Pip de Coleseo1

PIP: CREACIN DEL COLISEO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SANTA
ANA DE TUSI DANIEL CARRIN - PASCO
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
CREACIN DEL COLISEO VICTOR

RAUL HAYA DE LA TORRE,
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI
DANIEL CARRIN PASCO
Consorcio SIEMPRE UNIDOS
1 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi
PIP: CREACIN DEL COLISEO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SANTA
ANA DE TUSI DANIEL CARRIN - PASCO
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE

INVERSIN PBLICA:
CREACIN DEL COLISEO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE
SANTA ANA DE TUSI DANIEL CARRIN PASCO
SIGLAS Y ACRNIMOS
MDSAT
MEF
PIP
SNIP
DGIP
OPI
INEI
ENAHO
UF
UE
MTC
TDR
UP
INDECI
RNE
SEIA
SINAGERD
PDCD
IPD
OMS
: Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

: Ministerio de Economa y Finanzas
: Proyecto de Inversin Pblica
: Sistema Nacional de Inversin Pblica
: Direccin General de Inversin Pblica
: Oficina de Programacin e Inversiones
: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
: Encuesta Nacional de Hogares
: Unidad Formuladora
: Unidad Ejecutora
: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
: Termino de Referencia
: Unidad Productora
: Instituto Nacional de Defensa Civil
: Reglamento Nacional de Edificaciones
: Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental
: Sistema Nacional de Gestin de Riesgos de Desastres
: Plan de Desarrollo Concertado Distrital
: Instituto Peruano del Deporte
: Organizacin Mundial de la Salud
CONTENIDO
I.
RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................................5
A.
Informacin General........................................................................................................5
B.
Planteamiento del Proyecto...........................................................................................8
C.
Determinacin de la Brecha oferta y demanda.........................................................10
D.
Costos del PIP................................................................................................................11
E.
Evaluacin Social...........................................................................................................12
F.
Sostenibilidad del PIP...................................................................................................14
G.
Impacto ambiental.........................................................................................................15
H.
Gestin del Proyecto.....................................................................................................16
I.
Marco Lgico..................................................................................................................18
II. ASPECTOS GENERALES...................................................................................................20
2.1
Nombre del Proyecto y Localizacin...........................................................................20
2.1.1 Nombre del Proyecto.....................................................................................................20
2.1.2 Localizacin....................................................................................................................20
2.1.3 Institucionalidad.............................................................................................................23
2.1.4 Unidad Formuladora......................................................................................................25
2.1.5 Unidad Ejecutora...........................................................................................................25
2.1.6 Unidad Responsable de Operacin y Mantenimiento..............................................26
2.2
Marco de Referencia.....................................................................................................26
2.2.1 Antecedentes.................................................................................................................26
2.2.2 Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes...........................................28
III. IDENTIFICACIN..................................................................................................................36
3.1
Diagnstico de la Situacin Actual..............................................................................36
3.1.1 rea de Estudio y rea de Influencia..........................................................................36
3.1.1.1
mbito de influencia y rea de Intervencin......................................................36
3.1.1.2 Anlisis de riesgo en el rea de estudio.....................................................................45
3.1.1.3
Caracterizacin del terreno propuesto para la intervencin del proyecto......48
3.1.2 Los involucrados en el PIP...........................................................................................49
3.2
Definicin del problema, sus causas y efectos..........................................................51
3.2.1 Definicin del Problema................................................................................................51
3.2.2 Causas principales del problema central del Proyecto.............................................51
3.2.3 Efectos del Problema....................................................................................................51
3.2.4 rbol de Causa Efectos.............................................................................................53
3.3
Planteamiento del Proyecto.........................................................................................54
3.3.1 Objetivo del Proyecto....................................................................................................54
3.3.1.1
Medios del Proyecto..............................................................................................54
3.3.1.2
Fines del Proyecto.................................................................................................54
3.3.1.3
rbol de Medios Fines.......................................................................................55
3.3.2 Planteamiento de alternativas de solucin.................................................................57
3.3.2.1
Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales................................57
3.3.2.2
Planteamiento de las alternativas de solucin...................................................59
IV. FORMULACIN....................................................................................................................61
4.1
Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto...............................................61
4.2
Determinacin de la Brecha Oferta Demanda........................................................61
4.2.1 Anlisis de la Demanda................................................................................................61
4.2.1.1
Caracterizacin de la Poblacin Total.................................................................61
4.2.1.2
Criterios para la determinacin de la demanda.................................................63
4.2.2 Anlisis de la Oferta......................................................................................................71
4.2.2.1
Proyeccin de la oferta optimizada....................................................................71
4.2.3 Determinacin de la Brecha.........................................................................................71
4.3
Anlisis tcnico de las alternativas..............................................................................73
4.3.1 Aspectos tcnicos..........................................................................................................73

4.3.1.1
Descripcin especfica de la alternativa..............................................................73
4.3.2 Localizacin....................................................................................................................75
4.3.3 Tecnologa.......................................................................................................................76
4.3.4 Tamao:..........................................................................................................................77
4.3.5 Programa de requerimientos........................................................................................78
4.3.5.1
Accesos...................................................................................................................79
4.3.5.2
Circulaciones..........................................................................................................80
4.3.5.3
Normativa:...............................................................................................................80
4.3.5.4
Sistema Constructivo y Acabados.......................................................................81
4.3.5.5
Iluminacin y Ventilacin.......................................................................................83
4.3.5.6
Intervenciones Exteriores.....................................................................................83
4.3.5.7
Equipamiento Deportivo........................................................................................84
4.3.5.8
Seguridad y sealizacin:.....................................................................................84
4.3.6 Metas de produccin de servicios a ser cubiertas con ambas alternativas...........84
4.4
Costos a Precios de Mercado......................................................................................85
4.4.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto...........................................................................86
4.4.2 Costos de Inversin.......................................................................................................86
4.4.3 Costos de Operacin y Mantenimiento.......................................................................87
4.4.4 Costos Incrementales....................................................................................................88
V. EVALUACIN........................................................................................................................90
5.1
Evaluacin Social...........................................................................................................90
5.1.1 Beneficios Sociales.......................................................................................................90
5.1.2 Costos Sociales del Proyecto......................................................................................91
5.1.3 Costos de Operacin y Mantenimiento A Precios Sociales..................................93
5.1.3.1
Costos de operacin y mantenimiento con Proyecto........................................93
5.1.4 Costos Incrementales - A Precios Sociales................................................................93
5.1.5 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto......................................................95
5.1.5.1
Metodologa Costo Efectividad............................................................................95
5.1.5.2
Costo Efectividad...................................................................................................96
5.1.6 Seleccin del mejor proyecto alternativo....................................................................96
5.1.7 Anlisis de sensibilidad.................................................................................................97
5.2
Evaluacin Privada........................................................................................................98
5.3
Anlisis de Sostenibilidad.............................................................................................99
5.4
Impacto Ambiental.......................................................................................................100
5.4.1 Fase de inversin........................................................................................................101
5.4.2 Fase de Post-Inversin...............................................................................................103
5.4.3 Financiamiento.............................................................................................................104
5.5
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada......................................104
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................................107
6.1
Conclusin....................................................................................................................107
6.2
Recomendaciones.......................................................................................................107
VII. ANEXOS...............................................................................................................................108
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General.
a. Nombre del Proyecto
El proyecto ha sido identificado con el siguiente nombre: CREACIN DEL
COLISEO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SANTA ANA

DE TUSI DANIEL CARRIN PASCO
b. Localizacin
El proyecto se encuentra localizado en el Departamento de Pasco, Provincia de
Daniel Carrin y Distrito de Santa Ana de Tusi, tal como se aprecia en los mapas N 1
y 2.
Departamento
: Pasco
Provincia
: Daniel Carrin
Distrito
: Santa Ana de Tusi
Localidad
: Santa Ana de Tusi
Ubigeo
: 190206
Creacin
: Ley 12548, del 12/01/1956
Longitud
: 7621'13"
Superficie
: 353.11 km2
Mapa 1: Macro Localizacin del Proyecto
El micro localizacin del Proyecto se puede observar en el siguiente mapa, en donde

se puede apreciar el mapa del Distrito de Santa Ana de Tusi, con sus lmites, tal
como se puede ver en el mapa que a continuacin se presenta:
Mapa 2: Microlocalizacin del Proyecto
rea de terreno, linderos y medidas perimetricas

El terreno tiene un rea total de 2695.31 m2. Asimismo el terreno es de forma
irregular, presenta los siguientes linderos y medidas perimtricas:
Por el frente: Av. Jos Carlos Maritegui, con 68.00 metros lineales.
Por la derecha Propiedad de terceros, con 52.58 metros lineales.
Por la izquierda: Propiedad de terceros, en dos tramos de 30.00 y 18.00

metros lineales.
Fondo: Propiedad de terceros, en dos tramos de 33.00 y 8.00 metros lineales
El terreno tiene una topografa con una ligera pendiente, el desnivel que presenta es
de aproximadamente 2.50 m en su eje mayor, se encuentra ubicado en una zona de
rural, por lo que no se han ejecutado an veredas ni pista en la manzana del terreno
a proyectar.
El terreno cuyo frente se encuentra en la Av. Jos Carlos Maritegui se conecta de

manera directa con la Av. 28 de julio, va principal que la vincula con la Plaza de
Armas.
Imagen 1: Localizacin Satelital del proyecto
c. Institucionalidad
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, a travs del Departamento de Estudios
Proyectos y Obras de la Divisin de Estudios, Proyectos y Obras es la Unidad
Formuladora del Proyecto; y, se propone a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural de la Municipalidad como la organizacin a cargo de ejecutar el
proyecto (Unidad Ejecutora).
Los datos de ambas unidades se presentan a continuacin en los siguientes tems.
Unidad Formuladora
Tabla 1: Unidad Formuladora
Nombre
Sector
Pliego
Direccin
Persona Responsable de la U.
F.
Unidad Formuladora (UF)

Gobierno Locales
Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi
Av. 28 de Julio S/N - Plaza Principal
Paola Carolina Santiago Alvarado
Correo
Cargo
Persona Responsable de la
Formulacin del PIP.
pacasaal88@hotmail.com
Jefe de Divisin de Estudios, Proyectos y Obras (UF)
Econ. Wilian Cierto Palacios
Unidad Ejecutora
Tabla 2: Unidad Ejecutora
Nombre
Sector
Pliego
Direccin
Telfonos
Unidad Ejecutora (UE)

Gobierno Locales
Unidad Ejecutora
Correo
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Rural
Cargo
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, hoy cuenta con una unidad ejecutora: la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, una unidad especializada en la
ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica.
Ilustracin 1: Organizacin de la Unidad Ejecutora.

Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural
Divisin de estudios,
proyectos y obras
Divisin catastro y
acondicionamiento
territorial
Area Tcnicas
Municipal (ATM)
Fuente: Unidad Ejecutora de la MDSAT
La Unidad Ejecutora, tiene como objetivo iniciar, planificar, ejecutar, dirigir, supervisar,
cerrar la fase de inversin de los proyectos de Inversin Pblica, as como de la
evaluacin expost de los proyectos.
B. Planteamiento del Proyecto

a. Objetivo del Proyecto
El objetivo central es Adecuado servicio para el desarrollo de capacidades deportivas y
culturales en el distrito de Santa Ana de Tusi
b. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales y acciones

A partir de la relacin entre los medios fundamentales, se presenta la clasificacin en
las siguientes ilustraciones:
Ilustracin 2: Planteamiento de acciones sobre el medio de primer orden 1

Recursos humanos
capacitados
Accin 1.1.2: Construccin e implementacin de coliseo cerrado:

Primer Nivel: Atrio de Ingreso (con techo de concreto), Boletera, SSHH Publico Hombres y
Mujeres, 01 losas deportivas Multiuso que incluyen bsquet y vley, 03 Tribunas para una
capacidad de 1003 espectadores, 02 Servicio Higinico y Vestidores, Camerino para
rbitros. Oficina. Almacn de Equipos deportivos, Cuarto de Grupo electrgeno y Escenario.
Exteriores: Estacionamiento para 14 vehculos, Cerco perimtrico y reas Verdes, Circulacin
peatonal (Veredas, rampas) y Circulacin vehicular.
Ilustracin 3: Planteamiento de acciones sobre medio de primer orden 2
Medio Fundamental 2.1: Conocimiento de la

poblacin sobre los beneficios de la actividad
deportiva
C. Determinacin de la Brecha oferta y demanda

La brecha est determinada por la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la
oferta optimizada para cada tipo de servicio.
Para el caso de los Servicios Finales (referidos a la prctica de las diferentes disciplinas
deportivas) la brecha est expresada en horas anuales acumuladas.
Tabla 3: Brecha Oferta - Demanda
(horas anuales acumuladas)
Recursos humanos
capacitados
Elaboracin: Propia

(N de atenciones)
Elaboracin: Propia
La oferta en la situacin con proyecto corresponde al Plan de Produccin de Servicios, que

se inicia en el periodo 1 (cuando se concluye la fase de inversin del proyecto).
D. Costos del PIP.

A continuacin, se muestran los costos de a precios privados y sociales del proyecto y
mantenimiento a precios privados.
Tabla 5: Costos de inversin de la alternativa N 01.
El costo de Utilidad representa el 10% y Gastos Generales el 20% del Costo Directo, que el
presupuesto total asciende a S/. 4, 127,099.70 (Cuatro millones ciento veintisiete mil
noventa y nueve y 70/100 nuevos soles).
Tabla 6: Costos de inversin de la alternativa N 02
El costo de Utilidad representa el 10% y Gastos Generales el 20% del Costo Directo, que el
presupuesto total asciende a S/. 4, 200,090.97 (Cuatro millones doscientos mil noventa y
97/100 nuevos soles).
Tabla 7: Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios de Privados
E. Evaluacin Social
Beneficios Sociales del Proyecto.
La construccin e implementacin de Coliseo, pretende proporcionar oportunidades a la
poblacin del lugar para ocupar su tiempo libre en actividades deportivas, culturales y
mejorar su estado fsico, previniendo los problemas de salud y sobre peso.
Segn lo observado en trabajo de campo: Los nios y adolescentes no cuentan con un
programa de entrenamiento deportivo, luego del horario escolar; los adultos/as solo
cuentan eventualmente con campos deportivos para la prctica de futbol, ningn
programa especfico de entrenamiento aerbico ni de otras disciplinas bajo techo. Los
adultos mayores no tienen un espacio ni programa especfico de actividad fsica
adecuado a las necesidades de su edad.
Ms importante, el proyecto hace frente a la violencia juvenil, una grave problemtica
presente no slo en el Distrito de Santa Ana de Tusi, sino a nivel Mundial.
El coliseo Vctor Ral Haya de la Torre, propone la implementacin de un espacio para
servicios de proyeccin social1 en el que la juventud pueda emprender su desarrollo
personal por medio de la prctica de disciplinas deportivas. De esta manera, el proyecto
contribuir a atender las necesidades de prevencin primaria de la violencia juvenil y se
dar inicio a una mejora de la calidad de vida de la juventud del Distrito de Santa Ana de
Tusi.
Poner en funcionamiento, en el rea de influencia, una alternativa de desarrollo

personal para los jvenes mediante el fomento de disciplinas deportivas, lo cual
permitir prevenir y disminuir la violencia juvenil en el Distrito de Santa Ana de Tusi,
tenindose previsto los siguientes impactos sociales positivos:
Restablecimiento de un estilo de vida saludable.
Alejamiento de las actividades delictivas.
Mayor integracin vecinal.
Fortalecimiento de la identidad y autoestima barrial.
Inclusin social.
1 Se propone un horario de atencin para servicios de proyeccin social entre las 08 am y 05pm.
Los cientficos aseguran que existe una relacin entre el aumento de la actividad fsica y
la disminucin del nivel de depresin. Se ha demostrado que el "funcionamiento mental
tiene un sustrato fisiolgico y no es posible desconectarlo del funcionamiento fsico y
social." (OMS, 1993).
-
Por lo tanto, los beneficios generados con el ejercicio incluyen:

Reduccin de ansiedad
Reduccin de depresin y neurosis
Reduccin de niveles de estrs
Ayuda en el tratamiento de depresiones severas
Beneficia psicolgicamente a todas las personas
Como podemos ver, la actividad fsica produce un bienestar mental y una notable
mejora psicolgica, provocando una mejora de la autoestima y beneficiando problemas
fsicos como hipertensin, diabetes, osteoporosis y diversos trastornos psiquitricos.
Asimismo, la intervencin propuesta al inmueble ubicado en la Av. Jos Carlos
Maritegui. S/N generar los siguientes impactos positivos:
Aumento del valor de suelo de la zona de intervencin.
Atraccin de actividades complementarias.
Recuperacin del entorno urbano.
Metodologa Costo Efectividad

Tabla 8: Evaluacin a Precios Sociales Alternativa N 01
Tabla 10: Resultados de Evaluacin Social
De acuerdo al anlisis de costo-efectividad a precios sociales, la Alternativa 01, elaborada

en base a los beneficiarios es de 372.63 nuevos soles que pueda invertir el estado, en
comparacin la alternativa 02 se invertira 379.09 nuevos soles, gran parte de la inversin
est en la equipamiento e infraestructura. Como se observa el ratio de C/E es menor en
comparacin a la alternativa 02, por consideraciones de maximizacin de beneficios a
menor costo, la alternativa 01 permite brindar los mismos beneficios en comparacin de la
alternativa 2 y a menor costo siendo la alternativa 01 la recomendada para su ejecucin.
En ese sentido descartamos la Alternativa 02, que tienen como accin independiente, la
construccin de infraestructura con techo de ingreso de concreto, que implica la
construccin de obras civiles.
F. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto est garantizada en la consecucin del objetivo de la
MDSAT respecto al servicio de actividades deportivas y culturales.
En ese sentido, MDSAT, tendr dentro de sus prioridades la ejecucin del proyecto, para lo
cual se destinar anualmente en promedio la suma de S/. 41,547.77, para solventar el
incremento en los gastos de operacin y mantenimiento durante el horizonte de tiempo de
anlisis del proyecto. A nivel agregado, dichos gastos estarn cubiertos por la reduccin
del costo social que genera el proyecto, en tal sentido, la MDSAT garantiza y cuenta con
los recursos monetarios que garanticen la sostenibilidad del proyecto.
G. Impacto ambiental
De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental
(SEIA), el presente proyecto por sus caractersticas del planteamiento no se encuentra en el
listado del Anexo II y su actualizacin del Reglamento de la Ley SEIA.
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de losa
deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello
deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, las cuales se Gestin del Proyecto.
COMPONENTE AMBIENTAL
IMPACTOS
AMBIENTALES
Alteracin de la
Calidad del aire por
la emisin de
material particulado
y gases
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Transporte
herramientas,
movimiento
maquinaria,
transporte
material
excedente,
limpieza.
MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O

MITIGACIN
- Humedecer la superficie del suelo

de estas reas, para disminuir la
de emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en
de volquetes con un manto de lona.
En todos los frentes de
trabajo, durante la fase de
de - Mantenimiento preventivo de obras
preliminares
y
equipos y maquinarias.
movimiento de tierras.
- La pintura a utilizarse se har
haciendo uso de brochas y no
sopletes y e usar pintura sin plomo.
AIRE
Aumento de los
niveles de ruido
BIOLOGI
CO
PAISAJE
Transporte
herramientas,
movimiento
maquinaria,
transporte
material
excedente,
limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado

motores debern
de mecnico, los
contar con silenciadores.
de - Mantenimiento preventivo de En todos los frentes de
de
obras
preliminares
y
- Las actividades se realizarn en movimiento de tierras.
horario diurno y vespertino, para
evitar la generacin de ruidos
molestos durante noche.
Construcciones
provisionales para
maquinarias.
Perturbacin y
Corte a nivel de la
desplazamiento de
subrasante
en
las escasas
terreno rocoso y
especies (Avi-fauna)
semirocoso,
conformacin de
la subrasante.
Alteracin del
paisaje
SOCIO- Riesgos a la salud

ECONOM de las personas
ICO
LUGAR DE APLICACIN
Obras
preliminares,
movimiento
de
tierras,
implementacin
de los
Arcos,
parantes, mallas y
cerco y Pintado
de trafico lineal y
central
- Evitar ruidos molestos sobre todo

en las noches para no disturbar a la
escasa avifauna que pernocta en el
lugar.
En todas las reas a ser

disturbadas, contempladas
en el proyecto, durante
todas las fases.
- Cercar el lugar de trabajo, en la

medida de lo posible, mientras
duren los trabajos de construccin.
- El material excedente deber ser
dispuesto temporalmente en las
reas asignadas para este fin, para
luego ser dispuesto en el lugar
autorizado por la Municipalidad de
Santa Ana de Tusi.

todas las fases.
- Evitar realizar cortes excesivos

durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
Construcciones
- Uso de mascarillas y guantes por
provisionales,
el personal que labora directamente
instalacin de la en esta obra.

IMPACTOS
AMBIENTALES
ACTIVIDAD
CAUSANTE
MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O

MITIGACIN
LUGAR DE APLICACIN
- Restriccin del paso de los

transentes.
loza, movimiento
- Control de generacin de
de tierras, pintado
partculas (Ver lo referente a aire)
de trfico lineal
- Control de los niveles de ruidos
(Ver lo referente a aire).
todas las fases.
- Uso de equipos de seguridad por

el personal que trabaja directamente
en la obra
Riesgos en la
seguridad de las
personas
Obras
- Sealizacin de las zonas
preliminares,
movimiento
de peligrosas.
tierras, pintado de - Restriccin del paso a los
trfico lineal
transentes.

todas las fases.
- Instrucciones al personal para

evitar accidentes.
H. Gestin del Proyecto

Fase de inversin.
Desarrollo Urbano y Rural que es la Unidad Ejecutora, unidad a cargo de la adquisicin de
bienes y servicios necesarios para el proyecto, siguiendo para ello las normas estatales,
asegurando la transparencia en el uso de los recursos a travs de concursos pblicos para
la contratacin de proveedores.
Todas las actividades del proyecto podrn ser examinadas por la Oficina de Control Interno
de la MDSAT, unidad que depende funcionalmente de la Contralora General de la
Repblica, garantizando su independencia y objetividad.
a.
Cronograma de Implementacin
La ejecucin del proyecto se estima en 06 meses, considerando desde la elaboracin del
Estudio Definitivo hasta la Recepcin y Liquidacin del Proyecto.
Ilustracin 4: Fase de inversin y componentes
INVERSIN (06 Meses)

Elab. Est.
Definitivo
PC de Bienes y
Servicios
PC de
Supervisin
Imp. del
Proyecto
Supervisin
Recepcin y
Liquidacin
Dnde:
PC : Proceso de Seleccin y Contratacin

TdR
: Trminos de Referencia
ED
: Estudio Definitivo
S
: Supervisin
En las siguientes Tablas, se muestran los cronogramas de actividades y de metas

financieras del proyecto para un mejor entendimiento claro del plan de implementacin
del proyecto.
Tabla 11: Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Tabla 12: Cronograma de Ejecucin Financiera (%)
Financiamiento:
La fuente prevista para el financiamiento del proyecto de inversin pblica PIP CREACIN
DEL COLISEO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI
en la etapa de inversin est vinculada a los Recursos Directamente Recaudados de la
MDSAT.
Las fuentes para el financiamiento del proyecto en la etapa de operacin y mantenimiento se
encuentran garantizadas por que ser cubierto con los Recursos Donaciones y
Transferencia de la MDSAT.
I. Marco Lgico
Tabla 13: Matriz del Marco Lgico del Proyecto
Objetivo
Indicadores
Medios de
verificacin
Supuestos
Fin (Impacto)
Encuestas
de
Se
disminuir
la
accin
opinin
a
la
delincuencial existente en la
Efectiva
Poblacin
Mejorar la calidad de vida de
zona en
aproximadamente
participacin
la poblacin de Santa Ana de
Registros
30% el segundo ao.
ciudadana.
Tusi
Policiales en la
Mejoramiento de ornato pblico
Zona.
en un 50%.
Propsito (Resultado)
la
Entrevista
con Mejora
participacin
Directivos de las
ciudadana
y
Disminucin del nmero de
Organizaciones
aplicacin exitosa
de Pobladores, e
accidentes en un 40% (de 50 a
de
polticas
Instituciones del
30 accidentes al ao).
preventivas
del
Lugar.
Recuperacin de la zona pblica
Gobierno Local y
Adecuado servicio para el
a
que est abandonada en un Entrevistas
Central
desarrollo de capacidades
pobladores que
100%.
deportivas y culturales en el
Mejoramiento
practican
distrito de Santa Ana de Tusi Ms de 7 mil personas en edad
progresivo
del
deporte en la
deportiva (5 a 49 aos) en la
acceso
de
la
losa.
rea de influencia.
juventud
y
Estadsticas
del
poblacin local a
centro de salud o
servicios
de
puesto de salud
capacitacin y a
de la zona
empleo
Componentes (Productos)
Disponibilidad
de
Reportes
espacios
pblicos
Construccin
adecuados para realizar
la Obra.
actividades deportivas y Construccin e implementacin
de coliseo cerrado en una rea Reportes
culturales.
Seguimiento
2,600.00 m2.
Inters de la poblacin en
Monitoreo
realizar
actividades
actividades
deportivas y culturales.
realizadas
de
de
Percepcin
positiva de la
poblacin sobre
la
prctica
deportiva.
de
Participacin
y
exitosa
de
la
de
comunidad
organizada en el
mantenimiento de
losa deportiva
Acciones
Objetivo
Indicadores
Medios de
verificacin
Supuestos
Accin 1.1.1; Construccin e

implementacin de coliseo
cerrado:
Primer Nivel: Atrio de

Ingreso (con cobertura de
madera y teja andina),
Boletera, SSHH Publico Presupuesto del Proyecto:
Hombres y Mujeres, 01
losas deportivas Multiuso
tem
Rubro
que incluyen bsquet y
Obras provisionales,
vley, 03 Tribunas para
1.00
trabajos preliminares,
una capacidad de 1003
seguridad y salud
espectadores, 02 Servicio
Higinico y Vestidores,
2.00
Estructuras
Camerino para rbitros.
3.00
Arquitectura
Oficina.
Almacn
de
4.00
Instalaciones sanitarias
Equipos
deportivos,
Avances
y
5.00
Instalaciones elctricas
Cuarto
de
Grupo
Liquidacin
de
electrgeno y Escenario.
No
habr
COSTO DIRECTO
Obra
Exteriores:
GASTOS GENERALES
incremento
6.00
Facturas y boletas
Estacionamiento para 14
20.00%
substancial de los
de los
gastos
vehculos,
Cerco
costos de los
UTILIDADES
7.00
realizados en las
perimtrico
y
reas
materiales
de
10.00%
de
Verdes,
Circulacin
construccin.
=====================actividades
ejecucin de la
peatonal
(Veredas,
=======
obra
rampas) y Circulacin
SUB TOTAL 1
vehicular.
IGV
8.00
18.00%
Accin 1.2.1; Equipamiento
=====================
=======
con tablero y canasta de
basquetbol plegable al techo,
SUB TOTAL 2
net de vley, silla para el
9.00 Expediente tcnico
arbitraje de voleibol y arcos
10.00 Gestin de proyecto
metlicos con malla.
11.00 Supervisin
TOTAL PRESUPUESTO
Accin 2.1.1; Desarrollo de
una
campaa
de
sensibilizacin
sobre
los
beneficios de la actividad
deportiva y cultural
II. ASPECTOS GENERALES

2.1
2.1.1
Nombre del Proyecto y Localizacin

Nombre del Proyecto
El proyecto ha sido identificado con el siguiente nombre: CREACIN DEL
COLISEO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SANTA ANA

DE TUSI DANIEL CARRIN PASCO
2.1.2
Localizacin
El proyecto se encuentra localizado en el Departamento de Pasco, Provincia de Daniel
Carrin y Distrito de Santa Ana de Tusi, tal como se aprecia en los mapas N 3 y 4.
Informacin General2
Departamento: Pasco
Provincia
: Daniel Carrin
Distrito
: Santa Ana de Tusi
Localidad
: Santa Ana de Tusi
Ubigeo
: 190206
Creacin
: Ley 12548, del 12/01/1956
Longitud
: 7621'13"
Superficie
: 353.11 km2
2 Sistema de consultas de cdigos estandarizados INEI, 2015

Mapa 3: Macro Localizacin del Proyecto
El micro localizacin del Proyecto se puede observar en el siguiente mapa, en donde

se puede apreciar el mapa del Distrito de Santa Ana de Tusi, con sus lmites, tal como
se puede ver en el mapa que a continuacin se presenta:
rea de terreno, linderos y medidas perimetricas


metros lineales.
Fondo: Propiedad de terceros, en dos tramos

lineales
de 33.00 y 8.00 metros
El terreno tiene una topografa con una ligera pendiente, el desnivel que presenta
es de aproximadamente 2.50 m en su eje mayor, se encuentra ubicado en una
zona de rural, por lo que no se han ejecutado an veredas ni pista en la manzana
del terreno a proyectar.
Armas.
Imagen 3: Vista Panormica de Santa Ana de Tusi y ubicacin del proyecto
2.1.3
Institucionalidad
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, a travs del Departamento de Estudios

Proyectos y Obras de la Divisin de Estudios, Proyectos y Obras es la Unidad
Formuladora del Proyecto; y, se propone a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural de la Municipalidad como la organizacin a cargo de ejecutar el proyecto
(Unidad Ejecutora).
Ilustracin 5: Estructura Orgnica de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi
Los datos de ambas unidades se presentan a continuacin en los siguientes tems.
2.1.4
Unidad Formuladora
Tabla 14: Unidad Formuladora
Nombre
Sector
Pliego
Direccin
Persona Responsable de la U.
F.
Correo
Cargo
Formulacin del PIP.
2.1.5
Unidad Formuladora (UF)

Gobierno Locales
Paola Carolina Santiago Alvarado
pacasaal88@hotmail.com
Jefe de Divisin de Estudios, Proyectos y Obras (UF)
Econ. Wilian Cierto Palacios
Unidad Ejecutora
Tabla 15: Unidad Ejecutora
Nombre
Sector
Pliego
Direccin
Telfonos
Unidad Ejecutora (UE)

Gobierno Locales
Unidad Ejecutora
Correo
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Rural
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, hoy cuenta con una unidad ejecutora: la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, una unidad especializada en la
ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica.
Cargo
Ilustracin 6: Organizacin de la Unidad Ejecutora.

Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural
Divisin de estudios,
proyectos y obras
Divisin catastro y
acondicionamiento
territorial
Area tcnicas
Municipal (ATM)
Fuente: Unidad Ejecutora de la MDSAT
La Unidad Ejecutora, tiene como objetivo iniciar, planificar, ejecutar, dirigir, supervisar,
cerrar la fase de inversin de los proyectos de Inversin Pblica, as como de la
evaluacin expost de los proyectos.
2.1.6
Unidad Responsable de Operacin y Mantenimiento
Las Unidades Orgnicas responsables durante el horizonte del proyecto son; Gerencia de
Educacin Cultura y Deporte, como rea usuaria y la Gerencia de Desarrollo Humano e
Inclusin Social Divisin de Educacin, Salud, Cultura, deporte y Juventud, de acuerdo
a sus funciones es responsable de las actividades de operacin, conservacin y
mantenimiento de la infraestructura y equipos del Coliseo. En tanto, rea Tcnica
Municipal de la Municipalidad, y la Estructura Funcional Programtica
De acuerdo al clasificador funcional programtico la intervencin estara comprendida en
el Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa, de acuerdo a la
siguiente tabla:
Tabla 16: Clasificador funcional programtico (Anexo I SNIP)
FUNCIN 21: Cultura y

deporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la

consecucin de las acciones y servicios, en materia de
cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la
convivencia social, preservar y difundir la cultura.
DIVISIN FUNCIONAL
046: Deportes
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los

deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y
Grupo Funcional 0102:
funcionamiento de la infraestructura necesaria para el
Infraestructura deportiva
desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter
y recreativa
comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.
Continuando con el anlisis, en funcin al clasificador funcional de responsabilidad
funcional del SNIP, la evaluacin del proyecto para declarar la viabilidad le corresponde a
la OPI de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi.
2.2
Marco de Referencia
2.2.1 Antecedentes
La necesidad de la construccin del Coliseo Vctor Ral Haya De La Torre, surge con la
finalidad de brindar un servicio de cultura deportiva y recreacin para la poblacin del
distrito de Santa Ana de Tusi, y as tener una poblacin con una slida formacin integral,
desarrollo de valores y actitudes que permita la adecuada convivencia social y
democrtica, en el marco del bien comn.
En el coliseo se podrn desarrollar diversas actividades, que permitirn la formacin
humanstica, cientfica, artstica y tecnolgica, que contribuya al conocimiento de s
mismo y de su entorno.
El coliseo tendr una adecuada infraestructura y equipamiento con la distribucin y

ordenamiento de las unidades funcionales en espacios adecuados para los usuarios
internos y externos.
Asimismo, un factor determinante para la prctica deportiva y cultural es que existan
adecuados espacios, que brinden las condiciones de seguridad a los padres para que los
nios jueguen libremente. As lo mencionan expertos en desarrollo infantilEn muchas
comunidades, los nios no pueden jugar con seguridad fuera del hogar a menos que
estn bajo la estrecha supervisin de un adulto y proteccin. Esto es particularmente
cierto en las reas que son inseguras debido al aumento de la violencia o a otros peligros
ambientales3.
Los docentes de Instituciones Educativas del rea de influencia con poblacin de nivel
inicial y primario mencionan que los nios que afrontan problemas de abandono fsico y
psicolgico de sus progenitores, adems de violencia domstica, que predisponen a un
comportamiento violento en vez de la prctica deportiva. Por otro lado, las autoridades
locales, policiales y de seguridad, coinciden en sealar que los adolescentes y jvenes,
se encuentran muy expuestos a iniciarse en prcticas delictivas, pandillaje y el consumo
de alcohol y las drogas.
Para afrontar esta problemtica se ha utilizado un enfoque represivo, existe la Ley sobre
pandillaje pernicioso (Decreto Legislativo N 899) que establece como nica medida la
del internamiento por un lapso no menor de 3 aos ni mayor de 6. A pesar de ello, La
prctica ha demostrado que reforzar la tendencia represiva del Estado frente a la
violencia juvenil no ha frenado este problema social. Sin embargo, a pesar de haberse
tipificado esta figura delictiva en el Cdigo de los Nios y Adolescentes, el problema no
ha disminuido, lo cual nos lleva a concluir que no basta con penalizar el problema sino
buscar alternativas como la prevencin, atencin y rehabilitacin de estas personas4.
Cabe destacar que uno de los medios ms eficientes de trabajo de prevencin es la
prctica deportiva. El desenvolvimiento de la habilidad y la actitud hacia la prctica
deportiva, se desarrolla desde la infancia. Al respecto Muoz 5 nos menciona: De los
nios que no han jugado en el agua, moviendo sus brazos y sus pies o hundindose en
ella; y de los que no han jugado tirando, cogiendo o pateando una pelota, no puede
esperarse erudicin instantnea al empezar los primeros entrenamientos de natacin y
los juegos con pelota
Por lo tanto, es importante considerar que para aprender las habilidades deportivas
entre los 9 y los 12 aos es necesario adquirir, combinar y aprender todas las formas
fundamentales de movimiento, de manera diversificada y compleja, ampliando as el
repertorio y la variacin deportiva.
3 GINSBURG, Kenneth R. MD, MSEd.
The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and Maintaining

Strong Parent-Child Bond. In collaboration with and the Committee on Communications and the Committee on Psychosocial
Aspects of Child and Family Health. PEDIATRICS Volume 119, Number 1, January 2007
4 Citado en El Plan Nacional de Accin por la Infancia y la Adolescencia PNAIA

5 MUOZ M, Luis Armando. Principios de la transferencia: clave para el desarrollo y el aprendizaje motriz. En Educacin
fsica y deporte, vols. 14-15 Medelln, enero-diciembre 1992-93
Myers6 refuerza el valor de la inversin en la infancia: El papel que el ambiente y la

estimulacin adecuada juega en afectar la estimulacin sensorial (de todos los sentidos)
determinar la estructura y organizacin de las vas neuronales del cerebro durante el
perodo de formacin. Ahora hay indicios de que gran parte del comportamiento antisocial y delincuente en adolescentes y adultos tiene su origen en problemas durante la
infancia. Experiencias sociales y emocionales negativas pueden afectar el sistema
neuronal que nos da la informacin necesaria para asociar, imitar y, en general,
responder en maneras socialmente apropiadas.
El estrs tiene un efecto negativo sobre la organizacin cerebral; si estamos expuestos al
estrs temprano en la vida, cuando nuestros sistemas estn en construccin, es posible
que modifique y controle la capacidad de responder al estrs ms tarde en la vida.
En la misma lnea, el organismo internacional encargado de la Educacin, Ciencia y
Cultura, Unesco7 reconoce la importancia de las intervenciones desde la Infancia: [La
primera infancia]Se trata de un perodo esencial para la realizacin de los derechos de
los ms pequeos. El cuidado fsico y afectivo temprano repercute en forma decisiva y
duradera en la evolucin del nio y en el desarrollo de su capacidad de aprender y de
regular sus emociones. Los nios que crecen en entornos en los que estn presentes
riesgos de malnutricin, abuso, maltrato, violencia, stress y falta de estimulacin, se
encuentran en inferioridad de condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y,
por lo tanto, de lograr un buen desempeo en la escuela y en niveles ms complejos de
habilidades sociales, emocionales e intelectuales que favorezcan una plena e integrada
insercin en la sociedad.
Es importante entonces promover la prctica deportiva no solo para el bienestar fsico de
los adultos, sino tambin como buen hbito de vida para los nios y adolescentes que les
permita aprovechar y crearse oportunidades diferentes a la del entorno donde les toco
crecer.
Por las consideraciones descritas y en mrito a las opiniones de reconocidos
especialistas se ha planteado la construccin de un Coliseo multideportivo y cultural en
un terreno de propiedad de la Municipalidad de Distrital de Santa Ana de Tusi, de
2,670.00 mt2, ubicado en la Av. Jos Carlos Maritegui S/N, en la ciudad de San Ana de
Tusi. El proyecto propone la construccin de un espacio bajo techo seguro con
equipamiento necesario.
2.2.2
Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes
En la misma lnea de pensamiento expuesta en el acpite anterior para la Organizacin

Mundial de la Salud (OMS) la prctica de actividad fsica trae los siguientes beneficios:
Mejora de las funciones cardiorrespiratorias, de la fuerza muscular, reduccin de la grasa
6 MYERS R. (2005). La Primera Infancia como una Buena Inversin. Un trabajo preparado para presentacin en el I Foro
Internacional sobre Educacin Temprana o Inicial y Polticas Pblicas para la Infancia. Septiembre 2005
7 UNESCO. Atencin y educacin de la primera infancia informe regional Amrica Latina y el Caribe. Organizacin de las
Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura WCECCE Conferencia Mundial sobre Atencin y Educacin de
la Primera Infancia Mosc, Federacin de Rusia 27-29 de septiembre de 2010.
corporal, y disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y

metablicas; propicia la salud mental y disminuye los niveles de violencia.
La falta de actividad fsica est considerada como uno de los principales factores de
riesgo responsables de gran parte de la morbilidad y mortalidad a nivel mundial.
En este sentido, la OMS8 plantea como meta general de la Estrategia Mundial sobre
Actividad Fsica la promocin y proteccin de la salud orientada a la creacin de un
entorno favorable para la adopcin de medidas sostenibles a nivel individual, comunitario,
nacional y mundial, que, en conjunto, den lugar a una reduccin de la morbilidad y la
mortalidad asociadas a la falta de actividad fsica. Esta y otras medidas contribuyen al
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y llevan
aparejado un gran potencial para obtener beneficios de salud pblica en todo el mundo.
Asimismo, la OMS indica que parte de la estrategia a nivel mundial incluye el fomentar el
establecimiento, fortalecimiento y aplicacin de polticas y planes de accin mundial,
regionales, nacionales y comunitarios encaminadas a mejorar y aumentar la actividad
fsica, que sean sostenibles, integrales y hagan participar activamente a todos los
sectores, con inclusin de la sociedad civil, el sector privado y los medios de difusin.
a) Contexto Nacional
De acuerdo a la OMS las polticas nacionales encaminadas a promover la actividad fsica
deben formularse con miras a impulsar el cambio en diversos sectores. Los gobiernos
deben revisar las polticas existentes para cerciorarse de que sean compatibles con las
prcticas ptimas de promocin de la actividad fsica en toda la poblacin.
Se plantea que:
i. Los gobiernos nacionales y locales deben formular polticas y proporcionar incentivos para
garantizar la accesibilidad y seguridad de actividades fsicas como caminar, montar en
bicicleta u otras formas de ejercicio; en las polticas de transportes se debe incluir el
uso de medios no motorizados; las polticas relativas al medio laboral deben favorecer
la realizacin de actividades fsicas y la creacin de instalaciones deportivas y
recreativas que concreten el concepto de deporte para todos. Las polticas pblicas
y la legislacin influyen en las posibilidades de realizar actividades fsicas, por ejemplo
las disposiciones en materia de transportes, planificacin urbana, educacin, trabajo,
inclusin social y financiacin de la atencin de salud que guardan relacin con esas
actividades.
ii. Las estrategias deben orientarse al cambio de las normas sociales y el mejoramiento de
la comprensin y aceptacin por las comunidades de la necesidad de integrar la
actividad fsica en la vida cotidiana. Es preciso promover la creacin de entornos que
faciliten dicha actividad y establecer infraestructuras de apoyo para aumentar el acceso
a instalaciones adecuadas y su utilizacin.
iii. Es preciso transmitir mensajes directos y sencillos sobre la cantidad y la calidad de la
actividad fsica necesaria para lograr beneficios sanitarios sustanciales.
En este sentido:
8 Estrategia Mundial sobre Rgimen Alimentario, Actividad Fsica y Salud. OMS.
La Constitucin Poltica del Per (publicado el 30/12/1993) en el Captulo I:

Derechos Fundamentales de la Persona, en su Artculo N 14 indica: La educacin
promueve el conocimiento, el aprendizaje y la prctica de las humanidades, la
ciencia, la tcnica, las artes, la educacin fsica y el deporte. Prepara para la vida y el
trabajo y fomenta la solidaridad.
El Estado Peruano ha promulgado la Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte
(Ley N 28036), en cuyo captulo primero establece que el Instituto Peruano del
Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional y constituye un
Organismo Pblico Descentralizado con rango ministerial adscrito al Ministerio de
Educacin, con autonoma tcnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de
sus funciones. El IPD en coordinacin con los organismos del Sistema Deportivo
Nacional, formula e imparte la poltica deportiva, recreativa y de educacin fsica.
Organiza, planifica, promueve, coordina, evala e investiga a nivel nacional el
desarrollo del deporte, la recreacin y la educacin fsica en todas sus disciplinas,
modalidades, niveles y categoras que se ha desarrollado.
Relacionadas al presente proyecto, se describe dos funciones asignadas al IPD: 1.
Coordinar y apoyar la realizacin de actividades recreativas y deportivas en todos los
niveles, a nivel nacional. 2. Promover la construccin, edificacin y mantenimiento de
una infraestructura deportiva adecuada a nivel nacional.
As mismo, en el reglamento de dicha Ley se expresa, entre otras atribuciones:
i.
Promover y coordinar con los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales,
Universidades, Institutos Superiores, Escuelas de las Fuerzas Armadas, Polica
Nacional del Per, Centros Educativos y Centros Laborales, Comunidades
Campesinas y Nativas la realizacin de actividades deportivas, recreativas y de
educacin fsica en su respectivo mbito.
ii.
Suscribir convenios de cooperacin tcnico-deportivos y econmicos a nivel
nacional e internacional para el desarrollo del deporte, la recreacin y educacin
fsica en sus diferentes disciplinas y modalidades.
iii.
Autorizar y regular la cesin en uso de los bienes y la concesin de la
infraestructura deportiva con fines de rehabilitacin, mantenimiento y construccin
de Infraestructura de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
En concordancia con la citada Ley, el IPD desarrolla tres (03) reas de accin:
o
o
o
Deporte para todos: es de carcter promocional, participativo, preventivo para la

salud y recreativo.
Deporte estudiantil: es de carcter formativo y competitivo, desarrolla las aptitudes
y habilidades deportivas del educando, se practica en las instituciones educativas,
universidades e institutos.
Deporte de afiliados: tiene carcter competitivo y busca el alto rendimiento en las
diferentes disciplinas deportivas.
El Plan Estratgico Sectorial Multianual de Educacin 2012-2016 (PESEM

Educacin), considera los siguientes objetivos estratgicos del Sector Educacin:
o
o
Segundo Objetivo Estratgico General: Promover el conocimiento y prctica de la

Ciencia y Tecnologa, la Cultura y los Deportes.
Objetivo Estratgico Especfico: Fomentar la participacin de las personas en
actividades recreativas y deportivas en el mbito local, regional y nacional.
Lo que ha conllevado a que uno de los principales programas del Ministerio de

Educacin es la Educacin Fsica, Deporte y Recreacin.
Asimismo, el PESEM 2012-2016, establece como una de sus prioridades el impulsar la
participacin de los Municipios en la gestin educativa, para lo cual considera como
objetivo estratgico una gestin descentralizada, democrtica, que logra resultados y es
financiada con equidad.
El Plan Nacional del Deporte 2010-2030, considera como Objetivo General
Estratgico: Promover entre la poblacin del pas un estilo de vida saludable
mediante la prctica, regular, masiva y con valores, del deporte, la educacin fsica, y
recreacin, en el marco de la concepcin del deporte como parte de la estrategia del
desarrollo nacional.
Como parte de los grandes marcos de accin, considera el Eje Estratgico N 01:
Masificacin del Deporte, en el que se ubica bsicamente la promocin y el desarrollo de
la educacin fsica, recreacin y deportes orientada a la poblacin en su conjunto: en el
mbito estudiantil (pre-escolar, primaria, secundaria y universitaria) y comunidad en
general (jvenes, adultos, adulto mayor y personas con capacidades diferentes).
Son objetivos especficos del Eje Estratgico N 01 de Masificacin del Deporte:
Lograr la Masificacin del Deporte en el Marco de la Concepcin del Desarrollo
Humano Para Lograr el Bienestar y La Paz: Objetivo orientado a impulsar y promover
la masificacin de la educacin fsica, la recreacin y el deporte como vehculo de
participacin, desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida, favoreciendo la
inclusin social de los grupos de poblacin vulnerables. Implica establecer medidas
especficas que favorezcan el desarrollo de programas deportivos y de actividad fsica
comunitarios relevantes desde el punto de vista cultural como un medio importante de
alentar un estilo de vida ms activo y saludable.
Promover la Participacin Regular y Permanente de los Estudiantes en
Actividades de Educacin Fsica Recreativas y Deportivas: El programa de
promocin considera el rol promotor de los gobiernos locales, regionales y nacional,
conjuntamente con el sector educacin del pas, para que hagan posible el acceso
universal de los nios y los jvenes a la educacin fsica, la recreacin y el deporte, as
como de su prctica diaria, integral y obligatoria por todos los estudiantes desde la
infancia (el nivel preescolar) hasta la escuela secundaria y nivel universitario. Para este
fin se debern establecer estrategias adecuadas para abordar las barreras fsicas,
sociales y ambientales que limitan o impiden realizar ms actividad fsica.
El presente proyecto de inversin pblica se enmarca en la lnea de accin Deporte
para Todos y en el Eje Estratgico de Masificacin del Deporte.
El estado ha promulgado la Ley N 28044. Ley General de Educacin. Mediante la

cual establece la poltica educativa en el pas. Para tal fin define la educacin como:
La educacin es un proceso de aprendizaje y enseanza que se desarrolla a lo largo de
toda la vida y que contribuye a la formacin integral de las personas, al pleno desarrollo
de sus potencialidades, a la creacin de cultura, y al desarrollo de la familia y de la
comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones
educativas y en diferentes mbitos de la sociedad.
Reconoce a su vez, que la educacin es un trabajo interrelacionado de varios sectores.
La articulacin intersectorial en el Estado y la de ste con el sector privado, se da en
todos los mbitos de la gestin descentralizada del sistema educativo con activa
participacin de la comunidad educativa. Con tal propsito, las autoridades
correspondientes movilizan sus recursos y favorecen la autonoma, la innovacin, el
funcionamiento democrtico y el fortalecimiento de las instituciones educativas. Pueden
celebrar convenios para desarrollar las acciones enumeradas en el presente Ttulo.
Reconoce a su vez a la familia como parte fundamental de la sociedad y la labor de los
padres a quienes les corresponde:
Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus derechos
como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y asegurarles la
culminacin de su educacin.
En el Acuerdo Nacional Firmado el 22 de Julio de 2002

Dentro del Objetivo de Equidad y Justicia Social, se enmarca la Poltica 12: Acceso
Universal a una Educacin pblica gratuita y de calidad y promocin y defensa de una
cultura del deporte. Segn una exposicin de la Ministra de Educacin esta es la base
sobre la cual se estn trabajando las metas anuales del Sector Educacin durante los
prximos cuatro aos.
b) Contexto Regional
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley N 27867, del 18 de noviembre de
2002, establece en su Artculo N 4.- Finalidad Los gobiernos regionales tienen por
finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversin pblica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos
y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo y en su Artculo N 47.Funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y recreacin,
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las polticas regionales de
educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y recreacin de la regin.
Ley de Bases de la Descentralizacin, Ley N 27783 del 20 de Julio de 2002 que
tiene como finalidad (Articulo N 3) El desarrollo integral, armnico y sostenible del
pas, mediante la separacin de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio

del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la poblacin.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2010-2021 del Gobierno
Regional de Pasco, considera como parte de sus objetivos estratgicos el Brindar a
los nios adolecentes una educacin y salud integral equitativa, sin exclusin con
identidad cultural, recreacin y formacin de valores, a fin de fortalecer su
autoestima, personalidad y desarrollo de sus habilidades (Eje Estratgico de
Desarrollo Humano y Social)
Las Polticas Sectoriales en materia de Educacin incluyen el Brindar a los nios
adolecentes una educacin y salud integral equitativa, sin exclusin con identidad
cultural, recreacin y formacin de valores, a fin de fortalecer su autoestima,
personalidad y desarrollo de sus habilidades.
En las lneas de accin del Eje Estratgico de Desarrollo Humano se considera el
Impulsar la prctica del deporte, estableciendo esquemas de coordinacin entre las
asociaciones deportivas y las autoridades educativas del deporte con el fin de unir
esfuerzos y coadyuvar en el desarrollo de una cultura deportiva en la regin, diseando
esquemas tcnicos y financieros que permitan la creacin, mantenimiento y uso ptimo
de la infraestructura deportiva y de recreacin, as como estimulando la realizacin de
eventos deportivos que tengan como fin la convivencia familiar y la recreacin.
Asimismo, en las lneas de inversin del Eje de Desarrollo Humano se considera la
Construccin de complejos deportivos en las provincias y distritos de mayor poblacin.
c) Contexto Local
De acuerdo al Plan Nacional del Deporte 2010-2030: Para afrontar el reto de la
masificacin y el desarrollo del deporte, posibilitando una mejor calidad de vida de la
poblacin, es necesario que las municipalidades prioricen y fortalezcan su capacidad
de gestin en materia deportiva.
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972 del 27 de Mayo de 2003,
establece en su Artculo N 73.- Materias de Competencias MunicipalLas
municipalidades, tomando en cuenta su condicin de municipalidad provincial o
distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones especficas sealadas en
el Captulo II del presente Ttulo, con carcter exclusivo o compartido, en las materias
siguientes: 2.3. Educacin, cultura, deporte y recreacin; y en su Artculo N 82.Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin Las municipalidades, en materia de
educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y funciones
especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 18.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en
general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
Hoja de Ruta de la Gestin Municipal 2015 - 2018
VISIN AL 2018
Santa Ana de Tusi al 2018, es un distrito con mayores e iguales oportunidades de

desarrollo para todos sus habitantes; con una poblacin con mejores condiciones de
vida, constituyndose en uno de los principales polos de desarrollo de la provincia
Daniel Carrin; es un distrito ambientalmente sostenible, con educacin de calidad, con
una mayor equidad entre hombres y mujeres; con dignidad e identidad, reconociendo
nuestra diversidad cultural; integrado vialmente; con plena participacin ciudadana
comprometida con una gestin pblica transparente y con resultados.
OBJETIVO A ALCANZAR
o Mejorar la calidad de vida de todos los tusinos y tusinas, en salud, educacin,
generacin de empleo, desarrollo productivo y acceso a tecnologa y la innovacin
de nuestra juventud, liderado por la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi
con una gestin planificada, eficiente, participativa, transparente y por resultados.
OBJETIVOS ESPECFICOS
o Asegurar los derechos de la persona en el acceso universal a la salud, a la
educacin y las necesidades bsicas.
Al respecto, el presente proyecto de inversin pblica se enmarca en el Eje
Programtico: Acceso a Servicios De Calidad, el cual a su vez considera:
o Accin Estratgica: Rehabilitar e incrementar los espacios pblicos priorizando la
recreacin activa/pasiva y esparcimiento de todas las edades con nfasis en la
poblacin infantil de 0 a 6 aos y jvenes.
d) Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Norma A.100 Recreacin y Deportes, se define de la siguiente manera y en su
artculo 1, se denomina edificaciones para fines de Recreacin y Deporte aquellos
destinados a las actividades de esparcimiento, recreacin activa o pasiva, a la
presentacin de espectculos artsticos, a la prctica de deporte o para concurrencia
a espectculos deportivos, y cuentan por lo tanto con la infraestructura necesaria para
facilitar la realizacin de las funciones propias de dichas actividades.
Asimismo en el Art. 2.- Se encuentra comprendidas dentro de los alcances de la
presente norma, los siguientes tipos de edificaciones:
o
Edificaciones para Espectculos Deportivos

Estadios
Coliseos
Hipdromos
Veldromos
Polideportivos
Instalaciones deportivas al aire libre
El diseo y planteamiento tcnico se basa en las normas vigentes, como las normas
tcnicas sectoriales y el RNE; A.100 Recreacin y Deportes, a fin de cumplir con lo
establecido y la presentacin de un adecuado estudio de preinversin.
III. IDENTIFICACIN
3.1
Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1 rea de Estudio y rea de Influencia
3.1.1.1
mbito de influencia y rea de Intervencin
A. INFORMACIN GENERAL
a. Superficie y Ubicacin geogrfica
El Distrito Santa Ana de Tusi, es uno de los Ocho Distritos de la Provincia Daniel Carrin,
perteneciente a la Regin Pasco, tiene una superficie de 353.11 km y representa el 19
por ciento del territorio provincial. Est constituido por 10 Centros Poblados, 38
Caseros, 03 Comunidades Campesinas, 01 Anexo, y 07 Barrios.
El Distrito Santa Ana de Tusi se encuentra ubicado en la Cuenca del Tahuarmayo en la

parte sur oriental del territorio provincial, limita por el norte con el distrito de Chacayan y
el departamento de Hunuco, por el sur con la provincia de Pasco, por el este con la
provincia de Pasco y departamento de Hunuco y al oeste con los distritos de Chacayan
y Goyllarisquizga.
b. Poblacin
El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) estima que en el 2015 la
poblacin del distrito de Santa Ana de Tusi es de 22,945 habitantes. Entre los Centros
Poblados con ms habitantes para el 2007, se encuentran: Santa Ana de Tusi el 43.76%,
seguido de Santa Rosa de Chora con un 6.54%, Antapirca con 6.09% y Pampania con
5.93%, mientras que los centros poblados con menor poblacin son: Ragan con 4.38% y
Tactayoc con 4.37%. De la poblacin total, 12,271 habitantes (53 por ciento) son varones
y 10,674 habitantes (43 por ciento) son mujeres. La tasa de crecimiento promedio anual
de la poblacin entre los aos 2007 y 2015 fue del 3,7 por ciento.
Tabla 17: Santa de Ana de Tusi: Poblacin segn sexo, 2012-2015
Ilustracin 7: Santa de Ana de Tusi: Poblacin segn gnero.
Poblacin por genero 2015

Hombres
47% 53%
Mujeres
Fuente: INEI - Poblacin Estimada y Proyectada por sexo, 2015

c. Densidad Poblacional.
La densidad poblacional est relacionada con el grado de urbanizacin y desarrollo
socioeconmico de los centros poblados y/o distrito, siendo mismo Santa Ana de Tusi
con mayor densidad en 2015 con 25.1 hab/km2, seguido del centro poblado de Santa de
Rosa de Chora 3.75 hab./km2 y Antapirca con 3.49 hab./Km2. Los Anexos de menor
densidad poblacional son Pogog con 1.08 hab. /Km2. y Juclacancha con 1.02 hab./Km2.
Constituyendo los anexos de menor desarrollo.
d. Esperanza de vida al nacer.

La esperanza de vida al nacer, es uno de los indicadores que resume mejor el nivel de
vida de la poblacin. Donde para el ao 1993 a nivel nacional la esperanza de vida al
nacer era de 71.5 aos, mientras a nivel del distrito de Santa Ana de Tusi era de 69.1
aos; ya en el 2007 la esperanza de vida al nacer era de 73 aos; y a nivel de distrito de
Santa Ana de Tusi de 71.3 aos; es decir, la esperanza de vida a nivel del distrito de
Santa Ana de Tusi se ha ido incrementando, casi hasta alcanzar la expectativa de vida a
nivel nacional. Para el quinquenio 2010 - 2015 las proyecciones de esperanza de vida al
nacer ser de 70 aos, con mayor supervivencia en las mujeres (71,1 aos) en promedio
vivirn 5 aos ms que los varones (64,4). La duracin media de vida est aumentando
apreciablemente y la tasa bruta de mortalidad va en descenso; relacionado con la
expansin de los servicios de salud y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
poblacin que condicionan el desarrollo de la poblacin.
Este indicador sintetiza una multiplicidad de variables tales como: situacin nutricional,
niveles de sanidad ambiental, calidad de los programas de salud pblica, poltica de
vacunacin y prevencin de enfermedades, ampliacin progresiva de aplicacin de
estrategias integradas e integradoras a poblacin pobre y excluida, desarrollo de la
infraestructura sanitaria, mejora de la capacidad resolutiva de los servicios de salud, que
implica equipamiento, financiamiento y presencia de Mdicos, Enfermeras, Obstetrices,
Odontlogos, otros profesionales y Tcnicos; capacitados acorde a cada realidad.
e. Hijos por mujer.

Se ha calculado los hijos por mujer, utilizando informacin de los censos de los aos
1993 y 2007. En el ao 1993, el promedio a nivel nacional era de 2.7 hijos por mujer,
mientras en la Provincia de Pasco era de 3.2 y a nivel del distrito de distrito de Santa
Ana de Tusi fue de 3.0 hijos por mujer. Es decir, que distrito de Santa Ana de Tusi tena
0.3 veces ms hijos por mujer que el promedio nacional y 0.2 veces menos al promedio
de la Provincia de Pasco. En el ao 2007, el promedio a nivel nacional era de 2.4 hijos
por mujer, mientras en la Provincia de Pasco era de 2.5 y a nivel del distrito de distrito de
Santa Ana de Tusi fue de 2.7 hijos por mujer. Es decir, que el promedio a nivel nacional y
provincial, es inferior al nivel del distrito de Santa Ana de Tusi. En conclusin, desde el
ao 1993 al 2007, el promedio de hijos por mujer ha disminuido a nivel de distrito de
Santa Ana de Tusi de 3.0 a 2.7 hijos por mujer.
f. Madres adolescentes al primer hijo.

En el ao 2007, en el distrito de Santa Ana de Tusi, el 15.5% de las mujeres eran
adolescentes cuando naci su primer hijo, mientras a nivel nacional fue el 18.4%, lo que
significa que distrito de Santa Ana de Tusi tiene 2.9 veces menos que el nivel nacional
de madres que tuvieron su primer hijo cuando eran adolescentes. Porcentaje de madres
adolescentes al primer hijo a nivel nacional, departamental, distrital - 2007.
g. Determinantes Socioeconmicos:
Acceso a agua.
La poblacin con acceso a agua de ros y acequias en el distrito de Santa Ana de Tusi
era de 61,27% en el ao 1993; para el ao 2007; este mismo acceso fue de 35.75%, es
decir que ha disminuido considerablemente con respecto al ao 1993; siendo esta el
acceso con ms porcentaje.
Mientras que el acceso de agua potable en redes pblicas son de 32.93% en el ao
1993, mientras que el ao 2007 este mimo acceso es de 38.35%, se ve que el aumento
en cuanto al servicio de agua va en mejora en los diversos centros poblados y anexos
en distrito de Santa Ana de Tusi. Siendo an deficiente el acceso al agua potable en la
gran mayora de la poblacin del distrito de Santa Ana de Tusi, siendo los ms afectados
los anexos quienes an acceden al agua por medio de ros, acequias y pozos.
Acceso a Luz elctrica.

El acceso a luz elctrica en el distrito de Santa Ana de Tusi fue del 62.4% mientras que
en el departamento de Pasco para el ao 2007 fue de 69% as mismo a nivel nacional
fue de 74.1%, existiendo una diferencia de 6.6% menos que el promedio de Pasco y
11.7% menos que del promedio nacional. Para el ao 1993, en el distrito de Santa Ana
de Tusi fue del 25% mientras que en el departamento de Pasco fue de 45.6% as mismo
e nivel nacional fue de 54.9%, existiendo una diferencia de 20.6% menos que el
promedio de Pasco y 29.9%. del promedio nacional. La diferencia en el distrito de Santa
Ana de Tusi entre 1993 y 2007 fue de 37.4% de acceso a la electricidad viendo una gran
mejora en cuanto este aspecto en el distrito.
Tasa de analfabetismo.
La tasa de analfabetismo en el distrito de Santa Ana de Tusi en el ao 2007, fue de 15%,
el cual fue 2,7% ms que el nivel nacional (12.3%). En el ao 1993 fue de 15.3%, es
decir que en 14 aos, el analfabetismo slo se ha reducido en 0.3%.
Tasa de analfabetismo en mujeres.

La tasa de analfabetismo en las mujeres en el distrito de Santa Ana de Tusi en el 2007
fue de 8.14%, lo cual fue 6.6% veces menos que el promedio nacional (14.7%). En el
ao 1993 fue de 11.23%, lo cual indica que para el ao 2007 hubo una reduccin de
3.1% en nuestro distrito.
Idioma Castellano.
Para el 2007, en el Departamento de Pasco el idioma predominante es el castellano con
84.12%, frente al quechua que representa el 6.45% las dos idiomas ms hablados en la
poblacin de Pasco, esa misma proporcin se ve en el Distrito de Santa Ana de Tusi con
un 95.53% quienes hablan el idioma castellano y un 4.38% con idioma quechua,
mientras que las otras lenguas como el Aymara, Ashaninka y otras ocupan un 0.09%.
Conductas similares se reflejan a nivel nacional, departamental, provincial, distrital.
Pobreza.
Segn el Mapa de Pobreza Extrema del Censo del ao 2007, la incidencia de pobreza a
nivel nacional es de 39.3%, mientras a nivel departamental, Pasco presenta el 63.4%,
mientras el distrito de Santa Ana de Tusi con un 67.7 % tiene 4.5% ms pobreza que a
nivel departamental y un 28.6% ms pobreza extrema que a nivel nacional.
Disponibilidad de establecimientos de salud.

En el mbito del distrito de Santa Ana de Tusi existen un Centro de Salud y 15 Puestos
de Salud.
A nivel del distrito de Santa Ana de Tusi, la disponibilidad de los establecimientos de
Salud es de 1 por 1075 hab. Mientras a nivel departamental la disponibilidad es de 1 por
1147 hab.; por ltimo a nivel nacional la disponibilidad es de 1 por 3836 hab.
Extensin de uso de los servicios de Salud.
Para el ao 2010, se atendi en mayor proporcin a la poblacin comprendida entre 20

a 49 aos (10419 atenciones) en el distrito de Santa Ana de Tusi, mientras que los
menos atenciones recibieron son los RN (125). Asimismo, al igual que en la intensidad
se ven en las atenciones que realiza el profesional, donde tambin predomina la
poblacin entre 20 a 49 aos.
Cobertura de Vacunas en nios menores de 5 aos.

En el ao 2010 las coberturas en cuanto a las vacunas que reciben los nios menores
de 5 aos fueron un tanto variables, as como tenemos que las coberturas en
pentavalente fueron un 83% en dosis administrada mientras que nios protegidos 30.7%
de nios protegidos con esta vacuna.
As como la vacuna antipolio fue administrada en un 83%, pero nios protegidos estn
en un porcentaje de 30.4%, le sigue la vacuna contra el neumococo en dosis aplicadas
47.4% y nios protegidos 20.4%, la vacuna con el rotavirus fueron administrados 41.8%,
pero nios protegido solo el 18.7%, en cuento a las vacunas HVB y BCG fueron las
mismas en dosis aplicadas como nios protegidos los cuales arrojan un porcentaje de
14.1%.
Cobertura de sarampin, rubeola y parotiditis (SRP) y neumococo tercera dosis

en nios de 1 ao.
En el distrito de Santa Ana de Tusi en el 2010, logr una cobertura de 27.5%, un
porcentaje muy bajo, en comparacin a las metas programadas, mientras que en el caso
de vacunas de neumococo en su tercera dosis tambin fue muy baja alcanzando un
14%.
3.1.1.2 Anlisis de riesgo en el rea de estudio

El Per se localiza cerca del borde sur occidental de Amrica del Sur, el cual se
caracteriza por ser una de las zonas ms activas del mundo. La actividad ssmica est
ligada al proceso de subduccin de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana. Una
de las ltimas manifestaciones de esta alta actividad ssmica, tuvo lugar, el da 16 de
agosto del ao 2007, con uno de los sismos ms fuertes y prolongados de esta dcada
de 7.9 grados en la escala de Richter. El epicentro se localiz a 33 Km. de Chincha, las
ciudades ms afectadas fueron Pisco y Chincha. En Lima el sismo, se sinti tambin
con gran intensidad, sin embargo, no tuvo mayores consecuencias mortales ni
materiales, producindose algunos deslizamientos de piedras en la costa verde y
rajaduras en algunos edificios (ver siguiente ilustracin).
Ilustracin 8 : ltimos sismos sentidos
Fuente: http://www.igp.gob.pe/ultimosismo/sismos_reportados.htm
Elaboracin: Instituto Geofsico del Per
La zona de estudio se halla en una regin de elevada actividad ssmica, donde se

puede esperar la ocurrencia de sismos de gran intensidad durante la vida til del
proyecto. La actividad ssmica del rea se relaciona con la subduccin de la placa
ocenica bajo la placa continental sudamericana. Subduccin que se realiza con un
desplazamiento del orden de diez centmetros por ao, ocasionando fricciones de la
corteza, con la consiguiente liberacin de energa mediante sismos, los cuales son el
general tanto ms violentos cuanto menos profundos son en su origen9
9 Estudio de Impacto Ambiental del Centro de Educacin Fsica en Jr. Conchucos
De la identificacin de peligros, se concluye que el rea de estudio se encuentra

ubicada en una zona de alto riesgo ssmico, tanto por la frecuencia de los
movimientos, como por la severidad de ellos, debido a su ocurrencia a escasas
profundidades de la corteza.
En este sentido, el presente proyecto ha adoptado las medidas necesarias para evitar
la vulnerabilidad en el sistema estructural propuesto.
En la siguiente tabla se muestra la identificacin de peligros en el distrito de Santa

Ana de Tusi.
Tabla 18 : Identificacin de peligros en el rea de estudio
3.1.1.3
Caracterizacin del terreno propuesto para la intervencin del proyecto


metros lineales.
Fondo: Propiedad de terceros, en dos tramos

lineales
de 33.00 y 8.00 metros
El terreno tiene una topografa con una ligera pendiente, el desnivel que presenta
es de aproximadamente 2.50 m en su eje mayor, se encuentra ubicado en una
zona de rural, por lo que no se han ejecutado an veredas ni pista en la manzana
del terreno a proyectar.
Armas.
Imagen 4: Vista del terreno para la construccin del Coliseo
Imagen 5: Disponibilidad de terreno para la construccin del Coliseo
3.1.2
Los involucrados en el PIP.
Como parte de la metodologa del estudio se ha contemplado visitas a los involucrados

y beneficiarios del proyecto con quienes se socializar las bondades de la idea del
proyecto a efectos de solicitar sus opiniones y aportes para la estructuracin del
proyecto de inversin pblica.
De los involucrados identificados destaca la Municipalidad Distrital de Santa Ana de
Tusi (MDSAT), la cual a travs de sus dependencias: Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural se encargarn de la ejecucin y financiamiento del presente
proyecto.
Entre las otras dependencias de la MDSAT que participan como grupos involucrados
se encuentran la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusin Social y la Gerencia de
Medio Ambiente y Servicio Pblicos.
En cuanto a los beneficiarios directos y finales del proyecto, estos la poblacin de
personas de 6 aos en adelante que utilicen el Coliseo para la prctica de diversas
actividades deportivas y culturales orientadas al mejoramiento de su condicin fsica y
calidad de vida.
Adems de todo lo anterior se encuentran como grupos involucrados: Personas de los
Centros Poblados, Caseros y Anexos, la Comisaria de Santa Ana de Tusi,
Instituciones Educativos y toda la poblacin en general ubicados en el rea de
influencia.
En la tabla que se describe a continuacin se seala para cada uno de ellos, la forma
como perciben el problema, la manifestacin de sus intereses, el planteamiento de
estrategias y los compromisos asumidos que coadyuvarn al desarrollo del proyecto.
La siguiente tabla resume la participacin de los principales involucrados.
Tabla 19: Matriz de Involucrados en el PIP.
Grupos de
Involucrados
Problemas
Apoyar el mejoramiento de la
Violencia
juvenil,
desunin
calidad de vida de los
familiar, falta de oportunidades
habitantes,
mediante
la
deportivas y recreativas para
rentabilizar
un
terreno
los nios, jvenes y adultos.
actualmente en desuso.
MDSAT
Gerencia
Educacin
Cultura
Deporte
Intereses
Compromisos
Construccin
de
Polideportivos y Centros
de Educacin Fsica,
para cada zona del
Santa Ana de Tusi
Realizar el proyecto
acorde a los intereses
de
la
poblacin
beneficiaria, con la
calidad y eficiencia
correspondiente.
1. Insuficiente infraestructura y
programas de desarrollo de
habilidades motrices acordes
con el nivel evolutivo para la
poblacin.
1. Desarrollar acciones
de promocin a nivel
comunal,
familiar
y
escolar utilizando como
1. Cumplir con los objetivos y
herramienta el deporte,
la
legislacin
vigente
juego, el arte, la msica y
referente al sentido formativo
la lectura. De esta
de la Educacin Fsica.
manera, se lograr tener
a los nios y nias con el
integral
de
sus
capacidades.
2.
Nios/as
con
escasa
confianza en s mismos, poca
autonoma, inseguridad en el
desempeo e interaccin motriz
con sus pares.
2. Favorecer el desarrollo de
las capacidades y habilidades
motrices y corporales con
estrategias metodolgicas y
contenidos temticos acordes
a su edad.
de
y
Gerencia
de
Desarrollo
Social
Subgerencia de
Bienestar Social
Estrategias
1.
Pocos
Espacios
de
esparcimiento y recreacin,
espacios para talleres y zonas
de juegos para nios y nias
(columpios, resbaladeras, etc.)
seguras
1. Mejorar la calidad de vida

de los nias/os, promoviendo
una
cultura
de
ocio
productivo, desarrollo integral,
fortalecimiento
de
lazos
familiares y la comunidad.
1.
Organizar
las
actividades
y
programas para el
desarrollo
de
la
primera infancia en
2. Garantizar la puesta este innovador centro
en marcha de programas de educacin fsica.
formativos y recreativos
de manera articulada con
otras instancias de la
corporacin edil y otras
instituciones que tienen
incidencia en el trabajo
con la poblacin infantil.
1. Construir un espacio
para talleres que permita
el trabajo con los nios y
nias pero tambin con
las familias.
1. Brindar talleres de
fortalecimiento
familiar
2.
Talleres
de
capacidades
de
aprendizaje,
desarrollo
de
habilidades sociales,
a travs del juego en
el
CEF.
3.
Fomentar
actividades de juego
entre padres e hijos.
Fuente y elaboracin: Propia
Los interesados coinciden en la falta de espacios para la prctica deportiva y reas

verdes; igualmente reconocen la importancia de la disciplina fsica sobre todo en los
primeros aos para la adquisicin de habilidades motrices. La mayora de las I.E.
involucradas tienen intereses en la formacin de la persona a travs del deporte y
actividades culturales, que este sirva como espacio para la interaccin familiar para
prevenir la violencia juvenil. Las autoridades policiales ven al Coliseo como un espacio
para talleres con padres y trabajo de prevencin. Como estrategias a aplicar se resaltan el
trabajo fsico desde edades tempranas, las charlas formativas, la promocin del deporte y
otras actividades culturales, la accesibilidad a personas con habilidades especiales,
acercamiento al pblico para detectar la comisin de delitos. Las I.E. se comprometen a
brindar apoyo institucional y apoyo en la difusin entre la poblacin escolar. Las Gerencia
de Desarrollo Humano e Inclusin Social se comprometen en hacer uso de las
Instalaciones para sus actividades de proyeccin; las autoridades policiales en utilizar el
Coliseo para un trabajo de difusin de prevencin del delito, as como reforzar la
seguridad con patrullaje motorizado y a pie.
3.2
Definicin del problema, sus causas y efectos
En este punto se especificar con precisin el problema central identificado, se

determinarn las principales causas que lo generan, as como sus caractersticas
cuantitativas y cualitativas. Tambin se han incluido el rbol de causas-problema-efectos.
3.2.1
Definicin del Problema
De acuerdo a lo desarrollado en el diagnostico se ha identificado el siguiente problema:

Inadecuado servicio para el desarrollo de capacidades deportivas y
culturales en el distrito de Santa Ana de Tusi

3.2.2
Causas principales del problema central del Proyecto
Las causas que dan lugar al problema central, las restricciones que limitan la capacidad
funcional de los Puestos de Control, son las siguientes:
CAUSA DIRECTA 1: Limitados espacios pblicos adecuados para realizar actividades
deportivas y culturales, para el que tambin se ha identificado las causas indirectas:
o
Causa Indirecta 1.1: Inexistencia de infraestructura deportiva
Causa Indirecta 1.2: Escaso y deficiente mobiliario y/o equipos para prcticas
deportiva
CAUSA DIRECTA 2: Limitado inters de la poblacin en realizar actividades deportivas y

culturales, se tiene las siguientes causas indirectas:
o
Causa Indirecta 2.1: Desconocimiento de la poblacin sobre los beneficios de la

actividad deportiva
3.2.3
Efectos del Problema
Esto ocasiona los efectos siguientes:

EFECTO DIRECTO 1: Deterioro de la salud fsica y mental de los pobladores
o
o
Efecto Indirecto 1.1: Mayor incidencia de sobrepeso y aumento de riesgo cardiaco

Efecto Indirecto 1.2: Incremento de gastos econmicos
EFECTO DIRECTO 1: Prctica deportiva y cultural en espacios inadecuados

o
o
Efecto Indirecto 1.3: Disminucin de prcticas y eventos deportivos

Efecto Indirecto 1.4: Inadecuada imagen de la zona y contaminacin del aire por
partculas en suspensin
EFECTO FINAL: Deterioro de calidad de vida de la poblacin de Santa Ana de Tusi
Deterioro de calidad de vida de la poblacin de Santa Ana de Tusi

EFECTO FINAL
3.2.4
rbol de Causa Efectos

Ilustracin 9: rbol de Causa Efecto
Inadecuada imagen de la zona y contaminacin del aire por partculas

Incremento
en suspensin
de gastos econmicos
EFECTOS
Disminucin de prcticas y eventos

Mayordeportivos
incidencia de sobrepeso y aumento de riesgo cardiaco
Prctica deportiva y cultural en espacios

Deterioro
inadecuados
de la salud fsica y mental de los pobladores
Inadecuado servicio para el desarrollo de capacidades deportivas y culturales en el distrito de Sant

PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS
Limitados espacios pblicos adecuados para

Limitado
realizarinters
actividades
de la poblacin
deportivasen
y culturales
realizar actividades deportivas y cultu
Desconocimiento
de la poblacin sobre los beneficios de la actividad dep
Inexistencia de infraestructura
deportiva
Escaso y deficiente mobiliario y/o equipos para prcticas deportiva

Fuente: Elaboracin propia
3.3
Planteamiento del Proyecto
3.3.1
Objetivo del Proyecto
El objetivo central o propsito del proyecto refleja los cambios que se espera lograr al
finalizar su ejecucin. Este objetivo, siempre, estar asociado a la solucin del problema
central.
Ilustracin 10: Problema Objetivo
Inadecuado servicio
para el desarrollo de
Problemacapacidades
deportivas y
Centralculturales en el
distrito de Santa Ana
de Tusi
Adecuado servicio para el

Objetivo desarrollo de
capacidades deportivas y
Central
culturales en el distrito de
Santa Ana de Tusi
Elaboracin: Propia.
El objetivo central es lograr: Adecuado servicio para el desarrollo de
capacidades deportivas y culturales en el distrito de Santa Ana de Tusi
3.3.1.1
Medios del Proyecto
MEDIO DE PRIMER ORDEN 1: Disponibilidad de espacios pblicos adecuados para
realizar actividades deportivas y culturales, para el que tambin se ha identificado los
medios fundamentales:
o
o
Medio Fundamental 1.1: Existencia de infraestructura deportiva

Medio Fundamental 1.2: Suficiente y optimo mobiliario y/o equipos para prcticas
deportiva
MEDIO DE PRIMER ORDEN 2: Inters de la poblacin en realizar actividades deportivas

y culturales, se tiene los siguientes los medios fundamentales:
o
Medio Fundamental 2.1: Conocimiento de la poblacin sobre los beneficios de la

actividad deportiva
3.3.1.2
Fines del Proyecto
FIN DIRECTO 1: Mejora de la salud fsica y mental de los pobladores
o
o
Fin Indirecto 1.1: Menor incidencia de sobrepeso y aumento de riesgo cardiaco

Fin Indirecto 1.2: Disminuye los gastos econmicos
FIN DIRECTO 2: Prctica deportiva y cultural en espacios adecuados

o
o
Fin Indirecto 2.1: Aumento de prcticas y eventos deportivos

Fin Indirecto 2.2: Adecuada imagen y mejora paisajstica de la zona
FIN LTIMO: Mejorar la calidad de vida de la poblacin de Santa Ana de Tusi

3.3.1.3
rbol de Medios Fines
Mejorar la calidad de vida de la poblacin de Santa Ana de Tusi

Ilustracin 11: rbol de Medios Fines
FIN LTIMO
Adecuada imagen y mejora paisajstica de la zona

Disminuye los gastos econmicos
FINES
Aumento de prcticas y eventos
Menor
deportivos
incidencia de sobrepeso y aumento de riesgo cardiaco
Prctica deportiva y cultural en espacios

Mejora
adecuados
de la salud fsica y mental de los pobladores
Adecuado servicio para el desarrollo de capacidades deportivas y culturales en el distrito de San

OBJETIVO CENTRAL
MEDIOS
Disponibilidad de espacios pblicos adecuados paraInters

realizar
deactividades
la poblacin
deportivas
en realizar
y actividades
culturales deportivas y cultura
Conocimiento
de la poblacin sobre los beneficios de la actividad de
Existencia de infraestructura
deportiva
| Municipalidad
Distrital de Santa Ana de Tusi
Suficiente y optimo mobiliario y/o equipos para66prcticas
deportiva
Fuente: Elaboracin propia
3.3.2
Planteamiento de alternativas de solucin
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos previamente

identificado, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el
objetivo central.
Los medios fundamentales son considerados imprescindibles puesto que constituyen el
eje de la solucin del actual problema: Inadecuado servicio para el desarrollo de
capacidades deportivas y culturales en el distrito de Santa Ana de Tusi
En las Ilustraciones N 12 y 13, planteamiento de acciones, se muestran las acciones
realizables para alcanzar los medios fundamentales (MF). Las acciones planteadas y su
condicin de mutuamente excluyentes, imprescindibles o no y su complementariedad, nos
permiten plantear las alternativas de solucin al problema, tcnicamente viables:
3.3.2.1
Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales
A partir de la relacin entre los medios fundamentales, stos se clasifican en:

Ilustracin 12: Planteamiento de acciones sobre el medio de primer orden 1
Accin 1.1.1: Construccin e implementacin de coliseo c

Primer Nivel: Atrio de Ingreso (con cobertura de mad
Exteriores: Estacionamiento para 14 vehculos, Cerco pe
Primer Nivel: Atrio de Ingreso (con cobertura de mad
Adecuados recursos
y Mujeres, 01 losas deportivas Multiuso que incluyen bsquet y vley, 03 Tribunas para una capacidad
de 1003
espectadores,para
02 Servicio
Higinico
y Ves
Exteriores:
Estacionamiento
14 vehculos,
Cerco
pe
humanos
para
el
n peatonal (Veredas, rampas) y Circulacin vehicular.
control
de
los
insumos qumicos
y
Recursos
Recursos
humanos
humanos
bienes fiscalizados
capacitados
suficientes
Ilustracin 13: Planteamiento de acciones sobre medio de primer orden 2

MEDIO DE PRIMER ORDEN 2
Inters de la poblacin en realizar
actividades deportivas y culturales
Medio Fundamental 2.1: Conocimiento de la

poblacin sobre los beneficios de la actividad
deportiva

Recursos humanos
capacitados
Accin 2.1.1: Desarrollo de una campaa de

sensibilizacin sobre los beneficios de la
actividad deportiva y cultural
Accin 2.1.1: Desarrollo de una campaa de
Tabla 20: Resultado del anlisis de la interrelacin de acciones

MF
1.1.1
Acciones
Construccin e implementacin de coliseo cerrado:
Primer Nivel: Atrio de Ingreso (con cobertura de madera
y teja andina), Boletera, SSHH Publico Hombres y
Mujeres, 01 losas deportivas Multiuso que incluyen
bsquet y vley, 03 Tribunas para una capacidad de
1003 espectadores, 02 Servicio Higinico y Vestidores,
Camerino para rbitros. Oficina. Almacn de Equipos
deportivos, Cuarto de Grupo electrgeno y Escenario.
Anlisis
Accin
Independiente
(Excluyentes)
1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
Exteriores: Estacionamiento para 14 vehculos, Cerco

perimtrico y reas Verdes, Circulacin peatonal
(Veredas, rampas) y Circulacin vehicular.
Construccin e implementacin de coliseo cerrado:
Primer Nivel: Atrio de Ingreso (con techo de concreto),
Boletera, SSHH Publico Hombres y Mujeres, 01 losas
deportivas Multiuso que incluyen bsquet y vley, 03
Tribunas para una capacidad de 1003 espectadores, 02
Servicio Higinico y Vestidores, Camerino para rbitros.
Oficina. Almacn de Equipos deportivos, Cuarto de
Grupo electrgeno y Escenario.
Exteriores: Estacionamiento para 14 vehculos, Cerco
perimtrico y reas Verdes, Circulacin peatonal
(Veredas, rampas) y Circulacin vehicular.
Equipamiento con tablero y canasta de basquetbol plegable
al techo, net de vley, silla para el arbitraje de voleibol y
arcos metlicos con malla.
Desarrollo de una campaa de sensibilizacin sobre los beneficios
de la actividad deportiva y cultural
2.1
2.1.1
Accin
Independiente
(Excluyentes)
Accin
complementaria
Accin
complementaria
Elaboracin: Propia
3.3.2.2
Planteamiento de las alternativas de solucin
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo

consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso, se plantean las siguientes
alternativas de solucin:
Tabla 21: Planteamiento de alternativas de solucin

Alternativas
Conjunto de acciones
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL COLISEO VCTOR RAL HAYA DE
LA TORRE, CON ATRIO DE INGRESO (CON COBERTURA DE MADERA Y
TEJA ANDINA). Descripcin de las acciones de acuerdo al grupo de componentes:
Alternativa 1
Accin 1.1.1;
Primer Nivel: Atrio de Ingreso (con cobertura de madera y teja andina),
Boletera, SSHH Publico Hombres y Mujeres, 01 losas deportivas Multiuso que
incluyen bsquet y vley, 03 Tribunas para una capacidad de 1003
espectadores, 02 Servicio Higinico y Vestidores, Camerino para rbitros.
Oficina. Almacn de Equipos deportivos, Cuarto de Grupo electrgeno y
Escenario.
Exteriores: Estacionamiento para 14 vehculos, Cerco perimtrico y reas
Verdes, Circulacin peatonal (Veredas, rampas) y Circulacin vehicular.
Accin 1.2.1;
Equipamiento con tablero y canasta de basquetbol plegable al techo, net de
vley, silla para el arbitraje de voleibol y arcos metlicos con malla.
Accin 2.1.1;
Desarrollo de una campaa de sensibilizacin sobre los beneficios de la actividad

LA TORRE, CON ATRIO DE INGRESO (CON TECHO DE CONCRETO).
Descripcin de las acciones de acuerdo al grupo de componentes:
Alternativa 2
Accin 1.1.2;
Primer Nivel: Atrio de Ingreso (con techo de concreto), Boletera, SSHH Publico
Hombres y Mujeres, 01 losas deportivas Multiuso que incluyen bsquet y vley,
03 Tribunas para una capacidad de 1003 espectadores, 02 Servicio Higinico y
Vestidores, Camerino para rbitros. Oficina. Almacn de Equipos deportivos,
Cuarto de Grupo electrgeno y Escenario.
Accin 1.2.1;
Accin 2.1.1;
Elaboracin: Propia
IV. FORMULACIN
4.1
Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
El presente estudio plantea como horizonte de evaluacin para las alternativas de

solucin del proyecto, 10 aos; este se ha elegido de acuerdo a lo estipulado por el Anexo
SNIP 10: Parmetros de Evaluacin de la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, Anexo Modificado por R.D. 002-2013-EF/63.01, para este tipo de
proyectos. Se ha utilizado un periodo de 10 aos (2016 2025) como horizonte de
evaluacin del proyecto, de conformidad a lo estipulado en el anexo indicado,
Es preciso indicar que el perodo de inversin est considerado para el ao 2016, en

donde se elabora el expediente tcnico y se realiza las adquisiciones del equipamiento e
infraestructura.
En el cuadro siguiente se muestra de manera esquemtica el horizonte de anlisis y

evaluacin del proyecto de inversin pblica:
Tabla 22: Horizonte de Anlisis y evaluacin del Proyecto
4.2
Determinacin de la Brecha Oferta Demanda
4.2.1
4.2.1.1
Anlisis de la Demanda
Caracterizacin de la Poblacin Total
El rea de estudio del proyecto corresponde al distrito de Santa Ana de Tusi. Si bien la
poblacin de la provincia de Daniel Carrin a ha ido en aumento. La poblacin del distrito
de Santa Ana de Tusi a mayor porcentaje, as en el Censo de 2007, haba 17,204
habitantes, mientras que en 2015 se contabilizaron 22,945 habitantes. Es por esto que la
poblacin del distrito de Santa Ana de Tusi ha sido proyectada en base a la tasa de
crecimiento intercensal de 3.7%.
Tabla 23: Proyeccin de la poblacin total del rea de estudio
Elaboracin: Propia
Para la cuantificacin de la poblacin del rea de influencia, se utiliz el Sistema de

Informacin Geogrfica (SIGE) del INEI, la cual fue proyectada de acuerdo a las tasas de
crecimiento intercensal (2007 2015) de los grupos poblacionales por edades simples.
Considerando que en la ciudad de Santa Ana de Tusi, existen Instituciones Educativas, un
Templo Catlico, una comisara policial, se consider el rea de influencia a la poblacin
de la misma poblacin de San Ana de Tusi.
a) Poblacin del rea de Influencia:
El sistema calcul la poblacin del rea de influencia con las siguientes caractersticas:
Tabla 24: Datos de la poblacin total del rea de estudio
Descripcin
N Manzanas
N de Lotes
N
61
796
N de Viviendas
2,982
Total poblacin
10,026
Fuente: COFOPRI, 2015
En la ciudad de Santa Ana de Tusi, segn informacin actualizada al 2015 de

COFOPRI existen 61 Manzanas distribuidos en 796 Lotes, haciendo un total de 2,982
viviendas con 10,026 habitantes, de los cuales el 53% son hombres y 47% mujeres
como se pareca en el siguiente tabla.
Tabla 25: Composicin d por gnero de la poblacin total del rea de estudio
Gnero
Masculino
5,362
53%
Femenino
4,664
47%
Total
10,026
100%
Fuente: INEI -2015
4.2.1.2
Criterios para la determinacin de la demanda
a) Poblacin de referencia:
De acuerdo a estudios realizados sobre la actividad fsica y deportiva de las personas,
se puede distinguir los siguientes ciclos de edad deportiva:
Tabla 26: Ciclos de edad deportiva por aos de edad
Categoras
Rangos de edad
Bebes
0 - 4 aos
Benjamines
5 - 9 aos
Infantiles
10 - 14 aos
Juveniles
15 - 19 aos
Mayores
20 - 34 aos
Seniors
35 - 49 aos
Masters
50 -64 aos
Adultos Mayores
65 a + aos
Fuente: PESEM - MINEDU 2012-2016
La actividad recreativa comprende a la poblacin de todas las edades, mientras que la

actividad deportiva se concentra principalmente entre las edades de 5 a 49 aos,
destacando la poblacin en edad de deporte competitivo que comprende las edades de
10 a 34 aos.
As, la actividad recreativa en el rea de influencia comprende a la poblacin total
actual de 10,026 habitantes, la cual se muestra distribuida por rangos de edad en la
siguiente tabla:
Tabla 27: Poblacin del rea de influencia por rangos de edad ao 2015
Rangos de edad
0 - 4 aos
5 - 9 aos
10 - 14 aos
15 - 19 aos
20 - 34 aos
35 - 49 aos
50 -64 aos
65 a + aos
Total
N
977
1,110
1,136
1,126
2,685
1,651
904
437
10,026
%
10%
11%
11%
11%
27%
16%
9%
4%
100%
Fuente: INEI -2015 Elaboracin Propia.
La poblacin de rea de influencia en edad deportiva (5 a 49 aos) alcanza a 7,708

habitantes (77% de la poblacin total); de los cuales 4,122 (53%) son varones y 3,586
(47%) mujeres.
La poblacin del rea de influencia en edad de realizar deporte competitivo (10 34
aos) es de 3,811 habitantes (38% de la poblacin total), de los cuales, 2,038
corresponden al gnero masculino (53%) y 1,773 al gnero femenino (47%).
b) Poblacin demandante potencial:

La demanda potencial corresponde a los deportistas potenciales, es decir, las personas
que desean realizar actividad deportiva, pero que no todos ellos lo hacen por no
disponer de un recinto deportivo en la cercana de su casa, por restricciones que
encuentran para utilizar los recintos cercanos, o por otras razones; por lo tanto en la
situacin con proyecto s se incorporarn a la actividad deportiva.
La cuantificacin de esta demanda potencial se ha estimado de la siguiente manera:
Primero: se calcul la poblacin del rea de influencia en base al Sistema de

Informacin Geogrfica (SIGE) del INEI, la cual fue proyectada de acuerdo a las
tasas de crecimiento intercensal (2007 2015) de los grupos poblacionales por
edades simples.
Segundo: se calcul la proporcin de personas que hay en el rea de Influencia:
10,026 con respecto al rea de estudio: 22,945 (distrito de Santa Ana de Tusi)
con datos del INEI 2015. Este factor nos ayudar a calcular la poblacin de
referencia.
Proporcinde la poblacin=
Poblacin de rea de Influencia 10,026

=
=43.69
Poblacin del rea de es tudio 22,945
Tercero: se discerni la poblacin del rea de influencia que se encuentran en edad

deportiva (De 5 a 49 aos).
Cuarto: Con la finalidad de estimar la cantidad de personas en edad deportiva que se
encuentran interesadas en desarrollar actividades de este tipo, se ha tomado como
referencia el porcentaje de encuestados que, de acuerdo a los resultados reportados
en la entrevista de opinin aplicado en el rea de influencia, 98.33% reportaron su
inters por participar en las actividades que se lleven a cabo en el Coliseo Victor Raul
Haya De La Torre.
Tabla 28: Proyeccin de la poblacin demandante potencial por rangos de edad
Fuente: SIGE INEI 2007 y 2015

Elaboracin: Propia
A continuacin se describen los criterios que se han tomado en cuenta en la eleccin

de las disciplinas deportivas que el proyecto atender:
Primero: se consider la limitada rea de terreno disponible esta limitante hace que
no se cuente con las medidas para un campo de futsal, vley o bsquet. Se prioriz
aquellas disciplinas deportivas que por sus requerimientos de espacios y equipos son
ms factibles de atender.
Segundo: se prioriz aquellas disciplinas deportivas en las que pueden participar una
mayor cantidad de beneficiarios. Ejemplo en las sesiones de gimnasia o artes
marciales se atienden grupos de hasta 25 personas.
Tercero: se prioriz aquellas disciplinas deportivas, cuyos espacios requeridos
pueden ser de uso verstil para otras disciplinas. Ejemplos:
Futsal, Vley, Bsquet: indistintamente se puede practicar en un dojo de artes

marciales.
Cuarto: se prioriz aquellas disciplinas deportivas que, de acuerdo a las estadsticas
del Instituto Peruano del Deporte (IPD)10, reportan una mayor demanda de la
poblacin. Se establecieron ratios de demanda por cada disciplina deportiva
asumiendo que las disciplinas deportivas que ms se practican segn el estudio,
sern las que ms se practiquen en el rea de influencia.
10 Compendio Estadstico 2010 del Instituto Peruano del Deporte (IPD)

Tabla 29: Ratios de demanda por disciplinas deportivas

Disciplinas
deportivas
Futsal
Voleibol
Basquetbol
Taekwondo
Gimnasia
Karate
Boxeo
Ratios de
demanda
0.55
0.07
0.03
0.19
0.07
0.06
0.03
Fuente: Compendio Estadstico 2010 - IPD

Elaboracin: Propia
A partir de dicha informacin se ha estimado la demanda potencial por cada disciplina

deportiva para todo el horizonte de evaluacin del proyecto. Para fines de
simplificacin se considera que cada persona elije participar en un solo deporte.
Tabla 30: Proyeccin de la poblacin demandante potencial por disciplinas
deportivas
Elaboracin: Propia
Poblacin demandante efectiva (sin proyecto):

Se considera como poblacin demandante efectiva, en la situacin sin proyecto, a
aquella proporcin de la demandante potencial que, de acuerdo a la Encuesta
Internacional de la Actividad Fsica aplicado en el rea de influencia, reportaron un
adecuado nivel de actividad fsica intensa11: 35.16%.
Tabla 31: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva por grupos de edad

(situacin sin proyecto)
11 De acuerdo a recomendacin de la OMS un adecuado nivel de actividad fsica intenso debe ser superior a los 150
minutos por semana.
Elaboracin: Propia
Cabe indicar que este grupo de personas tambin se mostraron interesados en
participar de las actividades que se desarrollen en el Coliseo, razn por la cual
tambin formarn parte de la poblacin demandante efectiva en la situacin con
proyecto.
Poblacin demandante efectiva (con proyecto):
La poblacin demandante efectiva ha sido estimada en base a la poblacin
demandante potencial ajustada por el factor 0.7, el cual representa la relacin entre
aquellas personas encuestadas que respondieron que hacen deporte 50% y los que
verdaderamente practican ms del mnimo de actividad fsica intensa semanal
35.16%; esto como una forma de asimilar la proporcin de personas que dijeron
practicar deporte pero en verdad no lo realizan, slo se declara de buena intencin en
una encuesta.
En las siguientes tablas se muestra las proyecciones de la poblacin demandante
efectiva por rangos de edad y disciplinas deportivas para la situacin con proyecto:
Tabla 32: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva por rangos de edad

situacin con proyecto
Elaboracin: Propia
Tabla 33: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva por disciplinas

deportivas - situacin con proyecto
Elaboracin: Propia
Con la finalidad de estimar la demanda por recintos deportivos 12 (expresado en horas
acumuladas por ao), se ha transformado la poblacin demandante efectiva en esta
unidad con la siguiente frmula:
Demanda por recinto deportivo = (Nmero de deportistas efectivos en un
periodo/N de jugadores por partido o uso compartido de recinto)*Duracin de la
actividad deportiva*N de veces por semana que practican la actividad
deportiva*N de semanas en un ao
A partir de esta frmula, a continuacin se muestra el nmero de horas anuales
demandadas acumuladas para cada actividad deportiva, para lo cual se considera
como supuesto simplificador que la poblacin demandante efectiva realizar
actividades deportivas tres veces por semana13 y que el ao tiene 52 semanas.
As tenemos que para el periodo 0:
Actividad: Futsal
Deportistas efectivos: 3,041
N de deportistas por uso de recinto compartido: 20
Duracin de la actividad: 2 horas
Demanda por recinto deportivo = (3041/20)*2*3 *52 semanas= 47,564 horas anuales
Actividad: Voleibol
Deportistas efectivos: 387
Duracin de la actividad: 2 horas
Demanda por recinto deportivo = (387/20)*2*3*52 semanas= 4,037 horas anuales
Actividad: Basquetbol
Duracin de la actividad: 1 hora
Demanda por recinto deportivo = (187/20)*1*3*52 semanas=1,953 horas anuales
Actividad: Taekwondo
Deportistas efectivos: 1,038
Demanda por recinto deportivo = (1038/10)*1*3 *52 semanas= 5,414 horas anuales
Actividad: Gimnasia
12 Referido al grupo de recursos deportivos necesarios para el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas.
13 Que es la cantidad mnima que se requiere para alcanzar los 150 minutos por semana de actividad fsica intensa
recomendado por la OMS.

Demanda por recinto deportivo = (403/20)*1*52 semanas= 2,100 horas anuales
Actividad: Karate
Demanda por recinto deportivo = (307/10)*1*3*52 semanas= 1,599 horas anuales
Actividad: Boxeo
Demanda por recinto deportivo = (149/10)*1*3 *52 semanas= 779 horas anuales
En la siguiente tabla se muestra la proyeccin de la demanda por recinto deportivo
para cada actividad deportiva:
Tabla 34: Proyeccin de la demanda efectiva por recinto deportivo (horas)
situacin con proyecto
Elaboracin: Propia
Con el propsito de estimar la demanda por servicios intermedios (servicios

higinicos, Camarines/vestuarios), servicios de apoyo (administracin) y servicios
generales (limpieza) se ha utilizado los siguientes coeficientes de utilizacin:
Tabla 35: Coeficientes de utilizacin de servicios intermedios, de apoyo y
generales
Elaboracin: Propia
Tabla 36: Proyeccin de demanda por servicios intermedios, de apoyo y

generales situacin con proyecto (N de atenciones)
Elaboracin: Propia
4.2.2
Anlisis de la Oferta
Se entiende por oferta de recursos deportivos al conjunto de recintos deportivos de

propiedad pblica o privada que se encuentran disponibles en el rea de inters para la
realizacin de actividades deportivas por parte de la poblacin objetivo.
Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual
la poblacin realice las actividades deportivas y culturales deseadas.
En la ciudad de Santa Ana de Tusi, existen espacios deportivos de las Instituciones
Educativas de Nivel primaria y secundaria, donde se puede apreciar que no existen
actualmente otras losas adyacentes a la zona de estudio. Sin embargo, estas
infraestructuras existentes no son suficientes y mucho menos adecuados para brindar
servicios de actividades servicios y culturales.
4.2.2.1
Proyeccin de la oferta optimizada
Es importante sealar que no se ha tomado conocimiento de nuevos recintos deportivos

que estn programados construir en el entorno. Razn por la cual, la situacin actual de
oferta coincide con la situacin sin proyecto y es igual a cero.
4.2.3
Determinacin de la Brecha
La brecha est determinada por la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la
oferta optimizada para cada tipo de servicio.
Para el caso de los Servicios Finales (referidos a la prctica de las diferentes disciplinas
deportivas) la brecha est expresada en horas anuales acumuladas.

(horas anuales acumuladas)
Elaboracin: Propia

(N de atenciones)
Elaboracin: Propia
La oferta en la situacin con proyecto corresponde al Plan de Produccin de Servicios,

que se inicia en el periodo 1 (cuando se concluye la fase de inversin del proyecto).
En ambas alternativas el Plan de Produccin de Servicios es igual y se encuentra
determinado por uno de los siguientes aspectos:
La capacidad de carga de la infraestructura, asignacin de espacios por disciplina y
horarios de atencin del Coliseo Vctor Ral Haya de la Torre (es el caso de las
disciplinas deportivas de futsal, voleibol, basquetbol, taekwondo, gimnasia, karate,

boxeo).
Las limitaciones de uso del espacio se ha considerado que al final de cada clase se
consideren 10 min. Para limpieza de las salas de uso mltiple y dos horas semanales
de mantenimiento general de cada espacio.
En las siguientes tablas se muestra el Plan de Produccin de Servicios Finales
(expresado en horas anuales acumuladas por recinto deportivo); y el Plan de Produccin
de Servicios Intermedios, de Apoyo y Generales (expresados en nmero de atenciones).
Tabla 39: Plan de produccin de servicios finales
(horas anuales acumuladas por recinto deportivo)
Elaboracin: Propia
Tabla 40: Plan de servicios intermedios, de apoyo y generales (N de atenciones)
Elaboracin: Propia
4.3
Anlisis tcnico de las alternativas
Para lograr el objetivo planteado el proyecto financiar la Construccin y Equipamiento del

Coliseo Vctor Ral Haya De La Torre, con la finalidad de brindar un servicio de cultura
deportiva y recreacin para la poblacin del distrito de Santa Ana de Tusi, y as tener una
poblacin con una slida formacin integral, desarrollo de valores y actitudes que permita
la adecuada convivencia social y democrtica, en el marco del bien comn.
4.3.1
4.3.1.1
Aspectos tcnicos
Descripcin especfica de la alternativa
En el coliseo se podrn desarrollar diversas actividades, que permitirn la formacin

humanstica, cientfica, artstica y tecnolgica, que contribuya al conocimiento de s mismo
y de su entorno.
Tabla 41: Planteamiento de alternativas de solucin

Alternativas
LA TORRE, CON ATRIO DE INGRESO (CON COBERTURA DE MADERA Y
TEJA ANDINA). Descripcin de las acciones de acuerdo al grupo de componentes:
Alternativa 1
Accin 1.1.1;
Primer Nivel: Atrio de Ingreso (con cobertura de madera y teja andina),
Boletera, SSHH Publico Hombres y Mujeres, 01 losas deportivas Multiuso que
incluyen bsquet y vley, 03 Tribunas para una capacidad de 1003
espectadores, 02 Servicio Higinico y Vestidores, Camerino para rbitros.
Oficina. Almacn de Equipos deportivos, Cuarto de Grupo electrgeno y
Escenario.
Alternativa 2
Accin 1.2.1;
Accin 2.1.1;
Desarrollo de una campaa de sensibilizacin sobre los beneficios de la
actividad deportiva y cultural

LA TORRE, CON ATRIO DE INGRESO (CON TECHO DE CONCRETO).
Descripcin de las acciones de acuerdo al grupo de componentes:
Accin 1.1.2;
Primer Nivel: Atrio de Ingreso (con techo de concreto), Boletera, SSHH Publico
Hombres y Mujeres, 01 losas deportivas Multiuso que incluyen bsquet y vley,
03 Tribunas para una capacidad de 1003 espectadores, 02 Servicio Higinico y
Vestidores, Camerino para rbitros. Oficina. Almacn de Equipos deportivos,
Cuarto de Grupo electrgeno y Escenario.
Accin 1.2.1;
Alternativas
Accin 2.1.1;
Elaboracin: Propia
El coliseo tendr una adecuada infraestructura y equipamiento con la distribucin y

ordenamiento de las unidades funcionales en espacios adecuados para los usuarios
internos y externos.
4.3.2
Localizacin
a) SOBRE LA UBICACIN
La localizacin del Proyecto se puede observar en el siguiente mapa, en donde se
puede apreciar el mapa del Distrito de Santa Ana de Tusi, con sus lmites, tal como se
puede ver en el mapa que a continuacin se presenta:
Departamento: Pasco
Provincia
: Daniel Carrin
Distrito
: Santa Ana de Tusi
Localidad
: Santa Ana de Tusi
Ubigeo
: 190206
Creacin
: Ley 12548, del 12/01/1956
Longitud
: 7621'13"
Superficie
: 353.11 km2
b) SOBRE EL TERRENO
Por la izquierda: Propiedad de terceros, en dos tramos de 30.00 y 18.00 metros

lineales.
Fondo: Propiedad de terceros, en dos tramos de 33.00 y 8.00 metros lineales
El terreno tiene una topografa con una ligera pendiente, el desnivel que presenta es
de aproximadamente 2.50 m en su eje mayor, se encuentra ubicado en una zona de
rural, por lo que no se han ejecutado an veredas ni pista en la manzana del terreno
a proyectar.
Armas.
4.3.3
Tecnologa
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL COLISEO VCTOR RAL HAYA DE LA

TORRE, CON ATRIO DE INGRESO (CON COBERTURA DE MADERA Y TEJA
ANDINA). Descripcin de las acciones de acuerdo al grupo de componentes:
Accin 1.1.1;
Primer Nivel: Atrio de Ingreso (con cobertura de madera y teja andina), Boletera,
SSHH Publico Hombres y Mujeres, 01 losas deportivas Multiuso que incluyen bsquet
y vley, 03 Tribunas para una capacidad de 1003 espectadores, 02 Servicio Higinico y
Vestidores, Camerino para rbitros. Oficina. Almacn de Equipos deportivos, Cuarto de
Grupo electrgeno y Escenario.
Exteriores: Estacionamiento para 14 vehculos, Cerco perimtrico y reas Verdes,
Circulacin peatonal (Veredas, rampas) y Circulacin vehicular.
Accin 1.2.1;
Equipamiento con tablero y canasta de basquetbol plegable al techo, net de vley, silla
para el arbitraje de voleibol y arcos metlicos con malla.
Accin 2.1.1;
4.3.4
Tamao:
A continuacin se describe las necesidades de los factores de produccin (Infraestructura en

m2).
Tabla 42: Tamao de rea techada
PRIMER NIVEL
Atrio de Ingreso
Boletera
SSHH Publico Hombres
SSHH Publico Mujeres
Losas deportivas Multiuso
Tribunas
Servicio Higinico y Vestidores
Camerino para rbitros
Oficina
Almacn de Equipos deportivos
Cuarto de Grupo electrgeno
Escenario
TOTAL
M2
29.21
7.54
24.95
19.06
680
543.3
115.5
11.28
7.2
38.58
26.4
33.31
1536.33
Tabla 43: Tamao de rea de exteriores

EXTERIORES
Estacionamiento para 14 vehculos
reas Verdes
Circulacin peatonal (Veredas y rampas)
Circulacin Vehicular
TOTAL
M2
186.45
186.21
305.18
170.16
847.99
Tabla 44: Tamao total de la infraestructura (m2)

DESCRIPCIN
Primer piso
Exteriores
Muros y circulacin 30% (rea techada)
TOTAL
M2
1536.33
847.99
460.9
2845.22
4.3.5
Programa de requerimientos.
El proyecto contempla la construccin de un coliseo cerrado, el cual se
encuentra ubicado en una zona estratgica dentro del distrito Santa Ana de
Tusi, ya que se encuentran diversos establecimientos representativos tales
como el colegio Jos Carlos Maritegui, el Estadio Municipal, los cuales se
encuentran en la avenida del mismo nombre, adems de estar cerca a la Av.
28 de Julio va principal dentro del Distrito que conecta esta zona con la
Plaza de Armas del distrito.
Como parte de la propuesta se ha planteado el tratamiento de reas verdes
con vegetacin de la zona como la flor siempre viva, rosas, wira wira y rbol
de ciprs y gras en las jardineras.
Se han planteado diversas funciones y usos, con el fin de dar la mayor
calidad y comodidad a los usuarios del coliseo, la propuesta contempla lo
siguiente:
Primer Nivel
Atrio de Ingreso.
Boletera.
SSHH Publico Hombres.
SSHH Publico Mujeres.
01 losas deportivas Multiuso que incluyen bsquet y vley.
03 Tribunas para una capacidad de 1003 espectadores.
02 Servicio Higinico y Vestidores.
Camerino para rbitros.
Oficina.
Almacn de Equipos deportivos.
Cuarto de Grupo electrgeno.
Escenario.
Exteriores
Estacionamiento para 14 vehculos.
Cerco perimtrico
reas Verdes
Circulacin peatonal (Veredas, rampas)
Circulacin vehicular
4.3.5.1
Accesos
El edificio principal propuesto es de 1 nivel, conformado por una gran losa
multiuso la que se encuentra dentro de un volumen integrado por un gran
ambiente central, los ncleos de SS.HH, vestuarios, oficina y camerino.
El acceso al coliseo se da por la Av. Jos Carlos Maritegui, hacia este lado se
ubica la puerta de ingreso principal del recinto, adems se ha contemplado otro
ingreso de deportistas y personal, para dar jerarqua a los accesos.
El primer acceso se encuentra al lado izquierdo de la edificacin y frente a la Av.
Jos Carlos Maritegui, y permite el ingreso del exterior hacia el Atrio de ingreso
del coliseo, donde se ubica el rea de boletera, este acceso es importante ya

que da directamente a las graderas del polideportivo y conecta con la zona de
estacionamientos.
El Segundo acceso se encuentra por el lado derecho, en este sector existe 02
ingresos de 1.80 m, que sirve para deportistas, artistas, etc., a la vez que conecta
con la zona de vestuarios y escenarios; as como el acceso del personal al rea
administrativa.
Adems de los ingresos al coliseo, se han considerado tres accesos para la
puerta de escape, los cuales van directamente al exterior del coliseo y al rea de
estacionamiento.
Las tribunas del coliseo tienen circulacin vertical para acceder a las graderas.
4.3.5.2
Circulaciones
Se han diferenciado las circulaciones privadas de las pblicas de la siguiente
manera:
a)
Circulacin de Pblico
La circulacin del pblico es directa desde el hall de ingreso hacia y luego se
abre en todo la parte interna del coliseo, dicha circulacin interna bordea la losa
deportiva multiuso.
Esta circulacin interna conecta directamente hacia las tribunas del coliseo,
asimismo contar con 03 salidas de escape que van directas por las graderas
hacia el exterior.
Adems se ha contemplado el uso de rampas peatonales para el ingreso desde
el Hall.
b)
Circulacin Privada
Esta circulacin es para los deportistas o usuarios del rea de vestuarios del
coliseo, asimismo del personal administrativo.
4.3.5.3
Normativa:
Segn la Norma A.100 del RNE:
Artculo 7.- El nmero de ocupantes de una edificacin para recreacin y
deportes se determina de la siguiente manera:
En Zona Pblica: Butacas (Gradera con asiento en deportes):0.5m2 por persona.
Cantidad de personas en tribunas es 1003, Segn reglamento 0.5x1003=
501.5m2
El proyecto contempla 543.30m2 para graderas de tribunas
Artculo 22.- Las edificaciones para de recreacin y deportes, estarn provistas de
servicios sanitarios segn lo que se establece a continuacin:
Segn el nmero de personas
Hombres
Mujeres
De 0 a 100 personas
1L, 1u,1I
1L,1I
De 101 a 400
2L, 2u,2I
2L,2I
Cada 200 personas adicionales
1L, 1u, 1I
1L, 1I
Cantidad de personas en tribunas es 1003, por lo tanto se considera: 5L,

5u, 5I para hombres y 5L, 5I para mujeres.
4.3.5.4
Sistema Constructivo y Acabados

Sistema Constructivo:
Muros y Columnas:
Los muros son de albailera, dispuestos en todos los lados del

polideportivo, asimismo las divisiones de los ambientes interiores.
En la zona de los baos pblicos se est usando placas de concreto, para
facilitar la distribucin de los ambientes.
Las columnas del polideportivo son rectangulares para resistir la carga del
techo, las dimensiones son de 0.45 x 0.35 m, asimismo las columnas son
de concreto armado. La altura de las columnas es de 9.50m. de altura, por
lo que se colocarn vigas de concreto como amarre de las columnas.
En todo el proyecto, son elementos de arriostramiento de los muros de
ladrillo, sus dimensiones y resistencia se establecen en el diseo
estructural definitivo y deben satisfacer los requisitos exigidos en las
normas de diseo. Llevarn armadura de fierro corrugado.
Techos:
El techo del polideportivo estar conformado por 03 cuerpos; el principal se

ubica en el centro sobre la losa multiuso, que es una gran nave de
estructura metlica en forma de arco de medio punto sujetado por arriostres
metlicos de manera longitudinal, la base del tijeral tiene una seccin de
0.20 x 0.40m la cual est sostenida a la columna por una cajuela para tijeral
de pl= 1/4, los amarres de los arcos metlicos se da por medio de viguetas
metlicas y arriostres.
Las dos siguientes partes, estn conformadas por las coberturas que dan
hacia el lado del ingreso y hacia los laterales.
La cobertura es de panel termoacstico en los tres cuerpos, que contar
con canaletas para lluvias.
El techo de los baos y vestidores ser de losa aligerada.
El techo de los ambientes interiores es de lo de concreto, el cual tendr u
cobertura a cumbre del tijeral tiene una seccin de 0.20 x 0.95 m. Los dos
siguientes son laterales al principal y es una estructura metlica horizontal
de seccin 0.60m. de altura, estn sostenidas por elementos verticales de
concreto armado (columnas de 0.40 x 0.60m.)
El techo de los baos y vestidores ser de losa aligerada, en la parte del
ingreso se va a implementar un atrio, el cual estar cubierto por una
cobertura de madera y ser revestida con teja andina para mantener el

lenguaje tradicional en cuanto a materiales del lugar.
Acabados:
Pisos:
Pisos Externos Polideportivo (Veredas): De Cemento semi-pulido color gris.

Pisos internos Polideportivo (Losa multiuso): De Cemento Pulido color rojo,
Azul y bordes de color gris, se tendr que diferenciar las diferentes canchas
por colores con pinturas de alto trnsito.
Gradera: De Cemento Pulido pintado de color rojo y amarillo.
Pisos de Baos y Vestidores: De Cermica Nacional de 0.30 x 0.30 m.
Pisos de Baos pblicos: De Cermica Nacional de 0.30 x 0.30 m.
Piso de Almacenes y Grupo Electrgeno: De Cemento Pulido color gris.
Piso de Oficina y Camerino de rbitros: De Cermico de 0.30 x 0.30 m.
Atrio de Ingreso: De cemento pulido con huellas de concreto color rojo y
azul.
Escenario: Piso de madera machimbrada.
Puertas y ventanas:
Ingreso Principal: Puerta Metlica con vanos de vidrio templado de 6mm,

con marcos de aluminio.
Ingresos Secundarios: Puerta Metlica con vanos de vidrio templado de
6mm, con marcos de aluminio
Ingresosa oficinas y camerino de rbitro: Contra placadas MDF.
Cerramientos de almacenes y Grupo Electrgeno: Malla Metlica Calada.
Ventanas altas en baos: vidrio templado de 6mm.
Ventanas altas en polideportivo: Malla Metlica Calada.
Puerta de Baos y Vestidores: Contra placadas MDF.
Revestimientos:
Cubierta de Techo Exterior: Lmina Termo acstica opaca y traslcida en la

parte central de la cobertura.
Cubierta de Techo Interior: Lmina Termo acstica opaca y traslcida en la
parte central de la cobertura.
Los muros sern tarrajeados y pintados con pintura latex.
Las columnas y vigas sern tarrajeadas y pintadas con pintura latex.
Las graderas: Sern fijas con escalinatas en acabado de cemento pulido y
de color amarillo trfico de alto trnsito, con borde de material
antideslizante.
Para el caso de los servicios higinicos, duchas y vestidores se contar con

un zcalo de 2.10 m. de altura, de cermico 0.20x0.30m.
Baos:
Los lavabos sern ovalines nacionales color blanco, empotrados en una

mesa de concreto y empastado en cemento gris.
Los inodoros sern del tipo fluxmetro color blanco, nacional.
Los urinarios sern del tipo Cadet color blanco, nacional.
La grifera ser de marca nacional, temporizada a presin frontal.
Escenario:
Ser de madera tratada pumaquiro 3/4"x4" en toda su estructura.

4.3.5.5
Iluminacin y Ventilacin
Iluminacin:
El coliseo contar con iluminacin natural, en el centro del polideportivo se
ha considerado una cubierta traslcida de la lmina termo acstica;
asimismo ingresa luz natural en los laterales del polideportivo a travs de
una malla calada en los vanos proyectados.
Todo el proyecto tiene un sistema de iluminacin artificial con pozo a tierra.
Ventilacin:
El proyecto cuenta con ventilacin natural y cruzada en todo el permetro
del coliseo, lo que permite un estado de confort en cualquier espacio del
polideportivo.
4.3.5.6
Intervenciones Exteriores
Cerco Perimtrico:
El cerco perimtrico del coliseo, estar compuesto por un zocalo de 0.50m
de alto y postes de Fe de 3x3 cada 3.50 metros.
Estos postes sern el soporte de la malla electrosoldada, que bordeara el
permetro del coliseo, todo el cerco estar pintado con pintura epoxica, la
altura del cerco ser de 2.50 m.
Para el caso de los lados que limitan con propiedad de terceros este cerco
ser de albailera confinada, columnas y vigas de concreto armado con
juntas cada 5 aos, ser de 2.50 m de alto.
Estacionamiento:
Se contar con 14 estacionamiento, el piso del estacionamiento ser
asfaltado de e=0.10 cm. Con delimitacin de cada estacionamiento con
pintura de trafico color blanco.
Veredas exteriores:
Las veredas sern de cemento semi-pulido color gris, bruadas cada
1.00m. con sardinel de color amarillo trfico.
reas Verdes:
Se ha considerado jardines en el permetro del coliseo, ser de gras y con
plantaciones de plantas de la zona.
4.3.5.7
Equipamiento Deportivo
Se est considerando el equipamiento deportivo en la propuesta el cual consta de
lo siguiente:
02 mdulos mviles que incluyen 02 arcos para futbol, los cuales sern de
tubos metlicos de 2 y debern cumplir con las medidas reglamentarias,
asimismo se est considerando 02 mdulos metlicos de aros de bsquet y
tablero.
02 postes metlicos de 2 de dimetro para vley, el cual contar con una
malla removible y desmontable, para sujetarla se colocarn anclajes
metlicos, los cuales debern estar trazados en la losa multiuso, de acuerdo a
la reglamentacin.
Todos los elementos metlicos debern estar pintados con pintura epxica
color blanco.
4.3.5.8
Seguridad y sealizacin:
Se ha considerado los implementos de sealizacin y seguridad tales como:
Extintores, seales sern de material fotoluminiscente de alto performance, luces
de emergencia, pulsador de alarma, alarma contra incendios y gabinetes de
proteccin.
4.3.6
Metas de produccin de servicios a ser cubiertas con ambas alternativas

En ambas alternativas, el plan de metas de bienes y servicios en la fase de
inversin consta de:
01 Expediente Tcnico y/o Estudio Definitivo.
2,845.22 m2 de rea construida proyectada.
Desarrollo de una Campaa Informativa y de Sensibilizacin sobre los
beneficios de la actividad fsica y deportiva.
Desarrollo de un programa deportivo por edades.
En la fase de post-inversin, el Plan de Produccin de Servicios se inicia en el
periodo 1, cuando se concluye la fase de inversin del proyecto, es igual en ambas
alternativas y est determinado por:
La capacidad de carga de la infraestructura y horarios de atencin del
Coliseo Victor Raul Haya de la Torre (es el caso de las disciplinas futsal,
voleibol, basquetbol, danzas, kung fu, etc.).
La demanda efectiva proyectada para el horizonte de evaluacin en la
situacin con proyecto (es el caso de las disciplinas deportivas: futsal,
voleibol, basquetbol, gimnasia y karate).
Tabla 45: Plan de produccin de servicios finales

(horas anuales acumuladas por recinto deportivo)
Elaboracin: Propia
Tabla 46: Plan de servicios intermedios, de apoyo y generales

(N de atenciones)
Elaboracin: Propia
4.4
Costos a Precios de Mercado
Forman parte de los costos de inversin las obras civiles para la construccin de
infraestructura deportiva; la implementacin de equipos, mobiliario y la vestimenta para la
prctica de disciplinas deportivas y culturales; y el desarrollo de actividades orientadas al
fomento de actividades deportivas y promocin del Coliseo.
4.4.1
Costos en la Situacin Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto los costos son aquellos en los que actualmente asume la
Municipalidad para brindar servicio de actividades deportivas y culturales.
4.4.2
Costos de Inversin
En la siguiente tabla se muestra el resumen del presupuesto de las dos alternativas

planteadas para el presente proyecto. El detalle de los costos unitarios se muestra en el
Anexo N 01 del estudio.
Tabla 47: Costos de inversin de la alternativa N 01.
El costo de Utilidad representa el 10% y Gastos Generales el 20% del Costo Directo, que
el presupuesto total asciende a S/. 4, 127,099.70 (Cuatro millones ciento veintisiete mil
noventa y nueve y 70/100 nuevos soles).
Tabla 48: Costos de inversin de la alternativa N 02
El costo de Utilidad representa el 10% y Gastos Generales el 20% del Costo Directo, que
el presupuesto total asciende a S/. 4, 200,090.97 (Cuatro millones doscientos mil noventa
y 97/100 nuevos soles).
4.4.3
Costos de Operacin y Mantenimiento
Los gastos del personal se han estimado en el horizonte de evaluacin del proyecto, a
partir del requerimiento de personal calculado en el balance oferta demanda. Para la
estimacin se ha considerado el tipo de personal o su rgimen de contrato, as como
tambin los beneficios y obligaciones o aportaciones tanto de la Municipalidad como del
personal. El clculo detallado de los gastos del personal requerido por cada ao del
horizonte de evaluacin del proyecto y su sustento respectivo se muestra en el Anexo N
2 del estudio.
Los gastos operativos de agua potable y alcantarillado, electricidad, combustible, telfono,
internet y material de escritorio se han calculado a partir de la demanda de servicios y
personal proyectado en el horizonte de proyecto.
Tabla 49: Gastos Operativos Con Proyecto
Elaboracin: Propia.
Los costos de operacin y mantenimiento anual para el funcionamiento y operacin del

proyecto es de s/. 41,547.77 anuales.
En la Tabla 92, en base a la informacin mostrada en cuadros anteriores, se muestran los
costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado proyectados para el horizonte
del proyecto.
Tabla 50: Costos de O y M de la Situacin con Proyecto a Precios Privados
Elaboracin: Propia.
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es la unidad orgnica encargado de controlar la
programacin, preparacin, ejecucin y supervisin de los procesos de contratacin de la
obra, asimismo de los servicios de mantenimiento y operacin14.
4.4.4
Costos Incrementales
Para las estimaciones de costos con y sin proyecto se han obtenido los costos totales e
incrementales a precios privados del proyecto en el horizonte de evaluacin, tal y como se
muestra a continuacin.
Tabla 51: Costos Incrementales a Precios Privados (S/.) Alt. N 01
14 Tomado de Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) de la SUNAT aprobado mediante R.S. N 122-2014/SUNAT.
Elaboracin: Propia.
Tabla 52: Costos Incrementales a Precios Privados (S/.) Alt. N 02
Elaboracin: Propia.
V. EVALUACIN
5.1 Evaluacin Social
5.1.1 Beneficios Sociales
La construccin e implementacin de Coliseo, pretende proporcionar oportunidades a
la poblacin del lugar para ocupar su tiempo libre en actividades deportivas,
culturales y mejorar su estado fsico, previniendo los problemas de salud y sobre

peso.
Segn lo observado en trabajo de campo: Los nios y adolescentes no cuentan con
un programa de entrenamiento deportivo, luego del horario escolar; los adultos/as
solo cuentan eventualmente con campos deportivos para la prctica de futbol, ningn
programa especfico de entrenamiento aerbico ni de otras disciplinas bajo techo. Los
adultos mayores no tienen un espacio ni programa especfico de actividad fsica
adecuado a las necesidades de su edad.
Ms importante, el proyecto hace frente a la violencia juvenil, una grave problemtica
presente no slo en el Distrito de Santa Ana de Tusi, sino a nivel Mundial.
El coliseo Vctor Ral Haya de la Torre, propone la implementacin de un espacio
para servicios de proyeccin social15 en el que la juventud pueda emprender su
desarrollo personal por medio de la prctica de disciplinas deportivas. De esta
manera, el proyecto contribuir a atender las necesidades de prevencin primaria de
la violencia juvenil y se dar inicio a una mejora de la calidad de vida de la juventud
del Distrito de Santa Ana de Tusi.
Poner en funcionamiento, en el rea de influencia, una alternativa de desarrollo
personal para los jvenes mediante el fomento de disciplinas deportivas, lo cual
permitir prevenir y disminuir la violencia juvenil en el Distrito de Santa Ana de Tusi,
tenindose previsto los siguientes impactos sociales positivos:
-
Restablecimiento de un estilo de vida saludable.

Alejamiento de las actividades delictivas.
Mayor integracin vecinal.
Fortalecimiento de la identidad y autoestima barrial.
Inclusin social.
Los cientficos aseguran que existe una relacin entre el aumento de la actividad
fsica y la disminucin del nivel de depresin. Se ha demostrado que el
"funcionamiento mental tiene un sustrato fisiolgico y no es posible desconectarlo del
funcionamiento fsico y social." (OMS, 1993).
Por lo tanto, los beneficios generados con el ejercicio incluyen:

Reduccin de ansiedad
Reduccin de depresin y neurosis
Reduccin de niveles de estrs
Ayuda en el tratamiento de depresiones severas
Beneficia psicolgicamente a todas las personas
Como podemos ver, la actividad fsica produce un bienestar mental y una notable
mejora psicolgica, provocando una mejora de la autoestima y beneficiando
problemas fsicos como hipertensin, diabetes, osteoporosis y diversos trastornos
psiquitricos.
15 Se propone un horario de atencin para servicios de proyeccin social entre las 08 am y 05pm.
Asimismo, la intervencin propuesta al inmueble ubicado en la Av. Jos Carlos

Maritegui. S/N generar los siguientes impactos positivos:
Aumento del valor de suelo de la zona de intervencin.
Atraccin de actividades complementarias.
Recuperacin del entorno urbano.
5.1.2
Costos Sociales del Proyecto.
Para poder determinar el verdadero costo que tiene para la sociedad la utilizacin de sus
recursos monetarios, efectuaremos un reajuste de costos, eliminando las distorsiones
que ejerce el mercado, producto de los impuestos, subsidios y otros elementos
distorsionadores. En tal sentido, corregiremos los diversos montos de costos, de
acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 53: Factores de Conversin para Precios Sociales
Utilizando los factores de correccin antes sealados, se han estimado los costos de
inversin para la situacin con proyecto a precios sociales, a partir de los costos a
precios privados. En las siguientes tablas se muestra el resumen de inversiones del
proyecto a precios sociales de ambas alternativas.
Tabla 54: Costos de inversin de la alternativa N 01 (a precios sociales)
Tabla 55: Costos de inversin de la alternativa N 02 (a precios sociales)
Para el clculo de los componentes de infraestructura, equipamiento y gastos generales

se ha considerado quitar el costo de Impuesto General de Ventas (IGV) por cada
subcomponente, aplicando como factor de correccin el valor 0.84. Asimismo, se ha
estimado los costos a precios sociales de la elaboracin del Expediente Tcnico y
Supervisin aplicando como factor de correccin el valor 0.91.
5.1.3
Costos de Operacin y Mantenimiento A Precios Sociales
5.1.3.1 Costos de operacin y mantenimiento con Proyecto

Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto que corresponden a los costos
desde el ao 1 al ao 10. El factor de correccin de 0.9091 se utiliz para los costos de
operacin y mantenimiento, salvo para los tems de servicios y suministros varios, para
los cuales se utiliz el factor de correccin de 0.8475.
Tabla 56: Costos de Operacin y Mantenimiento Con PIP A Precios Sociales
5.1.4
Costos Incrementales - A Precios Sociales
A partir de los costos a precios sociales se han obtenido los costos totales e
incrementales a precios sociales del proyecto en el horizonte de evaluacin para el
proyecto, tal y como se muestra a continuacin.
Tabla 57: Costos Incrementales a precios Sociales (S/.) Alternativa N 01

Elaboracin: Propia.
Tabla 58: Costos Incrementales a precios Sociales (S/.) Alternativa N 02
5.1.5 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto

A continuacin, a partir de los flujos en trminos sociales se presenta la proyeccin de
beneficios16 y costos a precios sociales, y la evaluacin Costo Efectividad de ambas
alternativas en el horizonte de 10 aos del proyecto.
16 La evaluacin social se realiza con los beneficios obtenidos bajo un escenario moderado.
5.1.5.1 Metodologa Costo Efectividad

Como no existen beneficios monetarios, estos se reflejaran en la efectividad del personal
operativa de La Municipalidad para brindar los servicios de actividades deportivas y
culturales.
Para ello utilizaremos el siguiente flujo para encontrar el Valor Actual de los Costos
Totales (VACT):
Elaboracin: Propia.
Elaboracin: Propia.
5.1.5.2 Costo Efectividad

El resultado de la evaluacin social, se tienen los siguientes indicadores:
Tabla 61: Resultados de Evaluacin Social
5.1.6 Seleccin del mejor proyecto alternativo

De acuerdo al anlisis de costo-efectividad a precios sociales, la Alternativa 01, elaborada
en base a los beneficiarios es de 372.63 nuevos soles que pueda invertir el estado, en
comparacin la alternativa 02 se invertira 379.09 nuevos soles, gran parte de la inversin
est en la equipamiento e infraestructura. Como se observa el ratio de C/E es menor en
comparacin a la alternativa 02, por consideraciones de maximizacin de beneficios a
menor costo, la alternativa 01 permite brindar los mismos beneficios en comparacin de la
alternativa 2 y a menor costo siendo la alternativa 01 la recomendada para su ejecucin.
5.1.7 Anlisis de sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea a muchos de los Proyectos de Inversin Pblica, siendo
esta la no excepcin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la
rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
Los parmetros analizados fueron: variaciones de los Costos Inversin y flujo de costos, a
fin de determinar hasta cuanto se puede incrementar el costo y hacer que el VACT sea
igual a cero, o mantener constante los costos de inversin y disminuir los costos de
operacin y mantenimiento simultneamente, con la finalidad de determinar el menor ratio
de C/E.
Tabla 62: Anlisis de sensibilidad con Variacin de Inversin a Precios Privados
Cuando la variacin es mayor al 30%, la Unidad Formuladora, solicitara modificaciones

sustanciales ante la Oficina de Programacin de Inversiones de Economa Finanzas (OPI)
donde se otorg la viabilidad del proyecto. Con respecto a las variaciones se tiene hasta
el 100% de las variaciones de costos privados del proyecto sigue siendo rentable
socialmente con respecto a VACT y C/E. Se determina que con el incremento de inversin
del PIP no afecta la efectividad y la rentabilidad social.
Tabla 63: Anlisis de sensibilidad con Variacin de Beneficios a Precios Privados
De la tabla se puede describir; en un escenario 3 de -30% de variacin de costos el

VACT = S/. 4,313,747.25, con la Tasa de Descuento Social de 9%, asimismo con ratio de
C/E S/. 82.97, lo que significa que el Proyecto es sensible hasta -30% de variacin de flujo
de costos, todo ello cuando el costo de inversin y mantenimiento se mantiene constante.
El Proyecto, est expuesto a factores no necesariamente controlables por la unidad
ejecutora u operadores y que puede afectar su funcionamiento normal a lo largo del
horizonte de evaluacin. Por ello es permitido como mximo de +-30% de variacin, por
ser una inversin menor a los 6 millones de nuevos soles.
5.2 Evaluacin Privada
Con el clculo del costo de inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento
necesarios para el funcionamiento eficiente del servicio, se realiza la evaluacin privada
del proyecto, para ello se utiliza la tasa de descuento social del 9% 17 promedio anual. El
flujo de beneficios est calculado en la cantidad de servicios brindados por la
municipalidad en actividades deportividad deportiva y cultural.
A continuacin se muestra el resultado de la evaluacin privada del proyecto. Se recuerda
que la decisin de inversin se realiza segn sea el resultado de la evaluacin social.
Tabla 64: Evaluacin a Precios Privadas Alternativa N 01
17 Dato tomado del Ministerio de Economa y Finanzas.

Tenemos como resultado de la evaluacin un Valor Actual Costos Totales (VACT) de S/. 4,
393,739.05, un ratio de C/E de S/. 438.25. Estos indicadores reflejan una alta efectividad
de para el proyecto.
Tabla 65: Evaluacin a Precios Privadas Alternativa N 02
Tenemos como resultado de la evaluacin un Valor Actual Costos Totales (VACT) de S/. 4,
466.730.32, un ratio de C/E de S/. 445.53. Estos indicadores reflejan una alta efectividad
de para el proyecto.
5.3 Anlisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto est garantizada en la consecucin del objetivo de la
MDSAT respecto al servicio de actividades deportivas y culturales.
En ese sentido, MDSAT, tendr dentro de sus prioridades la ejecucin del proyecto, para
lo cual se destinar anualmente en promedio la suma de S/. 41,547.77, para solventar el
incremento en los gastos de operacin y mantenimiento durante el horizonte de tiempo

de anlisis del proyecto. A nivel agregado, dichos gastos estarn cubiertos por la
reduccin del costo social que genera el proyecto, en tal sentido, la MDSAT garantiza y
cuenta con los recursos monetarios que garanticen la sostenibilidad del proyecto.
5.4 Impacto Ambiental
De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental
(SEIA), el presente proyecto por sus caractersticas del planteamiento no se encuentra en
el listado del Anexo II y su actualizacin del Reglamento de la Ley SEIA.
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de
losa deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra,
por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos
trabajos.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, las cuales se Gestin del Proyecto.
COMPONENTE AMBIENTAL
IMPACTOS
AMBIENTALES
Alteracin de la
Calidad del aire por
la emisin de
material particulado
y gases
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Transporte
herramientas,
movimiento
maquinaria,
transporte
material
excedente,
limpieza.
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O

MITIGACION
- Humedecer la superficie del suelo

de estas reas, para disminuir la
de emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en
de volquetes con un manto de lona.
En todos los frentes de
Mantenimiento
preventivo
de
de
obras
preliminares
y
movimiento de tierras.
- La pintura a utilizarse se har
haciendo uso de brochas y no
sopletes y e usar pintura sin plomo.
AIRE
Aumento de los
niveles de ruido
BIOLOGI
CO
Perturbacin y
desplazamiento de
las escasas
especies (Avi-fauna)
Transporte
herramientas,
movimiento
maquinaria,
transporte
material
excedente,
limpieza.
LUGAR DE APLICACION
- Utilizar maquinaria en buen estado

motores debern
de mecnico, los
contar con silenciadores.
de - Mantenimiento preventivo de En todos los frentes de
de
obras
preliminares
y
- Las actividades se realizarn en movimiento de tierras.
horario diurno y vespertino, para
evitar la generacin de ruidos
molestos durante noche.
Construcciones
provisionales para
maquinarias.
Corte a nivel de la
subrasante
en
terreno rocoso y
semirocoso,
conformacin de
la subrasante.
- Evitar ruidos molestos sobre todo

en las noches para no disturbar a la
escasa avifauna que pernocta en el
lugar.

todas las fases.
PAISAJE
Alteracin del
paisaje
Riesgos a la salud
de las personas
Obras
preliminares,
movimiento
de
tierras,
implementacin
de los
Arcos,
parantes, mallas y
cerco y Pintado
de trafico lineal y
central
Construcciones
provisionales,
instalacin de la
loza, movimiento
de tierras, pintado
de trfico lineal
- Cercar el lugar de trabajo, en la

medida de lo posible, mientras
duren los trabajos de construccin.
- El material excedente deber ser
dispuesto temporalmente en las
reas asignadas para este fin, para
luego ser dispuesto en el lugar
autorizado por la Municipalidad de
Santa Ana de Tusi.

todas las fases.
- Evitar realizar cortes excesivos

durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
- Uso de mascarillas y guantes por
el personal que labora directamente
en esta obra.
- Restriccin del paso de los
transentes.
- Control de generacin de
partculas (Ver lo referente a aire)

todas las fases.
- Control de los niveles de ruidos

(Ver lo referente a aire).
SOCIOECONOM
ICO
- Uso de equipos de seguridad por

el personal que trabaja directamente
en la obra
Riesgos en la
seguridad de las
personas
Obras
- Sealizacin de las zonas
preliminares,
movimiento
de peligrosas.
tierras, pintado de - Restriccin del paso a los
trfico lineal
transentes.

todas las fases.
- Instrucciones al personal para

evitar accidentes.
5.4.1
Fase de inversin.
La administracin y control financiero del proyecto se encuentra a cargo de la Gerencia de

Desarrollo Urbano y Rural que es la Unidad Ejecutora, unidad a cargo de la adquisicin de
bienes y servicios necesarios para el proyecto, siguiendo para ello las normas estatales,
asegurando la transparencia en el uso de los recursos a travs de concursos pblicos
para la contratacin de proveedores.
Todas las actividades del proyecto podrn ser examinadas por la Oficina de Control
Interno de la MDSAT, unidad que depende funcionalmente de la Contralora General de la
b.
Cronograma de Implementacin
La ejecucin del proyecto se estima en 06 meses, considerando desde la elaboracin del
Estudio Definitivo hasta la Recepcin y Liquidacin del Proyecto.
Ilustracin 14: Fase de inversin y componentes
INVERSIN (06 Meses)

Elab. Est.
Definitivo
PC de Bienes y
Servicios
PC de
Supervisin
Imp. del
Proyecto
Supervisin
Recepcin y
Liquidacin
Dnde:
PC : Proceso de Seleccin y Contratacin

TdR
: Trminos de Referencia
ED
: Estudio Definitivo
S
: Supervisin
En las siguientes Tablas, se muestran los cronogramas de actividades y de metas

financieras del proyecto para un mejor entendimiento claro del plan de implementacin
del proyecto.
Tabla 66: Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Tabla 67: Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
5.4.2
Fase de Post-Inversin.
La administracin y control financiero del proyecto se encuentra a cargo de la Gerencia

de Desarrollo Urbano y Rural que es la Unidad Ejecutora, unidad a cargo de la adquisicin
de bienes y servicios necesarios para el proyecto, siguiendo para ello las normas
estatales, asegurando la transparencia en el uso de los recursos a travs de concursos
pblicos para la contratacin de proveedores.
Todas las actividades del proyecto podrn ser examinadas por la Oficina de Control
Interno de la MDSAT, unidad que depende funcionalmente de la Contralora General de la
La organizacin general del proyecto se muestra en la siguiente ilustracin:
Ilustracin 15: Organizacin de la ejecucin del proyecto
Gerencia General de la MDSAT
Dentro de este mbito de anlisis, se incluyen los siguientes tres aspectos:

a. Operacin: Est definido el responsable de la operacin y se realiza
Gerencia
de Desarrollo
Humano e Inclusin
permanentemente
el control
de cumplimiento
de metasSocial
de prestacin
de de
servicios,
Gerencia
Contabilidad
verificando la satisfaccin de los beneficiarios del proyecto.
El recurso humano que garantice la operatividad del Coliseo en el mediano y largo
plazo depender de Recursos Humanos, que garantizar la incorporacin programada
del recurso humano para ampliar la capacidad operativa del coliseo.
Dv. Deportes y Recreacin
b. Mantenimiento: Est definido el responsable y asegurados los recursos para el

mantenimiento, el cual se realiza de acuerdo con un plan que es supervisado y
monitoreado.
Administracin del Coliseo Victor Ral Haya de la Torre
El mantenimiento de la Infraestructura, equipamiento y mobiliario estar a cargo de la

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la MDSAT.
c. Evaluacin ex-post: Estn definidos adecuadamente los procedimientos para la
evaluacin ex-post del proyecto, proporcionando informacin que ayuda a mejorar la
gestin de inversiones. La OPI har la evaluacin.
5.4.3
Financiamiento
La fuente prevista para el financiamiento del proyecto de inversin pblica PIP

CREACIN DEL COLISEO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SANTA
ANA DE TUSI en la etapa de inversin est vinculada a los Recursos Directamente
Recaudados de la MDSAT.
Las fuentes para el financiamiento del proyecto en la etapa de operacin y mantenimiento
se encuentran garantizadas por que ser cubierto con los Recursos Donaciones y
Transferencia de la MDSAT.
5.5 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
De acuerdo a los resultados encontrados, luego de aplicar una evaluacin costo/beneficio
al planteamiento del proyecto se presenta la matriz del marco lgico del proyecto.
Tabla 68: Matriz del Marco Lgico del Proyecto
Objetivo
Indicadores
Medios de
verificacin
Supuestos
Fin (Impacto)
Encuestas
de
Se
disminuir
la
accin
opinin a la
delincuencial existente en la
Efectiva
Poblacin
Mejorar la calidad de vida de
zona en
aproximadamente
participacin
la poblacin de Santa Ana de
Registros
30% el segundo ao.
ciudadana.
Tusi
Policiales en la
Mejoramiento de ornato pblico
Zona.
en un 50%.
Propsito (Resultado)
Adecuado servicio para el Disminucin del nmero de Entrevista
con Mejora
la
desarrollo de capacidades
accidentes en un 40% (de 50 a
Directivos de las
participacin
deportivas y culturales en el
30 accidentes al ao).
Organizaciones
ciudadana
y
distrito de Santa Ana de Tusi
de Pobladores,
aplicacin
Recuperacin de la zona pblica
e Instituciones
exitosa
de
que est abandonada en un
del Lugar.
polticas
100%.
preventivas del
Entrevistas
a
Gobierno Local y
Ms de 7 mil personas en edad
pobladores que
Central
deportiva (5 a 49 aos) en la
practican
rea de influencia.
deporte en la Mejoramiento
losa.
progresivo
del
acceso de la
Estadsticas del
juventud
y
centro de salud
poblacin local a
o
puesto
servicios
de
Objetivo
Indicadores
Medios de
verificacin
Supuestos
de salud de la
zona
capacitacin y a
empleo
Percepcin
positiva de la
poblacin sobre
la
prctica
deportiva.
Componentes (Productos)
Disponibilidad
de
Reportes
espacios
pblicos
Construccin
adecuados para realizar
la Obra.
actividades deportivas y Construccin e implementacin
de coliseo cerrado en una rea Reportes
culturales.
Seguimiento
2,600.00 m2.
Inters de la poblacin
Monitoreo
en realizar actividades
actividades
deportivas y culturales.
realizadas
de
de
de
Participacin
y
exitosa de la
de
comunidad
organizada en el
mantenimiento
de losa deportiva
Acciones
Accin 1.1.1; Construccin e
Presupuesto del Proyecto:
Avances
y No
habr
implementacin de coliseo
Liquidacin de
incremento
cerrado:
Obra
substancial
de
tem
Rubro
los
costos
de
los
Primer Nivel: Atrio de

y
Obras provisionales, Facturas
materiales
de
Ingreso (con cobertura
boletas de los
1.00
trabajos preliminares,
construccin.
de madera y teja andina),
gastos
seguridad y salud
Boletera, SSHH Publico
realizados
en
2.00
Estructuras
Hombres y Mujeres, 01
las actividades
3.00
Arquitectura
losas deportivas Multiuso
de ejecucin de
que incluyen bsquet y
4.00
Instalaciones sanitarias la obra
vley, 03 Tribunas para
5.00
Instalaciones elctricas
una capacidad de 1003
COSTO DIRECTO
espectadores,
02
GASTOS GENERALES
Servicio
Higinico
y
6.00
20.00%
Vestidores,
Camerino
UTILIDADES
para rbitros. Oficina.
7.00
10.00%
Almacn de Equipos
=====================
deportivos, Cuarto de
=======
Grupo electrgeno y
SUB TOTAL 1
Escenario.
IGV
Exteriores:
8.00
18.00%
Estacionamiento para 14
=====================
vehculos,
Cerco
=======
perimtrico
y
reas
Verdes,
Circulacin
SUB TOTAL 2
peatonal
(Veredas,
9.00 Expediente tcnico
rampas) y Circulacin
10.00 Gestin de proyecto
vehicular.
11.00 Supervisin
TOTAL PRESUPUESTO
Accin 1.2.1; Equipamiento
con tablero y canasta de
basquetbol plegable al techo,
net de vley, silla para el
arbitraje de voleibol y arcos
metlicos con malla.
Objetivo
Indicadores
Medios de
verificacin
Supuestos
Accin 2.1.1; Desarrollo de

una
campaa
de
sensibilizacin sobre los
beneficios de la actividad
Elaboracin: Propia
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusin
Luego de realizado el diagnstico del proyecto se concluye que el principal

problema identificado es la Inadecuado servicio para el desarrollo de
capacidades deportivas y culturales en el distrito de Santa Ana de Tusi.
Por lo tanto, el propsito u objetivo del proyecto ser la Adecuado servicio para el
desarrollo de capacidades deportivas y culturales en el distrito de Santa Ana
de Tusi.
Como resultado del costo de la Alternativa Seleccionada a precios de mercado se
estima una inversin de S/. 4,127,099.70
Los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa seleccionada con
proyecto ascienden a S/. 41,547.77 anuales.
El resultado de la evaluacin social para la alternativa seleccionada, se tiene un
Valor Actual de Costo Total (VACT) de S/. 3,735,863.97 y un ratio de
Costo/Efectividad (C/E) de S/. 372.63, que es menor al resultado de la Alternativa N
02.
Respecto a la sostenibilidad del proyecto, podemos mencionar que los gastos de
operacin y mantenimiento incrementales, sern cubiertos por los ingresos de la
MDSAT, la MDSAT garantiza que cuenta con los recursos para sostener el proyecto
en el tiempo. Se destinar anualmente S/. 41,547.77, para solventar los gastos de
operacin y mantenimiento del proyecto.
6.2 Recomendaciones
El estudio de pre inversin a nivel de perfil ha sido elaborado en base a los

contenidos mnimos aprobados por la DGPI del MEF, se han desarrollado de
acuerdo al Anexo SNIP 05: Contenidos mnimos generales del Estudio de Pre
inversin a Nivel de Perfil de un Proyecto de Inversin Pblica del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, por este motivo se recomienda aprobar el perfil y declarar la
viabilidad del proyecto PIP CREACIN DEL COLISEO VICTOR RAUL HAYA DE LA
TORRE, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI.
VII. ANEXOS
1. Memoria Descriptiva del Proyecto
2. Costos Unitarios y Metrados.
3. Planos
4. Documentos

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PIP: CREACIN DEL COLISEO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SANTA

ANA DE TUSI DANIEL CARRIN - PASCO

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

CREACIN DEL COLISEO VICTOR

Consorcio SIEMPRE UNIDOS

1 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE

: Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

2 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

4.3.1 Aspectos tcnicos..........................................................................................................73

4 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

COLISEO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SANTA ANA

: Santa Ana de Tusi

: Santa Ana de Tusi

: Ley 12548, del 12/01/1956

Mapa 1: Macro Localizacin del Proyecto

5 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

El micro localizacin del Proyecto se puede observar en el siguiente mapa, en donde

Mapa 2: Microlocalizacin del Proyecto

6 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

rea de terreno, linderos y medidas perimetricas

Por la derecha Propiedad de terceros, con 52.58 metros lineales.

Por la izquierda: Propiedad de terceros, en dos tramos de 30.00 y 18.00

Fondo: Propiedad de terceros, en dos tramos de 33.00 y 8.00 metros lineales

El terreno cuyo frente se encuentra en la Av. Jos Carlos Maritegui se conecta de

Los datos de ambas unidades se presentan a continuacin en los siguientes tems.

Unidad Formuladora (UF)

Unidad Ejecutora (UE)

Ilustracin 1: Organizacin de la Unidad Ejecutora.

Fuente: Unidad Ejecutora de la MDSAT

B. Planteamiento del Proyecto

b. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales y acciones

Ilustracin 2: Planteamiento de acciones sobre el medio de primer orden 1

10 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

Accin 1.1.2: Construccin e implementacin de coliseo cerrado:

11 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

Ilustracin 3: Planteamiento de acciones sobre medio de primer orden 2

Medio Fundamental 2.1: Conocimiento de la

C. Determinacin de la Brecha oferta y demanda

Tabla 4: Brecha Oferta - Demanda

La oferta en la situacin con proyecto corresponde al Plan de Produccin de Servicios, que

D. Costos del PIP.

13 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

14 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

Poner en funcionamiento, en el rea de influencia, una alternativa de desarrollo

Por lo tanto, los beneficios generados con el ejercicio incluyen:

Metodologa Costo Efectividad

Tabla 9: Evaluacin a Precios Sociales Alternativa N 02

16 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

Tabla 10: Resultados de Evaluacin Social

De acuerdo al anlisis de costo-efectividad a precios sociales, la Alternativa 01, elaborada

F. Sostenibilidad del PIP

MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O

- Humedecer la superficie del suelo

- Utilizar maquinaria en buen estado

SOCIO- Riesgos a la salud

- Evitar ruidos molestos sobre todo

En todas las reas a ser

- Cercar el lugar de trabajo, en la

En todas las reas a ser

- Evitar realizar cortes excesivos

En todas las reas a ser

18 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi

MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O