SECC.O Evaluacion e Identificacion Riesgos Rev.3

Sistema de Administracin HSE
Manual de Procedimientos
Revision
Date:
23-Feb-15
Title:
Evaluacion e Identificacion de Riesgos
Section H:
Section:
Page
DE
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
Section H:
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos...........................................................................................1
1.0
General .............................................................................................................................................................................................1
2.0
Procedimiento de Evaluacin de Riesgo o Peligro...........................................................................................................................2
3.0
Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST) / Job Hazard Analysis (JHA) ........................................................................................4
4.0
"Paso atrs 5x5" (Step Back 5x5) ....................................................................................................................................................5
5.0
Material Asociado / Associated Material...........................................................................................................................................5
6.0
Definiciones ......................................................................................................................................................................................6
7.0
Apendice A .......................................................................................................................................................................................6
8.0
CONTROL DE ACTUALIZACIN ....................................................................................................................................................9
HOJA DE AUTORIZACIN ...........................................................................................................................................................................9
1.0
General
1.1
El propsito de este procedimiento es identificar y controlar los riesgos existentes y

potenciales, y los peligros y riesgos relacionados con las actividades de TOP. La
intencin es de ayudar a la gerencia a identificar y eliminar los riesgos donde sea
practico.
1.2
Cuando la eliminacin de los riesgos no resulte factible, el foco de la gerencia debe

colocarse en reducir su probabilidad de ocurrencia o la gravedad de sus lesiones o
daos potenciales. Como ltimo recurso, el equipo de proteccin personal debe
considerarse especialmente para proteger a los empleados de daos potenciales. Este
procedimiento cubre todas las actividades supervisadas por TOP en sus plantas, as
como tambin las actividades realizadas por el personal de TOP en las instalaciones del
cliente.
1.3
Los puntajes de las evaluaciones de riesgo son utilizados por la gerencia para evaluar y
priorizar las actividades ms riesgosas/peligrosas. Se consideran los resultados cuando
la gerencia establece los objetivos y metas de salud y seguridad.
1.4
Los puntajes se asignan inicialmente a travs de este proceso y luego se revisan y

vuelven a evaluar anualmente en la revisin gerencial para asegurar su actualizacin.
1.5
Si una nueva actividad o proceso se propone, o se cambia una actividad o proceso

existente, la nueva actividad o el nuevo proceso modificado debe evaluarse de acuerdo
con el procedimiento anterior
1.6
Cuando en los lugares de trabajo se realizan actividades similares, puede utilizarse una
evaluacin genrica o modelo. Dicha evaluacin tomar en cuenta la mayora de los
peligros y riesgos, que se evaluarn para verificar su adaptabilidad a la circunstancia en
especial.
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Date:
23-Feb-15
Title:
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DE
1.7
El mtodo primario para identificacin y evaluacin de riesgo se utilizar la Planilla para

Identificacin y Evaluacin de Riesgos
1.8
Las evaluaciones de riesgos deben ser completados antes de realizar cualquier trabajo
que pueda esperarse razonablemente que presente un riesgo previsible para la salud, la
seguridad y el bienestar de los que realizan la tarea, o aquellos que podran verse
afectados por la operacin.
1.9
Este proceso est destinado a servir como proceso estndar de TOP para la evaluacin
de riesgos. Cuando se requiere un anlisis ms especfico o especializado, el gerente
HSE rea de negocio puede crear un control operative.
1.10
Las evaluaciones de riesgo deben de ser revisadas periodicamente (como esten

definidas en la bas) y en el caso de que ocurra lo siguiente::
-
Despues de un incidente como resultado de exponerse a un peligro;

Cuando existan cambios significativos en la organizacion, en el sistema de
administracion HSE, en el proceso del trabajo que pueda afectar adversamente la
seguridad y la salud del empleado o cuando impacte el medio ambiente; y
Cuando se definan en las acciones correctivas y preventivas nuevos cambios o
nuevos peligros o exista la necesidad de nuevos cambioes o controles..
2.0
Procedimiento de Evaluacin de Riesgo o Peligro
2.1
Para realizar estas evaluaciones, el Gerente de Planta, Distrito o Base designa a un

equipo de funciones cruzadas. El equipo incluir al Representante HSE de la Gerencia,
de la Planta, Distrito o Base y otros representantes de toda la planta, segn corresponda
2.2
La administracion Evaluacion de Riesgos involucre las siguientes actividades:
2.3
Degfina todas las actividades desarroladas por los empleados.

Identifique y enliste todas las tareas asociadas con cada actividad.
Identifique y enlliste todos los peligros asociados con cada tarea.
Identifique todos los controles existentes para mitigar cada peligro.
Evaluae los peligros asociados en cada riesgo atravez de asignarle una
calificacion basadoce en la probabilidad y la severidad.
Administre los riesgo identificando un limite medible a la exposicin al dao, el
seguimiento y el control de su eficacia.
La alta gerencia establece un puntaje o nivel aceptable de riesgo al final del proceso de
asignacin de puntos de la evaluacin de riesgo. Este nivel de riesgo aceptable debe ser
tan bajo como sea posible. Cada ao este nivel de riesgo aceptable debe reconsiderarse
durante el proceso de revisin gerencial.

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Date:
23-Feb-15
Title:
Section:
Page
DE
2.4
Las personas que conduscan una evaluacion de riesgo deberan estar adecuadamente
entrenadas.
2.5
Los membros del equipo de trabajo deben estar familiarizados con el proceso y ser
capaz de dar consejos adecuados sobre la eliminacin o mitigacin de los peligros y los
riesgos identificados como resultado de la evaluacin.
2.6
La calificacion numerica de la evaluacion de riesgo es usada como una herramienta

gerencial para ayudarles en la clasificacin y priorizacin de las actividades ms
peligrosas. Los resultados tambin son considerados cuando la direccin establece los
objetivos y metas de salud y seguridad.
2.6
Durante la evaluacion inicial (sin controles), los riesgos son medibles como:
a. BAJO: Esto no constituye un riesgo que requiere una accin inmediata.
b. MEDIO: Se require de accion porque hay un riesgo reconocido en la actividad. Tiene
que ser el 100% de garanta de que los controles identificados son eficaces y en su
lugar.
c. ALTO: La medida adoptada debe ser inmediatas. Si las medidas de control
identificadas requieren tiempo para ser implementadas, a continuacin, una medida
provisional inmediata debe ser introducido para reducir el riesgo. En el caso de que
una medida provisional eficaz no se puede encontrar, a continuacin, la actividad
debe NO REALIZAR.
2.8
Durante la evaluacion fina (con controles), cuando el riesgo medible es alto, bajo
ninguna circunstancia debe de conducirse esta actividad hasta que no se desarollen
controles operativos y se implementen en la actividad.
2.9
Los controles se dividaran en:

a) Controles Fisicos
b) Controles Administrativos
2.10
Las actividades que obtengan un puntaje por encima del nivel de riesgo aceptable
utilizando los controles actuales se reconsiderarn inmediatamente. Los controles
adicionales que podran considerarse incluyen el rediseo del trabajo, los controles de
ingeniera, los controles administrativos o como ltimo recurso adicional, el equipo de
proteccin personal.
2.11
Las calificaciones asignadas en este proceso deberan ser revisadas y evaluadas cada
dos aos para asegurarce que se mantengan actualizadas

Revision
Date:
23-Feb-15
Title:
2.12
Section:
Page
DE
Los puntajes individuales de riesgos y no conformidades se promedian. Estos puntajes

promedios se utilizan con los controles existentes para establecer prioridades y clasificar
las actividades para asi establecer objetivos y metas.
Estas actividades se consideran de acuerdo con la siguiente escala:
Puntaje Promedio
21-25
16-20
11-15
6-10
1-5
2.13
Nivel de Riesgo
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
Las medidas o controles ya pueden existir o puede requerirce implementarce, de

acuerdo con las normas vigentes, para reflejar unas mejores prcticas. Estos controles
tienen por objeto reducir la magnitud del riesgo a un nivel aceptable - abordando la
probabilidad / frecuencia y la gravedad de la incidencia. Estos controles se pueden
expresar en trminos de los siguientes, en orden de importancia:
1.
2.
3.
4.
5.
Designados de minimo riesgo.

Dispositivos de segurtidad incorporando Ingenieria.
Incorporacin de dispositivos de alerta
Procedimientos y Entrenamiento a Empleados
Uso de Equipo de proteccion personal
2.14
En caso de proponerse una nueva actividad o proceso, o una actividad o proceso

existente puede cambiar antes de la revisin anual, entonces la actividad o proceso
nuevo o modificado se deben evaluar de acuerdo con el procedimiento antes de
comenzar.
2.15
Los resultados de la evaluacin y en particular las medidas que se introducirn se

necesitara de ser llevado por la fuerza de trabajo. La mano de obra tiene que recibir
entrenamiento e instruccin adecuada en relacin con la aplicacin de estas medidas,
asi como ser conscientes de los riesgos potenciales para su salud, seguridad y
bienestar, como resultado de su exposicin sin proteccin a los riesgos.
3.0
Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST) / Job Hazard Analysis (JHA)
3.1
Las actividades especficas que no son cubiertas por una evaluacin formal de riesgo ni
un procedimiento formal debe de tenerse una Hoja de trabajo del Anlisis de Riesgo en
el Trabajo completada, antes de empezar el trabajo. El Anlisis de Seguridad en el
Trabajo (AST) puede ser completada tambin para las actividades rutinarias a discrecin
de la administracin. El proceso del anlisis AST es el siguiente:

Revision
Date:
23-Feb-15
Title:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Section:
Page
DE
Rena a todas las personas que estaran asociadas con la actividad a ser
realizadas y revisen el anlisis del peligro en el trabajo con todas las parties antes
de empezar el trabajo.
Defina la actividad y el alcance.
Identifique y rompa las actividades en pasos ms pequeos (4-8 pasos).
Identifique y enliste los peligros asociados con cada paso.
Identifique, enliste y aplique los controles necesarios para aminorar o eliminar los
peligros reconocidos.
Realice la actividad recordando parar el trabajo si una situacin potencialmente
peligrosa surge y utilizar el proceso de "paso atrs 5x5" (step-back 5x5) antes,
durante, y despus de la actividad.
4.0
"Paso atrs 5x5" (Step Back 5x5)
4.1
El proceso de "paso atrs 5x5" (Stepback 5x5) debe realizarse por cada individuo antes,
durante y despus de la actividad o trabajo. El proceso de "paso atrs 5x5" (Stepback
5x5) es un proceso que alienta al empleado a tomarse unos minutos para realizar el
proceso mentalmente antes de realizar la actividad fsicamente, en un esfuerzo por
eliminar o minimizar los riesgos.
Pautas para el proceso de "paso atrs 5x5" / Step back 5x5 guidelines.
Antes
de
Realizar
trabajo
Detenerse y pensar
Observar
el Durante el trabajo
Despus del Trabajo
Cmo me siento?
Reflexionar
Qu me sucede? Qu Observar el rea de trabajo
sucede a mi alrededor?
pasos Existen nuevos riesgos?
Se sinti seguro?
Visualizar
los
mentalmente
Piense sobre qu sucede en Estn controlados?
el rea de trabajo
Identifique los riesgos
Cmo puedo controlar los
riesgos?
Est controlado el riesgo?
5.0
Los que trabajan cerca

suyo lo hacen en forma
segura?
Se crearon controles de
riesgo?
Cmo puedo mejorar la
prxima vez?
Est controlado el riesgo?
Material Asociado / Associated Material
Form H-1:
Planilla de Evaluacin de peligro y riesgo
Form H-2:
Planilla de Analisis de Seguridad en Trabajo (AST)

Revision
Date:
23-Feb-15
Title:
6.0
Appendix A:
Trabajo (AST)
Section:
Page
DE
Apndice A Preguntas Frecuentes en el Anlisis de Seguridad en el
Definiciones
Efectos Potenciales para la Salud y la Seguridad
Clasificaci
n
1
2
Ttulo
Descripcin
Casi Incidente
Primeros
Auxilios
Registrable
Tiempo Perdido
Fatalidad
No ha habido lesiones o daos personales o a las instalaciones.

Lesiones o efectos leves sobre la salud. Los casos de primeros
auxilios o el tratamiento mdico suministrado no ocasionaron una
incapacidad o afectaron el desempeo del trabajo.
Lesin o efectos menores sobre la salud. Casos que afectaron el
desempeo del trabajo restringiendo las actividades laborales. Los
efectos sobre la salud son moderados y temporarios.
Lesiones o efectos sobre la salud graves. Casos en que no fue
posible trabajar. Los efectos sobre la salud son prolongados y
posiblemente permanentes.
Casos de muerte.
Probabilidad Frecuencia de la Exposicin

Clasificaci
n
1
2
3
4
5
7.0
Ttulo
Descripcin
Improbable
Infrecuente
Ocasional
Frecuente
Altamente probable
0 - 20% en que se realiza la operacin

Apendice A
Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST) /Job Hazard

Analysis
Preguntas Frecuentes /Frequently Asked Questions
1. Proceso de Identificacin y Evaluacin de Riesgos

Revision
Date:
23-Feb-15
Title:

!
Section:
Page
DE
Identificar el Proceso
Evaluar con los controles
El puntaje est por

encima del nivel de
control de riesgo
aceptable con los
controles
existentes?
El puntaje est
por encima del
nivel de control de
riesgo aceptable
con los controles
existentes?
Continuar con la actividad

utilizando el proceso "paso atrs
5x5"
Reconsiderar la actividad con

los controles adicionales o
considerar un proceso
diferentes.
Iniciar el proceso de nlisis de

Riesgo Laboral antes de
comenzar la actividad para
asegurar la exitencia de
controles necesarios.
Continuar con la actividad

realizando el proceso "paso
atrs 5x5" en todo el proceso
Page 7 of 9

Revision
Date:
23-Feb-15
Title:
Section:
Page
DE
PREGUNTAS FRECUENTES
Cundo debo INTERRUMPIR el trabajo?
Cada vez que surja una situacin de peligro que potencialmente podra poner en peligro
a alguien o al entorno es su responsabilidad interrumpir el trabajo y corregir la situacin
Cuntos pasos debo tener en mi JHA?
No hay un nmero mgico de pasos para el anlisis de riesgo laboral (JHA). Sin
embargo, como regla prctica, si usted tiene ms de ocho pasos en su JHA debera
considerar preparar un procedimiento formal de trabajo
Qu tipo de referencia debo tomar para el JHA?
Tanto los procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente como otros
procedimientos de Cameron pueden tomarse como referencia para el anlisis de riesgo
laboral.
Cules son algunos ejemplos de riesgo potencial?
Riesgos Potenciales (Lista Parcial)
Asfixia
Espacios Confinados
Golpes
Inmersin
Shock elctrico
Falla en Equipos
Qumicos peligrosos
Alta Presin
Equipo en movimiento
Cadas/resbalones
Fuego/Explosin/Ignicin
Humo/Vapores
Mal mantenimiento
Empujar/Tirar
Mat. corrosivo/irritantes
Objetos que se caen
Fuentes radiactivas
Posiciones Incmodas
Movimiento controlado
Oscuridad
Polvo
Condiciones climticas
Gas
Grandes pesos
Levantar peso manualmente
Nuevos Empleados
Ruido/Vibracin
Puntas de espoln
Material venenoso/txico
Presin por emisiones
Comunicaciones deficientes
Derrames
Posiciones estticas
Operaciones simultneas
Algunos ejemplos de mecaniscmos y controles (Lista Parcial)

Material absorbente
Equipo contra derrames
Elevacin mecnica
Barreras/barricadas
Colocacin del cuerpo
Comunicacin
Herramientas correctas para la tarea
Casco
Aislante de energa
Mantenimiento edilicio
Maquinas y equipos
Guardia
Iluminacin
Gua/capacitacin de expertos
Elementos de proteccin personal
Equipo de proteccin anticada
Proteccin auditiva
Vestimenta de proteccin
Cable de maniobra
Proteccin respiratoria
Ventilacin
Page 8 of 9

Revision
Date:
23-Feb-15
Title:
Section:
Page
DE
Guantes, manoplas, guantes especiales

Pasamanos, antiparras, mscara facial
Extinguidor de incendios, relojes, permiso para trabajo en caliente
Material resistente al calor/fuego
Herramientas de inspeccin, accesorios, etc.
8.0
CONTROL DE ACTUALIZACIN
8.1
Las sugerencias para la revisin y actualizacin de este documento deben ser enviadas al area
de coordinacin de HSE de TOP , la cual realizara la actualizacin de acuerdo a la procedencia de
la misma.
8.2
Cualquier Organizacin o grupo de trabajo de TOP que sea usuario de este documento, podr
sugerir y recomendar modificaciones y/o actualizaciones del mismo, de acuerdo al prrafo anterior.
Revisin
Fecha
18/Ago/09
27/Nov/09
20-Feb-15
Nombre
Claudio Israel Godnez
Somera
Somera
Somera
Area
Soporte
Soporte
QHSE
Cambios Generados
Elaboracin de Propuesta de
Procedimiento
Se agregaron los Telfonos de
Emergencia
Se agrega punto 2.9 y 7.0
HOJA DE AUTORIZACIN
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Evaluacion e Identificacion de Riesgos

Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

El propsito de este procedimiento es identificar y controlar los riesgos existentes y

Cuando la eliminacin de los riesgos no resulte factible, el foco de la gerencia debe

Los puntajes se asignan inicialmente a travs de este proceso y luego se revisan y

Si una nueva actividad o proceso se propone, o se cambia una actividad o proceso

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Evaluacion e Identificacion de Riesgos

El mtodo primario para identificacin y evaluacin de riesgo se utilizar la Planilla para

Las evaluaciones de riesgo deben de ser revisadas periodicamente (como esten

Despues de un incidente como resultado de exponerse a un peligro;

Procedimiento de Evaluacin de Riesgo o Peligro

Para realizar estas evaluaciones, el Gerente de Planta, Distrito o Base designa a un

La administracion Evaluacion de Riesgos involucre las siguientes actividades:

Degfina todas las actividades desarroladas por los empleados.

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Evaluacion e Identificacion de Riesgos

La calificacion numerica de la evaluacion de riesgo es usada como una herramienta

Los controles se dividaran en:

Sistema de Administracin HSE

Evaluacion e Identificacion de Riesgos

Los puntajes individuales de riesgos y no conformidades se promedian. Estos puntajes

Las medidas o controles ya pueden existir o puede requerirce implementarce, de

Designados de minimo riesgo.

En caso de proponerse una nueva actividad o proceso, o una actividad o proceso

Los resultados de la evaluacin y en particular las medidas que se introducirn se

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"Paso atrs 5x5" (Step Back 5x5)

Despus del Trabajo

Los que trabajan cerca

Material Asociado / Associated Material

Planilla de Evaluacin de peligro y riesgo

Planilla de Analisis de Seguridad en Trabajo (AST)

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Evaluacion e Identificacion de Riesgos

Apndice A Preguntas Frecuentes en el Anlisis de Seguridad en el

No ha habido lesiones o daos personales o a las instalaciones.

Probabilidad Frecuencia de la Exposicin

0 - 20% en que se realiza la operacin

Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST) /Job Hazard

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Evaluacion e Identificacion de Riesgos

Evaluar con los controles

El puntaje est por

Continuar con la actividad

Reconsiderar la actividad con

Iniciar el proceso de nlisis de

Continuar con la actividad

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Algunos ejemplos de mecaniscmos y controles (Lista Parcial)

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Guantes, manoplas, guantes especiales

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