Aplicativo Electrificacion Rural Ejemplo Final

Resultados
Formatos
DATOS DE ENTRADA
Indicador
Ao Inicial
Poblacion Total Inicial
Poblacion Inicial a Electrificar
Valor
2011
2403
2403
Nmero de Abonados Iniciales

Nmero de abonados domsticos tipo I
Nmero de abonados domsticos tipo II
Nmero de abonados comerciales
Nmero de abonados de Uso General
Nmero de abonados de peq. Industrias
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
537
9
0
Sistema Convencional y Sistema Fotovoltaico
ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Capacidad TOTAL de la SED (kW)
Prdida de energa
Factor de Carga
Alumbrado Pblico (AP)
Sector Tipico
268
9.0%
22.0%
SI
SER
BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Ao
Subestacion
P.C. Hidraulica
Grupo trmico
Nombre
Pomabamba
Pomabamba
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2030
4750
1200
2031
4750
1200
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

Intangibles
Estudio Definitivo
243926
Otros Intangibles
30737
Inversin en activos
Linea Primaria
Suministro Origen Transable
65808
Suministro Origen No Transable
146475
Montaje (Mano de obra Calificada)
144996
Montaje (Mano de obra No Calificada)
96664
Transporte de Equipos y Materiales
19088
Red Primaria
73790
164241
64153
42769
11217
Red Secundaria (incluye Alumb. Pblico y Conex. Domiciliarias)
186130
345669
230514
124123
77941
Gastos Generales
215229
Utilidades (%)
8.0%
Otros Gastos
Compensacin por Servidumbre
3379
Supervision de obra
424045
Otros
50713
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES
Factor por Mano de Obra No Calificada
0.49
Factor por Mano de Obra Calificada
1.000
Factor por Bienes Transables
1.00
Factor por Bienes No Transables
0.8475
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operacin y Mantenimiento (COyM)
Precio de Compra de Energia sin IGV
Tipo de Cambio
PPB (S/kW-mes)
PEBP (cS/kW-h)
PEBF (cS/kW-h)
Factor de Ponderacion
Facto de carga del Sistema Elctrico
Precio de Energia Ponderada (cS/kW-h)
BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energa Activa
Tarifa Residencial (cS/kW-h)
Tarifa Alumbrado pblico (cS/kW-h)
Cargo fijo (S/./mes)
2.2%
2.8
25.33
11.73
9.17
0.322
30%
21.72
43.18
3.05
1.64
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeracin
Iluminacin
Radio y Televisin
Refrigeracin
Por kW.h Adicionales
10.00%
METRADO DEL PIP

Nmero de Conexiones
Nmero de Unidades de Alum. Pblico
km de Lnea Primaria
km de LP 3
km de LP 2
km de LP 1-MRT
Capacidad Total de SED (KW)
Numero de Subestaciones
RANGOS DE SENSIBILIDAD
Precio de compra de energa
Tarifa de venta de energa domstico
Costo de Operacin y Mantenimiento
Consumo de Energa por Usuario Domestico
Inversin
Beneficio social por iluminacin
Beneficio social por por Radio y TV
546
162
28.11
28.11
268
31
Mnimo
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
Empresa de Servicio Pblico de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.
Fuentes para financiamiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos con recursos propios
DEMANDA
Fuentes de Informacin
Investigacin de campo
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
de
de
de
de
de
campo
campo
campo
campo
campo
Indicador
Regin Geogrfica
Tasa de Crecimiento poblacional
Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)
Consumo por abonados domsticos tipo I
Consumo por abonados domsticos tipo II
Consumo por abonados Comerciales
Consumo por abonados de usos generales
Consumo por abonados de peq. Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario
Convencional y Sistema Fotovoltaico
ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAI

Informacin del PIP
Informacin de la Concesionaria
OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

Mdulo Fot. - Uso Domestico (Wp)
Mdulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp)
Alumbrado Pblico (AP)
Potencia de AP
Numero de Unidades de AP
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTA

Otras Demandas
Varios SER
1138
1160
1183
1207
1231
1256
1281
1307
1333
1359
1387
1414
1443
1472
1501
1531
1562
1593
1625
Uso Domstico
Equipamiento
Panel solar de 100 Wp
Regulador de carga de 10 A
Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
Soporte de Mdulo
Tablero de Distribucin
Materiales y accesorios de instalacin
Lmpara Fluorecente compacta DC, 11 W
Cables, conectores, tomacorrientes, etc
salida de 12 V para uso Multiple
Uso General y Comercial
Equipamiento
Panel solar de 80 Wp
Regulador de carga de 20 A
Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
Inversor DC-AC 300 W
Soporte de Mdulo
Tablero de Distribucin
Materiales y accesorios de instalacin
1657
1680
Presupuesto del Estudio

Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
del
del
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

FACTORES PARCIALES
Parametro del SNIP
Parametro del SNIP
Parametro del SNIP
Parametro del SNIP
Informacin Sustentada del PIP

BCR
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
de
de
de
de
de
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
BT5B Residencial sin FOSE o BT7

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

Intangibles
Expediente Tcnico
Capacitacin
Otros Intangibles
Inversin en activos
Suministros Importados
Mdulos fotovoltaicos
Bateras
Controladores
Luminarias
Stock de reemplazos
Inversores
Suministros Nacionales
Tablero
Estructura, Cables y accesorios
Montaje
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales
Utilidades (%)
Otros Gastos
Supervision
Otros
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALE

Factor por Mano de Obra No Calificada
Factor por Mano de Obra Calificada
Factor por Bienes Transables
Factor por Bienes No Transables
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operacin y Mantenimiento (COyM)
Reposicin de las componentes del Panel
Tiempo de Reposicion de Controladores (Aos)
Tiempo de Reposicion de Baterias (Aos)
Tipo de Cambio
BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energia - Uso Domstico
Energa Promedio Mensual Disponible (kW.h)
Cargo Fijo por Energa Promedio (cS/./kW.h)
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)
Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial
Energa Promedio Mensual Disponible (kW.h)
Cargo Fijo por Energa Promedio (cS/./kW.h)
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)
NRECA
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
de
de
de
de
de
del
del
del
del
del
del
del
del
campo
campo
campo
campo
campo
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
Mximo
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
DEL PIP
el proyecto.
eracin y mantenimiento.
cursos propios
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeracin
Iluminacin
Radio y Televisin
Refrigeracin
METRADO DEL PIP
Numero de Paneles para Uso Domiciliario
Numero de Paneles para Uso General y Comercial
1 Nmero de Unidades de Alum. Pblico
0 Numero Total de Paneles
0
1
RANGOS DE SENSIBILIDAD
Tiempo de Reposicion de Baterias
Consumo de Energa por Usuario Domestico
Inversin
SOSTENIBILDIAD D
Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento d
Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la op

Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos con re
Valor
Selva
1.16%
al por Abonado (kW.h/cliente)

omsticos tipo I
omsticos tipo II
25.00
omerciales
de usos generales
39.28
e peq. Industrias
sumo por usuario
0.73%
Localizacin del PIP
Registro de INEI
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
de
de
de
de
de
de
la
la
la
la
la
la
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
del
del
del
del
del
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
ON SISTEMA FOTOVOLTAICO
(con proyecto)
y Comercial (Wp)
100
160
NO
NCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO
amiento
C, 150 Ah
de instalacin
ompacta DC, 11 W
macorrientes, etc
amiento
C, 150 Ah
de instalacin
Cantidad
1
1
1
1
1
1
3
1
1
Fuente
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
Cantidad
2
1
2
1
1
1
1
Fuente
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
ES (Incluye IGV)
18892 Presupuesto del Estudio
545992
528988
94462
73681
5441
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
del
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

75570 Presupuesto
Presupuesto
123138 Presupuesto
89367 Presupuesto
5.00% Presupuesto
y Materiales
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
RRECCION PARA COSTOS SOCIALES

No Calificada
0.49
1.00
1
0.848
N Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento (COyM)
ponentes del Panel
Controladores (Aos)
Baterias (Aos)
del
del
del
del
del
2.0%
ergia - Uso Domstico

l Disponible (kW.h)
medio (cS/./kW.h)
nergia (S/.)
ergia - Uso General y Comercial
l Disponible (kW.h)
medio (cS/./kW.h)
nergia (S/.)
10
4
2.8
Parametro
Parametro
Parametro
Parametro
FACTORES PARCIALES
del SNIP
del SNIP
del SNIP
del SNIP
Informacin Sustentada del PIP

Vida util del equipo
Vida util del equipo
BCR
8.63 Tarifas - OSINERGMIN

327.93 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
28.30
14.09 Tarifas - OSINERGMIN
301.77 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
42.52
BENEFICIOS SOCIALES
btenido de campo)
NRECA
10.00% Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Uso Domiciliario
Alum. Pblico
a domstico
ntenimiento
Usuario Domestico
de
de
de
de
de
campo
campo
campo
campo
campo
537 Informacion del PIP

9 Informacion del PIP
0
546
Mnimo
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
Mximo
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
SOSTENIBILDIAD DEL PIP

de la operacin y mantenimiento del proyecto.
co de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
gstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.
co de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
miento
mantenimiento sern cubiertos con recursos propios
RESULTADOS
Sistema Convencional
MEJOR ALTERNATIVA:
Indicador
Sistema Convencional
Sistema Fotovoltaico
Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio
Grado de Electrificacin Inicial
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia
Tasa de crecimiento anual de abonados
4.4
100.0%
1.9%
1.2%
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio
Balance del Recurso Disponible de Energia
OFERTA SUFICIENTE
SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE
OFERTA SUFICIENTE
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/.
TIR SOCIAL (%)
990996
13.8%
-5106224
0.0%
RENTABLE
RENTABLE
101.4%
100.1%
SOSTENIBLE
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO
INDICADORES TCNICOS
Nmero de Conexiones
Nmero de Unidades de Alumbrado Pblico (AP)
US$ Lnea Primaria / km
US$ Red Primaria / Conexin
US$ Red Secundaria / Conexin
US$ Inversin (con IGV) -S. Convencional/ Conexin
Nmero de Paneles
US$ Inversin (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexin
546
162
6010
233
631
1900
CORRECTO
CORRECTO
546
3716
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
Entrada
FORMATOS
F1
F2
F3-SC
F3-SF
F4-SC
F4-SF
F5-SC
F5-SF
F5A-SC
F5A-SF
F6-SC
F6-SF
F7
F7A
F8
F9
Entrada
Resultados
FORMATOS
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados)
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales)
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
FICHA 01
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
ITEM
COMPONENTES
ALTERNATIVAS
Alternativa
1
2
3
4
5
Lneas Primarias
Redes Primarias
Redes Secundarias
Subestacin de Alimentacin
Nmero de Conexiones
Derivaciones de Lnea 1-MRT - 28.11 km

Redes Primarias para 546 Abonados
Redes Secundarias para 546 Abonados
31 Subestaciones de Distribucion Monofsicas con capacidad total de 268 kW
546 Abonados (al Ao 2011)
Alternativa
1
546 Modulos Fotovoltaicos, equipados con paneles solares, baterias, controladores, tableros y accesorios
Uso Domstico
1 Panel solar de 100 Wp
1 Regulador de carga de 10 A
1 Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
1 Soporte de Mdulo
1 Tablero de Distribucin
1 Materiales y accesorios de instalacin
3 Lmpara Fluorecente compacta DC, 11 W
1 Cables, conectores, tomacorrientes, etc
1 salida de 12 V para uso Multiple
0
0
2 Panel solar de 80 Wp
1 Regulador de carga de 20 A
2 Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
1 Inversor DC-AC 300 W
1 Soporte de Mdulo
1 Tablero de Distribucin
1 Materiales y accesorios de instalacin
FICHA 02
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
A. Variables
Indicador
Ao Inicial
Personas por hogar promedio
Poblacin Total Inicial
Poblacin a Electrificar Inicial
Grado de Electrificacin Inicial
Grado de Electrificacin final
Abonados Totales
Tasa de Crecimiento poblacional
% Abonados Domsticos
% Abonados Comerciales
% Abonados de Uso General
% Abonados de Pequeas Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario
Prdida de energa
Factor de Carga
Sector Tipico
KALP (Factor de Alumbrado Pblico en kWh/usuario-mes)
Potencia Nominal Promedio de lmpara de AP (W)
Valor
Numero de Abonados Iniciales
Indicador
Nmero de abonados domsticos
Nmero de abonados domsticos tipo I
Nmero de abonados domsticos tipo II
Nmero de abonados comerciales
Nmero de abonados de Uso General
Nmero de abonados de peq. Industrias
Numero de Abonados Totales
2011
Registro de INEI
4.4
2403
2403
100.0%
100.0%
546
Registro de INEI
1.16%
98.4%
Valor
537
0
537
0
9
0
546
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
de
de
de
de
de
campo
campo
campo
campo
campo
0.0%
Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)
1.65%
0.00%
0.7%
Indicador
Consumo por abonados domsticos
Consumo por abonados domsticos tipo I
Consumo por abonados domsticos tipo II
Consumo por abonados Comerciales
Consumo por abonados de usos generales
Consumo por abonados de peq. Industrias
Informacin de la Empresas Concesionaria

Normatividad de AP en sectores rurales
Normatividad de AP en sectores rurales
9.0%
22.0%
SER
6.3
50.00
Valor
25.00
0.00
25.00
0.00
39.28
0.00
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
de
de
de
de
de
la
la
la
la
la
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
B. Proyeccion
Aos
DESCRIPCIN
0
2011
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Poblacion Total
2,403
2,431
2,459
2,488
2,516
2,546
2,575
2,605
2,635
2,666
2,697
2,728
2,760
2,792
2,824
2,857
2,890
2,924
2,957
2,992
Poblacin a Electrificar
2,403
2,431
2,459
2,488
2,516
2,546
2,575
2,605
2,635
2,666
2,697
2,728
2,760
2,792
2,824
2,857
2,890
2,924
2,957
2,992
3,026
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
546
552
559
565
572
578
585
592
599
606
613
620
627
634
642
649
657
664
672
680
688
537
543
550
556
563
568
575
582
589
596
603
610
617
624
631
638
646
653
661
669
677
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
Grado de Electrificacin
Abonados Totales
Nmero de abonados
Nmero de abonados
Nmero de abonados
Nmero de abonados
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
anual
anual
anual
anual
por
por
por
por
domsticos
comerciales
de Uso General
de peq. Industrias
abonado
abonado
abonado
abonado
domstico
comercial
de Usos Generales
de peq. Industrias
Consumo anual de abonados domsticos (kW.h)

Consumo anual de abonados comerciales (kW.h)
Consumo anual de abonados uso general (kW.h)
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h)
Consumo de energa (kW.h)
Calculo del consumo de Alumbrado Pblico
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh)
Puntos de Iluminacin Sistema Convencional
Puntos de Iluminacin Sistema Fotovoltaico
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h)
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Consumo Total de energa en Sist. Convencional (kW.h)
Consumo Total de energa en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW)
3,026
300
302
304
307
309
311
313
316
318
320
323
325
327
330
332
335
337
339
342
344
347
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
161,100
164,089
167,418
170,480
173,886
176,711
180,195
183,720
187,287
190,896
194,548
198,243
201,982
205,765
209,592
213,464
217,718
221,684
226,038
230,444
234,902
4,242
4,242
4,242
4,242
4,242
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
5,185
5,185
5,185
5,185
5,185
5,185
5,185
165,342
168,331
171,660
174,722
178,128
181,425
184,908
188,433
192,000
195,610
199,262
202,957
206,695
210,478
214,777
218,649
222,903
226,869
231,223
235,629
240,087
3,440
3,478
3,522
3,560
3,604
3,641
3,686
3,730
3,774
3,818
3,862
3,906
3,950
3,994
4,045
4,089
4,139
4,183
4,234
4,284
4,334
159
161
163
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
187
189
191
193
196
198
200
41,213
41,731
42,250
42,509
43,027
43,546
44,064
44,582
45,101
45,619
46,138
46,656
47,174
47,693
48,470
48,989
49,507
50,026
50,803
51,322
51,840
206,555
210,063
213,910
217,231
221,156
224,970
228,972
233,016
237,101
241,229
245,399
249,613
253,870
258,171
263,247
267,638
272,411
276,895
282,026
286,950
291,927
165,342
168,331
171,660
174,722
178,128
181,425
184,908
188,433
192,000
195,610
199,262
202,957
206,695
210,478
214,777
218,649
222,903
226,869
231,223
235,629
240,087
107.179
108.999
110.995
112.718
114.755
116.734
118.811
120.909
123.029
125.171
127.335
129.521
131.730
133.962
136.596
138.874
141.350
143.677
146.340
148.895
151.477
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
A. Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta con proyecto
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto provendr del Sistema Interconectado Nacional y ser estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo ao, en la situacin sin proyecto no existe aun la oferta
disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyeccin
Oferta del Servicio "sin proyecto"
Aos
DESCRIPCIN
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
No existe oferta disponible
Oferta Total sin Proyecto
Oferta del Servicio "con proyecto"

Aos
DESCRIPCIN
Consumo de energa Total (kW.h)

Prdidas de Energa Elctrica (kW.h)
Energa Total Requerida (kW.h)
Factor de Carga (%)
Potencia Total Requerida (kW)
Oferta del Servicio (kW)(1)
0
2011
1
2012
206555
210063
2
2013
213910
3
2014
217231
4
2015
221156
5
2016
224970
6
2017
228972
7
2018
233016
8
2019
237101
9
2020
241229
10
2021
245399
11
2022
249613
12
2023
253870
13
2024
258171
14
2025
263247
15
2026
267638
16
2027
272411
17
2028
276895
18
2029
282026
19
2030
286950
20
2031
291927
20429
20775
21156
21484
21873
22250
22646
23046
23450
23858
24270
24687
25108
25533
26035
26470
26942
27385
27893
28380
28872
226984
230838
235066
238715
243028
247220
251618
256061
260551
265087
269670
274300
278978
283704
289283
294107
299352
304280
309919
315330
320799
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
117.8
119.8
122.0
123.9
126.1
128.3
130.6
132.9
135.2
137.6
139.9
142.3
144.8
147.2
150.1
152.6
155.3
157.9
160.8
163.6
166.5
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
(1) Capacidad de Diseo
Oferta del Recurso Disponible
DESCRIPCIN
Subestacion Pomabamba (kW)
P.C. Hidraulica Pomabamba (kW)
Grupo trmico (kW)
Oferta Total con Proyecto
0
2011
4750
1200
0
1
2012
4750
1200
0
2
2013
4750
1200
0
3
2014
4750
1200
0
4
2015
4750
1200
0
5
2016
4750
1200
0
6
2017
4750
1200
0
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
Aos
7
8
2018
2019
4750
4750
1200
1200
0
0
5950
5950
9
2020
4750
1200
0
10
2021
4750
1200
0
11
2022
4750
1200
0
12
2023
4750
1200
0
13
2024
4750
1200
0
14
2025
4750
1200
0
15
2026
4750
1200
0
16
2027
4750
1200
0
17
2028
4750
1200
0
18
2029
4750
1200
0
19
2030
4750
1200
0
20
2031
4750
1200
0
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A. Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta con proyecto
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto provendr del Sistema Interconectado Nacional y ser estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo ao, en la
situacin sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyeccin
Oferta del Servicio "sin proyecto"
Aos
DESCRIPCIN
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
No existe oferta disponible
Oferta Total sin Proyecto
Oferta del Servicio "con proyecto"
DESCRIPCIN
Oferta del Servicio (kW.h)(1)

Energia Disponible para uso domstico
Energia Disponible para uso general y comercial
Total
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Aos
7
2018
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
55612
56233
56958
57579
58304
58822
59547
60272
60997
61722
62447
63172
63897
64621
65346
66071
66900
67625
68453
69282
1522
1522
1522
1522
1522
1691
1691
1691
1691
1691
1691
1691
1691
1691
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
57,133
57,755
58,480
59,101
59,826
60,513
61,238
61,963
62,688
63,413
64,137
64,862
65,587
66,312
67,206
67,931
68,760
69,485
70,313
71,142
71,970
(1) Energa promedio disponible por el mdulo fotovoltaico
70110
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto
DESCRIPCIN
Demanda (kW)
Aos
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2011
107.2
2012
109.0
2013
111.0
2014
112.7
2015
114.8
2016
116.7
2017
118.8
2018
120.9
2019
123.0
2020
125.2
2021
127.3
2022
129.5
2023
131.7
2024
134.0
2025
136.6
2026
138.9
2027
141.4
2028
143.7
2029
146.3
2030
148.9
2031
151.5
0.0
-107.2
0.0
-109.0
0.0
-111.0
0.0
-112.7
0.0
-114.8
0.0
-116.7
0.0
-118.8
0.0
-120.9
0.0
-123.0
0.0
-125.2
0.0
-127.3
0.0
-129.5
0.0
-131.7
0.0
-134.0
0.0
-136.6
0.0
-138.9
0.0
-141.4
0.0
-143.7
0.0
-146.3
0.0
-148.9
0.0
-151.5
Oferta (kW)
Deficit
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto
DESCRIPCIN
Potencia Requerida (kW)
Aos
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2011
117.8
2012
119.8
2013
122.0
2014
123.9
2015
126.1
2016
128.3
2017
130.6
2018
132.9
2019
135.2
2020
137.6
2021
139.9
2022
142.3
2023
144.8
2024
147.2
2025
150.1
2026
152.6
2027
155.3
2028
157.9
2029
160.8
2030
163.6
2031
166.5
268.0
150.2
268.0
148.2
268.0
146.0
268.0
144.1
268.0
141.9
268.0
139.7
268.0
137.4
268.0
135.1
268.0
132.8
268.0
130.4
268.0
128.1
268.0
125.7
268.0
123.2
268.0
120.8
268.0
117.9
268.0
115.4
268.0
112.7
268.0
110.1
268.0
107.2
268.0
104.4
268.0
101.5
Oferta (kW)
Supervit
Balance del Recurso Disponible
Aos
DESCRIPCIN
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
Demanda (kW)
Demanda del PIP
1,244.7
107.2
1,269.3
109.0
1,294.5
111.0
1,319.9
112.7
1,346.1
114.8
1,372.7
116.7
1,399.9
118.8
1,427.6
120.9
1,455.8
123.0
1,484.6
125.2
1,514.0
127.3
1,543.9
129.5
1,574.4
131.7
1,605.5
134.0
1,637.5
136.6
1,669.8
138.9
1,702.9
141.4
1,736.5
143.7
1,771.0
146.3
1,806.1
148.9
1,831.5
151.5
Otras Demandas
1,137.5
1,160.3
1,183.5
1,207.2
1,231.3
1,255.9
1,281.0
1,306.7
1,332.8
1,359.5
1,386.6
1,414.4
1,442.7
1,471.5
1,500.9
1,531.0
1,561.6
1,592.8
1,624.7
1,657.2
1,680.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
4,705.3
4,680.7
4,655.5
4,630.1
4,603.9
4,577.3
4,550.1
4,522.4
4,494.2
4,465.4
4,436.0
4,406.1
4,375.6
4,344.5
4,312.5
4,280.2
4,247.1
4,213.5
4,179.0
4,143.9
4,118.5
Oferta (kW)
Oferta Total
Saldo Disponible
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto

Aos
DESCRIPCIN
0
2011
Demanda (kW.h)
Oferta (kW.h)
Deficit
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto
DESCRIPCIN
Demanda (kW.h)
Oferta(1) (kW.h)
Saldo
Numero Minimo de
Paneles por Abonado
Oferta Total (kW.h)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
9
2020
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
165,342
57,133
168,331
57,755
171,660
58,480
174,722
59,101
178,128
59,826
181,425
60,513
184,908
61,238
188,433
61,963
192,000
62,688
195,610
63,413
199,262
64,137
202,957
64,862
206,695
65,587
210,478
66,312
214,777
67,206
218,649
67,931
222,903
68,760
226,869
69,485
231,223
70,313
235,629
71,142
240,087
71,970
-108,209
-110,577
-113,180
-115,621
-118,302
-120,912
-123,671
-126,471
-129,313
-132,197
-135,124
-138,094
-141,108
-144,166
-147,571
-150,718
-154,144
-157,385
-160,910
-164,487
-168,117
171,400
173,264
175,439
177,303
6,058
4,933
3,779
2,581
Supervit
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
3
179,478
1,350
3
181,539
114
4
244,951
60,043
4
247,851
59,417
4
250,751
58,750
4
253,650
58,041
4
256,550
57,288
4
259,450
56,493
4
262,349
55,654
4
265,249
54,771
4
268,825
54,048
4
271,725
53,076
4
275,039
52,135
4
277,938
51,069
4
281,252
50,029
4
284,566
48,937
4
287,880
47,793
FICHA 05
A precios privados (S/.)
RUBRO
Aos
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
A. INVERSION
1 Intangibles
1.1 Estudio Definitivo
1.2 Otros Intangibles
2 Inversin en activos
2.1 Linea Primaria
30737
2152294
473031

65808
146475

144996
96664

2.2 Red Primaria
2.3 Red Secundaria
19088
356170
73790
164241
64153
42769
11217
964377
186130

345669
230514

124123
77941
2.4 Gastos Generales

2.5 Utilidades
3 Otros Gastos
3.1 Compensacin por Servidumbre
3.2 Supervision de obra
3.3 Otros
VALOR RESIDUAL (-)
B.
274663
243926
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)

Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
215229
143486
478137
3379
424045
50713
-717431
2905094
Compra de Energia
59166
47350
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
C.
-717431
60250
47350
61185
47350
62290
47350
63365
47350
64492
47350
65631
47350
66782
47350
67944
47350
69119
47350
70306
47350
71505
47350
72716
47350
74146
47350
75383
47350
76727
47350
77990
47350
79435
47350
80822
47350
82224
47350
106517
107600
108535
109641
110715
111843
112982
114132
115295
116469
117656
118855
120067
121496
122733
124077
125340
126786
128173
129574
0
106517
0
107600
0
108535
0
109641
0
110715
0
111843
0
112982
0
114132
0
115295
0
116469
0
117656
0
118855
0
120067
0
121496
0
122733
0
124077
0
125340
0
126786
0
128173
0
-587857
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto

Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
2905094
FICHA 05
A precios privados (S/.)
RUBRO
Factor de
Evaluacin
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aos
10
2021
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
A. INVERSION
1 Intangibles
1.1 Expediente Tcnico
18892
0
1.2 Capacitacin
1.3 Otros Intangibles
18892
0
1946232
2.1 Suministros Importados
1248564
Bateras
545992
528988
Controladores
Luminarias
94462
73681
Stock de reemplazos
Inversores
5441
0
2.2 Suministros Nacionales

Tablero
Cables y accesorios
321171
47231
273940
2.3 Montaje
75570
75570

2.4 Transporte de Equipos y Materiales
0
123138
89367
2.6 Utilidades
88422
3 Otros Gastos
18892
18892
Otros
VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)
Numero de Paneles por Abonado
B.
INVERSIN DE EVALUACIN
Costo de Operacin y Mantenimiento con
Proyecto
Reposicin de Equipos
1984017
3
5952051
Baterias
Controladores
Inversores
1586965
COSTO TOTAL de OyM

Costo de Operacin y Mantenimiento sin
Proyecto
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
1586965
1586965
1586965
283387
283387

Impuesto a la Renta
C.
1586965
5952051
116774
78060
116774
80199
194833
196973
194833
196973
116774
0
116774
86160
116774
88299
116774
90439
116774
0
116774
94718
116774
24810
116774
98997
116774
0
116774
103276
116774
105875
116774
108014
116774
0
116774
112599
116774
115044
116774
117489
116774
0
198807 1703739
116774
82033
202934
205073
207213
1703739
211492
424970
215771
1703739
220050
222649
224788
1703739
229373
231818
234263
1987125
198807 1703739
202934
205073
207213
1703739
211492
424970
215771
1703739
220050
222649
224788
1703739
229373
231818
234263
1987125
FICHA 05
A precios sociales (S/.)
RUBRO
Factor de
Correccin
A. INVERSION
1 Intangibles
Estudio Definitivo
Otros Intangibles
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
232777
0.848
0.848
206727
26050
1848370
2.1 Linea Primaria
398484

1.000

1.000
0.848
0.848
0.490
2.2 Red Primaria
65808
124137
144996
47365
16177
307601

1.000

1.000
0.848
0.848
0.490
2.3 Red Secundaria
73790
139195
64153
20957
9507
836474

1.000

1.000
0.848
66055
0.848
182407
Aos
10
0.848
0.490
2.5 Utilidades
186130
292955
230514
60820
123405
3 Otros Gastos
405221
3.1 Compensacin por Servidumbre

0.848
0.848
2863
359378
3.3 Otros
VALOR RESIDUAL (-)
0.848
42979
-522138
COSTO TOTAL INVERSION
2486368
-522138
Factor Global de Correccin Social
B.
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)

Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia
C.
2486368
0.848
0.848
COSTO TOTAL de OyM

Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto
-522138
50143
40130
51062
40130
51854
40130
52791
40130
53702
40130
54657
40130
55622
40130
56598
40130
57583
40130
58578
40130
59584
40130
60600
40130
61627
40130
62839
40130
63887
40130
65026
40130
66096
40130
67321
40130
68497
40130
69685
40130
90273
91191
91984
92921
93831
94787
95752
96727
97712
98708
99714
100730
101757
102968
104016
105156
106226
107451
108626
109814
0
90273
0
91191
0
91984
0
92921
0
93831
0
94787
0
95752
0
96727
0
97712
0
98708
0
99714
0
100730
0
101757
0
102968
0
104016
0
105156
0
106226
0
107451
0
108626
0
-412324
Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
2486368
FICHA 05
A precios sociales (S/.)
RUBRO
A.
1
1.1
1.2
Factor de
Correccin
INVERSION
Intangibles
Expediente Tcnico
Capacitacin
Otros Intangibles
0.848
0.848
0.848
Inversores
2.2 Suministros Nacionales
Tablero
Cables y accesorios
2.3 Montaje
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
16011
0
16011
0
1248564
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.848
0.848
545992
528988
94462
73681
5441
0
272193
40028
232164
75570

2.4 Transporte de Equipos y Materiales
1.000
0.490
0.848
75570
0
104360
0.848
75738
2.6 Utilidades
3 Otros Gastos
Otros
Aos
10
1861458
2.1 Suministros Importados

Bateras
Controladores
Luminarias
Stock de reemplazos
85034
0.848
0.848
16011
16011
0
VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION
Factor Global de Correccin Social
Factor de Evaluacin
B.
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)

INVERSIN DE EVALUACIN
Costo de Operacin y Mantenimiento con
Proyecto
Baterias
Controladores
Inversores
C.
1893481
1893481
5680443
0.848
0.848
0.848
0.848
0
0
COSTO TOTAL de OyM

Costo de Operacin y Mantenimiento sin
Proyecto
Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
5680443
0
0
0
0
1344953
0
0
0
0
0
0
0
1344953
0
0
0
0
240170
0
0
1344953
0
0
0
0
0
0
0
1344953
0
0
0
0
0
0
0
1344953
240170
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655 1439608
94655
94655
94655
1439608
94655
334825
94655
1439608
94655
94655
94655
1439608
94655
94655
94655
1679778
94655
94655
94655 1439608
94655
94655
94655
1439608
94655
334825
94655
1439608
94655
94655
94655
1439608
94655
94655
94655
1679778
FICHA 06
(A precios privados S/.)
RUBRO
A.
SITUACION CON PROYECTO

Venta de energa domsticos
Venta de energa comerciales
Venta de energa uso general
Venta de energa peq. Industrial
Venta de energa alumbrado pblico
Cargo Fijo
Beneficios con Proyecto
B.
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
Aos
10
11
2021
2022
9
2020
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
83607
85303
86863
88599
90039
91814
93610
95427
97266
99127
101010
102915
104842
106792
108765
110933
112953
115172
117417
119688
0
2162
2162
2162
2162
2402
2402
2402
2402
2402
2402
2402
2402
2402
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
1502
1521
1530
1549
1567
1586
1605
1623
1642
1660
1679
1698
1716
1744
1763
1782
1800
1828
1847
1866
12819
12981
13121
13283
13423
13585
13748
13910
14073
14235
14398
14560
14723
14909
15071
15257
15420
15605
15791
15977
100090
101967
103676
105592
107430
109386
111364
113362
115382
117424
119488
121575
123683
126087
128241
130613
132815
135248
137697
140173
100090
101967
103676
105592
107430
109386
111364
113362
115382
117424
119488
121575
123683
126087
128241
130613
132815
135248
137697
140173
SITUACION SIN PROYECTO
Beneficios sin Proyecto
C.
0
2011
BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)
FICHA 06
(A precios privados S/.)
RUBRO
A.

Venta de energa domsticos
Venta de energa comerciales
Venta de energa uso general
Venta de energa peq. Industrial
Venta de energa alumbrado pblico
Beneficios con Proyecto
B.
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
Aos
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
652794
661210
668423
676838
682849
691265
699680
708095
716511
724926
733342
741757
750172
758588
767003
776621
785036
794654
804271
813889
0
16256
16256
16256
16256
18062
18062
18062
18062
18062
18062
18062
18062
18062
19868
19868
19868
19868
19868
19868
19868
669050
677466
684679
693094
700911
709327
717742
726158
734573
742988
751404
759819
768235
778456
786872
796489
804905
814522
824140
833757
669050
677466
684679
693094
700911
709327
717742
726158
734573
742988
751404
759819
768235
778456
786872
796489
804905
814522
824140
833757
Beneficios sin Proyecto
C.
0
2011
FICHA 06-A
(A precios sociales S/.)
Aos
RUBRO
A.

Beneficio por Iluminacin
Beneficio Radio y Televisin
Beneficio Refrigeracin
Beneficio Total con Proyecto
B.
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
253280
256492
259245
262456
265210
268421
271633
274845
278057
281269
284481
287693
290905
294575
297787
301458
304670
308340
312011
315682
143586
145407
146968
148789
150349
152170
153991
155812
157633
159454
161274
163095
164916
166997
168818
170899
172720
174801
176882
178963
34395
0
34831
0
35205
0
35641
0
36015
0
36451
0
36888
0
37324
0
37760
0
38196
0
38632
0
39068
0
39505
0
40003
0
40439
0
40938
0
41374
0
41872
0
42371
0
42869
0
431261
436730
441418
446886
451574
457043
462512
467981
473450
478919
484387
489856
495325
501575
507044
513294
518763
525013
531264
537514
431261
436730
441418
446886
451574
457043
462512
467981
473450
478919
484387
489856
495325
501575
507044
513294
518763
525013
531264
537514

Beneficio Total sin Proyecto
C.
0
2011
FICHA 06-A
(A precios sociales S/.)
Aos
RUBRO
A.
Beneficio Refrigeracin
Beneficio Total con Proyecto
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
253280
143586
256492
145407
259245
146968
262456
148789
265210
150349
268421
152170
271633
153991
274845
155812
278057
157633
281269
159454
284481
161274
287693
163095
290905
164916
294575
166997
297787
168818
301458
170899
304670
172720
308340
174801
312011
176882
315682
178963
34395
0
34831
0
35205
0
35641
0
36015
0
36451
0
36888
0
37324
0
37760
0
38196
0
38632
0
39068
0
39505
0
40003
0
40439
0
40938
0
41374
0
41872
0
42371
0
42869
0
431261
436730
441418
446886
451574
457043
462512
467981
473450
478919
484387
489856
495325
501575
507044
513294
518763
525013
531264
537514
431261
436730
441418
446886
451574
457043
462512
467981
473450
478919
484387
489856
495325
501575
507044
513294
518763
525013
531264
537514

Beneficio Total sin Proyecto
C.
1
2012

Beneficio por Iluminacin
Beneficio Radio y Televisin
B.
0
2011
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)
SISTEMA CONVENCIONAL
Aos
RUBRO
1
2
BENEFICIOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES
BENEFICIOS NETOS
0
2011
1
2012
0
2,905,094
-2,905,094
100,090
106,517
-6,427
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
101,967
107,600
-5,633
103,676
108,535
-4,860
105,592
109,641
-4,049
107,430
110,715
-3,285
109,386
111,843
-2,456
111,364
112,982
-1,618
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
677,466
196,973
480,493
684,679
693,094
198,807 1,703,739
485,872 -1,010,645
700,911
202,934
497,978
709,327
205,073
504,254
717,742
207,213
510,529
8
2019
113,362
114,132
-770
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
115,382
115,295
88
117,424
116,469
955
119,488
117,656
1,832
121,575
118,855
2,719
123,683
120,067
3,616
126,087
121,496
4,591
128,241
122,733
5,508
130,613
124,077
6,536
132,815
125,340
7,475
135,248
126,786
8,462
137,697
128,173
9,524
140,173
-587,857
728,030
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
734,573
211,492
523,081
742,988
424,970
318,018
751,404
215,771
535,633
768,235
220,050
548,185
778,456
222,649
555,808
786,872
224,788
562,084
804,905
229,373
575,532
814,522
231,818
582,704
824,140
833,757
234,263 1,987,125
589,877 -1,153,368
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Aos
RUBRO
1
2
BENEFICIOS NETOS
0
2011
0
5,952,051
-5,952,051
INDICADORES
ECONOMICOS
Tasa de Descuento %
VAN S/.
TIR (%)
1
2012
669,050
194,833
474,217
Indicadores
Sistema
Convencional
12%
12%
-2,841,335
-4,562,600
-19.3%
8
2019
726,158
1,703,739
-977,581
759,819
1,703,739
-943,920
796,489
1,703,739
-907,250
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)
Aos
RUBRO
BENEFICIOS NETOS
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
431,261
436,730
441,418
446,886
451,574
457,043
462,512
467,981
473,450
478,919
484,387
489,856
495,325
501,575
507,044
513,294
518,763
525,013
531,264
537,514
2,486,368
-2,486,368
90,273
340,988
91,191
345,539
91,984
349,434
92,921
353,966
93,831
357,743
94,787
362,256
95,752
366,760
96,727
371,254
97,712
375,737
98,708
380,211
99,714
384,674
100,730
389,126
101,757
393,569
102,968
398,607
104,016
403,028
105,156
408,139
106,226
412,537
107,451
417,563
108,626
422,637
-412,324
949,838
RUBRO
1
2
BENEFICIOS NETOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tasa de Descuento %
2021
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
0
5,680,443
431,261
94,655
436,730
94,655
441,418
94,655
446,886
1,439,608
451,574
94,655
457,043
94,655
462,512
94,655
467,981
1,439,608
473,450
94,655
478,919
334,825
484,387
94,655
489,856
1,439,608
495,325
94,655
501,575
94,655
507,044
94,655
513,294
1,439,608
518,763
94,655
525,013
94,655
531,264
94,655
537,514
1,679,778
-5,680,443
336,606
342,075
346,762
-992,722
356,919
362,388
367,857
-971,627
378,794
144,093
389,732
-949,752
400,670
406,920
412,389
-926,314
424,108
430,358
436,608
-1,142,264
Indicadores
INDICADORES
ECONOMICOS
Aos
10
Sistema
Convencional
9%
9%
VAN S/.
990,996
-5,106,224
TIR (%)
13.8%
0.0%
FICHA 08
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1
Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.

Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.


Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos con recursos propios
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Aos
DESCRIPCIN
0
2011
Compra de Energia (S/.)

Costos de Operacin y Mantenimiento (S/.)
Base
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
50141
51059
51852
52789
53699
54654
55620
56595
57580
58575
59581
60597
61624
62836
63884
65023
66093
67318
68493
69681
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
40128
84822
86413
87861
89485
91042
92700
94376
96070
97782
99512
101261
103029
104816
106854
108679
110689
112555
114617
116692
118790
94.0%
94.8%
95.5%
96.3%
97.0%
97.8%
98.6%
99.3%
100.1%
100.8%
101.6%
102.3%
103.0%
103.8%
104.5%
105.3%
106.0%
106.7%
107.4%
108.2%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Impuesto a la Renta (S/.)
COyM
2.20%
Ingresos Venta de Energia (S/.)

INDICE DE COBERTURA
Aos
DESCRIPCIN
0
2011
Reposicin de Equipos (S/.)

Base
Costos de Operacin y Mantenimiento (S/.)

Impuesto a la Renta (S/.)
1586965
1586965
283387
1586965
1586965
1870352
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
98961
66152
67965
69519
73017
74830
76643
80269
21025
83896
87522
89724
91537
95423
97495
99567
566992
574123
580236
587368
593993
601124
608256
615388
622519
629651
636783
643915
651046
659709
666840
674991
682123
690273
698424
706574
343.4%
343.9%
344.4%
34.8%
345.4%
345.9%
346.4%
36.5%
347.3%
156.1%
348.2%
38.2%
349.1%
349.6%
350.1%
40.0%
350.9%
351.4%
351.8%
35.9%
COyM
2.00%
Ingresos Venta de Energia (S/.)

INDICE DE COBERTURA
Indicadores - Sistema Convencional
Indicadores - Sistema Fotovoltaico
Tasa de Descuento %
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)
12%
1,777,003
Tasa de Descuento %
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)
12%
11,317,494
Valor Actual de los Beneficios (S/.)

1,801,826
Valor Actual de los Beneficios (S/.)

11,330,650
101.4%
100.1%
Participacion de la Poblacion
La participacin de los beneficiarios en la etapa de ejecucin de las obras del proyecto, ser con mano de obra no calificada
En la etapa de la prestacin del servicio, la participacin de los beneficiarios se har tangible a travs de pago oportuno de su facturacin mensual por el servicio de energa elctrica.
FICHA 09
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variables seleccionadas.
Consumo de Energa por Abonado Domestico
Inversin a precios privados
Mejor altern
Simulacin de las Variables Criticas seleccionadas.
Sistema Conv
VAN-S
Variable

(cS/kW-h)
(cS/kW-h)
(%)
Consumo de Energa por Abonado Domestico
(kW.h - mes)
Inversin a precios privados
(S/.)
(S/. / Abonado)
(S/. / Abonado)
Variaciones
porcentuales
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
VAN a precios
sociales (S/.)
882,475.90
990,995.80
1,089,180.47
990,995.80
990,995.80
990,995.80
954,363.38
990,995.80
1,027,628.22
950,154.82
990,995.80
1,031,836.78
623,071.33
990,995.80
1,351,593.79
1,241,613.45
990,995.80
740,378.15
1,133,072.91
990,995.80
848,918.68
TIR
Social
13.3%
13.8%
14.3%
13.8%
13.8%
13.8%
13.6%
13.8%
14.0%
13.6%
13.8%
14.0%
11.8%
13.8%
16.2%
15.0%
13.8%
12.6%
14.5%
13.8%
13.2%
Indice de
Cobertura
Variaciones de
Variable
95.7%
23.89
21.72
19.55
47.50
43.18
38.86
2.4%
2.2%
2.0%
27.50
25.00
22.50
3,195,603
2,905,094
2,614,585
504.7
458.8
413.0
286.1
260.1
234.1
101.4%
107.8%
110.0%
101.4%
92.8%
97.5%
101.4%
105.7%
105.0%
101.4%
97.4%
97.5%
101.4%
105.7%
101.4%
101.4%
101.4%
101.4%
101.4%
101.4%

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Resultados

Nmero de Abonados Iniciales

Sistema Convencional y Sistema Fotovoltaico

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

METRADO DEL PIP

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Convencional y Sistema Fotovoltaico

ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAI

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTA

Presupuesto del Estudio

Presupuesto del Estudio

Informacin Sustentada del PIP

BT5B Residencial sin FOSE o BT7

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALE

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la op

Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos con re

al por Abonado (kW.h/cliente)

NCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

47231 Presupuesto del Estudio

18892 Presupuesto del Estudio

RRECCION PARA COSTOS SOCIALES

ergia - Uso Domstico

Informacin Sustentada del PIP

8.63 Tarifas - OSINERGMIN

537 Informacion del PIP

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

co de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

gstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.

co de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

Derivaciones de Lnea 1-MRT - 28.11 km

Numero de Abonados Iniciales

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)

Informacin de la Empresas Concesionaria

Consumo anual de abonados domsticos (kW.h)

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Consumo de energa Total (kW.h)

(1) Capacidad de Diseo

Oferta del Recurso Disponible

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Oferta del Servicio (kW.h)(1)

(1) Energa promedio disponible por el mdulo fotovoltaico

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto

Suministro Origen Transable

Montaje (Mano de obra Calificada)

Transporte de Equipos y Materiales

Suministro Origen No Transable

Montaje (Mano de obra No Calificada)

2.4 Gastos Generales

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)

Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto

2.1 Suministros Importados