PROCEDIMIENTO GENERAL

RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA

Guarda y custodia de bienes propiedad

del cliente
Cdigo

PG-21

Edicin

ndice
1. TABLA RESUMEN..................................................................................... 2
2. OBJETO................................................................................................... 2
3. ALCANCE................................................................................................. 2
4. RESPONSABILIDADES ............................................................................ 3
5. ENTRADAS .............................................................................................. 3
6. SALIDAS ................................................................................................. 3
7. PROCESOS RELACIONADOS .................................................................... 3
8. DIAGRAMA DE FLUJO.............................................................................. 4
9. DESARROLLO .......................................................................................... 5
9.1. BIENES SUMINISTRADOS .................................................................... 5
9.2. IDENTIFICACIN DE BIENES ................................................................ 5
9.3. COMPROBACIN DE SU ESTADO........................................................... 5
9.4. PROTECCIN Y SALVAGUARDA ............................................................. 5
9.5. VERIFICACIN DE SU ESTADO ............................................................. 6
10. DEFINICIONES ..................................................................................... 6
11. FORMATOS Y REFERENCIAS .................................................................. 6

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:

Realizado:

Revisado y aprobado:

PROCEDIMIENTO GENERAL
RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA

Guarda y custodia de bienes propiedad

del cliente
Cdigo

PG-21

Edicin

1. TABLA RESUMEN
Sectores

TODOS,

Tipologa del proceso

GENERAL

Proceso

GUARDA Y CUSTODIA DE BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE

Responsable/s
proceso

RESPONSABLE DE CALIDAD,

Procesos relacionados

EN GENERAL

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIN

GESTIN Y CONTROL DE LOS DATOS DE CARCTER

PERSONAL

GESTIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE

CALIDAD

GESTIN ADMINISTRATIVA

GESTIN DE INCIDENCIAS Y ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

FIDELIZACIN DEL CLIENTE.

Entradas

SUMINISTRO DE BIENES (POR EL CLIENTE)

Salidas

VERIFICACIN DEL ESTADO DE LOS BIENES

2. OBJETO
El objeto de este procedimiento es describir los pasos que se van a seguir para
asegurar la trazabilidad y proteccin de bienes propiedad del cliente, entregados
por este a la organizacin para su utilizacin o incorporacin al producto.

3. ALCANCE
Este proceso concernir a toda la organizacin y sus actividades, en la medida en
que tengan que entrar en contacto con cualquier bien propiedad del cliente que
est bajo su control (para usar o incorporar al producto).
Actividades a las que afecta este proceso
Todos los sectores, en general.

PROCEDIMIENTO GENERAL
RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA

Guarda y custodia de bienes propiedad

del cliente
Cdigo

PG-21

Edicin

4. RESPONSABILIDADES

Responsable de calidad: es el encargado de la guarda y custodia de los

bienes propiedad del cliente que estn bajo el control de la organizacin.

Miembros de la organizacin: son responsables de la guarda y custodia de

los bienes propiedad del cliente en la medida en que los manipulen en su
trabajo.

5. ENTRADAS
Este proceso comienza con el suministro, por parte del cliente, de bienes de su
propiedad a la organizacin.

6. SALIDAS
Este proceso termina con la verificacin de que los bienes propiedad del cliente se
mantienen en buen estado mientras estn bajo el control de la organizacin.

7. PROCESOS RELACIONADOS

Gestin y control de los datos de carcter personal.

Gestin y control de documentos y registros de calidad.

Gestin administrativa.

Gestin de incidencias y acciones correctivas y preventivas.

Fidelizacin del cliente.

PROCEDIMIENTO GENERAL
RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA

Guarda y custodia de bienes propiedad

del cliente
Cdigo

PG-21

Edicin

8. DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO GENERAL
RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA

Guarda y custodia de bienes propiedad

del cliente
Cdigo

PG-21

Edicin

9. DESARROLLO
9.1. BIENES SUMINISTRADOS
El cliente proporciona uno o ms bienes de cualquier tipo a la organizacin con el
fin de que esta los utilice con un propsito determinado o los incorpore al
producto/servicio.
Una vez que esos bienes estn bajo la tutela de la organizacin, esta se convierte
en responsable de los mismos.

9.2. IDENTIFICACIN DE BIENES

Un primer paso consiste en identificar los bienes para evitar su extravo o utilizacin
incorrecta. Para esto, se registran en un documento en el que se recoger toda la
informacin considerada de inters para su correcto reconocimiento y uso:
propietario, fecha de entrada, localizacin, etc.

9.3. COMPROBACIN DE SU ESTADO

A continuacin es necesario ponderar el estado en el que se encuentran esos
bienes, sobre todo si se van a incorporar al producto/servicio, evaluando si cumplen
o no con los requisitos de calidad a los que estn sujetos.
9.3.1 Registrar las no conformidades y comunicar al cliente
En caso de que los bienes lleguen a la empresa deteriorados se procede a registrar
la no conformidad detectada. Seguidamente se establece la comunicacin con el
cliente para informarlo de lo sucedido.

9.4. PROTECCIN Y SALVAGUARDA

Durante el uso o incorporacin al producto/servicio de los bienes es conveniente
establecer las medidas apropiadas para la proteccin de los mismos en cada
proceso en el que intervienen.
Asimismo, cada uno de los bienes tiene que estar debidamente custodiado por la
persona responsable en cada caso.

PROCEDIMIENTO GENERAL
RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA

Guarda y custodia de bienes propiedad

del cliente
Cdigo

PG-21

Edicin

9.5. VERIFICACIN DE SU ESTADO

Durante el tiempo que los bienes permanezcan bajo el control de la organizacin,
debe verificarse peridicamente su buen estado.
9.5.1 Registrar las no conformidades y comunicar al cliente
En caso de que no se cumpla con las especificaciones establecidas en la etapa
anterior y los bienes se pierdan, deterioren o resulten inadecuados para el uso, se
procede a registrar la no conformidad detectada as como a averiguar los motivos
de la misma. Seguidamente se establece la comunicacin con el cliente para
informarlo de lo sucedido.

10. DEFINICIONES

Trazabilidad: capacidad de seguir la historia, aplicacin o localizacin de

todo aquello que est bajo consideracin.

11. FORMATOS Y REFERENCIAS

Registro de bienes propiedad del cliente.

PROCEDIMIENTO GENERAL
RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA

Guarda y custodia de bienes propiedad

del cliente
Cdigo

PG-21

Edicin

REGISTRO DE BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE

Pgina __ de __
DESCRIPCIN UNIDADES

FECHA DE

USO

ENTRADA

DESTINADO

LOCALIZACIN

NO
CONFORMIDADES