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ASESOR:
Ing. MAE LUIS ALFONSO LESCANO SAN MARTIN
TRUJILLO PER
2016
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1. ESTUDIO DE MERCADO DE LA MATERIA PRIMA
2.1.1. Estudio de la comercializacin de la materia prima.
2.1.1.1. Producto.
Los residuos vienen a ser una parte de la materia que resulta inservible luego
de haber realizado un proceso o haber utilizado un bien. As, residuo ha sido
definido todo material intil o no deseado, originado por actividad humana, en
cualquier estado fsico que puede ser liberado en cualquier medio receptor
como la atmsfera, agua, suelo. En este sentido, existen distintas clases de
residuos atendiendo a su clasificacin por el estado fsico en que se
encuentren, pueden existir los residuos slidos, lquidos o gaseosos. Son los
residuos de carcter slido los que sern tomados en cuenta en el presente
trabajo.
Caractersticas fsicas de los residuos slidos en la Provincia de Trujillo.
La composicin fsica de los residuos slidos de los distritos de la Provincia de
Trujillo se muestra en entando a nivel provincial el Cuadro N 1, en l se puede
observar altos valores porcentuales para la materia orgnica en todos los
distritos, alcanzando valores de 83,7% para el Distrito de Poroto, 72,12% en el
Distrito de Simbal y 67,89% en el Distrito de Salaverry.
El material inorgnico que podra recuperarse flucta teniendo los mayores
porcentajes sobre el 20% son Trujillo, Laredo y el Porvenir; seguidos por La
Esperanza 17%, pero todos tienen ms de 10%, lo que significa un potencial
para la segregacin y el consiguiente valor agregado.
revistas,
botellas,
embalajes
en
general,
latas,
cartn,
paales
Ejemplos
putrescibles, como restos
Restos
Orgnico
Papel
Cartn
Plsticos
vegetales,
los
PET
(polietileno
tereftalato):
botellas
Cuero
Fill
Vidrio
de ventanas.
Hojalatas, tarro de leche, aparatos de hierro y
Metal
acero.
Restos de tela, prendas de vestir, etc.
Textil
Tetra pack
Inertes
Residuos de
bao
Pilas y
bateras
FUENTE: OEFA, 2010
ELABORACIN: PROPIA
b) Residuos comerciales
Son aquellos residuos generados durante el desarrollo de las actividades
comerciales.
Estn
constituidos
mayormente
por
papel,
plsticos,
veredas,
plazas,
parques
otras
reas
pblicas,
afines.
e) Residuos industriales
Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en los
procesos productivos de las distintas industrias, tales como la industria
manufacturera, minera, qumica, energtica, pesquera y otras similares.
f) Residuos de las actividades de construccin
Son aquellos residuos generados en las actividades y procesos de
construccin, rehabilitacin, restauracin, remodelacin y demolicin de
edificaciones e infraestructuras.
g) Residuos agropecuarios
La Ley N 27314 - Ley General de Residuos Slidos los define como
aquellos residuos generados en el desarrollo de las actividades agrcolas y
pecuarias. Estos residuos incluyen los envases de fertilizantes, plaguicidas,
agroqumicos diversos, entre otros.
h) Residuos de instalaciones o actividades especiales
Son aquellos residuos slidos generados en infraestructuras, normalmente
de gran dimensin, complejidad y de riesgo en su operacin, con el objeto
de prestar ciertos servicios pblicos o privados, tales como plantas de
tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales, puertos,
aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones navieras y militares, entre
otras; o de aquellas actividades pblicas o privadas que movilizan recursos
humanos, equipos o infraestructuras, en forma eventual, como conciertos
musicales, campaas sanitarias u otras similares.
Por su peligrosidad
a) Residuos peligrosos y no peligrosos
Los residuos slidos peligrosos son aquellos residuos que por sus
caractersticas o el manejo al que son sometidos representan un riesgo
significativo para la salud de las personas o el ambiente. De conformidad
con la Ley N 27314 - Ley General de Residuos Slidos, se consideran
peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes
caractersticas:
auto
combustibilidad,
explosividad,
corrosividad,
En funcin a su gestin
a) Residuos de gestin municipal
Son aquellos generados en domicilios, comercios y por actividades que
generan residuos similares a estos, cuya gestin ha sido encomendada a
las municipalidades.
Manejo integral de los residuos slidos
La produccin de basura estas directamente relacionada con el desarrollo
poblacional e industrial de las comunidades, por lo tanto los residuos pasan
por un Larco proceso hasta convertirse en abono, nuevas botellas o partes
de productos fabricados como material reciclado.
a) Reciclaje
Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados,
y que an son aptos para elaborar otros productos o refabricar los mismos,
algunos ejemplos son: metales, vidrio, plstico, papel, cartn, entre otros.
El reciclaje exige diversas condiciones, tales como: que los materiales deben
estar limpios y secos as como separados del resto de la basura.
b) Compostaje
Es un proceso de descomposicin biolgica de la materia orgnica contenida
en los residuos slidos urbanos que tiene como objeto su transformacin en
un producto orgnico.
El producto obtenido se llama compost, es un abono para el suelo ya que
mejora su estructura, aporta nutrientes para las plantas y evita la erosin.
Hay que anotar que la materia orgnica que produce el compost est
compuesta, tanto de materia de origen vegetal como de origen animal.
c)Pirolisis
Es un proceso de resiente implementacin, consistente en recuperar energa
a partir de los residuos slidos orgnicos de la basura. La basura es
calentada por medio de una fuente externa, y se carboniza sin presencia de
aire.
Vidrio
mismo producto.
Permite la recuperacin de los suelos que sido
Materia
orgnica
Metales
( Plomo, hierro,
zinc, aluminio)
daados.
La utilizacin de este residuo para la obtencin
de abono, el pas se ahorra una gran cantidad
en la importacin de fertilizantes qumicos.
Reciclando el aluminio se ahorra el 95% de
energa que se necesitara para fabricarlo.
Plstico
2.1.1.2. Precio
El precio de los residuos slidos urbanos no cuesta, ya que se hace el convenio
directo con los municipios para que hagan su adecuada disposicin final de
estos en la planta de tratamiento.
2.1.1.3. Plaza.
El siguiente diagrama muestra las etapas de generacin hasta la disposicin
final
un 16%, mientras que Trujillo el 11%. Los valores de las provincias de Bolvar y
Julcn no son consideradas en porcentajes.
2.1.3.2. Oferta nacional.
La informacin respecto a los valores de generacin per cpita (GPC) de
residuos slidos de la gestin del mbito municipal, ha sido analizada
considerando el valor promedio ponderado de la regin segn ao de
reporte.
Figura N3: Generacin per cpita domiciliaria 2013
suelo.
Beneficia al suelo con millones de microorganismos, que procesan los
nutrientes que ayudan a incrementar la produccin de los cultivos.
aporque.
En hortalizas, se debe aplicar 1 kilo por m2 a las camas o a chorro
Reciclaje
Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados, y
que an son aptos para elaborar otros productos o refabricar los mismos,
algunos ejemplos son: metales, vidrio, plstico, papel, cartn, entre otros.
El reciclaje exige diversas condiciones, tales como: que los materiales deben
estar limpios y secos as como separados del resto de la basura.
Vidrio
Metales ( Plomo,
hierro, zinc,
aluminio)
Plstico
kg)
0.16
0.10
0.20
0.20
0.70
0.50
0.40
0.32
kg)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.80
0.50
0.40
0.52
Papel blanco
Papel mixto
Papel peridico
Cartn
PET
metal
hierro
PROMEDIO
2.2.1.3. Plaza
Nuestro producto llegar al consumidor final (actividades agrcolas) a travs de
nuestros clientes directos, empresas comercializadoras de productos abono
orgnico para diferentes tipos de cultivos (minoristas y mayoristas).
El humus de lombriz se empacar manualmente en bolsas de plstico
biodegradable de presentacin de 5 Kg, 20 Kg y en sacos de polipropileno de
50 Kg.
2.2.1.4. Promocin
No se necesita hacer publicidad ya que el trato es directo con las empresas
que se formaran convenios acerca de nuestro producto final.
2.2.5. Oferta Pasada y Presente del producto final.
2.2.5.1. Oferta regional.
Cuadro N11. Precio promedio de venta anual del humus.
PRODUCTO
AO
PRECIO PROMEDIO
DE VENTA ANUAL
Humus de Lombriz
2009
20.67
Humus de Lombriz
2010
20.42
Humus de Lombriz
2011
25.51
Humus de Lombriz
2012
23.79
Humus de Lombriz
2013
21.19
Humus de Lombriz
2014
24.41
Humus de Lombriz
2015
28.58
Elaboracin: Propia
En el siguiente cuadro se observa que en Trujillo metropolitano el precio
promedio de la bolsa de 50 Kg de humus de lombriz no es estable, ya que en
los aos reportados hay una variacin en los precios.
Elaboracin: Propia
En el siguiente cuadro se describe que en Trujillo metropolitano el precio
promedio de papel y cartn en el 2015 fue de S/. 0.50 cntimos.
TRUJILLO METROPOLITANO
PRECIO
PLST
DISTRITOS
PROME
ICO
DIO S/.
9.11
TRUJILLO
7.99
LA ESPERANZA
9.2
EL PORVENIR
3.59
VCTOR LARCO
FLORENCIA DE
3.27
MORA
0.80
5.5
HUANCHACO
7.59
LAREDO
3.03
MOCHE
4.68
SALAVERRY
4.64
POROTO
2.69
SIMBAL
Elaboracin: Propia
En el siguiente cuadro se describe que en Trujillo metropolitano el precio
promedio de plstico en el 2015 fue de S/. 0.80 cntimos.
PRECIO
MET
PROMEDI
AL
O S/.
2.29
1.55
1.3
1.04
4.26
1.63
2.19
1.33
0.34
1.65
0.61
0.50
Elaboracin: Propia
En el siguiente cuadro se describe que en Trujillo metropolitano el precio
promedio de metal en el 2015 fue de S/. 0.50 cntimos.
2.2.6. Variables que afectan la Oferta del producto final.
Existen varios factores que pueden decidir cambios en la oferta, entre stos
tenemos:
PRECIO (S/.)
20
15
10
5
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AOS
F
igura N 4. Proyeccin del precio de humus de lombriz en Trujillo
Metropolitano
Elaboracin: Propia
En la Figura N 4 representa la proyeccin del precio del humus de lombriz en
Trujillo Metropolitano mostrando una tendencia creciente de precios a partir del
ao 2016.
y satisfaccin
de
materia prima para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes hasta
el ao 2030.
3.1.3. Relacin Tamao - Disponibilidad de materia prima
Para el efecto del Plan de Negocios se ha considerado el mbito geogrfico
como fuente abastecedora de materia prima a Trujillo Metropolitano, con una
capacidad de recepcin de materia prima al 2030 de 757.44 Ton/da, esta
proyeccin considera que hay suficiente materia prima para la produccin de
nuestro producto final.
3.1.4. Relacin Tamao - Financiamiento
El tamao de la planta de tratamiento de RSU necesita de un adecuado
financiamiento, ya que la cantidad de RSU generados en Trujillo Metropolitano,
requiere de la capacidad suficiente para que se pueda almacenar y dar un
adecuado tratamiento a las 757.44 que se generaran hasta el ao 2030.
3.1.5. Relacin Tamao - Tecnologa
La planta de tratamiento de residuos slidos, justifica la utilizacin de una
tecnologa Semi mecanizada para el almacenamiento y tratamiento adecuado
de los residuos slidos, la cual se aplicar principalmente en las etapas que
sern mencionados en el diagrama de flujo de los procesos de dicha planta,
siendo los posibles proveedores de maquinarias empresas nacionales y
extranjeras que cuentan con tecnologa adecuada para el fin del Plan de
Negocios.
3.2. LOCALIZACION
Para evaluar el posible lugar donde se instalar la planta se tendr en cuenta
las vas de acceso, donde se estipula que el terreno es de 67.66 hectreas y se
ubica a un costado del actual botadero del centro poblado El Milagro en el
distrito de Huanchaco.
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO
3.2.1. Materia Prima
Fuente: SEGAT
PELIGROSOS
CONFINAMIENTO
reciclables
no
reciclables,
colocndolos
en
los
cubos
transportadores.
Triturado: Los RSU orgnicos se descargan en un Molino de Martillos de
alimentacin vertical por gravedad. La trituracin se realiza entre los martillos y
una pared estriada, contra la cual se golpea el producto a triturar, y una criba
que definir la granulometra del producto final. La parte superior de la mquina
est cerrada mecnicamente, evitando as el rechazo del material. El material
triturado debe ser evacuado con un dimetro promedio de 1/2.
Lombricultura: Es la biotecnologa que utiliza a una especie domesticada de
lombriz, Hbrido Rojo Californiano (Eisenia foetida), como una herramienta de
trabajo para reciclar todo tipo de materia orgnica obteniendo como fruto de
este trabajo humus, carne y harina de lombriz. Se trata de una interesante
actividad zootcnica, que permite perfeccionar todos los sistemas de
produccin agrcola. La lombricultura es un negocio en expansin, y en un
futuro ser el medio ms rpido y eficiente para la recuperacin de suelos de
las zonas rurales.
Su capacidad reproductiva es muy elevada, la poblacin puede duplicarse cada
45-60 das. Aproximadamente 1 000 000 de lombrices al cabo de un ao se
convierten en 12 000 000 y en dos aos en 144 000 000. Durante este periodo
habrn transformado 240 000 toneladas de residuos orgnicos en 150 000
toneladas de humus.
La lombricultura intensiva se realiza en una estratificacin de material orgnico
descompuesto llamado lecho sobre el cual se incorporan las lombrices. Primero
se deber colocar un colchn de paja o pasto de 1,20 m de ancho, 1 m de largo
y 10 cm de alto. Este colchn sirve de refugio a la lombriz californiana en el
caso de sufrir cambios medioambientales en su medio de crianza.
Posteriormente se colocar un cmulo de residuos orgnicos de 1 m de ancho
y 0,70 m de alto, se regar y por ltimo se cubrir con 10 cm de paja para evitar
la evaporacin. Al poco tiempo comenzar el proceso de fermentacin
pudindose alcanzar hasta los 70C. Transcurridos diez das ser necesario
mover y airear el estircol y aplicar un riego. Cuando la temperatura vuelva a
bajar se deben colocar las lombrices. La temperatura ptima es de 20 C, no
debiendo superar los 70C ni ser inferior a 15 C. Para las medidas dadas
anteriormente se colocarn aproximadamente 4000 lombrices que producirn 2
Kg de lombricompuesto por da.
La cantidad de agua suministrada deber tener en cuenta la poca del ao,
siendo en primavera y otoo una vez por semana; en invierno una vez cada 15
- 20 das y en verano hasta dos veces al da. La humedad deber mantenerse
en torno al 75% y la temperatura no deber superar los 32 C. Durante los 3
primeros meses las lombrices no necesitarn ningn cuidado especial:
solamente el riego y la comida. Transcurrido ese tiempo las lombrices se
habrn comido el 90% de los desechos orgnicos, por tanto habr que
multiplicar los lechos. Para ello se emplear estircol ya fermentado, tomando
de este entre 3 - 5 cm y se colocarn sobre los lechos, se regar y se cubrir
de paja. Pasadas 72 horas se llenar de lombrices, se sacarn los primeros 10
cm de superficie para despus sembrarlos en los nuevos lechos.
El lombricompuesto o humus de lombriz es un fertilizante orgnico,
biorregulador y corrector del suelo cuya caracterstica fundamental es la
bioestabilidad, pues no da lugar a fermentacin o putrefaccin. Su elevada
solubilizacin, debido a la composicin enzimtica y bacteriana, proporciona
una rpida asimilacin por las races de las plantas. Produce un aumento del
porte de las plantas, rboles y arbustos y protege de enfermedades y cambios
bruscos de humedad y temperatura durante el trasplante. Se han efectuado
experimentos
diversos
con
humus
en
diferentes
especies
vegetales,
Parmetro
Humedad
pH
Nitrgeno
Fsforo
Potasio
Calcio
Magnesio
Materia orgnica
%
30 60
6,8 7,2
1 2,6
28
1 2,5
28
1 2,5
30 70
Parmetro
Carbono orgnico
cidos flvicos
cidos hmicos
Sodio
Cobre
Hierro
Manganeso
Relacin C/N
%
14 30
14 30
2,8 5,8
0,02
0,05
0,02
0,006
10 - 11
residuos de los convencionales que pueden ser recogidos por los servicios
normales de recoleccin a precios mucho ms econmicos.
Otros residuos peligrosos son las pilas y bateras, los cartuchos de tinta y los
materiales con aceite o combustible, las barras fluorescentes, los focos, etc.
Estos tipos de residuos deben ser dispuestos por ley a un Relleno de
Seguridad.
Confinamiento: En muchas legislaciones se prohbe disponer estos residuos
peligrosos en el relleno sanitario. Sin embargo si no hay otra alternativa este
mtodo puede usarse aunque sea temporalmente. Desde el punto de vista
sanitario y de contaminacin no hay problema si se hacen bien las cosas.
Generalmente consiste en tener una celda o trinchera especial para estos
residuos, cercada con malla ciclnica para impedir el acceso de los
segregadores o personas ajenas. En el fondo se hace una impermeabilizacin
y se coloca una capa de cal viva para que las bacterias que logren llegar ah
mueran. Posteriormente se colocan los residuos del da, los cuales se tapan de
inmediato con 30 a 40 cm de tierra. Al otro da se coloca nuevamente un poco
de cal y se colocan los residuos reanudando el ciclo hasta llenar la celda que
se cubre con cuando menos 60 cm de tierra.
3.6. ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACIONES FSICAS
Las instalaciones de la planta estarn ubicadas en el Centro Poblado del
Milagro, localidad perteneciente a Trujillo Metropolitano en un terreno de 67 ha,
con costo cero, ya que el terreno para la construccin de la Planta de RSU es
una concesin del Proyecto de Irrigacin Chavimochic a la Municipalidad
Provincial de Trujillo, con reas para futuras ampliaciones, acorde a la
demanda del mercado.
Las instalaciones necesarias para la planta de tratamiento de RSU son: tolva
para almacenar los productos reciclables, canales de drenaje de lixiviados,
pozo para almacenamiento de lixiviados, un patio de almacenamiento de
materia orgnica y una columna para drenaje de gases.
3.7. SELECCIN DE LA TECNOLOGIA
ESPECIFICACIONES
DE
LAS
MAQUINARIAS,
EQUIPOS
MATERIALES
Los equipos dependern de los tipos de desechos que se vayan a operar en la
planta de tratamiento de RSU del Centro Poblado Menor El Milagro del distrito
de Huanchaco, Provincia de Trujillo porque la mayora de las maquinarias se
especializan en un desecho distinto. Cada una de las operaciones a realizar
necesita de una maquinaria diferente. La adquisicin de estas resulta de gran
importancia para los operarios de la plantas, ya que agilizan los procesos de
reciclado estndares y tradicionales, elevando los ndices de efectividad en el
trabajo para as poder operar con mayores cantidades de basura. Adquirir de
diferentes proveedores, tanto nacionales como extranjeros, dependiendo del
precio y de la calidad de los equipos.
Cuadro N 17. Especificaciones de Maquinarias y Equipos
ETAPA
EQUIPO
Recepcin y pesado Balanza plataforma
Clasificacin
Trituracin
Tolva metlica
20 Tn
Faja transportadora
Motor
Molino de Martillos
3HP
de
residuos orgnicos
CANTIDAD CAPACIDAD
1
20 Tn
de
Prensa
hidrulica 1
15 TM
residuos reciclables
Comercializacin
Prensado
de
vertical.
Camin
Prensa
1
hidrulica 1
20 Tn
15 TM
residuos
horizontal.
Prensado
no
reciclables
Confinamiento
Malla ciclnica
Elaboracin: Formuladores del Proyecto
6 operarios
Formuladores
del Proyecto
Trituracin de residuos
orgnicos
2 operadores
Lombricultura
2 operadores
2 operarios
Comercializacin
Elaboracin:
2 operarios
Prensado de residuos
2 operadores
reciclables
Comercializacin
Prensado de residuos no
1 operario
2 operario
1 operador
reciclables
Relleno sanitario
1 operario
02 operarios
3.11.
Fuente: Internet
Por
CAPITULO II
3
1
Zonificacin
El rea de terreno en la cual se realizara el tratamiento de los RSU de Trujillo
Metropolitano se encuentra ubicada a un costado del actual botadero del centro
poblado El Milagro en el distrito de Huanchaco.
Figura N 5. Georreferenciacin del rea del proyecto.
4
Superficie total
El terreno fue dado a concesin por el Proyecto de Irrigacin Chavimochic el
cual cuenta con un rea de 67.66 hectreas y se ubica a un costado del actual
botadero del centro poblado El Milagro en el distrito de Huanchaco.
5
muy pocas ocasiones un terreno reunir todas las condiciones ideales para la
construccin de un relleno sanitario. Por lo tanto, se debe elegir aquellos que
presenten las mejores caractersticas y analizar sus inconvenientes en funcin
de los recursos tcnicos y econmicos disponibles.
Para llevar a buen trmino la construccin de una planta de tratamiento de
RSU, es necesario atender los siguientes aspectos:
Participacin de las autoridades locales: La seleccin debe hacerse de
comn acuerdo con las autoridades del sector ambiental y de salud y, por
supuesto, con los responsables de planificacin de la administracin local.
Participacin de la poblacin: Desde el inicio del proceso de seleccin, el
pblico debe tener la oportunidad de participar, comentar y objetar las
propuestas realizadas. En todos los casos, es esencial asegurar el apoyo de
los distintos sectores de la poblacin durante las fases de seleccin, diseo,
construccin, operacin, mantenimiento y uso futuro del relleno.
Aspectos tcnicos: El ingeniero o tcnico especializado deber tener en
cuenta los siguientes factores: Plan de ordenamiento territorial o plan regulador
y localizacin.
Anlisis preliminar: Las visitas de campo se realizarn conjuntamente con las
autoridades locales de salud y del ambiente. En estas visitas es conveniente
contar con planos urbansticos de la regin, en escala 1:10.000 o 1:25.000, con
el propsito de ubicar los posibles sitios con respecto a las vas principales
(salidas y entradas) hacia el rea urbana, a las corrientes de agua ms
prximas y a la distribucin de los suelos tpica de la regin. Una vez en la
oficina de planificacin local, con ayuda del plan regulador, se consideran los
usos del suelo y sus restricciones, as como las futuras zonas de expansin del
rea urbana, todo esto con el objeto de analizar su compatibilidad con la planta
de tratamiento de RSU que eventualmente se construira en un lugar
determinado.
Investigacin de campo: Vas de acceso, condiciones hidrogeolgicas, vida
til del terreno, material de cobertura, conservacin de los recursos naturales,
condiciones climatolgicas, propiedad del terreno, costos del terreno y de las
obras de infraestructura.
Uso futuro del terreno: En todo proyecto de construccin de una planta de
tratamiento de RSU deber contemplarse desde el principio el uso que se le
dar al terreno una vez terminada la vida til de la obra, a fin de integrarlo al
ambiente natural transformndolo en una zona verde, rea deportiva, jardn,
vivero o en un bosque. Conviene recordar que la utilizacin final del relleno
sanitario manual est limitada por la extensin del terreno que rara vez supera
las dos o tres hectreas, el bajo grado de compactacin, la cercana al centro
poblado y los costos para su adecuacin. Una buena estrategia para presentar
el proyecto es entregar los planos del diseo de ingeniera con el diseo
artstico o paisajstico que tendra el terreno cuando concluya su vida til y, de
ser posible, acompaado de una maqueta, puesto que las
formas
Recepcin y pesado
Clasificacin
Trituracin de
residuos orgnicos
Prensado de
residuos reciclables
Comercializacin
Prensado de
residuos no
reciclables
Confinamiento
EQUIPO
Balanza plataforma
CANTIDAD
Tolva metlica
Faja transportadora
20 Tn
Motor
3HP
Molino de Martillos
vertical.
Camin
Prensa hidrulica
horizontal.
20 Tn
Prensa hidrulica
CAPACIDAD
Malla ciclnica
15 TM
20 TM
15 TM
MANO DE OBRA
2 operadores
Clasificacin
6 operarios
Trituracin
orgnicos
de
residuos 2 operadores
Lombricultura
2 operadores
Comercializacin
2 operarios
2 operarios
Prensado
reciclables
Prensado
de
residuos 2 operadores
1 operario
de residuos no 1 operador
reciclables
1 operario
Planta de Tratamiento
02 operarios
Elaboracin: Formuladores del Proyecto
Seleccin de la tecnologa
El nivel tecnolgico de la planta de tratamiento de RSU en el Centro Poblado
Menor El Milagro del distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo generalmente
estar representada por el nivel tecnolgico del principal sistema de
operaciones unitarias que se realizan en el proceso, se debe tener en cuenta
que de su nivel tecnolgico depender la calidad del producto final. Para el
caso del presente estudio se trata de los procesos de trituracin y prensado.
Debido a la cantidad de materia prima procesada en el ao 2017 de (561.47
Ton/da) se justifica la utilizacin de una tecnologa media y se puede adquirir
los equipos de proceso de diferentes proveedores, tanto nacionales como
extranjeros, dependiendo del precio y de la calidad de los equipos se vaya a
adquirir.
PELIGROSOS
CONFINAMIENTO
Fuente: Estudio de pre inversin a nivel de perfil tcnico Del Proyecto de la PTRS
Chicama Ascope La Libertad. 2009
Recepcin y pesado
Los camiones recolectores de RSU sern pesados en la balanza de Trujillo
Metropolitano y con su registro entregado por el operador seguirn hacia el
Complejo de Disposicin Final de RSU del distrito de Trujillo Metropolitano y en
el ingreso entregarn el registro que servir para que el vigilante llene el formato
respectivo. El camin recolector seguir hacia la Planta de Clasificacin y
Clasificacin
Los RSU recibidos en la tolva metlica se hace circular en una cinta o faja
transportadora de 1 m de ancho por 15,50 m de largo para clasificacin con tres
velocidades (promedio de avance 3 metros por minuto) con tres puntos de
marcha, motor de 3 HP; seis (06) operarios realizan la clasificacin en forma
manual del material en grupos segn su naturaleza: orgnicos, reciclables y no
reciclables, colocndolos en los cubos transportadores.
Triturado
Los RSU orgnicos se descargan en un Molino de Martillos de alimentacin
vertical por gravedad. La trituracin se realiza entre los martillos y una pared
estriada, contra la cual se golpea el producto a triturar, y una criba que definir la
granulometra del producto final. La parte superior de la mquina est cerrada
mecnicamente, evitando as el rechazo del material. El material triturado debe
ser evacuado con un dimetro promedio de 1/2.
Lombricultura
La lombricultura es la biotecnologa que utiliza a una especie domesticada de
lombriz, Hbrido Rojo Californiano (Eisenia foetida), como una herramienta de
trabajo para reciclar todo tipo de materia orgnica obteniendo como fruto de este
trabajo humus, carne y harina de lombriz. Se trata de una interesante actividad
zootcnica, que permite perfeccionar todos los sistemas de produccin agrcola.
La lombricultura es un negocio en expansin, y en un futuro ser el medio ms
rpido y eficiente para la recuperacin de suelos de las zonas rurales.
Su capacidad reproductiva es muy elevada, la poblacin puede duplicarse cada
45 -60 das. Aproximadamente 1 000 000 de lombrices al cabo de un ao se
convierten en 12 000 000 y en dos aos en 144 000 000. Durante este periodo
habrn transformado 240 000 toneladas de residuos orgnicos en 150 000
toneladas de humus.
La lombricultura intensiva se realiza en una estratificacin de material orgnico
descompuesto llamado lecho sobre el cual se incorporan las lombrices. Primero
Comercializacin
Prensado
Los RSU reciclables debidamente separados en la cinta de clasificacin y
colocados en los cubos transportadores se llevan a la prensa hidrulica. La
prensa hidrulica vertical se utilizar para prensar plsticos rgidos y suaves,
papel/cartn y bolsas. Tendr una alta capacidad de compactacin, para lograr
fardos de hasta 200 Kg, con dimensiones de 0,9 x 0,6 x 0,9 m. La fuerza de
prensado ser 15 TM y contar con eyector de fardos.
Residuos peligrosos
Los RSU peligrosos son separados en el origen, principalmente los residuos
de hospitales, centros mdicos, postas mdicas, etc. Debido a lo peligroso que
es el tratamiento de residuos mdicos, biolgico-infecciosos, patolgicos o de
establecimientos de salud, en los hospitales se acostumbra separar estos
residuos de los convencionales que pueden ser recogidos por los servicios
normales de recoleccin a precios mucho ms econmicos.
Otros residuos peligrosos son las pilas y bateras, los cartuchos de tinta y los
materiales con aceite o combustible, las barras fluorescentes, los focos, etc.
Estos tipos de residuos deben ser dispuestos por ley a un Relleno de
Seguridad.
Confinamiento
En muchas legislaciones se prohbe disponer estos residuos peligrosos en la
planta de tratamiento de RSU. Sin embargo, si no hay otra alternativa este
mtodo puede usarse, aunque sea temporalmente. Desde el punto de vista
sanitario y de contaminacin no hay problema si se hacen bien las cosas.
Generalmente consiste en tener una celda o trinchera especial para estos
residuos, cercada con malla ciclnica para impedir el acceso de los
segregadores o personas ajenas. En el fondo se hace una impermeabilizacin
y se coloca una capa de cal viva para que las bacterias que logren llegar ah
mueran. Posteriormente se colocan los residuos del da, los cuales se tapan de
inmediato con 30 a 40 cm de tierra. Al otro da se coloca nuevamente un poco
de cal y se colocan los residuos reanudando el ciclo hasta llenar la celda que
se cubre con cuando menos 60 cm de tierra.
Etapa de mantenimiento
Costos de operacin y mantenimiento.
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto Planta de Tratamiento
de RSU de Trujillo Metropolitano son necesarios para su funcionamiento. Los
precios de los distintos rubros de operacin y mantenimiento fueron
consultados por cualquiera de las siguientes formas: Directamente en el
mercado local, cotizaciones recabadas va Internet, precios promedio de los
perfiles aprobados en el SEACE del mismo tipo de proyectos y de la bibliografa
especializada.
Vas de acceso
Para poder llegar a la zona del terreno donde se ubicar la planta de
tratamiento de residuos slidos, se puede tomar la ruta de la Panamericana
norte, llegando al Km 12 del centro poblado menor El Milagro, luego se toma el
desvi con direccin Este a 500m aproximadamente para llegar a la zona del
terreno.
Figura N 01 Rutas de llegada a la Planta de Tratamiento de RSU
Productos Elaborados
Los productos obtenidos despus del proceso de tratamiento son:
El humus, lombricompuesto ser manualmente en bolsas de plstico HD de
presentacin de 05 Kg, 20 Kg y en sacos de polipropileno de 50 Kg. Las
primeras recolecciones de humus servirn para homogenizar el proceso y la
calidad del producto y para mejorar los parques y jardines de Trujillo
Metropolitano, por lo que en el primer ao de implementacin del proyecto no
se consideran ingresos por este rubro; luego a partir del siguiente ao se
expender el humus de lombriz a los agricultores locales y finalmente a las
empresas que cultivan caa de azcar en el mbito geogrfico del distrito. El
precio de venta para el primer ao ser de S/. 5,00 la bolsa de 10 Kg, S/. 36,00
la bolsa de S/. 18 Kg y S/. 40,00 la bolsa de 50 Kg.
Tambin se obtiene fardos prensados con un peso aproximado de 200 Kg para
llevarlos a los comerciantes mayoristas de la ciudad de Trujillo. Los precios de
compra actuales, de acuerdo con el producto son: Papel blanco 0,60; otros
papeles 0,30; cartn 0,50; plstico liviano 0,20; plstico rgido 0,40 y latas 0,50,
todo en nuevos soles por kilogramo.
Servicios
Provisin de agua: dos tanques de reserva elevados, prefabricados
aprobados con 1000 litros de capacidad.
Provisin de energa elctrica e iluminacin: de red, iluminacin del terreno
y de cada una de las obras, un tablero central.
Drenajes y desages: caos de PVC, perforado, 110 mm de dimetro; los
desages en caos de PVC reforzados. Caos perforados para aireacin.
10
Personal
En forma global en el Complejo de Disposicin Final de los RSU del distrito de
Trujillo Metropolitano trabajarn:
11
Un supervisor de planta.
06 operarios en la planta de clasificacin.
O2 operarios en lombricultura.
02 operarios en la planta de tratamiento.
Residuos Slidos
Cuadro 03. Composicin de los RSU de los distritos de la Provincia de Trujillo
Emisiones Atmosfricas
En la etapa de recoleccin se utiliza los camiones que transportan todos los
desechos de Trujillo Metropolitano, esta fuente mvil al realizar su trabajo
genera gases de CO2, CO y material particulado.
Generacin de Ruido
En las etapas de triturado y prensado hay una gran generacin de ruido debido
a las acciones que se realizan para triturar y aplastar los materiales rgidos y
voluminosos.
Generacin de Vibraciones
Las etapas de prensado y triturado por sus funciones de compactacin y
trituracin al realizar este trabajo generan una gran intensidad de vibraciones
por la fuerza del golpe que utilizan al realizar la accin.
III
Medio Fsico
Clima.
Segn SENAMHI (2016), se tienen los siguientes datos:
Temperatura:
El proyecto se localiza en la misma localidad de Trujillo en el centro poblado
El Milagro perteneciente al distrito de Huanchaco. Existe clima clido y
primaveral con temperatura promedio anual de 18.9 C, de temperatura
mnima es de 10C; de temperatura media de 20C y temperatura mxima
de 28.6C.
Lluvias:
Las lluvias se dan en forma espordica.
Humedad Relativa:
La humedad relativa en el rea del proyecto es de 84.7%
Vientos:
La velocidad del viento en la zona del proyecto es de 20 Km/h
Topografa:
Est establecida sobre una llanura de la costa de La Regin La Libertad y
presenta una topografa suave, por lo cual su relieve es poco accidentado,
pues se asienta sobre una planicie de la Provincia de Trujillo. Las zonas de
baja altitud de la ciudad se encuentran muy cerca del ocano Pacfico y las
Flora:
El rea de estudio de flora se caracteriza por su enorme capacidad de
adaptacin al medio caracterizado por ser extremadamente seco. A pesar
de que en la actualidad muchas reas han sido degradas por actividades de
expansin urbana, es posible observar especies caractersticas para este
tipo de ambiente.
La composicin florstica no existe o es muy escasa, apareciendo especies
halotficos distribuidas en pequeas manchas verdes en las zonas extensas
del arenal, as como en los predios urbanos ubicados en los alrededores de
la nueva subestacin.
Fauna:
Se observ las aves presentes en el rea del proyecto. Posteriormente
mediante la revisin de fuentes bibliogrficas especializadas se identific
taxonmicamente las especies de fauna encontradas.
Nombre cientfico
aves
Cathartes aura
Cathartidae
Coragyps atratus
Columbidae
Columba livia
Cuculidae
Crotophaga sulcirostris
Emberizidae
Zonotrichia capensis
Ictiridae
Dives warszewiczi
Minidae
Mimus longicaudatus
Mamferos
Muridae
Phyllotis limatus
Crecetidae
Phyllotis sp
Reptiles
Tropiduridae
Liolaemus insolitus
Fuente: Estudio de flora y fauna, MINAM 2011
Nombre comn
Medio Socio-Cultural-Econmico
Terreno
El terreno es esencial en la determinacin de la localizacin de un Plan de
Negocios porque es una inversin que se hace por una sola vez y no se
puede cambiar fcilmente.
El terreno fue dado a concesin por el Proyecto de Irrigacin Chavimochic el
cual cuenta con un rea de 67.66 hectreas y se ubica a un costado del actual
botadero del centro poblado El Milagro en el distrito de Huanchaco.
IV
Proyecto.
La ejecucin del Plan de Participacin ciudadana (PPC), estar a cargo del
rea de relaciones comunitarias de la empresa, quienes darn mayor nfasis a
los siguientes Programas:
a Programa de Comunicacin y consulta: en el caso del proyecto de la empresa
los principales retos del programa de comunicacin y consulta incluyen el
manejo de las expectativas por empleo, a mayor movimiento econmico en el
rea de influencia en especial en la etapa de construccin y por el desarrollo
local. En relacin a este tema se establecern unos lineamientos con las
diferentes partes del Proyecto.
b Programa de contratacin temporal del Personal local No Contratado: este
programa aplicara principalmente en la etapa de construccin del Proyecto que
c
ACTIVIDADES
Programa de comunicacin y
Consulta
Programa
de
contratacin
Conducta.
Programa de
cdigo
monitoreo
de
y
Vigilancia ciudadana
Fuente: Elaboracin Propia
ACTIVIDAD
Programa de comunicacin y
Consulta
Programa de contratacin
temporal de Personal Local
Programa de adquisicin de
productos locales
Programa de
relacionamiento poblacional
y cdigo de Conducta.
Programa de monitoreo y
Vigilancia ciudadana
FRECUENCIA DURARANTE LA
VIDA UTIL DEL PROYECTO
Permanente
Anual
Anual
Permanente
Anual
Objetivos:
-
Objetivos
directo e indirecto.
Demostrar el compromiso del Proyecto de comprar a los residentes locales y
Regionales.
ACTIVIDADES
Excavacin de zanjas y
movimiento de tierras.
Transporte de
materiales a la obra o
la
fuera de ella.
Publica
Poblacin
cercana
al
ser
trasportados.
CONSTRUCCION
de
aguas
Superficiales
y/o
Desmonte y diversos
sustancias nocivas.
-Incremento del material Particulado (PM 10, PM 2.5),
materiales originados
durante la
construccin.
2.Clasificacin
-Contaminacin de Suelos.
-Afectacin a la salud de los operarios por emisin de
gases.
- Molestias a personas de viviendas prximas a la
sonoras.
5.Confinamiento
OPERACIN
6.Comercializacin
-Afectacin
MANTENIMIENTO
la
salud
de
los
operarios
por
Uso de combustibles y
accidentes Transporte.
-Accidentes en el transporte dentro y fuera de la
Planta de Tratamiento de RSU.
-Contaminacin
de
aguas
Superficiales
y/o
Actividades necesarias
sustancias nocivas.
-Afectacin a la salud del operario y Visitante a la
para el mantenimiento
de Instalaciones,
Equipos y Maquinaria
Pesada.
Presencia de
elementos y
estructuras
estos.
abandonadas,
CIERRE
de gases nocivos.
enterradas, etc.
ACTIVIDADES
Desmonte y diversos
materiales originados
materiales de construccin.
durante la
construccin.
una
adecuada
a la salud.
Para mitigar el riesgo para la salud del operario que
realizan el proceso.
La administracin o el Empleador debe cumplir
RSU.
Tratamiento
Transporte de Residuos.
seguridad.
Contar y usar los EPP indicados para este
reducir riesgos.
Cumplir con los exmenes mdicos respectivos
en los operarios.
Verificar que la EPS-RS este registrada en la
5.Residuos peligrosos
rea.
-Contar con EC-RS registradas en la DIGESA y que
residuos.
Pesados o camionetas.
-Comercializar el aceite residual (aceite quemado)
Uso de combustibles
equipos livianos y
maquinaria pesada.
o alcantarillados.
accidentes.
-Presentar un mapeo de Riesgos de cada zona
Actividades
necesarias para el
mantenimiento de
MANTENIMIENTO
Instalaciones,
Equipos y Maquinaria
Pesada.
Llevar
un
inventario
de
mantenimiento
de
CIERRE
Presencia de
Tratamiento de RSU.
elementos y
estructuras
abandonadas,
enterradas, etc.
la seguridad.
Se implantar polticas, programas y prcticas administrativas ambientales
accidentes.
Tendr un programa de monitoreo para asegurar el cumplimiento constante
Segn el Artculo 4 del D.S. 074-2001 PCM, los contaminantes cuya emisin
se encuentra regulada son los siguientes:
- Dixido de Azufre (SO2)
- Material Particulado con dimetro menor o igual a 10 m (PM-10)
- Monxido de Carbono (CO)
- Dixido de Nitrgeno (NO2) e) Ozono (O3)
- Plomo (Pb)
Monitoreo de inmisin
Se realizar un monitoreo anual de inmisiones en un punto prximo en la
direccin de vientos predominantes. Este punto se seleccionar de acuerdo
a datos meteorolgicos y al acceso disponible para el equipo de monitoreo.
Posteriormente el monitoreo de inmisin se realizar a travs de un
seguimiento con 1 muestreo anual de material particulado.
CUADRO N 10. PARAMETROS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
CONTAMINANTE
S
PERIODO
FORMA DEL
ESTANDAR
VALO
FORMATO
METODO DE
ANALISIS
R
Anual
80
Dixido de Azufre
Madia
aritmtica
anual
24 horas
365
NE ms de
1vez al ao
Anual
50
Media
aritmtica
anual
PM-10
24 horas
150
NE ms de 3
veces/ ao
8 horas
10 000
Promedio
mvil
1 hora
30 000
NE ms de
una vez/ ao
Monxido de
Carbono
Anual
Plomo
Mensual
1.5
NE ms de 4
veces aos
Fluorescencia UV
(mtodo automtico)
Separacin inercial/
filtracin (Gravimetra)
Infrarrojo no Dispersivo
(NDIR)(Mtodo
automtico)
Programa de capacitacin
Este programa est dirigido a la poblacin, al personal tcnico y obrero que
trabajara en obra, durante la etapa de construccin y operacin. Este programa
tiene como requisito indispensable la participacin consciente de todos los
involucrados lo cual permitir evitar o minimizar los impactos negativos.
VIII. PLANES DE CONTINGENCIA
El Plan de Contingencias permitir contrarrestar y/o evitar los efectos
generados por la ocurrencia de emergencias, ya sean eventos asociados a
fenmenos naturales o causados por el hombre, los mismos que podran ocurrir
durante la construccin y operacin del proyecto.
Objetivos:
Los objetivos fundamentales del Plan de Contingencias son:
hombre.
Brindar un alto nivel de proteccin contra todo posible evento de efectos
negativos sobre le personal, las instalaciones y equipos, la poblacin local y
la propiedad privada.
Reducir la magnitud de los impactos potenciales ambientales y otros
ocurrencia de desastres.
Se capacitar e instruir a todo el personal en materias de actuacin ante
emergencias.
de
mscaras
equipos
respiratorios,
primeros
auxilios
TELFONO
116
105
044298734
285524
106
044231581
044245748
Echegaray
Fuente: Elaboracin Propia
044216119
emergencia.
Designar a un trabajador responsable de la supervisin y control del
cumplimiento del plan de contingencias elaborado y aprobado por la
Empresa Contratista.
Los primeros auxilios estarn a cargo de un mdico o enfermero, o persona
su operatividad.
Programar un Plan de Emergencias Mdicas con el Departamento de
Gestin de Riesgos y Control de Prdidas.
Hemorragias
Tipos de hemorragia:
Se pueden dar tanto INTERNAS como EXTERNAS. Las internas son de difcil
observacin por lo que al presumir que existiera, el paciente deber ser
trasladado de inmediato para su atencin mdica.
Tratamiento:
Quemaduras
Clasificacin
Tratamiento
Cadas
Tipos
A nivel
A desnivel
De altura
Tratamiento
Realizar una evaluacin visual de las lesiones sin tocarlo, ni moverlo, slo
abrigarlo.
Verificar estabilidad de signos vitales (pulso, respiracin) y estado de
conciencia.
Si la persona no respira, la persona idnea deber proporcionar los
problema.
Comunicar en forma inmediata a los niveles involucrados, de acuerdo a la
gravedad de la lesin.
Electrocucin
Tratamiento
retrelo.
Si queda encima del cable, trate de jalar el cable por ambos lados del
cuerpo, en caso de no poder, envulvale los pies con tela y jale fuertemente
cable.
Aplique Reanimacin Cardiopulmonar (RCP).
Incrustaciones y Penetraciones
Tratamiento
Heridas en general.
No saque el objeto incrustado
Detenga la hemorragia (compresa)
Estabilice el objeto
Traslade al mdico
Monitorear los signos vitales
Objetos en el Ojo
Fracturas
Tipos y Caractersticas
Abiertas
Cerradas
Sntomas
Deformacin visible
Amoratado
Imposible de mover
Sensacin de rozamiento entre dos partes
Tratamiento:
Transporte de Heridos
a) Masaje Cardiaco
dicha respiracin).
Cuello ligeramente extendido hacia atrs (evite mover el cuello, trate de colocar
de comida, etc.)
Coloque un pauelo cubriendo la boca de la vctima.
Coger el mentn con el pulgar.
Con la otra mano, cubra los orificios nasales y con la base de dicha mano, trate
CONSECUENCIAS
PROBABILIDA
D
GRAVEDAD
Muertes mltiples,
Sismos
prdidas, econmicas
Media
Incendios
altas
Muertes, invalidez
Media
Accidentes
Heridas mltiples,
laborales
Conflictos sociales
retrasos en obra
Retraso en la obra
Media
Baja
Ligera
CONSECUENCIAS
PROBABILIDA
D
GRAVEDAD
Muertes mltiples,
Sismos
prdidas, econmicas
Media
Prdidas econmicas
Media
Muerte/invalidez
Media
altas
Cortes de energa
elctrica
Incendios
Autoridades y Responsabilidades
reas de seguridad.
Realizar acciones de coordinacin con la Oficina Nacional de Defensa
Civil (INDECI), para lo cual se designar representantes ante esta
oficina.
Existen contingencias que se originan por accin del hombre como son
derrames de lquidos, gases, vertidos de aguas residuales, ruptura de tuberas
debido a mala manipulacin de vlvulas, etc.
Los tipos de emergencias que el plan contempla son:
Anlisis en general
Tipos de Riesgo:
-
Sismos
Incendios
Deslizamientos
Accidentes laborales
Lesiones Corporales
Accidentes Vehiculares
Derrame de Hidrocarburos
Evaluacin ambiental.
Diseo de cobertura final apropiada.
Control de gases.
Control y tratamiento de lixiviados.
Programa de monitoreo ambiental.
Medidas de contingencia.
Proyecto del uso del rea despus de su cierre.
Otros que la autoridad competente establezca.
Materiales sobrantes.
Residuos solidos
relleno sanitario.
Los suelos contaminados debern ser removidos y convenientemente
tratados y dispuestos.
Se deber rellenar, limpiar y nivelar el rea que ha sido ocupada
anteriormente por los cimientos y otras estructuras, empleando materiales
dispuesto residuos.
Seguimiento peridico en las reas donde se concluy la disposicin final
de los residuos, para verificar el buen estado de conservacin de la
cobertura final.
haya minimizado.
Realizar seguimiento peridico de las zonas de los pies de taludes en toda
el rea de la infraestructura para verificar posibles afloramientos de
lixiviados.
interferencia humana).
Uso del terreno para otras actividades del manejo de los desechos slidos
que no implican la construccin de grandes edificios o mquinas pesadas,
por ejemplo, lombricultura.
X. CRONOGRAMA DE EJECUCIN
El cronograma durante la ejecucin del proyecto debe planearse con sentido
prctico y de acuerdo a las condiciones especiales del rea del sitio, para cada
uno de los principales elementos fsicos del proyecto, se deben establecer
planes cronolgicos realistas que no solo comprendan todas las operaciones
(desde el diseo de ingeniera a la adquisicin de terrenos, la construccin y
suministros, el ensayo del equipo, hasta la formacin del personal) necesarias
para ejecutar satisfactoriamente el proyecto, sino que, adems, prevean todas
estas operaciones en un orden coherente que lleve a la realizacin de todo el
proyecto en la forma ms econmica posible.
Actividad
Elaboracin del Expediente tcnico de la planta de
clasificacin y del relleno sanitario manual
Levantamiento de observaciones de elaboracin del
Expediente tcnico de la planta de clasificacin y del
relleno sanitario manual
Adquisicin de contenedores para mercados y
hospitales
Construccin de la infraestructura de la planta de
clasificacin
Equipamiento de la planta de clasificacin
Construccin del relleno sanitario manual
Mes
1
SOPORTE FINANCIERO
Tabla 2.29: Programa de produccin S/. TM
Ao
Rubro
2017
2020
2023
Proyeccin de las
11157 124556. 13321
importaciones de RRSS
5.5
5
0.5
Produccin de Papel y Cartn
12127.
14479.
13538.8
8
4
Produccin de Plstico
12127.
14479.
13538.8
8
4
Produccin de Metales
12127.
14479.
13538.8
8
4
Produccin de Humus
75192.
89772.
83940.2
1
2
2026
138979.
8
2029
150518.
5
15106.5
16360.7
15106.5
16360.7
15106.5
16360.7
93660.3
101436.
4
1. INGRESOS
FUENTE: FORMULADORES DEL PROYECTO
Interpretacin: En el programa de produccin por toneladas se estima que para el
ao 2017 las producciones de:
Con una produccin total de 111575.5Tm, el cual se ver incrementado con una tasa
de crecimiento del 11.4%, por lo cual se estima que en ao 2029 se obtendr una
produccin total de 150518.5
Tabla 2.30: Ingresos por ventas. S/. TM
Ao
Rubro
2017
2020
2023
Papel y Cartn
12127.8
13538.8
14479.4
Precio de venta (S/.)
300.0
300.0
300.0
Ingreso por ventas de
363834
4061630. 4343823.
Papel y Cartn (S/.)
0.0
0
3
Plstico PET
12127.8
13538.8
14479.4
Precio de venta (S/.)
420.0
420.0
420.0
Ingreso por ventas De
509367
5686282. 6081352.
PET (S/.)
6.0
0
7
Metales
12127.8
13538.8
14479.4
Precio de venta (S/.)
750.0
750.0
750.0
Ingreso por ventas de
909585
1015407
1085955
Metales (S/.)
0.0
5.0
8.3
Materia Orgnica
125320.1 139900.3
149620.4
Humus (60%)
75192.1
83940.2
89772.2
Precio de venta (S/.)
955.0
983.7
1013.2
Ingreso por ventas de
718084
8256773
9095358
Humus (S/.)
17.3
8.4
4.3
ingreso por ventas
8963628 10246972 11223831
totales
3.3
5.4
8.6
FUENTE: FORMULADORES DEL PROYECTO
2026
15106.5
300.0
453195
2.2
15106.5
420.0
634473
3.1
15106.5
750.0
113298
80.6
156100.5
93660.3
1043.6
94703.8
2230126
9.7
2029
16360.7
300.0
4908210.
0
16360.7
420.0
6871494.
0
16360.7
750.0
1227052
5.0
169060.6
101436.4
1074.9
1090299
78.6
13308020
7.6
2. INVERSIN
CONCEPTO
PRE INVERSIN E INVERSIN
Complejo de disposicin final de RSU
COSTO
UNITARIO
COSTOS DE
MERCADO
1 732 206
56250
COSTOS
SOCIALES
1 439 842
47268
Terreno de 20 000 m2
30000
6500
3000
6750
6 000
4 000
30000
6500
3000
6750
6000
4000
12600
9000
25210
5462
2521
5672
5042
3361
10588
7563
450000
1500
8000
3000
7500
18000
15000
3600
909350
450000
1500
8000
3000
7500
18000
15000
3025
802385
378151
1261
6723
2431
6303
15126
12605
con bastidor
Faja transportadora de 15,50 m de
18000
21600
18151
largo
Carros transportadores (10)
Molino triturador de martillos de 3500
500
38000
5000
328000
4202
265786
Kg/hr
Prensa hidrulica vertical, fuerza de
51000
6 200
49592
prensado 15 TM
Prensa hidru. horizontal, fuerza de
45000
46000
37275
1750
600
900
2500
300 000
1750
600
900
2500
321500
300000
1418
504
756
2101
270169
252101
20 000
1 500
20000
1500
16807
1261
1230.00
500.00
500.00
1230.00
500.00
500.00
15800
1230.5
600.00
600.00
13098
(661,5 millares)
Cilindros de 55 Gal (24)
Planta de clasificacin y segregacin
Infraestructura
Mobiliario de oficina
Oficinas administrativas
Equipo de cmputo
Servicios higinicos
Tova metlica de 18 m3
Faja de elevacin de 8 m de largo,
prensado 15 TM
Balanza electrnica digital de 400 Kg
Selladora de sacos
Bomba centrfuga de 3 Hp
Herramientas
Relleno sanitario manual
Habilitacin de relleno sanitario
manual, 5000 m2
Cierre de vertedero
Herramientas
Equipos auxiliares
Equipos de Oficina y Enseres
combustibles y lubricantes
otros materiales
Capacitacin a la comunidad
13,60
150
Mobiliario de oficina
Equipo de cmputo
proyector
1800
4500
multimedia
Material impreso
8000
Difusin de la informacin
Material impreso
12000
Paneles
3000
COSTOS TANGIBLES
Gastos generales (12%)
Gastos por imprevistos (2%)
Expediente tcnico
Supervisin (4%)
COSTOS INTANGIBLES
FUENTE: FORMULADORES DEL PROYECTO
1800
6000
1513
4862
8000
15000
12000
3000
1330500
159660
26610
90000
53220
329490
6723
12605
10084
2521
1156113
138733.56
23122.26
75630
46244.52
283730.34
$/mes
Costos de no-fabricacin
$/mes
Capital de Trabajo
NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO
1156113.00
165999.0
0
1825989.
00
4.41
1156113.0
0
4.41
1156117.
41
2982106.
41
3. COSTOS
Rubro
Materiales directos
Humus
Mano de obra directa
Ingeniero de planta
operario de planta
operador de campo
Total Costos Directos
Materiales indirectos
Mantenimiento
Combustibles
y
lubricantes
Otros materiales
Insumos (Empaques)
Mano
de
obra
indirecta
Chofer
Gastos indirectos
Agua
Energa
Fletes
Depreciacin
Total
Costos
Indirectos
TOTAL COSTOS DE
FABRICACION
2026
4090.61
4090.61
67600.0
0
36400.00
19760.00
11440.00
71690.6
1
19027.4
0
11581.65
6945.75
2029
4318.66
4318.66
67600.00
500.00
18798.02
10400.0
0
10400.00
865134.
75
1200.00
1248.00
775717.2
3
86969.52
891332.
71
962408.
91
500.00
33421.98
10400.0
0
10400.00
107221
5.64
1597.20
1444.72
982204.2
0
86969.52
110164
3.04
117333
3.65
500.00
36196.74
10400.00
500.00
14976.51
10400.0
0
10400.00
960308.
45
1320.00
1310.40
870708.5
3
86969.52
987888.
16
105915
8.16
500.00
32034.60
10400.0
0
10400.00
102610
0.97
1452.00
1375.92
936303.5
3
86969.52
105471
6.85
112619
1.45
36400.00
19760.00
11440.00
71918.66
20336.24
12543.21
7293.04
10400.00
1110552.8
1
1756.92
1516.95
1069576.08
37702.86
1141289.0
5
1213207.7
1
Rubro
Materiales directos
Materiales de oficina
Otros
Mano de obra directa
Gerente
Gastos indirectos
Asesora contable y
tributaria
Telfono e internet
TOTAL DE COSTOS DE
NO-FABRICACION
2017
775797
.23
80.00
775717.
23
86969.
52
86969.5
2
7.02
3.77
2020
870788
.53
80.00
870708.
53
86969.
52
86969.5
2
7.16
3.84
2023
936383.
53
80.00
936303.5
3
86969.5
2
86969.52
2026
982284.
20
80.00
982204.2
0
86969.5
2
86969.52
2029
1069656.0
8
80.00
1069576.0
8
37702.86
7.30
3.92
7.44
3.99
7.59
4.07
3.25
862773
.78
3.32
957765
.21
3.38
102336
0.35
3.45
106926
1.16
3.51
1107366.5
2
37702.86
4. FINANCIAMIENTO
El financiamiento total es de S/.2, 982,106, para ello se ha considerado
un 10% de aporte propio y el 90% de prstamo. Dicho prstamo ser de
cinco aos con una tasa del 1% mensual.
Inversin inicial
Total Financiamiento
2,982,106
10%
Aporte Propio
298,211
90.00%
Prstamo
2,683,896
periodo mensual
60
15%
Tasa
1%
Cuota constante
63,850
5. PUNTO DE EQUILIBRIO
Para calcular el punto de equilibrio se ha considerado los precios de venta
promedio, los ingresos totales estimados promedio y costo total unitario
promedio, esto debido a que se busca producir cuatro productos que
poseen diferentes precios de venta por lo cual diversos ingresos.
Unida
des
vendid
as
(TM)
Precio
de
venta
(S/.)
Ingres
os
totale
s (S/.)
Costos
fijos
(S/)
Costo
variab
100
606.
25
606.
25
606.
25
606.
25
606.
25
606.
25
606.
25
606.
25
606.
25
606.
25
606.
25
606
2.50
121
25.0
0
181
87.5
0
242
50.0
0
303
12.5
0
363
75.0
0
424
37.5
0
485
00.0
0
545
62.5
0
606
25.0
0
168
36.0
0
8.22
168
36.0
0
8.22
168
36.0
0
8.22
168
36.0
0
8.22
168
36.0
0
8.22
168
36.0
0
8.22
168
36.0
0
8.22
168
36.0
0
8.22
168
36.0
0
8.22
168
36.0
0
8.22
168
36.0
0
8.22
le
unitari
o (S/.)
Costos
variab
les
(S/.)
Costo
total
unitari
o (S/.)
Costo
total
82
164
247
329
411
493
576
658
740
822
0.15
82.2
3
164.
47
246.
70
328.
94
411.
17
493.
40
575.
64
657.
87
740.
11
822.
34
168
36.0
0
169
18.2
3
170
00.4
7
170
82.7
0
171
64.9
4
172
47.1
7
173
29.4
0
174
11.6
4
174
93.8
7
175
76.1
1
176
58.3
4
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Costos variables
Costos fijos
Costos totales
90
100
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
adecuadamente.
Evaluar el costo de la disposicin de los residuos slidos con el fin de
incorporarlos a los presupuestos de la instalacin de dicha planta, al