Arco Metal

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE
CHIMBORAZO
FACULTAD DE MECNICA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL
METODOLOGA PARA LA IMPLEMENTACIN
DE LA NORMA
ISO 9001 2000 PARA LA EMPRESA METAL ARCO EN LA CIUDAD

FRANCISCO DE ORELLANA
LVAREZ BONILLA ALEJANDRO EMILIO
TOAINGA CUNALATA FREDY LEONARDO
TESIS DE GRADO
Previa a la obtencin del Ttulo de:
INGENIERO INDUSTRIAL
RIOBAMBA ECUADOR
2011
ESPOCH
Facultad de Mecnica
CERTIFICADO DE APROBACIN DE TESIS

Fecha: 06-Dic-2011
Yo recomiendo que la Tesis preparada por:
TOAINGA CUNALATA FREDY LEONARDO
Titulada:METODOLOGA PARA LA IMPLEMENTACIN
DE LA
NORMA ISO 9001 2000 PARA LA EMPRESA METAL ARCO EN

LA CUIDAD FRANCISCO DE ORELLANA
Sea aceptada como parcial complementacin de los requerimientos para el Ttulo de:
Ing. Carlos Santilln Mario

DELEG. DECNO FAC. DE MECNICA
Nosotros coincidimos con esta recomendacin:

Ing. Jorge Freire Miranda
DIRECTOR DE TESIS
Ing. Marco Almendaris

ASESOR DE TESIS
ESPOCH
Facultad de Mecnica
CERTIFICADO DE APROBACIN DE TESIS

Fecha: 06-Dic-2011
Yo recomiendo que la Tesis preparada por:
LVAREZ BONILLA ALEJANDRO EMILIO
Titulada:METODOLOGA PARA LA IMPLEMENTACIN
DE LA
NORMA ISO 9001 2000 PARA LA EMPRESA METAL ARCO EN

LA CUIDAD FRANCISCO DE ORELLANA
Sea aceptada como parcial complementacin de los requerimientos para el Ttulo de:
Ing. Carlos Santilln Mario

DELEG. DECNO FAC. DE MECNICA
Nosotros coincidimos con esta recomendacin:
Ing. Jorge Freire Miranda

DIRECTOR DE TESIS
Ing. Marco Almendaris

ASESOR DE TESIS
ESPOCH
Facultad de Mecnica
CERTIFICADO DE EXAMINACIN DE TESIS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:Toainga Cunalata Fredy Leonardo
TTULO DE LA TESIS:METODOLOGA PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA
NORMA ISO 9001 2000 PARA LA EMPRESA METAL ARCO EN LA CIUDAD
Fecha de Examinacin:Diciembre, 6 de 2011
RESULTADO DE LA EXAMINACIN:
COMIT DE EXAMINACIN
APRUEBA
NO
APRUEBA
ING. Carlos Santilln

ING. Jorge Freire
ING. Marco Almendariz
* Ms que un voto de no aprobacin es razn suficiente para la falla total.

RECOMENDACIONES:
El Presidente del Tribunal quien certifica que las condiciones de la defensa se han cumplido.
______________________________
ING. CARLOS SANTILLAN
f) Presidente del Tribunal
FIRMA
ESPOCH
Facultad de Mecnica
CERTIFICADO DE EXAMINACIN DE TESIS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:lvarez Bonilla Alejandro Emilio
TTULO DE LA TESIS:METODOLOGA PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA
NORMA ISO 9001 2000 PARA LA EMPRESA METAL ARCO EN LA CIUDAD
Fecha de Examinacin:Diciembre, 6 de2011
RESULTADO DE LA EXAMINACIN:
COMIT DE EXAMINACIN
APRUEBA
NO
APRUEBA
ING. Carlos Santilln

ING. Jorge Freire
ING. Marco Almendariz
* Ms que un voto de no aprobacin es razn suficiente para la falla total.
RECOMENDACIONES:
El Presidente del Tribunal quien certifica que las condiciones de la defensa se han cumplido.
______________________________
ING. CARLOS SANTILLAN
f) Presidente del Tribunal
FIRMA
DERECHOS DE AUTORA
El trabajo de grado que presentamos, es original y basado en el proceso de investigacin y/o

adaptacin tecnolgica establecido en la Facultad de Mecnica de la Escuela Superior
Politcnica de Chimborazo.
En tal virtud, los fundamentos tericos - cientficos y los
resultados son de exclusiva responsabilidad de los autores. El patrimonio intelectual le

pertenece a la Escuela Superior Politcnica de Chimborazo.
ALVAREZBONILLA
TOAINGA CUNALATA
ALEJANDRO EMILIO
FREDY LEONARDO
AGRADECIMIENTO
Agradezco a nuestro Director de Tesis: Ing. Freire Jorge y a nuestro Asesor: Ing. Marco
Armendriz, quienes a lo largo de este tiempo han puesto a prueba nuestra capacidades y
conocimientos en el desarrollo de este proyecto lo cual ha finalizado llenando todas nuestras
expectativas.
Y en especial para mis padres que gracias a su cario, gua y apoyo he llegado a realizar uno
de los anhelos ms grandes de mi vida, fruto del inmenso apoyo, amor y confianza que en mi
se deposito y con los cuales he logrado terminar mis estudios profesionales que constituye en
el legado ms grande que pudiera recibir y por lo cual vivir eternamente agradecido.
FREDY LEONARDO TOAINGA CUNALATA
AGRADECIMIENTO
En primer lugar agradezco a mis padres por el constante apoyo y amor que me han brindando,
a mi hermana y a toda mi familia que constante mente supieron darme ese apoyo
incondicional.
A mis profesores en especial a nuestro director Ing. Jorge Freire y a nuestro Asesor Ing.
Marco Almendariz, compaeros y amigos por haberme ayudado y apoyado en toda mi etapa
estudiantil.
ALEJANDRO EMILIO ALVAREZ BONILLA
DEDICATORIA
Quiero dedicar este trabajo a mi familia porque siempre estuvieron apoyndome que necesite,
en especial a mis padres, quienes con su amor ejemplo y cuidados incondicionales han sido
pilares muy importantes en mi vida, quienes confiaron en m y me ensearon que con cario,
respeto y perseverancia puedo alcanzar todos mis sueos.
FREDY LEONARDO TOAINGA CUNALATA
DEDICATORIA
Le dedico este proyecto de tesis a Dios, a mis compaeros y especialmente a mis padres,
pilares fundamentales en mi vida sin ellos, jams hubiese podido conseguir lo que hasta ahora
e logrado. Su tenacidad y lucha insaciable han hecho de ellos el gran ejemplo a seguir
adelante y destacar en todo momento de la vida, no solo para m, sino tambin para mis
hermanos y toda mi familia. Depositando su entera confianza en cada reto que me a puesto la
vida sin dudar ni un solo momento en m inteligencia y capacidad por eso les dedico de todo
corazn y amor este proyecto gracias padres.
ALEJANDRO EMILIO ALVAREZ BONILLA
CONTENIDO
CAPTULO I
1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Pg.
INTRODUCCIN
Antecedentes.............................................................................................
Justificacin..
Objetivos..
Objetivogeneral...
Objetivos especficos....
1
2
2
3
3
MARCO TERICO
Nomenclatura bsica ISO 9000....................................
Trminos de definiciones..
Principios de gestin de la calidad segn ISO 9001-2000...
Nomenclatura de la gestin de la calidad norma ISO 9001-2000
Visin de la ISO orientada al cliente....
Beneficios de la orientacin al cliente..
Mantenimiento bajo la norma ISO 9001-2000....
Gestin de recurso humano......
Seguridad y ambiente de trabajo..
4
4
9
10
12
13
13
15
16
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Resea histrica....
Misin...
Visin................................
Organigrama administrativo.
Tipos de productos....................................
Informacin..
Resultados de la situacin actual..
17
17
17
18
19
20
22
CAPTULO II
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
CAPTULO III
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
CAPTULO IV
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9011-2000
Elaboracin de mapa de procesos.....

Elaboracin de caracterizacin individual de procesos....
Elaboracin del manual de la calidad...
Elaboracin de organigrama estructural...
Levantamiento de procedimientos
Diagrama de operaciones..
Planes
Implementacin de los registros para el aseguramiento de la calidad..
27
29
31
55
60
88
92
97
CAPTULO V
5.
5.1
5.2
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones.
Recomendaciones.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
BIBLIOGRAFA
LINKOGRAFA
ANEXOS
PLANOS
107
108
LISTA DE FIGURAS
Pg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Modelo del sistema de Gestin de la calidad basado en procesos.

Proceso de Gestin
Infraestructura..
Gestin del Recurso Humano....
Ambiente de Trabajo.
Base de la Implementacin de un SGC..
Modelo Bsico de Procesos
Interaccin entre proceso
Estructura de la documentacin del Sistema de Gestin..
Entrada principal de la empresa..
Herramientas operativas.
Herramientas operativas.
Herramientas maquinadas..
Soldadura de Herramientas
Materia Prima y Herramienta.
Organigrama estructural.
Clasificacin de la adherencia
Ensayo de doblado.
Ensayo de Fractura.
10
12
14
15
16
26
27
29
31
36
37
37
38
38
39
55
79
81
81
LISTA DE ABREVIACIONES
A
rea
API
Instituto Americano del Petrleo
API 653
Norma para Reparacin, Funcionamiento e Inspeccin de Tanques de

Almacenamiento
ART
Normas para Compaas Aseguradoras
ANSI
Instituto Nacional Americano Estndar (American National Estndar Institute)
ASME
Sociedad americana de Ingenieros Mecnicos
AWS
Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society)
B.31
Cdigo para Tuberas de Presin
B.31.3
Cdigo para Tuberas de Proceso
B.31.1
Cdigo para Tuberas de Potencia
Grados Celsius
ISO
Norma Internacional de Estandarizacin
ASTM
Sociedad Americana De Ensayos No Destructivos de Materiales
LISTA DE TABLAS
Pg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Requisitos y subrequisitos de la norma ISO 9001-2000,

no obligatorios para la certificacin.11
Requisitos y subrequisitos de la norma ISO 9001-2000,
obligatorios para la certificacin...11
Determinacin de la situacin actual de la Empresa20
Documentacin bsica de la norma ISO 9001-2000..24
Etapa del plan de negocios.93
Registro de control de produccin.98
Registro de inspeccin visual, dimensional del maquinado99
Registro de inspeccin visual, dimensional de soldadura. 100
Registro de verificacin del procedimiento de soldadura101
Registro de Inventario fsico de materiales..102
Registro de solicitud de compra.102
Registro de validacin de pintura....103
Registro de quejas y reclamos..103
Registro de asistencia a la capacitacin.. 104
Registro de induccin al personal.106
Registro de la verificacin del ambiente de trabajo..106
LISTA DE ANEXOS
A
Documento General Plan de Calidad
Registro lista Maestra de Documentos
Registro de ACPM
Registro Lista de Verificacin
ERegistro Reporte de no conformidad

F
Documento general Informacin para la Revisin por la Direccin
Registro Orden de compra
Registro evaluacin de proveedores
I Documento general Parmetros de Operacin de Materiales especiales

J
Registro Lista de Equipos e Instrumentos
Registro orden de Mantenimiento
Registro Orden de Mantenimiento
Registro Tarjeta de Identificacin
RESUMEN
Se ha realizado la metodologa para la implementacin de la norma ISO 9001: 2000 en la

empresa METAL-ARCO, con el objetivo de establecer procesossistemticos y definir los
procedimientos, instructivos de trabajo y registrosaplicables, que regulara el desempeo de
las actividades para el procesamiento ycomercializacin de los trabajos que la empresa
realiza.
Verificar la conformidad con el principio basado en procesos como se muestra el Diagrama de
Procesos que informa la disposicin, secuencia y grado de intervencin con eltrabajo y
cliente.
Adems se encuentra definida la caracterizacin de procesos la misma que indicalos recursos
que se generan al interactuar unos procesos con otros al momento derealizar actividades
propias para el sistema de gestin de calidad.
Se describe el documento manual de calidad que indica de manera general comoMETAL ARCO aplica los requisitos dispuestos en la Norma ISO 9001: 2000, para sudesarrollo fue
necesario realizar sesiones conjuntamente con los responsables de los trabajos y el gerente
general, para su revisin, edicin y aprobacin.
Conociendo la importancia del mejoramiento continuo, la empresa valida la mejoracontinua a
travs de los registros de Acciones Correctivas, Preventivas yOportunidades de Mejora, al
igual que reportes de auditoras y fundamentalmente lasquejas de los clientes.
Se recomienda que se considere de mejor manera la satisfaccin de los clientes, paraalcanzar
los objetivos del Sistema de gestin de Calidad planteados.
CAPTULO I
1.
GENERALIDADES
1.1
Antecedentes
El momento en que vivimos actualmente es de mucha competitividad y globalizacin de los

mercados, ha exigido a muchas empresas cambiar sus estrategias para adaptarse a las nuevas
tendencias. Los requerimientos del cliente, la aceleracin del cambio tecnolgico y los ciclos de vida
de los productos cada vez ms cortos, son elementos de entorno que obligan a las empresas a
mejorar la variedad, calidad, plazos y costos de sus productos o servicios.
La necesidad de conciliar el logro de la satisfaccin de los requerimientos de los clientes y la

eficiencia econmica de las operaciones, ha propiciado que las organizaciones adopten nuevos
modelos de sistemas de gestin, que permitan abordar las exigencias de mejora de la calidad y
reduccin de costos.
La adopcin de un sistema de gestin de la calidad con un enfoque basado en procesos, lleva

implcito el compromiso de mejora, siendo los procesos actualmente la base operativa de muchas
organizaciones exitosas, y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un mayor
nmero de empresas.
Para que una empresa pueda proporcionar productos y servicios que demandan sus clientes, es
necesario que el trabajo fluya entre los diferentes departamentos, teniendo en cuenta requisitos
aplicables a cada actividad, relativos a produccin, calidad, recursos humanos, etc.
1.2.Justificacin
La identificacin, entendimiento y administracin de los procesos interrelacionados como un sistema,

contribuye a la eficacia y eficiencia de las organizaciones.
La NORMA ISO 9001-2000, detalla y especifica las directrices de calidad, que le permitan a la
empresa la creacin de una cultura de calidad, reflejndose en los productos o servicios con el fin de
satisfacer y superar las expectativas del cliente interno y externo.
Para cubrir la necesidad de METAL ARCO en satisfacer las exigencias del mercado, la empresa
pretende desarrollar un modelo de gestin de la calidad basado en procesos como un elemento
estratgico para mejorar la eficiencia y calidad en todas sus reas organizativas. Permitindole
generar mayor competitividad al aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
La documentacin es el soporte del sistema de gestin de la calidad, en ella no solo se plasman las
formas de operar de la empresa, sino toda la informacin sobre los elementos bsicos,
responsabilidades, herramientas y mtodos de control, y la toma de decisiones.
Un sistema de gestin de la calidad debe ser considerado como un plan diario aplicable en la
empresa para conseguir las metas establecidas, sta depende de la participacin de todos los
miembros de la empresa. El enfoque hacia el cliente y la filosofa de mejora continua, propone un
desafo permanente a los estndares establecidos, para lograr mejores niveles de efectividad y por
ende de la productividad.
La empresa se halla comprometida a la aplicacin de la metodologa para la implementacin de la

NORMA ISO 9001-2000, cuyo fin es fortalecer a la empresa y la estandarizacin de sus procesos,
permitindole ubicarse dentro de un grupo lite de empresas ecuatorianas emprendedoras.
METAL ARCO al ser una empresa basada en la produccin y prestacin de servicios petroleros,
facilitar la informacin y medios necesarios para la realizacin de este proyecto.
1.3 Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Desarrollar la metodologa para la implementacin de la Norma ISO 9001-2000 en la empresa

METAL - ARCO en la ciudad Francisco de Orellana.
1.3.2. Objetivos especficos
Determinar el estado de la documentacin actual de la empresa.
Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su interaccin.
Levantar la documentacin necesaria y requerida dentro del sistema de gestin de la calidad

para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos.
Proyectar la implementacin y mantenimiento de la documentacin para el seguimiento y

mejora continua de la empresa.
CAPTULO II
2. MARCO TERICO
2.1.
Nomenclatura bsica ISO 9000
Las NORMAS ISO 9000 citadas, se han elaborado para asistir a las organizaciones de todo tipo y
tamao, en la implementacin y la operacin de SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD eficaces.
La NORMA ISO 9000 describe los fundamentos de los SGC y especifica la terminologa para los
SGC.
La NORMA ISO 9001 especifica los requisitos para los SGC aplicables a toda organizacin que
necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus
clientes y los reglamentarios que le sean de aplicacin y su objetivo es aumentar la satisfaccin
del cliente.
La NORMA ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia
del SGC. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeo de la organizacin y la
satisfaccin de sus clientes y de otras partes interesadas.
La NORMA ISO 19011 proporciona orientacin relativa a las auditorias de SGC y de gestin
ambiental.
Todas estas normas forman un conjunto de normas de sistemas de gestin de la calidad que facilitan
la mutua compresin en el comercio nacional e internacional.
2.2.
Trminos y definiciones
Un trmino en una definicin o nota, definido en este captulo, se indica en letra negrilla. Dicho
trmino puede ser remplazado en la definicin por su definicin completa.
a. Producto se define como resultado de un proceso.

b. Proceso se define como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
c. Si el trmino proceso se sustituye por su definicin:
d. Producto se define entonces como resultado de un conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactan, las cuales transforman entradas en salidas. Un concepto limitado
a un significado especial en un contexto particular se indica nombrando el campo en cuestin
entre parntesis angulares, antes de la definicin.
EJEMPLO En el contexto de la auditora, el trmino utilizado para experto tcnico es:
e. Experto tcnicopersona que aporta conocimientos o experiencia especficos al equipo auditor.
2.2.1.
Trminos relativos a la calidad
a. Calidad grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
b. Requisito necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Los
requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.
c. Clase categora o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos procesos
osistemas que tienen el mismo uso funcional.
d. Satisfaccin del cliente percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos.
e. Capacidad aptitud de unaorganizacin, sistema oproceso para realizar unproducto que
cumple losrequisitos para ese producto.
f.
Competencia aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades.
2.2.2.
Trminos relativos a la gestin
a. Sistema conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan.

b. Sistema de gestin sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos
objetivos.
c. Sistema de gestin de la calidad sistema de gestinpara dirigir y controlar una organizacin
con respecto a la calidad.
d. Poltica de la calidad intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.
e. Objetivo de la calidad algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.
f.
Gestin.-actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin.
g. Alta direccin persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una
organizacin.
h. Gestin de la calidad actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo
relativo a la calidad.
i.
Planificacin de la calidad parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de los

objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos necesarios y de los
recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.
j.
Control de la calidad parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos

de la calidad.
k. Aseguramiento de la calidad parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar

confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.
l.
Mejora de la calidad parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la capacidad de

cumplir con los requisitos de la calidad.
m. Mejora continua actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
n. Eficacia grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.
o. Eficiencia relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
2.2.3.
Trminos relativos a la Organizacin
a. Organizacin conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades,

autoridades y relaciones.
b. Estructura de la organizacin disposicin de responsabilidades, autoridades y relaciones entre
el personal.
c. Infraestructura.- sistemade instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento
de una organizacin.
d. Ambiente de trabajo conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
e. Cliente organizacin o persona que recibe un producto.
f.
Proveedor organizacin o persona que proporciona un producto.
g. Parte interesada persona o grupo que tiene un inters en el desempeo o xito de una
organizacin.
h. Contrato acuerdovinculante.
2.2.4.
Trminos relativos al proceso y producto
a. Proceso conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.
b. Producto resultado de un proceso.
c. Proyecto procesonico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con
fechas de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos
especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
d. Diseo y desarrollo conjunto de procesos que transforma los requisitos en caractersticas
especificadas o en la especificacin de un producto, proceso o sistema.
e. Procedimiento forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
2.2.5.
Trminos relativos a las caractersticas
a. Caracterstica rasgo diferenciador.

b. Caracterstica de la calidad caracterstica inherente de un producto, proceso o sistema
relacionado con un requisito.
c. Seguridad de funcionamiento conjunto de propiedades utilizadas para describir la disponibilidad
y los factores que la influencian: confiabilidad, capacidad de mantenimiento y mantenimiento de
apoyo.
d. Trazabilidad capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que
est bajo consideracin.
2.2.6.
Trminos relativos a la conformidad
a. Conformidad cumplimiento de un requisito.

b. No conformidad incumplimiento de un requisito.
c. Defecto incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
d. Accin preventiva accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situacin potencial no deseable.
e. Accin correctiva accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situacin no deseable.
NOTA La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la
accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda.
f.
Correccin accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
g. Reproceso accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
h. Reclasificacin variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea
conforme con requisitos que difieren de los inciales.
i.
Reparacin accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para
su utilizacin prevista.
j.
Desecho accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente
previsto.
k. Concesin autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados
l.
Permiso de desviacin autorizacin para apartarse de los requisitos originalmente

especificados de un producto antes de su realizacin.
m. Liberacin autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
2.2.7.
Trminos relativos a la Documentacin
a. Informacin datos que poseen significado.

b. Documento informacin y su medio de soporte.
c. Especificacin documentoque establece requisitos.
d. Manual de la calidad documentoque especifica el sistema de gestin de la calidad de una
organizacin.
e. Plan de la calidad documento que especfica queprocedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a unproyecto, producto, proceso o
contrato especfico.
f.
Registro documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

desempeadas.
2.2.8.
Trminos relativos a la Auditora
a. Auditora proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la

auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen
los criterios de auditora.
b. Programa de la auditora conjunto de una o ms auditoras planificadas para un periodo de
tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
c. Criterios de auditora conjunto de polticas, procedimientos o requisitos.
d. Evidencia de la auditora registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que
son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables.
e. Hallazgos de la auditora resultados de la evaluacin de laevidencia de la auditora recopilada
frente a los criterios de auditora.
f.
Conclusiones de la auditora resultado de unaauditoraque proporciona el equipo auditor tras

considerar los objetivos de la auditora y todos loshallazgos de la auditora.
g. Cliente de la auditora organizacin o persona que solicita unaauditora.

h. Auditadoorganizacin que es auditada.
i.
Auditor persona con atributos personales demostradosycompetencia para llevar a cabo

unaauditora.
j.
Equipo auditor uno o ms auditores que llevan a cabo unaauditora con el apoyo, si es
necesario, de expertos tcnicos.
k. Experto tcnico <auditora>persona que aporta conocimientos o experiencia especficos al

equipo auditor.
l.
Plan de auditora descripcin de las actividades y de los detalles acordados de una auditora
m. Alcance de la auditora extensin y lmites de una auditora.

n. Competencia <auditora>atributos personales y aptitud demostrados para aplicar conocimientos
y habilidades.
2.2.9.
Trminos relativos al Aseguramiento de la calidad para los procesos de medicin
a. Sistema de gestin de las mediciones conjunto de elementos interrelacionados o que

interactan necesarios para lograr laconfirmacin metrolgica y el control continuo de
losprocesos de medicin.
b. Proceso de medicin conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una
magnitud.
c. Confirmacin metrolgica conjunto de operaciones necesarias para asegurar que elequipo de
medicin cumple con los requisitos para su uso previsto.
d. Equipo de medicin instrumento de medicin, software, patrn de medicin, material de
referencia o equipos auxiliares o combinacin de ellos necesarios para llevar a cabo unproceso
de medicin.
e. Caracterstica metrolgica rasgo distintivo que puede influir sobre los resultados de la medicin.
f.
Funcin metrolgica funcin con responsabilidad administrativa y tcnica para definir e

implementar el sistema de gestin de las mediciones.
2.3.
Principios de gestin de la calidad segn ISO 9001-2000
Para conducir y operar una organizacin en forma exitosa se requiere que sta se dirija y controle en
forma sistemtica y transparente. Se puede lograr el xito implementando y manteniendo un sistema
de gestin que est diseado para mejorar continuamente su desempeo mediante la consideracin
de las necesidades de todas las partes interesadas.La gestin de una organizacin comprende la
gestin de la calidad entre otras disciplinas de gestin.
Se han identificado ocho principios de gestin de la calidad que pueden ser utilizados por la alta
direccin con el fin de conducir a la organizacin hacia una mejora en el desempeo.
2.3.1.
Organizacin enfocada al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo

tanto deberan comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los
requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.
2.3.2.
Liderazgo: Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la organizacin.

Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin.
2.3.3.
Participacin del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una

organizacin, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el
beneficio de la organizacin.
2.3.4.
Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
2.3.5.
Enfoque de sistema para la gestin: Identificar, entender y gestionar los procesos

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin
en el logro de sus objetivos.
2.3.6.
Mejora continua: La mejora continua del desempeo global de la organizacin debera ser
un objetivo permanente de sta.
2.3.7.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisin: Las decisiones eficaces se basan
en el anlisis de los datos y la informacin.
2.3.8.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organizacin y sus

proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la
capacidad de ambos para crear valor.
Los ocho principios de gestin de la calidad constituyen la base de las normas de sistemas
de gestin de la calidad de la familia de Normas ISO 9000.
2.4.
Normativas de la gestin de la calidad norma ISO 9001 2000
El modelo de un sistema de gestin de la calidad basado en procesos que se muestra en la Fig. 1

ilustra los vnculos entre los procesos.
Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como
elementos de entrada. El seguimiento de la satisfaccin del cliente requiere la evaluacin de la
informacin relativa a la percepcin del cliente acerca de si la organizacin ha cumplido sus
requisitos.
La Norma considera estos cinco frentes o requisitos obligatorios para optar por una certificacin,
como se indica a continuacin:
1. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
3. GESTION DE LOS RECURSOS
4. REALIZACION DEL PRODUCTO
5.MEDICION. ANALISIS Y MEJORA
El nmero adjunto hace referencia al ndice del requisito establecido en la Norma.
4
1
Fig. 1 Modelo del Sistema de Gestin de la Calidad basado en procesos.
2.4.1.
Clusulas de la norma ISO 9001 -2000
La Norma especifica los requisitos para un sistema de gestin de la calidad, en los cuales aparece el
trmino mandatorio DEBE= SHALL, esta denominacin obliga a las organizaciones a cumplir con
A o B normativa.
Tabla 1. Requisitos y subrequisitos de la Norma ISO 9001, no obligatorios para la Certificacin.
0.1 Generalidades
0. INTRODUCCION
0.2 Enfoque basado en procesos

0.3 Relacin con la Norma ISO 9004
0.4 Compatibilidad con otros Sistemas de Gestin
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
1.1 Generalidades
1.2 Aplicacin
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
2. Referencias Normativas
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
3. Trminos y definiciones
Tabla 2. Requisitos y sub requisitos de la Norma ISO 9001, obligatorios para laCertificacin.
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la calidad
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros de la calidad
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso de la direccin

5.2 Enfoque al diente
5.3 Poltica de la calidad
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la direccin
5.5.3 Comunicacin interna
5.6 Revisin por la direccin
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin
5.6.3 Resultados de la revisin
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin de recursos

6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 Planificacin de la realizacin del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
7.3:7 Control de cambios del diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Informacin de las compras
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
8. MEDIDA, ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva
2.5
Visin de la ISO orientada al cliente
Las organizaciones, dependen de sus clientes, por ende todo en la organizacin, est orientado hacia
el cliente; la norma ISO 9001, trata de adaptarse a la realidad, de que las empresas, dependen de la
aceptacin y consumo de sus productos por el cliente. Esta necesidad, da origen al principio de la
orientacin hacia el cliente en toda la actividad productiva de la empresa u organizacin, el enfoque
es claro y asegura el xito y la permanencia en el mercado, de la organizacin.
Es necesario conseguir la satisfaccin del cliente, cubrir sus necesidades, y satisfacer sus
expectativas.
Este, es el punto ms importante de la norma, en cuanto es el motivo de su origen. El resto de
principios, lo nico que hacen es intentar satisfacer esta necesidad mediante el cumplimiento y
aplicacin del resto de los puntos. Cumpliendo los dems principios, es posible cumplir este primer
principio de visin orientada hacia el consumidor, mejorar la calidad del producto y a la organizacin.
Mejorando y consolidando los aspectos sociales de la organizacin, se consigue una mayor
calidadfinal del producto. De modo que se cubran las necesidades y expectativas presentes y futuras
del cliente en un proceso de mejora continua del funcionamiento de la organizacin y sus resultados.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Decir lo que se hace.
Hacer lo que se dice.
Registrar lo que se
dice.
Verificar lo que se hizo.
Sistema de Gestin
de la calidad
Prevenir la ocurrencia
de problemas.
Detectar cuando
ocurran.
Identificar la causa.
Fig. 2 Proceso de Gestin de la Calidad.
2.6
Beneficios de la orientacin al cliente
a. Incrementar los beneficios y cuota de mercado mediante respuestas rpidas y flexibles hacia las
oportunidades de mercado.
b. Incrementar la efectividad en el uso de los recursos de la organizacin, y aumentar la
satisfaccin de los consumidores. Para obtener beneficios, hay que vender. y para vender, hay
que contentar al cliente.
c. Incrementar la lealtad de los clientes para repetir el negocio o compra.
Aplicar el principio de orientacin hacia el cliente, tpicamente conduce a:
Investigar y entender las necesidades y expectativas de los clientes.

La informacin se obtiene mediante investigacin. Desde datos estadsticos y encuestas, hasta
saber interpretar las quejas de los clientes.
Asegurar que los objetivos de la organizacin estn enlazadas con las necesidades y
expectativas de los clientes. Si el producto responde a las expectativas del consumidor, este lo
adquirir ahora, y en el futuro. Si no le gusta, el consumidor lo rechazar y consumir otros
productos de otra organizacin, con la perdida consiguiente de ventas, beneficios y cuota de
mercado.
Comunicar las necesidades y expectativas de los consumidores a travs de la

organizacin. La comunicacin, deber ser fluida, para obtener datos e informacin, conocer los
defectos, y mejorar el producto o servicio permitiendo tomar decisiones adecuadas.
Medir la satisfaccin del consumidor y actuar segn los resultados.

Todas las organizaciones, deben tener medios para conocer la satisfaccin del cliente, e intentar
mejorarla en vistas a los datos conocidos, las capacidades y posibilidades de la organizacin.
Manejo sistemtico de las relaciones con los clientes.

El cliente, ha de sentirse satisfecho a todos los niveles, incluso cuando efecta quejas.
Asegurar una aproximacin balanceada satisfaciendo a los clientes y otras partes

interesadas (como propietarios, empleados, proveedores, financieros, comunidades locales, y la
sociedad como un todo). Si todo marcha bien, todo va bien.
Involucra a todas las partes y procesos que interacten con la empresa.
2.7
Mantenimiento bajo la norma ISO 9001 2000
En la concepcin textual del requisito 6.3 de la norma especifica:

La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
a. Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,

b. Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y
c. Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacin).
Incluye el subrequisito 7.6 de la Norma, que se refiere al control de dispositivos de seguimiento y
medicin.
Es evidente que su aplicacin en parte surgir de la planificacin de la organizacin. Para lo cual
organizacin deber llevar a cabo tres tareas con respecto a la infraestructura:
Determinar- Investigar si se han identificado los requisitos en planes estratgicos, planes de
expansin, planes de calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo u otra documentacin. Si hay
elementos no identificados, debern identificarse.
Proporcionar Verificar si los equipos actuales, los edificios, el software y los servicios de soporte
satisfacen los requisitos identificados.
Mantener La organizacin tiene un programa de mantenimiento preventivo para los equipos. Ahora
deber extenderlo para asegurar el mantenimiento preventivo necesario para el edificio, el hardware y
las otras infraestructuras.
Sin embargo la norma no indica el cmo o bajo qu tipo de mtodo o programa se lo debe llevar a
cabo, por el contrario,
lo deja a eleccin de la organizacin para que encuentre la va ms
aconsejable para el cumplimiento de la norma. La necesidad de nuevas infraestructuras o

modificacin de las existentes ser tenida en cuenta por la organizacin como parte de la
planificacin, si bien este apartado no lo dice explcitamente, si lo dicen otro relacionados (5.2.4-7.1
de la Norma). Debe preverse el mantenimiento, preventivo y correctivo, de los equipos productivos.
Infraestructura
Objetivos
Impacto
Desempeo
Costos
Seguridad
Renovacin
Planta
reas de trabajo
Hardware
Software
Herramientas
Equipos de soporte
Servicios de soporte
Preservacin apropiada.
Comunicacin
Verificacin en funcin de la criticidad y uso.
Transporte
Calibracin, ajuste o cambio.
MANTENIMIENTO
Fig. 3 Infraestructura
2.8
Gestin del recurso humano
En ISO 9001 los Recursos Humanos, las personas, son responsables de la creacin y tambin de la
destruccin de las organizaciones. La Norma exige la ejecucin de un proceso formado por la
secuencia lgica de 3 actividades (3 subprocesos).
PROCESO FORMADO POR 3 SUBPROCESOS
Fig. 4 Gestin del Recurso Humano. (ISO 9001 para la pequea empresa)
1.La Direccin de la organizacin tiene la responsabilidad de definir la estructura de las personas,

detallando las tareas encomendadas a cada puesto de trabajo creado, determinando la competencia
necesaria en mbitos de educacin, formacin, habilidades y experiencia que debe poseer la persona
o personas que ocupen un puesto de trabajo; asegurando que est en capacidad de satisfacer las
necesidades de dicho cargo.
La Norma requiere que se determine la competencia necesaria slo de aquellos puestos de trabajo
cuyas actividades afecten a la calidad del producto. Sin embargo lo ms recomendable es definir
todos los puestos.
2.Satisfacer las necesidades de competencia se puede conseguir de 2 formas:
Dotando a las personas de la competencia necesaria - Proporcionando formacin.
Situando en cada puesto de trabajo a personas que dispongan ya de la competencia

necesaria.
ISO 9001:2000 requiere a la organizacin que no se quede complacida con las acciones realizadas,
proporcionar formacin o situar a personas competentes no es suficiente, sino que debe asegurarse
de que dichas acciones han cubierto las necesidades, evaluando la eficacia de dichas acciones.
3. Evaluar la eficacia es inclinarse en la consecucin del objetivo. Evaluar la eficacia de la

formacin (u otras acciones) significa evaluar si despus hay una mejora notoria, evidente, en
los resultados ofrecidos por el trabajo.
2.9
Seguridad y ambiente de trabajo
Gestin del Ambiente de Trabajo, el punto 6.4 de la Norma que se enclava dentro del grupo de
requisitos que deben cumplir los procesos de Gestin de los Recursos.
Bajo la denominacin Ambiente de Trabajo, ISO 9001:2000 agrupa un conjunto de variables

de las condiciones de ejecucin de los procesos que no pueden ser catalogadas como
elementos de infraestructura, y que son en muchas ocasiones tanto o ms determinantes que
stos para proporcionar un producto que cumpla los requisitos.Literalmente la Norma dice:
La Organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la

conformidad con los requisitos del producto.
Determinar cmo debe cumplir una organizacin con este apartado es complejo. La Norma no
exige explcitamente que se deban tener evidencias documentales de haber determinado los
factores del ambiente de trabajo, y tampoco de su gestin (control y direccin). Lo que s es
evidente es que la Norma pretende que la organizacin trabaje en la direccin de favorecer
ambientes de trabajo ptimos para proporcionar Calidad.
La forma ms honesta y til de cumplir con los requisitos de la Norma es dedicar esfuerzos y
tiempo en mejorar continuamente el ambiente de trabajo.
AMBIENTE DE TRABAJO,
PRODUCCIN Y SERVICIOS
EVALUACIN
Y
VALORACION
CALIDAD
RIESGOS
LABORALES
Fig. 5 Ambiente de trabajo.
INFORMACIN
Y
FORMACION
CAPTULO III
3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA
3.1.
Resea Histrica
METAL ARCO, es una empresa unipersonal, fundada el 01 de Enero del 2002, que inicia
con el aporte capital de financiamiento bancario, a travs de prstamos particulares, tambin
con la ayuda de una empresa particular y con un capital propio, a quien en la actualidad es el
propietario de la empresa.
Es una de las importantesempresasde servicio petrolero a nivel nacional, consiguiendo estar a

la vanguardia de la innovacin de sus productos, con principios, valores y objetivos claros;
enfocados hacia la satisfaccin de los clientes quienes hacen uso de sus servicio, diseo y
produccin de herramientas de perforacin, con materia prima y componentes garantizados, lo
que acredita a sus clientes productos originales y de alta calidad.
METAL - ARCO avanza con paso firme hacia el futuro, afianzando experiencias del pasado y
fortaleciendo el presente, buscando la excelencia en todos sus productos
y servicios que
presta a diferentes empresas de renombre internacional. Con el aporte de personal humano

quienes aman su trabajo; creyendo en el desarrollo del pas, obteniendo un sumario de
servicios tecnolgicos y administrativos innovadores que compitan en el mbito nacional e
internacional.
3.2.
Misin
Implementar mas maquinaria y condiciones de produccin con un servicio de calidad para
nuestros clientes, aplicando tcnicas de construccin acordes con el medio, que garanticen
seguridad y calidad total; innovando las tendencias de acabado finales, ergonoma,
confiabilidad y con servicio a la comunidad.
3.3.
Visin
La perspectiva de la empresa contempla el apoyo al desarrollo del pas, mediante el
alcance de niveles de productividad y aceptacin ciudadana que sitan a METAL ARCO
como una empresa de servicios petrolero lideres en el mercado regional, construyendo
bases slidas para competir a nivel regional, manteniendo la conviccin de un producto
bien elaborado, con el valor agregado de la innovacin. (OBTENER UN SISTEMA DE
MECANIZADO EN REDES DE PRODUCCIN MEDIANTE TORNOS CNC).
3.4.
Organigrama administrativo
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA METAL ARCO

GERENTE GENERAL
SUPERVISOR DE
TALLER GENERAL
PRODUCCIN
AREA FINANCIERA
SUPERVISOR DE
TALLER DE
AREA
TORNOS
TORNERO 1
SUELDA
FRESADOR
CONTADOR
SOLDADOR
1
TORNERO 2
SOLDADOR
2
TORNERO 3
SOLDADOR
3
ORGAN
AYUDANTE
SUELDA
SECRETARIA
3.5.
Tipos de productos
METAL-ARCOse dedica a la reparacin o produccin de partes de herramientas de

perforacin petrolera, en la reparacin de partes de motores (automotriz) y de la parte de
procesos de soldadura elctrica dedicada a la carpintera metlica.
METAL-ARCO elabora sus productos bajo una concepcin modernista, con respeto al medio
ambiente que le da carcter y distincin se suman adems la seguridad, la fiabilidad, la
adaptabilidad, el confort y la rentabilidad.
Las lneas del negocio establecidas en METAL ARCO, se han determinado luego de un anlisis
de las necesidades del mercado y sus requerimientos en los siguientes segmentos:
AREA DE TORNOS:
Partes de mquinas ( cualquiera)

Filtros de perforacin
Pernos
Bridas
Cupling
Croosover
Refacing
ROSCAS ESPECIALES:
Roscas BRUTEX (PIN , BOX)

Roscas ACME (PIN , BOX)
Roscas EUE (PIN , BOX)
Roscas UN (PIN , BOX)
AREA DE SUELDA
Estructuras
Carpintera metlica (closets)
Rank
Cajas Net
Soldaduras de tanque
Soldadura de presin de tubera
Soldaduras especiales (MIG) materiales utilizan el Al , Sb.
Carcasa de motores
Fundiciones
Mantenimiento de partes de vehculos y maquinaria.
3.6.
Informacin
3.6.1.
Legal
METAL ARCO tiene como finalidad realizar todas las actividades vinculadas a la construccin y
mantenimiento de herramientas de perforacin, cumpliendo con todas las obligaciones
establecidas por las leyes gubernamentales como son los principales ordenamientos:
S.R.I.
Leyes Tributarias
Cdigo de Trabajo
Seguro Social
Permisos Municipales
3.6.2.
Investigativa
Para conducir y operar una organizacin en forma exitosa se requiere que esta se dirija y
controle en forma ordenada y transparente.
A continuacin se indican algunas orientaciones sobre lo que una organizacin puede

preguntarse para alcanzar el xito implementando y manteniendo un sistema de gestin de
calidad, diseado para mejorar continuamente su desempeo mediante el cumplimiento de los
requisitos de la Norma ISO 9001, aunque se enfatiza que ests son solo ejemplos y no deben
interpretarse como la nica manera para determinarse.
Tabla. 3 Determinacin de la situacin actual
DETERMINACION DE LA SITUACION
ACTUAL
Responda Si o No a cada una de las preguntas, de ser necesario agrege
observaciones
SI
NO
Encuestado: Area de produccin.

1
2
3
Se han identificado los procesos necesarios para el sistema de gestin de

la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin?
Est definida la secuencia e interaccin de procesos?
Se ha establecido un documento que especifique un sistema de gestin
de calidad aplicado a la organizacin?
Se dispone de poltica y objetivos de la calidad en concordancia, a travs
de los cuales se reflejen ndices de mejora
Se han definido las responsabilidades y autoridades dentro de la
organizacin?
Se verifica la capacidad de desempeo de los procesos? A travs de el
seguimiento, medicin y anlisis de los procesos
X
X
X
10
11
12
La organizacin ha determinado los requisitos relacionados con el

producto?
Se ha definido el control de documentos aplicados al sistema de gestin
de la calidad?
Se ha definido el control de documentos que evidencien la eficaz
planificacin, operacin y control de los procesos?

Existe un programa para verificar la eficacia del sistema de gestin de la
calidad?
Se ha establecido criterios documentados para identificar y controlar
productos con defectos?

Existe un mtodo establecido para el tratamiento de acciones correctivas y
preventivas?
Se realiza la planificacin de la produccin y la prestacin del servicio
bajo condiciones controladas? A travs de: monitoreo y control de
13
parmetros, empleo de informacin que describa las caractersticas del
producto y la disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea

necesario.
14
Se planifica y controla el diseo y desarrollo del producto?
La direccin revisa regularmente la efectividad del sistema de gestin? A

15
travs del anlisis de : cumplimiento de poltica y objetivo, reclamos de
clientes, desvos y soluciones, etc.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
Existe un documento que especifique los procesos para la realizacin del
producto y los recursos que deben aplicarse?

Existe una planificacin para determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para la realizacin del producto?

Dispone la organizacin de una planificacin para satisfacer las
necesidades de capacitacin del personal?

Se asegura la organizacin de que los requerimientos de los clientes son
lo suficientemente claros? Se documentan?
Se han determinado las necesidades de capacitacin del personal?
Est el personal lo suficientemente adiestrado para las tareas que realiza?
Se evalan las acciones tomadas?
Es posible identificar la conformidad o no de un producto o servicio en
cualquier etapa con respecto a los requisitos especificados?
Se han implementado disposiciones eficaces para la comunicacin y
retroalimentacin con los clientes?
Se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos de
X
X
X
X
X
compra especificados (calidad, plazo, etc.)?

Se han establecido criterios para evaluar la capacidad de los proveedores
25
para suministrar productos?

Se asegura la identificacin y trazabilidad de cualquier producto, desde la
26
recepcin y durante las etapas de produccin y entrega?
27
Se identifican, protegen y mantienen los bienes de propiedad del cliente?
X
X
Las actividades de medicin e inspeccin se realizan con equipos o
28
elementos calibrados y verificados adecuadamente?
3.6.3.
Tcnica
Como mejora para los procesos operativos de la planta; este consta de reas definidas, en las
que se distinguen: rea construccin del producto, rea de acabados, rea de pintura, as
como el rea de almacenamiento y preparacin de materiales; incluye tambin las
instalaciones elctricas.
3.7.
Resultados de la situacin actual
La implantacin de un sistema de gestin de la calidad es un proceso largo y complicado,

supone cambiar la filosofa de la empresa y los modos de gestin de sus responsables, se
debe determinar los problemas potenciales y analizar en donde est fallando la organizacin.
Al hablar de un sistema de gestin la calidad en METAL ARCO, no necesariamente se
prestablece que existe un sistema de la calidad FORMALMENTE CONSTITUIDO,
IMPLEMENTADO Y MANTENIDO. Por lo tanto al realizar el informe de resultados es
recomendable sealar las fortalezas y debilidades que la organizacin tiene (FODA).
FORTALEZAS:
1. Se realiza la planificacin de la produccin
2. La organizacin ha determinado los requisitos legales y reglamentarios relacionados
con el producto
3. Se han determinado los responsables y etapas del diseo y desarrolloLa organizacin
se ha asegurado de que los requisitos del cliente se determinan para su realizacin.
4. La organizacin puede identificar el estado del producto en cualquier etapa del
proceso.
5. Se revisa y protege la propiedad del cliente.
DEBILIDADES:
1. La organizacin no ha definido todos los procesos

2. No se ha determinado la interaccin de procesos entrada-salida
3. La organizacin no ha establecido un Manual de la calidad, que especifique el alcance
del SGC
4. No se ha definido una poltica y objetivos de la calidad.
5. Nohay procedimientos establecidos para cada rea de la organizacin.
6. La organizacin no ha implantado instructivos de trabajo especficos para cada rea.
7. No existe un plan de mantenimiento preventivo que incluya toda la infraestructura.
8. La alta direccin no ha establecido planes para la Revisin de la eficacia del SGC.
9. La organizacin no ha definido un plan que asegure la capacitacin de.
3.7.1 Anlisis General
METAL ARCO no ha implantado un Sistema de Gestin de la Calidad formalmente, el enfoque

en procesos no est totalmente definido y la interrelacin entre procesos no se difunde
correctamente para su entendimiento dentro de la organizacin.
Los objetivos de la calidad son exclusivos de la alta direccin, lo que no permite fortalecer la
comunicacin interna, los procedimientos e instructivos para la eficaz planificacin, operacin y
control de reas crticas no se encuentran documentados.
Sin embargo estas debilidades son oportunidades de mejora que pueden transformar la
organizacin, entendiendo que un sistema de Gestin de la Calidad no solo es responsabilidad
de una sola persona, sino de todas las que la componen.
El enfoque al cliente, el liderazgo, la participacin del personal, el enfoque basado en procesos,
el enfoque de sistema para la gestin, la mejora continua, el enfoque basado en hechos para la
toma de decisin, y las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, son los ocho
principios que sirven a la organizacin en la mejora del desempeo en todos los niveles.
Tabla. 4 Documentacin bsica de la Norma ISO 9001: 2000

P.
o
N
REQUISITO DE LA
NORMA
1
2
3
4
4.1
4.1
4.2.2
5.3-5.4
METAL ARCO
CUMPLE
DOCUMENTACION DE LA NORMA ISO

(PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO, PLAN, REGISTRO)
Requisitos Generales
X
Mapa de Procesos
X
Ficha de caracterizacin
X
Manual de la calidad
X
Poltica y objetivos de la calidad
NO CUMPLE
5
6
7
5.5.1
8.2.3
7.2.3
X
X
8
9
10
11
12
12
13
4.2.3
4.2.1
8.2.2
8.3
8.5.2
8.5.3
7.5
14
15
16
17
18
7.3.1
5.6
7.1
6.3
6.2
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
5.2
6.2
6.2.1
8.3
7.2.3
7.4.1
7.4.1
7.5.3
7.5.4
8.1
X
X
Organigrama y Manual de Funciones

Indicadores de Gestin
Normas legales y reglamentarias
Procedimientos Obligatorios
X
Procedimiento Control de documentos
X
Procedimiento Control de registros
X
Procedimiento Auditora Interna
X
Procedimiento Producto no conforme
X
Procedimiento Acciones preventivas
X
Procedimientos Acciones correctivas
X
Instructivos Especficos
Planes
Planificacin del diseo
X
Plan de Revisin por la direccin
X
Plan de Calidad
X
Plan de mantenimiento
X
Plan de capacitacin
Registros
Registro Orden de produccin
X
Registro determinacin de competencias
X
Registro evaluacin de desempeo
X
Registro Control de produccin (PNC)
X
Registro Encuesta de satisfaccin
X
Registro Calificacin de proveedores
X
Registro Evaluacin de proveedores
Registro Tarjeta de identificacin (Trazabilidad)
Registro de la Propiedad del cliente
X
Registro Etiqueta de calibracin
De la evaluacin realizada se determina que METAL ARCO cumple parcialmente los requisitos
bsicos de la Norma ISO 9001, esto constituye un punto de partida para comenzar a organizar
todo el SGC, no solo la documentacin faltante, sino el fortalecimiento a todo nivel de la
organizacin con la filosofa de satisfacer al 100% las demandas tanto del cliente interno como
del exte36rno, a travs de la gestin por procesos, como se indica en el PLAN DE LA
CALIDAD.
CAPTULO IV
4. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001-2000
Los requisitos del sistema de gestin de la calidad, especificados en la Norma ISO 9001-2000,
son genricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector econmico e industrial. Estos
ayudan a las organizaciones a aumentar la satisfaccin del cliente. Los clientes necesitan
productos con caractersticas que satisfagan sus necesidades y expectativas; que se expresan
en las especificaciones del producto y son generalmente denominados como requisitos del
cliente. Los requisitos del cliente pueden estar especificados por el cliente de forma contractual
o pueden ser determinados por la propia organizacin. En cualquier caso, es finalmente el
cliente quien determina la aceptabilidad del producto.
Dado que las necesidades y las expectativas del cliente son cambiantes y debido a las
presiones competitivas y a los avances tcnicos, las organizaciones deben mejorar
continuamente sus productos y procesos.
La aplicacin de los requisitos del sistema de gestin de la calidad en METAL ARCO,

proporcionan el marco de referencia para la mejora continua con el objeto de incrementar la
probabilidad de aumentar la satisfaccin del cliente y otras partes interesadas. Adems
proporciona confianza tanto a la organizacin como a sus clientes, de su capacidad para
proporcionar productos que satisfagan los requisitos de forma coherente.
La Norma promueve la adopcin de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla,
implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestin de la calidad, para aumentar la
satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
La aplicacin de un sistema de procesos dentro de la organizacin, junto con la identificacin e

interacciones de estos procesos, as como su gestin, puede denominarse como "enfoque
basado en proceso.
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestin de la calidad,

enfatiza la importancia de:
a) La comprensin y el cumplimiento de los requisitos,

b) La necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor,
c) La obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso, y
d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas
Los resultados deseados se alcanzan ms eficazmente cuando los recursos y las actividades
relacionadas se gestionan como un proceso.
proceso
De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodologa conocida como:
Planificar
Planificar-Hacer
-Verificar-Actuar" (PHVA).
PHVA puede describirse brevemente como:
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir

consegu resultados de
acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin.
Hacer: implementar los procesos. La

La organizacin define funciones y responsabilidades, hace
participar y entrena a su personal y le asigna recursos. Prepara y mantiene
mantiene procedimientos y
dispone de un Manual de procedimientos.
procedimientos
Verificar: realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos respecto a las
polticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos.
CRCULO DE DEMING
Fig. 6 Base de la implementacin de un SGC
4.1.
Elaboracin de Mapa de Procesos
El mapa de procesos permite identificar la forma en que cada proceso se vincula vertical y
horizontalmente, sus relaciones e interacciones dentro de la organizacin y con las partes
interesadas, fuera de la organizacin, formando as el proceso general de la empresa. Esta
orientacin hacia los procesos exige la subdivisin en procesos individuales, teniendo en
cuenta las estrategias y objetivos de la organizacin. La experiencia de empresas que cuentan
con un Sistema de Gestin de la Calidad ha demostrado que es conveniente definir los datos
de entrada, parmetros de control y datos de salida.
Fig.7 Modelo bsico de procesos.
En el presente mapa de procesos, METAL ARCO muestra la representacin de sus procesos

estratgicos operacionales, donde ilustra la interaccin entre ellos y la forma en que se insertan
de unos a otros, de tal forma que se muestra su interconexin en un enfoque sistemtico
Para que METAL ARCO u otra organizacin funcione de manera eficaz, tiene que identificar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre s.
Procesos Macro.- Son vitales para el negocio, resumen las principales actividades globales de
una empresa; normalmente tienen relacin directa con la forma en que la empresa est
organizada y con las funciones indispensables de la misma.
PROCESOS GERENCIALES
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DE APOYO
Subprocesos.- Son componentes o elementos de un proceso macro, constituyen las partes en

las que un proceso macro claramente se puede dividir.
Actividades.- Tienen lugar dentro de todos los procesos, son acciones que se requieren para
generar un determinado resultado, constituyen los elementos de los diagramas de flujo.
Una actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos
de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso.
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada
del siguiente proceso.
4.2.
Elaboracin de caracterizacin individual de procesos
Los procesos en una organizacin son tpicamente planificados, y ejecutados bajo condiciones
controladas para aadir valor.
Un proceso puede tener varias entradas y varias salidas, no necesariamente en igual nmero,
involucra gente y otros recursos, y tiene sus lmites bien definidos. Las Salidas de unos pueden
ser las entradas de otros procesos, establece la relacin CLIENTE-PROVEEDOR (interno).
ELEMENTOS DE UN PROCESO
ENTRADAS
SALIDAS
PROCESO
Proveedores
Una transformacin que

agrega valor
Clientes
A la salida se debe tener
ms de 100
Se introduce
100
Fig. 8 Interaccin entre proceso
Los elementos de un proceso se describen a continuacin
1. Nombre
Indica el nombre del proceso
2. Requisito ISO 9001
"Norma ISO 9001-2000"

2000"
3. Responsable Funcionario responsable de administrar el proceso

4. Propsito
5.
Documentos:
Para qu sirve el proceso, que se espera de l, cual es el objetivo del proceso?

Identifica los "como "o la manera de ejecutar las actividades del proceso
Nombre de Procedimientos/Documentos
Documentos Externos
Documentos que aplican al
Procedimientos que la organizacin requiera para Registros que proporcionan la evidencia de las
proceso como: Leyes, normas,
administrar su proceso.
actividades realizadas.
reglamentos, etc.
6. Entradas Procesos
Anterior/Proveedor
Lo que
entra al
proceso
Organizacin,
persona,
proceso que
proporciona una
entrada.
Formatos / Registros u otros
7. Actividades
8. Salidas
Procesos
Posterior/ Cliente
Secuencia de actividades para transformar las entradas en resultados.
Lo que sale
del proceso
una vez
cumplidas las
actividades.
Organizacin,
persona o proceso
que recibe una
salida
9. Recursos
Son los recursos necesarios para ejecutar las actividades del proceso.
Recursos Humanos
Mquina/Herramienta
Equipos que
Son los "cargos" de las personas que realizan las
intervienen en el
actividades
proceso.
10.
Indicadores
Otros
Como por ejemplo: vehculos,

software
Sirve para medir la evolucin del proceso, est ligado al objetivo del proceso
Indicador
Nombre del indicador
Frmula
Responsable
Funcionario
Se define la formula que responsable del
permite el clculo del indicador cumplimiento del
indicador.
Frecuencia de
Control
Es la frecuencia de
medicin o
seguimiento que se
realiza al indicador.
Los indicadores permiten realizar mediciones para conocer el desempeo de los procesos
aplicando estrategias apropiadas
iadas que demuestren la capacidad para alcanzar los resultados
planificados, y debe proporcionar la informacin que los funcionarios necesiten.
La descripcin de los elementos de las caracterizaciones de cada proceso se detalla en el
Manual de la Calidad.
4.3.
Elaboracin del Manual de la Calidad
Los documentos del Sistema de Gestin de Calidad se pueden ordenar segn su importancia,
como si fuese una pirmide, que se ilustra a continuacin:
Documentos complementarios del
Manual en los que se da respuesta a
las preguntas: qu?, quin?,
cmo?, cundo?, dnde?
Documento en el que se
describen las caractersticas
bsicas del Sistema de Gestin
de la Calidad.
Calidad
MANUAL DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTOS
Documentos que evidencian el

desarrollo de las actividades.
Documentos en los que de

forma breve se describe el
modo de realizar una actividad.
actividad
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
REGISTROS
Fig. 9 Estructura de la documentacin del Sistema de Gestin

La estructura general de la documentacin que cubra los requisitos de la calidad de la Norma
ISO 9001: 2000, se debe establecer y mantener en un Manual de la Calidad, que incluya:
a. El alcance del sistema de administracin de calidad,

calidad, incluyendo detalles y justificacin
jus
para
cualquier exclusin.
b. Procedimientos documentados establecidos por el SGC,, o referencias a ellos.
c. Descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC.
4.3.1.
El Manual de la Calidad sirve para los siguientes propsitos:
Comunicar la poltica de la calidad de la organizacin.
Describir e implementar un sistema gestin de la calidad eficaz.
Definir las responsabilidades y autoridades del personal.
Documentar o hacer referencia a los procedimientos documentados.
Demostrar el compromiso gerencial.

gerencia
Entrenar personal en los requisitos del SGC y mtodos de cumplimiento.
4.3.2.
Contenido del Manual de la Calidad
CONTENIDO
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.7
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4-2-4
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.3.
4.3.1.
PRESENTACIN
OBJETIVO
Definiciones
INFORMACION DE LA ORGANIZACIN
Resea Histrica
Misin
Visin
Poltica de la calidad
Objetivos de calidad
Infraestructura
Personal
Servicios y beneficios
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE METAL ARCO
Alcance
Exclusiones
Mapa de procesos
Caracterizacin individual de procesos
Procesos Gerenciales
Planificacin Gerencial
Revisin del SGC
Procesos Operativos
Ventas
Planificacin de la Produccin
Diseo
Gestin de inventario
Pintura
Acabados
Inspeccin y prueba
Entrega del producto
Procesos de apoyo
Recursos Humanos
Administracin del SGC
Compras
Mantenimiento
Lista de la Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad
PRESENTACIN
1. OBJETO
El presente Manual de calidad pretende describir de manera
fcil y directa la estructura
organizacional y la POLTICA DE LA CALIDAD deMETAL ARCO, como un aporte al logro de

la gestin de la calidad dentro de la organizacin y a su mejoramiento continuo.
1.1. Definiciones
Documento.- Informacin en un medio de soporte (Registro, Instructivo, Procedimiento

Documentado, Plan, Informe, Norma, y documentos generales).
Documento Controlado.- Documento que ante un cambio debe ser aprobado y

actualizado, debido a que su ausencia o mal uso puede afectar la calidad del servicio,
proceso o sistema de calidad.
Documento No Controlado.- Documento utilizado para informacin referencial que se

utilizan normalmente para propsitos externos.
Documento Obsoleto.- Documento que ha perdido su vigencia.
Caracterizacin de Procesos.- Matriz donde se registran todos las partes de un proceso.
Planes.- Documentos donde se detallan la planificacin de actividades.
Manual de Calidad.- Documento principal que rige el Sistema de Gestin de Calidad.
Procedimiento.- Instruccin con detalle medio de cmo realizar un proceso.
Instruccin de Trabajo.- Instruccin detallada de como se debe realizar una tarea

especfica.
Lista Maestra de Documentos.- Es un listado de los documentos del sistema con su

respectiva revisin y distribucin.
Tipo de Archivo.- Es el medio donde se almacenan los documentos. Puede ser fsico o
electrnico.
2. INFORMACIN DE LA ORGANIZACIN
2.1.
Resea Histrica
METAL ARCO, es una empresa unipersonal, fundada el 01 de Enero del 2002, que inicia
con el aporte capital de financiamiento bancario, atreves de prstamos particulares, tambin
con la ayuda de una empresa particular y con un capital propio, a quien en la actualidad es el
propietario de la empresa.
Es una de las importante empresa de servicio petrolero a nivel nacional, consiguiendo estar a
la vanguardia de la innovacin de sus productos, con principios, valores y objetivos claros;
enfocados hacia la satisfaccin de los clientes quienes hacen uso de sus servicio, diseo y
produccin de herramientas de perforacin, con materia prima y componentes garantizados, lo
que acredita a sus clientes productos originales y de alta calidad.
METAL - ARCO avanza con paso firme hacia el futuro, afianzando experiencias del pasado y
fortaleciendo el presente, buscando la excelencia en todos sus productos
y servicios que
presta a diferentes empresas de renombre internacional. Con el aporte de personal humano

quienes aman su trabajo; creyendo en el desarrollo del pas, obteniendo un sumario de
servicios tecnolgicos y administrativos innovadores que compitan en el mbito nacional e
internacional.
.
2.2.
Misin
Implementar mas maquinaria y condiciones de produccin con un servicio de calidad para

nuestros clientes, aplicando tcnicas de construccin acordes con el medio, que garanticen
seguridad y calidad total; innovando las tendencias de acabado finales, ergonoma,
confiabilidad y con servicio a la comunidad.
2.3.
Visin
La perspectiva de la empresa contempla el apoyo al desarrollo del pas, mediante el

alcance de niveles de productividad y aceptacin ciudadana que sitan a METAL ARCO
como una empresa de servicios petrolero lideres en el mercado regional, construyendo
bases slidas para competir a nivel regional, manteniendo la conviccin de un producto
bien elaborado, con el valor agregado de la innovacin. (OBTENER UN SISTEMA DE
MECANIZADO EN REDES DE PRODUCCION MEDIANTES TORNOS CNC).
2.4.
Poltica de la calidad
En METAL ARCO, fabricamos y prestamos servicios petroleros dentro de una dinmica de

mejora continua de nuestros procesos y productos, buscando la eficiencia, y satisfaciendo
las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, con la participacin activa del
personal, comprometido con los objetivos de calidad y con los principios y valores de la
empresa.
2.5.

Objetivos de la calidad
Mejorar los procesos

Satisfacer los requerimientos de clientes
Desarrollar las competencias del recurso humano
2.6.
Infraestructura
Nuestra infraestructura est conformada por una amplia rea cubierta, como tambin patio de
despacho, parqueadero y una entrada amplia como se muestra en la figura a y b.
a)
b)
Fig.10 Entrada principal de la empresa
Estamos ubicados en la ciudad del Coca, Provincia Francisco de Orellana, Barrio Flor de
Oriente, para consultas e informacin de nuestros servicios, contamos con medios de
comunicacin directa.
Telefono: (062) 882 172 882 173 882 457
E-mail:metalarco1@hotmail.com
METAL ARCO, tiene como clientes a las ms importantes empresas petroleras nacionales e
internacionales a nivel nacional, estas slidas alianzas que nos unen son la frmula central
para garantizar la creacin del mximo valor posible para nuestros clientes.(Vase figuras)
Drilling filters
Power Pack
Fig.11 Herramientas Operatives
Part of the Bering
Cross overs
Fig.12 Herramientas Operativas

2.6.1.
Personal
METAL ARCO, cuenta con
recurso humano capacitado y entrenado,
basado en la
experiencia laboral, el manejo de informacin y aplicacin de cdigos, normas y/o reglamentos

que rigen nuestro proceso de produccin.
2.7.
Servicios y beneficios
METAL ARCO.- Es una empresa que comercializa, disea y construye piezas de mquinas en
una amplia gama establecida, despus de un profundo anlisis de las necesidades del
mercado, tomando en cuenta la realidad de sus habitantes y sus requerimientos en
los
siguientes segmentos:
TORNO:
Se realizan trabajo como construccin de roscas, refacing, arreglo y construccin de piezas de

mquinas. (VaseFiguras)
Mecanizado de un Pin
Mecanizado de un pin
Fig.13 Herramientas Maquinadas
SUELDA:
Pulido de un codo de
Perforacin
Soldadura de metal-mecnica
Fig.14 Soldadura de herramientas
CARPINTERA MECNICA
Caja de herramientas
Plancha de tool
Fig.15Materia Prima y herramienta
3.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)
3.1. Alcance
El alcance del SGC aplica a la comercializacin, diseo, fabricacin y servicio posventa

bajo garanta de los productos construidos (nuevos) y productos que se realizan
mantenimiento en las diferentes reas de procesos de fabricacin.
3.2. Exclusiones
No se excluye ningn requisito de la Norma ISO 9001-2000 en el Sistema de Gestin

de Calidad de nuestra compaa.
3.3. Mapa de procesos
4. CARACTERIZACIN INDIVIDUAL DE PROCESOS
4.1. PROCESOS GERENCIALES

4.1.1. Planificacin Gerencial
1. Nombre del Proceso
5.1-5.3-5.4.2.-6.1
3. Responsable
Gerente General
4. Propsito
Definir Polticas y objetivos empresariales y proveer recursos financieros
5. Documentos
Nombre de Procedimientos / Documentos
Plan de negocios
Matriz de seguimiento de los objetivos de la calidad
Poltica y objetivos de la calidad
6. Entradas
Balance general
Procesos
Anterior / Proveedor
Financiero
Datos Histricos
de ventas
AEADE. Organismos de
informacin estadstica
Datos Histricos
de produccin
Produccin METAL
ARCO
Informacin del
medio
Internet
Documentos Externos
Norma ISO 9001 - 2000
7. Actividades
8. Salidas
Analizar el balance general de ao anterior para elaborar presupuestos

Revisar la poltica de calidad
Definir objetivos de calidad
Elaborar plan de negocios
Asegurar la disponibilidad de los recursos
Asegurar que se mantiene la integridad de la gestin
Comunicar a la organizacin la importancia del cumplimiento de los requisitos con el cliente
Comunicar la poltica de la calidad dentro de la organizacin
Plan de
negocios
Polticas y
objetivos de
calidad
Presupuesto
9. Recursos
Recursos Humanos
Gerente General
Gerente Financiero
Representante de la Direccin
10. Indicadores
Mquina/Herramienta
Equipos de oficina
Otros
Indicador
Frmula (%)
Responsable
Frecuencia de
Control
%Cumplimiento de los objetivos de

la calidad
Objetivos cumplidos / Objetivos propuestos
Gerente
General
Anual
Procesos
Posterior/ Cliente
Todos los procesos
4.1.2. Revisin del SGC

Revisin de SGC
5.6
3. Responsable
Gerente General
4. Propsito
Revisar el SGC, para asegurar su cumplimiento, adecuacin y eficacia continuos.
5. Documentos
Nombre de Procedimientos/Documentos
Manual de Calidad
Informacin para la revisin
Procedimiento de revisin por la direccin
Plan de revisin por la direccin
Acta de revisin por la direccin
6. Entradas
Procesos
No conformidad
Procesos Productivos
Resultados de
auditorias
Retroalimentacin del
cliente
Indicadores de
proceso
Recomendaciones
para la mejora
Administracin por la
direccin
Clientes
Documentos Externos
Norma ISO 9001 2000
7. Actividades
8. Salidas
Estado del SGC a partir de las revisiones de la direccin

Dar seguimiento a las no conformidades y acciones correctivas
Revisin de cumplimiento de los objetivos de la calidad y establecimiento de planes de accin
Revisar resultados de auditorias
Revisar del desempeo de los procesos
Revisar resultados de retroalimentacin del cliente(satisfaccin del cliente, quejas y reclamos)
Revisar el estado de las actividades de mejora
Mejoras de la
eficacia del SGC y
sus procesos
Mejoras del
producto en
relacin con los
requisitos y
necesidades del
cliente
Todos los procesos
Revisiones previas
del seguimiento
Revisin del SGC
Estado de las ACP's
Administracin por la
direccin
Cambios que afecten

al SGC
Planificacin
9. Recursos
Recursos Humanos
Gerente General
Lderes de procesos
Procesos
Posterior/ Cliente
Mquina/Herramienta
Equipos de Oficina
Otros
10. Indicadores
Indicador
Frmula (%)
Responsable
Frecuencia
de Control
% de cumplimiento de los
objetivos de la calidad
Objetivos cumplidos / Objetivos propuestos
Gerente
General
Anual
Todos los procesos
4.2. PROCESOS OPERATIVOS
4.2.1. Ventas
Ventas
3. Responsable
Lder de Ventas
4. Propsito
Buscar estrategias para incrementar las ventas, satisfaciendo las especificaciones del cliente.
5. Documentos
Nombre de Procedimientos/ Documentos
Contrato de trabajo
Solicitud de crdito
Orden de trabajo
Registro de quejas y reclamos
Factura Comercial
Encuestas
6. Entradas
Plan de negocios
Procesos
Planificacin gerencial
Encuestas/Sugerencias
Cliente
Quejas o reclamos
Datos estadsticos
Produccin y Financiero
Estadsticas de
renovacin del parque
automotor
Organismos de
informacin estadstica
7.2
7. Actividades
Elaborar solicitud de crdito
Aprobar o negar la solicitud de crdito
Determinar las caractersticas a enfatizar en la negociacin
Elaborar contrato trabajo
Elaborar orden de trabajo
Elaborar orden de produccin
Elaborar factura comercial
Realizar contacto y apertura hacia nuevos clientes
Analizar el mercado
Informar y atender consultas de cliente
Administrar sugerencias, encuestas, quejas o reclamos
Interactuar con planificacin de la produccin
Planificar las ventas
Promocionar productos de la empresa
Realizar encuestas
Contrato de
trabajo.
Orden de trabajo
y Orden de
produccin
Resultados de
encuestas,
quejas o
reclamos
Implementar
sugerencias
9. Recursos
Recursos Humanos
Lder de Ventas
Gerente de Planta
Gerente Financiero
10. Indicadores
Documentos Externos
ASME
NTE INEN- ISO 9001
NTE INEN 2205 : 2002
NTE INEN 1669 : 1990
NTE INEN 1155 : 1986
Procesos
8. Salidas
Posterior/ Cliente
Mquina/Herramienta
Equipo de oficina
Indicador
Frmula (%)
% de satisfaccin del
cliente
Resultados de encuesta
Otros
Material publicitario
Responsable
Frecuencia de
Control
Lder de Ventas
MENSUAL
Cliente
Procesos productivos
Todos los procesos
4.2.2. Planificacin de la Produccin

3. Responsable
Gerente de Planta
4. Propsito
Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto
5. Documentos
Plan de la calidad
Tarjeta de identificacin
Planificacin de la produccin
6. Entradas
Orden de
trabajo
Diseo del
producto
Diseo de
Moldes
Procesos
Ventas
Diseo
7.1
Documentos Externos
Norma ISO 9001- 2000
NTE INEN 2205:2002

NTE INEN 1669:1990
NTE INEN 1155:1986
NTE INEN 1006:98
Procesos
8. Salidas
Posterior/ Cliente
7. Actividades
Asignar recursos para la produccin
Implementar acciones necesarias para alcanzar resultados planificados
Elaborar y difundir el plan de la calidad
Controlar los procesos productivos y el cumplimiento de requisitos del cliente
Elaborar la tarjeta de identificacin
Elaborar la planificacin de la produccin
Seguimiento y medicin de las actividades
9. Recursos
Recursos Humanos
Mquina/Herramienta
Equipos de oficina
Gerente de Planta
Lder de Produccin
10. Indicadores
Otros
Indicador
Frmula (%)
Responsable
Frecuencia de
Control
Demora
Tiempo real de ejecucin / Tiempo planificado
Gerente de Planta
Mensual
Planificacin
de la
produccin
Ventas
Orden de
produccin
Produccin
Distribucin
correcta de
recursos.
Gestin de
inventarios
Plan de la
calidad.
Produccin
4.2.3. Diseo

Diseo
3. Responsable
Lder de Diseo
4. Propsito
Planificar, controlar y ejecutar el diseo y desarrollo del producto
5. Documentos
Nombre de Procedimientos/ Documentos
Procedimiento de Diseo
Registro distribucin de planos
Planos
6. Entradas
Procesos
Documentos Externos
Requisitos bsicos para la elaboracin
de Herramientas de fondo, roscas API y
criterio del cliente.
NTE INEN 2205:2002
NTE INEN 1155:1986
NTE INEN 1669: 1990
Procesos
8. Salidas
Posterior/ Cliente
Planos de
produccin
segn las
normas API
Planificacin de la
Elaboracin de Produccin
planos segn
el criterio del
cliente.
7. Actividades
Planificar las etapas del diseo y desarrollo
Revisar, verificar y validar cada etapa del diseo y desarrollo
Orden de
Produccin
Requisitos
funcionales y de
desempeo
7.3
Elaborar planos del diseo de estructura, partes y piezas

Identificar problemas y proponer acciones preventivas y/o correctivas necesarias
Controlar los cambios del diseo y desarrollo
Planificacin de la
Produccin
Diseo del molde o matrices (cuando aplique)
Tablas para la
calibracin de
Rotarias
Requisitos
legales y
reglamentarios
Informacin de
diseos previos
similares
9. Recursos
Recursos Humanos
Lder de Diseo
Mquina/Herramienta
Equipo de oficina
Software
Otros
Equipo de medidas de longitud
10. Indicadores
Indicador
Frmula (%)
Responsable
Frecuencia de
Control
Cumplimiento del
cronograma
Tiempo real de ejecucin / Tiempo planificado
Armando Solrzano
Mensual
4.2.5 Gestin de Inventario

Gestin de Inventario
3. Responsable
Lder Gestin de inventario
4. Propsito
Asegurar existencia y distribucin de los recursos necesarios para produccin
5. Documentos
Parmetros de aceptacin de materiales
Solicitud de compra
Procedimiento gestin de inventario
Solicitud de materiales
Inventario fsico de materiales
Registro daos a la propiedad del cliente
Registro de recepcin del chasis
6. Entradas
Procesos
Copia de
orden de
compra
Compras
Materia prima
y materiales
Proveedores
Requerimiento
de materiales
Planificacin de la
produccin
Solicitud de
materiales
Produccin
6.1-7.5.5
Documentos Externos
Procesos
Posterior/ Cliente
7. Actividades
8. Salidas
Recepcin y verificacin de materiales

Realizar el correcto almacenamiento e identificacin de los materiales
Despacho de materia prima y materiales para los procesos
Control de ingreso y egreso de materia prima y materiales
Realizar inventario fsico de materiales
Elaborar solicitud de compra
Registrar cuando sea necesario daos a la propiedad del cliente
Despacho de
materiales
requeridos.
Produccin
Comunicacin
al cliente
sobre daos
ocasionados
Cliente
Solicitud de
compra.
Devoluciones
9. Recursos
Recursos Humanos
Lder de Compras
Asistente Gestin de
inventario
10. Indicadores
Mquina/Herramienta
Equipo de oficina
Otros
Archiveros
Software
Indicador
Frmula (%)
Responsable
Desabastecimientos
# de desabastecimientos / total solicitudes de compra
Gerente General
Frecuencia de
Control
Mensual
Compras
4.2.9. Pintura

Pintura
3. Responsable
Lder de pintura
4. Propsito
Pintar la carrocera cumpliendo con los requisitos especificados
5. Documentos
Diseo esttico
Registro validacin de pintura
Procedimiento producto no conforme
Registro control de produccin
Matriz de producto no conforme
Plan de la calidad
Procedimiento validacin de pintura
Instructivo pintura del producto
6. Entradas
Procesos
Diseo esttico
Diseo
Orden
produccin
Planificacin de la
produccin
Materiales
7.5- 7.6
Documentos Externos
Norma ISO 9001 2000
Norma INEN NTE 1006:98
7. Actividades
8. Salidas
Preparar el producto
Fondear el producto
Pintar franjas decorativas definidas cuando aplique
Seguimiento y control de las actividades (validacin)
Producto
Pintado
9. Recursos
Recursos Humanos
Lder de produccin
Lder de pintura
Mquina/Herramienta
Compresor
Lijado manual
Amoladora
Otros
Los MSDS
Los HSMISH
10. Indicadores
Indicador
Frmula (%)
Reprocesos
# de Reprocesos / # de procesos inspeccionados
Responsable
Lder de pintura
Frecuencia de
Control
Mensual
Procesos
Posterior/ Cliente
Acabados
4.2.10. Acabados

Acabados
3. Responsable
Lder acabados
4. Propsito
Colocar Partes, Piezas y Accesorios segn la Planificacin
5. Documentos
Nombre de Procedimientos
Plan de la calidad
Control de produccin
Procedimiento de producto conforme
6. Entradas
Procesos
Pintura del
producto
Pintura
Orden
produccin
Planificacin de la
produccin
Materiales
7.5
Documentos Externos
Norma ISO 9001-2000
NTE INEN 2205: 2002
NTE INEN 1669: 1990
NTE INEN 1155: 1986
7. Actividades
8. Salidas
Realizacin de montaje de herramientas.

Montaje de accesorios
Seguimiento y control de las actividades
Producto
terminado
9. Recursos
Lder de produccin
Lder acabados
Recursos Humanos
Electricista
Mecnico
Mquina/Herramienta
Taladro
Remachadora
Puente Gra
Otros
10. Indicadores
Indicador
Frmula (%)
Responsable
Frecuencia de
Control
Reprocesos
Gerente General
Mensual
Procesos
Posterior/ Cliente
Inspeccin y pruebas
4.2.11. Inspeccin y Prueba

Inspeccin y Pruebas
3. Responsable
Lder de produccin
4. Propsito
Inspeccin del Producto Terminado
5. Documentos
Orden de produccin
Procedimiento de producto conforme
6. Entradas
Procesos
Producto
Terminado
Acabados
Producto y
componentes
pintados
Pintura
7.5.1- 8.2.4
Documentos Externos
Norma ISO 9001 2000
DS-1 -THGIL
7. Actividades
8. Salidas
Prueba de ensayos no destructivos(fisuras) del producto

Inspeccin final del producto y sus accesorios
Producto terminado
inspeccionado
9. Recursos
Recursos Humanos
Lder de produccin
Lderes de rea
Mquina/Herramienta
Equipo de calibracin
Otros
10. Indicadores
Indicador
Frmula (%)
Responsable
Frecuencia de
Control
Reprocesos
Lder de
produccin
Mensual
Procesos
Posterior/ Cliente
4.2.12. Entrega del producto

7.5.1- 8.2.1- 8.2.4
3. Responsable
Gerente de la empresa
4. Propsito
Entregar al cliente una unidad apta a la prestacin de servicios
5. Documentos
Certificado de garanta
Registro entrega
Procedimiento de Entrega
6. Entradas
Registro
inspeccin y
prueba
Procesos
Inspeccin y prueba
7. Actividades
8. Salidas
Verificar las condiciones de entrega del producto con el cliente

Llenar el registro de entrega con el cliente
Entrega del certificado de garanta
Liberar el producto
9. Recursos
Recursos Humanos
Gerente de la empresa
Documentos Externos
Norma ISO 9001 2000
Mquina/Herramienta
Vehculo
Otros
10. Indicadores
Indicador
Frmula (%)
Responsable
Frecuencia de Control
Proceso
# Proceso Inspeccionado
Luis
Solrzano
Semanal
Procesos
Posterior/ Cliente
Entrega del
producto
Cliente
Certificado de
Garanta
Cliente
4.3. PROCESOS DE APOYO
4.3.1. Recursos Humanos

3. Responsable
4. Propsito
Recursos Humanos

Lder de recursos humanos
Proveer a la organizacin del personal competente y gestionar el ambiente de trabajo necesario.
5. Documentos
Manual de funciones
Procedimiento de recursos humanos
Plan de capacitacin
6. Entradas
Procesos
Requerimiento
de personal
Necesidad de
capacitacin
Necesidad de
mejoras en el
ambiente de
trabajo
Todos los procesos
6.2.1-6.2.2

Registro de asistencia
Registro de induccin al personal
Registro determinacin de competencias
Registro evaluacin de capacitacin
Registro verificacin del ambiente de trabajo
Documentos Externos
Cdigo de trabajo
Norma ISO 9001-2000
Carpetas del personal
7. Actividades
8. Salidas
Mantener actualizado el manual de funciones

Asegurar que el personal es consciente de la importancia de sus actividades en el logro de los objetivos de calidad
Evaluar necesidades de capacitacin del personal
Elaborar y ejecutar planes de capacitacin
Evaluar resultados de capacitaciones realizadas
Mantener registros apropiados de las capacitaciones realizadas
Mantener registros de educacin, formacin, habilidades y experiencias
Gestionar un buen ambiente de trabajo
Contratacin
de personal
Personal
capacitado y
consiente de la
importancia de
sus
actividades
9. Recursos
Recursos Humanos
Lder de recursos
humanos
Gerente General
Mquina/Herramienta
Otros
Equipos de oficina
Capacitaciones
10. Indicadores
Indicador
Frmula (%)
Cumplimiento del Plan

de capacitacin
cursos dictados / cursos planificados
Responsable
Gerente General
Procesos
Posterior/ Cliente
Frecuencia de
Control
Trimestral
Todos los procesos
4.3.3. Compras

Compras
3. Responsable
Lder de Compras
4. Propsito
Asegurar la provisin de materiales para cumplir con los requisitos establecidos de produccin
5. Documentos
Procedimiento de compras
Evaluacin de proveedores
Calificacin de proveedores
Orden de compra
6. Entradas
Solicitud de
compra
Procesos
Informacin
de nuevos
productos
Documentos Externos
Catlogos de informacin de
proveedores
Proforma
Facturas
Informacin de partidas
arancelarias
Norma ISO 9001 2000
Procesos
8. Salidas
Posterior/ Cliente
Adquisicin
de productos
Todos los
que cumplen
procesos
requisitos
establecidos
Orden de
Proveedores
compras
Copia orden
Gestin de
de compra
inventarios
7. Actividades
Gestin de inventarios
Recepcin y verificacin de requerimiento de materiales

Seleccin de proveedores
Envi de orden de compra
Proveedores
Evaluacin del proveedor

Establecer criterios de evaluacin de los proveedores
Mantener registros de los resultados de las evaluaciones
Emitir a gestin de inventarios copia de orden de compra
Realizar devolucin y reposicin de productos no conformes
Proformas y
facturas
7.4
Facturas
9. Recursos
Recursos Humanos
Gerente General
Lder de Compras
Lder Gestin de Inventarios
10. Indicadores
Mquina/Herramienta
Equipo de oficina
Otros
Internet
Suministros de oficina
Central Telefnica
Indicador
Frmula (%)
Responsable
Frecuencia de
Control
Desabastecimientos
# de desabastecimientos / total de solicitudes de compra
Contadora
Mensual
Financiero
4.3.4. Mantenimiento

Mantenimiento
6.3-7.6
3. Responsable
Lder de Mantenimiento
4. Propsito
Asegurar el correcto funcionamiento de mquinas, equipos y el buen estado de la infraestructura
5. Documentos
Calibracin de mquinas soldadoras y tornos
Plan de mantenimiento
Procedimiento Mantenimiento
Registro de mantenimiento
Lista de equipos e instrumentos-mantenimiento interno
Orden de mantenimiento
Etiqueta de calibracin
6. Entradas
Procesos
Catlogos del
fabricante de
mquinasherramientas y
equipos
Proveedor
Certificados de
calibracin
Instituciones
certificadoras
Repuestos y
materiales
7. Actividades
Revisar el estado de maquinas- herramientas, equipos e infraestructura
Elaborar ejecutar y actualizar el plan de mantenimiento
Identificar y codificar mquinas-herramientas y equipos
Calibrar equipos de medicin y soldadoras MIG
Colocar las etiquetas de calibracin
Mantener registros de mantenimiento y calibraciones
Asegurar el cumplimiento de los planes de mantenimiento
Documentos Externos
Catlogos del fabricante
Certificados de calibracin de equipo
de medicin
Procesos
8. Salidas
Posterior/ Cliente
Mquinas y
equipos
codificados
Equipos de
medicin y
soldadoras MIG
calibradas.
Pedido de
repuestos y
materiales
9. Recursos
Recursos Humanos
Lder de Produccin
10. Indicadores
Mquina/Herramienta
Mquinas y herramientas
Equipos de medicin
Otros
Equipos de seguridad industrial
Indicador
Frmula (%)
Responsable
Frecuencia de
Control
% de cumplimiento del plan de

mantenimiento
Actividades cumplidas / Actividades programadas
Lder de
Mantenimiento
Mensual
Todos los
procesos
Compras
5. Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad
Proceso
Planificacin
gerencial
Revisin gerencial
Proceso
Ventas
Planificacin de la
produccin
Diseo
Cdigo
DG-PLP-01
RE-PLP-01
DG-RSG-01
PR-RSG-01
Cdigo
DG-VEN-01
RE-VEN-01
RE-VEN-02
RE-VEN-03
DG-PLP-01
DG-PLP-02
RE-PLP-01
RE-PLP-02
PL-AA-BB
PR-DIS-01
RE-DIS-01
PR-GIN-01
DG-GIN-01
Gestin de
inventario
RE-GIN-01
RE-GIN-02
RE-GIN-03
RE-GIN-04
RE-GIN-05
PR-CES-01
PR-CES-02
Construccin del
producto
IT-CES-01
Pintura
Acabados
Inspeccin y prueba
Entrega
Proceso
Recursos humanos
Compras
IT-CES-02
RE-CES-01
RE-CES-02
PR-PIN-01
IT-PIN-01
RE-PIN-01
PR-ACA-01
IT-ACA-01
RE-IYP-01
RE-IYP-02
PR-ENT-01
DG-ENT-01
RE-ENT-01
Nombre del documento
Documento General Plan de negocios
Registro Matriz de Objetivos de calidad
Documento General Informacin para la revisin por la direccin
Procedimiento Revisin por la direccin
PROCESOS OPERATIVOS
Documento General Orden de trabajo
Registro Solicitud de crdito
Registro de encuesta
Documento General Plan de la calidad
Documento General Planificacin de la produccin
Registro Tarjetas de identificacin
Registro Orden de produccin
Planos.
Procedimiento de diseo
Registro Distribucin de planos
Documento General Parmetros de aceptacin de materiales
especiales.
Registro Recepcin de la materia prima
Registro Daos a la propiedad del cliente
Registro Inventario Fsico de Materiales
Registro Solicitud de compra
Registro Solicitud de materiales
Procedimiento calificacin de soldadores y Operadores.
Procedimiento Inspeccin visual de soldadura y maquinado.
Instructivo Criterios de aceptacin por inspeccin visual de
soldadura y maquinado.
Instructivo Reparacin y Construccin de roscas
Registro Inspeccin visual, dimensional, calibracin de maquinado
Registro Verificacin del procedimiento de soldadura WPS.
Procedimiento validacin de pintura
Pintura del producto.
Procedimiento de pintado de acuerdo a los clientes
Instructivo Colocacin de grasa de acuerdo a la herramienta.
Registro de inspeccin y prueba de ensayos no destructivos.
Registro inspeccin visual, dimensional y prueba de resistencia.
Procedimiento entrega de los maquinado, soldadura y cerrajera.
Documento General Certificado de garanta
Registro de entrega del producto.
PROCESOS DE APOYO
Manual de funciones
Procedimiento recursos humano
Documento General Plan de capacitacin
Registro Asistencia a la capacitacin
Registro Induccin al personal
Registro Determinacin de competencia
Registro Verificacin del ambiente de trabajo
Registro Evaluacin de capacitacin
Registro Orden de compra
Registro Evaluacin de proveedores
Cdigo
MF-RHM-01
PR-RHM-01
DG-RHM-01
RE-RHM-01
RE-RHM-02
RE-RHM-03
RE-RHM-04
RE-RHM-05
PR-COM-01
RE-COM-01
RE-COM-02
RE-COM-03 Registro Calificacin a proveedores
Mantenimiento
4.4.
PR-MAN-01 Procedimiento de mantenimiento

Procedimiento calibracin de mquinas herramientas y
PR-MAN-02
soldaduras
RE-MAN-01 Registro Plan de mantenimiento
RE-MAN-02 Registro Lista de equipos e instrumentos-Mantenimiento externo
RE-MAN-03 Registro de mantenimiento
RE-MAN-04 Orden de Mantenimiento
RE-MAN-05 Etiqueta de calibracin
Tabla ISO, Principios de la gestin de la calidad
Elaboracin de Organigrama Estructural
Las organizaciones son entes complejos que requieren un ordenamiento jerrquico que especifique la
funcin que cada persona debe ejecutar en la empresa, el cual indica la lnea de autoridad y
responsabilidad, as como tambin los canales de comunicacin y supervisin que acoplan las diversas
partes de un componente organizacional.
METAL ARCO seala la vinculacin que existe entre sus departamentos en el siguiente organigrama:
Fig. 16 Organigrama estructural

4.4.1.
Elaboracin de documentos
METAL ARCO o cualquier otra organizacin, tiene la obligacin de elaborar por escrito los
procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001-2000; adems de los necesarios
para la planificacin general y la gestin de las actividades que tienen mayor impacto sobre la calidad.
Los procedimientos documentados obligatorios por la Norma son:
1. Control de documentos
2. Control de registros
3. Auditora interna
4. Control de producto no conforme
5. Accin correctiva
6. Accin preventiva
Los principales objetivos de documentar

documentar un Sistema de Gestin de la Calidad es permitir a la
organizacin:
Definir responsabilidades y autoridades.
Identificar y estandarizar las actividades de los procesos.
Alcanzar los resultados planificados y la mejora de los procesos.
Asegurar la disponibilidad de recursos para apoyar la operacin de los procesos.
Adiestrar a los empleados de la organizacin.
Suministrar bases documentales para auditorias.
4.4.2.
Estructura para la elaboracin y control de documentos
Cdigo: ITIT ASG - 01

Versin: 00
Pgina :
Fecha Apr.:
Aprob:
01/01/2011
Lic. Armando Solrzano
INSTRUCTIVO DE ELABORACIN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboro:
Alvarez.A-Toainga.F
Toainga.F
1. OBJETIVO
Proporcionar las instrucciones para la elaboracin e identificacin de documentos del Sistema de

Gestin de la Calidad .METAL ARCO.
ARCO
2. DESCRIPCIN
N DE LAS ACTIVIDADES
2.1. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS
Procedimientos
Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Todo procedimiento involucra actividades y tareas del personal, determinacin de tiempos
y mtodos de trabajo para lograr el oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones.
Los procedimientos deben contener la siguiente informacin:
1. Objetivo (Indica la razn de ser del procedimiento)

2. Alcance (para quin y hasta dnde se aplica este procedimiento)
3. Responsables (persona responsable del proceso o de la actividad).
4. Definiciones (definicin de conceptos de registros, palabras tcnicas, palabras no comunes o
siglas que se utilizan en el procedimiento).
5. Referencias (documentos que contienen informacin asociada al procedimiento).
6. Registros y documentos (muestran la evidencia u otra informacin adicional).
7. Procedimiento (es la descripcin del procedimiento utilizando diagramas de flujo o texto).
Instructivos
Descripcin detallada de cmo realizar y registrar tareas.
Detalla parte de un procedimiento o manual de operacin, segn su complejidad o tamao.

Los instructivos deben contener la siguiente informacin:
1. Objetivo (Indica la razn de ser del instructivo).
2. Descripcin de las actividades (descritas en diagramas de flujo o texto).
Planos (Diseo)
Los Planos deben contener la informacin que se presenta en el formato.
2.2. NOMENCLATURA PARA CDIGOS DE LA DOCUMENTACIN.

2.2.1. La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad de METAL ARCO, est identificada
con el cdigo cuyo formato es AA-BBB-00 (nomenclatura original), donde:
AA.- Corresponden a las siglas del tipo de documento, como se indica:

TIPO DE DOCUMENTO
Procedimientos
Instrucciones de Trabajo
Manuales de Funciones
Manual de Calidad
Registro
Documentos Generales
Planos
ABREVIATURA
PR
IT
MF
MC
RE
DG
PL
BBB.- Corresponden a las siglas de cada proceso:

PGE
RSG
VEN
PLP
DIS
GIN
CES
PIN
ACA
IYP
ENT
RHU
COM
MAN
Revisin SGC
Ventas
Diseo
Construccin del producto
Pintura
Acabados
Inspeccin y pruebas
Entrega
Recursos Humanos
Compras
Mantenimiento
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DE APOYO
00.- Corresponde a la numeracin secuencial que se encuentra de los documentos de un proceso.
2.2.2. Documentacin para el rea de diseo
La documentacin estar identificada con el cdigo cuyo formato es AA-BBB

BBB-CCC-DD, excluyendo
de la nomenclatura original el tem 00 y remplazado por CCC-DD,
DD, como se indica:
validaci
AA: Corresponde al tipo de documento que se genere, (plano o validacin),
BBB: Corresponde a la sigla de diseo.

Si se trata de plano de diseo: (PL-DIS)
Si se trata de validar el diseo: (VA-DIS)
CCC: Corresponde al Tipo de operacin.

operacin
(EUE)
DD: Corresponde al Modelo de roscas si son rotarias (NC) o especiales (EUE).
2.3. ENCABEZADO DE LA DOCUMENTACIN
2.3.1. Los Procedimientos, Instructivos, Manual de Funciones y Manual de la Calidad, del Sistema de
Gestin de la Calidad de METAL ARCO deben contener el siguiente encabezado:
TITULO DEL DOCUMENTO
Cdigo: AA-BBB-00
Versin: 00
Pgina 0 de 0
Pgina:
Elaboro:
Toainga Fredy / lvarez Alejandro
Aprob:
Fecha Apr:
01/01/2011
Logotipo de la empresa
Titulo del documento
Cdigo del documento
Versin del documento
Nmero de pginas
Registro de revisiones (responsable de elaboracin, aprobacin y fecha de aprobacin).
2.3.2. Los planes y formatos del Sistema

Sistema de Gestin de Calidad de METAL ARCO deben contener el
siguiente encabezado.
AA-BBB-00
TTULO DEL DOCUMENTO

Logotipo de la Institucin
Ttulo del documento
Cdigo del documento
2.4. RESPONSABLES
Documentacin
Elaboracin
Aprobacin
Poltica y Objetivos de Calidad
Gerente General
Gerente General
Manual de Calidad
Representante de la direccin
Gerente General
Manual de Funciones
Lder de recursos humanos
Gerente General
Fichas de procesos
Responsable del Proceso
Procedimientos
Registros
2.5. NOMENCLATURA DEL DIAGRAMA DE FLUJO

Un diagrama de flujo representa la esquematizacin grfica de un proceso, muestra las tareas o
actividades en el orden lgico que deben realizarse dentro de un proceso, su correcta construccin
facilita alcanzar un objetivo.
Se basa en la utilizacin de diversos smbolos normalizados que representan operaciones especficas,
conectadas con flechas para indicar la secuencia de operacin y hacer comprensibles los diagramas a
todas las personas.
La siguiente nomenclatura ser aplicable tanto en procedimientos como instructivos, cuando aplique:
INICIO / FIN representa el inicio o fin de un proceso.
PROCESO /ACTIVIDAD se utiliza para un proceso determinado, comnmente para representar
una instruccin, o cualquier otro tipo de operacin que origine un cambio de valor.
PROCESO PREDEFINIDO es una tarea independiente del proceso principal, que recibe una
entrada procedente de dicho proceso, realiza una tarea determinada y regresa.
DECISIN Este smbolo es utilizado para la toma de decisiones, ramificaciones, para la indicacin
de operaciones lgicas o de comparacin entre datos.
DOCUMENTO Representacin grafica que indica documento, usado para mostrar datos o
resultados.
CONECTOR es utilizado para enlazar dos partes cualesquiera de un diagrama a travs de un
conector de salida y un conector de entrada. Esta forma un enlace en la misma pgina del
diagrama.
CONECTOR FUERA DE PAGINA Este es utilizado para enlazar dos partes de un diagrama pero
que no se encuentran en la misma pgina
.
SEGUIMIENTO Y CONTROL Es utilizado para indicar el control de
calidad durante un proceso.
LNEAS DE FLUJOindican el sentido de ejecucin de las operaciones.
LNEA CONECTORA, sirve de unin entre los smbolos
4.5.
Levantamiento de procedimientos
Para el levantamiento de procedimientos, una herramienta fundamental es el mapa de procesos,

generalmente se debe partir de l para determinar por rea los diagramas internos que constituye la
organizacin, en el caso de METAL ARCO la metodologa implementada para la elaboracin de
procedimientos se centra en:
El tipo de actividad
La complejidad de los procesos
La interaccin de los procesos
La competencia del personal
Para iniciar con el levantamiento se ejecutaron las siguientes etapas:
1. Determinar los procesos necesarios para proporcionar un producto coherente.
2. Identificar el alcance y contenido de cada procedimiento.
3. Establecer un formato que sea aplicable o sirva como referencia para elaborar el sistema de
la calidad.
4. Elaborar y presentar el borrador de los procedimientos para su respectiva revisin, anlisis y

aprobacin.
5. Recopilar sugerencias o comentarios de los responsables de cada proceso a partir de su

revisin.
6. Analizar las sugerencias o comentarios para la elaboracin del procedimiento definitivo de

cada proceso.
4.5.1.
Procedimiento control de documentos
CONTROL DE DOCUMENTOS
Cdigo: PRPR ASG - 01

Versin: 00
Pgina:
Elaboro:
lvarez. A-Toainga. F..
Aprob:
Fecha Apr.:
01/01/2011
1. OBJETIVO
Asegurar que los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad se elaboran, aprueban, publican,
distribuyen y administran de acuerdo a lo especificado en este procedimiento.
2. ALCANCE
Aplicar a la documentacin generada por fuentes internas o externas que afecten al Sistema de la
Calidad.
3. RESPONSABLES
4. DEFINICIONES
Lista maestra de documentos:Listado
documentos:Listado de documentos controlados por el sistema de gestin.
Documento controlado: Documento incluido en la lista maestra.
5. REFERENCIAS
Norma ISO 9001-2000.- Sistema de Gestin de la calidad. Requisitos
Instructivo de elaboracin y control de documentos.documentos Detalla los formatos para elaborar e identificar la
documentacin del SGC. (IT-ASG
ASG-01).
6. REGISTROS Y DOCUMENTOS
Lista Maestra de Documentos (RE-ASG-01).
7. PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS INTERNOS
Procedimientos de control de documentos internos

Actividad
Descripcin
Responsable
Inicio
Elaborar
documentos
Revisar
documento
No
Si
el
Aprobar
Docume
Publicar
documentos
Difusin
de
documentos
Vigencia de un
documento
Implementacin
de documentos
Modificacin de
documentos
Fin
Se identifican la necesidad de elaborar un documento cuando sea:

1. Requerido por el SGC.
2. Necesario para cumplir requisitos legales y reglamentarios.
Lderes de rea
Para la elaboracin de documentos se revisa el formato establecido

para la elaboracin e identificacin de documentos dentro del SGC. Ver
(IT-ASG-01).
Responsables de
proceso.
El responsable de la elaboracin del documento lo somete a aprobacin

para revisar el contenido.
Representante de
la direccin o
Gerente general
Una vez revisado el documento es aprobado por la autoridad

correspondiente.
Si es aprobado, el responsable del documento recolecta las firmas de
elaboracin y aprobacin correspondientes en el encabezado del
documento.
Si el documento no cumple lo establecido, se devuelve para su
adecuacin.
Representante de
la direccin
Segn las necesidades de cada dependencia, se publica, distribuye y

actualiza los documentos en los puntos de uso del rea
correspondiente, registrndose en la Lista Maestra de Documentos .Ver
(RE-ASG-04). Se destruye los ejemplares obsoletos en papel o se
guarda una copia en archivo electrnico con su respectiva identificacin
para prevenir su uso no intencionado.
Representante de
la direccin y Lder
de rea
El responsable del documento lo difunde al personal involucrado a

travs de las siguientes formas:
a) Reunin de Difusin.
b) Notificacin.
Todo documento impreso, deben identificarse con la leyenda:
documento controlado.
Representante
la direccin
Se consideran documentos vigentes solo aquellos que se encuentran

registrados en la lista maestra de documentos.
Lder de rea
Si durante o despus de la implementacin se requiere hacer cambios a

la documentacin, para el control de cambios se actualiza el nmero de
versin ,se registra la descripcin de los cambios con negrita, se
somete a revisin y se analiza que:
Lder de rea
Representante de
la direccin o
Gerente general
1.
2.
3.
No vaya en contra de los requisitos legales o reglamentarios.

Agregue valor al Proceso o Subproceso.
Como afecta a otros procesos, subprocesos y documentos.
de
DOCUMENTOS EXTERNOS
Procedimiento control de documentos externos
ext
Actividad
Descripcin
Responsable
Inicio
Solicitar, incluir o
modificar
documentoexterno
Solicitar Representante de la Direccin incluir o modificar un

documento externo en la Lista Maestra de Documentos. Ver (RE(RE
ASG-04)
Actualizar Lista
Maestra de
Documentos externos
La lista maestra de documentos se actualiza para:

1. Notificar el nombre, vigencia y usuarios del documento.
2. Actualizar el documento a los usuarios.
3. Registrar su distribucin.
Implementacin de los
documentos
Cuando se utilice un documento externo en la operacin, se debe

recolectar los documentos obsoletos y destruirlos en su caso, o
mantenerlos para referencia solicitando el sello de documento
obsoleto.
Lderes de rea
Representante de
la direccin
Representante de
la direccin
Fin
4.5.2.
Procedimiento control de registros

Cdigo: PRPR ASG 02
Versin: 00
Pgina:
Pgina:00
Fecha Apr.:
Aprob:
01/01/2011
CONTROL DE REGISTROS
Elaboro:
lvarez A. .Toainga
Toainga F
1. OBJETIVO
Controlar los registros y sus modificaciones en el Sistema de Gestin de la Calidad.
2. ALCANCE
Registros utilizados en el Sistema de Gestin de la Calidad.
3. RESPONSABLES
4. DEFINICIONES
Archivo: Medio donde se almacenan los registros, se clasifican as:Por
as:Por su forma (fsico y/o mecnico) y
por su uso (activo o pasivo).
5. REFERENCIAS
Lista Maestra de Registros (RE-ASG-02).
(RE
7. PROCEDIMIENTO
Procedimiento control de registros
Actividad
Descripcin
Responsable
Inicio
Solicitar o crear
registros
Se identifica la necesidad de solicitar o crear un registro al

Representante de la Direccin, para su elaboracin ver
(IT-ASG-01).
Lderes de rea
Aprobar
el registro
El registro se revisa previa su aprobacin o devolucin al

responsable de la elaboracin para su correccin.
Representante de la
direccin
Corregir el
registro
No
Si
Actualizar
Maestra
Registros
Lista
de
Una vez aprobado el registro, se autoriza su uso

actualizando la Lista Maestra de registros.
En la Lista Maestra de registros se determina el tiempo de
conservacin, lugar de almacenamiento, tipo de archivo y
responsables de su conservacin segn su importancia;
rtancia;
para la operacin eficaz del SGC.
Implementar
registros
Representante de la
direccin
Representante de la
direccin
Se difunde y adiestra a las personas involucradas en el

uso y control de los registros establecidos; bajo criterios
que permitan administrar el proceso.
Si
Modificar
el registro
Si existe la necesidad de realizar modificaciones, estas se

identifican y actualizan en la Lista Maestra de registros.
Lder de rea y
Representante de la
Direccin
NO
Los registros se archivan en un lugar que no cause
deterioro.
Los registros que no afecten a la operacin eficaz del
SGC son destruidos o archivados segn lo especificado
en la Lista Maestra de Registros.
Almacenar
o destruir
registros
Lder de rea y
Representante de la
Direccin
Lder de rea
Fin
4.5.3.
Procedimiento de ACPMs
Cdigo: PRPR ASG 05
Versin: 00
Pgina:
Aprob:
Fecha Apr.:
ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O

DE MEJORA
Elaboro:
lvarez A Toainga F
1. OBJETIVO
Establecer lineamientos
tos para documentar y ejecutar ACPM`s, en respuesta a las no conformidades
detectadas que afecten al SGC, previniendo su aparicin y evitando que se repitan.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para la apertura, seguimiento y verificacin de las ACPM`s de los
procesos del Sistema
a de Gestin de Calidad.
3. RESPONSABLE
4. DEFINICIONES
ACPM.- Accin correctiva, preventiva o de mejora.
Accin Correctiva.- Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad.
Accin Preventiva.- Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
5. REFERENCIAS
Norma ISO 9001: 2000.- Sistema de Gestin de la calidad. Requisitos
Registro de ACPM (RE-ASG-04).
7. PROCEDIMIENTO
Procedimiento de ACPM`s
Actividad
Descripcin
Responsable
Inicio
Solicitar apertura
de ACPM
No
Cualquier persona puede solicitar la apertura de una accin correctiva,

accin preventiva o de mejora al Representante de la direccin.
Personal de la
empresa
Aprobar
ACPM
Si la solicitud es aprobada, se determina la conveniencia de

implementar alguna accin correctiva o preventiva para eliminarla.
Caso contrario establece una correccin (accin inmediata) y se cierra
la solicitud.
Responsable del
Proceso
Representante de la
Direccin
Abrir
ACPM
Cuando se abre una accin correctiva, preventiva o de mejora, se

asigna el responsable de la ACPM.
Representante de la
direccin
Analizar causas
de ACPM
Se estudian las causas del problema y se las evala en funcin de su

importancia, adjuntando cuando sea necesario el documento del
anlisis.
Responsable del
proceso
Definir soluciones
y plan de accin
Se definen las soluciones propuestas. Se define los planes de accin

adecuados al efecto del problema, asignando responsables de la
implementacin, tiempo de ejecucin y recursos.
Responsable del
proceso
Ejecutar plan de
accin
Los responsables de la implementacin del plan de accin deben

coordinar el desarrollo de las actividades con los involucrados del
proceso. Una vez realizadas las actividades, el representante de la
Direccin o el auditor verifican el seguimiento de la accin tomada.
Representante de la
direccin
Verificar
ACPM
Despus de implementar la accin correctiva o preventiva, la persona

que solicit la apertura de la ACPM verifica que se elimin el
problema.
Responsable de la
solicitud
El representante de la Direccin o el auditor, tambin evalan los

resultados de la accin tomada. Cuando los efectos no deseados
continan ocurriendo en el mismo nivel an despus de ejecutada la
accin correctiva, significa que hubo falla en la solucin planteada y
se debe analizar nuevamente el problema e identificar las causas para
tomar una nueva accin correctiva.
Responsables de la
solicitud
Si
No
Si
Cerrar ACPM
Fin
4.5.4.
Procedimiento auditora interna

Cdigo: PRPR ASG 04
Versin: 00
Pgina:
Aprob:
Fecha Apr.:
AUDITORIA INTERNA
Elaboro:
lvarez A Toainga F.
F
1. OBJETIVO
Establecer las acciones para planificar y ejecutar las auditoras internas como mecanismo de
evaluacin de la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y la conformidad con los requisitos de la
Norma ISO 9001:2000.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable desde la programacin de las auditoras hasta la verificacin de las
acciones correctivas y preventivas en los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Calid
3. RESPONSABLES
Lder Auditor
4. DEFINICIONES
Auditora.- Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de
auditora.
Plan de auditora.- Descripcin de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.
Alcance de la auditora.- extensin y lmites de una auditoria.
Criterios de auditora.- Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
Evidencia de la auditora.- Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin pertinente
para los criterios de auditora y que son verificables.
Hallazgos de la auditora.- Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditoria recopilada frente
a los criterios de auditora.
Auditado.-Organizacin
Organizacin o proceso que es auditado.
Auditor.- Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Lder auditor.- Persona calificada para manejar y realizar auditoras de calidad.
Equipo auditor.- uno o ms auditores que llevan a cabo una auditoria
Lista de verificacin.- Registro utilizado durante una auditoria con el fin de recolectar informacin sobre
el desempeo, de un proceso auditado
a
Reporte de no conformidad.conformidad documento que indica resumidamente la descripcin de la no
conformidad y su respectivo hallazgo como evidencia de la misma.
Informe de auditora interna.- Informe final de auditora, documento que expresa el juicio emitido
emi
por el
auditor y la nica referencia oficial.
ACPMs.- Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

5. REFERENCIAS
Norma ISO 9001: 2000.- Sistema de gestin de la Calidad. Requisitos
Mapa de procesos: Documento que muestra la representacin de los procesos que estn dentro del
alcance del SGC.
Reporte de No conformidad (RE-ASG-03).
Lista de verificacin (RE-ASG-05),
7. PROCEDIMIENTO
Procedimiento auditora interna
Actividad
Descripcin
Responsable
Elaborar el
programa de
auditoras
La programacin de Auditoras Internas, se realiza considerando que

los procesos identificados en el Mapa de Procesos deben ser auditados
por lo menos dos veces al ao.
Representante de la
direccin
Definir equipo
auditor
Se designa al lder auditor quien ser responsable de llevar a cabo la

auditora; establecer los objetivos, el alcance, los criterios de la auditora
y adems selecciona al equipo auditor.
Representante de la
direccin
Lder Auditor
Elaborar el Plan
de auditoras
El Plan de Auditoras Internas, se elabora bajo el siguiente contexto:

objetivos, criterio, alcance, fecha, lugar, tiempo de duracin de
auditoras y reunin con la direccin, equipo auditor y auditado.
Auditor Lder
Equipo auditor
Revisar la
documentacin
de los procesos a
auditar
Revisar la informacin pertinente a las tareas asignadas y preparar las

Listas de Verificacin (RE-ASG-05) para extraer la informacin de su
auditado.
Inicio
Realizar reunin
de apertura de
auditorias
Realizar la reunin de apertura; con el fin de confirmar el Plan de

Auditora Interna y explicar brevemente cmo se llevarn a cabo las
actividades de la misma, etc.
Ejecutar
auditoras
Bajo la lista de verificacin se registra nicamente la informacin

verificable como evidencia de la auditora, aplicando tcnicas por
muestreo. Se evala las evidencias con el criterio de la auditora para
generar los respectivos hallazgos.
Reunin de cierre
de auditora
Se realiza la reunin de cierre, con el fin de presentar los hallazgos y las

conclusiones de la auditora de tal manera que sean comprendidos y
reconocidos por el auditado.
Realizar informe
de auditoria
Cada auditor realiza un reporte de no conformidad. Ver (RE-ASG-03), y

entrega al auditor lder, quien prepara el Informe de Auditora Interna y
decide si aprueba o no los hallazgos de los reportes de no conformidad.
Este informe se entrega al Gerente General, al Representante de la
direccin y a los Responsables de los procesos auditados.
Equipo Auditor
Auditor
lder,
gerente general y/o
Representante de la
direccin,
Responsables
de
procesos
Auditor Lder
Equipo Auditor
Auditor Lder
Seguimiento de
la auditora
Auditor Lder
La aprobacin de los hallazgos de no conformidad, abren solicitudes de

ACPMs (Ver PR-ASG-03), en base a esto, el equipo auditor debe
verificar la implantacin de las acciones correctivas, preventivas, o de
mejora ya sea como parte de una auditora o seguimiento posterior.
Equipo auditor
Fin
4.5.5.
PRODUCTO NO CONFORME
(PNC)
Elaboro:
lvarez A Toainga F.
F
Cdigo: PRPR ASG- 05

Versin: 00
Pgina:
Aprob:
Fecha Apr.:
1. OBJETIVO
Asegurar que un producto no conforme con los requisitos especificados del cliente es detectado,
identificado y separado en cualquier fase del proceso de fabricacin para prevenir su uso o entrega no
intencional y tomar las acciones necesarias sobre el mismo.
mism
2. ALCANCE
Aplica a la materia prima, producto en proceso, producto terminado, productos manufacturados que no
cumplan los requisitos establecidos en las especificaciones.
3. RESPONSABLES
Gerente de Planta
Lderes de rea procesos operativos.
4. DEFINICIONES
Aseguramiento de la Calidad:
Calidad Conjunto de acciones planificadas y sistemticas que son necesarias
para proporcionar la confianza en que un producto satisface los requisitos de calidad.
Control de produccin: Examen metdico e independiente que se realiza para determinar si las
actividades y los resultados del proceso productivo satisfacen las disposiciones previamente
requeridas.
No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados.
Liberacin:Autorizacin
Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
ACPM.- Acciones correctivas, preventivas o de mejora.
5. REFERENCIAS
Orden de produccin: Registro en donde se especifican las caractersticas
caractersticas requeridas en el producto a
construir, aprobada por el cliente. (RE-PLP-02).
(RE
Matriz de producto no conforme:
conforme Documento en donde se especifica la identificacin, controles y
responsabilidades relacionadas con el tratamiento de no conformidades. (DG(DG-ASG-03).
DOCUMEN
Registro de control de produccin (RE-ASG-06)
(RE
Registro inspeccin visual de soldadura y maquinado (RE-CES-01)
Registro de inspeccin
ccin de herramientas de fondo y parmetros de calibracin (RE-IYP-01)
Registro de inspeccin rotura de filetes de roscas y parmetros de calibracin(RE-IYP-02)
calibracin
7. PROCEDIMIENTO

Actividad
Descripcin
Responsable
Se detecta el producto no conforme para tomar las

acciones apropiadas respecto a los efectos de la no
conformidad.
Lderes de rea
procesos operativos
El producto no conforme se identifica y registra en

los registros correspondientes al proceso en donde
se detecto.
Lderes de rea
procesos operativos
Para la eliminacin o correccin de un producto

produc no
conforme se procede segn lo indicado en la Matriz
de PNC. Ver (DG-ASG-03),
), aportado al
aseguramiento de la calidad.
Lderes de rea
procesos operativos
Se realiza la inspeccin del resultado de la accin

realizada, para demostrar la conformidad con los
requisitos.
Lderes de rea
procesos operativos
Se procede a la liberacin de un producto no

conforme, cuando la no conformidad se ha corregido
satisfactoriamente o se autoriza su uso bajo
concesin por una autoridad pertinente y cuando
sea aplicable, por el cliente.
Lderes de rea
procesos operativos
Cuando un producto no conforme es crtico o

repetitivo
etitivo se realiza el levantamiento de una ACPM,
segn se indica en el procedimiento.
Ver (PR-ASG-03).
Lderes de rea
procesos operativos
Inicio
Detectar PNC
Identificar un
PNC
RE-- ASG-06
RE-- IYP-01
RE-- IYP-02
RE-- CES-01
Eliminar el PNC
No
Verificar
accin
realizada
Si
Liberacin o
concesin de
PNC
Levantar ACPM
Fin
4.5.6.
Procedimiento de recursos humanos

Cdigo: PRPR RHM 01
Versin: 00
Pgina:
Aprob:
Fecha Apr.:
01-04-2011
RECURSOS HUMANOS
Elaboro:
lvarez A Toainga F.
F
1. OBJETIVO
Definir las polticas de METAL
L ARCO,, para la gestin ptima y justa del Recurso Humano, mediante el
establecimiento de mtodos para determinar, evaluar y planificar las necesidades de entrenamiento y
contratacin; as como brindar y mantener un ambiente de trabajo adecuado.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal de la empresa, que est integrado en el Sistema de
Gestin de Calidad.
3. RESPONSABLE
Lder de Recursos Humanos
4. DEFINICIONES
Induccin.- proceso de introduccin de la persona seleccionada, para el departamento en la que va a
laborar, con el objeto de que su adaptacin al mismo sea rpida y exitosa.
Promocin.-movimiento del recurso humano para que desempee un nuevo cargo, lapromocin podr
dar trasladando de un cargo delmismo nivel en una diferente rea; de una misma rease le otorga un
cargo de mayor nivel; o cuando se mueva el personal a un cargo de mayor nivel en un rea distinta.
5. REFERENCIAS
Manual de funciones.- contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario, indica
la dependencia, el nivel jerrquico, las responsabilidades y los campos de actuacin en cada rea de la
organizacin. (MF-RHM-01)
Registro de asistencia la capacitacin. (RE-RHM-01)
Registro de induccin al personal (RE-RHM-02)
Registro de determinacin de competencia (RE-RHM-03)
Registro verificacin del ambiente de trabajo (RE-RHM-04)
Registro de evaluacin de capacitaciones (RE-RHM-05).
Documento general plan de capacitacin (DG-RHM-01)
7. PROCEDIMIENTO
7.1. Manual de funciones
Establecer un Manual de Funciones indicando los cargos de la organizacin, responsabilidades y
requerimientos con respecto a educacin, formacin, experiencia y habilidades. El lder de Recursos
Humanos es responsable de consolidar la informacin de cada cargo en un solo documento.
7.2. Seleccin y contratacin
El Lder de recursos humanos procede a:

Revisar la vacante.
Analizar el perfil de competencias de acuerdo a las necesidades del puesto, prescritas en el
Manual de Funciones, modificar o elaborar el perfil en caso de no existir.
Revisar si existen candidatos dentro de la empresa, proponer y gestionar su promocin.
En caso de no haber candidatos internos se aplicarn tcnicas de difusin externa. El Lder de
recursos humanos se encargar de recibir las carpetas de los candidatos para el cargo requerido y
notifica a los entrevistados la resolucin final para su posterior contratacin.
7.2.1. Contrato de trabajo
El tipo de contrato y sus condiciones sern de acuerdo a la naturaleza del trabajo que la persona va a
realizar, cumpliendo siempre los marcos legales.
7.3. Induccin del Personal.
La induccin al personal se realiza segn el Registro de Induccin al personal (RE-RHM-02).
Induccin General.- El Gerente General, Gerente Financiero(a) o Gerente de Planta, son los
encargados de proveer informacin sobre sistemas de retribucin, seguridad social, beneficios
expectativas de desarrollo, adems de la informacin general de la empresa.
Induccin especfica.especfica. Se
e aplica a recin llegados y a todos los movimientos internos
(transferencias y promociones), por el lder de recursos humanos y el jefe inmediato del rea,
facilitando la informacin acerca de sus funciones, las polticas y reglamentos vigentes.
Nota1.- La induccin general y especfica se completaran en el marco de los primeros 30 das de

trabajo,
jo, si est consume ms tiempo del necesario deja de ser efectiva.
7.4. Determinacin de Competencia
El Lder de recursos humanos evala anualmente al personal en base a lo definido en el Manual de
Funciones (MF-RHM-01),
01), segn el Registro de Determinacin de Competencia (RE-RHM-03).
(RE
Este resultado determinara el nivel de competencia del personal en educacin,
educacin, formacin experiencia y
habilidades, adems se puede definir el nivel actual de competencia del personal.
7.5. Capacitacin y evaluacin del Personal
Una vez determinada la Competencia, el Lder de recursos humanos disea el Plan de Capacitacin.
Capacitaci
Los Programas de Capacitacin pueden ser dictados por personal de la empresa y/o por servicios
contratados, se debe evaluar la efectividad de la capacitacin realizada al personal de la empresa de
acuerdo al Registro Evaluacin de Capacitacin (RE-RHM-05).
(RE
Nota 2.- Cuando se realice una capacitacin o reunin interna se debe llevar el registro de todos los
participantes/asistentes en el Registro de asistencia (RE-RHM-01).
(RE
7.5.1. Sistema de Informacin de RRHH
El Lder de recursos humanos es responsable
responsable de mantener un archivo actualizado con toda la
documentacin del personal, en cuanto a estudios y desempeo en el puesto de trabajo.
Carpetas del personal (Hoja de vida,

certificados y referencias, copias de
documentos personales y ttulos
profesionales, certificados de estudios)
Registro de Induccin

Registro
de
Determinacin
de
Competencia
Certificados de capacitacin
Registro de Evaluacin de capacitacin
Notificaciones al empleado
7.6. Ambiente de Trabajo

El Lder de Recursos Humanos debe determinar, proporcionar y mantener un ambiente de trabajo
adecuado para el correcto desempeo diario de los funcionarios de la empresa.
El ambiente de trabajo definido en el registro (RE-RHM-04)
(RE
04) contribuir en parte en la obtencin de un
buen ambiente de trabajo.
4.5.7.

Cdigo: PRPR RSG - 01
Versin: 00
Pgina
Aprob:
Fecha Apr.:
04-05-2011
REVISION POR LA DIRECCIN

Elaboro:
lvarez A Toainga F.
F
1. OBJETIVO
Revisar el SGC para garantizar su cumplimiento, adecuacin, eficacia y mejora continua.
2. ALCANCE
Desde la planificacin de la revisin hasta la generacin de actas y planes de accin.
3. RESPONSABLES
Gerente General
n
4. DEFINICIONES
Plan de accin.- Comprende la determinacin de las soluciones propuestas, las actividades, el plazo
de cumplimiento y los recursos necesarios si aplica para mejorar los procesos de los temas tratados.
5. REFERENCIAS
Registro de asistencia a la capacitacin (RE-RHM-01)
Documento General Informacin para la revisin por la direccin (DG(DG-RSG-01).
7. PROCEDIMIENTO
Actividad
Descripcin
Responsable
Convocar a reunin
para revisin
A intervalos planificados la organizacin debe revisar el sistema

de gestin de la calidad, convocando a reunin a todos los
involucrados dentro del alcance del SGC.
Representante de la
Direccin
Determinar informacin
para la revisin
Para la revisin por la direccin referirse a la informacin para la

revisin. Ver (DG-RSG-01).
Representante de la
Direccin
Resultados de la
revisin por la direccin
Durante la reunin se evalan las necesidades de mejora y la

necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica
de la calidad y los objetivos de la calidad.
Inicio
Gerente General
Representante de la
Direccin
Representante de la
Direccin
Realizacin de la
reunin de revisin
Fin
De los resultados de la revisin por la direccin se establecen

los planes de accin que deben incluir todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
La mejora del SGC y sus procesos.
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente,
La necesidad de recursos si aplica.
Se mantiene registro de la nmina de asistentes como evidencia
de la reunin realizada. Ver (RE-RHM-04).
4.5.8. Procedimiento de diseo

Cdigo: PRPR DIS - 01
Versin: 00
Pgina:
Aprob:
Fecha Apr.:
15-05-2011
DISEO
Elaboro:
lvarez A Toainga F
1. OBJETIVO
Planificar, controlar y ejecutar las etapas del diseo y desarrollo del producto.
2. ALCANCE
Desde la recepcin de la orden de produccin y el diseo nuevo o existente hasta la entrega de
planos para la construccin, previa su aprobacin.
3. RESPONSABLES
Lder de Diseo
Asistente de Diseo
4. DEFINICIONES
Diseo nuevo:Se considera diseo nuevo a la variacin o nuevas dimensiones generales del
producto.
5. REFERENCIAS
American Institute of Steel Constructions (AISC):Instituto Americano de Acero Construcciones.
Normas NTE INEN.- conjunto de Normas Tcnicas. NTE INEN 2211 (Construccin Industrial).
Requisitos. INEN 1671 (Construccin de estructuras). Requisitos, INEN 1160 (Soldaduras).
American Welding Society (AWS):(Sociedad Americana de Soldadura), Norma de competencia
laboral en soldadura para fabricacin y reconstruccin de productos metlicos soldados.
Instituto Americano del Petrleo (API) Norma internacional para el diseo y construccin de roscas
rotarias, especiales y equipo de fondo en el sector petrolero.
Orden de produccin: Documento en donde se especifica las caractersticas requeridas en la

carrocera a construir, aprobada por el cliente. (RE-PLP-02).
Planificacin de Produccin:Documento que describe tiempos de entrega, mtodos y responsables de

cada etapa del proceso. (DG-PLP-01).
Diseos previos similares:Documento de diseos previos similares, (cuando aplique).

Planos (PL-AA-BB).
Registro Distribucin de planos (RE-DIS-01).
7. PROCEDIMIENTO
Procedimiento de diseo
Actividad
Descripcin
Responsable
Inicio
Recibir la orden de produccin. Ver (RE-PLP-02).
Lder de diseo
Se identifica si el producto a construir es un diseo

nuevo o existente.
Lder de diseo
Verificar
factibilidad
de diseo
Si el diseo es nuevo, se verifica la factibilidad en

funcin del producto y el tipo de trabajo a realizar.
Lder de diseo
Diseo
estructural y
Validacin
Se realiza las actividades de diseo segn lo establecido

en la planificacin. Ver (DG-PLP-01).
La validacin de los diseos se realiza en base al
anlisis del comportamiento mecnico de los sistemas
estructurales.
Gerente de Planta
Lder de diseo
Asistente de
diseo
Revisar el
diseo
Se revisa y verifica que el diseo cumpla las normas

INEN, reglamentos aplicables y los requerimientos
descritos en la orden de produccin. (RE-PLP-02).
Lder de diseo
Lder de
Produccin
Controlar
cambios
Si existen cambios, se modifican los planos y se emite un

nuevo plano con los cambios realizados.
Lder de diseo
Lder de
produccin
Los planos se verifican, controlando el cumplimiento de

las especificaciones descritas en la orden de produccin,
previo su entrega a produccin.
Gerente de Planta
Se entrega los planos de diseo a Planificacin de la

Produccin para su fabricacin.
Lder de diseo
Planificacin
de la
Produccin
No
Diseo
nuevo
Si
No
Si
Si
No
Verificar planos
de diseo
Planificacin
de la
Produccin
Fin
4.5.8.
Cdigo: PRPR COM- 01
COMPRAS
Versin: 00
Pgina:
Elaboro:
lvarez A Toainga F.
F
Aprob:
Lic., Armando Solrzano
Fecha Apr.:
24-06-2011
1. OBJETIVO
Asegurar la provisin de materiales de acuerdo a los requisitos de compra establecidos para la
produccin.
2. ALCANCE
Desde la informacin del requerimiento de materiales y adquisicin, hasta el control y evaluacin de
proveedores.
3. RESPONSABLE
Lder de compras
4. DEFINICIONES
Orden de compra: Documento emitido por el responsable de compras a los proveedores, para la
adquisicin de los productos y servicios requeridos.
Registro de calificacin de proveedores.proveedores Registro de los criterios para la calificacin de proveedores
en funcin del impacto del producto adquirido durante la realizacin o sobre el producto final.
Registro de evaluacin de proveedores.proveedores Registro de los criterios para la evaluacin y seleccin de
proveedores.
5.REFERENCIAS
Solicitud de compra.- Documento que define de forma clara y precisa los productos requeridos previo
su adquisicin. (RE-GIN-01).
Orden de compra (RE-COM-01).
(RE
Registro de evaluacin
cin de proveedores (RE-COM-02).
(RE
Registro de calificacin
acin de proveedores (RE-COM-03).
(RE
7. PROCEDIMIENTO
Actividad
Descripcin
Responsable
Inicio
RE-GIN-01
Recepcin de la
solicitud de
compra
No
Se recibe la solicitud de compra emitida por

gestin de inventario.
Lder de compras
Se verifica la informacin descrita en la solicitud

de compra.
Lder de compras
De acuerdo a los productos descritos en la

solicitud de compra se realiza la seleccin de
proveedores.
Lder de compras
Revisar si se trata de un proveedor eventual o

permanente.
Lder de compras
La calificacin se realiza a proveedores nuevos,

en funcin del impacto del producto adquirido
durante la realizacin o sobre el producto final.
Lder de compras
Verificar
Si
Seleccionar
proveedores
No
Proveedor
Nuevo
Si
Calificacin de
proveedores
Se elabora y emite la orden de compra.

Lder de compras
Emitir orden de
compra
Se realiza el seguimiento de la compra y durante

la recepcin en Gestin de inventario
o
mantenimiento cuando aplique, se verifica; la
conformidad del producto comprado de acuerdo a
los requisitos de compra establecidos en la
solicitud de compra.
Seguimiento de
la orden de
compra
RE-COM-02
Evaluar
proveedores
Cumple a
satisfaccin
No
Comunicar al
proveedor
Si
Fin
La evaluacin de proveedores se realiza a

intervalos planificados, controlando la capacidad
para suministrar productos de acuerdo con los
requisitos de la organizacin.
Se mantiene registro de los resultados obtenidos.
En caso de existir producto no conforme o quejas

se comunica al proveedor para que tome las
medidas correctivas.
Lder de compras
Lder de compras
Lder de compras
4.5.9.

Cdigo: PRPR GIN 01
Versin: 00
Pgina:
Fecha Apr.:
11-06-2011
GESTION DE INVENTARIO
Elaboro:
lvarez A Toainga F.
F
Aprob:
1. OBJETIVO
Asegurar el control y disponibilidad de recursos, as como su proteccin y distribucin en planta.
2. ALCANCE
Desde el ingreso de materiales, su almacenamiento y proteccin, egreso e inventario.
3. RESPONSABLE
Gerente General
4. DEFINICIONES
N/A
5. REFERENCIAS
N/A
Registro daos a la propiedad del cliente (RE-GIN-01)
Registro
egistro de recepcin de materia prima (RE-GIN-02)
Registro Inventario fsico de materiales (RE-GIN-03)
(RE
Solicitud de compra (RE-GIN-04)
(RE
Solicitud de materiales (RE-GIN-05).
(RE
Parmetros de aceptacin de materiales especiales (DG-GIN-01).
(DG
7. PROCEDIMIENTO
Actividad
Descripcin
Responsable
Se emite la solicitud de compra, al lder encargado de realizar

la adquisicin.
Lder Gestin
de Inventario
La recepcin de materiales se realiza bajo la copia de la

orden
de compra y el registro de recepcin del chasis,
cuando aplique.
Lder Gestin
de Inventario
Se verifica que los materiales adquiridos, cumplan con los

requerimientos especificados. Los productos especiales; se
controlan segn la lista de parmetros de aceptacin de
materiales especiales. Ver (DG-GIN-01).
Lder Gestin
de Inventario
Los materiales ingresan al inventario, segn el cdigo

asignado y se almacenan en un ambiente que garantice su
buen estado Ver (RE-GIN-03).
Cuando
do ocurra algn dao o avera a la propiedad del cliente
(chasis o componentes), este debe ser registrado.
Ver (RE-GIN-02)
Lder Gestin
de Inventario
Se realiza el control de inventario a intervalos planificados

para la continua disposicin de recursos.
Lder Gestin
de Inventario
Se proporciona los materiales

teriales a todas las reas, segn sus
requerimientos, en base a la solicitud de materiales.
Lder Gestin
de Inventario y
asistente
Inicio
Emitir solicitud de
compra
RE-GIN-04
Recibir Materiales
RE-COM-01
RE-GIN-01
No
Si
Informar a
compras para
notificar al
proveedor
Verificar
Materiales
Ingresar Materiales
Controlar inventario
Distribuir Materiales
Fin
RE-GIN-05
4.5.10. Procedimiento
rocedimiento validacin de pintura
Cdigo: PR - PIN 01
VALIDACIN DE PINTURA
Elaboro:
F
lvarez A Toainga F.
Versin: 00
Pgina:
Aprob:
Fecha Apr:
30-06-2011
1. OBJETIVO
Establecer un mtodo para asegurar la confiabilidad del proceso de pintura.
2. ALCANCE
Se aplica a la pintura de roscas, refacing terminadas y a la carpintera metlica en general.
general
3. RESPONSABLE
Lder de Produccin
4. DEFINICIONES
INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalizacin
NTE.- Norma Tcnica Ecuatoriana
5. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2000.- Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos
Norma NTE INEN 1006:98.- Establece los mtodos para determinar la adherencia de pelculas
pel
de
recubrimientos de pinturas y productos afines aplicados sobre aceros de construccin y carpintera
metlicos o superficies recomendadas, mediante la aplicacin y remocin de una cinta sensible a la
presin, sobre cortes realizados en la pelcula.
pel
Norma NTE INEN 1006:98.-- Documento interno que detalla las actividades a realizar durante el
proceso de pintura. (IT-PIN-01)
01)
6. REGISTROS
Registro validacin de Pintura (RE-PIN-01)

(
7. PROCEDIMIENTO
El Lder de Produccin es el encargado de realizar el procedimiento de validacin de pintura bajo la
gua de la Norma INEN 1006:98 acpite
acp 2.2.. Para lo cual se requiere de una probeta metlica o en
fibra de vidrio segn sea el caso, de 40x40 cm y se seguir el proceso de preparacin de la siguiente
manera:
1. Pintar las probetas de acuerdo al Instructivo de Pintura del cliente. (IT-PIN-01).
2. Realizar dos cortes en la pelcula seca de pintura, de aproximadamente 40 mm de largo cada uno,
que intersecan cerca de sus mitades de acuerdo a la Norma NTE INEN 1006:98.
3. Asegurarse que la incisin haya llegado hasta el sustrato de la probeta.
4. Cortar un pedazo de cinta adhesiva de aproximadamente 75 mm de largo y pegarla sobre las

incisiones realizadas.
5. Luego de 2 minutos retirar la cinta rpidamente.
6. Inspeccionar la remocin, y emitir los resultados de acuerdo a la tabla 2. Clasificacin de la

adherencia segn la Norma NTE INEN 1006:98. Los ensayos cuyos resultados sean mayores al 85%
de adherencia, se consideran aceptables.
Fig. 17 Clasificacin de la adherencia

Cuando los operarios no obtengan resultados aceptables se debe realizar el entrenamiento necesario
para superar sus deficiencias.
Nota 1: Este proceso lo realizar a cada operario una vez al mes y los resultados se registrarn en el
Registro de Validacin de Pintura (RE- PIN -01). Estas probetas sern almacenadas durante un ao.
4.5.11. Procedimiento calificacin de soldadores
Cdigo: PRPR CES - 01

Versin: 00
Pgina:
Aprob:
Fecha Apr.:
02-07-2011
CALIFICACIN DE SOLDADORES Y
OPERARIOS
Elaboro:
lvarez A Toainga F.
F
1. OBJETIVO
Comprobar que las tareas de soldadura y maquinado se realizan correctamente segn las
especificaciones del procedimiento de soldadura y mecanizado aprobado.
2. ALCANCE
Aplica a todos los operadores u operarios de soldadura y maquinas herramientas calificadas que se
desempeen en el proceso de construccin del producto.
producto
3. RESPONSABLE
Lder de Produccin
4. DEFINICIONES
(AWS)(API) D1.3 (STRUCTURAL WELDING CODE-SHETT
CODE
STEEL)
(AMERICAN
AMERICAN INSTITUTE PETROLEUM):Cdigo
PETROLEUM Cdigo de soldadura estructural de chapa de acero cuyo
espesor nominal sea menor o igual a 3/16. (4.8 mm).
5. REFERENCIAS
Norma ISO 9001-2000: Sistema de gestin de calidad. Requisitos.
Welding Procedure Specification (WPS): Especificacin del procedimiento de soldadura.
Registration qualification procedure (PQR): Registro de calificacin de procedimiento.
Registration qualification of welders
weld
(WPQ):: Registro de calificacin de soldadores.
6. REGISTROS
Registro verificacin del procedimiento de soldadura (WPS). (RE-CES

CES-02)
7. PROCEDIMIENTO
7.1. Verificacin y evaluacin de soldadores
7.1.1. El Lder de produccin, indica el nmero de probetas que se van a realizar, cumpliendo con las
especificaciones del procedimiento de soldadura (WPS) o segn el registro de calificacin del
soldador (WPQ).
7.1.2. El ensayo consiste en preparar la junta segn:
segn: las dimensiones indicadas en las figs. 1 y 2, el
procedimiento aprobado y revisar:
Que las probetas sean del tamao y espesor apropiados y tengan el revestimiento
correspondiente.

Que el metal de aporte y los gases de proteccin sean del tipo correcto y se suministren de
acuerdo con las especificaciones.
Proceso adecuado de soldadura.
Apertura de raz.
Alineacin.
7.1.3. Verificar durante el proceso de soldadura el cumplimiento de las especificaciones del

procedimiento aprobado.
7.1.4.Examinar por inspeccin visual las probetas, aplicando los criterios de aceptacin visual
recomendados por la Norma AWS D 1.3. Ver (IT-CES-02)
7.1.5. La probeta se someter a ensayos de doblado o fractura de acuerdo con las especificaciones
de la norma AWS D 1.3 Art. 4. (4.6.1.1 y 4.6.3.1. (2)).
7.2. Requisitos para la calificacin del WPS y PQR
a) Ensayo de doblado
b) Ensayo de fractura
Las probetas tendrn una dimensin de 100 x

100 mm, y se har un dobles de 180 de
acuerdo con la norma AWS D 1.3, Art. 4.6.1.1
Las probetas tendrn una dimensin de 100 x

100 mm., se doblarn en un ngulo de 90 y
se soldarn en bisel de acuerdo con la norma
AWS D 1.3, Art. 4.6.3.1. (2)
Fig. 18Ensayo de doblado
Fig. 19Ensayo de fractura
7.2.1. Si el soldador cumple con todas las especificaciones requeridas por la norma, se
considera un soldador calificado, caso contrario el Lder de produccin debe proporcionar el
entrenamiento necesario.
7.2.2. La inspeccin de las especificaciones del procedimiento de soldadura se debe realizar
re
en
un periodo planificado y se verifica estrictamente el cumplimiento de estas especificaciones.
7.3. Los resultados de la inspeccin son documentados en el Registro de calibracin y
verificacin del procedimiento de soldadura. (RE-CES-02).
(RE
7.4. Salud, seguridad y medio ambiente
7.4.1. El equipo de seguridad durante la realizacin de las labores de soldadura, est
conformado pero no limitado a mascara de soldadura, guantes de proteccin y bajo ningn
motivo, estos deben estar hmedos o peor an mojados.
4.5.12. Procedimiento
rocedimiento inspeccin visual de soldadura
Cdigo: PRPR CES - 02

INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA
Elaboro:
lvarez A Toainga F
Versin: 00
Pgina:
Aprob:
Fecha Apr.:
07-07-2011
1. OBJETIVO
Describir los mtodos, requerimientos y parmetros aplicables para la inspeccin una vez
terminada la soldadura.
2. ALCANCE
Aplicable para la inspeccin visual de soldadura de juntas soldadas en la estructura de la
carrocera.
3. RESPONSABLES
Lder de produccin.
4. DEFINICIONES
AWS D1.3 (STRUCTURAL WELDING CODE-SHETT
CODE
STEEL): Cdigo de soldadura estructural
de chapa de acero cuyo espesor nominal sea menor o igual a 3/16. (4.8 mm).
5. REFERENCIAS
Norma ISO 9001-2000: Sistema de gestin de calidad.
calid
Requisitos.
Instructivo Criterios de aceptacin por inspeccin visual de soldadura:documento

soldadura:documento utilizado para
asegurar la eficaz operacin y control
contr del proceso.
6. REGISTROS
Registro inspeccin visual de soldadura (RE-CES-01).

(RE
7. PROCEDIMIENTO
7.1Inspeccionar
Inspeccionar y verificar que todas las juntas de las estructuras estn soldadas.
7.2Las
Las juntas a inspeccionar deben estar limpias y libres de escoria, pintura, polvo,
incrustaciones, xido u otras substancias que impidan la correcta visualizacin del
de cordn de
soldadura.
7.3 Una soldadura ser aceptada por inspeccin visual siempre que cumpla con los Criterios de
aceptacin de soldadura recomendados por la Norma AWS D1.3 (IT-CES-01).
(IT
01). y se verifica el
estricto cumplimiento de estos criterios
criteri en las juntas.
7.4 Identificacin de las juntas inspeccionadas

Todas las soldaduras revisadas son marcadas con colores distintivos que faciliten
la
identificacin entre aprobadas o reparacin.
7.5Equipos e instrumentos
Los equipos e instrumentos utilizados para la inspeccin visual son:
Flexmetro
xmetro o regla metlica
Cepillo de alambre
Lupa
7.6Seguimiento y control
Los resultados de la inspeccin se registran en el Registro inspeccin visual de soldadura.
Ver (RE-CES-01).
4.5.13. Procedimiento calibracin de mquinas de soldadura
Cdigo: PR-MANPR
02
Versin: 00
Pgina:
Aprob:
Fecha Apr:
12-07-2011
CALIBRACION DE MAQUINAS
M
DE
SOLDADURA
Elaboro:
lvarez A Toainga F.
F
1. OBJETIVO
Establecer el mtodo necesario para asegurar que todas las mquinas soldadoras GMAW, se
encuentren correctamente calibradas y en condiciones de operacin.
2. ALCANCE
Aplica a todas las mquinas soldadoras GMAW que se desempeen en el proceso de
construccin de carroceras.
3. RESPONSABLE
4. DEFINICIONES
Calibracin:Conjunto de operaciones que se realizan en la mquina para su regulacin y buen
funcionamiento.
5. REFERENCIAS
Norma ISO 9001-2000:Sistema de gestin de calidad. Requisitos.
Welding Procedure Specification (WPS):Especificacin del procedimiento de soldadura.
Registration qualification procedure (PQR): Registro de calificacin de procedimiento.
Registration qualification of welders (WPQ): Registro de calificacin de soldadores.
Registro de Etiqueta de calibracin. (RE-MAN-05)
Registro verificacin del procedimiento de soldadura (WPS). (RE-CES-02)
7. PROCEDIMIENTO
El Lder de mantenimiento es el responsable de realizar la calibracin de los equipos de
soldadura GMAW.
Cada mquina soldadora GMAW utilizada debe estar identificada con la Etiqueta de
calibracin, (RE-MAN-05) esta ser adherida con la proteccin adecuada en cada una de las
mquinas soldadoras calibradas y se debe registrar los valores medidos en el Registro de
verificacin del procedimiento de soldadura WPS. (RE-CES-02).
7.1. Equipo a utilizar
7.1.1. Para calibrar una mquina soldadora se requiere de una pinza volti-amperimtrica para
DC y AC en rangos de voltaje de 0.1 a 99.9 con desviacin 1% y en amperios de 1 a 999 con
desviacin 2%.
7.1.2. Para calibrar el voltaje se selecciona el rango requerido y se colocan los terminales del
equipo de medicin sobre los bornes de conexin a la salida
salida de los cables (Polo positivo y polo
negativo), trabajo que se realiza cuando el operador est soldando.
7.1.3. Para calibrar el amperaje se selecciona el rango requerido y se sujeta con la pinza del
equipo de medicin el cable del porta-electrodo,
porta
trabajo
bajo que se realiza cuando el operador est
soldando.
7.1.4. Para verificar la calibracin del amperaje, se deben realizar como mnimo tres (3)
lecturas en diferentes distancias del cable porta-electrodo,
porta electrodo, por cada posicin del selector de
amperaje de la mquina soldadora. Estas lecturas deben ser certificadas por el Lder de
mantenimiento.
7.1.5. Seguidamente, se calcula el promedio de las tres (3) lecturas obtenidas por cada
posicin del selector. Este valor debe ser documentado en el Registro de verificacin del
procedimiento de soldadura WPS. (RE-CES-02).
(RE
7.1.6. La calibracin se realiza en un

un periodo planificado dependiendo de las necesidades del
proceso y se verifica estrictamente el cumplimiento de estas calibraciones.
7.1.7. Queda a criterio del Lder de rea encargado el solicitar al Lder de Mantenimiento la
inspeccin reparacin de una mquina, cuando se tenga razn en dudar de su
funcionamiento.
4.5.14. Procedimiento de mantenimiento
Cdigo: PRPR MAN 01

Versin: 00
Pgina:
Aprob:
Fecha Apr.:
14-07-2011
MANTENIMIENTO
Elaboro:
F
lvarez A Toainga F.
1. OBJETIVO
Asegurar que toda la infraestructura, se encuentren en optimas condiciones de operacin y
disponibles para su uso.
2. ALCANCE
Aplica a toda la infraestructura que intervienen en la fabricacin del producto.
3. RESPONSABLES
4. DEFINICIONES
Calibracin:Es la comparacin entre un equipo o instrumento de medicin y un patrn de
calibracin internacional, tambin se refiere al conjunto de operaciones que se realizan en las
mquinas de soldadura para su regulacin y buen funcionamiento.
Patrn:Es una unidad de medida estndar que sirve como referencia para la calibracin de
equipos e instrumentos afines.
Plan de Mantenimiento Preventivo: Comprende la programacin de inspecciones, tanto de
funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, anlisis, limpieza, lubricacin,
calibracin, que deben llevarse a cabo en forma peridica en base a una programacin
establecida y no a una demanda del operario o usuario.
Infraestructura:Se refiere a edificios, mquinas, equipos, sistemas, transporte que intervienen
en la fabricacin del producto.
5. REFERENCIAS
Catlogos: Documentos del fabricante que detalla recomendaciones para la operacin y
revisin peridica de mquinas, herramientas u otros equipos.
Procedimiento Calibracin de mquinas de soldadura y mquinas herramientas:Documento
que detalla el proceso necesario para asegurar que todas las mquinas soldadoras se
encuentren en condiciones optimas de operacin. (PR-MAN-02)
Procedimiento Calificacin de soldadores y operadores: Documento en el que detalla el
proceso necesario para asegurar que las tareas de soldadura se realizan correctamente. (PRCES-01).

Registro plan de mantenimiento preventivo (RE-MAN-01)

Registro lista de equipos e instrumentos- mantenimiento externo (RE-MAN-02).
(ANEXO 18).
Registro de mantenimiento (RE-MAN-03)
Registro orden de mantenimiento (RE-MAN-04).
Registro etiqueta de calibracin (RE-MAN-05)
7. PROCEDIMIENTO
Procedimiento de mantenimiento
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
Inicio
No
Identificar
Infraestructura
Se determina la necesidad de una nueva

infraestructura y se comunica a compras para su
adquisicin, caso contrario se revisa el estado.
Lder de
Mantenimiento
Lder de
Mantenimiento
Revisar el
estado
Se revisa el estado de infraestructura; adems de el

estado de componentes y repuestos si aplica.
Cuando una nueva infraestructura no pase la
revisin se notifica a compras.
Se actualiza el inventario, incluyendo:
Catlogos
Repuestos y
Otros documentos.
Lder de
Mantenimiento
Se genera o monitorea el plan de mantenimiento

preventivo, segn lo programado. El plan de
mantenimiento identifica a los equipos y/o reas de
la planta que requieren de mantenimiento. Ver (REMAN-01).
Lder de
Mantenimiento
Compras
No
1
Solicitud de
Repuestos
Si
Ingresar al
inventario
Monitorear el
Plan de
Mantenimiento
Instrumentos
patrn y equipos
de computo
Emitir Orden de
Mantenimiento
Cuando se trate de mantenimiento externo se

contacta con el encargado del servicio. Ver Lista de
equipos e instrumentos.(RE-MAN-02) y/o se emite la
orden de mantenimiento para toda la infraestructura
indicada segn el plan. Ver (RE-MAN-04).
Ejecutar el
mantenimiento
El mantenimiento de mquinas se realiza

considerando las recomendaciones de la mejor
suposicin. Cuando se realice la calibracin de
mquinas de soldar MIG. Ver (PR-MAN-02).
Todos los instrumentos o dispositivos de medicin
calibrados deben ser identificados con una tarjeta
de calibracin indicando la fecha para la prxima
calibracin. Ver (RE-MAN-05).
Contrato
externo
Lder de
Mantenimiento
Lder de
Mantenimiento
1
No
Revisar
funcionamiento
Si
Actualizar el
Plan de
Mantenimiento
Fin
Una vez realizado el trabajo de mantenimiento se

revisa su correcto funcionamiento y registra. Ver.
(RE-MAN-03).
Lder de
Mantenimiento
Con los resultados obtenidos se actualiza el plan de

mantenimiento preventivo.
Lder de
Mantenimiento
Cdigo: DG- ASG - 02

Versin: 00
Pgina:
Aprob:
Fecha Apr.:
01/01/2011
DIAGRAMA DE OPERACIONES
Elaboro:
A. ALVAREZ- F. TOAINGA.
4.6.1.
Instructivo criterios de aceptacin por inspeccin visual de soldadura

Cdigo: ITIT CES - 01
Versin: 00
Pgina:
Aprob:
Fecha Apr.:
15-07-2011
CRITERIOS DE ACEPTACION POR

INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA
Elaboro:
lvarez A. Toainga F.
1. OBJETIVO
Orientar al personal encargado de realizar la inspeccin y control de las juntas soldadas para
su aprobacin, as como solucionar los defectos encontrados.
2. CRITERIOS DE ACEPTACION POR INSPECCION VISUAL
Una soldadura ser aceptable por inspeccin visual siempre que se cumplan con los criterios
de aceptacin recomendados por la norma AWS D1.3 como se indica:
Ausencia de fisuras o grietas: La soldadura no puede tener agrietamiento
Reforzamiento mnimo: La soldadura debe tener un refuerzo mnimo de1/32 in., (1 mm)
para todos los tipos de junta de ranura cuadrada, puntos y costuras.
Mordeduras de borde (socavado): La longitud acumulada de mordeduras de borde no

puede ser mayor a L/8, en donde L es la longitud de la soldadura. La profundidad de la
mordedura no es sujeto de inspeccin y no requiere
requier medicin.
Perforaciones del metal base son inaceptables.
Cara de la soldadura de filete: La superficies de la cara de la soldadura deben ser

planas o ligeramente convexas.
DEFECTOS
GRAFICOS
CAUSAS
Soldadura y superficies
defectuosas.
- Alta rigidez en la junta
- Dilucin pobre
GRIETAS EN EL
METAL SOLDADO
Soldadura a tope
Soldadura en ngulo
ACCIONES
PREVENTIVAS
- Mantenga los bordes
de las juntas sin
sujecin el mayor
tiempo posible.
- Precalentamiento:
usar martilleo o
golpeteo.
- Electrodo defectuoso,
humedad en el revestimiento,
ncleo del alambre pobre.
- Controlar la humedad
humeda
del almacenamiento.
- Cordn de escasa
profundidad o ancho.
- Reduzca la
separacin de raz.
- Grietas en el crter.
- Procurar una
separacin uniforme y
adecuada entre juntas.
- Falta de relacin entre

tamao de la soldadura y las
piezas que se unen.
- Mala preparacin.
- Trabajar con el
amperaje y velocidad
de avance bajo
FALTA DE
REFORZAMIENTO
1.
2.
3.
4.
Cara de la soldadura
Pie de la soldadura
Refuerzo de la cara
Refuerzo de la raz
- Tiempo de fusin
insuficiente.
- Procurar una
separacin uniforme y
adecuada entre juntas.
- Cordn de escasa
profundidad o ancho.
- Correcta penetracin
del electrodo.
- Falta de relacin entre

tamao de la soldadura ylas
piezas que se unen.
- Emplear movimientos
uniformes de
oscilacin.
- Demasiado amperaje y
velocidad de avance.
- Usar amperaje y
velocidad de avance
adecuados...
- Insuficiente aporte de calor
- Limpiar la junta de
materiales extraos.
- Manejo inadecuado del

electrodo.
uniformes de
oscilacin.
- Amperaje excesivo.
MORDEDURA DE
BORDE
(SOCAVADO DE
CARA Y DE RAZ)
- Mala tcnica del operador.

- Arco demasiado largo.
- Usar amperaje
adecuado.
- Evitar soldadura
excesiva.
- Sostener el electrodo
a una distancia segura
del plano horizontal a
realizar el filete
PENETRACION IMCOMPLETA
/ FALTA DE FUSION
OTROS
DEFECTOS
POROSIDAD
DEFECTOS GEOMETRICOS
- Fusin incompleta
- Amperaje y velocidad de
avance inadecuada.
- Penetracin defectuosa
- Insuficiente aporte de calor
- Alta velocidad de
enfriamiento
Aceite, pintura o herrumbre en
el acero
- Corriente inadecuada
- Excesiva humedad en el
electrodo o en la junta
- Revestimientos galvanizados
- Contraccin del metal de
soldadura.
- Recalentamiento en las
uniones
- Longitud de arco y amperaje
inadecuado.
- Falta de unin entre el cordn
de soldadura y el metal base
- Corregir la velocidad
de avance.
- Aumentar el
amperaje para obtener
la penetracin
deseada.
- Calcular
correctamente la
penetracin del
electrodo.
- Limpiar la junta de
materiales extraos
- Emplear electrodos
garantizados.
uniforme.
- Usar refrigerante.
- Martillar los bordes
antes de soldar.
- Procure
Proc
no dejar
espacios excesivos
entre piezas.
- Diseo apropiado de
la junta.
2.1 ACCIONES CORRECTIVAS

Cuando las juntas soldadas tengan defectos como los anteriormente descritos, la accin que se
deber tomar en la misma para su correccin son las siguientes:

Pulir el cordn de soldadura y soldar las juntas.

Rellenar el cordn.
4.6.2 Instructivo
ructivo pintura del producto
Cdigo: ITIT PIN 01
Versin: 00
Pgina 1 de 2
Fecha Apr.:
Aprob:
16-07-2011
PINTURA DEL PRODUCTO

Elaboro:
lvarez A Toainga F
1. OBJETIVO
Establecer las actividades y controles necesarios
nec
para preparar, lijar y pintar el
e producto.
2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
Instructivopintura
pintura del producto
CONDICIONES DE
OPERACIN
PASOS
Seguridad personal:
-
Inicio
Overol
Mascarilla
Orejeras o tapones
Proteccin visual
Herramientas a usar
Preparar
eparar superficies de
herramientas
Sellar grietas
- Amoladora
- Lijadora neumtica
- Pistola de aplicacin
- Compresor
- Regla de catalizacin.
Limpiar con
desengrasante
Inspeccionar y corregir
defectos
Aplicar fondo
fosfatizante
Aplicar fondo de relleno
Parmetros de
aplicacin:
Aplicar Gua de lijado
En el caso de pistola
HVLP:
Presin de Aire: 30 psi.
Enmascar y sellar
Seguridad en
herramientas:
Lijar en seco
En caso de alguna avera

el operario debe parar la
maquina y comunicar al
personal de
mantenimiento.
Orden y limpieza:
Aplicar pintura
Corregir defectos y
limpieza general
Mantener el lugar de
trabajo limpio y libre de
obstculos.
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Desbastar las rebabas de
e suelda de las superficies del
producto.
Aplicar masilla plstica sobre las superficies del producto y
aplicar masilla fina en uniones
niones o juntas del producto,
producto dejar
secar y desbastar, utilizando lijas con secuencia de grano 80
-150- 220.
Limpiar el producto y enmascarar el borde de las juntas a
sellar. Aplicar el activador de superficies, usando una brocha
y sellar las reas enmascaradas con sellante flexible,
Tiempo de secado mnimo 40 minutos.
Limpiar las superficies
ficies lijadas del producto con
desengrasante.
Inspeccionar el producto,, identificar las reas a corregir y
aplicar masilla fina, dejar secar y lijar.
Limpiar el rea corregida con aire comprimido libre de aceite y
pasar desengrasante
engrasante en todo el producto.
producto
Filtrar y aplicar fondo fosfatizante en el sustrato metlico.
Tiempo de oreo mnimo 15 minutos.
Filtrar el fondo de relleno

leno y aplicar en toda la herramienta.
herramienta
Aplicar
plicar gua de lijado en toda la herramienta.
herramienta
Enmascarar con masking
ng los bordes de las uniones del
producto y sellar.
Dejar secar mnimo 40 minutos.
Lijar el fondo de relleno una vez curado el producto (de
acuerdo a ficha tcnica), con grano de lija 320, 360, 400
segn sea el caso.
Limpiar la superficie del producto,, usando una almohadilla o
pao humedecido con desengrasante.
Tiempo de secado mnimo 3 horas.
Inspeccionar la superficie pintada y corregir defectos

(crteres, chorreo, falta de color, etc.) utilizando pintura,
pulimento y el equipo adecuado.
Limpiar el producto con paos limpios.
Fin
Entrega al siguiente cliente interno.
IMPACTO NEGATIVO:
Superficies con defectos por lo cual se requiere repetir el proceso.
Seguimiento y control
Actividad
Fin
4.7.
Planes
Los Planes son el resultado del proceso de planeacin proyectada al logro de los objetivos
institucionales de la empresa y pueden definirse como diseos o esquemas detallados de lo
que habr de hacerse en el futuro, y las especificaciones necesarias para realizarlos.
Tienen como finalidad bsica el establecimiento de guas generales de planeacin; se concibe
como el proceso que consiste en decidir sobre los objetivos de una organizacin, sobre los
recursos que sern utilizados, y las polticas generales que orientarn la adquisicin y
administracin de tales recursos, considerando a la empresa como una entidad total.
4.7.1. Plan de negocios
Una organizacin debe planificar un sistema de gestin de calidad, basado en la norma ISO
9001-2000 para:
Asegurarse de la disponibilidad de recursos necesario para apoyar la operacin y el

seguimiento de los procesos.
Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente

su eficacia.
El Plan de negocios se define como una forma de pensar sobre el futuro del negocio: a donde
ir; cmo ir rpidamente, o qu hacer durante el camino para disminuir la incertidumbre y los
riesgos. Argumenta tanto a corto como mediano plazo una descripcin detallada de los
servicios y productos que se ofrecen, las oportunidades de mercados que poseen y cmo est
dotado de recursos tangibles e intangibles, que le permitan determinada competitividad y
diferenciacin entre competidores y aliados; para concretar las estrategias en trminos
tcnicos, econmicos, tecnolgicos y financieros.
Incluyen las acciones y estrategias futuras que debern ejecutarse, tanto por el empresario
como por sus colaboradores, utilizando los recursos que dispone la organizacin, procurando el
logro de determinados resultados (objetivos y metas) y que al mismo tiempo, establezca los
mecanismos que permitirn controlar dicho logro.
El plan de negocios determina como va a funcionar el negocio, cmo capitalizar, dirigir y hacer
publicidad al mismo, permite establecer contactos con terceros, ya sean nuevos socios o de
soporte financiero como potenciales proveedores y clientes, etc.
Para el desarrollo de un plan de negocio se realiza un anlisis de los diferentes factores que
intervienen en l. Este debe incluir los pasos hacia el xito y los indicadores para evaluar tal
xito.
La mala planificacin y la falta de preparacin bsica hacen fracasar a la gran mayora de los
negocios, e ah la importancia de realizar un plan de negocios.
Tabla. 5 Etapas del plan de negocios
1.-RESUMEN
EJECUTIVO
2- DEFINICIN DEL
NEGOCIO
3- PBLICO
OBJETIVO Y
MERCADO
POTENCIAL
4- PLAN DE
MARKETING
1.- Idea de Negocio

2.- Equipos directivos y
promotores del negocio
3.- Estado de desarrollo del
negocio
4.- Plan de implantacin
5.- Productos/ servicios:
diferenciacin respecto a la
competencia
6.- Pblico objetivo
7.- Tamao mercado potencial
8.- Escenario competitivo
9.- Inversin requerida
10.- Valoracin global del
proyecto: aspectos ms
innovadores y objetivos
2.1.- Caractersticas del negocio
2.2.- Producto/servicio ofrecidos
2.3.- Valor aadido del
producto/servicio
2.4.- Ventajas competitivas
3.1.- Publico objetivo
3.2.- Necesidades que satisface
y grado de motivacin de tus
clientes
3.3.- Segmentacin de clientes
3.4.- Tamao de mercado y
mercado potencial
3.5.- Caractersticas del
sector/subsector
4.1.- Anlisis competitivo

4.2.- Objetivos comerciales
4.3.- Principales magnitudes no
financieras
4.4.- Estrategias de promocin y
publicidad
5.- ESTRATEGIAS
6.-REQUERIMIENTOS
TECNOLGICOS
7.- EQUIPO DIRECTIVO

Y ORGANIZACIN
INTERNA
8-MODELO DE
NEGOCIO y PLAN
ECONMICOFINANCIERO
9- ANALISIS F.O.D.A
5.1.- Estrategia de marketing

5.2.- Estrategia de
posicionamiento
5.3.- Estrategia de expansin
internacional
6.1.- Tecnologa requerida
6.2.- Hardware requerido
6.3.- Software requerido
6.4.- Otra tecnologa clave para el
negocio
6.5.- Valoracin del coste en
tecnologa
7.1.- Perfil del equipo directivo

7.2.- Organigrama empresarial
7.3.- Objetivos de tu empresa
7.4.- Control de gestin
8.1.- Inversin inicial

8.2.- Plan de financiacin
8.3.- Fuentes de ingresos
8.4.- Previsin volumen de
ingresos
8.5.- Previsin Volumen de
gastos
8.6.- Previsin de la cuenta de
PyG
8.7.- Previsin de tesorera
8.8.- Balances previsionales
8.9.- Punto de equilibrio
8.10.-Valoracin de la empresa
9.1.- Anlisis del mercado:
oportunidades y amenazas
9.2.- Anlisis interno: fortalezas y
debilidades
4.7.2. Plan de seguridad industrial

De acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 9001-2000, la organizacin debe determinar y
gestionar un ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del
producto.
En toda empresa existen situaciones o actividades que pueden ocasionar accidentes de
trabajo, enfermedades y lesiones a los trabajadores. Es por ello, que se considera de gran
importancia contar con un plan de seguridad industrial que abarque sistemas de prevencin de
riesgos, incluyendo normas de seguridad, seales y evaluaciones previas que indiquen los
distintos escenarios en los que se pueden ver involucradas todas las personas que hacen parte
de la empresa al momento de ejercer las labores propias del trabajo desempeado.
El implementar y mantener un plan de seguridad industrial adecuado permite a la organizacin
garantizar la integridad de las personas, concientizar en cada uno de ellos su importancia y que
estos a su vez se sientan comprometidos con l, dado que muchas veces la responsabilidad es
slo asumida por la gerencia o el jefe de seguridad de la empresa, lo que es necesario ms no
suficiente para que este se desarrolle a plenitud. Es importante que en las organizaciones se
cree una cultura de seguridad para que esta perdure, sea aplicada y reconocida por todos.
La seguridad industrial es un tema de mejora continua, por estar directamente relacionada con
la continuidad de la organizacin e identificar mejoras en los procesos y en las instalaciones
con objeto de minimizar los daos potenciales ya que un accidente de trabajo o cualquier otro
evento no deseado consumen tiempo de produccin y hasta puede llevar al cierre definitivo.
La seguridad absoluta es inalcanzable, y que por tanto puede ocurrir un accidente, pero no se
admite que ste tenga como causa un peligro bien identificado; pues si se identifica, hay que
disponer los medios de proteccin adecuados para que desaparezca tal peligro.
Un Plan de seguridad debe contener disposiciones genricas relativas a:
1. Informacin sobre el sistema de gerencia y sobre la organizacin de la instalacin con vista

a la prevencin de accidentes mayores.
2. Descripcin del entorno de la instalacin (demogrfico, meteorolgico, hidrogrfico, etc..)
3. Descripcin de la instalacin (con inventario de sustancias peligrosas, descripcin de

procesos, mtodos de operacin,)
4. Anlisis de riesgos y mtodos de prevencin (que es el ncleo tcnico de las medidas a

adoptar para prevenir o evitar de raz los accidentes, y que presenta una fenomenologa
variadsima en funcin del tipo de instalacin, nivel de las magnitudes fsicas y dems).
5. Medidas de proteccin e intervencin para limitar las consecuencias de los accidentes,

(que es el otro gran pilar tcnico de la Seguridad, y que comienza por requerir una red de
sensores y monitores que permitan conocer la evolucin de un accidente).
Tambin se realizara inspecciones a los sistemas y equipos de extincin de incendio, con el fin
de:
Verificar el orden y la limpieza.
Verificar el sistema de deteccin y combate de incendios
Verificar la iluminacin y la ventilacin, sobre los lugares de trabajo
Adems de:
La correcta operatividad de las mquinas, equipos y herramientas.
La correcta funcionalidad y mantenimiento de los equipos
La ejecucin de inspecciones rutinarias con el fin de detectar y corregir actos o

condiciones inseguras.
Por tanto, la empresa debe brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los
trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevencin de accidentes fuera del rea de trabajo.
Si las causas de los accidentes industriales pueden ser controladas, la repeticin de stos ser
reducida.
4.7.3. Plan de capacitacin

La Norma Internacional ISO 9001-2000, expone que la organizacin debe determinar la
competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del
producto. Por lo que la organizacin debe elaborar un plan de capacitacin anual, con el fin de
generar un proceso educacional estratgico aplicado de manera organizada y sistmica,
mediante el cual todo el personal adquiera o desarrolle conocimientos y habilidades especficas
relativas al trabajo y, modifique sus actitudes frente a aspectos de la organizacin, puesto y
ambiente laboral; incrementando y manteniendo su eficiencia, as como su progreso personal y
laboral.
La capacitacin constituye un factor importante para que el colaborador brinde el mejor aporte
en el puesto asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor
productividad en el desarrollo de sus actividades as mismo contribuye a elevar el
rendimiento, la moral y el ingenio creativo del trabajador. La esencia de una organizacin
motivada influye directamente en la calidad del producto.
La falta de motivacin y trabajo en equipo conducen automticamente al fracaso de un

producto con calidad y obviamente enfocar el tema de la capacitacin como uno de los
elementos vertebrales para mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos
de las personas dentro de la organizacin.
En tal sentido se plantea el presente formato de un Plan de Capacitacin:
1.
PRESENTACIN
2.
JUSTIFICACIN
3.
ALCANCE DEL PLAN DE CAPACITACIN
4.
OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION (GENRALES Y ESPECIFICOS)
5.
METAS E INDICADORES
6.
ACCIONES A DESARROLLAR
6.1.
TEMAS DE CAPACITACIN
7.
7.1.
RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
7.2.
MATERIALES
7.3.
INFRAESTRUCTURA
7.4.
MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS
7.5.
DOCUMENTOS TCNICO EDUCATIVO
8.
PRESUPUESTO DE FINANCIACION Y ALIANZAS
9.
CRONOGRAMA
10. FIRMAS DE APROBACIN
4.7.4. Plan de mantenimiento

El plan de mantenimiento constituye una herramienta que le permite a la organizacin cumplir
con los requisitos 6.3 y 7.6 de la Norma ISO 9001-2000, para esto es necesario llevar a cabo
una inspeccin ordenada de todos los edificios, espacios de trabajo, servicios asociados,
equipos para los procesos, transportes, sistemas de comunicacin e instalaciones, con
intervalos de control para detectar oportunamente cualquier desgaste, rotura, ajuste, cambio o
calibracin si es necesario; de modo que se prolongue la vida til y se mantenga
permanentemente los equipos e instalaciones en su mejor estado para evitar los tiempos de
parada que afectan a la produccin y aumentan los costos.
Implementar un plan de mantenimiento preventivo proporciona una infraestructura definida en
trminos de objetivos, calidad, desarrollo, costos, eficiencia, confiabilidad (entrega a tiempo),
medidas de seguridad y renovacin, permitiendo cubrir las necesidades de la organizacin.
La planificacin del mantenimiento requiere del inventario de la infraestructura, de recursos
(repuestos, herramientas, mano de obra, etc.), y un registro donde se calendariza todas las
actividades requeridas en un ciclo determinado de tiempo denominado Plan de Mantenimiento,
por lo que es necesario:
1. Determinar metas y objetivos
2. Establecer los requerimientos para el mantenimiento preventivo, qu debe de incluir? y
dnde debe de iniciar?;
decidir qu tan extenso puede ser el
programa de
mantenimiento preventivo, en funcin de:

a. Maquinaria y Equipo a incluir.
b. reas de operacin a incluir.
3. Establecer un programa de mantenimiento preventivo.
4. Inicialmente se debe contar con un listado de equipo detallado, listados de rutinas que
facilite su control y un calendario de criterios que indique la frecuencia de los trabajos de
mantenimiento preventivo, operarios, contratistas y repuestos o materiales que sern
empleados.
5. Establecer procedimientos del mantenimiento preventivo. (Listados de rutinas.)

El programa de mantenimiento preventivo deber incluir procedimientos detallados que
deben ser completados en cada inspeccin o ciclo.
6. Los procedimientos permiten insertar detalles de liberacin de mquina o equipo, trabajo

por hacer, diagramas a utilizar, planos de la mquina, ruta de lubricacin, ajustes,
calibracin, arranque y prueba, reporte de condiciones, etc.
Beneficios de Implementar y Cumplir el requisito
La implantacin y cumplimiento de este sub requisito, debe proporcionar a la organizacin:
Contar con un anlisis preciso de los recursos de infraestructura que necesita para la
elaboracin del producto o servicio.
Programar la identificacin de recursos en funcin de las necesidades del cliente y

tener la seguridad, de que cuenta con la capacidad para cumplir con sus requisitos.
Optimizar los recursos con los que cuenta.
Con estos beneficios, la organizacin obtendr desde el punto de vista econmico unmejor
aprovechamiento de sus recursos, implementando un Plan de mantenimientoadecuado y
eficaz para la organizacin.
4.8.
Implementacin de los registros para el aseguramiento de la calidad
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad

con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad. Los
registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables.
Esto es lo que manifiesta esta Norma Internacional en el requisito 4.2.4 control de registros.
A fin de alegar conformidad con la Norma ISO 9001-2000, la organizacin debe ser capaz de
proporcionar evidencia objetiva de la eficiencia de sus procesos y su sistema de gestin de la
calidad, a travs de datos o informacin que respalden la existencia de algo. Esta informacin
puede obtenerse por medio de la observacin, medicin, ensayo, pruebas u otros medios.
La lista maestra de registros permite el control de los mismos, segn lo establecido en el
procedimiento Control de registros.
4.8.1. Registro control de produccin

Tabla. 6 Registro control de produccin
RE-ASG-06
CONTROL DE PRODUCCION
ORDEN DE RODUCCIN N:
C 365
1. CONSTRUCCION
RUCCION DE ESTRUCTURA Y MAQUINADO
CONFORME
ACTIVIDADES
CORTES DIMENSIONALES
DIMENSIONES: LARGO ANCHO Y DIAGONAL
SOLDADURAS INSPECCIONADAS.
TUBOS Y PERFILES
MAQUINADO
X
X
TORNEADO CILINDRADO
DIMENSIONES ESTABLECIDAS
X
X
DIMENSIONES ESTNDARES Y TOLERANCIAS
MAQUINADO INSPECCIN VISUAL DIMENSIONAL

ENSAMBLE
ENSAMBLE DE HERRAMIENTA
X
X
SOLDADURAS INSPECCIONADAS. Y MAQUINADO

Entrega Conforme:
NO CONFORME
ACCION TOMADA
Recibe Conforme:
ANGEL SALAZAR
PATRICIO ESTACIO
Construccin de la Estructura
Pintura
2. PINTURA
ACTIVIDADES
1. PINTURA EXTERIOR
PRODUCTO TOTALMENTE PINTADA
BRILLO
TONALIDAD
PINTURA INTERIOR
COMPONENTES TOTALMENTE PINTADOS
PROTECCION
CALAFATEO
Entrega Conforme:
CONFORME
NO CONFORME
ACCION TOMADA
Pintar filos
X
X
X
X
Recibe Conforme:
CARLOS CUEVA
Lder de Pintura
TEC. LUIS SOLRZANO

Lder de Produccin
4.8.2.
Registro inspeccin visual, dimensional de maquinado
Tabla. 7 Registro
o inspeccin visual, dimensional de maquinado
RE-CES-01
INSPECCIN VISUAL, DIMENSIONAL DE MAQUINADO
C 365
ORDEN DE PRODUCCIN N:
AREAS DE INSPECCIN
CANTIDAD
rea/ Defectos
Balanceo
Cilindrado
Vibraciones
--------
--------
Insertos
--------
ACCIN TOMADA
Desgaste del
material
Conicidad
---------
---------
Fecha de revisin
Otro
--------------
Centrado de la pieza
--------
Ubicacin correcta de la pieza

para evitar cabeceos
---------
Verificar la maquina
--------
Colocacin de la regla de cono
Aplicacin del API
6-MAY-2011
1
--------
----------
--------
--------
Refrentado
1
Fecha de revisin
6-MAY-2011
-------
---------
---------
--------
Fresado
1
Fecha de revisin
Realizacin de la
conicidad de la
rosca
6-MAY-2011
--------
------------
--------
---------
1
1
Fecha de revisin
6-MAY-2011
-----------
Dimensiones
estndares
-----------
-----------
--------
----------1
Fecha de revisin
6-MAY-2011
-------------------
Acabados
Superficiales
----------
-----------
-----------
1
Fecha de revisin
TOTAL
6-MAY-2011
1
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE LA INSPECCIN:
TEC. LUIS SOLRZANO
Cambio de inserto
4.8.3.
Registro
o inspeccin visual de soldadura
Tabla 8 Registro inspeccin visual de soldadura
RE-CES-01
INSPECCIN VISUAL DE SOLDADURA
C 365
ORDEN DE PRODUCCIN N:
AREAS DE INSPECCION
CANTIDAD
rea/ Defectos
ACCIN TOMADA
Fisuras-Grietas
Reforzamiento
Mnimo
MordedurasSocavado
Perforacin
metal base
Convexidad
--------
--------
--------
---------
---------
Otro
1+1+1
Unin de lateral
PULIDO Y RESOLDADO
3
Fecha de revisin
Anclajes prximos a
los apoyos de
suspensin
6-MAR-2011
--------
--------
--------
--------
PULIDO Y RESOLDADO
---------
PULIDO Y RESOLDADO
--------
Fecha de revisin
6-MAR-2011
-------
-------
---------
---------
Unin estructura
1
Fecha de revisin
6-MAR-2011
--------
Unin estructura del

Respaldo
--------
------------
--------
---------
Fecha de revisin
--------
6-MAR-2011
---------------------
-----------
-----------
-----------
Estructura del frente

1
Fecha de revisin
6-MAR-2011
--------------------
Estructura del
respaldo
----------
-----------
-----------
Fecha de revisin
TOTAL
-----------
6-MAR-2011
0
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE LA INSPECCIN:
TEC. LUIS SOLRZANO
PULIDO Y RESOLDADO
4.8.4.
Registro verificacin del procedimiento de soldadura (WPS)
Tabla. 9 Registro verificacin del procedimiento de soldadura (WPS)
RE-CES-02
VERIFICACIN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)

AWS D1.3
(STRUCTURAL WELDING CODECODE SHEET
STEEL)
SEGN NORMA:
FECHA DE CALIBRACIN:
ARTICULO I: JUNTA UTILIZADA
ARTICULO V: POSICIN DE LA JUNTA
Tipo de junta:
Traslape
Tope
Abertura raz:
Posicin de soldadura:
Esquina
Orilla
1
G
1 0,2 mm
Placa de respaldo:
SI
NO
Preparar bisel:
SI
NO
2
G
ASTM A-36
Espesor:
2 0,2 mm
3
G
4
G
Ascendente
Tcnica:
Un Pase
MIG
Dimetro:
0,9
mm
Cordn
Descendente
Varios pases
Ondeada
Filete
Ranura
Tapn
Tipo de soldadura:
X
Manual
N/A
Semiautomtica
Denominacin AWS: ER705-6
Automtica
Marca:MEGA
Soldadura a:
Velocidad de alimentacin (m/min)
4,86
CO2
Caudal:13 lt/min
Un lado
Pases:
Dos lados
Cordn de respaldo:
ARTICULO IV: GAS DE PROTECCIN

Proteccin:
4
F
3F
ARTICULO VI: TCNICA DE SOLDADURA
S. ELCTRICA
2F
Soldadura de:
ARTICULO III: METAL DE APORTE

Proceso:
1F
Progresin:
ARTICULO II: METAL BASE

Especificacin:
29/MAR/2011
NOMBRE DEL SOLDADOR:
SI
Mltiples
N/A
Electrodos:
Mltiples
N/A
Cordn:
Recto
NO
Simples
nicos
X
X
Oscilante
Limpieza primer pase y siguientes:

CEPILLO DE ALAMBRE
CALIFICACIN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

ENSAYO I : DOBLADO
Calificado
ENSAYO II: FRACTURA
Descalificado
Calificado
Descalificado
OBSERVACIONES
Cdigo de la Mquina
Dimetro
(mm)
MIG 14
ARTICULO VII: CUADRO DE LAS VARIABLES DE OPERACIN

Tensin
Velocidad
Corriente
de trabajo
de avance
Intensida
Tipo y
d
Clase
(Voltios)
(mm/min)
polaridad
(Amperio
s)
Metal de aporte
0,9 mm
ER705
ER705-6
Firma
Lder de Produccin
DC +
122,67
33,33
Tcnica de
soldadura
Oscilado
265,70
Velocidad de
Alimentacin
Recto
(m/min)
4,86
Firma
Lder de mantenimiento
4.8.5.
Registro inventario fsico de materiales
Tabla. 10Registro
Registro inventario fsico de materiales
RE-GIN-03
REGISTRO INVENTARIO FISICO DE MATERIALES
RESPONSABLE: Carlos Cueva
FECHA:
DESCRIPCION DEL
MATERIAL
CODIGO
MP-TOR-NOR-1 x 1/4
MP-PERFILES
9-marzo-2011
CANTIDAD U. ESTANT. FILA
ESTADO
NOTAS
B R C
Tornillo normal 1 x 1/4
500
Perfiles 2x 1/4
50
4.8.6. Registro solicitud de compra

Tabla. 11 Registro solicitud de compra
RE-GIN-04
SOLICITUD DE COMPRA
SOLICITADO POR: CARLOS TACO
FECHA: 14-nov-2009
SOLICITUD N:
N 0053
TIEMPO DE
ENTREGA:
A = 1 DIA;
CANTIDAD
U/M
DESCRIPCION
25
Sikalflex 221 negro
---
1
10
tanque
kg
Gel coat 892

Cobalto
892
---
c
c
NOTA
B = 1--4 DIAS;
C = 5-8 DIAS;
D= 8 -15;
E=15-30
30 DIAS LABORABLES
CODIGO
TIEMPO DE
ENTREGA
4.8.7.
Tabla. 12 Registro validacin de pintura
RE-PIN-01
VALIDACIN DE PINTURA
Dimensiones de la probeta:
Longitud removida hasta:
NOMBRE DEL
PINTOR
Tipo de archivo:
(40X40) cm
Tiempo de almacn:
1,6 mm
FECHA DE
REALIZACIN
CLASIFICACIN
LONGITUD
REMOVIDA
ADHERENCIA
(%)
APRUEBA
Roberto Medina
29/09/2008
4A
N/A
95-100
SI
Juan Canseco
29/09/2008
4A
N/A
95-100
SI
Roberto Medina
29/09/2008
4A
N/A
95-100
SI
Juan Canseco
29/09/2008
4A
N/A
95-100
SI
Roberto Medina
29/09/2008
4A
N/A
95-100
SI
4.8.8.
NO
APRUEBA
Fsico
1 ao
OBSERVACIONES
Sustrato Plancha
galvanizada
Sustrato Plancha
galvanizada
Sustrato Plancha
galvanizada
Sustrato Plancha
galvanizada
Sustrato Fibra de
vidrio
RESPONSABLE
APROBACIN
LUIS
SOLRZANO
LUIS
SOLRZANO
LUIS
SOLRZANO
LUIS
SOLRZANO
LUIS
SOLRZANO
Tabla. 13 Registro de quejas y reclamos
RE-VEN-02
REGISTRO DE QUEJAS Y RECLAMOS

CLIENTE
FECHA
Diego
Andrade
18-ago-08
Vidal Nelson
09-sep-08
DESCRIPCION / RECLAMO
Dimensiones fuera de
tolerancia
Descascaramiento de la
pintura
RESPONSABLE
RECEPCION
ACCION TOMADA
Asistente
Volver a Pintar
Asistente
Reparar
RESPONSABLE DE LA
ACCION TOMADA
Lder de
produccin
Lder de
produccin
4.8.9.
Registro asistencia a la capacitacin
Tabla. 14 Registro asistencia a la capacitacin
RE-RHM-01
REGISTRO DE ASISTENCIA
SEGURIDAD E HIGUIENE INDUSTRIAL
TEMA:
OBJETIVO/ APLICACIONES:
MANTENIMIENTO YUSO ADECUADO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
FECHA (S):
08 DICIEMBRE DE 2008
N Horas:
2 HORAS
CAPACITACIN
ENTRENAMIENTO
REENTRENAMIENTO
OTRO
TIPO DE ENTRENAMIENTO:
EXTERNO
INTERNO
AREA DE ENTRENAMIENTO:
OPERATIVO
ADMINISTRATIVO
ENTIDAD CAPACITADORA:
INSTRUCTOR:
3M
Ing. Cristina Ros
NOMINA DEL PERSONAL PARTICIPANTE

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
CARGO / AREA
Aguayo Marcelo
Lder de Acabados
Marcelo Pobeda
Lder de Estructuras.
Cristbal Villacis
Pintura
William Morales
Acabados
Marco Rivera
Asistente Gestin de Inventario
Carlos Taco
FIRMA
10
11
12
13
14
15
FIRMA INSTRUCTOR
REPRESENTANTE METAL ARCO
4.8.10. Registro induccin al personal

Tabla. 15 Registro induccin al personal
RE-RHM-02
INDUCCIN AL PERSONAL
FICHA PERSONAL
NOMBRE:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA DE INGRESO:
10-DIC-2010
Lic. ARMANDO SOLRZANO

GERENCIA
GERENTE GENERAL
MARQUE CON UNA "X"
" EL LUGAR QUE CORRESPONDA
A. GERENCIAS
Da a conocer informacin general sobre la empresa (historia, competitividad y produccin)
Debe informar:
Sueldo
Contrato de trabajo
Beneficios
Horas extras
Afiliacin IESS
Vacaciones
FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO

B. JEFE INMEDIATO
Debe :
Explicar responsabilidades de acuerdo al manual de funciones
Registrar asignando un cdigo interno
Explicar horarios de trabajo (entrada, salida, receso, almuerzo)
Multas o descuentos
Explicar la poltica de la calidad
Explicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente
Recorrido por las instalaciones de la empresa (planta y rea administrativa)
Entregar y explicar la importancia del uso adecuado del equipo de seguridad para la proteccin personal
Ubicacin de extintores y seales de seguridad
X
X
Presentar la personal del rea de trabajo
Explicar funciones y responsabilidades del rea
Explicar normas de seguridad y acciones peligrosas en el puesto de trabajo
Explicar metodologa de trabajo
Informar el manejo de procedimientos y documentacin utilizada en el rea ( si aplica)
DETALLE:
PROCEDIMEINTO DE DISEO
Entregar herramientas o equipos de trabajo (si aplica)

DETALLE:
FLEXOMETRO DE 5 m. Calibrado
FIRMA LIDER DE AREA:

C. INGRESANTE (AL CULMINAR LA INDUCCION)
FIRMA INGRESANTE:
ESTE REGISTRO DEBE SER ARCHIVADO EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL
PERSONAL LUEGO DE CULMINADA LA INDUCCIN
INDUCCI
4.8.11. Registro verificacin del ambiente de trabajo

Tabla. 16 Registro verificacin del ambiente de trabajo
RE-RHM-04
OK
NOK
OK
NOK
OK
NOK
OK
Temperatura y
Humedad
Frecuencia
Ergonoma
Frecuencia
Ruido y
vibraciones
Frecuencia
Ventilacin
Frecuencia
Iluminacin
PROCESO
Frecuencia
VERIFICACIN DEL AMBIENTE DE TRABAJO
NOK
OK
OBSERVACION
NOK
Preparacin de material
S
Construccin de apoyo
Construccin metlicas
Ensamble de la estructura
rea de mquinas
Cierra elctrica
Taladro universal
Torno
Dobladora
Fresadora universal
Prensa manual
Pintura
Preparacin partes y piezas
Pintura de partes y piezas
Pintura del producto

Mantenimiento y reparacin
Comedor
Planificacin de la
Produccin
Diseo
Produccin
Mantenimiento
Gerencia General
Finanzas
Compras
Contabilidad
RESPONSABLE DE REVISION
FECHA DE REVISION
FECHA PROXIMA DE REVISION
Octubre-20010
Abril-2011
CAPTULO V
5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
Como resultado de la investigacin de campo se ha llegado a determinar aspectos

claves dentro de la organizacin, as como los flujos de procesos en cada rea.
Se concluye que con el presente trabajo, se ha logrado que los procesos dentro de
METAL ARCO sean documentados, normados y estandarizados.
El sistema
de gestin de la calidad, basado en la norma ISO 9001-2000 permite
formalizar las polticas organizacionales en las cuales se encuentran inmersos

procesos, procedimientos, flujos e instructivos y registros.
Los compromisos de calidad que METAL ARCO visualiza para su servicio en el futuro
dan origen al crecimiento tanto nacional como internacional.
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona
sobre los vnculos entre los procesos individuales dentro del sistema de gestin, as
como sobre su combinacin e interaccin.
5.2. Recomendaciones
Una vez implementado el sistema de gestin de la calidad, corresponde ahora

institucionalizar el control, mantenimiento y mejora continua del mismo.
Siendo partes constitutivas de la poltica de la calidad, se recomienda la medicin del

grado del cumplimiento de los objetivos de la calidad y en particular de la satisfaccin
del cliente.
Fortalecer el mantenimiento de la infraestructura as como la correcta aplicacin de las

normativas de la seguridad industrial.
Se recomienda mantener una capacitacin constante dentro de la empresa dirigida a

todo el personal en todas las reas.
La alta direccin de la organizacin debe realizar una evaluacin peridica del sistema
de gestin por valores, informndose sobre su pertinencia, y define la necesidad de
hacer ajustes reiniciando todo el proceso de planear hacer verificar actuar.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFA
INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. Norma Internacional ISO

9001: SGC Requisitos. 4ta.ed. Suiza: ISO Ginebra, 2008.
INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. Norma Internacional ISO

9000: Sistemas de Gestin de la Calidad- Fundamentos y Vocabulario. 3ra.ed.
Suiza: ISO Ginebra, 2005.
HUYAT, FRANCO. Implementacin de Sistemas de Calidad. Madrid: Silvestre:

2005
HAMILTON, ALEXANDER. Manual de Interpretacin de las Normas ISO 90012000. Chicago EE.UU: Modern Business Report. 2002.
LINKOGRAFA
REGISTROS REQUERIDOS POR ISO 9001: 2008

www.portalcalidad.com
2010-09-15
www.folder9001_escalidadyesgestion.es
2010-09-15
GESTIN DE LA INFRESTRUCTURA
www.hederaconsultores.com
2010-09-13

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ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE

ISO 9001 2000 PARA LA EMPRESA METAL ARCO EN LA CIUDAD

CERTIFICADO DE APROBACIN DE TESIS

Titulada:METODOLOGA PARA LA IMPLEMENTACIN

NORMA ISO 9001 2000 PARA LA EMPRESA METAL ARCO EN

Ing. Carlos Santilln Mario

Nosotros coincidimos con esta recomendacin:

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Titulada:METODOLOGA PARA LA IMPLEMENTACIN

NORMA ISO 9001 2000 PARA LA EMPRESA METAL ARCO EN

Ing. Carlos Santilln Mario

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CERTIFICADO DE EXAMINACIN DE TESIS

ING. Carlos Santilln

* Ms que un voto de no aprobacin es razn suficiente para la falla total.

CERTIFICADO DE EXAMINACIN DE TESIS

ING. Carlos Santilln

* Ms que un voto de no aprobacin es razn suficiente para la falla total.

El trabajo de grado que presentamos, es original y basado en el proceso de investigacin y/o

En tal virtud, los fundamentos tericos - cientficos y los

resultados son de exclusiva responsabilidad de los autores. El patrimonio intelectual le

FREDY LEONARDO TOAINGA CUNALATA

ALEJANDRO EMILIO ALVAREZ BONILLA

FREDY LEONARDO TOAINGA CUNALATA

ALEJANDRO EMILIO ALVAREZ BONILLA

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9011-2000

Elaboracin de mapa de procesos.....

Modelo del sistema de Gestin de la calidad basado en procesos.

Instituto Americano del Petrleo

Norma para Reparacin, Funcionamiento e Inspeccin de Tanques de

Normas para Compaas Aseguradoras

Instituto Nacional Americano Estndar (American National Estndar Institute)

Sociedad americana de Ingenieros Mecnicos

Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society)

Cdigo para Tuberas de Presin

Cdigo para Tuberas de Proceso

Cdigo para Tuberas de Potencia

Norma Internacional de Estandarizacin

Sociedad Americana De Ensayos No Destructivos de Materiales

Requisitos y subrequisitos de la norma ISO 9001-2000,

Documento General Plan de Calidad

Registro lista Maestra de Documentos

Registro Lista de Verificacin

ERegistro Reporte de no conformidad

Documento general Informacin para la Revisin por la Direccin

Registro Orden de compra

Registro evaluacin de proveedores

I Documento general Parmetros de Operacin de Materiales especiales

Registro Lista de Equipos e Instrumentos

Registro orden de Mantenimiento

Registro Orden de Mantenimiento

Registro Tarjeta de Identificacin

Se ha realizado la metodologa para la implementacin de la norma ISO 9001: 2000 en la

El momento en que vivimos actualmente es de mucha competitividad y globalizacin de los

La necesidad de conciliar el logro de la satisfaccin de los requerimientos de los clientes y la

La adopcin de un sistema de gestin de la calidad con un enfoque basado en procesos, lleva

La identificacin, entendimiento y administracin de los procesos interrelacionados como un sistema,

La empresa se halla comprometida a la aplicacin de la metodologa para la implementacin de la

1.3.1. Objetivo general