CUADRO DE DEMNADA PROYECTADA: "CULTIVO DE PAPA YUNGAY HIDROPONICA"

ITEMS

REFERENCIA

proyeccion (tc)
demanda potencial

UNIDAD

AO 1

AO 2

1.20%
IPSOS

BODEGAS

545

552

demanda disponible

70%

BODEGAS

381.5

386

denanda objetiva

9.5%

BODEGAS

36

37

N DE VECES

48

48

unid adquiridas por compra o visita

UNIDADES

unidades estimadas

UNIDADES

1740

1761

S/. 75.00

S/. 75.00

frecuencia de compra visita

valor de venta
ingresos estimados

S/. 75.00

X UNIDAD
SOLES

UNIDADES ESTIMADAS POR MES

UNIDADES

INGRESOS ESTIMADOS POR MES

SOLES

COSTO FIJO UNITARIO =

COSTO VARIABLE UNITARIO =

costo fijo total

unid producidas x 5 aos
costo variable total
unid costeadas

S/. 130,473.00 S/. 132,038.68

145

147

S/. 10,872.75 S/. 11,003.22

1.18

65.95

COSTO TOTAL UNITARIO =

costo fijo unit + costo variable unit

67.12

GANANCIA =

precio de venta - costo total unitario

7.88

A YUNGAY HIDROPONICA"
AO 3

AO 4

AO 5

558

565

572

391

395

400

37

38

38

48

48

48

1782

1803

1825

S/. 75.00

S/. 75.00

S/. 75.00

S/. 133,623.14 S/. 135,226.62 S/. 136,849.34

148

150

152

S/. 11,135.26 S/. 11,268.88 S/. 11,404.11

8909

PLAN DE INVERSION
RUBRO

VALOR UNITARIO

UNIDADES REQUERIDAS

Habilitacion de local, divisiones

S/. 800.00

Instalacion electrica, cableado

S/. 120.00

S/. 1,200.00

S/. 500.00

S/. 150.00

S/. 80.00

S/. 150.00

Escoba

S/. 3.00

Recogedor

S/. 2.00

S/. 10.00

Letrero luminoso

S/. 60.00

Extintor

S/. 80.00

Banner publicitarios

S/. 25.00

Licencia de funcionamiento

S/. 261.50

Autorizacion local defensa civil

S/. 147.50

Inscripcion en registros publicos

S/. 403.00

Gastos notariales

S/. 220.00

Licenca de avisos

S/. 250.00

1. ACTIVO FIJO
TERRENO E INFRAESTRUCTURA

Alquiler de local
MAQUINARIAS Y EQUIPO
Balanza electronica
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio de oficina
sillas
Estantes

Tachos de basura
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO FIJOS

2.GASTOS PRE OPERATIVOS

RUC

S/. 0.00

3. COSTOS FIJOS (POR MES)

MANO DE OBRA DIRECTO
Estibadores

S/. 750.00

Asesor de ventas

S/. 750.00

Tecnico agronomo

S/. 1,000.00

S/. 1,200.00

MANO DE OBRA INDIRECTA

Asdministrador
TOTAL COSTOS FIJOS
4. COSTOS VARIABLES
UTILES DE OFICINA
Lapiceros
Tonner
Resaltadores
Faster

S/. 15.00

0.5

S/. 150.00

0.5

S/. 10.00

0.25

S/. 5.00

SERVICIOS
S/. 50.00

S/. 200.00

Telefono + internet

S/. 69.00

Transporte

S/. 12.00

144

S/. 0.18

11440

S/. 180.00

S/. 240.00

Agua
Luz

Flete de traslado a local

Mantenimiento equipos, local, etc.
VENTAS
Viaticos
TOTAL COSTOS VARIABLES
TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO FIJO

COSTO VARIABLE

S/. 2,120.00
servicio

S/. 800.00

servicio

S/. 120.00

servicio

S/. 1,200.00
S/. 2,000.00

unidad

S/. 2,000.00
S/. 485.00

unid.

S/. 150.00

unid.

S/. 160.00

unid.

S/. 150.00

unid.

S/. 3.00

unid.

S/. 2.00

unid.

S/. 20.00
S/. 165.00

unid.

S/. 60.00

unid.

S/. 80.00

unid.

S/. 25.00
S/. 1,282.00
S/. 261.50
S/. 147.50
S/. 403.00
S/. 220.00
S/. 250.00
S/. 0.00
S/. 3,250.00

perosnas

S/. 1,500.00

personas

S/. 750.00

persona

S/. 1,000.00
S/. 1,200.00

persona

S/. 1,200.00
S/. 10,502.00
S/. 90.00

caja

S/. 7.50

unid.

S/. 75.00

caja

S/. 2.50

caja

S/. 5.00
S/. 4,286.20
S/. 50.00
S/. 200.00
S/. 69.00

servicio de taxi continental

S/. 1,728.00

kilos

S/. 2,059.20

servicio

S/. 180.00
S/. 240.00

personas

S/. 240.00
S/. 4,616.20
S/. 10,502.00

S/. 4,616.20

COSTO
INGRESOS (A)
VENTAS

AO 0

AO 1

S/. 0.00
S/. 0.00

EGRESOS(B)

S/. 9,137.10

ACTIVO FIJO

S/. 4,605.00

S/. 130,473.00

AO 2
###

S/. 130,473.00 S/. 132,038.68

S/. 121,841.70

###

TERRENO INFRAESTRUCTURA

S/. 2,120.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

S/. 2,000.00

S/. 1,600.00

S/. 1,200.00

S/. 485.00

S/. 436.50

S/. 388.00

MUEBLES Y ENSERES
GASTOS PRE OPERATIVOS

S/. 1,282.00

GASTOS DE FORMALIZACION

S/. 1,282.00

COSTO DE FONDEO

10%

Costo de fondeo (-)

MOD
Esibador
asesor de ventas
tecnico en agronomia

10%
S/. 3,250.00
S/. 1,500.00
S/. 750.00
S/. 1,000.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

S/. 13,047.30 S/. 13,203.87

S/. 13,047.30

S/. 13,203.87

S/. 39,000.00 S/. 39,000.00

S/. 18,000.00

S/. 18,000.00

S/. 9,000.00

S/. 9,000.00

S/. 12,000.00

S/. 12,000.00

S/. 69,794.40 S/. 69,794.40

PERSONAL ADMINISTRATIVO

S/. 14,400.00

S/. 14,400.00

SUMINS. Y SERVICIOS (TC 0.2%)

S/. 51,434.40

S/. 51,434.40

UTILES DE OFICINA (TC 2%)

S/. 1,080.00

S/. 1,080.00

GASTOS DE VENTA (TC 2%)

S/. 2,880.00

S/. 2,880.00

SALDO ANTES DE IMPUESTO (A-B)

30%
FLUJO DE CAJA ECONOMICO

-S/. 9,137.10

S/. 8,631.30 S/. 10,040.41

S/. 0.00

S/. 2,589.39

S/. 3,012.12

-S/. 9,137.10

S/. 6,041.91

S/. 7,028.29

AO 3
###

AO 4
###

AO 5
###

S/. 133,623.14 S/. 135,226.62 S/. 136,849.34

###

###

###

S/. 800.00

S/. 400.00

S/. 0.00

S/. 339.50

S/. 291.00

S/. 242.50

S/. 13,362.31 S/. 13,522.66 S/. 13,684.93

S/. 13,362.31

S/. 13,522.66

S/. 13,684.93

S/. 39,000.00 S/. 39,000.00 S/. 39,000.00

S/. 18,000.00

S/. 18,000.00

S/. 18,000.00

S/. 9,000.00

S/. 9,000.00

S/. 9,000.00

S/. 12,000.00

S/. 12,000.00

S/. 12,000.00

S/. 69,794.40 S/. 69,794.40 S/. 69,794.40

S/. 14,400.00

S/. 14,400.00

S/. 14,400.00

S/. 51,434.40

S/. 51,434.40

S/. 51,434.40

S/. 1,080.00

S/. 1,080.00

S/. 1,080.00

S/. 2,880.00

S/. 2,880.00

S/. 2,880.00

S/. 11,466.43 S/. 12,909.56 S/. 14,370.00

S/. 3,439.93
S/. 8,026.50

S/. 3,872.87

S/. 4,311.00

S/. 9,036.69 S/. 10,059.00

punto de equilibrio

VANE

13824.00

TIRE

72%

VANF

#REF!

TIRF

Err:504

COK

20%

ANEXO 1
FORMALIZACIN DE LA EMPRESA
INSCRIPCIN
1
2

3
4
5

6
7

TRMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

8

10

TOTAL
FUENTE: Grupo de trabajo "PAPASCATHERING S.A.C"

FORMALIZACIN DE LA EMPRESA

Bsqueda de denominacin (SUNARP)

Reserva de denominacin (SUNARP)
a. Solicitud de reserva
b. Copia de certificado de denominacin
c. Formulario de inscripcin (24 Hrs.)
d. Copia de D.N.I representante
Elaboracin de minuta (NOTARIO)
Escritura pblica(NOTARIO)
Inscribir la Empresa (SUNARP)
e. Por cada S/. 1,000 de capital (50000)
f. Calificacin Registral
g. Representante legal
Copia literal de la inscripcin de la empresa a efectos de solicitar el RUC. (SUNARP)
Inscripcin y obtencin de RUC (SUNAT)
h.Orientacin: llenado de formulario.
i. Trmite : Inscripcin
j. Supervisin de domicilio
ITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Trmite para la obtencin de licencia definitiva de funcionamiento(MUNICIPIO Huancayo)
k.-Copia de ficha de RUC
l.-Copia del DNI- Acta representante legal
m.-Copia de la Constitucin de la empresa o certificado de vigencia de poder.
n. Ttulo de Propiedad
o. Autorizacin sectorial
Permiso de anuncio publicitarios - Paneles luminosos (MUNICIPIO HUANCAYO)
p. Solicitud dirigida al Sr. Alcalde
q. Croquis de ubicacin
r. Croquis del anuncio (medidas y texto)
s.-Copia de licencia de funcionamiento
10 Autorizacin de planillas electrnicas (MINISTERIO DE TRABAJO)
Registro de marca o patente de servicio (INDECOPI)
a. Bsqueda de antecedentes fonticos
b. Trmite del registro
Copia de vigencia de poder
Copia de escritura pblica
Copia del representante titular

TOTAL
TE: Grupo de trabajo "PAPASCATHERING S.A.C"

PRECIO S/.
S/ 9.00
S/ 22.00

S/ 90.00
S/ 220.00
S/ 53.00
S/ 150.00
S/ 39.00
S/ 22.00
S/ 18.00

S/ 261.64

S/ 120.00

S/ 44.38

S/ 486.35
S/1,535.37

MATRIZ DE COHER
TITULO

OBJETIVO GENERA OBJETIVOS ESPECIFICOS

Comercializar la papa Yungay de
acuerdo a la necesidad de
requerimiento de las bodegas para
satisfacer a sus clientes.

ACOPIO Y
ACOPIAR Y
COMERCILAIZACIO
COMERCIALIZAR
N DE PAPA YUNGAY PAPA YUNGAY PARA Desarrollar estrategias de acopio y de
comercializacin de la papa Yungay.
PARA BODEGAS EN
BODEGAS EN EL
EL DISTRITO DE
DISTRITO DE
HUANCAYO.
HUACAYO

Evaluar la viabilidad econmica del

proyecto de inversin.

MATRIZ DE COHERENCIA Y CONSISTENCIA

RESPUESTA A LOS OBJETIVOS ESPECIFICOSCONCLUSIONES
Disear encuestas para nuestro pblico objetivo para
determinar la cantidad de bodegas que requieren de
nuestro servicio.

Nos permitir identificar la cantidad de

pblico objetivo que tenga inters en
addquirir nuestro servicio.

Aplicar las estrategias del marketing mix (4ps)

La tecnica del marketing mix nos

permitira identificar las variables que
tiene nuestro proyecto.

Realizar estudio de mercado, determinar los costos que se Determinaremos la vialbilidad del
va a incurrir en el desarrollo del proyecto.
proyecto.

SUGERENCIAS

PROPUESTA DE VALOR

Atender la necesidad del cliente

con la calidad y flexibilidad del
tiempo que se merece.