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TESIS DE GRADO
SEMINARIO DE GRADUACIN: ESTRATEGIA APLICADA AL CONTROL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Presentado por:
Noem Elizabeth Lavid Cedeo
Mara Vernica Ruiz Palacios
Guayaquil Ecuador
2010
II
AGRADECIMIENTO
A Dios, por ser quien nos ha bendecido siempre durante nuestra vida,
guindonos hacia un buen camino, lleno de amor, sabidura y fuerzas para
poder alcanzar nuestras metas.
A nuestros padres y hermanos, ya que gracias a su apoyo incondicional
durante todos estos aos de estudios hemos podido llegar a esta gran etapa
de nuestra vida.
A nuestros amigos, por ser quienes nos ayudaron en el desarrollo de esta
tesis.
A nuestros
profesores,
que
han
compartido
sus
conocimientos
experiencias.
A nuestra directora de tesis, Ing. Diana Montalvo, por guiarnos y ayudarnos
en el desarrollo de nuestro trabajo.
A todas las personas que de cierta manera nos ayudaron a poder concluir
con esta meta.
III
DEDICATORIAS
A DIOS
A MI MADRE
A MIS HERMANOS
A MIS AMIGOS
Noem Elizabeth Lavid Cedeo
A DIOS
A MIS PADRES
A MIS HERMANAS
A MIS AMIGOS
Ma. Vernica Ruiz Palacios
IV
TRIBUNAL DE GRADUACIN
___________________________
Ing. Mara Nela Pastuizaca
Delegada de Tesis
______________________
Ing. Diana Montalvo B.
Directora de Tesis
DECLARACIN EXPRESA
_____________________
____________________
VI
RESUMEN 1
El presente trabajo es un plan de implementacin de un sistema que mejore
los procesos en el rea de produccin de una empresa dedicada a la venta
de ropa por catlogo, de tal manera que sus actividades sean ms efectivas
con el mnimo uso de los recursos.
Por medio de la aplicacin del Sistema de las 5S, se pretende dar un valor
agregado a la empresa, tomando como proyecto piloto el rea de produccin,
donde se centra el desarrollo de este proyecto.
VII
VIII
NDICE GENERAL 1
RESUMEN ......................................................................................................VI
NDICE GENERAL ....................................................................................... VIII
NDICE DE FIGURAS ...................................................................................XIII
NDICE DE TABLAS ....................................................................................XIV
NDICE DE GRFICOS ................................................................................XV
INTRODUCCIN .............................................................................................1
CAPTULO 1: ANTECEDENTES.....................................................................3
1.1 Tema Propuesto.....................................................................................3
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Objetivos Especficos....................................................................5
Misin............................................................................................6
IX
1.2.2
Visin.............................................................................................7
1.2.3
Objetivos empresariales................................................................7
1.2.4
Valores empresariales...................................................................8
1.2.5
Proveedor......................................................................................8
1.2.6
Mercado.........................................................................................8
1.2.7
rea administrativa........................................................................9
1.2.8
1.2.9
Organigrama...............................................................................10
2.3.2
2.3.3
Objetivo.......................................................................................16
Objetivo.......................................................................................17
2.4.2
Anlisis Interno............................................................................17
2.4.3
Anlisis Externo...........................................................................19
2.4.4
Matriz FODA................................................................................20
2.4.5
Estrategias a emplear.................................................................21
Objetivo.......................................................................................22
2.5.2
Ventajas.......................................................................................23
Objetivo.......................................................................................26
2.6.2
Beneficios....................................................................................26
2.6.3
Clasificacin................................................................................27
3.1.2
Diagrama de Flujo.......................................................................40
3.2.2
XI
3.3.2
Anlisis Interno............................................................................50
4.2.2
Anlisis Externo...........................................................................52
4.2.3
Matriz FODA................................................................................54
4.2.4
4.2.5
Estrategias a emplear.................................................................63
Seiri CLASIFICACIN.................................................................70
4.3.2
Seiton ORDEN............................................................................78
4.3.3
Seiso LIMPIEZA..........................................................................90
4.3.4
Seiketsu ESTANDARIZAR..........................................................99
4.3.5
Shitsuke DISCIPLINA................................................................101
XII
4.4.1
Indicadores de Efectividad:.......................................................106
4.4.2
Indicadores de Eficiencia:.........................................................109
4.4.3
Indicadores de Calidad:.............................................................110
4.4.4
Indicadores de Productividad:...................................................112
4.4.5
4.4.6
Matriz de Indicadores................................................................115
BIBLIOGRAFA ...........................................................................................120
ANEXOS ......................................................................................................122
XIII
NDICE DE FIGURAS 1
FIGURA N 1 ESPINAS DEL ISHIKAWA........................................................22
FIGURA N 2 EJEMPLO DE ISHIKAWA........................................................24
FIGURA N 3 ESTRELLA CINCO S................................................................25
FIGURA N 4 MAPA DE CLASIFICACIN.....................................................28
FIGURA N 5 TARJETA ROJA........................................................................73
FIGURA N 6 ELEMENTOS A ELIMINAR Y REUBICAR...............................77
FIGURA N 7 VISTA DEL REA DE PRODUCCIN.....................................83
FIGURA N 8 MARCACIN DE UBICACIN.................................................84
FIGURA N 9 VISTA DE NUEVA UBICACIN DE ELEMENTOS..................89
FIGURA N 10 DISTRIBUCIN DE EQUIPOS POR ZONA..........................92
FIGURA N 11 CRONOGRAMA DE LIMPIEZA..............................................93
FIGURA N 12 FLUJO DE LIMPIEZA.............................................................96
FIGURA N 13 CAMPAA INFORMATIVA CINCO S...................................102
XIV
NDICE DE TABLAS 1
TABLA N I MATRIZ FODA.............................................................................54
TABLA NII ANLISIS DE RIESGO-IMPACTO...............................................55
TABLA NIII ANLISIS DE RIESGO-FRECUENCIA......................................56
TABLA NIV CONTROLES EXISTENTES......................................................56
TABLA NV EFECTIVIDAD DE CONTROLES...............................................57
TABLA NVI ANLISIS DE LOS RIESGOS....................................................58
TABLA N VII ELEMENTOS ENCONTRADOS..............................................71
TABLA N VIII ELEMENTOS INNECESARIOS..............................................72
TABLA N IX ELEMENTOS A ELIMINAR Y REUBICAR................................74
TABLA N X MARCACIN DE COLORES SEGN USO..............................87
TABLA N XI CODIFICACIN DE COLORES................................................88
TABLA N XII EQUIPOS RESPONSABLES...................................................91
TABLA N XIII SEGUIMIENTO SISTEMA 5 S..............................................104
XV
NDICE DE GRFICOS 1
GRFICO N 1 MATRIZ DE RIESGO.............................................................62
INTRODUCCIN 1
Los sistemas de control de gestin son muy importantes para todas las
empresas, puesto que su objetivo es el cumplimiento de las metas
corporativas a travs de estndares.
En esta ciudad, este tipo de negocio ha aumentado los ltimos aos y las
empresas que se inicien en esta rama, deben mejorar sus procesos para as
competir con las empresas que ya existen y lograr alcanzar eficientemente
los objetivos propuestos.
1 CAPTULO 1: ANTECEDENTES
1.1
Tema Propuesto
Objetivos Especficos
Realizar
una
gestin
efectiva
de
los
recursos
organizacionales.
1.2
Antecedentes de la empresa
Mi
ngel,
Xami,
Zientte
(MileFashion),
Gogos,
Misin
Visin
Objetivos empresariales
Valores empresariales
Buen servicio
Creatividad
Perseverancia
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Proveedor
Mercado
rea administrativa
10
Organigrama
11
1.
2.
Fichas de Muestra.
3.
Orden de Trazo.
4.
Control de Corte.
5.
Patronista.
6.
Catlogo de ropa.
7.
Cortador.
8.
Confeccin de prendas.
9.
10. Empaquetado.
12
2.1
Introduccin
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n
13
2.3
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
14
Son
aquellas
actividades
que
estn
directamente
terminados
distribucin
del
producto
al
consumidor.
15
Servicios
post-venta
(mantenimiento):
Actividades
16
Objetivo
2.4
Anlisis FODA
Objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
17
oportunidades,
debilidades
amenazas,
Anlisis Interno
Fortalezas
Debilidades
18
19
Anlisis Externo
Oportunidades
20
Amenazas
Matriz FODA
determinados
por
su
correspondiente
21
combinacin
de
factores,
exigirn
una
cuidadosa
Estrategias a emplear
2.5
http://www.infomipyme.com/Docs/GENERAL/Offline/GDE_03.htm
22
Fuente: 5
Objetivo
efecto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-causa-
23
Ventajas
1.
2.
su
anlisis
la
identificacin
de
soluciones.
3.
4.
Conduce
costumbres,
modificar
actitudes
procedimientos,
o
hbitos,
con
mtodos,
soluciones
sencillas.
5.
Se comprende un problema.
6.
7.
8.
9.
24
Fuente: 6
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/347154
25
2.6
Cinco S
26
Beneficios
industriales
crea
motivacin
en
los
empleados.
Eficiencia de empleados y procesos.
Mejor logstica.
La productividad aumenta.
Se mejora la calidad identificando sus problemas.
Genera
cultura
organizacional
cumpliendo estndares.
autodisciplina
27
Se eliminan desperdicios.
Reduccin de trabajo innecesario.
La vida til de los equipos y maquinarias aumenta por la
supervisin de los empleados.
Reduccin de costos operativos.
Se resuelven problemas de entregas a tiempo evitando
las demoras.
La satisfaccin de los clientes aumenta.
Clasificacin
28
Establece
el
modo
en
que
deben
ubicarse
29
a. Orden y Estandarizacin
b. Control visual
c. Mapa 5s
d. Marcacin de la ubicacin
e. Marcacin y codificacin con colores
a. Campaa de limpieza
b. Planificar el mantenimiento de la limpieza
c. Preparar el manual de limpieza
d. Preparar elementos para la limpieza
e. Implementacin de la limpieza
Estandarizacin (Seiketsu): Sealizar Anomalas
30
Consiste
en
detectar
situaciones
irregulares
a. Estandarizacin
b. Asignar trabajos y responsables
c. Integrar las acciones, clasificar, ordenar y
limpiar en los trabajos
31
Se
comparan
los
resultados
obtenidos
con
los
32
a. Formacin
b. Papel de la Direccin
c. Papel de los Trabajadores
33
3.1
34
35
Fichas de Muestra
Dibujo de la prenda.
Muestra de la tela.
Codificacin de la prenda.
Color de la prenda.
Proveedor de la tela.
Tallas a confeccionarse.
Una
vez terminada
la ficha
tcnica, se
procede
36
Orden de Trazo
Control de Corte
37
Patronista
Catlogo de ropa
38
Cortador
Confeccin de prendas
39
Empaquetado
40
Diagrama de Flujo
41
3.2
Delegacin de funciones
Comunicacin e informacin
42
Decisiones
43
Catlogo de ropa
44
Catlogo de ropa
Confeccin de prendas
45
3.3
Duplicacin de actividades.
Se crea una prdida de tiempo y de recursos que afectan a la
rentabilidad de la empresa
46
47
48
49
4.1
50
4.2
Anlisis FODA
Anlisis Interno
Fortalezas
51
de
prendas
de
acuerdo
fechas
estipuladas.
Posee una pgina web, en la que tambin se
ofertan las prendas.
Debilidades
52
Anlisis Externo
Oportunidades
sofisticados
debido
las
nuevas
tecnologas.
Avance de la tecnologa que pueda mejorar la parte
logstica de la compaa.
53
Capacitacin
empleados
sobre
nuevas
preferencias de moda.
Los estilos de vida han cambiado y la compra de
ropa ha aumentado en el pas.
Gerente Ventas viaja a Colombia cada mes para
conocer sobre nuevas tendencias en ese pas.
Amenazas
54
Matriz FODA
TABLA N MATRIZ FODA
55
40
Medio
30
Bajo
Muy
bajo
20
10
Nivel de Impacto
Definicin
Informacin sensible para la imagen
pblica de la organizacin
Informacin no tan sensible para la imagen
pblica y la puede manejar el personal
autorizado
Informacin manejada por personal interno
de la empresa
Informacin de la empresa que es
manejada por personas externas
Informacin manejada por los clientes que
no afecta mucho a la imagen de la empresa
Fuente: Anexo1
Autoras: N. Lavid, M. Ruiz
56
Ocurrencia
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Nivel de Ocurrencia
Valor Definicin
1
Puede suceder cada mes
Puede suceder cada 3 o
0,8
organizacin
Puede suceder cada 5
0,6
organizacin
Puede suceder cada 8
0,4
organizacin
Puede suceder cada
0,2
organizacin
Fuente: Anexo 1
Autoras: N. Lavid, M. Ruiz
2 meses en la
meses en la
meses en la
ao
en
la
Controles Existentes
Diseos de revistas, prendas y fichas son revisados por la
G. Ventas
Patronista verifica que no haya desperdicios en los cortes
Diseadora de modas verifica la confeccin de muestras
de prendas
Se corrigen los errores en las prendas confeccionadas
Revisin de tallas de prendas probndolas en las modelos
Jefe de produccin cuenta y revisa las prendas
confeccionadas
Si existen pequeos desperfectos en prendas se los
corrige sin necesidad de devolver toda la mercadera
Se cuentan las prendas nuevamente despus de
empaquetarlas
Uso de detectores de cdigos de barras
Verificacin de cantidad de prendas vendidas segn
facturas
Fuente: G. Ventas de la empresa
57
58
N
1
2
3
4
5
RIESGOS PRESENTES
No tener la ropa necesaria para cubrir
toda la demanda
Falta de polticas de stock de
mercaderas.
Personal comete errores que perjudican
a la empresa
Falta de misin, visin, objetivos y
polticas
dificultan
la
direccin
estratgica
Falta de manuales de procedimientos
provoca actividades ineficientes
Nivel
Nivel
Ocurrencia Impacto
A
B
Severidad
Controles
existentes
Efectividad
Controles
D
Riesgo
Residual
C-(1-D)
C = AXB
0,8
30
24
0%
23
0,2
20
0%
0,8
20
16
50%
16
0,6
20
12
0%
11
40
40
50%
40
3
-
59
0,4
40
16
0,8
30
24
0,4
40
16
0,2
10
7
-
10
-
70%
16
0%
23
90%
16
0%
0,2
10
0%
0,8
40
32
0%
31
0,2
50
10
0%
0,2
50
10
0%
60
Controles Presentes
61
Controles No. 3, 5
Control No. 6
que
se
pueden
solucionar
de
manera
Control No. 8
62
63
Estrategias a emplear
Estrategias Debilidades-Amenazas
64
5.
Toda
empresa
debe
poseer
manuales
de
que
ejecuta
con
sus
respectivas
65
66
El
G.
Financiero
puede
hacer
estudios
de
Estrategias Fortalezas-Oportunidades
67
que
se
tiene
con
proveedores
Asegurar
una
conveniente
ubicacin
para
las
estratgica
ventas
los
que
sea
clientes
68
Estrategias Fortalezas-Amenazas
69
Estrategias Debilidades-Oportunidades
70
4.3
Implementacin Cinco S
Seiri CLASIFICACIN
71
72
Cantidad
1
1
67
1
90
20
8
73
74
Prendas de ropa
75
Servidor
Retazos de tela
76
Peridicos y Sacos
77
78
Seiton ORDEN
Orden y Estandarizacin.
79
Control visual
Equipos de Cmputo:
Los equipos de cmputo que usan las diseadoras, se
encuentran ubicados adecuadamente, y no existe
riesgo alguno. El jefe de sistema tambin se encarga
de
brindar
asistencia
tcnica
al
personal
del
80
Telas:
Siendo la materia prima lo ms importante de la
produccin, no posee un orden y una ubicacin
adecuada; existe un leve desorden en el departamento
de corte, ya que ciertos rollos de tela estn situados en
el piso, los cuales deben tener un tipo de proteccin,
debido a que las telas se pueden ensuciar.
Peridicos y sacos:
Estos elementos estn ubicados entre los anaqueles y
la puerta de entrada al departamento de diseo,
obstaculizando el paso, y dando una imagen de
desorganizacin.
Mesa de corte:
La mesa est ubicada entre los rollos de tela, y es
usada para cortar los moldes.
Suministros de Oficina:
Cada empleado posee sus suministros, los cuales se
encuentran en los cajones de sus escritorios.
81
Escritorios:
En el rea de produccin existen 4 escritorios, de los
cuales uno no es usado por algn empleado.
Retazos de Tela:
Se encontraron muchos retazos de tela y prendas en el
departamento de diseo que no tienen una ubicacin
especfica o un lugar establecido, por lo que se espera
que se defina un lugar para los mismos con la
aplicacin del estndar.
Utensilios de limpieza:
Los utensilios de limpieza se encontraron detrs de una
de las puertas del departamento de diseo, sin embargo
stos son utilizados para el aseo de todo el local.
Herramientas de corte:
stas se encuentran en una tabla sobre una pared del
departamento de corte, las cuales no poseen su
respectiva identificacin.
82
Mapa 5s
83
84
Marcacin de la ubicacin
FIGURA N MARCACIN DE UBICACIN
85
Departamentos:
Bodega:
En este lugar se ubican los utensilios de limpieza, pero
stos se encuentran desordenados.
Diseo:
Existe un anaquel, el cual tiene una medida aproximada
de 4 por 3.5 metros, en el cual hay muchas cosas, pero
desordenados como retazos de tela, prendas y
peridicos.
86
Corte:
En este lugar, el cortador cuenta con un gran espacio
para el desarrollo de sus actividades.
87
a todos los
encontrados
con
un
color
segn
su
88
Fuente: Informacin
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Elementos encontrados
Computadoras
Herramientas
Impresora
Tela en rollo
Archivador
Escobas
Aspiradora
Prendas de ropa
Anaqueles
Escritorios
Sillas
Mesa (para cortar tela)
Servidor
Retazos de tela
Color
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Verde
Azul
Azul
Azul
Azul
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Naranja
de la compaa en estudio
Autoras: N. Lavid, M. Ruiz
En la vista panormica de la empresa se demuestra
cmo deben estar ubicados los elementos segn lo
descrito en la Tabla de Codificacin de Colores,
asignndole un lugar apropiado y fijo a cada elemento.
89
90
Seiso LIMPIEZA
Campaa de limpieza
integrados
por
el
personal
de
cada
91
reubicarn
indicando
el
equipo
conozcan
cmo
proceder
con
cada
elemento.
TABLA N EQUIPOS RESPONSABLES
Equipo
Responsable
Escobas
X
A
Aspiradora
X
A
Prendas de ropa
X
B
Servidor
X
C
Retazos de tela
X
A
Peridicos
X
B
Sacos
X
B
Fuente: Informacin de la compaa en estudio
Autoras: N. Lavid, M. Ruiz
Elementos
Eliminar Reubicar
92
93
CRONOGRAMA DE LIMPIEZA
Elemento:
Lugar:
Jefe
Equipo:
Hora
Inicio:
Hora Fin:
Eliminado
Reubicado
Equipo:
de
de
Si se reubica:
Lugar:
Responsable:
Aprobado por
Fuente: Informacin de la compaa en estudio
Autoras: N. Lavid, M. Ruiz
Preparar el Manual de Limpieza
94
Equipo A: Diseo
Manual:
Todos los retazos deben estar en los anaqueles
pero de una manera ordenada, para que sea ms
fcil su bsqueda cuando se los necesite, y,
aquellos
que
no
sean
necesarios,
sern
eliminados.
Los
elementos
de
limpieza
(escobas
95
Equipo B: Corte
Tienen
cargo
una
responsabilidad
muy
Manual:
Los rollos de tela sern ubicados de acuerdo al
orden de corte, en un lugar donde no impidan el
paso y se conserven limpios.
Equipo C: Sistemas
96
Manual:
Se trasladar el Departamento de Sistemas al de
Cuentas por Cobrar porque posee suficiente
espacio que no es aprovechado.
97
Implementacin de la limpieza
98
99
Seiketsu ESTANDARIZAR
Estandarizacin
100
pesar
de
mantenimiento,
que
no
existe
por
esa
un
cronograma
razn
el
de
empleado
por
los
responsables,
para
su
101
Shitsuke DISCIPLINA
Formacin
102
103
Papel de la Direccin
104
105
se
lo
designar
como
custodio
Siempre
que
hay
cambios,
usualmente
existen
106
de
cada
equipo
para
el
plan
de
107
4.4
Indicadores de Efectividad:
a.
Efectividad uso de
las instalaciones
EUI (abr-jun)
Volumen Producido
Volumen Programado
18000
20000
x 100
x 100 = 90%
108
es
alto.
La
empresa
cuenta
con
EUI (jul-sep)
19000
20000
X 100 = 95%
109
b.
Efectividad en
las ventas
Volumen Vendido
Volumen Planificado en
ventas
EV (abr-jun)
12600
18000
100
x 100
= 70%
EV (jul-sep)
14000
19000
100 = 73,68%
promocionaran
en
los
nuevos
catlogos,
110
Indicadores de Eficiencia:
Uso de la
capacidad
Instalada
UCI (abr-jun)
Volumen de Produccin
x 100
Capacidad Instalada
18000
20000
100
= 90%
UCI (jul-sep)
19000
20000
100
= 95%
111
a.
Calidad de uso
Calidad de
=
uso
CU (abr-jun)
20
12600
100
x 100
= 0,16%
CU (jul-sep)
0
12600
100
= 0,00%
Rendimiento de calidad
112
Rendimiento
=
de calidad
RC (abr-jun)
Volumen de Produccin
Conforme
Volumen Total Producido
17980
18000
x 100
x 100 = 99,89%
RC (jul-sep)
19000
19000
x 100 = 100%
113
revisin
de
stas
antes
de
que
fueran
Indicadores de Productividad:
Productividad
de la mano de
obra
PMO (abr-jun)
Volumen de Produccin
Conforme
Horas Hombre Trabajada
17980
184
97,72
ton/hh
114
PMO (jul-sep)
19000
184
103,26
ton/hh
los
recursos
de
la
empresa
estn
siendo
Frecuencia
de
accidentes
laborales
FAL (abr-jun)
x 10^6
1
X 100% = 0,54%
184
115
no
cuenta
con
normas
de
seguridad
FAL (jul-sep)
0
x 100% = 0%
184
Al existir 0% de frecuencia de
116
Matriz de Indicadores
Tipo
Efectividad
Eficiencia
Nombre
Descripcin
Es el grado de
cumplimiento del
programa de produccin.
Efectividad en Este factor puede estar
el uso de las afectado por causas
instalaciones imputadas tanto a los
equipos de produccin,
como a los que
administran el proceso.
Es el grado de
cumplimiento del plan de
ventas, en trminos de
Efectividad en volumen despachado,
las Ventas
tanto para el mercado
nacional como para
exportacin, as como el
total.
Uso de la
capacidad
instalada
Periodo de
Evaluacin
Frmula
Volumen
Producido
Volumen
Programado
Volumen
Vendido
Volumen
Planificado
en Ventas
Volumen de
Produccin
Capacidad
Instalada
Medicin Responsable
x100
Dos
campaas
(3 meses)
En
porcentaje
%
Gerente de
Ventas
x100
Dos
campaas
(3 meses)
En
porcentaje
%
Gerente de
Ventas
x100
Dos
campaas
(3 meses)
En
porcentaje
%
Gerente de
Ventas
117
Calidad de
uso
Volumen
Reclamado
por Calidad
Volumen
Total de
Ventas
Rendimiento
de calidad
Volumen de
Produccin
Conforme
Volumen
Total
Producido
Volumen de
Produccin
Conforme
Horas
Hombre
Trabajada
Accidentes
con prdida
de tiempo
Horas
Hombre
Trabajada
Calidad
Seguridad
Industrial
x100
Dos
campaas
(3 meses)
En
porcentaje
%
Gerente de
Ventas /
Patronista
x100
Dos
campaas
(3 meses)
En
porcentaje
%
Gerente de
Ventas /
Patronista
x100
Dos
campaas
(3 meses)
Toneladas
por hhtrabajadas
Gerente de
Ventas /
Patronista /
Cortador
x100
Dos
campaas
(3 meses)
Nmero
de
accidentes
por
campaa
Gerente
General
118
5 CAPTULO 5: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1
Conclusiones
119
120
5.2
Recomendaciones
especificando
el
propsito,
alcance,
Realizar
con
anticipacin
la
adquisicin
de
las
telas
121
BIBLIOGRAFA 1
1. MONTALVO Barrera Diana. Estrategia aplicada al control administrativo
y financiero. Seminario de Graduacin (2010).
2. NOBOA Macas Dalton. Clase: Anlisis de Riesgo. Auditoria Aplicada a la
Informtica (2010, mayo),
122
8. Cinco
S,
[On
line].
Disponible:
9. Control
de
Gestin.
[On
line].
Disponible:
10. Cadena
de
Valor.
[On
line].
Disponible:
13. Diagrama
de
Causa
Efecto.
[On
line].
Disponible:
14. Diagrama
de
Ishikawa
[On
line].
Disponible:
123
ANEXOS 1
ANEXO 1 ANLISIS DE RIESGOS, AUDITORIA APLICADA A LA INFORMTICA
Anlisis Riesgo-Impacto
124
Valor
Definicin
Muy alto
Alto
Medio
90%
70%
50%
Bajo
Muy bajo
30%
10%
125
126
Polticas Limpieza
127
presentar
informes
quincenales
sobre
las
novedades presentadas.
Normas Preventivas
Siempre
que
se
derrame
un
lquido,
se
limpiar
128
129
Diseo
Fichas Tcnicas
Moldes
Corte
Sesin de Fotos
Diseo de
Catlogo
Confeccin
Empaquetado
Sucesora
inmediata
Sucesora 2 dias
despus
Sucesora 8 dias
despus
Tiempo total de
actividad
B
C
H
H
F
d, g
-
E
H
7
3
18
16
2
21
30
15
130
En 45 das se cumple todo el proceso, desde el Diseo y produccin de las prendas hasta cuando ya estn listas para su venta
131
Debilid
ad
Grado
de
Impact
o
3
X
2
3
X
X
3
3
132
X
X
X
X
X
X
X
X
3
2
3
3
3
3
2
3
X
X
X
X
X
X
2
3
2
3
3
X
X
X
X
3
3
3
3
X
X
X
3
3
3
X
X
X
X
X
X
X
3
3
3
3
3
2
2
X
X
3
2
3
3
3
X
X
X
X
133
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
X
X
X
X
X
Oportunid
ad
De
poltico/legal
X
X
Amena
za
Grado
de
Impact
o
carcter
X
X
X
3
2
2
3
2
3
3
3
X
X
X
x
X
1
3
134
para
la
135
7. Cul es el volumen de
reclamados por su calidad?
20
prendas
que
han
sido