INSTITUTO PROFESIONAL AIEP

MEDIDAS DE SEGURIDAD CONSIDERAR

Normas Mnimas.

Celulares y Dispositivos para escuchar msica en silencio.

Si necesita contestar el telfono levanta la mano y puede salir de la sala de clases.

En caso de Emergencia: ( Sismo Incendio - Accidente)

Estamos en el Piso N..

La salida de Emergencia y Vas de Evacuacin, estn en..

Deber seguir las indicaciones de los monitores .

La ZONA DE SEGURIDAD est ubicada en ..

INSTITUTO PROFESIONAL AIEP

MDULO: NORMAS DE CALIDAD

BIENVENIDOS
Profesor: Fernando Gastn Rubio Toro
INGENIERO EJECUCION EN PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE, CON MENCIN EN PREVENCIN Y
CONTROL DE INCENDIO. DIPLOMADO EN ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD PRIVADA, DIPLOMADO EN SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007, AUDITOR LIDER NORMA OHSAS 18001
CERTIFICACION IRCA, EGRESADO DE MAGISTER EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ( ISO 9001/ISO 14001/OHSAS
18001)
correo: fernandorubiot@gmail.com

INSTITUTO PROFESIONAL AIEP

MDULO: NORMAS DE CALIDAD COMERCIO

EXTERIOR ISO-9000-14.000
I.

PRIMERA UNIDAD :
Describir las normas administrativas ambientales, y alimenticias que exige en el
comercio exterior.
27 Hrs.

II.

SEGUNDA UNIDAD :
Auditoria de conformidad de las normas ambientales y alimenticias, aplicando el
programa de auditoria.
27 Hrs.

Total: 54 Horas
Fernando Gastn Rubio Toro
fernandorubiot@gmail.com

INSTITUTO PROFESIONAL AIEP

2 Unidad:
APRENDIZAJE ESPERADO:

Describir las normas administrativas ambientales, y alimenticias que exige en el comercio exterior
1. Introduccin
CRITERIOS DE EVALUACIN
(Segn Programa)

N de Horas de Clase

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.- Describen la importancia de las normas ISO 9000, normas ambientales y alimenticias en el comercio exterior.
2.- Identifican mbito de cada una de las normas de la serie ISO 9000.
3.- Describen cada uno de elementos que tiene la documentacin del sistema de calidad.
4.- Describen el procedimiento de certificacin ISO 9000 y las entidades autorizadas para certificar.
5.- Explican cada una de las normas ambientales de la ISO 14.000.
6.- Explican cada una de las normas alimenticias que deben cumplir las empresas dedicadas a la fabricacin de productos alimenticios.
6.- Describen las normas del bioterrorismo.
6.- Explican cada una de las normas alimenticias que deben cumplir las empresas dedicadas a la fabricacin de productos alimenticios.
6.- Describen las normas del bioterrorismo.

Norma Ambiental ISO 14001:2004

SAGE

ISO

Strategic Advisory Group on the

Environment, (Grupo estratgico
Asesor sobre el Medio Ambiente)

International Organization
for Standardization

Agosto 1991

RIO 92

Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, 3 al 14 de Junio

ISO: Comit Tcnico 207

Primera Reunin Plenaria
Canad, Junio de 1993

Normas ISO 14000

Estndares sobre Gestin Ambiental

Estructura del Comit Tcnico 207

ISO 14000
Evaluacin del
Ciclo de Vida

Sistemas de
Gestin Ambiental

Evaluacin del
Desempeo
Ambiental

Auditora
Ambiental

Evaluacin de la
ORGANIZACION

Clasificacin
Ambiental
(etiquetado)

Aspectos
Ambientales y
Estndares de
Productos

Evaluacin de
PRODUCTOS Y
PROCESOS

Qu es un Sistema de Gestin Ambiental?

3.8 Sistema de Gestin ambiental
Parte del sistema de gestin de una
organizacin, empleada para desarrollar
e implementar su poltica ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales.
Objetivo:
Controlar los aspectos ambientales
significativos y lograr el cumplimiento
de las regulaciones
El control sistemtico y la mejora del
nivel desempeo ambiental.

 Deseo implementar un
Sistema de Gestin Ambiental !!
Que Hago ?
Establezca una POLITICA, OBJETIVOS y METAS, y
obtenga la conformidad con ellos.
...Adems puede demostrar esta conformidad a otros..

Elementos de un Sistema de Gestin Exitoso

Revisin de
Gerencia
4.6

Verificacin y
Accin Correctiva
4.5

Crculo de
Mejoramiento Continuo

Revisin de la
Situacin
Actual
Poltica ISO
4.2

Implementacin
& Operacin
4.4

Planificacin
4.3

Mejoramiento Continuo
Mejoramiento Continuo

planificar

Desempeo

ejecutar

Desarrollo de
Sistema de Gestin
SGA

planificar
actuar
actuar

controlar

controlar

Aseguramiento (Medio ambiente)

Tiempo

NORMA ISO 14001

4. Requisitos del sistema de gestin ambiental:
4.1 La Organizacin debe establecer, documentar,
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema
de gestin ambiental de acuerdo con los requisitos de esta
norma internacional y determinar cmo cumplir estos
requisitos.
La organizacin debe definir y documentar el alcance de su
Sistema de Gestin Ambiental

ndice
Introduccin
1 Objeto y campo de aplicacin
2 Normas para consulta
3 Definiciones
4. Requisitos
4.1 Requisitos generales
4.2 Poltica ambiental
4.3 Planificacin
4.4 Implementacin y operacin
4.5 Verificacin
4.6 Revisin por la direccin
Anexo A - Gua para el uso de la especificacin
Anexo B - Vnculos entre ISO 14001 e ISO 9001
Anexo C - Bibliografa

ISI 14001:2004 Introduccin

Esta norma no establece requisitos absolutos para el
desempeo ambiental
fuera del compromiso, en la poltica, de cumplir con la
legislacin y otros requisitos voluntarios, prevencin de la
contaminacin y el mejoramiento continuo
De este modo, dos organizaciones que efecten actividades
similares pero que tienen un desempeo diferente, pueden,
ambas, cumplir con sus requisito

SGA- Beneficios de la Implementacin

Visin sistemtica
Mejora la comunicacin

Mejora el desempeo ambiental

Disminucin de accidentes, incidentes y/o reclamos
Disminucin de publicidad adversa
Mejoramiento en la produccin

SGA- Beneficios de la Certificacin

Es una demostracin pblica de responsabilidad

Mejora la imagen corporativa
Demuestra responsabilidad y compromiso
Conduce procesos de mejoramiento
Asegura el compromiso de la gerencia
Genera una respuesta positiva de potenciales clientes.
Genera una mayor motivacin del personal

SGA

Sistema de Gestin Global

Sistema de Gestin Ambiental :

Forma parte de Sistema de Gestin Global para

Desarrollar
Implementar
Cumplir
Revisar
Mantener

Gestin

Aspectos e Impactos Ambientales

Definiciones
3.6. Aspecto Ambiental:
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin, que puede
interactuar con el ambiente.
Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.

LA CAUSAEmisin de CFC, por ejemplo: propelentes de aerosoles

3.7 Impacto Ambiental:
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
EFECTOAdelgazamiento de la capa de Ozono

Aspectos-Impactos

Causas
Emisin- Fuente
Aspectos
ambientales
significativos

Efectos
Recepcin
Impactos
significativos
existentes
potenciales
acumulados

Aspectos/Impactos

Ambiente

Proveedores

S
G
A

Compaa
Actividades
Productos
Servicios

Clients

A
S
P
E
C
T
O
S

I
M
P
A
C
T
O
S

Humanos
Aire

Agua
Tierra
Flora/Fauna
Materia
Prima
(Ver ISO 14001:2004, A.3.1, pag 13)

Aspectos/Impactos
1. Ejemplo : Entradas y salidas de los procesos de fabricacin
Materias primas

Catalizadores
Agua /Aire
Energa

Reciclaje

Emisiones gaseosas

Unidad Operativa

Productos
Sub-Productos
Aguas residuales
Residuos lquidos

Reutilizacin de
desechos

Residuos slidos

Ejemplos de Impactos
Impactos asociados a la reduccin de recursos

Disminucin de recursos renovables

Disminucin de recursos no renovables
Perturbacin del hbitat
Perturbacin de la esttica
Erosin del suelo
Alteracin del paisaje
Alteraciones hidrolgicas
Alteracin del hbitat
(Biodiversidad)

Impactos asociados a la contaminacin

Calentamiento global
Disminucin del ozono
Alteracin del ph
Eutroficacin
Descargas DBO/DQO
Esmog fotoqumico
Intoxicacin en humanos
Intoxicacin del ambiente
Desechos peligrosos
Molestias
Seguridad ocupacional

Ejemplos de Impactos
Segn alcance
Locales
Regionales
Globales
Segn duracin
Reversibles
Irreversibles

Lluvia Acida

Combustin de combustibles fsiles

Sulfuros y xidos de nitrgeno
Acidificacin de suelos
Lixiviacin de aluminio
Muerte de peces / bosques / cosechas / materiales
de construccin

Esmog Fotoqumico
Ozono troposfrico
Producido por la accin de los rayos
solares sobre NOx y COVs
Dao en rboles y algunos tipos de
cosechas
Nocivo a la salud humana

Disposicin de residuos
Energa
Molestias
Lixiviados
Gases
Emisiones al aire
Higiene
Esttica

Contaminacin del Agua

Aguas superficiales
Aguas subterrneas
Descargas al
alcantarillado

Ruido y Molestias

Ruido/vibracin (por ejemplo: plantas de

proceso, compresores, generadores,
bombas )
Humo
Olores
Polvo
Otros

Conservacin de la Vida Silvestre

Especies protegidas
Especies en peligro de extincin
Patrimonio histrico
Monumentos naturales
Patrimonio Arqueolgico

Contaminacin de Suelos

Afecta la calidad de los suelos

Dao potencial a la salud humana
Lixiviados
Ejemplos
manufactura de asbesto
industrias qumicas
fundicin y refinacin de metales
industrias procesadoras de chatarra
operaciones de disposicin de desechos

Sistema
Econmico

Servicios

Familias

Empresas

Productos

Extraccin de
Recursos

Residuos

Medio Ambiente
Aire, Agua, Suelos,

Reservas Minerales,
Recursos Renovables, etc.

Sistema Cerrado
Energa Solar

Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales

Evaluacin de Aspectos Ambientales

Evaluacin de Aspectos
Ambientales

El diagnostico

Impactos significativos
existentes
Funcionamiento
Normal
Anormal
Emergencia

Aspectos
ambientales

Impactos significativos
potenciales
Impactos significativos
accidentales

Ejemplos por Tipos de Organizaciones

Industria

Servicios

Comerciales

Otras

ACTIVIDADES
Extraccin
Refinacin
Fundicin
Transformacin

Transporte
(areo, martimo y terrestre)
Electricidad, agua, gas, etc.

Productos qumicos
Gasolina
Otros

Acadmica

ASPECTOS AMBIENTALES
Emisiones
Atmosfricas

Descarga /
Consumo de
Agua

Generacin de
Residuos
Slidos

Consumo de
Energa

Consumo de
Recursos
naturales

Presin de
Mercado

Actividad de
ser humano

Accidente de

IMPACTOS AMBIENTALES
Lluvia cida Contaminacin Abono
Eficiencia Deforesde ros, lagos
en el uso
tacin
Efecto en
y acuferos
Contamila capa de
nacin de Fuentes
Preserozono
Abastecisuelos
de
vacin de
miento de
energa
recursos
Otros
agua
Reciclaje

Reconocimientos
Auditora
ambiental
Impuestos
y seguros
Grupos

Mejor
calidad
Enfermedades
agudas o
crnicas
Problemas
genticos

Imagen
pblica
Litigacin
Comunidad

Actividades-Aspectos-Impactos
Actividades

Aspectos ambientales

Actividades
Instalaciones
Bodegas
Trasporte
Productos
Materias primas
Solventes
Reactivos
Combustibles
Servicios
Energa
Canalizaciones
Planta de tratamiento

Emisiones al aire de CFC, CO2, NOx

Impactos
ambientales

Emisiones al agua de materia orgnica,

metales pesados

Calentamiento global
Disminucin de la capa de
ozono

Derrame de aceite y compuestos lquidos

pesados

Contaminacin de ros

Consumo de energa

Contaminacin de suelos/
napas freticas

Consumo de materias primas

Agotamiento de energa

Consumo de recursos naturales

Agotamiento de recursos
naturales

Desechos
Ruidos
etc

MATRIZ

IMPACTOS

ASPECTOS

CONDICIONES
OPERACIONALES

REQUSITOS LEGALES

Significancia de los impactos

Reglamentacin y otros
compromisos

Emisin

Recepcin

Sensibilidad

Lmites sobrepasados
regularmente

Cantidad de energa
Nocividad

Flujo
concentracin

Efecto sobre el
medio

Ejemplo: base nuclear : Radiacin

Energa
Actividad de la fuente
Tipos de rayos

Dosis absorbida

Efecto sobre la
materia viva

Evaluacin de Significancia
Identificar todos los
Aspectos/Impactos

Evaluar
Significancia
Criterios de
Significancia
Aspecto
Significativo

Aspecto
No Significativo
Mantener Registro

Controlado

Puede ser manejado o

necesita mejoramiento ?

Control Operacional
(Requiere procedimiento)

Mejorar
Objetivos y Metas

Evaluacin de Significancia
Identificar todos los
Aspectos/Impactos

Evaluar Significancia

Regulado?

S
No

Requisito Poltica?

No
Re-evaluar
luego de X
no. de meses

Involucrado en Accidentes/
incidentes previos?

No
Preocupacin Pblica?

No
Otros criterios de
Significancia
No
Aspecto
No Significativo

Mantener Registro

Puede ser manejado

o mejorado?

Aspecto
Significativo
Manejad
o

Control Operacional
(Procedimiento)

Mejorado
Objetivos y
Metas

Programas de
Gestin

Validacin de la evaluacin
Basado en una metodologa
clara y sistemtica
Conforme con la poltica
ambiental de la organizacin
Exhaustiva
Tcnicamente correcta
Cuantificada

Determinacin de prioridades
Clasificacin de
los aspectos
ambientales por
grandes temas

Agua

Necesidades
imperativas de la
empresa

Energa

Aire
Desechos

Etc.

Determinacin de prioridades

Resultados de la evaluacin
Permite a la gerencia elegir
sus objetivos ambientales
En funcin de su poltica
ambiental
En funcin de los
aspectos ambientales
significativos
En funcin de sus medios
y recursos

Comunicarlos al personal

de forma clara y completa

Interpretacin de la Norma ISO 14001:2004

ISO 14001:2004 REQUISITOS

1
2
3
4

Alcance y Campo de Aplicacin

Referencias
Definiciones
Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental
4.1 Requisitos Generales
4.2 Poltica Ambiental
4.3 Planificacin
4.4 Implementacin y Operacin
4.5 Verificacin
4.6 Revisin de Gerencia

Sistema de Gestin Ambiental

Objetivo

Implementar la Poltica
Ambiental
A travs de la gestin de :
aspectos ambientales
significativos,
aspectos legales y otros
requerimientos
Opinin de partes interesadas

Crculo para el Mejoramiento Continuo

Mejoramiento
Contnuo

Actuar

Planificar

Sistema
Gerencia
Ambiental

Verificar

Hacer

ISO 14001 y el Mejoramiento Continuo

Mejoramiento
Contnuo

4.6
Revisin
Gerencial

4.2
Poltica

Sistema
Gerencia
Ambiental

4.5
Verificacin &
Accin Correctiva`

4.3
Planificacin

4.4
Implementacin
& Operacin

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Materia
Prima

Gerencia Proceso

Almacenaje

Poltica
Corporativa

Mejor
Tecnologa
Disponible

Salud y
Seguridad

Capacitacion

Costos

Compras

Cumplimiento
Legal

Plan
Emerg.

Manejo y
Almacenaje
Seguro de
Sustancias
Qumicas

Administracin de la
Energa

Control de
Riesgos
Mayores

Monitoreo
y Control

Relaciones
Pblicas

Activ.
Producto del Lugar Residuo
Efectos a
Clientes

Impacto
Ambiental

Diseo del
Ciclo de
Vida

Seguro

Transporte

Perjuicio

Minimizar
Residuos

Licencia de
Almacenaje,
Manejo y
Disposicin
de Residuos
Reciclaje

Revisin Inicial
Requiere:
Identificar requisitos legales
Identificar aspectos ambientales
Evaluar el desempeo
Evaluar las prcticas y procedimientos de gerencia ambiental
existentes
Investigar no-cumplimientos y accidentes previos

Mejoramiento Continuo
Mejoramiento
Contnuo

4.6
Revisin
Gerencial

4.2
Poltica

Sistema
Gestin
Ambiental

4.5
Verificacin &
Accin Correctiva`

4.3
Planificacin

4.4
Implementacin
& Operacin

Definiciones
3.11 Poltica ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su
desempeo ambiental como las has expresado formalmente la alta direccin.
Nota: La poltica ambiental proporciona una estructura para la accin y para el establecimiento de los
objetivos ambientales y las metas ambientales.
3.18 Prevencin de la Contaminacin: uso de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan,
reducen o controlan (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos.
Nota: La prevencin de la contaminacin puede incluir reduccin o eliminacin en la fuente, cambios en
el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitucin de materiales o energa,
reutilizacin, recuperacin, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.

4.2 Poltica Ambiental

Relevante a las operaciones
Compromiso con el mejoramiento continuo (3.2) y la
prevencin de la contaminacin(3.18)
Compromiso de Cumplimiento con los Requisitos
Legales y Regulatorio
Marco de trabajo para establecer objetivos y metas
Documentada y comunicada a todo el personal.
Disponible al pblico

ISO 14001 y el Mejoramiento Contnuo

Mejoramiento
Contnuo

4.6
Revisin
Gerencial

4.2
Poltica

Sistema
Gestin
Ambiental

4.5
Verificacin &
Accin Correctiva`

4.3
Planificacin

4.4
Implementacin
& Operacin

4.3 Planificacin
4.3
Planificacin

SGA
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.2 Requisitos Legales y Otros
4.3.3 Objetivos, Metas y Programa

4.3.1 Aspectos Ambientales

Resumen

Procedimiento para identificar y actualizar aspectos e impactos

ambientales

Para las actividades, productos o servicios que la organizacin

puede controlar o influenciar incluyendo nuevos proyectos.

identificacin de aquellos impactos que son significativos

Considerar los aspectos significativos al establecer, implementar y

mantener el SGA

4.3.2 Requisitos Legales y Otros

Procedimiento para:
Identificar los requisitos de la legislacin y regulaciones
aplicables y otros requerimientos aplicables a la organizacin
Identificacin e incorporacin en el sistema de aquellos
requisitos que pueden producir cambios que afectarn las
operaciones de la organizacin
Mantener actualizada la informacin y considerarla en el
establecimiento, implementacin y mantenimiento del SGA.

4.3.2 Requisitos Legales y Otros

Otros requisitos aplicables a la organizacin:
Cdigos de prcticas de la industria
Acuerdos con las autoridades pblicas
Guas no regulatorias

4.3.2 Requisitos Legales y Otros

Recordatorio:

Un listado general = Inadecuado

Es necesario determinar su aplicabilidad.

Registros incluyen:
Licencias
Permisos
Acuerdos

Si el requisito es reciente, demostrar un plan para la

implementacin.

4.3.3 Objetivos, metas y programas

Establecer y mantener
documentados los O&M para los
niveles y funciones pertinentes.
Considerar aspectos significativos,
requisitos legales, financieros,
operacionales del negocio y las
partes interesadas
Verificar consistencia con:
La poltica
Mejoramiento continuo

Desarrollar programas para

alcanzar los objetivos y Metas

Definiciones
3.2. Mejora continua
Proceso que consiste en perfeccionar el sistema de gestin ambiental para
alcanzar mejoras en el desempeo ambiental global de acuerdo con la
poltica ambiental de la organizacin.
Nota: No es necesario que el proceso se efecte simultneamente en todas las
reas de actividad

3.5. Medio Ambiente

Entorno en el cual opera una organizacin, incluyendo aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelacin.
Nota: En este contexto, entorno abarca desde el interior de una organizacin
hasta el sistema global.

3.13 Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o esta afectado
por el desempeo ambiental de una organizacin.

Definiciones
3.9 Objetivo Ambiental
Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que
una organizacin se establece.

3.12 Meta Ambiental

Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes
de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
3.10 Desempeo Ambiental:
Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus
aspectos ambientales.

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

La poltica
Las regulaciones
Aspectos ambientales significativos
La economa/finanzas
Los trabajadores
El pblico

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

LAS METAS DEBEN SER:
Especficas
Medibles
Alcanzables
Orientadas a Resultados
Con Tiempo de plazo
especificado
ENFOQUE SMART

4.3.3 Objetivos, Metas y Programa

Los objetivos y metas son indicadores de desempeo en contra
de los cuales se harn las mediciones

Poltica
COMPROMISO 1

OBJETIVO 1
META 1

OBJETIVO 2
META 1
META 2

Poltica
COMPROMISO 1

OBJETIVO 1

Minimizar el Uso del Agua cuando sea

factible tcnica y econmicamente
META 1
META 2

Reducir el Bao en 15% en el lapso de 1 ao.

Limitar duchas a 3 minutos. o menos.
Reducir vol. de descarga en inodoro. 20% en un
ao.

OBJETIVO 2

Reutilizar el Agua, cuando sea factible

META 1

Instalar equipos para reciclar el agua, y usarla para

riego u otros procesos. Reciclar un 10% del agua
en un ao

Claves para hacer gestin ambiental

EDA, Evaluacin del Desempeo Ambiental

IDA (Indicador del Desempeo Ambiental)
IDG (Indicador de desempeo de Gestin)
IDO (Indicador de Desempeo Operacional)

ICA (Indicador de Condicin Ambiental)

Claves para hacer gestin.

Condiciones del
Condiciones

Partes

Organizacin (Empresa)

Ambientales

Interesadas

Sistema de Gestin (IDG)

Operaciones (IDO)
Inputs

Instalaciones y
Equipos

Outputs
Inputs

Medio Ambiente

Claves para hacer gestin.

Condiciones del
Condiciones
Ambientales

Organizacin (Empresa)
Sistema de Gestin (IDG)
$ inversin en promocin transp. Colectivo

N horas entrenamiento

Concentracin
en el aire de
gases de
combustin

$ en investigacin alternativas, HH

Operaciones (IDO)
Reduccin de Emisiones por uso comb. Alternativo
total consumo de combustibles
Frecuencia de mantenimientos, % on time
Eficiencia de consumo por vehculo..

Medio Ambiente

Partes
Interesadas

Ejemplos de Indicadores desempeo ambiental:

Nmero de Objetivos y Metas logrados
Nmero de unidades organizacionales con O & M
Nmero de iniciativas de prevencin implementadas
Nmero de trabajadores con requisitos amb en sus descripciones de
cargo
% de trabajadores capacitados en medio ambiente
Nivel de conocimiento obtenido por los participantes
Tiempo de respuesta a incidentes ambientales
Nmero de auditoras realizadas vs planificadas
Costos (operacionales & capital) asociados con aspectos amb de
procesos
Retornos derivados de mejoras ambientales (reducciones de
consumos)
N de programas educacionales a la comunidad, visitas mdicas..

Ejemplos de Indicadores desempeo

Operacional:
Materiales usados por unidad de produccin
cantidad de materiales reciclados, reutilizados
Cantidad de agua/energa por unidad de produccin
Cantidad de agua reciclada
Energa usada de cada tipo (%gas, petrleo, elctrica, solar)
Promedio de consumo de combustible en flota de vehculos
Nmero de viajes evitados por otros medios de comunicacin
Cantidad de residuos por ao o por unidad de produccin
Cantidad de residuos peligrosos, reciclables, reutilizables, x ao, x
producto
Cantidad de efluentes o contaminantes descargados..
Cantidad de contaminante emitido por unidad de produccin

Ejemplos de Indicadores condiciones ambiental:

Aire: Conc. De algn contaminante
Agua: concentracin de contaminante especfico en agua subte
y superficial
Oxgeno disuelto en agua, Nivel del agua subterrnea, cambios
en nivel
Suelo: Concentracin de contaminantes, reas dedicadas a
rellenos..
Flora: concentracin de contaminante en algunos cultivos,
diversidad del rea
Fauna: poblacin de determinada especie, nmero total de
especies presentes
Comunidad: longevidad en poblaciones especficas, incidencia
de algunas enfermedades, crecimiento, densidad, niveles de
plomo en sangre o incidencia de caries, nutricin, enfermos
pulmonares...

4.3.3 Objetivos, Metas y Programa

Programas para implementar los objetivos y metas que
incluyan:
Asignacin de responsabilidades en todos los niveles relevantes
Fechas y medios para lograrlos

ISO 14001 y el Mejoramiento Contnuo

Mejoramiento
Contnuo

4.6
Revisin
Gerencial

4.2
Poltica

Sistema
Gestin
Ambiental
4.5
Verificacin &
Accin Correctiva`

4.3
Planificacin

4.4
Implementacin
& Operacin

4.4 Implementacin y Operacin

SGA
4.4.1 Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y
toma de conciencia
4.4.3 Comunicaciones
4.4.4 Documentacin del SGA
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Respuesta a Emergencias

4.4
Implementacin
Y Operacin

4.4.1 Estructura, Roles, Responsabilidad y Autoridad

Determinar y Documentar roles y

responsabilidades para implementar
y controlar el SGA
Gerencia debe designar recursos
para mantener, revisar y mejorar el
SGA.

Presidente

Asistente Ejecutivo

VP Nuevos Productos

VP Ventas

VP Produccin

Gerente Compras

Gerencia debe nombrar

representante de la gerencia

Implementacin del SGA

Informar a la gerencia para su
revisin

Bldg. A Foreman

Gerente EHS

Bldg. A Supervisor.

ZD Supervisor

Bldg. B Supervisor

TS 5500 Supervisor

4.4.1 Estructura, Roles, Responsabilidad y Autoridad

Aspectos Importantes:
Descripcin de la cadena de mando u organigrama
Actividades relacionadas al ambiente detalladas por
responsabilidad y autoridad
En forma de (ejemplo):
Descripciones de puesto
Descripciones de tareas
Procedimientos

4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Identificar las necesidades de capacitacin
Proporcionar a empleados cuyo trabajo puede
producir impactos con el conocimiento
necesario
Capacitacin general a todos los en:
Cumplimiento de la poltica
Impactos reales y potenciales de su trabajo
Responsabilidades y beneficios de su rol de
desempeo
Consecuencias del no-cumplimiento con
procedimientos
Qu hacer en caso de emergencia

4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Aspectos Importantes:
Empleados (y contratistas) deben demostrar entendimiento de
su trabajo:
Poltica
Procedimientos
Instructivos
Guas

4.4.3 Comunicaciones

Procedimiento para:
Comunicaciones Internas
Documentar y responder a las
comunicaciones externas

Decidir si se comunicar externamente

informacin relativa a sus aspectos
ambientales significativos. Documentar
decisin y establecer mtodos para
hacerlo.

4.4.3 Comunicaciones Internas

Comunicaciones Internas (ejemplos):

Reuniones
Revista de la Compaa
Memos
Intranet

Extensin de las comunicaciones son decisin de la

organizacin
Mnimo legislacin y permisos pertinentes

4.4.3 Comunicaciones Externas

Partes externas
Comunidad alrededor
Agencias gubernamentales
Organizaciones no gubernamentales
Asociaciones industriales
Industrias circundantes
Medios de comunicacin

4.4.4 Documentacin
Establecer y mantener documentos o archivos electrnicos
que describan:
Poltica, objetivos, metas
Alcance del SGA
Cmo trabaja el SGA
Dnde encontrar la informacin relevante

4.4.5 Control de Documentos

Procedimientos para el control de documentos para asegurar
que stos estn:
identificables, revisados y autorizados
en su ltima revisin colocados en el lugar de operaciones
removidos cuando estn obsoletos
obsoletos necesarios estn identificados
legibles, fechados, organizados y se retienen por un tiempo
especfico

Qu documentos deben controlarse?

Contratos
Resultados de auditoras
Registros de entrenamiento
Registros de cumplimiento
Impresos y planos de ingeniera
Permisos
Datos de monitoreo y salud
Procedimientos operativos
Registros de monitoreo

4.4.6 Control Operacional

Las actividades con aspectos
significativos deben ser identificadas y
controladas:
Va procedimientos documentados
En los lmites del control operacional

Procedimientos para cubrir a los

contratistas y proveedores.

reas potenciales para el control operacional:

Diseo e ingeniera de la instalacin

Compra de bienes y servicios contratados
Manejo y almacenaje de materiales
Procesos de produccin y mantenimiento
Almacenaje y transportacin de productos
Adquisicin y/o construccin de propiedades
Evaluacin de contratistas
Coleccin, manejo y almacenaje de desechos
Actividades de limpieza

4.4.7 Preparacin y respuestas a emergencias

Procedimientos para:
Identificar y responder a accidentes y emergencias
Prevenir su ocurrencia y minimizar las
consecuencias ambientales en caso de que sea
inevitable
Revisar los procedimientos luego de la ocurrencia
de un evento o de ser necesario
Probar estos procedimientos para evaluar si
funcionan

II

DESPACIO

No
Fume

Ejemplos de Emergencias que necesitan procedimientos :

Emisiones accidentales a la
atmsfera
Descargas accidentales al
agua o suelo
Efectos especficos al
ambiente y el ecosistema
Incidentes que pudieran surgir
como consecuencia de:
condiciones operacionales
anormales
situaciones de accidentes o
emergencias potenciales

ISO 14001 y el Mejoramiento Continuo

Mejoramiento
Contnuo

4.6
Revisin
Gerencial

4.2
Poltica

Sistema
Gestin
Ambiental

4.5
Verificacin

4.3
Planificacin

4.4
Implementacin
& Operacin

4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento
4.5.2 Evaluacin de Cumplimiento
4.5.3 Nonconformidad y Accin
Correctiva y Preventiva
4.5.4 Control de Registros
4.5.5 Auditoria Interna

4.5
Verificacin &
Accin Correctiva

SGA

4.5.1 Seguimiento y Medicin

Procedimiento para monitorear los
parmetros de procesos asociados a
impactos significativos
Desempeo, controles operacionales y
cumplimiento con los objetivos y metas
Calibracin/Verificacin del equipo de
monitoreo (registros)

Incluir en los procedimientos de monitoreo:

Lugares de monitoreo
Frecuencia del muestreo
Requisitos del equipo
Requisitos de calibracin
Requisitos para el reporte

Monitoreo de desempeo ambiental

Emisiones atmosfricas
Descargas de aguas residuales
Consumo de recursos
Desperdicios peligrosos
Uso de terrenos

4.5.2 Evaluacin de Cumplimiento

Procedimiento documentado
para evaluar el cumplimiento
legal, regulatorio y otros
requisitos voluntarios.
Se debe mantener registros de
dicha evaluacin peridica.

4.5.3 No Conformidades
Procedimientos para la reaccin ante no-conformidades,
incluyendo:
Identificacin y correccin de no conformidades tomando acciones
para mitigar los impactos causados,
Investigacin de no conformidades, determinando causas y
acciones para evitar su re ocurrencia,
Evaluar la necesidad de acciones correctivas y preventivas
Registro de resultados
Revisin de eficacia de las acciones

Las acciones tomadas para eliminar las causas deben ser

apropiadas al problema
Implementar y registrar cambios resultantes de las acciones en los
procedimientos documentados

4.5.4 Registros
Mantener los registros
necesarios para demostrar
conformidad con el SGA y sus
resultados.
Procedimientos para la
identificacin, almacenamiento,
proteccin, recuperacin,
tiempo de retencin y
disposicin de registros.
Estos registros deben ser
legibles, identificables y
trazables.

Los registros ambientales pueden incluir:

informacin de leyes y regulaciones

registros de entrenamiento
registros de quejas
informes de no-conformidades
resultados de monitoreo de proceso
revisiones gerenciales
registros de inspeccin, mantenimiento y calibracin
informacin de los productos
preparacin y respuesta a emergencias

4.5.5 Auditoras Internas

Programas y procedimientos para auditoras peridicas para
asegurar que el SGA:
est conforme al plan original e ISO 14001
ha sido implementado y mantenido apropiadamente

Programa basados en:

la importancia ambiental de la actividad
los resultados de auditoras previas

4.5.5 Auditoras Internas

El procedimiento debe cubrir:

alcance de la auditora
Responsabilidad
Criterios, alcance, frecuencia, metodologa
Requisitos de auditor(es)
Reporte de los hallazgos, mantenimiento de registros y
comunicacin de resultados

ISO 14001 y el Mejoramiento Continuo

Mejoramiento
Contnuo

4.6
Revisin
Gerencial

4.2
Poltica

Sistema
Gestin
Ambiental

4.5
Verificacin &
Accin Correctiva`

4.3
Planificacin

4.4
Implementacin
& Operacin

4.6 Revisin por la direccin

La revisin se debe enfocar en:
Resultados de la auditora y evaluaciones de cumplimiento
Grado de cumplimiento de los objetivos y metas
Desempeo de la organizacin
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Seguimiento de revisiones previas
Compatibilidad del sistema con relacin a las condiciones de
cambio
Inquietudes de las partes interesadas

4.6 Revisin de Gerencia

Revisin del SGA por la alta gerencia a intervalos de tiempo
definidos para:
Verificar su relevancia y efectividad
Proceso debe asegurar la recopilacin de toda la informacin
relevante para esta revisin
Documentarse

4.6 Revisin de Gerencia

La alta gerencia debe determinar si la poltica, objetivos
compromisos, procedimientos necesitan cambiarse basado en:
resultados de la auditora
condiciones de cambio en las operaciones
compromiso con el mejoramiento continuo
Deber documentarse todas las decisiones de la gerencia