Manual - Calidad - ICMRevision5 (2) Copia No Control Ada

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DEL
LITORAL
INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMTICAS
MANUAL OPERATIVO DE LA
CALIDAD
Revisin: 5
ADVERTENCIA:
Este documento es propiedad de la ESPOL y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni
facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario.
ICM Fecha: Junio 2010
MANUAL OPERATIVO DE LA CALIDAD
Revisin: 5
NDICE Y HOJA DE CONTROL DE
MODIFICACIONES Hoja 1 de 1
DESCRIPCIN REVISIN FECHA
PORTADA 4 Agosto/ 2009
HISTRICO DE MODIFICACIONES 4 Agosto/ 2009
NDICE Y HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 4 Agosto/ 2009
CAPTULO 1: POLTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 2 Junio/ 2010
CAPTULO 2: PRESENTACIN DE ESPOL 4 Agosto/ 2009
CAPTULO 3: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN 3 Agosto/ 2009
CAPTULO 4: SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 3 Junio/ 2010
CAPTULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5 Junio/ 2010
CAPTULO 6: GESTIN DE LOS RECURSOS 5 Junio/ 2010
CAPTULO 7: REALIZACIN DEL SERVICIO 3 Junio/ 2010
CAPTULO 8: MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 2 Julio/ 2006
Realizado: Revisado: Aprobado:

Ing. Candy Proao S. Ing. Luis Rodrguez O. Ing. Washington Armas C.
Coordinador de Calidad Subdirector del ICM Director del ICM
del ICM
Fecha: Mayo/2010 Fecha: Junio/2010 Fecha: 18 de junio/2010

MC0403-1
Revisin: 5
HISTRICO DE MODIFICACIONES
Hoja 1 de 1
REVISI
FECHA CAPTULOS CAUSAS DEL CAMBIO
N N
Primera Emisin del Manual
1 Julio 2005 Todos Operativo
Julio 2006 2, 3, 5, 6 y 7, 8
2 Informe de No Conformidad en la
pre-auditoria de certificacin
realizada el 18/01/06.
Segunda Revisin al Manual
Operativo de la Calidad del ICM
3 Diciembre
2007 2, 5, 6
Actualizacin del ambiente de
trabajo.
Revisin del organigrama, definicin
de funciones y responsabilidades
definidas en este Manual
Actualizacin de la presentacin del
ICM
4 Agosto 2, 3, 4, 5, 6, 7
Objetivos de Calidad del ICM
2009
Revisin del organigrama, definicin

de funciones y responsabilidades
definidas en este Manual
Actualizacin de la presentacin del
ICM
1, 4, 5, 6, 7 Gestin de los recursos y proceso de
5 compras.
Junio 2010 Realizacin del producto
Revisin completa del MOC
Revisin de la Poltica de Calidad

Revisin de trminos segn la
versin 2008 de la norma ISO9001
Funciones de los profesores
Revisin de la infraestructura
MC0402-1
CALIDAD Revisin: 2
CAPTULO 1 Hoja 1 de 2
POLITICA Y OBJETIVOS DEL ICM
CAPTULO 1
POLTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
MC0404-1
CALIDAD Revisin: 2
POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
La Poltica de la Calidad tal como se establece en le Captulo 1 del Manual de Calidad

de ESPOL es la siguiente:
Poltica de Calidad
a) Implantar y mantener un
Sistema de Gestin de la Calidad adecuado a la ESPOL, que permita satisfacer
las necesidades y expectativas de los clientes, basndose en los requisitos de
la norma ISO 9001:2008.
b) Llevar a cabo nuestras

actividades de docencia, de investigacin, de transferencia de tecnologa y de
extensin de calidad para servir a la sociedad, garantizando el cumplimiento
de las normas legales y reglamentarias, aplicables a los productos o servicios
que ofrece la ESPOL.
c) Promover la mejora
continua como un principio fundamental aplicable a todos los procesos de la
ESPOL.
d) Generar un compromiso
dinmico de los Recursos Humanos de la Institucin, que permita mantener
activo el Sistema de Gestin de la Calidad.
e) Fundamentar el Sistema de
Gestin de la Calidad en la prevencin de no conformidades como un medio
que proporcione a los clientes, productos y servicios de calidad; por
consiguiente, el personal de la ESPOL, tiene la responsabilidad de informar a
la Direccin, a travs de los canales establecidos, cualquier situacin, real o
potencial, que afecte al Sistema.
Junio de 2010
En concordancia con los objetivos estratgicos de la calidad, se establecen los

objetivos de la calidad que fijen las necesidades prioritarias, las acciones de mejora,
las actividades a desarrollar, los responsables de realizarlos y los plazos de ejecucin,
y cuyo logro permita valorar la necesaria mejora continua del Sistema de Gestin de la
Calidad. Estos objetivos sern establecidos anualmente en la Planificacin del
MC0404-1
CALIDAD Revisin: 2
Sistema de Gestin de la Calidad, y dentro del marco de la Revisin por la Direccin

Interna del Sistema en cada unidad o dependencia de la ESPOL.
MC0404-1
ICM Fecha: Agosto 2009
CALIDAD Revisin: 4
PRESENTACIN DEL ICM
CAPTULO 2
PRESENTACIN DEL ICM
2.1 OBJETO
2.2 ALCANCE
2.3 DESCRIPCIN
2.3.1 Identificacin
2.3.2 Presentacin
2.3.3 reas
2.4 ANEXO
ANEXO I: Organigrama del ICM
MC0404-1
CALIDAD Revisin: 4
PRESENTACIN DEL ICM
2.1 OBJETO
Este captulo tiene por objeto proporcionar una descripcin del Instituto de
Ciencias Matemticas (ICM), de sus actividades y de los recursos con que cuenta
para la consecucin de sus objetivos.
2.2 ALCANCE
Este captulo es de aplicacin al ICM como organizacin.
2.3 DESCRIPCIN
2.3.1 IDENTIFICACIN
Nombre: Instituto de Ciencias Matemticas (ICM)

Domicilio: Campus Gustavo Galindo Velasco,
Km. 30,5 Va Perimetral
Guayaquil-Ecuador
Telfono: (593) 04 2269525
Fax: (593) 04 2853138
Pg. Web: www.icm.espol.edu.ec
Apartado: 09-01-5863
N de RUC: 0960002780001
PRESENTACIN
El Instituto de Ciencias Matemticas es una unidad acadmica de la ESPOL

que de manera especfica se encarga a nivel acadmico de los siguientes
campos: Matemticas, Estadstica, Ciencias Grficas y, Fundamentos y
Aplicaciones de la Informtica. Tiene su gnesis en el Departamento de
Matemticas que se instaur en la ESPOL desde su fundacin.
Dentro de sus reas de competencia, el ICM efecta: docencia,

investigacin y vinculacin con la comunidad.
En cuanto a la docencia, se encarga de impartir los cursos de matemticas

de la mayora de los programas de pregrado que existen en la ESPOL; la
MC0404-1
CALIDAD Revisin: 4
PRESENTACIN DEL ICM
misma actividad efecta para Expresin Grfica y Fundamentos de

Computacin. Inici Cre y administra tres programas de pregrado:
Ingeniera en Estadstica Informtica, Ingeniera en Auditora y Control de
Gestin Contadura Pblica Autorizada e Ingeniera en Logstica y
Transporte; y tres cinco programas de posgrado a nivel de Maestra
aprobados por el CONESUP: Investigacin de Mercados, Gestin de la
Productividad y Calidad, Control de Operaciones y Gestin Logstica,
Maestra en Educacin con Mencin en la Enseanza de la Matemtica, y
Maestra en Investigacin Matemtica.
En convenio con la Universidad Politcnica de Valencia incorpor la

Maestra en Investigacin Matemtica a un programa doctoral en
Matemticas Aplicadas, con la finalidad de capacitar a nivel de Ph. D. a su
claustro docente.
La investigacin se desarrolla a travs de su personal acadmico y el

Centro de Estudios e Investigaciones Estadsticas, sus manifestaciones
ms importantes son las realizaciones anuales de las Jornadas de
Estadsticas e Informtica, las jornadas de Logstica y Transporte, los
estudios de opinin sobre temas de inters nacional, as como la
participacin de sus profesores y egresados en eventos cientficos
Nacionales e Internacionales. El ICM tiene su propio rgano de difusin
cientfico a travs de la revista Matemtica que se edita desde el ao
2003.
Su vinculacin con la colectividad la realiza a travs de distintas

actividades entre las que destaca: la capacitacin en Matemticas a los
profesores de segunda enseanza, la edicin y publicacin de textos de
matemticas para estudiantes de ESPOL, de educacin bsica y media; los
Concursos Intercolegial de Matemticas con participacin a nivel Nacional
e Internacional, cuya versin dcimo novena se efectuar el presente ao;
y la capacitacin y consultora para empresas pblicas y privadas; de igual
forma tiene a su cargo el Museo Interactivo de Ciencias diseado para la
promocin, difusin y estudio de los principios cientficos en la niez y la
juventud ecuatoriana.
REAS
Las materias que el ICM oferta para las carreras de Ingeniera se agrupan
en ocho reas acadmicas: Matemticas Fundamentales y Aplicadas,
Logstica, Investigacin de Operaciones, Estadstica, Auditora,
MC0404-1
CALIDAD Revisin: 4
PRESENTACIN DEL ICM
Contabilidad, Informtica y Ciencias Grficas. El nmero de crditos que el

estudiante debe aprobar vara segn la carrera o especializacin
respectiva.
Como apoyo a las actividades docentes y administrativas cuenta con

Laboratorios de Computacin y con la Biblioteca Homero Ortiz Egas del
ICM.
2.4 ANEXO
ANEXO I: ORGANIGRAMA DEL ICM.
MC0404-1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMTICAS (ICM)
DIRECTOR
SECRETAR IO DE LA UNIDAD
COORDINADOR DE CALIDAD ACADMICA
SECRETARIA AUXILIAR
COORDINADOR DE EVALUACIN
AYUDANTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE SERVICIOS
COORDINADOR BIBLIOTECARIO
SUBDIRECTOR
SECRETAR IO AUXILIAR DE LA
JEFE DE COMPUTACIN
UNIDAD ACADMICA
REA DE DOCENCIA REA DE INVESTIGACIN VNCULOS CON LA SOCIEDAD
DIRECTOR DE COORDINADOR DE
DIRECTOR DEL
COORDINADOR DE CENTRO DE COORDINADOR CONCURSOS
PROGRAMAS DE PROYECTO DE MATERIAL
CARRERA ESTUDIOS E DE DIDCTICO Y APOYO A LA NACIONALES E
POSGRADO *
(PREGRADO ) INVESTIGACIONES PUBLICACIONES ENSEANZA INTERNACIONALES
ESTADSTICAS MATEMTICA DE MATEMTICAS
COORDINADOR DEL
PROYECTO AJA
PROFESORES COORDINADORES PARQUE DE LA
DE MATERIA CIENCIA
* LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS PROGRAMAS DE POSGRADO SE DEFINIRN EN EL DOCUMENTO PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE POSGRADO DEL ICM ,
PUESTO QUE EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ES DOCENCIA DE PREGRADO
Revisin: 4 ANEXO 1/1, CAPITULO 2

Agosto del 2009 MANUAL OPERATIVO DE CALIDAD 1/1
Revisin: 3
CAPTULO 3
OBJETO Y CAMPO DE APLICACION Hoja 1 de 3
CAPTULO 3
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
3.1 OBJETO
3.2 CAMPO DE APLICACIN, EXCLUSION Y JUSTIFICACION
3.3 ABREVIATURAS
MC0404-1
Revisin: 3
CAPTULO 3
3.1 OBJETO
El objeto de este Manual Operativo es describir el Sistema de Gestin de la

Calidad del ICM, de acuerdo con los requisitos de la norma:
ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad.

Requisitos.
3.2 CAMPO DE APLICACIN, EXCLUSION Y JUSTIFICACION
El Sistema de Gestin de la Calidad descrito en este Manual Operativo se aplica a

las actividades de docencia de pregrado del Instituto de Ciencias Matemticas
(ICM).
Se excluye el requisito 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la

prestacin de servicios por cuanto todos los servicios de docencia de pregrado
son verificados mediante actividades de seguimiento y medicin.
Tambin, excluimos el requisito 7.5.5 Preservacin del Producto por que no

aplica, ya que el producto que ofrece la Facultad es un bien Intangible y, por lo
tanto no hay preservacin fsica del servicio.
Se excluye el requisito 7.6 por cuanto las actividades de servicio de Docencia de

pregrado no son controladas por equipos de medicin o ensayo, los nicos
equipos utilizados en los laboratorios son un complemento del proceso de
Enseanza aprendizaje y para su mantenimiento se cumple lo establecido en el
requisito 6.3.
3.3 ABREVIATURAS
ICM Instituto de Ciencias Matemticas

CD Consejo Directivo
D Director
SD Subdirector
DGE Director General de Evaluacin
CE Comit de Evaluacin
CC Coordinador de Calidad
CCR Coordinador de Carrera
MC Manual de la Calidad
Revisin: 3
CAPTULO 3
PG Procedimiento General
IO Instructivo Operativo
MO Manual Operativo
PO Procedimiento Operativo
CPU Coordinador de Publicacin
CPP Coordinador de Programa de Postgrados
CPC Coordinador del Parque de la Ciencia
SA Secretario de la Unidad Acadmica
S Secretaria Auxiliar
AS Auxiliar de servicios
MC0404-1
Revisin: 3
CAPTULO 4
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Hoja 1 de 4
CAPTULO 4
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1 OBJETO
4.2 ALCANCE
4.3 DESCRIPCIN
4.3.1 REQUISITOS GENERALES
4.3.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.3.2.1 GENERALIDADES
4.3.2.2 MANUAL OPERATIVO DE CALIDAD
4.3.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
4.3.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
4.4 ANEXO
ANEXO I: MAPA DE PROCESOS DE NIVEL III PREGRADO
4.1 OBJETO
MC0404-1
Revisin: 3
CAPTULO 4
Este captulo tiene por objeto describir y definir el Sistema de Gestin de la

Calidad del ICM, as como su estructura documental para asegurar un
funcionamiento eficaz al mismo tiempo que eficiente, de forma que, los servicios
proporcionados satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes,
poniendo especial atencin en la mejora continua del Sistema y en la
planificacin de la calidad como medidas preventivas para evitar la aparicin de
situaciones no deseables.
4.2 ALCANCE
Los documentos y actividades descritos en este captulo son de aplicacin a las

actividades del ICM sometidas al Sistema de Gestin de la Calidad.
4.3 DESCRIPCIN
4.3.1 REQUISITOS GENERALES
El Sistema de Gestin de la Calidad implantado en el ICM se fundamenta

en la gestin por procesos, para lo cual se cumplirn los siguientes
requisitos:
a) Identificar los recursos, mtodos y criterios para asegurar el

funcionamiento efectivo y el control de los procesos;
b) Asegurar la disponibilidad de la informacin necesaria para apoyar el

funcionamiento y el seguimiento de los procesos;
c) Medir, realizar el seguimiento y analizar los procesos identificados;
d) Implantar las acciones necesarias para lograr los resultados

planificados y la mejora continua.
Estas actividades se muestran en el mapa de procesos de nivel 1 y 2 del

Manual de Calidad de la ESPOL (Captulo 4, anexo I y II) y en el mapa de
nivel 3 de este manual operativo (Captulo 4, anexo I). Los procesos
identificados se documentan y desarrollan en: Reglamentos de ESPOL,
Procedimientos Operativos, Instructivos Operativos, y fichas de procesos.
4.3.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

Revisin: 3
CAPTULO 4
El Sistema de Gestin de la Calidad del ICM est descrito y se

implanta a travs de los documentos descritos en el Manual de la
Calidad de la ESPOL captulo 4, apartado 4.3.2.
4.3.2.2 MANUAL OPERATIVO DE LA CALIDAD
El objetivo del presente Manual Operativo de la Calidad es

desarrollar procedimientos sistemticos que sean especficos del
ICM, como describir los requisitos del Sistema de Gestin de la
Calidad desarrollado e implantado en el ICM. Constituye el
documento bsico que sirve de referencia y del que emanan
todas las actuaciones necesarias para garantizar que los servicios
objeto de la actividad del ICM, estn conformes con las
especificaciones que los definen, satisfagan las necesidades y
expectativas de los clientes y, por consiguiente, sean de la
calidad requerida, proporcionando a su vez evidencia objetiva de
ello.
El ICM ha establecido y mantiene actualizado este Manual

Operativo de la Calidad que incluye:
a) El campo de aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad

segn se define en el Captulo 3.
b) Los procedimientos documentados o referencia a ellos segn
se establece en los correspondientes captulos;
Para la elaboracin del Manual Operativo de la Calidad del ICM se

utilizan los siguientes formatos:
MC0401: Portada
MC0402: Histrico de Modificaciones
MC0403: ndice y hoja de Control de Modificaciones
MC0404: Resto de Hojas
El Manual Operativo de la Calidad se aplica, utiliza y distribuye de

acuerdo con lo establecido en el Procedimiento General para el
Control de Documentos (PG/ESPOL/01)
4.3.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

MC0404-1
Revisin: 3
CAPTULO 4
En el Procedimiento General PG/ESPOL/01 Control de los

Documentos, se describe la metodologa utilizada para el control
de documentos.
4.3.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
El cumplimiento de los requisitos especificados en los documentos

del Sistema de Gestin de la Calidad, as como el funcionamiento
efectivo de ste, se evidencia por medio de los registros
asociados a los procesos descritos en este Manual Operativo de la
Calidad.
Las pautas de carcter general para la identificacin, recopilacin,

clasificacin, acceso, registro, almacenamiento, mantenimiento,
recuperacin y disposicin de los registros de la calidad del ICM
son las establecidas y descritas en el Procedimiento General para
el Control de los Registros (PG/ESPOL/02).
4.4 ANEXOS
ANEXO I: MAPA DE PROCESOS DE NIVEL III PREGRADO

MC0404-1
Revisin: 5
CAPTULO 5
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Hoja 1 de 13
CAPTULO 5
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 OBJETO
5.2 ALCANCE
5.3 DESCRIPCIN
5.3.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

5.3.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.3.3 POLTICA DE LA CALIDAD
5.3.4 PLANIFICACIN
5.3.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

5.3.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
5.3.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.3.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

5.3.5.2 COMUNICACIN INTERNA
5.3.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
5.3.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN
5.3.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN
MC0404-1
Revisin: 5
CAPTULO 5
5.1 OBJETO
Este captulo tiene por objeto definir las responsabilidades en materia de calidad
propias de la direccin del ICM, as como las competencias y las relaciones del
personal, a fin de cumplir con la Poltica de la Calidad y los requisitos del Sistema
de Gestin de la Calidad, lo que se presenta en el presente Manual Operativo de
la Calidad.
5.2 ALCANCE
Este captulo aplica a las actividades realizadas en el ICM, que tengan influencia
en la calidad de los servicios suministrados.
5.3 DESCRIPCIN
5.3.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
El Director proporciona evidencia de su compromiso para el desarrollo y

mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad en el ICM:
a) Comunicando a las diferentes secciones a su cargo, la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios, establecidos en la Poltica de Calidad de la ESPOL;
b) Cumpliendo y haciendo cumplir la Poltica y los Objetivos de la Calidad;
c) Llevando a cabo las Revisiones de Direccin Interna del Sistema de
Gestin de la Calidad;
d) Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para la
realizacin de las actividades del ICM. Los recursos del ICM se gestionan
por los ingresos de las carreras del ICM y otras actividades de
autogestin.
5.3.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Con el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Manual

Operativo de la Calidad, el Director se asegura de que las necesidades y
expectativas de los clientes se determinen, se conviertan en requisitos y
sean satisfechas con el propsito de lograr de forma continua la
satisfaccin de los clientes.
Revisin: 5
CAPTULO 5
5.3.3 POLTICA DE LA CALIDAD
Se define en el captulo 1 del Manual de Calidad de ESPOL.
5.3.4 PLANIFICACIN
5.3.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
El ICM establece anualmente en el marco de la Revisin por la

Direccin Interna, los objetivos de la calidad, coherentes con los
Objetivos Estratgicos y con la Poltica de la Calidad de ESPOL.
El Director del Instituto aprobar los objetivos, y los mismos sern

ratificados por el Consejo Politcnico. Informar al asesor del
Rector en Planificacin Estratgica y podrn ser consultados en el
sitio Web diseado para el efecto: www.planop.espol.edu.ec.
Estos objetivos son expresados de forma que son susceptibles de

ser medidos (cuando se considere necesario) de la manera ms
adecuada al nivel y tipo de objetivo, y asociados a sus
correspondientes indicadores, con la finalidad de lograr la mejora
continua de la calidad.
Al objeto de facilitar su seguimiento a lo largo del tiempo, se

establecen los correspondientes indicadores para cada objetivo.
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
El Director del ICM realiza en conjunto con el Coordinador de

Calidad y el personal que considere pertinente la planificacin del
Sistema de Gestin de la Calidad del Instituto que se realiza de
acuerdo a lo establecido en el punto 5.3.4.2 del Captulo 5 del
Manual de Calidad de ESPOL.
La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad que realiza

el ICM incluye:
1. Los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad,

considerados en el Manual de Calidad de la ESPOL,
MC0404-1
Revisin: 5
CAPTULO 5
2. Los recursos necesarios;

3. La mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad.
4. La consecucin de los objetivos de la calidad.
Cualquier cambio que se produzca en el Sistema de Gestin de la

Calidad derivado de la planificacin se realizar de acuerdo a las
disposiciones establecidas en Instructivo General IG/ESPOL/13
Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad, asegurando en
todo momento que la integridad del Sistema no se vea afectada
por dichos cambios.
Para asegurar la consecucin de cada objetivo de la calidad

establecido, el Director del ICM, con la colaboracin de las
personas que se considere oportuno, definen documentalmente,
si aplican:
Responsable/s de su consecucin.
Peso de cada actividad
Recursos necesarios.
Actividades a realizar.
Indicador/es asociado/s al objetivo y la meta.
Periodicidad de su seguimiento y su responsable.
Todo cambio que se considere necesario realizar en la

planificacin del Sistema de Gestin de Calidad, el Coordinador
de Calidad notificar al Director ICM para que sean aprobados en
la Revisin por la Direccin Interna; y, si el caso lo amerita se
comunicar y aprobar por el Consejo Directivo del ICM.
El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos se

realizar, en cada revisin por la Direccin. El Director o por su
delegacin, el Coordinador de Calidad del ICM ser el responsable
de efectuar el seguimiento y dejar registro de haberlo llevado a
cabo, en las actas de la revisin por la Direccin.
5.3.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
El ICM tiene definidas las responsabilidades, las competencias y las

relaciones del personal, a fin de cumplir con la Poltica de la Calidad y con
los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad implantado.
Revisin: 5
CAPTULO 5
5.3.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El organigrama del ICM, se encuentra en el Anexo I del Captulo 2

de este Manual Operativo de la Calidad.
Las funciones de los entes definidos en el organigrama que no
constan en el Manual de Descripcin de Funciones del ICM, y las
adicionales a sta, se describen a continuacin:
PROFESORES
Los profesores son los responsables de ejercer la enseanza

aprendizaje dentro y fuera de las aulas de clases.
Para ser profesor del Instituto de Ciencias Matemticas deber

primero cumplir con el reglamento de ESPOL y lo que se describe
en el Instructivo Operativo IO-ICM/ESPOL/03 Concurso de Mritos y
Oposicin para la Contratacin de Profesores en el ICM.
Disposiciones para los profesores del ICM
Cumplir con las reuniones convocadas por los Directivos del ICM,
Coordinadores de Carrera, Sistema de Gestin de Calidad y
coordinadores de materia si lo hubieren.
Dar a conocer a los estudiantes al inicio del curso sobre las
polticas del curso, ponderacin de tareas, lecciones, proyectos,
exmenes y otras actividades acadmicas a desarrollarse.
Conocer y sugerir cambios en el programa de estudio.
Coordinar el trabajo de los ayudantes acadmicos asignados, en
caso de que lo hubieren.
Cumplir con los horarios de clases, horario de exmenes y
programa de estudio en el trmino acadmico.
Registrar la asistencia y el contenido de clases a travs del
Sistema de Seguimiento Acadmico SSA, o por medio de sus
carpetas, en caso de ameritarlo. En caso de recuperar clases,
comunicar al Subdirector del ICM y/o coordinadores de carrera y
dejar registro de la recuperacin.
MC0404-1
Revisin: 5
CAPTULO 5
Subir al repositorio de ESPOL , Entregar una copia de todos los

exmenes receptados en forma digital con la debida ponderacin
de calificaciones y entregar en Secretara las actas de
calificaciones firmadas en cada trmino acadmico.
Colaborar en mantener las aulas y recursos didcticos en buen
estado.
En caso de requerir los laboratorios de computacin del ICM,
planificar y solicitar con anticipacin, el prstamo de los mismos.
COORDINADOR DEL PROYECTO AJ! PARQUE DE LA

CIENCIA
El coordinador del proyecto deber contar con las siguientes

caractersticas:
Ser profesor con carga acadmica equivalente a un profesor

a tiempo completo.
Tener ttulo o grado de cuarto nivel.
Tener conocimientos especializados en Ciencias Bsicas.
Tener dominio de idiomas extranjeros, indispensablemente ingls.
Buenas relaciones interpersonales y administracin del recurso
humano.
Habilidades de comunicacin, trabajo en equipo y trabajo a
presin.
Amplia experiencia exitosa en docencia y ejecucin de proyectos
estudiantiles.
Tener mnimo tres aos como profesor del Instituto.
No haber sido sancionado por los organismos politcnicos
competentes.
El coordinador del proyecto Aj! Parque de la ciencia es

responsable de:
Realizar la misin del proyecto.
Mantener el liderazgo conceptual a travs del conocimiento y

dominio de los objetivos del proyecto.
Revisin: 5
CAPTULO 5
Determinar las polticas y planes para la realizacin del proyecto

bajo la supervisin y aprobacin de las respectivas autoridades.
Elegir el personal que laborar en el proyecto.
Dirigir y coordinar las actividades diarias a travs del personal

que labora en el parque para que el proyecto avance
progresivamente en la consecucin de sus objetivos.
Coordinar los intereses del proyecto con los de sus auspiciantes

importantes (hasta ahora el convenio VLIR-ESPOL).
Incentivar la produccin de prototipos en las unidades

acadmicas para beneficio de la comunidad politcnica y para la
fabricacin de montajes interactivos a ser mostrados en las
instalaciones del Parque Interactivo de Ciencias.
Gestionar los recursos econmicos para la creacin fsica de las

instalaciones del parque interactivo.
Coordinar eventos, talleres para profesores y exposiciones

itinerantes para incidir en la educacin cientfico del nivel medio
del pas y acentuar la presencia de la ESPOL en la comunidad.
Reclutar y gestionar el apoyo de ms auspiciantes importantes

para los montajes interactivos entre entidades del gobierno
nacional, seccional, del sector privado y de la comunidad
acadmica.
Presentar, al Director del ICM y/o al Vicerrector General,

informes de actividades y presupuestarios del proyecto a su
cargo.
Administrar los flujos de dinero a fin de cumplir con los objetivos

financieros establecidos.
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

ESTADSTICAS
Es el responsable de dirigir, coordinar y supervisar todos los

estudios, investigaciones y consultoras estadsticas que se realicen
en el Centro.
MC0404-1
Revisin: 5
CAPTULO 5
Los requisitos mnimos necesarios para cubrir este puesto son los
siguientes:
a tiempo completo.
Tener grado de cuarto nivel en el rea de estadstica o
afines.
Tener mnimo cinco aos como profesor del Instituto.
No haber sido sancionado por los organismos politcnicos

competentes.
Las funciones y responsabilidades del Director del Centro de

Estudios e Investigaciones Estadsticas son:
Dirigir y coordinar proyectos de investigacin y consultoras

estadsticas realizados en el Centro.
Brindar consultoras estadsticas internas y externas a la

Institucin.
Sugerir y hacer cumplir las disposiciones internas que regularn

el trabajo del personal bajo su responsabilidad.
Suministrar datos e informes estadsticos, que tenga el centro, a

las diferentes entidades o personas que soliciten informacin.
Colaborar en la planificacin de jornadas, simposios, talleres,

etc., en lo relacionado a su rea.
Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza del

cargo fuese solicitados por el Consejo Directivo, Director o
Subdirector del ICM.
COORDINADOR DE CONCURSOS NACIONALES E

INTERNACIONALES DE MATEMTICAS
Es el responsable de la planificacin, organizacin y ejecucin del

concurso Intercolegial de Matemticas, de las Olimpiadas
Revisin: 5
CAPTULO 5
Ecuatorianas de Matemticas y de la Olimpiada Kanguro de

matemticas a nivel nacional.
Es el responsable de la planificacin y participacin en eventos

nacionales e internacionales de matemticas.
siguientes:
Ser profesor con carga acadmica equivalente a un profesor a
tiempo completo.
Las funciones y responsabilidades del Coordinador de concursos

nacionales e internacionales de Matemticas son:
Presentar el plan de actividades y el presupuesto

correspondiente, al Director del ICM.
Promocionar y brindar informacin sobre el concurso y

olimpiadas a colegios y pblico en general.
Coordinar con el Ministerio de Educacin la designacin del

miembro que conformar el tribunal calificador; autoridades y
personas que asistan a las ceremonias de inauguracin,
premiacin y clausura; gestionar la emisin de credenciales a
los ganadores del concurso y de las olimpiadas para que
participen en representacin del pas.
Gestionar la obtencin de los recursos para el concurso y

olimpiadas como: ayudantes, placas, medallas, certificados,
refrigerios, aulas, papelera.
Coordinar con el personal que colaborar en la elaboracin de

los temas de examen, recepcin y calificacin de los mismos.
Disear los criterios de evaluacin para los exmenes.
Coordinar la digitacin, edicin, publicacin, impresin de los

exmenes y sus resultados.
Mantener la custodia y confidencialidad de los datos de

participantes, resultados y exmenes del concurso.
Elaborar las actas de resultados y de calificaciones, y

asegurarse de su debida legalizacin.
MC0404-1
Revisin: 5
CAPTULO 5
Publicar oportunamente los resultados del concurso y

olimpiada.
Brindar instruccin, capacitacin y motivacin a los estudiantes

y profesores coordinadores de cada colegio, al momento de la
participacin.
Presentar semestralmente, al Director del ICM, informes de
actividades y presupuestarios de la coordinacin bajo su
responsabilidad.
Cumplir con cualquier actividad requerida por el Consejo
Directivo, Director o Subdirector del ICM, referente a este
evento acadmico.
DIRECTOR DEL PROYECTO DE MATERIAL DIDACTICO Y

APOYO A LA ENSEANZA MATEMATICA
El Objetivo General del Proyecto de Material Didctico y Apoyo a la

Enseanza de Matemticas es: Facilitar y promover el aprendizaje
de la ciencia matemtica a nivel secundario y escolar, a travs de
medios didcticos impresos o digitales.
El director del proyecto es el responsable de disear y gestionar

proyectos bibliogrficos didcticos de apoyo a la educacin en
ciencias matemticas.
siguientes:
Tener ttulo o grado de tercer nivel.
Tener mnimo tres aos ejerciendo la docencia
Tener formacin en cursos de matemticas
Las funciones y responsabilidades del Director del Proyecto de

Material Didctico y Apoyo a la Enseanza de Matemticas:
Representar al Proyecto de Material Didctico y Apoyo a la

Enseanza de Matemticas dentro y fuera de la ESPOL.
Responder por la marcha y desarrollo del Proyecto de

Material Didctico y Apoyo a la Enseanza de Matemticas,
y por el cumplimiento de las metas previstas en los
objetivos anuales.
Revisin: 5
CAPTULO 5
Formular la planificacin de objetivos anuales con sus

respectivas proformas presupuestarias y presentarlos ante
el Consejo Directivo.
Buscar, dentro y fuera del pas, recursos financieros,

tecnolgicos, asistencia tcnica y ms beneficios para el
Proyecto.
Formular y negociar proyectos de colaboracin recproca, de

prestacin de servicio o de investigacin autofinanciados, de
acuerdo con los lineamientos formulados por el Rector,
Vicerrector General o Director del ICM.
Gestionar la consecucin de los recursos requeridos para la

sustentabilidad del Proyecto de Material Didctico y Apoyo a
la Enseanza de Matemticas.
Solicitar al Rector la contratacin de personal permanente y

los temporales requeridos para los proyectos especficos.
Organizar la logstica y ventas de los productos generador

por el Proyecto de Material Didctico y Apoyo a la
Enseanza de Matemticas
Rendir cuentas segn el Reglamento de Rendicin de

Cuentas aprobado por el Consejo Politcnico.
COORDINADOR DE PUBLICACIONES
Es el responsable de la edicin y publicacin del material

bibliogrfico producido por la Unidad.
siguientes:
a tiempo completo.
Las funciones y responsabilidades del Coordinador de Publicaciones

son:
MC0404-1
Revisin: 5
CAPTULO 5
Recopilar, revisar y verificar la informacin que ser incluida

en las publicaciones de la Unidad o de la ESPOL.
Coordinar con la imprenta la impresin de las publicaciones

de la unidad.
Presentar al Director del ICM, los informes de actividades de

la coordinacin bajo su responsabilidad.
Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza

de su cargo fuese solicitada por su jefe inmediato.
5.3.5.2 COMUNICACIN INTERNA
El personal del ICM deber colaborar para que la comunicacin se

realice de forma que asegure la eficacia del Sistema de Gestin
de la Calidad. La comunicacin puede ser:
Verbal entre las personas de la organizacin.

Escrita cuando as est requerido especficamente en el
Sistema de Gestin de la Calidad.
La comunicacin verbal se realizar a travs de los siguientes

medios:
Ponencias.
Reuniones.
Comunicacin directa entre las personas.
Foros de difusin.
La comunicacin escrita se realizar a travs de los siguientes

canales:
Los documentos, impresos o registros establecidos

especficamente por el ICM, en casos concretos.
Comunicados internos, medios electrnicos, etc.
Publicaciones.
Cartel de anuncios.
5.3.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

Revisin: 5
CAPTULO 5
Con independencia de las revisiones del Sistema realizadas por el

Consejo Politcnico, el ICM realizar al menos cuatro reuniones de
Revisin por la Direccin Interna del Sistema de Gestin de la
Calidad en el ao, de preferencia en los meses: marzo, junio,
diciembre y antes o despus de una auditoria interna o externa,
para asegurar su continua consistencia, adecuacin y efectividad.
El Director del ICM dirigir las reuniones de revisin del sistema.
5.3.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN
Entre la informacin de entrada para la revisin por la direccin,

se incluye la siguiente:
Resultados de auditoras;
Informacin recibida de los clientes;
Funcionamiento de los procesos y conformidad del servicio;
Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
Situacin de las acciones correctivas y preventivas;
Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones
anteriores de la Direccin;
Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la
Calidad;
Recomendaciones para la mejora.
5.3.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN
De cada reunin el Coordinador de Calidad levantar un Acta

(formato MC0501) en la que constar los nombres de los
asistentes, los asuntos tratados y los acuerdos adoptados en
relacin con:
La mejora del Sistema de Gestin de la Calidad y sus

procesos,
La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente
Las necesidades de recursos.
MC0404-1
Revisin: 5
CAPTULO 5
Citar especficamente, o adjuntar como ANEXOS, los

documentos analizados.
El Coordinador de Calidad es el responsable de la documentacin

y archivo de la misma.
El Coordinador de Calidad enviar una copia del acta de la

Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad en el ICM al
Director General de Evaluacin de la ESPOL, cuando sea
pertinente, y podrn ser consultados en el sitio Web del ICM.
Revisin: 5
CAPITULO 6
GESTIN DE LOS RECURSOS Hoja 1 de 6
CAPTULO 6
GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1 OBJETO
6.2 ALCANCE
6.3 DESCRIPCIN
6.3.1 RECURSOS HUMANOS
6.3.1.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN
6.3.2 INFRAESTRUCTURA
6.3.3 AMBIENTE DE TRABAJO
MC0404-1
Revisin: 5
CAPITULO 6
6.1 OBJETO
Este captulo tiene por objeto describir y definir la metodologa implantada en el

ICM para identificar y proporcionar en el momento adecuado, los recursos
necesarios para:
a) Implantar, mantener y mejorar los procesos del Sistema de Gestin de la

Calidad y su eficacia, y
b) Aumentar la satisfaccin de los clientes, mediante el cumplimento de los

requisitos.
6.2 ALCANCE
El alcance de este captulo incluye los recursos humanos y materiales necesarios

para la realizacin de las actividades relacionadas con el Sistema de Gestin de
la Calidad.
6.3 DESCRIPCIN
6.3.1 RECURSOS HUMANOS
Todo el personal del ICM es competente para realizar las

actividades que tiene encomendadas en funcin de la titulacin
aplicable a cada puesto, formacin, habilidades prcticas y
experiencia.
Los ayudantes acadmicos y de actividades varias son considerados

personal que afecta indirectamente al SGC del ICM. La seleccin se
realiza de acuerdo al reglamento establecido por ESPOL.
El control de los ayudantes de actividades varias lo realiza el jefe

inmediato.
El control para ambos tipos de ayudantes, por lo general, es mediante el

cumplimiento de sus horarios o tareas a ellos encomendados.
Revisin: 5
CAPITULO 6
6.3.1.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN
Las funciones y responsabilidades del personal del ICM, estn

descritas en el Estatuto y Reglamentos de la ESPOL, en el
captulo 5, apartado 5.3.5.1 del Manual Operativo de la Calidad y
en el Manual de Descripcin de Funciones del ICM. Asimismo, en
estos documentos se recogen los requisitos mnimos necesarios
de titulacin, formacin, experiencia del personal que afecta a la
calidad del servicio prestado.
La dependencia jerrquica queda establecida en el organigrama

incluido en el Captulo 2 (Anexo I) de este Manual Operativo de la
Calidad.
Se considerar competente al personal del ICM, tanto docente

como administrativo que tenga nombramiento y en el caso de
personal contratado aquel que cumpla con los requisitos de
titulacin, formacin, habilidades y experiencia aplicables al
cargo que desempear.
Con respecto a las habilidades del personal contratado, no es

exigible su valoracin, estas son evaluadas de considerarse
necesarias por los directivos de la unidad de acuerdo a lo descrito
en la correspondiente descripcin de funciones. Las habilidades
son evidenciadas en las correspondientes hojas de vidas.
Los registros de las competencias del personal del ICM, son

gestionados en la oficina de personal (proceso de recursos
humanos).
El personal del ICM recibir, considerando las responsabilidades

que tenga asignadas, la formacin que se considere necesaria. El
objetivo es que todo el personal adquiera, complemente y
mantenga actualizado, los conocimientos y habilidades prcticas
necesarias para el buen desempeo de su funcin. El instructivo
IG/ESPOL/16 GESTIN DE PROGRAMAS DE FORMACIN describe
aspectos sobre:
Deteccin de necesidades de formacin.

MC0404-1
Revisin: 5
CAPITULO 6
Elaboracin de los programas de formacin.

Aprobacin de los programas de formacin.
Ratificacin de los programas de formacin.
Elaboracin del Plan Anual Condesado.
Actualizacin de los programas de formacin.
Criterios de Evaluacin.
Seguimiento de los programas de formacin.
Archivo de la documentacin.
Cumplimiento del programa de formacin.
Cada persona comunicar a su superior su propuesta, la misma

que ser enviada al Director para el trmite correspondiente. La
decisin ser comunicada al interesado y, en el caso de ser
positiva, se gestionar su participacin en las actividades
correspondientes.
La eficacia de las actividades de capacitacin llevadas a cabo,

relacionadas con la Gestin de la Calidad, debern ser evaluadas
por el responsable jerrquico superior del que depende la persona
que ha realizado esta actividad, mediante el sistema que
considere ms adecuado al objeto de conocer la efectividad de la
formacin, dejando registro de ello (formulario IG1603
Seguimiento de Actividades de Formacin) e indicando si se
considera que la accin ha sido eficaz en funcin de los objetivos
perseguidos al establecerla.
Los criterios en base a los cuales se juzgan como eficaces las

acciones de capacitacin podrn ser, entre otros, examen o
prueba, entrevista con el asistente, evaluacin de los
cuestionarios de satisfaccin, informe de los ponentes, u otros
similares.
A travs de la descripcin de cada uno de los cargos o puestos, el

personal del ICM es consciente de la relevancia e importancia de
sus actividades, y cmo contribuyen a la consecucin de los
objetivos de la calidad.
6.3.2 INFRAESTRUCTURA
Revisin: 5
CAPITULO 6
El ICM posee la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con

los requisitos aplicables a los servicios que presta. En este sentido, se
dispone de:
Edificios, espacio de trabajo e instalaciones asociadas, adecuados a las

actividades;
Equipos para los procesos, incluyendo hardware y software;
Servicios de apoyo como comunicaciones o Sistemas de informacin
Las instalaciones y equipos necesarios, incluido el software, estn

recogidos en un inventario.
Para preservar el buen estado de los equipos de los laboratorios utilizados

para la docencia, se proveern de los recursos necesarios para su
mantenimiento preventivo y correctivo a ser ejecutados por el personal de
los laboratorios de computacin. Adems se lleva el control de los
respaldos realizados del software de los servidores del ICM. Cabe indicar
que a los equipos de computacin que no son parte de los laboratorios de
computacin, solo se les aplica mantenimiento correctivo.
Las actividades que se realizan en los laboratorios de Computacin del ICM

se recogen en el Instructivo IO-ICM/ESPOL/02 Gestin de los Laboratorios
de Computacin.
Los servicios de apoyo son los descritos en el capitulo 6, apartado 6.3.2 del
Manual de la Calidad de ESPOL.
6.3.3 AMBIENTE DE TRABAJO
Por la naturaleza del servicio de docencia que brinda el ICM, este numeral
es de aplicacin al ambiente de trabajo relacionado con las aulas,
laboratorios, reas administrativas y otros del instituto. Las condiciones de
ambiente se relacionarn a los siguientes aspectos:
Iluminacin
Ventilacin
Espacio
Seguridad
Orden y Limpieza:
Los requerimientos mnimos para los aspectos mencionados para las

condiciones de ambiente de trabajo, en el rea acadmica y
MC0404-1
Revisin: 5
CAPITULO 6
administrativa, se detallan en el anexo 1 de ste captulo, y de preferencia,

se evaluarn una vez al inicio de cada trmino acadmico ao.
Para el mantenimiento de los equipos de los Laboratorios de Computacin

se hace uso del Instructivo IO-ICM/ESPOL/02 Gestin de Laboratorios de
Computacin.
Para el mantenimiento de los otros equipos y bienes del ICM se gestionar

con la oficina de mantenimiento de ESPOL, y se dejar registro de la
gestin de mantenimiento. Este trabajo est a cargo del Ayudante
Administrativo del ICM.
Se dejar registro de los bienes y equipos que posee el ICM en tres

inventarios:
Reporte de instalaciones,
Equipos de los laboratorios de computacin
Otros bienes
REQUERIMIENTOS MNIMOS PARA LAS CONDICIONES DE
AMBIENTE DE TRABAJO
AULAS DE CLASES
EDIFICIO 32A
ILUMINACIN
o Existe 6 lmparas y cada una tiene 4 fluorescentes de 40w de
luminosidad.
o Existe iluminacin frente a la pizarra a travs de fluorescentes.
o El sistema electrnico es de encendido rpido
VENTILACIN
o Existe dos aires acondicionados por aula.
ESPACIO
o En promedio existen 60 pupitres por aula. Con un mnimo de 50 y
mximo de 70 por aula.
o Hay 83.77 metros cuadrados en promedio en las aulas.
SEGURIDAD
o Puertas metlicas con dos chapas por aula.
EDIFICIO 32D
Los requerimientos por aula en el edificio 32D dependen del espacio de las
mismas.
ILUMINACIN
o Existe 4 a 6 lmparas y cada una tiene 4 fluorescentes de 40w de
luminosidad.
o Existe iluminacin frente a la pizarra a travs de fluorescentes.
o El sistema electrnico es de encendido rpido
VENTILACIN
o Existe aire acondicionado por 48.000 BTU o 60.000 BTU por aula.
o Existe al menos dos ventiladores por aula como soporte en el fallo
de los aires acondicionados.
ESPACIO
o En promedio existen 45 pupitres por aula. Con un mnimo de 35 y
mximo de 60 por aula.
SEGURIDAD
o Una puerta metlica grande a la entrada del edificio
Revisin 4 Captulo 6, Anexo 1

Junio 2010 3/3
o Contrapuertas de fierro para cada auditorio y oficinas de profesores
ubicados en el edificio 32D, excepto el Auditorio Beta
LABORATORIOS DE COMPUTACION
El ICM cuenta con 3 laboratorios de Computacin OMEGA, SIGMA y BETA. Los

requerimientos por cada laboratorio dependen del espacio de los mismos.
ILUMINACIN
o Existe una lmpara por cada 12 metros cuadrados.

o Cada lmpara tiene 4 tubos.
o Los tubos tienen 40w de luminosidad.
o El sistema elctrico es de encendido rpido.
VENTILACIN
o Se requieren de 24.000 B.T.U por cada 40 metros cuadrados.
ESPACIO
o Los tres laboratorios tienen capacidad para 40 estudiantes,

escritorio para el profesor, un proyector de datos empotrado al
techo y conectado al PC del profesor, y un rea de atencin de los
ayudantes de computacin.
SEGURIDAD
o El nivel de seguridad se basa en el control de acceso a las

instalaciones en horas operativas.
o En horas no operativas, la seguridad se basa en doble puerta, ms
la guardia privada de ESPOL

Junio 2010 2/3
AREA ADMINISTRATIVA
Por el momento, se considera como rea administrativa a las oficinas de los

Directivos, coordinaciones de carreras, recepcin, Secretara y oficina de
Calidad.
Se asegura que los requerimientos de iluminacin, ventilacin y espacio sean

los necesarios para el cumplimiento de sus labores administrativas. (Por la
improductivo de puntualizar para cada oficina, no ser detallado).
Con respecto a la Seguridad se basa en el control de acceso a las instalaciones

proporcionada por la guardia privada de ESPOL.

Junio 2010 3/3
Revisin: 3
CAPTULO 7
REALIZACIN DEL SERVICIO Hoja 1 de 6
CAPTULO 7
REALIZACIN DEL SERVICIO
7.1 OBJETO
7.2 ALCANCE
7.3 DESCRIPCIN
7.3.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO

7.3.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.3.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS A LA

OFERTA DE PLANES DE ESTUDIO
7.3.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LA
7.3.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
7.3.3 DISEO Y DESARROLLO CURRICULAR
7.3.4 COMPRAS
7.3.5 PRESTACIN DEL SERVICIO
7.3.5.1 CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRESTACIN DE

SERVICIOS
7.3.5.2 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
7.3.5.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE
7.1 OBJETO
MC0404-1
Revisin: 3
CAPTULO 7
El objeto del presente captulo es describir las siguientes actividades:
Planificacin de la realizacin del servicio: Proceso de Docencia de Pregrado.

Las relacionadas con el cliente.
Diseo y desarrollo Curricular: Creacin o Actualizacin de Planes de Estudio.
Compras.
Prestacin del servicio: Proceso de Docencia de Pregrado.
7.2 ALCANCE
Este captulo es de aplicacin a las actividades necesarias para la realizacin del

servicio.
7.3 DESCRIPCIN
7.3.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO
Los procesos del ICM son los relacionados en el anexo I del captulo 4 de
este manual operativo.
En los apartados siguientes de este captulo se describe cmo se planifica

y se lleva a cabo los procesos descritos.
En la planificacin de los procesos, se determinan, cuando es apropiado, lo

siguiente:
a) Los objetivos de la calidad, y los requisitos para el servicio;

b) la necesidad de establecer y proporcionar recursos e instalaciones
especficas para la ejecucin del servicio, tal como consta en los planes
de estudio;
c) Las actividades necesarias de revisin, validacin, seguimiento, y
control, para la prestacin del servicio, mediante el establecimiento de
indicadores en la ficha de proceso, y los criterios de aceptacin
correspondientes;
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de la
conformidad de los procesos y de los servicios resultantes.
MC0404-1
Revisin: 3
CAPTULO 7
7.3.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.3.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS A LA

Los requisitos generales del ICM relacionados a la oferta de sus

planes de estudio son determinados por el Consejo Directivo y
propuestos por el Director en base a revisiones de los
requerimientos (7.3.2.2 de este Manual Operativo de la Calidad).
Se encuentran descritos en los catlogos, folletos, el sitio pgina
Web y otros medios de difusin tanto del ICM como de la ESPOL,
que normalmente incluyen una descripcin de los siguientes
temas:
Titulo a otorgarse
Descripcin de la Especializacin Carrera
Perfil Ocupacional
Perfil Profesional
Duracin
Malla Curricular
Nmero de crditos requeridos por la carrera
Requisitos de Titulacin
Proceso de admisin
Lugar de Informacin
Programas de materias
7.3.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LA

Los requisitos de la oferta de planes de estudio son presentados

por el coordinador de la carrera. Son revisados y aprobados por el
Consejo Directivo del ICM que lo preside el Director o su
delegado, de los cuales se dejar registro en las resoluciones del
Consejo Directivo.
El sitio Web del ICM los catlogos, folletos, y otros medios de

difusin se sustentarn con la informacin descrita en el Plan de
MC0404-1
Revisin: 3
CAPTULO 7
Estudios, la misma que ser certificada por los Coordinadores de

cada Carrera, de preferencia al inicio de cada termino acadmico
escritos, estarn sumillados por el Director. Los medios de
difusin magnticos, sern revisados y guardados en un CD y
sern etiquetados con el contenido, la fecha y responsable. Los
contratos o convenios son revisados y firmados por la autoridad
correspondiente, segn su mbito.
Antes de comprometerse a proporcionar servicios de docencia de

pregrado, el Director, proceder a su revisin, asegurndose de
que:
a) los requisitos para la prestacin del servicio estn definidos

(incluyendo los legalmente establecidos que sean aplicables);
b) los requisitos definidos por el cliente son confirmados antes
de su aceptacin, (incluyendo aquellos que sean
proporcionados de forma verbal);
c) se dispone de la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos por los clientes o aplicables por imperativo legal a
los servicios prestados.
Cuando se cambian los requisitos identificados, el Director evala

los cambios y su incidencia, e informa al personal afectado.
7.3.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
El Sistema de Gestin de la Calidad del ICM satisface las

necesidades de comunicacin con los clientes, facilitando por va
oral o escrita la informacin requerida sobre el servicio,
resolviendo las consultas que se planteen, actuando sobre los
procesos, y resolviendo las quejas y/o reclamaciones de los
clientes.
El Coordinador de Calidad ser el receptor de las quejas y/o

reclamaciones relacionadas con el proceso de docencia de
pregrado, enviar una respuesta al reclamante indicndole, si la
queja es procedente, las acciones puestas en marcha. La gestin
de reclamaciones se realiza segn lo establecido en el
PG/ESPOL/03 Comunicacin con Clientes.
MC0404-1
Revisin: 3
CAPTULO 7
El medio de comunicacin a utilizarse es directo, va oral y escrita

de los estudiantes y a travs del Buzn de Sugerencias ubicados
en las instalaciones del ICM.
7.3.3 DISEO Y DESARROLLO CURRICULAR
El proceso de diseo y desarrollo curricular es aplicable, cuando se

requiera, a los planes de estudio de pregrado que el ICM ofrece a sus
clientes.
En el instructivo IG/ESPOL/10 Diseo y Desarrollo Curricular se describen

las actuaciones asociadas a:
inicio de la Revisin Curricular;

planificacin de la Revisin Curricular;
elemento de entrada: Determinacin de necesidades y tendencias;
resultados revisin curricular;
revisin: Anlisis y aprobacin por Consejo Directivo;
verificacin: anlisis y recomendacin de la Subcomisin Permanente;
validacin: anlisis y aprobacin por Comisin Acadmica; y,
conocimiento y ratificacin por Consejo Politcnico.
7.3.4 COMPRAS
La sistemtica para realizar la adquisicin de suministros se describe en

el apartado 7.3.4 del Manual de Calidad de la ESPOL.
7.3.5 PRESTACIN DEL SERVICIO
7.3.5.1 CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRESTACIN DEL

SERVICIO
El ICM controla las operaciones de prestacin del servicio de

docencia de pregrado, a travs de la planificacin de las
actividades, el seguimiento y autocontrol de los mismos mediante:
a) La disponibilidad de informacin que especifique las

caractersticas del servicio a realizar, documentado en los
procesos de los servicios.
MC0404-1
Revisin: 3
CAPTULO 7
b) Donde sea necesario, la disponibilidad de instrucciones de

trabajo, por ejemplo: Instrucciones y formatos aplicables.
c) La utilizacin y el mantenimiento de los medios necesarios
para la prestacin del servicio, por ejemplo: equipos y
sistemas informticos.
d) La implantacin de actividades de seguimiento, por ejemplo:
autocontrol, auditoras, grado de satisfaccin de clientes.
e) La implantacin de procesos definidos para la liberacin,
entrega y si es aplicable actividades posteriores a la entrega.
Lo referente a Planificacin Acadmica y Registro Acadmico se

gestionar a travs de los procedimientos PG/ESPOL/12 y
PG/ESPOL/14 respectivamente.
7.3.5.2 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
Este requisito es de aplicacin a la identificacin de las

actividades y los servicios durante la ejecucin del subproceso. Se
debe asignar un cdigo de matrcula individual a cada estudiante.
La identificacin asignada se mantiene durante todo el proceso de

prestacin del servicio, asegurando as la trazabilidad.
7.3.5.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Se considera confidencial la informacin proveniente del cliente

relacionada a sus datos personales y ser tratada considerando
lo establecido en la mencionada Ley Orgnica de Transparencia y
Acceso a la Informacin Pblica vigente.
MC0404-1
CAPTULO 8
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 OBJETO
8.2 ALCANCE
8.3 DESCRIPCIN
8.3.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.3.1.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE

8.3.1.2 AUDITORA INTERNA
8.3.1.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS
8.3.1.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SERVICIO
8.3.2 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
8.3.3 ANLISIS DE DATOS
8.3.4 MEJORA
8.3.4.1 MEJORA CONTINUA

8.3.4.2 ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
8.1 OBJETO
El objeto de este captulo es establecer la sistemtica empleada para definir,

planificar e implementar procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora,
necesarios para demostrar la conformidad de los servicios prestados, asegurar la
conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad, la consecucin de la mejora
continua y la satisfaccin del cliente.
8.2 ALCANCE
Este captulo es de aplicacin a las acciones descritas a continuacin:
Satisfaccin del cliente;

Auditora Interna
Seguimiento y medicin de los procesos;
Seguimiento y medicin del servicio;
Control de producto no conforme;
Anlisis de datos;
Mejora continua, y
Acciones Correctivas y Preventivas
8.3 DESCRIPCIN
8.3.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.3.1.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE
El ICM sigue la metodologa establecida en el PG/ESPOL/03

Comunicacin con Clientes, para el tratamiento de las
reclamaciones y sugerencias que provengan de sus clientes. Es
responsabilidad del Coordinador de Evaluacin Calidad del ICM,
gestionar las actividades necesarias para, segn proceda en cada
caso, resolver las reclamaciones o emprender las acciones de
mejora que resulten adecuadas.
En el PG/ESPOL/04 Satisfaccin de Clientes, se describe la

metodologa para la realizacin de las encuestas y las tcnicas
utilizadas para procesar la informacin obtenida de las mismas.
8.3.1.2 AUDITORA INTERNA
El ICM seguir el plan anual de auditora interna del Sistema de

Gestin de la Calidad, establecido por el Director General de
Evaluacin.
Las auditoras internas se realizarn de acuerdo con el
PG/ESPOL/05 Auditoras Internas.
8.3.1.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS
El ICM realiza las actividades peridicas de medida descritas en

las fichas de procesos.
El seguimiento del grado de cumplimiento de los indicadores de

los procesos se realizar con la frecuencia que corresponda a
cada indicador. El responsable de efectuar el seguimiento de los
procesos que permita demostrar la capacidad de stos para
alcanzar los resultados previstos es el Coordinador de Evaluacin
Calidad.
En el caso de que no se alcancen los resultados previstos, el

Responsable del Proceso establecer las correcciones acciones
correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse de la
conformidad del servicio.
8.3.1.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SERVICIO
Con el objeto de asegurar que el resultado del proceso de

prestacin del servicio que se realiza, alcance un nivel de calidad
que satisfaga las necesidades y expectativas del cliente, se
definirn las especificaciones a controlar para cada uno de los
servicios, y se comprobar en cada uno de ellos.
Para el proceso de docencia de pregrado, las actividades de

seguimiento y medicin se describen en los Reglamentos de
ESPOL, en los Procedimientos y en los Instructivos y el
cumplimiento de los mismos, especficamente del proceso de
graduacin, da por entendido que se han completado
satisfactoriamente todas las actividades especificadas.
8.3.2 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
La deteccin de las no conformidades puede producirse, entre otras, de las

siguientes formas:
a) No conformidades aparecidas como consecuencia de auditoras

internas o externas y revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad.
b) No conformidades aparecidas durante la realizacin del servicio.
c) No conformidades aparecidas durante las actividades de seguimiento
del proceso y/o del servicio.
d) No conformidades derivadas de reclamaciones.
En todos los casos cuando se detecte una no conformidad se pondr en

conocimiento del Coordinador de Evaluacin Calidad donde se ha
detectado la no conformidad, quin la documentar y adoptar las
disposiciones necesarias para su solucin.
En cualquier caso el Sistema establece y garantiza que cuando se detecta

cualquier no conformidad, se toman todas las medidas necesarias para
corregir la situacin y, si procede, se adoptan las acciones correctivas o
preventivas que resulten apropiadas.
Cuando para resolver una no conformidad sea necesario una modificacin

o repeticin de la actividad, esta ser inspeccionada de la misma forma
que la original con el fin de comprobar su conformidad.
El sistema indicado en este apartado se desarrolla en el PG/ESPOL/06 No

Conformidades.
8.3.3 ANLISIS DE DATOS
El ICM determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la

idoneidad y eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y para identificar
dnde pueden realizarse mejoras. Esto incluye datos generados por las
actividades de medicin y seguimiento y por cualquier otra fuente
relevante, as como la utilizacin de los mtodos aplicables incluyendo las
tcnicas estadsticas.
La organizacin analiza estos datos para proporcionar informacin sobre:
a) Satisfaccin y/o insatisfaccin de los clientes;

b) Conformidad con los requisitos especificados;
c) Caractersticas de los procesos, servicios y de sus tendencias;
En las reuniones de Revisin por la Direccin Interna, se analizan estos

datos, los cuales se utilizan para la puesta en marcha de mejoras, de
acuerdo con lo establecido en el siguiente apartado.
8.3.4 MEJORA
8.3.4.1 MEJORA CONTINUA
La Direccin del ICM cumple y hace cumplir la Poltica de la

Calidad y los Objetivos Estratgicos de la Calidad establecidos en
la ESPOL como medio para alcanzar la mejora continua en la
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
As mismo, el anlisis de datos, los resultados de las auditoras,

las acciones correctivas y preventivas y la Revisin por la
Direccin Interna del Sistema, son fuentes de informacin para
detectar oportunidades de mejora.
En cualquier caso, todo el personal del ICM podr comunicar a su

superior las sugerencias de mejora que crea oportunas, para que
ste, si lo cree oportuno, las canalice a sus superiores
El Director del ICM realiza el seguimiento de la mejora continua en

el marco de las reuniones de Revisin por la Direccin Interna del
Sistema. Las decisiones al respecto se documentan en las actas
de reunin.
8.3.4.2 ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
El ICM considera como elemento importante para la mejora

continua del Sistema de Gestin de la Calidad, evitar la aparicin
de no conformidades. Para ello, tras el anlisis y evaluacin de
stas, pondr los medios necesarios para evitar su reaparicin.
Con el fin de eliminar las causas de las no conformidades reales o

potenciales y evitar que stas ocurran en el futuro, el ICM sigue
las instrucciones descritas en el procedimiento PG/ESPOL/07 para
la implantacin y seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas, las cuales deben ser proporcionales a la magnitud de
los problemas detectados o potenciales y a los riesgos que de
dichos problemas puedan derivarse y de forma que se asegure su
eficacia.
Para ello se evala de forma continua el funcionamiento de los

procesos de realizacin de los servicios objeto de la actividad del
ICM, estableciendo y manteniendo un sistema de informacin
continua sobre dicho funcionamiento.
Las fuentes de informacin para la adopcin de acciones

correctivas o preventivas provienen de:
Revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad;

Auditoras internas;
Auditoras externas;
Las reclamaciones de los clientes;
Los registros de no conformidad.
Para el tratamiento de datos, pueden utilizarse tcnicas
estadsticas y grficas de presentacin de datos, con el fin de
detectar e identificar aquellas actividades que tienen el impacto
ms adverso sobre el funcionamiento eficaz del Sistema de
Gestin de la Calidad o la calidad del servicio.
Los cambios definitivos en el Sistema de Gestin de la Calidad

slo se introducen, una vez que se hayan comprobado los efectos
positivos de la correccin propuesta.

Manual - Calidad - ICMRevision5 (2) Copia No Control Ada

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ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DEL

DESCRIPCIN REVISIN FECHA

PORTADA 4 Agosto/ 2009

HISTRICO DE MODIFICACIONES 4 Agosto/ 2009

NDICE Y HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 4 Agosto/ 2009

CAPTULO 1: POLTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 2 Junio/ 2010

CAPTULO 2: PRESENTACIN DE ESPOL 4 Agosto/ 2009

CAPTULO 3: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN 3 Agosto/ 2009

CAPTULO 4: SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 3 Junio/ 2010

CAPTULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5 Junio/ 2010

CAPTULO 6: GESTIN DE LOS RECURSOS 5 Junio/ 2010

CAPTULO 7: REALIZACIN DEL SERVICIO 3 Junio/ 2010

CAPTULO 8: MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 2 Julio/ 2006

Realizado: Revisado: Aprobado:

Fecha: Mayo/2010 Fecha: Junio/2010 Fecha: 18 de junio/2010

Revisin del organigrama, definicin

Revisin de la Poltica de Calidad

POLTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

La Poltica de la Calidad tal como se establece en le Captulo 1 del Manual de Calidad

b) Llevar a cabo nuestras

En concordancia con los objetivos estratgicos de la calidad, se establecen los

Sistema de Gestin de la Calidad, y dentro del marco de la Revisin por la Direccin

PRESENTACIN DEL ICM

ANEXO I: Organigrama del ICM

Este captulo es de aplicacin al ICM como organizacin.

Nombre: Instituto de Ciencias Matemticas (ICM)

El Instituto de Ciencias Matemticas es una unidad acadmica de la ESPOL

Dentro de sus reas de competencia, el ICM efecta: docencia,

En cuanto a la docencia, se encarga de impartir los cursos de matemticas

misma actividad efecta para Expresin Grfica y Fundamentos de

En convenio con la Universidad Politcnica de Valencia incorpor la

La investigacin se desarrolla a travs de su personal acadmico y el

Su vinculacin con la colectividad la realiza a travs de distintas

Contabilidad, Informtica y Ciencias Grficas. El nmero de crditos que el

Como apoyo a las actividades docentes y administrativas cuenta con

ANEXO I: ORGANIGRAMA DEL ICM.

REA DE DOCENCIA REA DE INVESTIGACIN VNCULOS CON LA SOCIEDAD

Revisin: 4 ANEXO 1/1, CAPITULO 2

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

3.2 CAMPO DE APLICACIN, EXCLUSION Y JUSTIFICACION

El objeto de este Manual Operativo es describir el Sistema de Gestin de la

ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad.

3.2 CAMPO DE APLICACIN, EXCLUSION Y JUSTIFICACION

El Sistema de Gestin de la Calidad descrito en este Manual Operativo se aplica a

Se excluye el requisito 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la

Tambin, excluimos el requisito 7.5.5 Preservacin del Producto por que no

Se excluye el requisito 7.6 por cuanto las actividades de servicio de Docencia de

ICM Instituto de Ciencias Matemticas

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.3.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

ANEXO I: MAPA DE PROCESOS DE NIVEL III PREGRADO

Este captulo tiene por objeto describir y definir el Sistema de Gestin de la

Los documentos y actividades descritos en este captulo son de aplicacin a las

4.3.1 REQUISITOS GENERALES

El Sistema de Gestin de la Calidad implantado en el ICM se fundamenta

a) Identificar los recursos, mtodos y criterios para asegurar el

b) Asegurar la disponibilidad de la informacin necesaria para apoyar el

c) Medir, realizar el seguimiento y analizar los procesos identificados;

d) Implantar las acciones necesarias para lograr los resultados

Estas actividades se muestran en el mapa de procesos de nivel 1 y 2 del

4.3.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

El Sistema de Gestin de la Calidad del ICM est descrito y se