
LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL
0137 DESARROLLO DE LACIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION TECNOLOGICA
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
TOTAL GENERAL
(%)
2015
(%)
14,509
2,114
733
75.9
11.1
3.8
13,349
76.7
2,186
711
3.7
651
162
2016-2015
(%)
12.6
1,160
2,114
-1,453
45.3
82.5
-56.7
3.7
60
2.3
0.8
162
6.3
110
0.6
110
4.3
618
3.2
0.2
14
0.1
14
0.5
133
0.7
133
5.2
5
19,109
19,108
1,455
0.0
100.0
77.0
5.9
16,799
17,406
1,188
100.0
78.2
5.3
5
2,310
1,702
267
0.2
90.2
66.5
10.4
4,249
24,812
17.1
100.0
3,657
22,251
16.4
100.0
592
2,561
23.1
100.0
613
3.5
ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION TRANSPORTE

Proy. Ppto
2016
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE
Estruc Proy. Ppto Estruc Variacion Absoluta

(%)
2015
(%)
8,408
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL
INCLUSIVO - TRABAJA PERU

ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
TOTAL GENERAL
11,139
142
98.4
1.3
35
11,316
11,316
368
1,154
12,838
2016-2015
98.7
(%)
-8,408 -300.1
1.3
11,139
36
397.5
1.3
0.3
100.0
88.1
2.9
8,514 100.0
8,516 72.341
320 2.7183
35
2,802
2,800
48
1.2
100.0
262.7
4.5
9
100.0
2,936 24.941
11,772 100.0
106
-1,782 -167.2
1,066 100.0
ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SALUD

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
0016 TBC-VIH/SIDA
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0017 ENFERMEDADES METAXENCAS Y ZOONOSIS
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGECIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA DEFENSA Y EL
DESARROLLO NACIONAL
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
0092 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Proy. Ppto Estruc. Proy. Ppto

2016
%
2015
1,742
29.7
1,627
1,448
24.7
1,439
521
8.9
508
492
8.4
519
390
6.6
341
296
5.0
265
0131 CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0051 PREVENCIN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
295
5.0
221
4.0
74
3.8
279
4.8
335
6.0
-56
-2.9
246
4.2
186
3.3
60
3.1
1.2
0
33
0.0
1.7
101
1.7
51
6
0.9
0.1
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
TOTAL GENERAL
Estruc. Variacin Absoluta

%
2016-2015 %
29.2
115
6.0
25.8
9
0.5
9.1
13
0.7
9.3
-27
-1.4
6.1
49
2.5
4.8
31
1.6
5,867
5,868
2,207
5,388
13,463
100.0
43.6
16.4
40.0
100.0
68
58
3,940
5,569
2,024
6,128
13,721
1.0
99.8
40.6
14.8
44.7
100.1
51
2.6
6
0.3
-58
-3.0
1,927 100.0
299 -115.9
183 -70.9
-740 286.8
-258 100.0
7
ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

Proy. Ppto
Estruc Proy. Ppto
2016
%
2015
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN
LA SEGURIDAD CICUIDFADANA
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
0086 MEJORA DE LOS SERVICIO DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
4,257
516
68.0
8.2
4,209
442
71.0
7.5
48
74
14.2
22.0
325
5.2
295
5.0
30
8.9
305
295
4.9
4.7
374
299
6.3
5.1
-69
-4
-20.5
-1.2
255
4.1
106
1.8
149
44.2
118
1.9
84
1.4
34
10.1
82
55
1.3
0.9
30
0.5
82
25
24.3
7.4
28
0.5
51
0.9
-23
-6.8
18
0.3
18
5.3
0.1
0031 REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

0139 DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE LOS
CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES
VIOLENTAS QUE ALTERA EL ORDEN
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE
OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL
0048 PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS,
EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA
DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE
DROGAS
6,262
6,264
987
100.0
75.2
11.9
34
5,925
5,925
811
1,074
8,325
12.9
100.0
1,121
7,857

ACCIONES CENTRALES
EN PRODUCTOS
TOTAL GENERAL
Estruc Variacion Absoluta

%
2016-2015
%
75.4
10.3
8
2.4
-34 -10.1
337 100.0
339 72.4
176 37.6
14.3
100.0
-47 -10.0
468 100.0
0.6
ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SANEAMIENTO

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
URBANO
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
RURAL
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DE EMERGENCIA POR DESASTRES
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
TOTAL GENERAL
Proy. Ppto
Estruc
Proy. Ppto
Estruc
2016
2015
Proy. Ppto Estruc

2016-2015
2,116
62.9
2,240
66.4
1,140
33.9
1,131
33.5
106
1
3.2
0
3,363
3,362
17
100.0
95.9
0.5
4
3,375
3,376
11
126
3,505
3.6
100.0
169
3,556
-124 1033.3
9
-75.0
106 -883.3
1
-8.3
0.1
94.9
0.3
-4
-12
-14
6
33.3
100.0
27.5
-11.8
4.7
99.9
-43
-51
84.3
100.0
ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION PROTECCION SOCIAL

Proy. Ppto
0115 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR

0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS
MAS POBRES
0097 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA
PENSION 65
Estruc
Proy. Ppto
2016
1,480
%
36.5
2015
1,428
1,041
25.7
802
370
0098 CUNA MAS

0117 ATENCION OPORTUNA DE NIAS. NIOS Y
ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
0118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE
SUBSISTENCIAS A MERCADOS LOCALES
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE
DROGAS
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
0016 TBC-VIH/SIDA
Estruc
Variacin Absoluta
36.1
2016-2015
52
%
52.0
1,113
28.2
-72
-72.0
19.8
9.1
755
339
19.1
8.6
47
31
47.0
31.0
123
3.0
97
2.5
26
26.0
115
84
2.8
2.1
113
81
2.9
2.1
2
3
2.0
3.0
14
0.4
14
14.0
13
0.3
13
13.0
11
0
0.3
0.0
11
0
-27
100
100
31
-326
-195
11.0
0.0
-27.0
100.0
-51.3
-15.9
167.2
100.0
4,053
4,053
ACCIONES CENTRALES
179
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,407
TOTAL GENERAL
5,639
100.0
71.9
3.2
25.0
100.1
27
3,953
3,953
148
1,733
5,834
0.7
67.8
2.5
29.7
100.0
ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Proy. Ppto
Estruc
Proy. Ppto
2016
2015
0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

0109 NUESTRAS CIUDADES
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0111 APOYO AL HABITAT RURAL
0058 ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD
PREDIAL FORMALIZADA
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS
0060 GENERACION DEL SUELO URBANO
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
TOTAL GENERAL
867
746
624
Estruc Variacin Absoluta

%
2016-2015
32.5
-867
27.9
-192
23.4
-83
467
%
178.0
39.4
17.0
-95.9
554
541
467
25.3
24.8
21.4
299
248
13.7
11.4
50
314
1.9
11.7
249
-66
-51.1
13.6
61
2.8
50
1.9
11
-2.3
10
5
2,185
2185
93
0.4
0.2
100.0
83.2
3.5
14
7
2,672
2670
81
0.5
0.3
84.2
2.5
-4
-2
-487
-485
12
0.8
0.4
100.0
89.0
-2.2
348
2626
13.3
100.0
420
3171
13.3
100.0
-72
-545
13.2
100.0
9
ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION JUSTICIA

Proy. Ppto
2016
Estruc
%
Proy. Ppto
2015
Estruc
%
Proy. Ppto Estruc

2016-2015 %
0 0.0
54.0
85 45.5
0064 INSERCION SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACION PENAL

0085 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
0100 SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION
PENITENCIARIA PARA SU REINSERCCION SOCIAL POSITIVA
0099 CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES
0067 CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA
0119 CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE
DROGAS EN EL PERU
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
TOTAL GENERAL
1138
53.3
1053
0
805
44
45
3
41.3
2.3
2.3
0.1
0.0
912
55
22
8
42.7
2.6
1.0
0.4
107 57.2
11 5.9
-23 -12.3
5 2.7
2
0
2,137
2,136
859
0.1
0.0
100.1
46.7
18.8
0
1950
1950
775
47.1
18.7
2 1.1
0 0.0
187 100.0
186 43.3
84 19.5
1,578
4,573
34.5
100.0
1418
4143
34.2
100.0
160 37.2
430 100.0
0.0
ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

0135 MEJORA DE LAS CAPACITADES MILITARES PARA
LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION TECNOLOGICA
ACCIONES CENTRALES
EN PRODUCTOS
TOTAL GENERAL
Proy. Ppto Estruc Proy. Ppto Estruc Proy. Ppto

Estruc (%)
2016
(%)
2015
(%) 2016-2015
4,777
96.6
4,055
100
722
81.2
166
3.4
0.0
165
18.6
0.2
100.0
180.5
-52.8
-27.6
100.0
2
0
4,945 100.0
4,945
92
292
5.4
4,056
4,057
552
100.0
83.1
11.3
2
889
888
-260
139
2.6
5,376 100.0
275
4,884
5.6
100.0
-136
492
10
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO

DEPARTAMENTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Estruc
Estruc
NIVEL DE GOBIERNO
NIVEL DE GOBIERNO
%
%
NACIONAL REGIONAL
GASTOS NO
FINANCIEROS NI
PREVISIONALES
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
MULTIDEPARTAMENTAL
1/
GASTOS
FINANCIEROS NI
PREVISIONALES
GASTOS
FINANCIEROS
GASTOS EN
PENSIONES
RESERVA DE
CONTIGENCIA
TOTAL
LOCAL
TOTAL
NACIONAL REGIONAL
75,691 17,518 14,368 107,577 100.0 70,308

737
1,537
850
1,238
986
1,737
2,413
2,443
735
1,200
571
1,475
1,234
1,350
32,213
1,444
544
270
615
2,052
2,003
1,083
486
345
915
495
836
582
999
777
1012
720
1196
595
646
574
843
1156
685
825
896
224
295
324
1062
1006
728
317
310
415
15,215
147 1,379
568 2,941
293 1,725
577 2,814
263 2,026
697 3,446
502 3,635
1628 5,267
261 1,591
291 2,137
329 1,474
430 2,748
728 3,118
312 2,347
4202 37,240
360 2,700
50
818
277
842
141 1,080
814 3,928
531 3,540
260 2,071
323 1,126
147
802
237 1,567
1.3
997
2.7 1,090
1.6 1,066
2.6 1,627
1.9 1,535
3.2 2,031
3.4
4.9 2,617
1.5
967
2.0 1,188
1.4
527
2.6 1,296
2.9 1,471
2.2 1,052
34.6 29,620
2.5 1,108
0.8
455
0.8
318
1.0
514
3.7 1,543
3.3 2,078
1.9 1,013
1.0
543
0.7
378
1.5
730
15,215
14.1 14,544
20,329
1,800
11,282
189
260 11,731
51.9 10,747
9,047
1,611
231 10,889
48.1
9,008
8,298 100.0
5,326
8,298
491 22,620 100.0 19,755
104,318 19,318 14,859 138,495
95,387
LOCAL
TOTAL
17,701 15,370 103,379 100.0

492
791
646
963
803
913
1133
604
661
511
825
1210
685
1574
1018
237
292
320
1107
986
741
308
326
452
1,722
147
642
153
694
273
657
VARIACION ABSOLUTA
NIVEL DE GOBIERNO
NACIONAL REGIONAL LOCAL
TOTAL
Estruc
%
5,383
-183 -1,002 4,198
100.0
3
45
-64
36
-26
99
720
63
-9
-15
63
18
-54
0
-749
-122
-13
3
4
-45
20
-13
9
-16
-37
-6.1
10.0
-3.3
-11.2
-13.9
-3.7
86.6
-17.0
-6.0
0.1
-1.0
4.7
-6.2
7.3
37.2
3.0
1.8
-1.4
1.5
6.1
-2.9
1.4
-1.9
-1.0
2.4
1,636
2,523
1,865
3,284
2,611
3,601
1.6
2.4
1.8
3.2
2.5
3.5
2231 5,981
272 1,843
283 2,132
476 1,514
429 2,550
696 3,377
305 2,042
4484 35,678
448 2,574
51
743
292
902
181 1,015
1020 3,670
598 3,662
258 2,012
353 1,204
142
846
284 1,466
5.8
1.8
2.1
1.5
2.5
3.3
2.0
34.5
2.5
0.7
0.9
1.0
3.6
3.5
1.9
1.2
0.8
1.4
-260
447
-216
-389
-549
-294
2,413
-174
-232
12
44
179
-237
298
2,593
336
89
-48
101
509
-75
70
-57
-33
185
14,544
14.1
671
671
16.0
441 21,918 100.0
574
78
50
702
100.0
535
31
58
624
88.9
39
47
-8
78
11.1
2,972
0 -2,513
100.0
8,931
-105
-952 7,874
100.0
158
202 11,107
50.7
1,564
239 10,811
49.3
10,811 100.0
19,423 15,811 130,621
0 -257
-74
418
140 -140
-117 -470
-10 -585
40 -155
502 3,635
-603 -714
-11 -252
8
5
-147
-40
1
198
32 -259
7
305
-282 1,562
-88
126
-1
75
-15
-60
-40
65
-206
258
-67 -122
2
59
-30
-78
5
-44
-47
101
1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economia y Finanzas, Trabajo y Promicion del Empleo, Contraloria General de la
Republica, Defensoria del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratuta, Ministerio Publico, Tribunal Constitucional, Congreso de la
Republica, JNE, ONPE y RENIEC.
11
Detalle del GASTO TOTAL (No Financiero Ni Previsional) Departamentalizado por Niveles de Gobierno
GASTO TOTAL
No Financ. ni
Previsional
2016
20162015
37,240 1,562
CUSCO
5,267 -714
PIURA
3,928
258
CALLAO
3,635 3,635
PUNO
3,540 -122
CAJAMARCA
3,446 -155
LA LIBERTAD
3,118 -259
ANCASH
2,941
418
AREQUIPA
2,814 -470
JUNIN
2,748
198
LORETO
2,700
126
LAMBAYEQUE
2,347
305
HUANUCO
2,137
5
SAN MARTIN
2,071
59
AYACUCHO
2,026 -585
APURIMAC
1,725 -140
HUANCAVELICA 1,591
-252
UCAYALI
1,567
101
ICA
1,474
-40
TACNA
1,126
-78
PASCO
1,080
65
MOQUEGUA
842
-60
MADRE DE DIOS
818
75
TUMBES
802
-44
LIMA
MULTIDEPART
AMENTAL 1/
15,215
CUSCO
LA LIBERTAD
PIURA
CAJAMARCA
PUNO
AREQUIPA
LORETO
JUNIN
ANCASH
LIMA
AYACUCHO
SAN MARTIN
CALLAO
LAMBAYEQUE
HUANUCO
HUANCAVELICA
APURIMAC
ICA
AMAZONAS
UCAYALI
PASCO
TACNA
TUMBES
MOQUEGUA
MADRE DE DIOS
MULTIDEPART
AMENTAL 1/
2016
1,196
1,156
1,062
1,012
1,006
999
896
843
836
825
777
728
720
685
646
595
582
574
495
415
324
317
310
295
224
LIMA
No Financ. ni
Previsional
1,562
CUSCO
LIMA
PIURA
258
CALLAO
3,635
PUNO
-122
CAJAMARCA
-155
LA LIBERTAD
-259
ANCASH
418
AREQUIPA
-470
JUNIN
198
LORETO
126
LAMBAYEQUE
305
HUANUCO
SAN MARTIN
59
AYACUCHO
-585
APURIMAC
-140
HUANCAVELICA
-252
UCAYALI
101
ICA
-40
TACNA
-78
PASCO
65
MOQUEGUA
-60
MADRE DE DIOS
75
TUMBES
-44
20162015
63
-54
-45
99
20
36
-122
18
45
-749
-26
-13
720
0
-15
-9
-64
63
3
-37
4
9
-16
3
-13
0
-1,000
MULTIDEPART
AMENTAL 1/
1,000
CUSCO
-54
No Financ. ni
Previsional
PIURA
-45
LIMA
CUSCO
CAJAMARCA
99
PUNO
AREQUIPA
PIURA
20
LA LIBERTAD
36
CAJAMARCA
AREQUIPA
-122
JUNIN
18
ANCASH
45
ANCASH
PUNO
CALLAO
LIMA -749
JUNIN
AYACUCHO
-26
SAN MARTIN
-13
LORETO
ICA
CALLAO
720
LAMBAYEQUE
HUANUCO
TACNA
LAMBAYEQUE
-15
APURIMAC
HUANCAVELICA
-9
HUANUCO
APURIMAC
-64
MOQUEGUA
ICA
AMAZONAS
UCAYALI
PASCO
TACNA
TUMBES
MADRE DE DIOS
3
-13
AYACUCHO
HUANCAVELICA
UCAYALI
AMAZONAS
TUMBES
-16
MOQUEGUA
63
3
SAN MARTIN
-37
20162015
2,593
-174
2,413
509
-75
-294
447
179
336
298
-389
-237
12
70
-549
185
-216
-260
-232
101
44
89
-57
-33
-48
15,215
PASCO
MADRE DE DIOS
MULTIDEPART
AMENTAL 1/
2016
4202
1628
814
728
697
577
568
531
502
430
360
329
323
312
293
291
277
263
261
260
237
147
147
141
50
-10,000
10,000
LIMA
CUSCO
2,593
-174
CALLAO
2,413
PIURA
509
PUNO
-75
CAJAMARCA
-294
ANCASH
447
JUNIN
179
LORETO
336
LAMBAYEQUE
298
AREQUIPA
-389
LA LIBERTAD
-237
12
HUANUCO
SAN MARTIN
AYACUCHO
70
-549
UCAYALI
APURIMAC
30,000
185
-216
AMAZONAS
-260
HUANCAVELICA
-232
PASCO
101
ICA
44
MADRE DE DIOS
89
TACNA
-57
TUMBES
-33
MOQUEGUA
-48
671
GOBIERNOS LOCALES
2,000
63
LA LIBERTAD
LORETO
2016
32,213
CUSCO
2,443
CALLAO
2,413
PIURA
2,052
PUNO
2,003
CAJAMARCA
1,737
ANCASH
1,537
JUNIN
1,475
LORETO
1,444
LAMBAYEQUE
1,350
AREQUIPA
1,238
LA LIBERTAD
1,234
HUANUCO
1,200
SAN MARTIN
1,083
AYACUCHO
986
UCAYALI
915
APURIMAC
850
AMAZONAS
737
HUANCAVELICA
735
PASCO
615
ICA
571
MADRE DE DIOS
544
TACNA
486
TUMBES
345
MOQUEGUA
270
-714
671
GOBIERNOS REGIONALES
No Financ. ni
Previsional
GOB. NACIONAL
-20,000 0 20,00040,00060,000
-2000 0
20162015
-282
-603
-206
32
40
-117
-74
-67
502
1
-88
-147
-30
7
140
8
-15
-10
-11
2
-47
0
5
-40
-1
2000 4000 6000
LIMA -282
CUSCO -603
PIURA
-206
LA LIBERTAD
32
CAJAMARCA
40
AREQUIPA
-117
ANCASH
-74
PUNO
-67
CALLAO
502
JUNIN
LORETO
-88
ICA
-147
TACNA
-30
LAMBAYEQUE
APURIMAC
140
HUANUCO
MOQUEGUA
-15
AYACUCHO
-10
HUANCAVELICA
-11
SAN MARTIN
UCAYALI
2
-47
AMAZONAS
TUMBES
PASCO
-40
MADRE DE DIOS
-1
12
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL

DEPARTAMENTO
NACIONAL REGIONAL
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
MULTIDEPARTAMEN
TAL 1/
TOTAL
324
769
285
347
293
712
672
884
241
468
138
559
270
644
10,208
539
352
122
370
874
919
464
178
133
470
152
80
145
282
156
69
96
409
147
130
68
80
281
107
129
122
80
102
86
173
128
198
52
69
66
LOCAL
47
222
183
175
101
156
88
1020
124
103
118
141
276
76
796
89
15
122
43
311
225
84
123
70
96
Estruc
(%)
NIVEL DE GOBIERNO
TOTAL
NIVEL DE GOBIERNO
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
TOTAL
Estruc
(%)
522
1,071
612
804
549
1,037
858
2,314
513
701
323
780
827
828
11,134
750
447
346
499
1,358
1,272
745
353
272
632
1.4
2.9
1.7
2.2
1.5
2.8
2.3
6.3
1.4
1.9
0.9
2.1
2.2
2.2
30.1
2.0
1.2
0.9
1.3
3.7
3.4
2.0
1.0
0.7
1.7
474
392
505
690
732
1,075
181
101
238
305
233
63
48
284
51
315
122
226
703
777
794
1,310
1,087
1,364
2.0
2.2
2.2
3.7
3.0
3.8
1,216
457
419
121
488
597
443
8,588
374
240
157
250
531
1,140
431
206
191
344
356
191
183
128
125
401
138
314
234
104
115
99
296
179
246
60
101
122
1588
141
108
265
139
275
77
827
167
15
141
81
500
297
91
149
73
144
3,160
789
710
514
752
1,273
658
9,729
775
359
413
430
1,327
1,616
768
415
365
610
7,429
7,429
20.1
5,059
28,664
3,407 4,804 36,976
100
25,120
4,513
VARIACION ABSOLUTA 2016-2015
NIVEL DE GOBIERNO
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
TOTAL
-181
294
-182
-506
-538
-327
858
-846
-276
-9
-191
28
-446
170
1,405
-25
88
-67
69
31
-344
-23
-62
-93
22
Estruc
(%)
8.8
2.2
2.0
1.4
2.1
3.6
1.8
27.2
2.2
1.0
1.2
1.2
3.7
4.5
2.1
1.2
1.0
1.7
-150
377
-220
-343
-439
-363
672
-332
-216
49
17
71
-327
201
1,620
165
112
-35
120
343
-221
33
-28
-58
126
-29
-21
-93
-23
-77
6
96
53
-44
-53
-60
-45
-120
-31
-185
-112
-24
-13
-13
-123
-51
-48
-8
-32
-56
-1
-62
132
-140
-21
-70
88
-568
-17
-5
-147
2
1
-1
-31
-78
0
-19
-38
-189
-72
-7
-26
-3
-48
-14.8
24.1
-14.9
-41.5
-44.1
-26.8
70.4
-69.4
-22.6
-0.7
-15.7
2.3
-36.6
13.9
115.3
-2.1
7.2
-5.5
5.7
2.5
-28.2
-1.9
-5.1
-7.6
1.8
5,059
14.1
2,370
2,370 194.4
6,124 35,757
100
3,544
-1,106 -1,320
1,219 100.0
1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economia y Finanzas, Trabajo y Promicion del Empleo, Contraloria General de la Republica, Defensoria del
Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratuta, Ministerio Publico, Tribunal Constitucional, Congreso de la Republica, JNE, ONPE y RENIEC, Comercio Exterior y Turismo.
40,000
Distribucin del Gasto de Capital por Niveles de Gobierno

2016 vs 2015
36,976
35,000
30,000
28,664
35,757
25,000
20,000
25,120
15,000
10,000
3,544
4,804
3,407
5,000
4,513
-1,106
-5,000
NACIONAL
REGIONAL
2016
2015
6,124
1,219
-1,320
LOCAL
TOTAL
2016-2015
13
DETALLE DEL GASTO DE CAPITAL DEPARTAMENTALIZADO POR NIVELES DE GOBIERNO

GASTO DE
CAPITAL TOTAL
LIMA
CUSCO
PIURA
PUNO
ANCASH
CAJAMARCA
CALLAO
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
AREQUIPA
JUNIN
LORETO
SAN MARTIN
HUANUCO
UCAYALI
APURIMAC
AYACUCHO
AMAZONAS
HUANCAVELICA
PASCO
MADRE DE DIOS
TACNA
MOQUEGUA
ICA
TUMBES
MULTIDEPART
AMENTAL 1/
GASTO DE
CAPITAL
REGIONAL
CUSCO
AREQUIPA
LA LIBERTAD
SAN MARTIN
PIURA
AYACUCHO
AMAZONAS
HUANCAVELICA
APURIMAC
HUANUCO
LIMA
PUNO
LORETO
LAMBAYEQUE
MOQUEGUA
CALLAO
PASCO
ANCASH
JUNIN
MADRE DE DIOS
CAJAMARCA
TUMBES
ICA
UCAYALI
TACNA
2016
11,134
2,314
1,358
1,272
1,071
1,037
858
828
827
804
780
750
745
701
632
612
549
522
513
499
447
353
346
323
272
7,429
20162015
1,405
-846
31
-344
294
-327
858
170
-446
-506
28
-25
-23
-9
22
-182
-538
-181
-276
69
88
-62
-67
-191
-93
2,370
-5,000
LIMA
CUSCO
GASTO DE
CAPITAL
NACIONAL
5,000 10,000 15,000

1,405
-846
LIMA
PUNO
PIURA
31
CUSCO
PUNO
-344
PIURA
294
ANCASH
ANCASH
CAJAMARCA
CALLAO
-327
170
LA LIBERTAD
AREQUIPA
JUNIN
-446
HUANUCO
UCAYALI
LAMBAYEQUE
JUNIN
LORETO
-506
UCAYALI
28
LORETO
SAN MARTIN
CALLAO
858
LAMBAYEQUE
CAJAMARCA
HUANUCO
-25
SAN MARTIN
-23
PASCO
-9
MADRE DE DIOS
22
AREQUIPA
-182
AMAZONAS
APURIMAC
AYACUCHO
-538
AYACUCHO
AMAZONAS
-181
APURIMAC
HUANCAVELICA
-276
PASCO
69
LA LIBERTAD
HUANCAVELICA
TACNA
MADRE DE DIOS
88
TACNA
-62
MOQUEGUA
-67
ICA
-191
ICA
TUMBES
MOQUEGUA
M ULTIDEPARTAM ENT
AL 1/
2016 20162015
10208 1620
919 -221
884 -332
874 343
769 377
712 -363
672 672
644 201
559
71
539 165
470 126
468
49
464
33
370 120
352 112
347 -343
324 -150
293 -439
285 -220
270 -327
241 -216
178 -28
138
17
133 -58
122 -35
-5000
5000
LIMA
15000
1620
PUNO
-221
CUSCO
-332
PIURA
343
ANCASH
377
CAJAMARCA
CALLAO
10000
-363
672
201
LAMBAYEQUE
JUNIN
71
LORETO
165
UCAYALI
126
HUANUCO
SAN MARTIN
49
33
PASCO
120
MADRE DE DIOS
112
AREQUIPA
-343
AMAZONAS
-150
AYACUCHO
-439
APURIMAC
-220
LA LIBERTAD
-327
HUANCAVELICA
-216
TACNA
-28
ICA
17
TUMBES
-58
MOQUEGUA
-35
7429 2370
2016 20162015
409
53
282 -23
281 -120
198 -48
173 -123
156 -77
152 -29
147 -44
145 -93
130 -53
129 -185
128 -51
122 -112
107 -31
102 -13
96
86 -13
80 -21
80 -45
80 -24
69
6
69 -32
68 -60
66 -56
52
-8
M ULTIDEPARTAM ENT
AL 1/
14
CUADRO: ASIGNACIN DE RECURSOS POR FUNCIN Y CATEGORAS PRESUPUESTALES

2016
(En millones de nuevos soles)

2015
VARIACION ABSOLUTA 2016-2015
TOTAL
TOTAL
Variacion
Programas
Acciones
Estruc
PROYECTO DE Estruc
PROYECTO DE Estruc
APNOP
Total Ppto
(%)
(%)
Presupuestales Centrales
(%)
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
2016 vs 2015
2016
2015
486
0.4
462
0.4
0
-12
38
24 0.0
FUNCIONES
LEGISLATIVA
RELACIONES EXTERIORES
PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
558
0.4
550
0.4
-6
14
0.0
22,837
16.5
19,759
15.1
370
-30
2,736
3,078
5.9
5,376
3.9
4,884
3.7
888
-260
-136
492
0.9
ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD
8,325
6.0
7,857
6.0
339
176
-47
468
0.9
JUSTICIA
4,574
3.3
4,143
3.2
188
84
160
431
0.8
TRABAJO
357
0.3
322
0.2
41
-4
-2
35
0.1
COMERCIO
418
0.3
442
0.3
-2
-2
-21
-24
0.0
TURISMO
409
0.3
442
0.3
-42
10
-1
-33
-0.1
-0.1
AGROPECUARIA
3,449
2.5
3,511
2.7
-192
122
-62
PESCA
357
0.3
308
0.2
35
28
-14
49
0.1
ENERGA
982
0.7
1,028
0.8
-51
-5
-46
-0.1
MINERA
130
0.1
123
0.1
-5
-1
12
0.0
0.4
INDUSTRIA
312
0.2
129
0.1
166
16
183
12,838
9.3
11,770
9.0
2,801
48
-1,781
1,068
2.1
305
0.2
342
0.3
-32
-2
-3
-37
-0.1
AMBIENTE
2,328
1.7
2,374
1.8
155
-206
-46
-0.1
SANEAMIENTO
3,505
2.5
3,556
2.7
-14
-43
-51
-0.1
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
2,626
1.9
3,171
2.4
-485
12
-72
-545
-1.1
13,463
9.7
13,721
10.5
299
183
-740
-258
-0.5
1,075
0.8
1,010
0.8
37
19
65
0.1
24,813
17.9
22,251
17.0
1,703
267
592
2,562
4.9
5,638
4.1
5,834
4.5
100
31
-326
-196
-0.4
PREVISIN SOCIAL
12,184
8.8
11,962
9.2
21
199
222
0.4
DEUDA PBLICA
11,147
8.0
10,670
8.2
477
477
0.9
138,492
100.0
86,661
100.0
6,300
592
977
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACIN
PROTECCIN SOCIAL
GASTO TOTAL
POR FUNCION
2016
EDUCACI N
24,813
PLA, GES, Y R.DE CONTI N.
22,837
SALUD
13,463
TRANSPORTE
12,838
PREVI SI N SOCI AL
12,184
DEUDA PBLI CA
11,147
ORDEN PB. Y SEG.
8,325
PROTECCI N SOCI AL
5,638
DEF. Y SEG. NACI ONAL
5,376
JUSTI CI A
4,574
SANEAMI ENTO
3,505
AGROPECUARI A
3,449
VI V. Y DES. URBANO
2,626
AMBI ENTE
2,328
CULTURA Y DEPORTE
1,075
ENERG A
982
RELACI ONES EXTERI ORES
558
LEGI SLATI VA
486
COMERCI O
418
TURI SMO
409
TRABAJO
357
PESCA
357
I NDUSTRI A
312
COMUNI CACI ONES
305
MI NER A
130
20162015
2,562
3,078
-258
1,068
222
477
468
-196
492
431
-51
-62
-545
-46
65
-46
8
24
-24
-33
35
49
183
-37
7
51,831 100.0
-2,500 2,500 7,500 12,500 17,500 22,500 27,500 32,500

EDUCACIN
24,813
PLA, GES, Y R.DE CONTIN.

SALUD -258
12,838
PREVISIN SOCIAL
DEUDA PBLICA
PROTECCIN SOCIAL -196
5,638
5,376
JUSTICIA
4,574
3,449
VIV. Y DES. URBANO -545
RELACIONES EXTERIORES
LEGISLATIVA
COMERCIO
492
431
3,505
AGROPECUARIA -62
ENERGA
477
468
8,325
DEF. Y SEG. NACIONAL
CULTURA Y DEPORTE
222
11,147
ORDEN PB. Y SEG.
AMBIENTE
1,068
12,184
-51
3,078
13,463
TRANSPORTE
SANEAMIENTO
2,562
22,837
-46
2,626
2,328
1,075
65
-46 982
558
486 24
-24 418
TURISMO -33 409

TRABAJO
PESCA
INDUSTRIA
COMUNICACIONES
MINERA
357 35
35749
312183
-37305
130 7
15

2 Volumen II Analisis - Comparativo.por - Funciones 2016

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MAS(+) MENOS(-) 2016-2015

CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON EL PROYECTO 2015

ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO

Proyecto de Presupuesto 2016

Proyecto de Presupuesto 2015

NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL

Variacion Absoluta 2016-2015

TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL

(*/) No incluye Reserva de contigencia

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION EDUCACION

Proy. Ppto. Estruc. Proy. Ppto. Estruc. Variacion Absoluta

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION TRANSPORTE

Estruc Proy. Ppto Estruc Variacion Absoluta

0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SALUD

Proy. Ppto Estruc. Proy. Ppto

0131 CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL

OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Estruc. Variacin Absoluta

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

0031 REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Estruc Variacion Absoluta

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SANEAMIENTO

Proy. Ppto Estruc

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION PROTECCION SOCIAL

0115 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR

0098 CUNA MAS

OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Estruc Variacin Absoluta

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION JUSTICIA

Proy. Ppto Estruc

0064 INSERCION SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACION PENAL

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Proy. Ppto Estruc Proy. Ppto Estruc Proy. Ppto

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

75,691 17,518 14,368 107,577 100.0 70,308

491 22,620 100.0 19,755

104,318 19,318 14,859 138,495

17,701 15,370 103,379 100.0

-183 -1,002 4,198

441 21,918 100.0

19,423 15,811 130,621

2000 4000 6000

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015