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CURSO
: MERCADO DE VALORES
DOCENTE
CICLO
TURNO
SECCIN
: TARDE
: B1
INTEGRANTE
:
MIRIAM YOBANA PEREZ QUISPE
HUANCAYO PER
2016
DESCRIPCION
Realiza mantenimiento de
sus instalaciones hidrulicas?
Est actualizada la
documentacin del consumo
de agua?
10
SI
HECHO POR:
NO
N/A
OBS.
FECHA:
N
1
DESCRIPCION
La empresa cuenta con
normas y principios respecto al
tratamiento de residuos
slidos?
Invierte su empresa en el
cuidado del medio ambiente?
Ha realizado la capacitacin
a sus trabajadores sobre la
clasificacin de los residuos
slidos?
Conoce su categora de
generador residuos slidos?
10
SI
HECHO POR:
NO
N/A
OBS.
FECHA:
DESCRIPCION
Conserva sus
instalaciones elctricas en
buenas condiciones?
Se ha realizado
modificaciones en sus
instalaciones?
Integra un inventario de
sus equipos para el ahorro
de energa?
10
Hace mantenimiento de
sus equipos para el buen
uso de energa?
SI
HECHO POR:
NO
N/A
OBS.
FECHA:
REA: RUIDO
N
1
DESCRIPCION
SI
Posee
la
empresa
artefactos que emiten ruidos
fuertes?
Se tomaron medidas
reducir el ruido?
para
La ubicacin de la empresa es
adecuada para evadir los ruidos?
10
NO
N/A
OBS.
HECHO POR:
FECHA:
DE
FECHA
: 24/10/2016
De nuestra consideracin
a) Antecedentes
Hemos efectuado una Auditora Ambiental a la empresa COMPLEJO
TURISTICO EL ENCUENTRO, de acuerdo con las normas vigentes, con
el fin de evaluar la Gestin del Agua, Energa, Ruido y Residuos Slidos. El
establecimiento y mantenimiento de la estructura de control interno es
responsabilidad de la administracin de la entidad. Para cumplir con esta
responsabilidad se requiere de estimaciones y opiniones de la gerencia de
la entidad, para determinar y evaluar los beneficios esperados y costos
relacionados con la poltica y procedimiento de la estructura del control.
b) Alcance de la auditoria
La auditora se efecto de conformidad con las formas de auditora
ambiental y comprendi la aplicacin de procedimiento de acuerdo de las
circunstancias. Para fines de este informe hemos clasificado las polticas y
procedimientos significativos de la estructura de control interno en las
siguientes categoras: Aspectos de gestin ambientales en cuanto a
residuos slidos, agua y energa para lo cual obtuvimos un entendimiento
de la poltica y procedimiento re levante que han sido opuestos en
operaciones as como hemos visto evaluados riesgo de control.
c) Debilidad de los controles internos
Una debilidad ambiental es una condicin en la cual una mala prctica
perjudica al medio ambiente. Por lo que podra verse importante por los
empleados o funcionarios de la entidad.
Los hallazgos de auditoria comprenden aspectos relacionados con
deficiencia en el diseo y operaciones de la estructura del control interno.
Que a nuestro juicio podra efectuar en forma negativa la habilidad de la
entidad en cuanto a la gestin ambiental que esta realiza, sin embargo
mediante el presente memorndum estamos dando a conocer
ser
subsanadas
CAUSAS
Esta situacin se presenta debido a la falta de conocimiento por parte a
los directivos de la empresa.
EFECTO
Debido a la inexistencia de una certificacin ambiental, la empresa corre
al riesgo de sensaciones administrativas por el ende rector y hasta el
cierre de la misma entidad.
RECOMENDACIN
El Gerente General de la A&V Contratistas Generales SAC, disponga
al administrador gestionar todas las documentaciones para la obtencin
de un permiso ambiental de la localizacin.
4. NO SE EVIDENCIA QUE LA EMPRESA CUENTA CON
INFORMACION DE SUS EQUIPOS INSTALADOS
LA
CONDICION
A la fecha de nuestra visita 15/02/2015 no tena informacin sobre los
equipos instalados dentro de la empresa, solo conocan los nuevos
equipos comprados en los ltimos aos.
CAUSAS
Esta situacin se presenta debido a la falta de inters de los que llevan
la empresa ya que mencionan que esa informacin lo maneja el rea
de informtica.
EFECTO
Al no conocer con que equipos cuenta la empresa tampoco sabr si es
correcto el consumo de energa que paga mensualmente.
RECOMENDACIN
El Gerente General de la POLLOS Y PARRILLAS EL MESON ,
disponga a una persona pasarle al menos dos o tres veces al ao la
informal de los equipos que cuenta la empresa aun asi lo tenga el rea
de informtica.
OBSERVACION AGUA:
1. NO SE EVIDENCIA QUE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE AHORRO
DE AGUA
CONDICION
A la fecha de nuestra visita 15/02/2015 al recorrer las instalaciones
donde el abastecimiento agua (los caos y los sanitarios) nos dimos
cuenta que no cuentan con un ahorro de agua.
CRITERIOS
En el pas todava no existe una ley especfica que diga que todas las
empresas debera crear una ley decret para todas las empresas ya
que va en beneficio de toda la sociedad.
CAUSA
Este problema se origin por no tener control y supervisin de los
goteos o deficiencias de los sanitarios.
EFECTO
Este problema le genero mayor gasto a la empresa ya que al no darle
uso eficiente a este recurso se incrementa al monto en el recibo de
agua.
RECOMENDACIN
Se le recomienda al administrador presupuestar para dispositivos de
ahorro ya que esta manera reducir gastos y estar encaminndose a
ser una empresa socialmente responsable por el cuidado y buen uso
de un recurso elemental que es el agua.
Foto:
CAUSAS
La empresa no cree necesario implementar de control de las
emisiones de gases de combustin porque les generara mayor gasto.
EFECTOS
Se observ que las mquinasy autos emiten demasiados gases de
combustin.
RECOMENDACIN
Que la empresa concientice y capacite que es un contaminante al
emitir demasiados gases de combustin y que genera a largo plazo
enfermedades respiratorias a su personal.
3. NO EXISTE ALGN PLAN PARA CONTROLAR LA EMISIN DE H2S,
CO2, CLORUROS, B, AS PH, T, CR, PB, AL.
CONDICION
A la fecha de nuestra visita 15/03/2015 se pudo apreciar que no se
controla la emisin de los gases como H2S, CO2 entre otros.
CAUSAS
La empresa no cree necesario implementar de control de las
emisiones de gases porque les generara mayor gasto, por ende no
cuentan con un plan
EFECTOS
Las mquinas y automviles emiten demasiados gases contaminantes.
RECOMENDACIN
Que la empresa concientice y formule un plan para el control de los
gases contaminantes.
4. NO SE CUMPLE CON LAS CANTIDADES MXIMAS DE EMISIN DE
CONTAMINANTES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS DE EMISIN
CONDICION
No conocen y piensan que eso lo debe incentivar la parte pblica
como la municipalidad o el gobierno.
CAUSA
En la empresa no tienen tiempo y que ellos no son los nicos que no
cuentan con eso.
EFECTO
Genera mayor contaminacin del ambiente.
RECOMENDACIN
Implementar con plan de control y capacitar al personal de generar
menos gases contaminantes.
5. NO CUENTA LA EMPRESA CON SISTEMA DE TRATAMIENTO O
DEPURACIN DE GASES PREVIOS A LA EMISIN AL AIRE
CONDICION
A la fecha de nuestra visita 15/03/2015 no cuentan con un sistema de
tratamiento de depuracin de gases.
CAUSA
En la empresa no tienen tiempo y que les generara mayor gasto.
EFECTO
El no contar con un sistema de tratamiento de depuracin de gases
har que contamine el medio ambiente
RECOMENDACIN
Implementar con un sistema de tratamiento de depuracin de gases
para minimizar la contaminacin del aire.
6. NO SE HA TOMADO MEDIDAS PARA MINIMIZAR LA EMISIN DE
POLVO PROVOCADO POR EL TRNSITO DE VEHCULOS O
MAQUINARIA
CONDICION
A la fecha de nuestra visita 15/02/2015 no se toman medidas para
minimizar la emisin de polvo
CAUSA
En la empresa no tienen tiempo y que les generara mayor gasto, ya
que por el giro de negocio siempre incurra en ello.
EFECTO
Contaminacin del ambiente por el exceso de polvo y quejas por parte
de los vecinos aledaos a la zona de trabajo.
RECOMENDACIN
Que el personal se concientice y tome medidas que minimicen la
emisin de polvo.
ANEXOS