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tablissement public national plac sous la tutelle du Ministre charg des sports
C . N. D. S. 69/71 , rue du C hev aleret - 7501 3 Paris
T l. : 01 53 82 74 00 Fax : 01 53 79 70 20
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w w w .cnds .s p or t s . gou v . f r
ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL DADMINISTRATION DU CNDS
I)
DLIBRATION PORTANT APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SANCE DU
CONSEIL DADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL POUR LE DVELOPPEMENT DU
SPORT DU 09 JUIN 2015 .......................................................................................................................................... 4
II) EXERCICE 2015 .................................................................................................................................................... 5
II.1)
II.2)
II.3)
APPROBATION DE DEUX PROJETS DE CONVENTION ENTRE LTAT ET UNE OU
PLUSIEURS COLLECTIVITS TERRITORIALES ........................................................................................24
II.4)
APPROBATION DU FINANCEMENT DES OPRATIONS NOUVELLES ET
REPROGRAMMER EN MATIRE DQUIPEMENT SPORTIF ..............................................................27
II.5)
APPROBATION DE SUBVENTIONS COMPLMENTAIRES AU COMIT NATIONAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANAIS POUR 2015 ....................................................................................51
II.6)
AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT DOBJECTIFS ET DE PERFORMANCE
2015/2017 ENTRE LTAT et le CNDS ..............................................................................................................54
III) EXERCICE 2016 ..............................................................................................................................................69
III.1)
III.2)
III.5)
2016
I.
II.
III.10)
SUBVENTIONS AUX GRANDS VNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX AU
TITRE DE 2016 ...................................................................................................................................................... 130
III.11)
SUBVENTIONS AUX PROJETS INNOVANTS ET FONDS DE PRODUCTION
AUDIOVISUELLE ................................................................................................................................................ 133
III.12)
DLGATION ACCORDE AU DIRECTEUR GNRAL DANS LA LIMITE DUN
SEUIL DE 20 000 PAR TITRE NON RECOUVR POUR CERTAINES CRANCES. ................. 138
IV) POINTS DINFORMATION .................................................................................................................... 139
IV.1) PRSENTATION DU RAPPORT PORTANT SUR LA RALISATION DES ACTIONS
FINANCES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE MCNAT EN 2015 ....................... 140
IV.2) PRSENTATION DE LTAT DAVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA MIGRATION
DE LA BASE ORASSAMIS VERS OSIRIS ...................................................................................................... 144
V.1)
Annexes....................................................................................................................................................... 146
Annexes....................................................................................................................................................... 173
Dlibration n2015-17
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DADMINISTRATION DU
9 JUIN 2015
Textes de rfrence :
Code du Sport ;
Loi n2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53 ;
Rglement gnral de ltablissement.
II.1)
BUDGET RECTIFICATIF N2
Lenveloppe de personnel a t rduite de 95 000 euros pour tenir compte dun dpart non
remplac et de recrutements intervenus tardivement dans lanne. Le tableau ci-dessous comporte
les renseignements sur le montant des crdits ouverts au budget.
Enveloppe personnel
intitule
fonctionnement propre "personnel "
BUDGET 2015
et BR 1
2 005 000,00
BUDGET 2015
et BR
-95 000,00
1 910 000,00
BR2
-95 000,00
b) ENVELOPPE FONCTIONNEMENT
Lenveloppe de fonctionnement autre que les dpenses de personnel a t diminue de 100 000
euros. Les deux principaux postes rduits proviennent dune part dune dpense relative un
march ralis pour notre logiciel informatique de gestion de la part territoriale ORASSAMIS .
Celui-ci prvoyait une clause dirrversibilit (clause de transfert des donnes du prestataire actuel
au futur prestataire). Dans la mesure o loutil sera abandonn au profit du logiciel OSIRIS ,
aucun transfert ne sera effectu vers un nouveau prestataire. La dpense sur ce poste a t
diminue de 28 000 euros.
Lors du budget rectificatif n1, une dpense complmentaire de 240 000 euros avait t ajoute
pour permettre les dpenses relatives aux oprations de convergence de lapplication
ORASSAMIS vers lapplication de la direction de la jeunesse, de lducation populaire et de la
vie associative (DJEPVA) OSIRIS . Compte tenu de lavance des travaux et des nouvelles
prvisions budgtaires, il est apparu ncessaire de rduire ces dpenses hauteur de 72 000 euros.
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Par ailleurs, afin de permettre lannulation dun titre de recette intervenu aprs un jugement du
tribunal administratif, un virement de crdit de 12 000 euros a t ralis sur la ligne travaux
dentretien pour augmenter la ligne charges diverses de gestion courante . De mme,
quelques transferts ont t raliss au sein de lenveloppe et vous sont prsents dans le tableau 7.
Ces changements nont aucun impact financier sur lenveloppe.
Au total, lenveloppe de fonctionnement a t rduite de 100 000 euros conformment au tableau
prsent ci-dessous :
Enveloppe fonctionnement
intitule
fonctionnement propre hors personnel
BUDGET 2015
et BR 1
1 310 800,00
BUDGET 2015
et BR
-100 000,00
1 210 800,00
BR2
-100 000,00
c) ENVELOPPE INTERVENTION
Une nouvelle rpartition a t ralise lintrieur de la ligne part nationale qui nentraine
cependant pas de modification du montant global des crdits.
De la mme manire, un rajustement de 0,57M a t ralis entre la ligne subvention
dquipement, engagements nouveaux et subventions dquipement politique contractuelle .
Ce mouvement ne modifie pas le montant de lenveloppe intervention.
Enfin, un rajustement a t ralis sur lopration relative au mcnat. 1,2M avait t
programms en recettes et en dpenses. En ralit, 0,539M ont t constats en recettes et
devraient tre dpenss sur cette opration. Un prochain avenant devrait permettre la poursuite
de cette opration en 2016. Cette modification neutre (montant gal en recettes et en dpenses)
na aucune consquence sur le rsultat de ltablissement.
Le tableau ci-aprs prsente le montant des crdits rajusts lintrieur de lenveloppe :
Enveloppe intervention
intitule
Part nationale
Subvention d'quipement sur engagemenst
antrieurs
Subvention d'quipement "engagements
nationaux et regionaux"
Subvention d'quipement "politique
contractuelle"
Subvention sport sant bien tre
BUDGET 2015
et BR 1
18 515 000,00
0,00
BUDGET 2015
et BR
18 515 000,00
500 000,00
0,00
500 000,00
51 403 000,00
-570 000,00
50 833 000,00
32 640 000,00
570 000,00
33 210 000,00
1 200 000,00
-660 851,00
539 149,00
BR2
-660 851,00
d) ENVELOPPE INVESTISSEMENT
Lenveloppe investissement a galement t rduite de 50K pour tenir compte du projet GBCP
initi cette anne mais qui sachvera en 2016 avec le dploiement par notre prestataire de loutil
adapt aux nouvelles rgles.
Enveloppe investissement
intitule
investissement
BUDGET 2015
et BR 1
290 000,00
BUDGET 2015
et BR
-50 000,00
240 000,00
BR2
-50 000,00
Le tableau ci-aprs rcapitule les concours financiers rpartis entre les subventions de
fonctionnement et les subventions dquipement ainsi que lestimation des engagements
pluriannuels qui ont t lgrement ajusts pour tenir compte des informations connues ce jour.
Autorisation d'engagement
Fonctionnement
Niveau national
Mcnat
Fonds de concours
Sous-total niveau national
Niveau local
Estimation engagements pluriannuels - Part
territoriale
ESQ Territoriaux
Sous-total niveau local
Total fonctionnement
pour l'anne
2015
19 725 000,00
539 149,00
15 800 000,00
36 064 149,00
108 145 700,00
88 236 000,00
196 381 700,00
232 445 849,00
18 515 000,00
539 149,00
15 800 000,00
34 854 149,00
130 700 000,00
4 084 550,00
134 784 550,00
169 638 699,00
Equipement
Projets structurants -niveau national
Niveau national
Niveau local
Euro 2016
Politique contractuelle
Total Equipement
Total gnral enveloppe intervention
10 000 000,00
25 000 000,00
2 000 000,00
4 000 000,00
41 000 000,00
273 445 849,00
46 903 000,00
4 430 000,00
19 370 000,00
13 840 000,00
84 543 000,00
254 181 699,00
Sagissant des recettes, le CNDS sattend percevoir la totalit des produits vots.
Le fonds de roulement de ltablissement devrait slever au 31 dcembre 15,2M et la
trsorerie 14,3M.
Dlibration n2015-18
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
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II.2)
1/ Lligibilit
Les travaux de construction restent ligibles. En revanche, seuls les travaux de rnovation lourde
et structurante permettant une extension de capacit sont dsormais ligibles.
Ainsi, les travaux de rnovation se limitant la mise en uvre des obligations du propritaire ou
de loccupant en matire dentretien, de rparation et de mise aux normes des quipements et
installations ne sont pas ligibles, lexception des lments qui concernent la conformit aux
rgles techniques fdrales.
2/ Les procdures
Pour les dossiers relevant de lenveloppe des quipements structurants de niveau national,
laccus de rception sera maintenant dlivr par le Directeur gnral du CNDS.
Linstruction des dossiers pralable ltude par le Comit de programmation est assure par le
CNDS en lien avec les services dconcentrs de ltat chargs des sports, du lieu de ralisation de
lopration.
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3/ Les enveloppes
Outre la politique contractuelle qui perdure (qui consiste en des engagements pluriannuels du
CNDS), deux enveloppes sont cres.
a) Des subventions dquipement relevant du niveau national sont attribues si les
demandes sinscrivent dans une ou plusieurs des catgories suivantes :
o les quipements sportifs structurants susceptibles daccueillir un grand vnement sportif
international attribu la France ;
o les Centres dentrainements fdraux (accueil du sport de haut niveau) ;
o les Centres de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) compter
du 1er janvier 2016 et pour une dure de 3 ans. La dure de ce soutien sera rexamine
par dlibration du Conseil dadministration lissue de la priode initiale en fonction
dun bilan portant sur les projets subventionns et les besoins identifis ;
o lachat de matriel lourd spcifique destin la pratique sportive fdrale de haut niveau.
b) Des subventions pour des quipements sportifs sur territoires carencs.
Pour tre ligibles un financement national du CNDS les projets prsents doivent rpondre
deux conditions cumulatives : concerner des types dquipements particuliers et se situer dans des
territoires carencs et spcifiques.
Seuls les quipements suivants pourront tre financs :
o les piscines (tous gabarits de bassin y compris modulaires et mobiles en vue de favoriser
lapprentissage de la natation) ;
o les autres types dquipements sportifs spcialiss destins la pratique en club ;
o les quipements sportifs en Outre-mer ;
o le matriel lourd spcifique destin la pratique sportive fdrale.
Ils devront de plus rpondre deux critres cumulatifs :
-
tre situs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), ou leurs environs
immdiats ou dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). ;
Parmi les dossiers complets ligibles, les dlgus territoriaux du CNDS opreront une slection
des dossiers, en concertation avec les reprsentants du mouvement sportif et des collectivits
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territoriales, aux fins de ne transmettre au CNDS que le nombre de projets dtermin dans les
notes de service par le Directeur gnral.
Il nexiste pas denveloppe spcifique pour les ultra-marins. Nanmoins, le Comit de
programmation pourra droger aux taux de subventionnement pour les projets ultra-marins en
fonction des justifications contenues dans le dossier de demande de subventions et de lavis du
dlgu territorial.
Les projets relevant du primtre du nouveau programme national de rnovation urbaine
(NPNRU) ne sont pas ligibles une subvention du CNDS pour des quipements structurants au
niveau local.
Enfin, les demandes de subvention pour la mise en accessibilit des quipements sportifs ou le
dveloppement de la pratique seront soumises pour avis consultatif au comit de programmation
par le Directeur gnral du CNDS. Un travail technique est effectu pralablement la tenue des
comits de programmation avec : la Fdration franaise handisport, la Fdration franaise de
sport adapt, le Comit Paralympique et Sportif Franais, un reprsentant de lAssociation
Nationale des lus en charge du Sport et la direction des sports.
Lenveloppe sinistre, prvoyant des conditions particulires dligibilit et une dotation annuelle a
t supprime. Toutefois des dispositions particulires sont prvues pour permettre la prise en
compte, au sein de lenveloppe relative aux quipements sportifs structurant au plan local, de
projets dquipements sinistrs. Il sagit dautoriser, de manire drogatoire, aux rgles dligibilit
(territoire et nature de lquipement) ltude de dossiers provenant des collectivits faisant l'objet
d'un arrt d'tat de catastrophe naturelle publi au Journal officiel.
de
la
partie
4.2
du
Rglement gnral
modifi
est joint
en
annexe.
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Dlibration n2015 - 19
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
Modification du Rglement gnral de ltablissement portant sur les articles relatifs
lattribution des subventions dquipements
Textes en rfrence :
Code du sport
Loi n 2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53 ;
Rglement gnral de ltablissement
Le Conseil dadministration, sur le rapport du Directeur gnral, adopte la dlibration
suivante :
Le Rglement gnral figurant en annexe est ainsi modifi.
***
La dlibration n 2015 - 19 relative la modification du Rglement gnral de ltablissement
figurant en annexe est adopte lunanimit.
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ANNEXE
EXTRAITS DU NOUVEAU REGLEMENT GENERAL MODIFIE PAR
LE CONSEIL DADMINISTRATION DU 1/12/2015
o sengager ne pas bnficier de plus de 80% daides publiques par rapport au cot total
de lopration, sauf pour les territoires doutre-mer ou en cas de drogation dcide par le
Conseil dadministration ;
o garantir de manire prenne le caractre sportif de lquipement, notamment en
explicitant les conditions dans lesquelles il sera accessible la pratique sportive organise,
dans un document ayant valeur dengagement (attestation ou convention avec des clubs
ou associations).
o sengager, dans le cas o la subvention sollicite concerne un tablissement recevant du
public au sens de larticle R.123-2 du code de la construction doter lquipement dau
moins un dfibrillateur automatis externe dans le cas o linstallation sportive concerne
nen possde pas dj un.
Les projets dont le plan de financement prvisionnel fait apparatre une demande de dotation
dquipement des territoires ruraux (DETR) ne sont pas ligibles en ltat une subvention
CNDS. Le porteur de projet pourra toutefois dposer une nouvelle demande la condition
davoir renonc expressment lattribution de la DETR et que les travaux naient pas
commenc.
Si au moment de la liquidation dune subvention CNDS, il savre quun projet dj subventionn
par ltablissement a bnfici dune attribution de DGE-DETR, le CNDS informera les services
prfectoraux du montant de la subvention CNDS attribue, qui sera paye au porteur de projet.
4-2-4 Outils daide la dcision
Lexamen des demandes de subvention est opr en mettant profit les outils daide la dcision
que constituent :
o Les outils dobservation existants comme lexploitation des donnes du recensement
national des quipements sportifs, espaces et sites de pratique (article L.312-2 du code du
sport) ;
o Les plans de dveloppement pluriannuels des fdrations sportives, notamment les
schmas directeurs des quipements sportifs que ces fdrations tablissent ;
o Les diagnostics territoriaux dquipement inclus dans les schmas de dveloppement du
sport en rgion ;
o Tout autre document prospectif.
4-2-5 Dtermination de la dpense subventionnable
En matire de subventions dquipement, peuvent uniquement tre retenus pour la dtermination
de la dpense subventionnable les lments contribuant la pratique sportive ou son
dveloppement.
Sont exclus les quipements, installations et travaux ayant une finalit exclusivement
commerciale, ludique ou touristique, notamment les lments relevant dimpratifs dordre
commercial, tels que mentionns au dernier alina de larticle R.131-33 du code du sport1.
1
Extrait de larticle R.131-33 du code du sport : [Les fdrations sportives] ne peuvent imposer, en matire d'quipements sportifs, des rgles
dictes par des impratifs d'ordre commercial, telles que la dfinition du nombre de places et des espaces affects l'accueil du public ou la
dtermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des comptitions.
DEFINITION INSEE : Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accs aux quipements et services les plus
courants. On dlimite ses contours en plusieurs tapes. On dfinit tout dabord un ple de services comme une commune ou unit urbaine
disposant dau moins 16 des 31 quipements intermdiaires. Les zones dinfluence de chaque ple de services sont ensuite dlimites en
3
17
Il ne pourra tre drog ces principes que pour les projets en lien direct avec laccueil en France
de grandes comptitions internationales.
Ces dispositions ne font pas obstacle la prise en compte, dans les oprations de rnovation, de
lensemble des lments permettant de rendre accessibles les quipements sportifs aux personnes
handicapes.
La dpense subventionnable est calcule hors TVA pour les projets ports par une collectivit
territoriale ou un groupement de collectivits territoriales et sauf exception justifie toutes
taxes comprises pour les projets ports par une association.
Le Comit de programmation peut fixer, pour certaines catgories dquipements, comme prvu
au 4-2-10 du prsent rglement, un plafond de dpenses subventionnables Un barme peut
galement tre utilis par le comit de programmation.
Les cots dacquisition du dfibrillateur et des formations courtes ncessaires sa premire
utilisation et au massage cardiaque externe requis larticle 4-2-3 pourront tre intgrs au
montant subventionnable si le porteur de projet en fait la demande.
4-2-6 Procdure applicable aux subventions dquipement
Les porteurs de projet souhaitant recevoir une subvention dquipement doivent dposer
lattention du dlgu territorial de ltablissement, qui en assure linstruction technique, un
dossier comportant lensemble des pices dont la liste est fixe par le directeur gnral. Le
dlgu comptent est le dlgu territorial du lieu de ralisation de lopration.
Seuls peuvent tre prsents les projets nayant donn lieu aucun commencement dexcution
au moment du dpt de la demande de subvention2 :
Le dbut dexcution dun projet est rput constitu par le premier acte juridique pass pour la
ralisation du projet (bon de commande, notification dun march de travaux, 1er ordre de service
de travaux, signature dun contrat de partenariat ou dune convention de travaux ou, dfaut, par
la dclaration du porteur de projet).
Lorsque le projet ncessite des tudes pralables ou lacquisition de terrains, ces tudes ou cette
acquisition ne constituent pas un commencement dexcution.
Dans le cadre de la signature dun contrat confiant les tudes pralables et les travaux un tiers, le
dbut dexcution de projet est constitu par la notification du march de travaux, le 1er ordre de
service de travaux ou, dfaut, la dclaration du dbut dexcution des travaux par le porteur de
projet.
regroupant les communes les plus proches, la proximit se mesurant en temps de trajet, par la route heure creuse. Ainsi, pour chaque commune
et pour chaque quipement non prsent sur la commune, on dtermine la commune la plus proche proposant cet quipement. Les quipements
intermdiaires mais aussi les quipements de proximit sont pris en compte.
La mthode ANABEL permet enfin dagrger par itrations successives les communes et de dessiner le primtre des bassins de vie comme le
plus petit territoire sur lequel les habitants ont accs aux quipements et services les plus courants. Le zonage en bassins de vie apporte un
complment travers lanalyse de la rpartition des quipements et de leur accs. Son principal intrt est de dcrire les espaces non fortement
peupls, cest dire les bassins de vie construits sur des units urbaines de moins de 50 000 habitants.
La liste des communes est celle donne par le Code officiel gographique (COG) au 1er janvier 2011.
2
La notion de commencement dexcution retenue sinspire de celle dfinie par larticle 8 du dcret 99-1060 du
16 dcembre 1999 relatif aux subventions de lEtat pour des projets dinvestissement.
18
aux projets pour lesquels le Conseil dadministration a dcid une mise en place des
financements par tranches successives (exemple : en politique contractuelle);
aux projets qui ont fait lobjet dune dcision de financement antrieure et qui doivent
tre reprogramms ;
aux projets qui sinscrivent dans un programme cofinanc par la Commission
europenne ;
aux interventions de premire urgence sur les quipements frapps par un sinistre.
Le dlgu de ltablissement, aprs stre assur que le dossier est complet et ligible aux
financements de ltablissement, dlivre au porteur de projet un accus de rception valant
autorisation de commencer les travaux, ou lui demande de complter son dossier. La dlivrance
dun accus de rception ne vaut en aucun cas promesse de subvention.
Pour les dossiers relevant de lenveloppe des quipements structurants de niveau national,
laccus de rception est dlivr par le Directeur gnral du CNDS. Linstruction des dossiers
pourra tre assure par le CNDS en lien avec les services dconcentrs de ltat chargs des
sports, du lieu de ralisation de lopration.
En labsence de dcision dans un dlai de neuf mois suivant la dlivrance de laccus de
rception, la demande de subvention est considre comme ayant fait lobjet dun rejet implicite.
Ce dlai peut tre prorog par le dlgu de ltablissement, autant que de besoin pour les projets
nayant pu tre examins lors de deux sances du Conseil dadministration ou, pour une dure de
neuf mois, la demande du porteur de projet, pour les projets nayant donn lieu aucun
commencement dexcution.
4-2-7 Attribution de la subvention
La dcision dattribution de subvention ou la convention passe avec le bnficiaire fixe le
montant prvisionnel de la subvention, au regard du montant de la dpense subventionnable
prvisionnelle prsente par le porteur de projet ou au regard du plafond subventionnable tabli
par le CNDS.
Lorsque la subvention a pour objet le financement dtudes techniques pralables la ralisation
dun projet dquipement ou lorsque le porteur de projet bnficiaire de la subvention nassure
pas, directement ou par le biais dun mandataire, la matrise douvrage de lopration (ralisation
dans le cadre dun contrat de partenariat, dune concession damnagement ou dune dlgation
de service public), les modalits de lattribution de la subvention et de son versement sont
rgles par une dcision ou une convention de financement qui adapte les dispositions du prsent
article aux spcificits de lopration subventionne et de son mode de ralisation.
Les collectivits ralisant des projets, dans le cadre dun BEA coupls avec une mise disposition
du terrain, ne peuvent, sauf drogation spcifique autorise par des dispositions lgislatives ou
rglementaires, bnficier de subventions du CNDS pour ces projets. Lorsque le BEA nest
quune mise disposition du terrain donnant des droits rels de propritaire au bnficiaire du
bail, celui-ci, sil est ligible, peut demander une subvention pour la ralisation de son projet.
19
22
4-2-9 Procdure spcifique applicable aux projets visant permettre aux personnes
handicapes daccder la pratique sportive
Pour aider les matres douvrage effectuer les travaux permettant de rendre accessibles aux
personnes handicapes les quipements sportifs existants, conformment aux dispositions de la
loi n2005-102 du 11 fvrier 2005 relative lgalit des droits et des chances, la participation et la
citoyennet des personnes handicapes, il est institu une procdure spcifique de
subventionnement. Cette procdure ne peut en aucun cas tre utilise pour les travaux de
construction dquipements neufs, qui doivent tre, ds leur conception, accessibles tous les
types de handicaps. Elle peut cependant, et par exception cette rgle, tre utilise pour les
travaux de construction dquipements sportifs neufs destins principalement la pratique
sportive des personnes en situation de handicap.
La procdure prvue au prsent article peut galement tre utilise pour aider lacquisition de
matriels spcifiques, dune dure de vie suprieure 3 ans, ncessaires la pratique sportive des
personnes handicapes. Les vhicules de type minibus, amnags pour le transport des sportifs
handicaps, sont ligibles aux financements de ltablissement. Par ailleurs, les vhicules non
amnags destins au transport de sportifs handicaps mentaux, peuvent tre financs ds lors
quils sont acquis par la fdration franaise du sport adapt, ou un de ses comits
dpartementaux ou rgionaux.
Le dossier dpos lattention du dlgu territorial de ltablissement auprs des services
dconcentrs de ltat, chargs des sports, fait lobjet dun avis des instances rgionales.
Les demandes de subvention sont soumises pour avis consultatif au comit de programmation
par le directeur gnral du CNDS : un travail technique est effectu pralablement la tenue des
comits de programmation avec : les deux fdrations concernes, la Fdration franaise
handisport et la Fdration franaise de sport adapt ; le Comit Paralympique et Sportif
Franais ; lAssociation Nationale des lus en charge du Sport et la direction des sports pour
examiner les dossiers ligibles un financement et mettre un avis.
4-2-10 Conditions particulires dapplication du rglement pour certaines catgories
dquipements sportifs
Le Conseil dadministration peut adopter aprs avis du comit de programmation, pour certaines
catgories dquipements sportifs, des conditions particulires dapplication du prsent rglement.
Ces documents sont labors en troite liaison avec ltat et les fdrations sportives ayant reu
dlgation pour les disciplines sportives concernes. Ils font lobjet dune concertation pralable
avec les principales associations nationales reprsentatives des collectivits territoriales et de leurs
groupements.
Ces conditions particulires peuvent complter les dispositions du Rglement gnral par :
la dfinition de priorits quant au type ou aux caractristiques des quipements sportifs
concerns,
la fixation, pour certains types dquipement, de montants plafonds pour la dtermination
de la dpense subventionnable.
23
accompagnes par le Parc Naturel rgional du Marais Poitevin ont intgr dans llaboration de
leurs plans dactions, lobjectif de redonner confiance au territoire et ses habitants.
Les projets soutenus ont t co-construits avec les acteurs et les habitants. La scurit et la
protection du littoral, la valorisation du potentiel nature, la requalification des zones de solidarits
sont les enjeux qui ont permis de dfinir les projets retenus dont le projet sportif de cration dun
golf 9 trous La Faute-sur-Mer.
La commune de La Faute-sur-Mer a souhait remployer trois maisons acquises par ltat
suite la tempte Xynthia. Un accord a t formul par le Cabinet du Premier Ministre lors de la
runion interministrielle du 2 fvrier 2015 pour la rutilisation de ces biens. Il a t dcid titre
exceptionnel dautoriser leur rutilisation pour des projets dintrt gnral dont lactivit est
diurne.
Le projet de golf compact 9 trous sinscrit dans ce cadre et est galement prsent dans le
schma territorial de dveloppement des quipements golfiques. Il a le soutien de la Fdration
Franaise de Golf. De plus, ce projet sera intgr laccompagnement de la Ryder Cup 2018.
Il est donc propos au Conseil dadministration du CNDS de donner un AVIS
FAVORABLE au projet de Contrat rgional de solidarit territoriale (Convention dapplication
du Programme dactions du volet territorial du CPER 2015-2020 pour les communes de
lAiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer frappes par Xynthia) en vue
daccorder un financement du CNDS hauteur de 310 000 pour la construction dun golf La
Faute-sur-mer.
25
Dlibration n2015- 20
Code du sport
Loi n2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53 ;
Rglement gnral du CNDS ;
Aprs avis du Comit de programmation en date du 5 novembre 2015 ;
26
27
Il est enfin prcis quau regard des sinistres importants dquipements sportifs dans les
dpartements des Alpes-Maritimes et du Var, le Comit de programmation sest prononc favorablement
pour la prise en compte de 5 projets hauteur de 637 100 . Pour se faire, et conformment au Rglement
gnral, le comit de programmation a propos de droger aux critres de territoire et de typologie
dquipements pour les communes recenses au sein de larrt de catastrophe naturelle. Trois dossiers
ont pu tre dclars complets : la rfection dun gymnase au Cannet, la rfection d'un terrain de football
synthtique du stade municipal de Vallauris et la reconstruction du tennis club de lArgentire
Mandelieu-la-Napoule et font lobjet dune proposition de subvention hauteur de 266 000 . Le solde de
371 100 (sur les 637100 identifis par le Comit de programmation) ne peut tre engag sur lexercice
2015. En effet, les communes ne disposent pas ce jour des garanties de prise en charge des assurances.
En consquence, il sera propos au prochain Conseil dadministration de nouvelles attributions.
28
- lacquisition de matriel fdral pour le sport de haut niveau (aviron, squash, ou centre national de ski
Albertville) ;
- il est apparu prioritaire que le CNDS apporte son soutien pour la scurisation des espaces de baignade
la Runion.
Au total, 10 M sont proposs pour attribution en 2015 pour des quipements structurants au
niveau national.
29
c) PEI Corse
Larticle L4425-9 du Code gnral des collectivits territoriales, introduit par larticle 53 de la loi
n2002-92 du 22 janvier 2002 relative la Corse, a prvu la mise en uvre dun programme exceptionnel
dinvestissement (P.E.I) dune dure de 15 ans (2002-2017) dun montant total de 1 940,68M dont
35,06M pour le volet sport.
Le prfet de la Corse et le Prsident de la Collectivit territoriale de Corse ont sign, le 22 avril
2002, une convention-cadre, laquelle est annex un document dorientation qui prsente les grandes
lignes de la programmation des oprations couvrant la priode 2002 2017. Le sport rpond lune des 5
catgories doprations de laxe II destines amliorer les services collectifs.
Le prfet de Corse demande que les deux projets de Pietrosella et de Porto-Vecchio qui
concernent des zones sous-quipes et prsentent un intrt majeur pour laccs aux activits sportives,
puissent bnficier dun subventionnement.
30
Conscutivement la tempte Xynthia survenue dans la nuit du 28 fvrier 2010, ltat via le CNDS et
la Rgion sengagent aider la ralisation dun quipement golfique La Faute-sur-Mer.
Ce projet de golf compact 9 trous sinscrit galement dans le schma territorial de dveloppement des
quipements golfiques. De plus, ce projet sera intgr la Ryder Cup 2018.
31
Il est donc propos au Conseil dadministration du CNDS de financer le projet de ralisation dun
practice de golf La Faute-sur-Mer hauteur de 0,31M.
ANTERIEURES
LUMIO (2B)
CAVANI
Dans le cadre du prcdent CPER Mayotte, le Conseil dadministration en date du 22 mars 2012 a
approuv lattribution dune subvention de 3 699 291 au Conseil gnral de Mayotte pour financer la
rnovation du stade de Cavani.
La collectivit disposait dun dlai de deux ans, soit jusquen mai 2014, afin dengager les travaux
correspondants. Le Prsident de la collectivit a sollicit le report de la date butoir fixe
conventionnellement. Le CNDS par dcision du 10 janvier 2014 a dcid dautoriser le report du dlai
dexcution de ces travaux au 5 mai dernier.
Pour permettre, la ralisation du projet, le Conseil dpartemental de Mayotte a ralis des travaux
de dmolition des tribunes. Les marchs de travaux avaient fait, jusqualors, lobjet dannulation ou
dobservations. Ils sont actuellement attribus et conformes la lgalit.
Compte tenu des carences que connat le territoire, des engagements pris au sein du plan
Mayotte 2025 dassurer le dveloppement des infrastructures, le Conseil dpartemental de Mayotte, qui
ne me participait pas financirement dans le dossier dorigine, annonce dans son plan de financement
32
prvisionnel un apport hauteur de 5,7M permettant de couvrir laugmentation du cot total des travaux
qui taient de 4 049 291 TTC slvent 9 399 291 TTC.
Il est donc propos au Conseil dadministration de 3 699 291 au Conseil dpartemental de
Mayotte pour financer la rnovation du stade de Cavani pour un cot total de 9 399 291 TTC et un taux
de 39,36%.
33
Dlibration n 2015-21
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
25 000 000,00
Reprogrammation au CA du 17/03/2015
Equipements structurants locaux (sur territoires carencs)
Mise en accessibilit des quipements sportifs
Sinistres
72 085,62
23 327 000,00
963 800,00
266 000,00
24 628 885,62
Montant
371 114,38
Montant
10 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
10 000 000,00
0,00
Montant
4 000 000,00
1 980 127,00
2 019 873,00
4 000 000,00
0,00
37
Les listes des bnficiaires et des montants des subventions dquipements sportifs figurant en
annexes 1, 2, 3, et 4 sont approuvs.
Concernant lannexe 4 sur le PEI 93, le conseil dadministration ne dlibre que sur les crdits
CNDS suprieurs (ou gaux) 300 000 .
Il est act une attribution de 963 800 pour la mise en accessibilit des quipements sportifs, le
reliquat est utilis sur lenveloppe des quipements structurants locaux (25 M).
Conformment au Rglement gnral modifi, il est galement inclus dans cette enveloppe pour un
montant total de 266 000 euros le financement de 3 dossiers de sinistres dquipements sportifs
suite aux catastrophes naturelles stant notamment produites dans le dpartement des Alpes
maritimes.
La liste des bnficiaires et les montants des subventions dquipements sportifs (oprations
antrieures reprogrammer figurant en annexe 5) la prsente dlibration sont approuvs.
Le Directeur gnral est autoris signer toute dcision et toute convention en vue de lapplication
de la prsente dlibration.
38
Annexe 1
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS NATIONAUX
Rgions
Dpt
Commune
Porteur de projet
Intitul du projet
nSES
Montant
attribu
CENTRE
36
Dols
13705
3 000 000
ILE-DEFRANCE
94
Nogent-surMarne
Fdration Franaise
d'Aviron
13707
115 000
ILE-DEFRANCE
94
13674
100 000
RHONEALPES
73
Albertville
Commune d'Albertville
13725
260 000
LA REUNION
974
Saint-Paul
Commune de Saint-Paul
13898
285 000
MIDIPYRENNES
31
Tournefeuille
Commune de Tournefeuille
13712
240 000
4 000 000
*Compte tenu de lurgence et de la gravit de la situation, il est drog aux articles 4-2-6 et 4-2-8 du rglement gnral du
CNDS.
39
Annexe 2
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS LOCAUX (territoires carencs)
60
23 327 000
Rgion
Dpt
Commune
Porteur de projet
Intitul du projet
nSES
Montant
accord
Alsace
68
Mulhouse
13346
450 000
Aquitaine
24
Bergerac
Commune de Bergerac
13534
400 000
Aquitaine
33
Lormont
Commune de Lormont
13429
250 000
Aquitaine
47
Marmande
Commune de Marmande
13681
100 000
Aquitaine
64
13684
700 000
Auvergne
Yzeure
Moulins Communaut
13811
280 000
Auvergne
63
Ambert
Communaut de Communes du
Pays d'Ambert
13847
400 000
Basse
Normandie
14
Caen
ASPTT CAEN
13860
29 000
Bourgogne
21
Dijon
Communaut dAgglomration
du Grand Dijon
13865
800 000
Bourgogne
71
Mcon
Commune de Mcon
13866
500 000
Bretagne
35
Saint-Sulpicedes-Landes
13564
15 000
Bretagne
35
Rennes
Commune de Rennes
13841
850 000
Centre
41
Vendme
Communaut de Communes du
Pays de Vendme
13643
800 000
ChampagneArdenne
51
Fagnires
Communaut d'Agglomration
de Chlons-en-Champagne
13673
700 000
ChampagneArdenne
51
Fagnires
Commune de Fagnires
13790
40 000
Corse
2A
Porto-Vecchio
Commune de Porto-Vecchio
13717
1 100 000
Franche
Comt
25
Besanon
13623
120 000
Guadeloupe
971
Grand-Bourg
Commune de Grand-Bourg
13868
220 000
Guadeloupe
971
Le Gosier
13871
78 000
Guyane
973
Matoury
Commune de Matoury
13854
150 000
Guyane
973
Cayenne
13859
100 000
40
60
23 327 000
Porteur de projet
Intitul du projet
nSES
Montant
accord
Darnetal
Commune de Darnetal
13869
500 000
Antony
Communaut d'Agglomration
Les Hauts-de-Bivre
13809
800 000
13298
600 000
Commune de Rosny-sous-Bois
13302
700 000
Communaut de Communes du
Haut Val d'Oise
13628
600 000
Commune de Saint-Gilles
13826
250 000
Commune d'Objat
13857
700 000
Agrandissement de la salle de
gymnastique
13855
110 000
Basse-Ham
Commune de Basse-Ham
13508
500 000
57
Basse-Ham
Communaut d'Agglomration
Portes de France-Thionville
13544
750 000
Martinique
972
Sainte-Marie
Commune de Sainte-Marie
13703
700 000
Martinique
972
Saint-Esprit
Communaute d'Agglomration
de l'Espace Sud Martinique
13711
700 000
Mayotte
985
Tsingoni
Commune de Tsingoni
13895
48 000
Mayotte
985
Sada
Commune de Sada
Construction de vestiaires-sanitaires et
locaux techniques
13896
310 000
Midi-Pyrnes
65
Lourdes
Communaut de Communes du
Pays de Lourdes
Reconstruction de la piscine
communautaire
13617
700 000
Midi-Pyrnes
82
Montauban
Association Aroclub
Montalbanais
13625
33 000
Nord Pas-deCalais
59
Estaires
Communaut de Communes
Flandres Lys
13593
500 000
Nord Pas-deCalais
59
La Madeleine
Commune de La Madeleine
13600
500 000
Nord Pas-deCalais
59
Douchy-lesMines
Commune de Douchy-les-Mines
13693
140 000
Nord Pas-deCalais
62
Calais
Commune de Calais
13433
130 000
Rgion
Dpt
Commune
Haute
Normandie
76
Ile de France
92
Ile de France
93
Ile de France
93
Rosny-sousBois
Ile de France
95
Beaumont-surOise
LanguedocRoussillon
30
Saint-Gilles
Limousin
19
Objat
Limousin
87
Limoges
Lorraine
57
Lorraine
41
60
23 327 000
Porteur de projet
Intitul du projet
nSES
Montant
accord
Seyne-les-Alpes
Communaut de Communes du
Pays de Seyne
13554
400 000
Embrun
Communaut de Communes de
lEmbrunais
13713
700 000
PACA
Saint-MartinVsubie
13377
500 000
PACA
Carros
Commune de Carros
13745
21 000
PACA
84
Avignon
Commune d'Avignon
13791
67 000
Pays de la
Loire
44
Chteaubriant
Commune de Chteaubriant*
13224
400 000
Pays de la
Loire
44
Saint-Nazaire
Communaut d'Agglomration
de la Rgion Nazairienne et de
l'Estuaire (CARENE)
13455
800 000
Pays de la
Loire
72
Le Mans
Commune du Mans
13471
200 000
Pays de la
Loire
85
Luon
Communaut de Communes du
Pays n de la Mer
13642
700 000
Picardie
60
Compigne
Commune de Compigne
13478
270 000
Picardie
60
Creil
Commune de Creil
13760
300 000
PoitouCharentes
86
Loudun
Communaut de Communes du
Pays Loudunais
13819
700 000
Rhne-Alpes
38
Eybens
Comit Dpartemental
Olympique et Sportif de l'Isre
13768
36 000
Rhne-Alpes
69
Pierre-Bnite
Commune de Pierre-Bnite
13366
97 000
Rhne-Alpes
69
Lyon
13772
200 000
Rhne-Alpes
69
Villeurbanne
Commune de Villeurbanne
13773
48 000
Rhne-Alpes
73
Les chelles
13532
150 000
Saint Pierre et
Miquelon
975
Saint-Pierre
13870
165 000
Wallis et
Futuna
986
UVEA
13897
220 000
Rgion
Dpt
Commune
PACA
PACA
*Laccus de rception de dossier complet est prolong autant que de besoin jusquau prsent Conseil
dadministration.
42
Porteur de
projet
Rgion
Dpt
Commune
13919
PACA
Le Cannet
30 000
13918
PACA
Mandelieu-La
Napoule
Reconstruction du Tennis-Club
Commune de
de l'Argentire dtruit suite aux
Mandelieu-La
intempries du 3 au 4 octobre
Napoule
2015
16 000
Vallauris
220 000
13917
PACA
Intitul du projet
Montant
accord
SES
Total:
266 000
43
Annexe 3
MISE EN ACCESSIBILITE
42
963 800
Rgions
Dpt
Commune
Porteur de projet
Intitul du projet
nSES
Montant
attribu
AUVERGNE
43
Le Puy-enVelay
Commune du Puy-enVelay
13752
13 000
AUVERGNE
63
ClermontFerrand
Association Sportive
Montferrandaise
13799
15 000
AUVERGNE
63
Tallende
13845
3 900
BOURGOGNE
21
Dijon
13853
15 000
BOURGOGNE
21
Nuits-SaintGeorges
13485
50 000
BRETAGNE
22
Ploufragan
13842
8 000
BRETAGNE
56
La RocheBernard
Association "Loisirs
temps libre"
13766
3 000
BRETAGNE
56
Questembert
Commune de
Questembert
13723
25 000
BRETAGNE
56
Vannes
Comit Dpartemental
Acquisition d'un vhicule pour le
Sport Adapt
sport adapt
Morbihan
13823
10 000
CENTRE
41
Ouzouer-leMarch
Communaut de
Communes Beauce
Oratorienne
13872
26 000
CHAMPAGNEARDENNE
10
Nogentsur-Seine
Neptune Club
Nogentais
13729
1 600
CHAMPAGNEARDENNE
10
Troyes
13738
2 800
CHAMPAGNEARDENNE
10
Troyes
Ville de Troyes
13770
1 800
CHAMPAGNEARDENNE
51
Reims
13776
5 700
LE-DEFRANCE
75
Paris
Association du tennis
club du 16me
13449
20 000
44
42
963 800
nSES
Montant
attribu
13820
30 000
13632
8 800
Commune de
Boulogne Billancourt
13801
160 000
13655
73 000
Rosny-sousBois
Commune de Rosnysous-Bois
13302
11 000
94
Orly
Commune d'Orly
13836
28 000
LANGUEDOCROUSSILLON
34
Montpellier
Montpellier
Mditerrane
Mtropole
13848
55 900
LANGUEDOCROUSSILLON
34
Montpellier
Montpellier
Mditerrane
Mtropole
13852
62 000
LANGUEDOCROUSSILLON
34
Montpellier
Montpellier
Mditerrane
Mtropole
13867
8 000
LORRAINE
88
Xertigny
Syndicat
Intercommunal du
secteur scolaire de
Xertigny
Mise en accessibilit et
rhabilitation du gymnase
13436
27 000
MIDIPYRENEES
65
Laloubre
Commune de
Laloubre
13795
16 000
MIDIPYRENEES
81
Castres
Commune de Castres
Rhabilitation du gymnase de la
Savonnerie
13496
13 000
NORD-PASDE-CALAIS
59
Caudry
Commune de Caudry
13789
11 000
NORD-PASDE-CALAIS
59
Caudry
Commune de Caudry
13797
13 000
NORD-PASDE-CALAIS
59
Caudry
Commune de Caudry
13798
15 000
NORD-PASDE-CALAIS
59
Caudry
Commune de Caudry
13800
13 000
NORD-PASDE-CALAIS
59
Caudry
Commune de Caudry
13813
9 000
NORD-PASDE-CALAIS
59
Maubeuge
Commune de
Maubeuge
13788
73 000
62
Beuvry
Commune de Beuvry
13814
5 000
Rgions
Dpt
Commune
Porteur de projet
LE-DEFRANCE
75
Paris
Fdration Franaise
Handisport
LE-DEFRANCE
77
Bailly
Romainvilliers
LE-DEFRANCE
92
Boulogne
Billancourt
LE-DEFRANCE
92
Meudon
LE-DEFRANCE
93
LE-DEFRANCE
NORD-PAS-
Intitul du projet
45
42
Rgions
Dpt
Commune
963 800
nSES
Montant
attribu
13661
4 600
13718
15 000
13784
5 500
13786
2 400
13862
75 000
Porteur de projet
DE-CALAIS
Intitul du projet
dojo
PAYS-DE-LALOIRE
85
Montournais
Commune de
Montournais
POITOUCHARENTES
79
Niort
PROVENCEALPES-COTED'AZUR
Gap
PROVENCEALPES-COTED'AZUR
Gap
Association Art'Club
Sport
RHONEALPES
69
Irigny
Commune d'Irigny
RHONEALPES
73
Chambry
13588
6 800
RHONEALPES
73
Chambry
13647
13 000
WALLIS-ETFUTUNA
986
Uva
13876
9 000
Comit Dpartemental
Acquisition dun minibus
de Sport Adapt 05
Association Vakala
46
Annexe 4
POLITIQUE CONTRACTUELLE
n SES
Rgion
Dept
Commune
Porteur de
projet
Intitul du projet
Montant
Accord au
CA de nov
2015
13812 CORSE
2A - CORSE-DU- Pietrosella
SUD
Commune de
Pietrosella
792 439
13875 BRETAGNE
35 - ILLE-ETVILAINE
Dinard
Campus de
lExcellence
sportive de
Bretagne (GIP)
180 000
13878 NOUVELLE
CALEDONIE
988 NOUVELLE
CALEDONIE
NOUMEA
Commune de
Nouma
97 688
13641 PAYS DE LA
LOIRE
85 - VENDEE
La Faute-surMer
Commune de la
Faute sur Mer
Construction d'un
terrain de golf 9 trous
310 000
13756 NORD-PAS-DECALAIS
59 - NORD
Villeneuved'Ascq
Mtropole
Europenne de
Lille
Rnovation lourde du
complexe annexe du
Stadium de Villeneuve
d'Ascq
600 000
Total:
1 980 127
En 2015, 2 019 873 ont t attribus au titre du PEI 93, la liste de ces engagements figure ci-aprs. A ces
attributions, sajoute le financement de 5 dossiers : Pietrosella, Dinard, Noumea, La Faute-sur-Mer et
Villeneuve-dAscq, hauteur de 1 980 127 , portant le total attribu au titre de lenveloppe politique
contractuelle 4M .
47
PEI 93-CNDS
13690
PEI 93-CNDS
13689
PEI 93-CNDS
13701
PEI 93-CNDS
13708
13704
PEI 93-CNDS
PEI 93-CNDS
13709
13 893
13892
13894
PORTEUR
INTITULE
DE
DE PROJET
PROJET
COUT
TOTAL
DEMANDE
SUBVENTION
MONTANT
ACCORDE
Drancy
Commune
de Drancy
Cration de
quatre terrains
de tennis
couverts
2 180 320
406 050
406 050
Couverture de
trois courts de
tennis au
complexe
Baldit
881 150
180 000
180 000
PEI 93-CNDS
PEI 93-CNDS
PEI 93-CNDS
ILE-DEFRANCE
93
ILE-DEFRANCE
93
Romainville
Commune
de
Romainville
ILE-DEFRANCE
93
Pantin
Commune
de Pantin
Rnovation du
stade Marcel
Cerdan
1 165 160
240 000
240 000
1 023
847
240 000
240 000
ILE-DEFRANCE
93
Dugny
Commune
de Dugny
Transformation
d'un terrain de
football en
gazon
synthtique au
complexe
Alain Mimoun
ILE-DEFRANCE
93
La
Courneuve
Commune
de la
Courneuve
Rnovation du
gymnase Jean
Guimier
1 500 000
300 000
300 000
Commune
de Sevran
Transformation
d'un terrain de
football en
838 653
gazon
synthtique
240 000
240 000
2 337 770
63 342
63 342
Ralisation
1 498 270
d'un terrain
synthtique au
parc municipal
des sports
Marcel Vincent
218 181
218 181
441 000
132 300
132 300
ILE-DEFRANCE
93
Sevran
ILE-DEFRANCE
93
Le BlancMesnil
ILE-DEFRANCE
93
ILE-DEFRANCE
93
Commune
du BlancMesnil
Commune
de LivryLivry-Gargan Gargan
Saint-Denis
Commune
de SaintDenis
Couverture de
courts de
tennis Arthur
Ashe
Rnovation du
gymnase
Robespierre
2 019 873
48
Pour information
SES
ENVELOPPE REGION
DEPT
COMMUNE
ILE-DEFRANCE
93 - SEINESAINT-DENIS
Stains
ILE-DEFRANCE
93 - SEINESAINT-DENIS
ILE-DEFRANCE
93 - SEINESAINT-DENIS
13716
PEI 93 - CGET
13902
PEI 93 - CGET
PORTEUR DE
PROJET
INTITULE DE
PROJET
COUT
TOTAL
DEMANDE
SUBVENTION
MONTANT
ACCORDE
Commune de Stains
Rhabilitation et
5 218 539
extension du gymnase
Lo Lagrange Stains
300 000
300 000
Le Bourget
Commune du Bourget
Construction d'un
terrain de football en
gazon synthtique et
d'une aire multisports.
946 371
270 000
240 000
NeuillyPlaisance
Commune de NeuillyPlaisance
Rnovation du gymnase
Claude Saluden NeuillyPlaisance
65 600
19 410
19 410
Total des crdits CGET (dont le Bourget et Neuilly Plaisance engags sur le reliquat sur travaux des crdits CGET)
559 410
49
Annexe 5
REPROGRAMMATIONS
ORIGINE
SES
ENVELOPPE
REGION
DEPT
COMMUNE
INTITUL DU PROJET
CA DU CNDS
MONTANT A
REPROGRAMMER
OBSERVATIONS
Commune de Lumio
Ramnagement du terrain de
rugby et construction de vestiaires
25/11/2008
139 697
Conseil dpartemental de
Mayotte
22/03/2012
3 699 291
PORTEUR DE PROJET
5455
Enveloppe
gnrale
CNDS
13890
CPER
Corse
2B
Lumio
Mayotte
985
Mamoudzou
50
51
52
Dlibration n2015-22
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
APPROBATION DE SUBVENTIONS COMPLMENTAIRES AU COMIT NATIONAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANAIS POUR 2015
Texte en rfrence :
Code du Sport ;
Loi n2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53 ;
Rglement gnral de ltablissement
La dlibration du Conseil dadministration du CNDS n 2014-26 du 19 novembre 2014
La dlibration du Conseil dadministration du CNDS n 2014-29 du 19 novembre 2014
La dlibration du Conseil dadministration du CNDS n 2015-08 du 17 mars 2015
53
Pour l'ensemble des indicateurs et sous-indicateurs relatifs la part territoriale, le ratio rapporte les crdits consacrs au montant total de la part
territoriale hors Wallis-et-Futuna, Polynsie franaise et Corse et hors financement aux Antennes Mdicales de Prvention du Dopage (AMPD).
55
La part territoriale a t rforme et les mesures mises en uvre compter de 2014 ( la suite de
la concertation engage en 2013) visaient notamment rpondre lexigence de plus grande
efficience. Ainsi, il a t mis en place :
- une rpartition des subventions par rgion fonde sur une nouvelle logique plus
quitable : plus la population est en difficult et moins le mouvement sportif est structur,
plus la rgion bnficiera des dotations financires du CNDS ;
- le relvement du seuil minimal de subvention qui passe de 750 1.500 (1.000 dans les
zones rurales) pour viter le saupoudrage ;
- une concentration des priorits de ltablissement sur un nombre limit dobjectifs (dont
le soutien la professionnalisation du mouvement sportif est le plus marqu).
Aussi, laccompagnement par le CNDS doit permettre dapporter un appui renforc aux
initiatives associatives, inscrites dans la dure, en faveur :
- de la rduction des ingalits daccs la pratique sportive, notamment en favorisant une
diversit doffre dactivits physiques et sportives de qualit,
- du dveloppement du sport comme facteur de sant publique,
- de la professionnalisation du mouvement sportif.
a) Objectif oprationnel 1 : rduire les ingalits d'accs la pratique sportive
La vocation du CNDS est de soutenir le dveloppement du sport pour tous et en tous lieux. Pour
que son impact soit mesurable, le CNDS doit concentrer ses moyens l o les besoins sont les
plus forts, en menant une action rsolue de correction des ingalits d'accs la pratique sportive.
Les territoires o loffre de pratique est limite (quartiers prioritaires de la politique de la ville et
zones de revitalisation rurale particulirement) et les populations les plus loignes du sport
(public fminin, personnes en situation de handicap, public socialement dfavoris, jeunes,)
reprsentent le plus fort potentiel de dveloppement du sport.
Dans ce cadre, les subventions accordes sur la part territoriale du CNDS visent favoriser le
dveloppement dune offre dactivits physiques et sportives diversifie, de qualit, adapte tous
les publics et son quitable rpartition sur lensemble du territoire.
La mobilisation de ces moyens sinscrit dans le cadre de la stratgie territoriale de lEtat. Elle vise
mettre en adquation loffre propose par le mouvement sportif et les besoins des diffrents
publics, en particulier lorsquils sont loigns de la pratique sportive, en ciblant les territoires
carencs ncessitant une intervention renforce du CNDS.
INDICATEUR 1.1.1. : Proportion des crdits de la part territoriale du CNDS affects aux publics prioritaires
(indicateur PAP 2015)
Unit
2014
Ralisation
2015
Cible
2015
Ralisation
anticipe
2016
Cible
2017
Cible
5,9%
6%
5,93%
6,6%
7%
5,6%
5,8%
4,7%
6.2%
6.5%
Prcisions mthodologiques
Source des donnes : Base de donnes ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul :
- Sous-indicateur personnes en situation de handicap : Statistique ORASSAMIS personnes handicapes dans la rubrique statuts des personnes .
- Sous-indicateur jeunes filles et femmes : Statistique ORASSAMIS objectif oprationnel pratique fminine et accs aux responsabilits .
56
INDICATEUR 1.1.2. : Proportion des crdits de la part territoriale du CNDS affects aux territoires
prioritaires (indicateur PAP 2015)
Unit
2014
Ralisation
2015
Cible
2015
Ralisation
anticipe
2016
Cible
2017
Cible
20,4%
25%
25%
26.5%
30%
6,2%
6,5%
5,7%
6,5%
7%
12,1%
13,5%
15,4%
20
23%
Prcisions mthodologiques
Source des donnes : Base de donnes ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul : Indicateur territoires socialement dfavoriss :
- en 2014 -> Statistique ORASSAMIS modalits ZUS, Education prioritaire (rseau ambition russite compris), Communes
DSR et Autres quartiers prioritaires en difficults dans la rubrique Statut du territoire .
- en 2015 -> Statistique ORASSAMIS modalits Quartiers politique de la ville (QPV) , Communes ZRR et Autres territoires
prioritaires dans la rubrique Statut du territoire .
- en 2016 -> Statistique ORASSAMIS modalits Quartiers politique de la ville (QPV) et Communes ZRR dans la rubrique
Statut du territoire .
INDICATEUR 1.1.3. : Montants des crdits du CNDS affects aux actions inscrites dans le programme
Japprends nager
Unit
2014
Ralisation
2015
2016
Cible
2017
Cible
1 509 588
2 000 000
2 000 000
500 000
509 588
2 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
Cible
2015
Ralisation
anticipe
535 466
535 466
1 500 000
Prcisions mthodologiques
Source des donnes : Base de donnes ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul :
- Sous-indicateur Apprendre nager : Statistique ORASSAMIS modalit Opration savoir nager dans lobjectif oprationnel Aide directe
lactivit sportive .
Dans le cadre du plan Citoyens du sport , act lors du Comit Interministriel lEgalit et la Citoyennet (CIEC), le 6 mars 2015, il a t dcid
dattribuer au CNDS, sur la part nationale, une enveloppe complmentaire dun million deuros en 2015 afin de renforcer le pl an Japprends nager et de
1,5 M pour 2016.
57
58
INDICATEUR 1.2. : Nombre demplois aids au titre des dispositifs Emplois CNDS , Emplois
Citoyens du sport et Emplois sportifs qualifis territoriaux
Unit
2014
Ralisation
2015
Cible
2015
Ralisation
anticipe
2016
Cible
2017
Cible
Nombre
2 838
4 971
4 619
5 071
5 071
Nombre
1 786
4 6701
4 095
4 443
4 608
Nombre
300
289
400
400
Nombre
341
235
227
63
700
747
1 100
1 400
Nombre
NC
Prcisions mthodologiques
Source des donnes : Base de donnes ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul :
- Indicateur Nombre demplois soutenus par le CNDS : Statistique ORASSAMIS modalits Emploi CNDS 1re , 2me, 3 me annes dgressif , Plan
sport emploi 4me et 5me annes , Emploi CNDS 1 re , 2me, 3me annes non dgressif , Emploi forte utilit sociale 4 me anne , Emploi forte
utilit territoriale 4 me anne , ESQ , Consolidation emploi pr-existant et Emploi "Citoyens du sport" 1anne dans lobjectif oprationnel Aide
lemploi .
- Sous-indicateurs :
Dont ceux au titre du dispositif Emplois CNDS : Statistique ORASSAMIS modalits Emploi CNDS 1re, 2 me , 3me annes dgressif , Plan
sport emploi 4me et 5me annes , Emploi CNDS 1 re , 2me, 3me annes non dgressif , Emploi forte utilit sociale 4 me anne , Emploi forte
utilit territoriale 4 me anne , Consolidation emploi pr-existant dans lobjectif oprationnel Aide lemploi .
Dont ceux au titre du dispositif Emplois Citoyens du sport : Statistique ORASSAMIS modalit "Citoyens du sport" 1anne dans lobjectif
oprationnel Aide lemploi .
Dont ceux au titre du dispositif Emplois sportifs qualifis territorialiss : Statistique ORASSAMIS modalit ESQ dans lobjectif
oprationnel Aide lemploi .
Dont Emplois en ZUS ou QPV : Statistique ORASSAMIS modalits Emploi CNDS 1 re, 2 me, 3 me annes dgressif , Plan sport emploi 4 me et
5 me annes , Emploi CNDS 1 re, 2 me, 3 me annes non dgressif , Emploi forte utilit sociale 4 me anne , Emploi forte utilit territoriale 4 me
anne , ESQ et Consolidation emploi pr-existant dans lobjectif oprationnel Aide lemploi et modalits ZUS, Education prioritaire
(jusquen 2014) ou Quartiers politique de la ville (QPV) ( partir de 2015) dans la rubrique Statut du territoire .
c) Objectif oprationnel 3 : promouvoir le sport sant pour contribuer la politique de sant publique et
au dveloppement des pratiques sportives
Les dlgus territoriaux du CNDS doivent sattacher promouvoir les activits physiques et
sportives comme facteur de bien-tre et de sant : le sport pour prvenir, le sport pour
accompagner un traitement, le sport pour faire reculer la rcidive.
Les plans rgionaux Sport, sant, bien-tre fixent le cadre privilgi dune intervention de
qualit pour tous et tous les ges de la vie. Les actions partenariales et en rseau qui rpondent
aux objectifs fixs dans ces programmes seront prioritairement soutenues, en coopration avec
lAgence rgionale de sant. Les manifestations organises au titre de lopration Sentez-Vous
Sport figureront ce titre parmi les actions soutenir. En cohrence avec les objectifs et actions
du plan national de prvention du dopage (2013-2016), les dlgus territoriaux veilleront
soutenir les actions de prvention du dopage. Les Antennes mdicales de prvention du dopage
(AMPD) pourront solliciter un soutien du CNDS sur la base des lments contenus dans la
convention signe et de leurs bilans d'activit.
59
INDICATEUR 1.3. : Proportion des crdits de la part territoriale du CNDS affects aux actions de
dveloppement du sport comme facteur de sant
2014
Ralisation
Unit
2015
Ralisation
2016
Cible
2017
Cible
6 ,5%
anticipe
Moyens financiers consacrs des actions
en direction du dveloppement du sport
comme facteur de sant / total des moyens
mobiliss
5,5%
5,6%
Prcisions mthodologiques
Source des donnes : Base de donnes ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul : Statistique ORASSAMIS modalits prservation sant par le sport , prvention du dopage , formations au secourisme , achat de
dfibrillateurs , action partenariale avec les ARS et action Sentez-vous sport dans lobjectif oprationnel Sant et thique (hors financement des
AMPD).
d) Objectif oprationnel 4 : soutenir les actions de formation des acteurs bnvoles du sport
Le secteur sportif est historiquement un domaine o linvestissement bnvole est important (il
reprsente approximativement 23 % de lensemble des bnvoles) et constitue la base de la
pratique de proximit dans un nombre important de territoires. Quils soient lus,
accompagnateurs ou encadrants, les bnvoles doivent faire face un nombre croissant de
contraintes. Ils sont aussi les garants de la promotion des valeurs du sport et de lthique ainsi que
dune pratique ducative et scurise. Ces enjeux lourds ncessitent une formation adapte afin de
faciliter le dveloppement de loffre dactivits en contribuant structurer laction des
associations sportives. Cet accompagnement est galement essentiel pour entretenir le vivier des
bnvoles qui sinvestissent au quotidien.
INDICATEUR 1.4. : Moyens affects par le CNDS aux actions de formation
Unit
Moyens financiers consacrs des actions de formation /
total des moyens mobiliss*
2014
Ralisation
2015
Ralisation
anticipe
2016
Cible
2017
Cible
10,6%
10,3%
10,5%
10,5%
Prcisions mthodologiques
Source des donnes : Base de donnes ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul : Statistique ORASSAMIS - modalits Administrative (droit, compt, gestion) , Juges, arbitres et Animation encadrement dans
lobjectif oprationnel Aide la formation et modalit Formation des dirigeantes de lobjectif oprationnel Pratiques fminines & responsabilits .
e) Objectif oprationnel 5 : soutenir les actions visant dvelopper les valeurs du sport et renforcer la
citoyennet
Lthique sportive et la promotion des valeurs du sport constituent une proccupation constante
pour lensemble des acteurs du sport. Le Ministre charg des sports mne depuis plusieurs
annes une politique volontariste, avec lensemble de ses partenaires dont le mouvement sportif,
pour prvenir et enrayer les phnomnes dincivilits, de violences et les discriminations dans le
sport. Le CNDS accompagne le dveloppement de ces projets ports par les associations
sportives.
60
INDICATEUR 1.5. : Moyens affects par le CNDS en faveur dactions spcifiques de lutte contre la violence
dans le sport
Unit
Moyens financiers consacrs la lutte contre la violence
dans le sport / total des moyens mobiliss
2014
Ralisation
2015
Cible
2015
Ralisation
anticipe
2016
Cible
1,5%
1,5%
1,9%
2%
2017
Cible
2%
Prcisions mthodologiques
Source des donnes : Base de donnes ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul : Statistique ORASSAMIS modalits Lutte violence et incivilits , Lutte harclement et violences sexuelles , Promotion des valeurs
du sport et du fair-play et Lutte contre toute discrimination dans lobjectif oprationnel Sant et thique .
Par ailleurs, beaucoup dautres objectifs oprationnels et modalits participent indirectement latteinte de cet objectif, au premier rang desquels la
formation et lemploi. De plus, les actions de formation et les aides lemploi sont exclues de ces montants financiers.
61
INDICATEUR 2.1. : Part du montant des crdits allous au financement des quipements permettant
dapprendre nager au regard de lenveloppe consacre aux quipements sportifs de proximit
Unit
2015
Ralisation
anticipe
2016
Cible
2017
Cible
61%
50
50
Mode de calcul : Part du montant attribu aux projets de construction ou rnovation de piscines par rapport au montant total attribu des dossiers
dquipement structurant au plan local (hors accessibilit) retenus au CA de fin danne
b) Objectif oprationnel 2 : renforcer limpact des subventions dquipement verses par le CNDS
La note de service relative aux subventions dquipements sportifs pour lanne 2015 indique que
le financement apport pour les quipements structurants au niveau local, prendra en compte la
dpense subventionnable dans les limites dun plafond dtermin par type dquipements auquel
sera appliqu un taux maximum daide de 20% . Le Rglement gnral de ltablissement prvoit
quelques drogations ce taux maximum notamment pour les projets ultramarins.
INDICATEUR 2.2. : Taux de subvention des projets dquipements structurants au niveau local
2015
Cible
2015
Ralisation
anticipe
2016
Cible
2017
Cible
12
20
25
20
20
12
15
14
20
20
19
30
43
30
30
35
Unit
2014
Ralisation
Prcisions mthodologiques :
Source des donnes : Base SES
Mode de calcul :
(1) Hors accessibilit pour les personnes handicapes
Taux moyen de subvention par rapport la dpense subventionnable
62
Unit
2015 Ralisation
2016
Cible
2017
Cible
14%
20%
30%
Prcisions mthodologiques
Source des donnes :
Transmission par le porteur du GESI dun document prsentant les tapes de la dmarche applique pour le GESI et les rsultats obtenu s.
Mode de calcul : Nombre de GESI subventionns inscrits dans une dmarche dvaluation / Nombre de GESI subventionns. Il sagit de dterminer le
nombre de porteurs de GESI stant inscrits dans la dmarche dvaluation mise en place par le CNDS et comportant trois phase s : Fondation
(identification des parties prenantes, objectifs de lorganisateur, objectifs des parties prenantes ) Planification (Dfinition dindicateurs, organisation de la
collecte, tableau de bord) Mise en uvre et bilan (Collecte, Analyse, Communication)
b) Objectif oprationnel 2 : Favoriser la promotion audiovisuelle de toutes les formes de pratique sportive
Depuis 2014, un fonds de soutien la production tlvisuelle des sports mergents a t mis en
place afin dassurer la diffusion de disciplines insuffisamment mdiatises. Ce fonds contribue au
financement des cots de production de rencontres ou de reportages faisant la promotion de la
pratique sportive fminine et de la pratique sportive handicape. Le fonds ne sadresse quaux
organismes but non lucratif auxquels il est demand de prsenter au CNDS un projet intgrant
un engagement de diffusion en partenariat avec un diffuseur TV.
INDICATEUR 3.2. : Part des montants visant la promotion des publics cibles
Unit
Montants des financements consacrs
des projets concernant
exclusivement des publics cibles /
montant total des financements
allous
2014
Ralisation
2015
Ralisation
2016
Cible
2017
Cible
71%
75%
80%
67 %
Prcisions mthodologiques
Source des donnes :
CNDS
Publics cibles : pratique sportive fminine ou pour les personnes en situation de handicap
63
2014
Ralisation
2015
Ralisation
anticipe
2016
Cible
2017
Cible
7,5%
19,2%
40%
100%
Prcisions mthodologiques
Source des donnes : Base de donnes ORASSAMIS du CNDS
64
INDICATEUR 4.2. : Evolution du montant mdian des subventions de la part territoriale par
types de structures (par club/par comit dpartemental/par ligue ou comit rgional)
Unit
Montant mdian des subventions de la part territoriale du
CNDS
2014
Ralisation
2015
Ralisation
anticipe
2016
Cible
2017
Cible
2 500
2 600
2 700
2 000
2 100
2 200
2 000
1 700
Prcisions mthodologiques
Source des donnes : Base de donnes ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul : La subvention mdiane est le point milieu de l'ensemble des subventions qu'elle divise en deux moitis gales.
Jour
Jour
Jour
Prvisions 2015
2016
Cible
2017
Cible
28
28
28
14
14
14
14
14
14
Prcisions mthodologiques
Source des donnes et mode de calcul :
CNDS - DEFIDEC tableau (Excel) de suivi des paiements (date de rception des tats de paiement au CNDS, date de traitement par DEFIDEC, date des
demandes de complments dinformation et/ou de pices complmentaires auprs des DRJSCS en cas de dossiers non conformes, date de transmission
DFAC).
CNDS DFAC Tableau Excel (date de rception des tats liquidatifs et source de paiement de lapplicatio n comptable SIREPA)
65
Le CNDS mettra en uvre toutes les procdures ncessaires pour mettre en conformit les rgles
de gestion avec le nouveau dcret sans impacter la qualit du traitement de linformation et le
dlai de paiement des subventions.
-
66
67
Dlibration n2015-23
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT DE PERFORMANCE 2015-2017
Textes en rfrence :
Code du sport
Loi n 2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 53
Circulaire n 5798/SG du 23 juin 2015 relative au pilotage des oprateurs et autres organismes
publics contrls par l'tat ;
Circulaire 2B2O-15-3028 du 20 aot 2015 relative la gestion budgtaire et comptable publique
des organismes et des oprateurs de l'tat pour 2016 ;
Le Conseil dadministration, sur le rapport du Directeur gnral, adopte la dlibration
suivante :
Le Directeur gnral est autoris finaliser le projet de contrat de performance 2015/2017 entre
le Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports au titre du programme 219 SPORT et le
CNDS ci-joint la prsente dlibration et le signer aprs visa du Contrleur budgtaire et
comptable ministriel.
La dlibration 2015-23 est adopte lunanimit.
68
III)
EXERCICE 2016
69
III.1)
70
75
Prambule :
Le redressement des comptes publics impose la participation de lensemble des secteurs dactivit
leffort de rduction de 50 Md de la dpense publique sur 2015-2017. Le CNDS, prserv de
baisses de recettes en 2013 et en 2014 compte tenu de la phase de redressement, a t mis
contribution partir de 2015.
Sur le triennal (2015-2017) le CNDS voit ses recettes diminuer de 33M au total, raison
de -13M en 2015, -10M en 2016 et -10M en 2017.
En revanche, des recettes supplmentaires lies lEURO 2016 sont programmes raison de
16,5M en 2016 et 15,5M en 2017. Conformment aux engagements pris par le Gouvernement
en 2013, lensemble des dpenses occasionnes par lEURO 2016 (152 M) seront couverts par
des recettes supplmentaires (152 M perus au titre du prlvement exceptionnel sur les mises
de la Franaise des jeux entre 2011 et 2017).
Les arbitrages budgtaires rendus au cours de lt dans le cadre du projet de loi de finances pour
2016 ont conduit une mesure dconomie supplmentaire de 6,9M.
En revanche, deux abondements supplmentaires ont t acts :
10M pour la candidature de Paris lorganisation des Jeux olympiques et paralympiques
de 2024 (JO/JP 2024),
8,8M lis la contribution de ltablissement pour la mise en uvre du plan citoyen du
sport .
Les recettes de ltablissement augmentent donc en 2016 au total de 11,9M (comparaison avec
les prvisions du triennal).
76
Prsentation du budget :
77
Le tableau 2 des autorisations budgtaires retrace les recettes et les dpenses (engagements et
crdits de paiement) prsents ci-dessus. Il correspond, en particulier en dpenses, aux
enveloppes de crdits limitatifs. Le solde budgtaire reprsente lcart entre la consommation des
crdits de paiement (dpenses rellement dcaisses) et les prvisions des recettes (recettes
rellement encaisses).
Sur lanne budgtaire, ltablissement projette un solde budgtaire excdentaire de
0,2M.
Cependant, le solde budgtaire ne suffit pas lui seul dterminer la variation de trsorerie de
lexercice. Un certain nombre doprations de trsorerie qui ne figurent pas dans le solde
budgtaire donnent linformation complmentaire et sont prsentes dans le tableau 4
quilibre financier . Le solde budgtaire alli ces oprations de trsorerie aboutit un
besoin ou un excdent financier sur lanne. Les montants numrs dans ce tableau retracent
principalement les oprations ralises pour le compte de tiers. Le dtail de cette opration est
prsente dans le tableau 5 oprations pour compte de tiers .
Le rsultat du solde budgtaire complt par ces oprations de trsorerie
complmentaires aboutit pour le CNDS un besoin de trsorerie de 1,4M. La trsorerie
disponible au 31 dcembre 2015 sera donc diminue de ce besoin.
Le tableau 5 oprations pour compte de tiers retrace les oprations traites, en
comptabilit gnrale en encaissements/ dcaissements, uniquement en compte de tiers,
sagissant doprations gres pour le compte dun tiers. Elles concernent le plan exceptionnel
dinvestissement 93 pour lequel le CNDS a peru 6M mais dont ltablissement na pas
dautonomie dans lattribution des projets. 0,9M devraient tre dpenss sur ces projets
entrainant un solde de trsorerie au 31 dcembre de 2,1M.
Le tableau 6 de la situation patrimoniale correspond aux oprations enregistres en
comptabilit gnrale. Cest ce tableau qui tait soumis votre approbation avant lentre en
vigueur du GBCP. Il prsente le rsultat, la capacit dautofinancement et ltat prvisionnel de
lvolution de la situation patrimoniale en droits et obligations rgissant la comptabilit gnrale.
Il apporte galement une vision complmentaire au tableau des autorisations et du solde
budgtaire en intgrant notamment les charges et produits calculs (amortissements et
provisions) qui sont, par dfinition, sans impact sur le solde budgtaire de lexercice. La synthse
aboutit la variation du fonds de roulement et dtermine notamment le nouveau fonds de
roulement.
En 2016, ltablissement envisage un fonds de roulement gal 17,1M et une position
de trsorerie de 12,9M.
80
81
82
Ces concours financiers sont rpartis entre les subventions de fonctionnement et les subventions
dquipement conformment au tableau ci-dessous :
2016
Autorisation
d'engagement
26 371 000,00
606 952,00
19 500 000,00
46 477 952,00
93 612 583,00
93 612 583,00
140 090 535,00
27 615 000,00
606 952,00
19 500 000,00
47 721 952,00
132 500 000,00
132 500 000,00
180 221 952,00
15 000 000,00
25 000 000,00
42 162 000,00
Fonctionnement
Niveau national
Mcnat
Fonds de concours
Sous-total niveau national
Niveau local
Sous-total niveau local
Total fonctionnement
Equipement
Equipement structurants niveau national
Equipements structurants locaux/ Niv nat
Subventions attribues antrieurement
Euro 2016
Politique contractuelle
Sous-total niveau national
Niveau local
Sous-total niveau local
Total Equipement
Total gnral enveloppe intervention
12 000 000,00
52 000 000,00
52 000 000,00
192 090 535,00
16 500 000,00
10 052 000,00
68 714 000,00
2 365 000,00
2 365 000,00
71 079 000,00
251 300 952,00
Total des concours financiers attribus au niveau national et la part des crdits destins au niveau
local.
2016
En autorisation
d'engagement
Crdits de paiement
45 871 000,00
52 000 000,00
606 952,00
98 477 952,00
47 115 000,00
68 714 000,00
606 952,00
116 435 952,00
93 612 583,00
93 612 583,00
192 090 535,00
83
84
RECETTES (M)
CP 2006 CP 2007
CP
2008
CP
2009
CP
2010*
CP
2011*
CP
2012
CP
2013
CP 2014
CP 2015
CP 2016
CP 2017
CP 2018
Recettes brutes
270
264,3
240,8
224,5
FAR
10,8
10,06
9,6
8,9
Recettes nettes
204,5
244,2
273,6
210,7
226,5
263,3
273,0
272,4
273,5
259,5
254,0
231,2
215,5
FdJ principal
150,0
152,7
163,0
166,3
168,3
170,8
173,8
176,3
176,3
163,68
156,9
143,5
143,3
24,0
24,0
24,0
24,0
23,04
26,5
15,5
14,4
24,1
31,5
31,0
31,0
33,216
31,0
31,0
31,0
43,5
43,1
43,4
40,9
40,9
39,264
39,3
40,9
40,9
0,3
0,2
1,3
0,3
0,3
0,3
0,3
FdJ complmentaire
Paris sportifs
20,7
41,7
63,0
32,2
39,7
43,5
Produits exceptionnels
43,4
6,9
1,5
DEPENSES (M)
3,3
CP 2006 CP 2007
DEPENSES
FRAIS DE STRUCTURE
0,6
4,1
CP
2008
1,0
CP
2009
0,3
CP
2010*
CP
2011*
283,1
AE 2012
369,5
CP
CP
AE 2013
AE 2014 CP 2014 AE 2015 CP 2015 AE 2016
2012
2013
275,0
241,2
267,2
247,5
297,3
276,0
256,8
194,2
252,1
166,5
227,9
185,3
CP 2018
179,4
217,3
246,8
215,7
1,2
2,2
2,2
2,8
2,8
2,8
3,3
3,3
3,3
2,8
3,1
2,7
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
6,3
19,0
16,0
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
15,8
15,8
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
247,2
0,7
213,7
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
140,3
166,5
186,0
152,0
158,8
165,8
182,9
167,1
150,4
156,1
150,6
155,1
216,1
153,3
119,6
160,1
98,9
141,5
108,7
141,5
Part territoriale
Mesure CIEC
ESQ territoriaux ou emplois CNDS (2015)
Part nationale
HORS INTERNATIONAL
119,8
123,2
127,7
136,3
137,8
142,0
142,0
142,0
133,3
133,3
132,3
132,3
196,4
93,6
126,2
6,3
82,7
124,1
92,5
124,1
20,5
43,3
58,3
15,7
21,0
23,8
40,9
16,0
25,1
16,0
17,1
14,1
22,8
14,1
18,3
14,8
22,8
14,8
19,7
10,6
128,0
2,7
4,1
18,5
12,3
26,4
11,4
27,6
11,7
16,2
11,2
17,4
11,2
16,2
11,2
17,4
11,2
24,9
9,1
3,0
8,7
3,5
8,0
9,1
6,2
5,0
5,9
5,0
6,2
5,0
6,2
10,0
10,0
INTERNATIONAL
JO 2024
(Millions d'euros)
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS
CP 2006 CP 2007
37,9
48,6
CP
2008
58,6
CP
2009
54,6
CP
2010*
66,6
CP
2011*
98,5
AE 2012
163,8
CP
CP
AE 2013
AE 2014 CP 2014 AE 2015 CP 2015 AE 2016
2012
2013
85,1
68,0
88,8
74,3
119,9
2,8
18,1
34,7
34,2
38,2
34,9
27,4
18,0
6,3
2,7
0,7
0,0
0,0
0,0
5,3
10,1
0,2
3,1
5,9
8,8
15,6
EURO 2016
Engagements pris entre 2011 et 2015)
44,8
37,9
57,9
11,4
15,0
13,2
41,0
84,5
52,0
69,4
45,0
63,7
54,0
49,6
10,0
0,1
15,0
0,5
15,0
3,6
15,0
17,1
25,0
46,4
25,0
39,5
25,0
34,0
34,0
23,8
56,5
0,9
0,5
0,5
0,5
12,1
0,0
11,4
0,0
5,6
4,4
2,4
0,0
0,0
0,0
21,3
9,4
18,0
8,9
7,0
14,0
4,0
13,8
10,1
5,0
8,2
28,4
89,6
5,0
10,6
32,0
56,6
2,0
19,4
2018
1,3
42,8
CP 2018
50,0
0,7
35,3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Rsultat annuel
25,1
26,9
26,8
-5,0
-20,7
-19,7
-1,9
5,2
-23,8
2,7
1,9
3,3
1,8
25,0
0,0
51,9
7,5
78,8
17,5
73,7
17,5
53,0
17,5
33,1
17,5
31,2
17,5
36,3
17,5
12,5
0,0
15,2
0,0
17,1
0,0
20,4
0,0
22,2
0,0
Fonds de roulement**
24,8
51,7
78,5
73,5
52,8
33,1
31,2
36,3
12,5
15,2
17,1
20,4
22,2
-16,1
-9,4
-19,4
-30,6
-16,4
-20,6
-34,9
-49,9
-2,5
0,9
4,2
5,0
7,3
Trsorerie au 31/12
41,0
61,0
97,9
103,9
69,2
53,7
66,1
86,2
15,0
14,3
12,9
15,5
14,9
12,0
10,1
16,5
5,0
15,5
85
0,5
0,0
Point immobilier
En matire de stratgie immobilire, le CNDS a engag depuis 2012 un plan visant rduire sa
charge immobilire. Pour se faire, en octobre 2012 les locaux des services du CNDS situs Quai
Panhard et Levassor Paris ont t transfrs vers des locaux plus fonctionnels (700 m) et
moins onreux et qui restent proximit du ministre charg des sports. Depuis cette date, le
CNDS occupe des locaux situs 69/71 rue du Chevaleret, 75013 Paris Cedex.
Le cot de location de ces locaux est stable pour 2016. En effet, au cours des annes 2013 et
2014, le CNDS a pay un sur-loyer pour prendre en charge les travaux damnagement
ncessaires son arrive. Depuis cette date et cela se confirme en 2016, ltablissement supporte
des cots de location matriss hauteur de 420 K.
Pour lanne venir, le propritaire na pas programm de travaux importants devant tre
rpercuts sur les cots de location. Toutefois, le CNDS supportera financirement quelques
amnagements visant renforcer la scurit de ses locaux.
86
Dlibration n2015-24
Adoption du budget pour 2016 et de la rpartition des concours financiers accords par
ltablissement entre subventions dquipement et subventions de fonctionnement et
dtermination de la part des crdits destins aux subventions attribues au niveau national et de la
part des crdits destins aux subventions attribues au niveau local
Textes en rfrence :
Code du sport ;
Loi n 2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53 ;
Dcret n2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 relatif la gestion budgtaire et comptable
publique et notamment les articles 175,176 et 177 ;
Circulaire budgtaire de la Direction du budget en date du 20 aot 2015, relative la prparation
des budgets des organismes publics et des oprateurs de ltat pour lanne 2016 ;
Le Conseil dadministration, sur le rapport du Directeur gnral, adopte la dlibration
suivante :
Art 1) Le Conseil dadministration approuve les autorisations budgtaires suivantes :
23,5 ETPT sous plafond
194 896 009 en autorisations dengagement dont :
o
1 965 000 personnel
o
700 474 fonctionnement
o 192 090 535 intervention
o
140 000 investissement
254 399 752 M de crdits de paiement
o
1 965 000 personnel
o
993 800 Fonctionnement
o 251 300 952 intervention
o
140 000 investissement
Art 2) Le Conseil dadministration approuve les prvisions budgtaires suivantes :
87
Les tableaux des emplois, des autorisations budgtaires, de lquilibre financier et de la situation
patrimoniale sont joints en annexe.
Par ailleurs et conformment au Code du sport et aux documents prsents ci-aprs, le conseil
adopte la rpartition correspondante des concours financiers accords par ltablissement entre
subventions dquipement et subventions de fonctionnement et la dtermination de la part des
crdits destins aux subventions attribues au niveau national et de la part des crdits destins aux
subventions attribues au niveau local.
Le Directeur gnral est autoris prendre toute dcision et signer toute convention ncessaire
leur mise en uvre.
La dlibration 2015-24 est adopte lunanimit.
88
89
b) Accompagner lapprentissage
La grande confrence sociale des 7 et 8 juillet 2014 a dcid le doublement du nombre
dapprentis dans le domaine du sport. Lobjectif est de passer ainsi de 3 300 en 2012 6 600 en
2017. Comme en 2015, en cohrence avec laction des services dconcentrs et leur intervention
en matire demploi, le soutien du CNDS pourra, au besoin, tre mobilis pour faciliter latteinte
de cet objectif. Une aide maximale de 6 000 par an et par apprenti pourra, dans ce cadre, tre
accorde aux structures sportives qui accueilleront un(e) apprenti(e) et dont la solidit financire
est insuffisante.
90
I-5. Accompagner les actions locales organises en marge des grandes manifestations
sportives
Le CNDS devra tre investi dans laccompagnement de ces vnements, formidables leviers de
mobilisation de la population, qui doivent tre utiliss comme outils au service de la politique
publique.
Laccompagnement des projets, qui rpondent aux priorits prcites et qui sinscrivent dans une
dmarche ducative, citoyenne et durable (dispositif Tous prts ), associant le plus grand
nombre autour des valeurs du sport, devra tre poursuivi.
II.
Rpartition de la Part territoriale 2016 par rgion avec coefficient de pilotage CNDS (a)
0,01
Rpartition de la part territoriale du CNDS en 2016
Part territoriale
de base
Emplois
Citoyens du
Sport
Alsace/Champagne-Ardenne/Lorraine
10 184 332
441 000
348 000
144 251
71 276
11 188 859
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes
10 712 427
252 000
348 000
201 126
36 630
11 550 183
Auvergne/Rhne Alpes
12 523 977
486 000
257 050
142 288
75 468
13 484 783
Bourgogne/Franche-Comt
5 792 546
162 000
161 000
95 075
26 575
6 237 196
Bretagne
4 887 202
108 000
132 000
25 109
16 093
5 168 404
Centre
4 695 297
189 000
138 000
82 912
28 778
5 133 987
Corse
1 127 418
18 000
12 946
2 287
1 160 651
Ile de France
18 512 074
1 872 000
120 000
225 278
298 205
21 027 557
Languedoc-Roussillon/midi-Pyrnes
10 452 105
414 000
393 000
191 360
65 661
11 516 126
Nord-Pas de Calais/Picardie
10 427 141
783 000
204 000
103 929
125 331
11 643 401
5 789 807
207 000
84 000
49 244
35 763
6 165 814
Pays de la Loire
5 607 536
171 000
114 000
37 804
26 778
5 957 118
8 590 997
612 000
240 000
91 688
96 898
9 631 583
Guadeloupe
1 841 237
45 000
24 000
5 761
7 681
1 923 679
Martinique
1 589 327
45 000
24 000
3 776
5 034
1 667 137
Guyane
1 259 720
144 000
42 574
22 482
1 468 776
Runion
3 457 663
189 000
31 000
23 282
30 264
3 731 209
Mayotte
868 233
162 000
21 597
28 796
1 080 626
253 719
253 719
Nouvelle Caldonie
1 277 804
1 277 804
Polynsie Franaise
965 809
965 809
265 579
265 579
1 000 000
Rgion
6 300 000
J'apprends
nager
ESQ
2 618 050
1 500 000
PART
TERRITORIALE
TOTALE
Publics
fminins
Note :
-LOI N 2015-29 du 16 janvier 2015 relative la dlimitation des rgions, aux lections
rgionales et dpartementales et modifiant le calendrier lectoral.
92
III.
93
Par ailleurs, une gnralisation dE-subvention est envisage terme ds lors que loutil aura
dmontr des garanties de fiabilit suffisantes permettant aux associations de faire leur dmarche
de manire dmatrialise en toute scurit. La monte en puissance initie en 2015 se poursuivra
par catgories dacteurs : dabord les ligues, les comits rgionaux, les CROS, les comits
dpartementaux et les clubs les plus structurs, les CDOS puis les autres comits dpartementaux
et les autres clubs.
Enfin, le formulaire interministriel CERFA, ventuellement complt par une annexe
(permettant la compltude dORASSAMIS), sera loutil utilis pour les demandes de subventions
du CNDS.
94
Dlibration n2015-25
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
DIRECTIVES 2016 DATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
AU NIVEAU LOCAL
Textes de rfrence :
Code du Sport ;
Loi n2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53 ;
Rglement gnral de ltablissement ;
Le Conseil dadministration, sur le rapport du Directeur gnral,
adopte les directives 2016 relatives aux subventions de fonctionnement attribues au niveau local
et la rpartition de la Part territoriale 2016 prsente ci-aprs.
La dlibration 2015-25 est adopte lunanimit.
95
PART
TERRITORIALE
TOTALE
Alsace/Champagne-Ardenne/Lorraine
11 188 859
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes
11 550 183
Auvergne/Rhne Alpes
13 484 783
Bourgogne/Franche-Comt
6 237 196
Bretagne
5 168 404
Centre
5 133 987
Corse
1 160 651
Ile de France
21 027 557
Languedoc-Roussillon/midi-Pyrnes
11 516 126
Nord-Pas de Calais/Picardie
11 643 401
6 165 814
Pays de la Loire
5 957 118
9 631 583
Guadeloupe
1 923 679
Martinique
1 667 137
Guyane
1 468 776
Runion
3 731 209
Mayotte
1 080 626
253 719
Nouvelle Caldonie
1 277 804
Polynsie Franaise
965 809
265 579
132 500 000
96
97
I.
Un axe fort du plan national Citoyens du sport consiste permettre laccs des jeunes, qui en
sont le plus loigns, la pratique sportive. A cet effet, il convient de promouvoir une offre
sportive diversifie et adapte ce public. Cette offre doit reposer sur les associations sportives,
garantes dactivits encadres de qualit et organises en toute scurit.
Il est propos au Conseil dadministration de mettre en place, ce titre, un dispositif spcifique,
financ hauteur de 6,3 millions deuros, sur la Part territoriale 2016.
Ce dispositif vise soutenir le recrutement sur 2 ans de 400 ducateurs sportifs supplmentaires,
rpartis comme suit :
- 300 dj crs en 2015, et dont les conventions de financement se poursuivent en 2016
pour un montant de 5,4 millions deuros (cot en anne pleine) ;
- 100 crations en 2016, correspondant un soutien du CNDS hauteur de 0,9 million
deuros (cot sur une demi-anne).
Les conditions dligibilit au dispositif emploi Citoyens du sport sont les suivantes :
Public vis : la population, et notamment les jeunes, rsidant prioritairement dans les
quartiers de la politique de la ville (QPV).
Conditions :
- Ces ducateurs se consacreront en priorit au dveloppement de la pratique fminine.
- Trois situations dligibilit permettent de bnficier dune aide lemploi en QPV
(non cumulatifs) :
o lquipement principal utilis par le club est implant au sein dun QPV ;
o le sige social du club est situ dans un QPV ;
o les actions dveloppes par le club concernent un public majoritairement
compos dhabitants de QPV.
- Le recrutement dducatrices sportives doit tre particulirement encourag.
- Le plafond de laide financire par emploi et par an est major de 50% au regard de celui
du dispositif Emplois CNDS existant, soit 18K.
- La dure de laide est de 3 ans.
- Lobjectif de cration de 100 emplois en 2016 sajoute ceux fixs en 2015 (4 670,5
emplois CNDS + 300 emplois Citoyens du sport , soit 4 970,5 emplois en 2015).
Les modalits de leur rpartition entre les rgions seffectuent au prorata de la population
en QPV.
Structures ligibles : structures ligibles aux subventions de fonctionnement de la Part
territoriale.
98
II.
Lanalyse des chiffres de lopration Savoir nager , mene par le Conseil interfdral des
activits aquatiques, montre la difficult dapprocher les territoires les plus dfavoriss.
Lvaluation conduite par le ministre de lducation nationale dans le cadre du plan Japprends
nager sur 300 collges montre que 48% des lves ne savent pas nager lentre en 6me.
Il est propos au Conseil dadministration de poursuivre et de renforcer le dispositif spcifique
Japprends nager , par un financement hauteur d1,5 million deuros, sur la Part territoriale
2016.
Ce dispositif soutient des stages dapprentissage de la natation et doit rpondre aux critres
suivants :
Public vis : en priorit, les enfants ne sachant pas nager en entrant en classe de 6me,
rsidant dans les zones carences (QPV et ZRR).
Conditions des stages :
- Le stage dapprentissage pourra se drouler pendant les vacances scolaires, les week-ends
ou lors des temps priscolaires.
- La dure minimum devra tre de 10 heures et pourra tre divise en sances de 30
minutes 1 heure selon le niveau et lge des enfants ainsi que les conditions de pratique.
- Le nombre denfants ne devra pas excder 15 afin de favoriser un meilleur apprentissage.
- Les sances devront tre encadres par du personnel qualifi.
- La capacit savoir nager devra tre valide la fin du stage par la russite au test
SauvNage valid par le CIAA.
- Les stages devront tre gratuits au regard du public vis.
Porteurs de lopration : les associations sportives, les collectivits territoriales ou leurs
groupements, les associations et groupements dintrt public qui interviennent dans le
domaine des activits physiques et sportives (art. R. 411-2 du code du sport). Il conviendra
dencourager les cooprations entre le mouvement sportif et les collectivits territoriales afin
de favoriser lmergence dune offre de stages.
Cependant, le CNDS ne prvoit pas, dans son Rglement gnral, la possibilit dattribuer des
subventions de fonctionnement au titre de la Part territoriale aux collectivits territoriales ou
leurs groupements.
Il est donc propos au Conseil dadministration dautoriser, titre exceptionnel, le CNDS
attribuer des subventions aux collectivits territoriales, dans le cadre du plan Citoyens du
Sport , pour soutenir exclusivement des actions sinscrivant dans le dispositif Japprends
nager .
99
Financement :
- Les crdits pourront, au-del de lencadrement du stage et de lassurance, financer les
transports des enfants sur le lieu de stage, dans le cas de zones particulirement loignes
des dquipements aquatiques.
- Les crdits seront rpartis entre les rgions au prorata de la population dans les QPV et
ZRR.
III.
La pratique fminine
Les chiffres relatifs la pratique sportive fminine rvlent que les femmes ont 2 fois moins accs
que les hommes la pratique sportive dans certains territoires, notamment en quartiers politique
de la ville.
Le taux de licencies fminines dans certaines fdrations sportives est de seulement 4%. Et
seules 20% des femmes qui font du sport le font dans un club.
Une rorientation des moyens financiers de ltat, via le CNDS, a t engage pour corriger les
ingalits daccs la pratique fminine, notamment dans les quartiers dits carencs. En 2015, 6,2
M ont t allous des associations qui dveloppement des actions en direction du public
fminin.
Il est propos au Conseil dadministration de mettre en place, ce titre, un dispositif spcifique,
financ hauteur d1 million deuros, sur la Part territoriale 2016, soit une augmentation de 16%
Ce dispositif soutient des actions visant le dveloppement et la diversification de loffre de
pratique fminine au sein des QPV. Les projets ports par les clubs et qui dclinent
territorialement les plans de fminisation fdraux sont privilgier
Les actions soutenues doivent rpondre aux critres suivants :
Public vis : les femmes et jeunes filles rsidant dans les QPV.
Structures ligibles : structures ligibles aux subventions de fonctionnement de la Part
territoriale.
Financement :
- Les crdits seront rpartis entre les rgions au prorata de la population dans les QPV.
100
Dlibration n2015-26
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
MISE EN PLACE DU PLAN CITOYENS DU SPORT
101
Les nouvelles orientations de subventions des quipements sportifs ont t adoptes au Conseil
dadministration du 19 novembre 2014. Elles se sont traduites, ds 2015, par des directives
adoptes par le Conseil dadministration du 17 mars 2015.
Les objectifs qui taient assigns au CNDS, taient les suivants :
-
102
103
structurants au niveau local dont le montant est fix 2M maximum, a t rserve pour le
financement des travaux de mise en accessibilit de tous types dquipements sportifs et lachat
de matriels lourds.
Sont ligibles :
-
Ne sont pas ligibles cette enveloppe, les travaux daccessibilit dans le cadre de la construction
dquipements sportifs neufs, lexception des travaux de construction dquipements sportifs
destins principalement la pratique sportive des personnes en situation de handicap.
105
Pour les projets relatifs la mise en accessibilit, les constructions dquipements neufs sont
exclues, lexception de situations particulires mentionnes larticle A2.
Pour les projets structurants au niveau local, les rnovations lourdes et structurantes devront
comporter lextension de la capacit daccueil au profit du sport fdral et associatif avec une
convention dusage lappui du dossier.
Sagissant des CREPS, les travaux de construction et de rnovation des structures daccueil
(hbergement, restauration) sont ligibles.
106
Dlibration n2015-27
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
DIRECTIVES 2016 DATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS DEQUIPEMENTS SPORTIFS
Textes de rfrence :
Vu le Code du Sport ;
Vu la Loi n2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53 ;
Vu le Rglement gnral de ltablissement ;
Le Conseil dadministration, sur rapport du Directeur gnral, adopte les directives 2016 en
matire de subventionnement des quipements sportifs comprenant une enveloppe flche de
2M au de sein de la part consacre au financement des quipements structurants au niveau local
(25M en 2016) afin de promouvoir la pratique sportive des personnes en situation de handicap.
La dlibration 2015-27 est adopte lunanimit.
107
108
La seconde ne serait plus la ralisation dun plateau sportif mais la ralisation dune
structure artificielle descalade au sein du complexe sportif de Koutio Dumba.
Il resterait donc engager lan prochain 124 024 pour ce projet intressant dun point de
vue sportif. Il est soutenu par le Comit rgional de montagne et descalade de NouvelleCaldonie. De plus, le projet s'inscrit dans le cadre d'une politique de prvention de la
dlinquance dans les quartiers.
109
Dlibration n2015-28
Code du sport
Loi n2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53
Rglement gnral du CNDS
Vu la dlibration n2011-17 du CA du 10 mai 2011 relative au Plan Exceptionnel
dInvestissement en Seine-Saint-Denis
Vu la dlibration n 2012-15 du CA du 22 mars 2012 portant avis sur les contrats signs entre
ltat et des Collectivits territoriales
Aprs avis du Comit de programmation en date du 5 novembre 2015,
Le Conseil dadministration, sur proposition du Directeur gnral,
Dcide de donner un AVIS FAVORABLE la prolongation du programme Exceptionnel
dInvestissement dans le dpartement de Seine-Saint-Denis (PEI 93) et des contrats tat
Collectivits territoriales de Nouvelle-Caldonie jusquau 31/12/2016.
La dlibration 2015-28 est adopte lunanimit.
110
Le projet port par la Communaut de communes Valle de Chamonix Mont-Blanc est particulirement
soutenu par la Fdration franaise de ski et la Fdration internationale de ski (FIS) Cet quipement
permettra laccueil, en fvrier 2016, de deux comptitions de la coupe du monde de ski.
La remise au standard international dun complexe de pistes permettant lorganisation de lensemble des
disciplines de ski alpin sur un site unifi est un vecteur de dveloppement et un outil de formation.
Historiquement, laccueil des premiers Jeux Olympiques dhiver 1924 a t loccasion de placer ChamonixMont-Blanc au cur de la pratique du ski alpin. En 2012, la valle de Chamonix-Mont-Blanc a clbr le
cinquantime anniversaire des Championnats du Monde. Ainsi le maintien de la valle comme site
daccueil de comptitions internationales de ski alpin est conditionn par lengagement de travaux
substantiels de reconfiguration du site.
Il est donc propos au Conseil dadministration du CNDS daccorder une subvention hauteur de 1,2M
au titre de 2016 la Communaut de communes Valle de Chamonix Mont-Blanc pour la restructuration
lourde et la modernisation du site Chamonix-la Verte des Houches
Larticle L4425-9 du Code gnral des collectivits territoriales, introduit par larticle 53 de la loi
n2002-92 du 22 janvier 2002 relative la Corse, a prvu la mise en uvre dun programme exceptionnel
dinvestissement (P.E.I) dune dure de 15 ans (2002-2017) dun montant total de 1 940,68M dont
35,06M pour le volet sport.
111
Le prfet de Corse demande que les deux projets de Pietrosella et de Porto-Vecchio qui
concernent des zones sous-quipes et prsentent un intrt majeur pour laccs aux activits sportives,
puissent bnficier dun subventionnement.
En 2015, 792 439 ont t attribus la commune de Pietrosella par dlibration n2015-21.
112
Dlibration n 2015-29
Textes en rfrence :
Code du sport
Les listes des bnficiaires et des montants des subventions dquipement sportif figurant en
annexes 1 et 2 sont approuvs.
Le Directeur gnral est autoris signer en 2016 toute dcision et toute convention en vue de
lapplication de la prsente dlibration.
114
Annexe 1
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS NATIONAUX
2016
nSES
Rgion
11578
Rhne-Alpes
Dept
74
Commune Porteur de
projet
Les Houches
Communaut de
communes
Valle de
Chamonix MontBlanc
Intitul du projet
Restructuration lourde et
modernisation du site
Chamonix-la verte des
Houches
Montant
accord
Cot total
11 580 000
1 200 000
Annexe 2
POLITIQUE CONTRACTUELLE
2016
n SES
Rgion
13812 CORSE
Dept
Commune
2A - CORSE-DU- Pietrosella
SUD
Porteur de
projet
Commune de
Pietrosella
Intitul du projet
Cration d'une halle
des sports
Cot total
Montant
accord
607 561
4 900 000
115
116
Dlibration n2015-30
Textes en rfrence :
Code du Sport ;
Loi n 2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53 ;
Rglement gnral de ltablissement.
Le Conseil dadministration, sur le rapport du Directeur gnral, adopte la dlibration suivante :
Au titre de lexercice 2016, le versement dun montant de 19,5 M au fonds de concours ouvert
au budget de ltat, dont lobjet est de contribuer au financement des actions des fdrations
sportives en faveur du dveloppement de la pratique sportive, est approuv.
Une convention entre le CNDS et ltat relative au versement au fonds de concours ouvert au
budget de ltat sera conclue au titre de 2016. Cette convention prvoira quun compte rendu de
lemploi des fonds soit adress ltablissement, en temps utile pour tre prsent au Conseil
dadministration lors de la sance qui approuvera le compte financier de lexercice 2016.
Le Directeur gnral est autoris prendre toute dcision et signer toute convention pour
lexcution de la prsente dlibration.
117
Total gnral
325 000
120 000
125 000
120 000
433 000
160 000
325 194
205 000
301 910
95 500
445 000
562 000
92 000
715 000
50 000
60 000
122 000
110 000
145 868
193 528
90 000
190 000
111 000
12 000
190 000
445 000
175 000
180 000
555 000
270 000
471 062
205 000
495 438
185 500
635 000
673 000
104 000
905 000
110 610
12 600
123 210
115 000
115 000
105 000
6 000
111 000
317 000
240 000
135 000
234 500
62 000
180 000
84 000
79 000
96 500
44 000
124 500
43 000
28 000
65 000
37 000
413 500
284 000
135 000
359 000
105 000
208 000
149 000
116 000
125 000
19 000
144 000
84 200
151 000
170 000
58 500
57 000
525 000
175 000
162 000
110 000
150 620
70 000
76 000
80 000
45 000
34 000
95 000
70 000
25 000
38 000
136 000
154 200
227 000
250 000
103 500
91 000
620 000
245 000
187 000
148 000
286 620
144 000
95 000
239 000
118
Bnficiaires
Promotion du
sport pour le
plus grand
nombre
199 000
329 500
230 000
793 200
730 000
378 000
157 000
290 000
324 000
412 000
Promotion
des mtiers
du sport
40 000
124 000
Total gnral
239 000
453 500
230 000
793 200
730 000
378 000
157 000
290 000
324 000
412 000
492 000
492 000
820 023
221 000
147 620
820 023
221 000
147 620
13 002 377
2 797 996
15 800 373
119
120
2014 : 8 M
2015 : 7,7 M
2016 : 7,7 M
121
Dlibration n 2015-31
SUBVENTIONS AU CNOSF
Textes en rfrence :
Code du Sport ;
Loi n 2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53 ;
Rglement gnral de ltablissement.
Soit un total de 8 M.
Le Directeur gnral est autoris signer tout avenant pour lexcution de la prsente dlibration
La dlibration 2015-31 est adopte lunanimit.
122
III.9.2)
APPROBATION DES SUBVENTIONS AU COMIT PARALYMPIQUE ET
SPORTIF FRANAIS POUR 2016
Les arbitrages relatifs au triennal budgtaire 2014/2017 ont confirm les participations
prvisionnelles du CNDS telles quenvisages au Conseil dadministration du 19 novembre 2013.
Ainsi, il est propos de confirmer les termes de la convention signe le 16 mai 2014 par la
Prsidente du CPSF et le Directeur gnral du CNDS. Le montant de la participation financire
du CNDS fixe 765 000 M pour lanne 2016 sera prcis par avenant la convention
prcite.
Le montant propos de la subvention 2016 stablit 765 000 et se dcompose comme suit :
-
123
Dlibration n 2015-32
SUBVENTIONS AU CPSF
Textes en rfrence :
Code du Sport ;
Loi n 2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53 ;
Rglement gnral de ltablissement.
Le Conseil dadministration, sur la proposition du Directeur gnral, adopte la
dlibration suivante,
Dans le cadre de la convention dobjectifs de soutien aux activits du CPSF sign le 16 mai 2014,
il est dcid lattribution dune subvention pour lanne 2016 compose comme suit :
-
Le Directeur gnral est autoris signer tout acte pour lexcution de la prsente dlibration.
La dlibration 2015-32 est adopte lunanimit.
124
Le Comit Franais du Sport International (CFSI) a t charg ds 2013 par le Comit national
olympique et sportif Franais (CNOSF) et par ltat de coordonner la rflexion lie une
ventuelle candidature franaise lorganisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024.
Dans le cadre de cette rflexion, M. Bernard LAPASSET, Prsident du CFSI a remis le 12 fvrier
2015 une tude dopportunit aux reprsentants du mouvement sportif, de ltat et des
collectivits territoriales concernes.
Afin de poursuivre le travail engag dans le cadre de ltude dopportunit, le Comit national
olympique et sportif franais et le Comit paralympique et sportif franais, la Ville de Paris, la
Rgion le-de-France et ltat ont cr conjointement une association charge de finaliser la
rflexion sur une ventuelle candidature lorganisation des Jeux olympiques et paralympiques
2024.
Par dlibration n 2015-09 le Conseil dadministration du CNDS du 17 mars 2015, a attribu
une subvention hauteur de 500 000 ladite association dtude ambition olympique et
paralympique.
La dcision de candidature aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 (JO/JP 2024) a t
officialise le 23 juin 2015.
Les travaux de lassociation dtude ambition olympique et paralympique ont confirm lintrt de
constituer un groupement dintrt public (GIP) pour porter la candidature de Paris
lorganisation des JO/JP 2024. Lofficialisation de ce GIP est en cours.
La convention constitutive du GIP sera signe par les reprsentants des membres fondateurs
suivants :
- le Comit national olympique et sportif franais ;
- le Comit paralympique et sportif franais ;
- la Ville de Paris ;
- la Rgion le-de-France ;
- le ministre charg des sports.
La convention constitutive du GIP PARIS 2024 indiquera que :
- le GIP PARIS 2024 a pour objet de conduire la candidature de la ville de Paris
lorganisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 ;
- les engagements et soldes de comptes pris par l ASSOCIATION DTUDE AMBITION
OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE sont repris pour le compte du groupement, aprs
validation par le Conseil dadministration du groupement.
La convention constitutive du GIP PARIS 2024 fera lobjet dune approbation par arrt
interministriel.
125
126
Dlibration n2015-33
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
APPROBATION DUNE SUBVENTION AU GROUPEMENT DINTRT PUBLIC
PARIS 2024
Texte en rfrence :
Code du Sport ;
Loi n2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53 ;
Rglement gnral de ltablissement ;
La dlibration du Conseil dadministration du CNDS n 2015-26 du 1er dcembre 2015 ;
pour
127
Les Gay Games, organiss tous les 4 ans, reprsentent le plus grand vnement sportif et culturel
international, ouvert toutes et tous, avec pour objectifs de lutter contre toutes les
discriminations, en particulier, les phobies lies lorientation sexuelle et lidentit de genre, de
remettre en cause les prjugs et de briser les barrires, de dmontrer une manire de mieux vivre
ensemble et de senrichir des diffrences. La France a obtenu la candidature de cet vnement en
2013. Le soutien du CNDS ne relve pas des subventions Grands vnements sportifs
internationaux, conformment au Rglement gnral du CNDS (point 4-1-1)
Depuis la premire dition, en 1982, ces jeux sont porteurs de messages de respect, de tolrance
et dgalit. Ils accueillent toutes celles et tous ceux qui soutiennent les valeurs de cette rencontre,
quels que soient lorientation sexuelle, le genre, la religion, la nationalit, les origines ethniques, les
convictions politiques, les capacits physiques, athltiques ou artistiques, lge ou la sant.
Organise Paris, du 4 au 12 aot 2018, la 10me dition de ces jeux rassemblera prs de 15 000
participants, 3 000 bnvoles, 40 000 visiteurs et accueillera 36 sports, 14 vnements culturels,
un cycle de confrences acadmiques, des soires et des crmonies.
Le CNDS a attribu, en 2015, Paris 2018 , charge de lorganisation des Gay Games, au titre
de la part nationale (part innovation), une subvention dun montant de 59 950 euros.
Le CNDS propose au Conseil dadministration daccompagner et de soutenir cette manifestation
en attribuant Paris 2018 , sur la part nationale, une subvention complmentaire dun montant
total de 240 000 euros. Cette subvention fera lobjet de versements fractionns,
Le montant de la subvention totale attribue cette association, sur la priode 2015-2018
slverait 299 950 euros.
128
Dlibration n2015-34
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
129
130
Dlibration n2015-35
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
SUBVENTIONS AUX GRANDS VNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX
2016 & 2017
Texte en rfrence :
Code du Sport ;
Rglement gnral de ltablissement ;
Vu la dlibration n2012-44 du Conseil dadministration du 13 novembre 2012 ;
Vu la dlibration n2015-24 du Conseil dadministration du 1er dcembre 2015 ;
Le Conseil dadministration, sur le rapport du Directeur gnral, adopte la liste des
bnficiaires et le montant des subventions figurant au tableau n1.
La dlibration 2015-35 est adopte lunanimit.
131
Bnficiaires
GESI
Dates
FF dAthltisme
FF Badminton
FF Handisport &
FF Tir lArc
FF Karat
FF Lutte
FF Montagne et
Escalade
FF Sport Adapt
FF Squash
FF Triathlon
FF Squash
Demandes
Subventions
proposes au
CA du
01/12/2015
350 000
350 000
350 000
250 000
145 000
120 000
174 000
115 000
1 000 000
700 000
400 000
215 000
20 000
20 000
Novembre 2016
200 000
90 000
25 et 26 juin 2016
22 000
22 000
Entre mai et
novembre 2017
180 000
100 000
Total
1 982 000
132
1) Fonds innovation
Selon la dlibration n2012-41, il a t cr une enveloppe sur la Part nationale du CNDS au
soutien des projets innovants. Lobjet de cette enveloppe permet le financement au niveau
national des projets innovants permettant la correction des ingalits daccs la pratique
sportive. Son montant est fix annuellement.
Depuis 2013, et lapplication du plan de redressement de ltablissement, le droit de tirage pour
cette enveloppe a t rduit 250 000 .
2) Fonds de production audiovisuelle
La dlibration n2013-26 du Conseil dadministration du 19 novembre 2013 a instaur partir
de 2014 la mise en place dun fonds de soutien la production tlvisuelle du sport mergent
hauteur de 1M.
En consquence, lenveloppe ouverte sur la part nationale a t porte 1,250 M.
En 2014, pour son anne de lancement le fonds de production audiovisuelle a permis le soutien
de projets pour un montant de 500 K. En 2015, la consommation du fonds de production
audiovisuelle devrait se limiter 600 K.
Pour ces 2 exercices comptables, il a t procd un redploiement au sein de la part nationale
permettant la prise en compte dactions nouvelles faisant lobjet dune dlibration spcifique.
En consquence et compte tenu des besoins exprims au cours des 2 exercices prcdents, il est
apparu souhaitable de modifier la rpartition au sein de lenveloppe nationale.
La dlibration 2015-24 relative ladoption du budget 2016 inclut une prvision au titre de ces
conventions hauteur de 1,410M en engagements et 1,250M en crdits de paiement. La
rpartition propose est la suivante :
Fonds audio
Projets innovants
AE
CP
625 000,00 625 000,00
785 000,00 625 000,00
1 410 000,00 1 250 000,00
Par ailleurs, la dlibration 2014-32 du 19 novembre 2014 avait accord au Directeur gnral du
CNDS la possibilit daccorder des subventions infrieures 60 000 sans approbation pralable
du Conseil dadministration pour des projets relevant de lenveloppe des projets innovants et du
Fonds de production audiovisuelle.
133
En outre, les listes des bnficiaires des subventions pour les projets innovants et le fonds de
production audiovisuel pour lanne 2015 sont jointes pour information la prsente
dlibration.
Il est donc propos lapprobation des membres du Conseil dadministration de confirmer sine
die et sous rserve des crdits disponibles, la dlgation donne au Directeur gnral.
Le Directeur gnral rendra compte de lutilisation de sa dlgation au cours du Conseil
dadministration de lanne civile suivante en remettant aux administrateurs la liste des
bnficiaires.
134
Tableau rcapitulatif
des subventions accordes dans le cadre du dispositif de soutien financier
aux fdrations sportives pour la production audiovisuelle de disciplines sous mdiatises
Nom du projet
Dates de
commission
Aide attribue en
2015
10/02/2015
7 000
8 000
10/02/2015
10/02/2015
29/09/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
29/09/2015
10/02/2015
10/02/2015
60 000
30 000
35 000
40 000
5 000
Performant Autrement
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
19/05/2015
19/05/2015
29/09/2015
19/05/2015
29/09/2015
45 000
10 000
15 000
55 000
5 000
20 000
16 000
39 000
135
Nom du projet
Objectif Rio
Dates de
commission
19/05/2015
29/09/2015
19/05/2015
29/09/2015
Aide attribue en
2015
29/09/2015
15 500
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
TOTAUX
10 000
40 000
28 050
5 170
9 000
9 000
20 000
8 660
46 000
581 380
136
Dlibration n 2015-36
Conseil dadministration du 1er dcembre 2015
Textes en rfrence :
Code du Sport ;
Loi n 2005-1719 du 30 dcembre 2005 de finances pour 2006, notamment larticle 53 ;
Rglement gnral de ltablissement.
AE
CP
625 000,00 625 000,00
785 000,00 625 000,00
1 410 000,00 1 250 000,00
137
Dlibration n2015- 37
138
IV)
POINTS DINFORMATION
139
I-
Le CNDS a lanc, le 11 fvrier 2015, deux appels projets relatifs la mise en place d'actions
dans le cadre du plan national sport, sant, bien-tre :
-
Les dossiers ont t examins par un comit scientifique qui apporte une expertise mdicale
permettant dapprcier la qualit du dossier et la pertinence de laction dans le cadre de la lutte
contre lobsit.
140
141
III.
Le dossier prsent par le Comit rgional des offices municipaux du sport (CROMS) d'Auvergne
a t retenu pour mettre en place l Observatoire national de lactivit physique et de la
sdentarit (ONAPS) pour un montant daide en 2015 de 188 500 .
LONAPS a pour vocation dvaluer sur le territoire franais le niveau dactivit physique et
sportive ainsi que le temps pass lactivit sdentaire dans la population gnrale et dans les
populations cibles par le plan daction national Sport Sant Bien-Etre , savoir les jeunes de
12 25 ans sur lensemble du pays. Lieu de ressources, de recherche et vritable outil de
rflexion, dexpertise et danalyse, il recense lensemble des dispositifs spcifiquement mis en
place en France pour promouvoir lactivit physique et sportive et en value lefficacit.
Ses missions sont les suivantes :
1) Recenser et centraliser les donnes sur lactivit physique et sportive et la sdentarit :
recherches bibliographiques, enqutes, recueil, scurisation et exploitation de donnes
relevant dtudes observationnelles et interventionnelles ainsi que dautres mthodes
dfinies par le comit scientifique.
2) Analyser les donnes recueillies annuellement permettant dtablir un tat des lieux en
France et de faon plus cible une analyse de donnes par public ou territoire en fonction
des demandes ;
3) Suivre les actions engages pour promouvoir lactivit physique et sportive et lutter contre
la sdentarit de lensemble de la population, de la petite enfance la personne ge en
dclinaison des plans et programmes nationaux ou rgionaux ainsi que toute autre action
ayant pour but de mesurer ou dintervenir sur lactivit physique et la sdentarit en
France ;
4) Approfondir la rflexion sur les volutions et les enjeux sur le thme de l activit
physique et la sdentarit en France , notamment par lorganisation annuelle dun
colloque ;
5) Proposer ou raliser des tudes en collaboration avec le monde universitaire ou dautres
partenaires publics ou privs ;
6) Communiquer et valoriser les tudes de lobservatoire.
Sa gouvernance est assure par :
Un Conseil dorientation, charg de fixer les axes ou thmatiques de travail quil souhaite
voir engags par lONAPS. Les travaux concernent la recherche, les tudes, lexploitation et la
production de donnes permettant notamment dtablir des consensus et des
recommandations. Il est inform des travaux retenus par le comit scientifique en application
de ses dcisions, de leur suivi et de leurs rsultats.
Un Comit scientifique qui fixe, en application des dcisions prises par le Conseil
dorientation, les travaux engager. Il tablit la dmarche scientifique pour leur mise en uvre.
142
Un rapport dactivit de lONAPS est tabli chaque anne en fin dexercice par le directeur de
lONAPS. Il est transmis au comit scientifique pour avis pralable. Le Conseil dorientation
approuve le rapport dactivit au regard de lavis du comit scientifique. Il fait alors lobjet dune
diffusion dinformation auprs des diffrents financeurs de lobservatoire.
IV-
Au 2 octobre 2015 :
-
Soit une dpense dun montant total de 512 833 (sur 539 148,42 euros, soit 95,1%).
Compte tenu des dlais, il a t dcid par le comit scientifique de ne pas relancer de nouvel
appel projets en 2015 et de conserver le reliquat dun montant de 26 315,42 euros afin de :
-
143
Rappel du contexte
Les diffrents chantiers de simplification dcids par le gouvernement engagent les ministres
rationaliser et mutualiser leurs systmes dinformation dans lintrt de lusager et des services
utilisateurs.
Le CNDS a dcid de faire voluer ses systmes dinformation afin de les inscrire dans la
dmarche interministrielle. Ainsi, ltablissement a dcid, aprs tude pralable, de faire
converger son application informatique de gestion de la Part territoriale (ORASSAMIS) vers le
systme dinformation de la vie associative (SIVA) - compos des outils OSIRIS et SIVA
DECISIONNEL dvelopp par la DJEPVA au sein du ministre de la ville, de la jeunesse et
des sports.
Par dlibration n2015-12 du 9 juin 2015, le Conseil dadministration a adopt lunanimit ce
projet et a autoris le CNDS a sign une convention avec le Ministre des affaires sociales
(Direction des systmes dinformation) pour le dveloppement de lapplication, pour un montant
estim 220 000 .
Depuis, les services du CNDS ont poursuivi les travaux et les premires volutions sont en cours.
Les modalits de prise en charge des cots dvolution ont t arrtes entre la DJEPVA, la DSI
et le CNDS.
Calendrier de mise en uvre
Lors de la runion de lancement du 23 juin 2015 entre le CNDS, la DJPEVA, la DSI et le
prestataire Netapsys, il a t act le calendrier prvisionnel suivant :
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Dcembre
Janvier
Fvrier
Mars
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Cycle 6
SIREPA
Afin de limiter les incidences d'une telle volution sur la qualit du travail des agents des services
dconcentrs et sur la mise en paiement des subventions de la Part territoriale aux bnficiaires,
et afin dtre cohrent avec les volutions apportes dans le logiciel financier et comptable
SIREPA dans le cadre de la mise en uvre de la Gestion Budgtaire et Comptable Publique
(GBCP), la bascule vers la nouvelle application doit intervenir en amont du dbut dune
144
un march dAMOA pour un montant prvisionnel de prestations de 240 K TTC pour la dure totale
de la migration
A ce stade, les premiers travaux engags par les quipes du CNDS nont pas ncessit
daccompagnement externe. Ainsi, en 2015, le CNDS sest appuy uniquement sur un prestataire
externe CGI pour un montant de prs de 34K pour raliser ltude de cadrage pralable.
Aussi, il est probable que cette charge soit fortement rduite en 2016. A ce titre, 50K ont t
rservs au budget 2016 correspondant des prestations daccompagnement dans ce projet.
-
des cots de dveloppement informatiques spcifiques au CNDS pour un montant prvisionnel de 220 K
TTC (chiffrage DJEPVA/DSI)
145
V.1)
Annexes
Tableaux relatifs au budget rectificatif n 2
146
EXERCICE 2015
BUDGET RECTIFICATIF N 2
SOMMAIRE
pages
6
7
11
12
12
13
14 17
18 21
22
24
25
26
Page 3 / 26
Page 5 / 26
24
24,5
24,5
NB: Pour les oprateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifi par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformit avec le plafond d'emploi lgislatif du programme
ETP
ETPT
masse salariale
ETP
ETPT
masse salariale
ETP
ETPT
masse salariale
23,5
23
1 910 000
23,5
23
1 910 000
1 - TITULAIRES
7,8
6,7
571 375
* Titulaires tat (emplois et crdits inscrits au budget de l'tablissement et actes de gestion, dont
CAP, dconcentrs dans l'tablissement)
7,8
6,7
571 375
1 338 625
. Emplois et crdits inscrits sur le budget de l'tablissement - MAD sortantes non rembourses
2 - NON TITULAIRES
15,7
16,3
1 338 625
15,7
16,3
15,7
16,3
1 338 625
15,7
16,3
1 338 625
15,7
16,3
1 338 625
15,7
16,3
1 338 625
6,9
7,2
354 392
6,9
7,2
354 392
CDI
1,9
2,4
118 860
1,9
2,4
118 860
CDD
4,8
235 532
4,8
235 532
CDI
CDD
8,8
9,1
984 233
8,8
9,1
984 233
. Titulaires tat dtachs sur contrat auprs de l'tablissement (emplois et crdits inscrits sur le budget
de l'tablissement)
CDD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 - CONTRATS AIDES
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )
NEANT
NEANT
* contractuels sous statut: agents qui relvent d'un statut particulier, en vertu de textes d'application qui leurs sont propres (exemple : les contractuels
de la Banque de France).
* contractuels hors statut : contractuels de droit public ou de droit priv, qui ne relvent d'aucune disposition particulire, autre que le droit de la
fonction publique ou le code du travail.
Page 6 / 26
CHARGES
EXECUTION
2014
Personnel
Dont charges de pensions civiles *
Fonctionnement CNDS propre autre que les charges de personnel
Fonctionnement Interventions
TOTAL DES CHARGES (1)
BUDGET 2015 +
BR 1
BUDGET + BR
2015
BR N2 2015
PRODUITS
1 827 069
2 005 000
-95 000
364 609
413 098
-22 866
876 935
1 310 800
-100 000
2 541 650
195 000
BUDGET 2015 +
BR 1
BUDGET + BR
2015
BR N2 2015
140 000
272 200 000 259 200 000
1 294 974
TOTAL DES PRODUITS (2)
EXECUTION
2014
-660 851
539 149
300 000
300 000
1 200 000
EXECUTION
2014
BUDGET 2015 +
BR 1
BUDGET + BR
2015
BR N2 2015
2 541 650
195 000
2 736 650
112 710
160 000
160 000
-3 375
2 701 650
195 000
2 896 650
= C A F ou IAF*
EMPLOIS
Insuffisance d'autofinancement
EXECUTION
2014
BUDGET 2015 +
BR 1
23 648 517
BUDGET + BR
2015
BR N2 2015
RESSOURCES
0 Capacit d'autofinancement
Financement de l'actif par l'Etat
Investissements
123 140
290 000
-50 000
240 000 Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat
Autres ressources
290 000
-50 000
2 411 650
245 000
240 000
EXECUTION
2014
BUDGET 2015 +
BR 1
BUDGET + BR
2015
BR N2 2015
2 701 650
195 000
2 896 650
9 000
9 000
2 701 650
195 000
2 896 650
23 762 657
EXECUTION
2014
BUDGET + BR 1 BUDGET + BR
2015
2 2015
2 411 650
-4 014 502
2 656 650
-1 602 852
-690 047
12 535 921
14 947 571
15 192 571
890 695
3 346 697
-2 456 002
1 558 500
Niveau de la TRESORERIE
14 991 923
Page 7 / 26
Page 9 / 26
Dpenses de l'oprateur
Interventions
Budget
Personnel
Fonctionnement
Investissement
Part nationale
FONCTION SUPPORT
1 910 000
Mcnat
Part territoriale
240 000
2 950 000
539 149
31 365 000
EURO 2016
TOTAL
1 910 000
Subvention
quipement
1 050 800
SPORT DE MASSE
1 050 800
34 315 000
539 149
TOTAL
3 200 800
65 143 000
96 508 000
19 400 000
19 400 000
84 543 000
240 000
Page 11 / 26
Oprations ou regroupement
d'oprations de mme nature
Comptes
Libell
Solde au 31/12/2013
Encaissements 2014
Dcaissements 2014
Solde au 31/12/2014
Encaissements 2015
Prvision dcaissements
2015
Solde prvisionnel au
31/12/2015
SGCIV - PEI 93 -
C 4731
Programme d'investissement
exceptionnel dans le
dpartement 93
3 616 835
1 200 000
511 297
4 305 538
1 128 500
3 177 038
N.B. : Dans l'hypothse d'un cart entre les crdits et les dbits d'un mme compte, l'opration concerne devra faire l'objet d'une explication
spcifique.
Le CNDS a peru 2,8 M en 2012, 2 M en 2013 et 1,2 M en 2014 dans le cadre de cette opration. Au total, 6 M ont t perus conformment la convention.
En 2014, il restait payer 4,3 M .
Conformment la clef de paiement relative au versement des subventions d'quipement, le solde au 31/12/2015 devrait s'lever 3,2 M .
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Oprations ou regroupement
d'oprations de mme nature
Comptes
Plan de relance
6577
BI
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BR 1
BR 2
NEANT
Oprations ou regroupement
d'oprations de mme nature
Comptes
Plan de relance
748
TOTAL
BR 2
NEANT
Comptes
BI
RECETTES D'INVESTISSEMENT
BR 1
NEANT
NEANT
BR 1
TOTAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Oprations ou regroupement
d'oprations de mme nature
BI
TOTAL
BR 2
Oprations ou regroupement
d'oprations de mme nature
Comptes
BI
BR 1
BR 2
NEANT
NEANT
TOTAL
NB : le total des dpenses doit tre gal au total des recettes, sauf dans le cas d'oprations pluriannuelles et/ou de reports d'un exercice sur l'autre.
Dans cette hypothse, l'cart entre les recettes et les dpenses devra faire l'objet d'une explication spcifique.
Page 12 / 26
( K TTC )
(1) SOLDE INITIAL (dbut de mois)
janvier
fvrier
mars
avril
mai
juin
juillet
aot
septembre
octobre
novembre
dcembre
14991
46257
58779
81206
102684
124307
112887
131163
100889
101159
77719
41874
ENCAISSEMENTS
18959
16505
14982
18409
16746
30816
29231
18032
3159
2751
2496
3068
2791
5136
3639
4373
3009
3365
3928
4044
3204
602
2691
1483
1329
2488
1867
2130
5180
25
6847
758
123
6986
5940
3459
7045
2901
Mcnat
607
15
18
34
87
132
59
279
1160
15
15
21
32288
24999
29207
27579
26194
8985
47892
3738
41075
20948
15
21
133
143
140
153
147
153
142
162
158
190
190
199
23
143
103
27
15
62
192
104
100
277
100
Fonds de concours
10000
5800
2452
8320
16111
28228
29207
25000
16000
9467
Autres recettes
A. TOTAL
DECAISSEMENTS
Charges
Personnel
Fonctionnement
866
3070
191
2348
530
60
2123
24
482
3000
3000
2821
5021
4528
3568
1236
1540
4431
4067
2309
13000
13000
12312
4000
1807
6500
1300
2700
3000
2493
Intervention - Mcnat
200
200
139
15
50
31
70
65
10
10
86
1527
1028
28
28
28
75
191
210
417
100
100
35
B. TOTAL
1022
12477
6780
6101
4571
20405
29616
34012
40805
44388
35860
27594
31266
12522
22427
21478
21623
-11420
18276
-30274
270
-23440
-35845
-27573
46257
58779
81206
102684
124307
112887
131163
100889
101159
77719
41874
14301
Emplois
Immobilisations corporelles et incorporelles
Oprations non budgtaires
Reversements divers
Oprations gres en compte de tiers : SGCIV-PEI 93
Page 13 / 26
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
Prvision 2016 et suivantes
Prvision 2015
Prvision
Cot total de
l'opration
AE ouvertes
les annes
antrieures
2015
(1)
(2)
AE
AE
consommes
AE nouvelles
reprogrammes
les annes
ouvertes en
ou reportes en
antrieures
2015
2015
2015
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consomms
les annes
antrieures
2015
CP
reprogramms
ou reports en
2015
(7)
(8)
CP prvus en CP prvus en
2016
2017
CP prvus >
2017
Opration
Nature
Op. 1
Oprations antrieures au
CNDS
99 456 619
93 047 754
500 000
500 000
500 000
500 000
2 080 000
Op. 2
59 851 224
59 851 224
53 105 810
51 432 163
600 000
600 000
920 000
Op. 3
PNDS
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Op. 4
56 998 817
56 998 817
49 760 817
48 259 490
630 000
630 000
170 000
Op. 5
2007 politique
contractuelle
15 920 350
15 920 350
14 974 529
14 295 689
500 000
500 000
Op. 6
54 277 377
54 277 377
49 021 467
44 830 689
1 935 020
1 935 020
800 000
991 000
Op. 6 bis
12 200 000
12 200 000
10 358 185
9 857 463
500 000
500 000
Op. 7
2008 politique
contractuelle
12 107 321
12 107 321
12 010 790
10 810 790
750 000
750 000
Op. 8
51 599 316
51 599 316
43 706 281
38 980 984
1 530 000
1 530 000
1 840 000
708 000
Op. 9
15 700 000
15 700 000
13 539 524
12 850 046
350 000
350 000
Op. 10
2009 politique
contractuelle
9 241 269
9 241 269
8 928 181
8 752 035
176 146
176 146
Op. 11
9 998 650
9 998 650
9 190 852
9 000 903
20 000
20 000
140 000
Op. 12
10 671 398
10 671 398
9 997 988
9 933 008
64 980
64 980
Op. 13
60 774 450
60 774 450
56 844 707
46 936 375
5 115 000
5 115 000
2 250 000
1 388 000
(3)
(4)
(5)
(9)
(12)
(14)
(16)
Page 14 / 26
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
Opration
Nature
Prvision 2015
Prvision
Cot total de
l'opration
AE ouvertes
les annes
antrieures
2015
(1)
(2)
AE
AE
consommes
AE nouvelles
reprogrammes
les annes
ouvertes en
ou reportes en
antrieures
2015
2015
2015
(3)
(4)
(5)
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consomms
les annes
antrieures
2015
CP
reprogramms
ou reports en
2015
(7)
(8)
CP prvus en CP prvus en
2016
2017
(12)
(14)
CP prvus >
2017
(16)
Op. 14
15 000 000
15 000 000
13 072 088
12 101 858
500 000
500 000
Op. 15
2010 politique
contractuelle
20 012 258
20 012 258
19 940 706
19 772 261
168 445
168 445
Op. 16
76 706 500
76 706 500
75 129 978
50 006 974
11 432 000
11 432 000
7 020 000
3 723 000
Op. 17
15 000 000
15 000 000
13 892 108
11 930 992
1 040 000
1 040 000
525 000
Op. 18
2011 politique
contractuelle
19 934 224
19 934 224
19 710 880
14 309 351
4 222 854
4 222 854
978 675
Op. 20
2 000 000
19 370 000
19 370 000
16 500 000
15 500 000
Op. 21
51 936 459
51 936 459
35 617 014
21 919 227
5 023 000
5 023 000
5 023 000
3 300 000
Op. 22
15 000 000
15 000 000
14 256 193
10 163 302
2 040 000
2 040 000
1 840 000
5 000
Op. 23
2012 politique
contractuelle
21 321 962
21 321 962
17 317 210
586 204
2 356 000
2 356 000
3 607 325
2 812 000
7 954 000
Op. 24
49 962 061
49 962 061
43 685 263
15 761 427
10 625 000
10 625 000
6 800 000
6 800 000
2 820 000
Op. 25
2013 politique
contractuelle
17 931 340
17 931 340
17 838 579
7 863 965
3 825 000
3 825 000
2 448 000
2 448 000
1 250 000
Op. 26
35 464 500
35 464 500
35 459 600
1 880 070
8 101 000
8 101 000
7 501 000
4 801 000
7 861 800
Op. 27
2014 politique
contractuelle
6 976 611
6 976 611
6 976 611
497 981
1 607 000
1 607 000
1 488 000
952 000
1 385 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
51 000
51 000
230 000
2 213 000
7 506 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
1 275 000
1 275 000
5 738 000
5 313 000
8 924 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
235 555
235 555
918 000
850 000
1 396 400
39 000 000
41 000 000
84 543 000
84 543 000
67 237 000
52 304 000
41 177 200
Op. 28
Op. 29
Op. 30
2015 Equipements
structurants national
2015 Equipements
structurants locaux / Niv
Nat
2015 politique contactuelle
S/ T SUB. EQUIPEMENT
2 000 000
2 000 000
Page 15 / 26
PART TERRITORIALE
Prvision 2015
Prvision
Opration
Nature
Cot total de
l'opration
AE ouvertes
les annes
antrieures
2015
(1)
(2)
AE
AE
consommes
AE nouvelles
reprogrammes
les annes
ouvertes en
ou reportes en
antrieures
2015
2015
2015
(3)
(4)
(5)
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consomms
les annes
antrieures
2015
CP
reprogramms
ou reports en
2015
(7)
(8)
CP prvus en CP prvus en
2016
2017
(12)
(14)
CP prvus >
2017
(16)
2011
10 970 907
10 970 907
10 970 907
10 676 495
294 412
294 412
2012
15 761 335
15 761 335
15 761 335
12 472 215
2 967 610
2 967 610
309 510
12 000
2013
27 633 910
27 633 910
27 633 910
15 205 863
6 795 299
6 795 299
5 155 090
468 658
9 000
2014
42 924 658
42 924 658
42 924 658
13 434 050
12 496 979
12 496 979
10 452 767
6 321 371
219 491
6 840 000
6 840 000
6 840 000
3 420 000
3 420 000
3 420 000
95 088 000
95 088 000
95 088 000
23 772 000
23 772 000
23 772 000
23 772 000
23 772 000
16 200 000
16 200 000
16 200 000
2 700 000
2 700 000
5 400 000
5 400 000
2 700 000
6 988 392
6 988 392
6 988 392
4 055 550
4 055 550
2 618 050
312 792
2 000
51 788 623
56 501 850
56 501 850
51 127 417
36 286 821
26 702 491
GRANDS EVENEMENTS
Prvision 2015
Prvision
Opration
Nature
Cot total de
l'opration
(1)
AE ouvertes
les annes
antrieures
2015
(2)
AE
AE
consommes
AE nouvelles
reprogrammes
les annes
ouvertes en
ou reportes en
antrieures
2015
2015
2015
(3)
(4)
(5)
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
(6) = (4) + (5)
CP
reprogramms
ou reports en
2015
(7)
(8)
CP prvus en CP prvus en
2016
2017
(12)
(14)
(16)
Conventions 2011
5 090 000
5 090 000
5 090 000
5 082 000
8 000
8 000
Conventions 2015
3 900 000
3 900 000
3 900 000
1 000 000
1 000 000
1 875 000
1 025 000
S/ T GDS EVENEMENTS
8 990 000
5 090 000
5 090 000
3 900 000
3 900 000
5 082 000
1 008 000
1 008 000
1 875 000
1 025 000
CP prvus >
2017
Prvision
Opration
Nature
Cot total de
l'opration
(1)
Emplois sportivement
qualifis nationaux
S/ T ESQ NATIONAUX
AE ouvertes
les annes
antrieures
2015
(2)
AE
AE
consommes
AE nouvelles
reprogrammes
les annes
ouvertes en
ou reportes en
antrieures
2015
2015
2015
(3)
1 698 000
1 698 000
1 698 000
1 698 000
1 698 000
1 698 000
(4)
(5)
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consomms
les annes
antrieures
2015
CP
reprogramms
ou reports en
2015
(7)
(8)
459 000
459 000
CP prvus en CP prvus en
2016
2017
(12)
(14)
CP prvus >
2017
(16)
504 000
504 000
504 000
192 000
39 000
504 000
504 000
504 000
192 000
39 000
Page 16 / 26
Prvision
Opration
Nature
AE
AE
consommes
AE nouvelles
reprogrammes
les annes
ouvertes en
ou reportes en
antrieures
2015
2015
2015
Cot total de
l'opration
AE ouvertes
les annes
antrieures
2015
(1)
(2)
(3)
287 125
238 592
238 592
287 125
238 592
238 592
(4)
(5)
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consomms
les annes
antrieures
2015
CP
reprogramms
ou reports en
2015
(7)
(8)
48 533
48 533
146 176
48 533
48 533
146 176
CP prvus en CP prvus en
2016
2017
(12)
(14)
CP prvus >
2017
(16)
140 949
140 949
140 949
140 949
RECAPITULATIF
Prvision 2015
Prvision
Opration
Nature
Cot total de
l'opration
AE ouvertes
les annes
antrieures
2015
(1)
(2)
AE
AE
consommes
AE nouvelles
reprogrammes
les annes
ouvertes en
ou reportes en
antrieures
2015
2015
2015
(3)
(4)
(5)
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consomms
les annes
antrieures
2015
CP
reprogramms
ou reports en
2015
(7)
(8)
CP prvus en CP prvus en
2016
2017
(12)
(14)
CP prvus >
2017
(16)
2 000 000
39 000 000
41 000 000
84 543 000
84 543 000
67 237 000
52 304 000
41 177 200
51 788 623
56 501 850
56 501 850
51 127 417
36 286 821
26 702 491
Grands vnements
8 990 000
5 090 000
5 090 000
3 900 000
3 900 000
5 082 000
1 008 000
1 008 000
1 875 000
1 025 000
1 698 000
1 698 000
1 698 000
459 000
504 000
504 000
504 000
192 000
39 000
287 125
238 592
238 592
48 533
48 533
146 176
140 949
140 949
2 000 000
89 807 821
67 918 691
Part territoriale
Marchs pluriannuels
TOTAL GENERAL
Page 17 / 26
60
606
60611
6063
6064
6066
6068
X
X
X
X
X
X
61
BUDGET +
BR 2015
N des
postes
Achats
15 329
26 000
26 000
70
15 329
5 228
3 293
6 808
0
0
26 000
9 000
5 000
10 000
0
2 000
26 000
9 000
5 000
10 000
0
2 000
706
708
486 861
575 200
-40 000
535 200
302 783
295 257
7 526
324 200
315 000
9 200
324 200
315 000
9 200
Services extrieurs
612
Redevances de crdit-bail
613
6132
6135
X
X
X
Locations
Locations immobilires
Locations mobilires
614
75 244
100 000
615
6152
6156
X
X
X
98 102
0
98 102
132 000
-40 000
92 000
132 000
-40 000
92 000
616
4 184
5 000
617
Etudes et recherches
618
6181
6183
6185
X
X
X
X
Divers
Documentation gnrale
Documentation technique et bibliothques
Frais de colloque, sminaires, confrences
produits
encaissables
N des
postes
Charges
dcaissables
Les crdits peuvent tre individualiss sur des subdivisions de compte plus de trois chiffres (obligatoirement pour les charges employeur au titre des pensions civiles)
BUDGET +
BR 2015
Prestations de services
100 000
5 000
0
6 548
3 023
3 525
0
14 000
6 000
3 000
5 000
14 000
6 000
3 000
5 000
Page 18 / 26
62
BUDGET +
BR 2015
246 841
533 600
-72 000
461 600
622
6226
6227
6228
X
X
X
X
22 726
22 726
0
0
25 000
20 000
3 000
2 000
25 000
20 000
3 000
2 000
623
6231
6233
6236
6237
6238
X
X
X
X
X
X
22 119
2 000
0
2 111
11 808
6 200
32 000
2 000
10 000
5 000
10 000
5 000
0
-1 000
1 000
-2 000
2 000
32 000
1 000
11 000
3 000
12 000
5 000
624
1 179
3 000
625
6251
6254
6255
6256
6257
X
X
X
X
X
X
26 611
3 017
1 026
465
14 202
7 901
34 000
5 000
3 000
0
20 000
6 000
626
6261
6262
X
X
X
15 730
7 527
8 203
22 000
10 000
12 000
627
20
1 000
628
6283
6285
6286
6288
X
X
X
X
X
158 457
416 600
5 000
600
20 000
391 000
N des
postes
produits
encaissables
Charges
dcaissables
N des
postes
BUDGET +
BR 2015
3 000
0
-2 000
2 000
0
34 000
5 000
3 000
0
18 000
8 000
22 000
10 000
12 000
1 000
-72 000
-72 000
344 600
5 000
600
20 000
319 000
Page 19 / 26
63
BUDGET +
BR 2015
N des
postes
produits
encaissables
Charges
dcaissables
N des
postes
149 706
169 570
-6 353
163 217
631
6311
6318
X
X
X
121 454
121 454
0
137 885
137 885
0
-5 750
-5 750
132 135
132 135
0
633
6331
X
X
20 459
20 459
21 685
21 685
-603
-603
21 082
21 082
635
63513
63514
6353
6358
X
X
X
X
X
4 617
0
0
0
4 617
5 000
0
0
0
5 000
5 000
0
0
0
5 000
637
3 176
5 000
Charges de personnel
1 685 156
1 845 430
-88 647
1 756 783
74
1 083 780
1 034 702
-3 848
21 037
14 043
14 977
2 869
0
1 185 578
1 116 956
16 515
22 307
10 600
16 000
3 200
0
-93 537
-97 068
3 532
-2 148
2 255
-1 132
1 024
0
1 092 041
1 019 888
20 047
20 159
12 855
14 868
4 224
0
741
7411
7418
X
X
X
744
42 017
40 793
1 224
0
0
0
41 591
30 671
920
0
0
10 000
39 229
8 960
269
30 000
80 820
39 631
1 189
0
0
40 000
539 564
158 449
381 115
364 609
4 963
11 544
593 261
164 651
428 610
413 098
5 537
9 975
-34 339
-11 707
-22 632
-22 866
-292
526
558 922
152 944
405 978
390 232
5 245
10 501
64
641
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
X
X
X
X
X
X
X
X
643
6431
6433
6434
6436
6437
X
X
X
X
X
X
645
6451
6453
64531
64533
64534
X
X
X
X
X
X
646
647
648
BUDGET +
BR 2015
5 000
19 796
25 000
25 000
140 000
1 200 000
-660 851
539 149
Etat
Ministre de tutelle
Autres ministres
0
0
0
0
0
0
746
Dons et legs
748
0
1 200 000
-660 851
140 000
539 149
0
Page 20 / 26
65
651
657
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
658
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
66
-648 851
75
-660 851
757
7571
7572
7573
7574
7575
7578
1 200 000
-660 851
12 000
539 149
12 000
758
1 000
76
5 401
Charges financires
1 000
Charges d'intrts
668
1 000
2 000
5 000
671
Charges exceptionnelles
X
675
678
BUDGET +
BR 2015
X
X
X
X
X
X
X
Produits spcifiques
Produit principal Franaise des Jeux hors paris sportifs en ligne
Produit complmentaire Franaise des Jeux
Produit Droits tlvisuels 5%
Produit Franaise des jeux - Paris sportifs
Produit autres oprateurs - Paris sportifs en ligne
Autres Produits
-570 000
570 000
1 256 646
300 000
24 640
1 000
764
767
7688
24 640
Produits exceptionnels
10 313
5 000
5 000
771
775
2 000
777
778
10 313
3 375
112 710
160 000
681
112 568
160 000
687
Produits financiers
300 000
77
5 000
68
N des
postes
661
67
BUDGET +
BR 2015
produits
encaissables
Charges dcaissables
N des
postes
78
160 000
142
160 000
-855 851
-660 851
2 541 650
195 000
2 736 650
23 757 852
-660 851
-660 851
-855 851
-660 851
2 701 650
195 000
2 896 650
23 648 517
Page 21 / 26
BUDGET 2015
+ BR 1
BR N 2 2015
BUDGET + BR
2015
EXECUTION
2014
BUDGET 2015
+ BR 1
BR N 2 2015
BUDGET + BR
2015
23 648 517
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
2 701 650
195 000
2 896 650
100 505
260 000
-50 000
210 000
22 635
30 000
30 000
23 771 657
290 000
-50 000
240 000
2 411 650
245 000
2 656 650
EMPLOIS
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT
RESSOURCES
9000
9 000
2 701 650
195 000
2 896 650
23 762 657
Page 22 / 26
Page 23 / 26
RECETTES
Montants
Montants
Personnel
dont charges de pensions civiles
AE
1 910 000
390 232
CP
1 910 000
390 232
Fonctionnement
1 050 800
1 050 800
Investissement
147 585
240 000
Recettes globalises
Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Fiscalit affecte
Autres financements publics
Recettes propres
Mcnat
Recettes flches
Financements de l'Etat flchs
Autres financements publics flchs
Mcnats flchs
Autres recettes flches
Page 24 / 26
387 650
1 128 500
606 952
et
994 602
690 047
17 000
539 149
1 684 649
ou
ou
ou
690 047
et
690 047
-
Page 25 / 26
387 650,00
10 928 589,00
160 000,00
13 197 589,00
Contre-passation des charges payer N-1 (y c. les intrts courus non chus)
Contre-passation des produits recevoir N-1 (y c. les intrts courus non chus)
Production immobilise
240 000,00
Acquisitions d'immobilisations
Avances verses sur commandes et pnalits
+
RESULTAT PATRIMONIAL
2 736 650,00
Page 26 / 26
V.2) Annexes
Tableaux relatifs au budget 2016
173
EXERCICE 2016
BUDGET INITIAL
SOMMAIRE
pages
4
5
6
7
8
9
10
11
12 15
16
Page 3/ 16
23
23,5
23,5
NB: Pour les oprateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifi par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformit avec le plafond d'emploi lgislatif du programme
ETP
ETPT
masse salariale
ETP
ETPT
masse salariale
ETP
ETPT
masse salariale
22,5
23,5
1 965 000
22,5
23,5
1 965 000
1 - TITULAIRES
7,8
7,8
592 565
7,8
7,8
592 565
. Titulaires tat dtachs sur emploi dans un corps tablissement (emplois et crdits
inscrits sur le budget de l'tablissement)
1 372 435
2 - NON TITULAIRES
14,7
15,7
1 372 435
14,7
15,7
14,7
15,7
1 372 435
14,7
15,7
1 372 435
14,7
5,9
15,7
6,9
1 372 435
377 348
0
0
0
0
0
0
14,7
5,9
15,7
6,9
1 372 435
377 348
CDI
CDD
. Contractuels hors statut :
CDI
2,9
3
0
0
2,9
4
0
0
171 072
206 276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,9
3
0
0
2,9
4
0
0
171 072
206 276
0
0
CDD
. Titulaires tat dtachs sur contrat auprs de l'tablissement (emplois et crdits inscrits
sur le budget de l'tablissement)
8,8
8,8
995 087
8,8
8,8
995 087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 - CONTRATS AIDES
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )
NEANT
NEANT
* contractuels sous statut: agents qui relvent d'un statut particulier, en vertu de textes d'application qui leurs sont propres (exemple : les contractuels
de la Banque de France).
* contractuels hors statut : contractuels de droit public ou de droit priv, qui ne relvent d'aucune disposition particulire, autre que le droit de la
fonction publique ou le code du travail.
Page 4 / 16
RECETTES
Montants
Montants
Personnel
dont charges de pensions civiles
AE
1 965 000
405 493
CP
1 965 000
405 493
Fonctionnement
700 474
993 800
Investissement
140 000
140 000
606 952
Recettes globalises
Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Fiscalit affecte
Autres financements publics
Recettes propres
Mcnat
Recettes flches
Financements de l'Etat flchs
Autres financements publics flchs
Mcnats flchs
Autres recettes flches
Page 5/16
Dpenses de l'oprateur
Destinations
Personnel
Fonctionnement
AE=CP
1. FONCTIONS SUPPORT
AE
Interventions
CP
AE
CP
700 474
993 800
CP
CP
AE
140 000
2 805 474
3 098 800
46 477 952
47 721 952
46 477 952
47 721 952
15 000 000
15 900 000
15 000 000
15 900 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
8 765 000
8 765 000
8 765 000
8 765 000
2.1.3 Emplois
1 196 000
1 700 000
1 196 000
1 700 000
1 410 000
1 250 000
1 410 000
1 250 000
19 500 000
19 500 000
19 500 000
19 500 000
606 952
606 952
606 952
606 952
93 612 583
93 612 583
2.2.1 Emplois
18 000 000
56 887 417
18 000 000
56 887 417
2.2.2 Autres
75 612 583
75 612 583
75 612 583
75 612 583
52 000 000
71 079 000
52 000 000
71 079 000
16 500 000
16 500 000
15 000 000
485 000
15 000 000
485 000
12 000 000
10 752 000
12 000 000
10 752 000
25 000 000
43 342 000
25 000 000
43 342 000
1 965 000
AE
140 000
2. AIDE AU FONCTIONNEMENT
1 965 000
TOTAL
Investissement
TOTAL
1 965 000
1 965 000
700 474
993 800
140 000
140 000
Page 6 / 16
207 200
17 000
606 952
1 616 752
1 409 552
et
207 200
ou
1 409 552
ou
ou
1 409 552
et
Page 7 / 16
Oprations ou regroupement
d'oprations de mme nature
Comptes
Libell
Solde prvisionnel au
31/12/2015
Encaissements 2016
Prvision dcaissements
2016
Solde prvisionnel au
31/12/2016
SGCIV - PEI 93 -
C 4731
Programme d'investissement
exceptionnel dans le
dpartement 93
3 177 038
992 800
2 184 238
N.B. : Dans l'hypothse d'un cart entre les crdits et les dbits d'un mme compte,
l'opration concerne devra faire l'objet d'une explication spcifique.
Le CNDS a peru 2,8 M en 2012, 2 M en 2013 et 1,2 M en 2014 dans le cadre de cette opration. Au total, 6 M ont t perus conformment la convention.
En 2015, il est prvu un solde payer de 3,1 M .
Conformment la clef de paiement relative au versement des subventions d'quipement, le solde au 31/12/2016 devrait s'lever 2,1 M .
Page 8 / 16
CHARGES
Personnel
PRODUITS
Montants
Montants
606 952
300 000
0
254 606 952
Montants
Rsultat prvisionnel de l' exercice
bnfice (3) ou perte (-4)
+ (C68) dotations aux amortissements et provisions
1 847 200
200 000
= C A F ou IAF*
2 047 200
EMPLOIS
Insuffisance d'autofinancement
RESSOURCES
Montants
0 Capacit d'autofinancement
Montants
2 047 200
140 000 Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat
140 000
Autres ressources
2 047 200
Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7)
1 907 200
3 316 752
1 409 552
17 099 771
4 207 447
Niveau de la TRESORERIE
12 892 324
Page 9 / 16
( K TTC )
(1) SOLDE INITIAL (dbut de mois)
janvier
fvrier
mars
avril
mai
juin
juillet
aot
septembre
octobre
novembre
dcembre
14301
32981
45660
59350
63439
61579
44668
29398
20987
20537
24426
20416
ENCAISSEMENTS
16500
16500
16500
16500
16500
16500
16500
16500
16500
8400
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
2600
500
1900
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Recettes Droits TV
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
800
Mcnat
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25525
25525
25525
25525
25525
25525
25525
25525
25525
17425
6025
825
164
164
164
90
90
80
164
164
164
164
164
164
164
164
161
80
80
80
90
80
80
80
80
Fonds de concours
84
10000
9500
3000
4500
20000
26000
28000
28000
9000
6000
5000
3000
1500
2000
1500
12000
2000
1500
1500
1500
1500
1500
500
615
5000
4500
5000
4500
5000
4500
4500
4000
4500
4500
4200
4379
5900
2000
6400
1100
1100
Intervention - Mcnat
100
100
100
100
100
106
50
50
40
0
1
Autres recettes
A. TOTAL
DECAISSEMENTS
Charges
Personnel
Fonctionnement
Emplois
Immobilisations corporelles et incorporelles
Oprations non budgtaires
Reversements divers
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
B. TOTAL
6845
12846
11835
21436
27385
42436
40795
33936
25975
13536
10035
8349
18680
12679
13690
4089
-1860
-16911
-15270
-8411
-450
3889
-4010
-7524
32981
45660
59350
63439
61579
44668
29398
20987
20537
24426
20416
12892
Page 10 / 16
606 952
N+1
N+2
N+3
606 952
-
606 952
606 952
606 952
539 149
606 952
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SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
Prvision 2016
Prvision
Cot total de
l'opration
AE
CP consomms
AE ouvertes les AE consommes
reprogrammes AE nouvelles TOTAL des AE
les annes
annes antrieures
les annes
ou reportes en ouvertes en 2016 ouvertes en 2016 antrieures
2016
antrieures 2016
2016
2016
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (4) + (5)
(7)
CP
reprogramms
ou reports en
2016
(8)
AE prvues en
2017
CP prvus en
2017
AE prvues en
2018
CP prvus en
2018
AE prvues >
2018
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
CP prvus >
2018
Opration
Nature
Op. 1
Oprations antrieures au
CNDS
98 754 722
93 547 754
500 000
500 000
500 000
500 000
1 580 000
Op. 2
59 851 224
59 851 224
52 952 255
52 032 163
920 000
920 000
Op. 3
PNDS
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Op. 4
56 998 817
56 998 817
49 363 678
48 889 490
170 000
170 000
Op. 5
2007 politique
contractuelle
15 920 350
15 920 350
14 974 529
14 795 689
Op. 6
54 277 377
54 277 377
48 563 354
46 765 709
800 000
800 000
991 000
Op. 6 bis
12 200 000
12 200 000
10 258 518
10 357 463
Op. 7
2008 politique
contractuelle
12 107 321
12 107 321
12 010 790
11 560 790
Op. 8
51 599 316
51 599 316
43 070 204
40 510 984
1 840 000
1 840 000
708 000
Op. 9
15 700 000
15 700 000
13 275 816
13 200 046
Op. 10
2009 politique
contractuelle
9 241 269
9 241 269
8 928 181
8 928 181
Op. 11
9 998 650
9 998 650
9 170 684
9 020 903
140 000
140 000
Op. 12
10 671 398
10 671 398
9 997 988
9 997 988
Op. 13
60 774 450
60 774 450
55 689 519
52 051 375
2 250 000
2 250 000
1 388 000
Op. 14
15 000 000
15 000 000
12 940 406
12 601 858
Op. 15
2010 politique
contractuelle
20 012 258
20 012 258
19 940 706
19 940 706
Op. 16
76 706 500
76 706 500
72 182 526
61 438 974
7 020 000
7 020 000
3 723 000
Op. 17
15 000 000
15 000 000
13 711 215
12 970 992
525 000
525 000
Op. 18
2011 politique
contractuelle
19 934 224
19 934 224
19 511 524
18 532 205
978 675
978 675
Op. 20
16 500 000
16 500 000
15 500 000
(1)
(9)
(16)
Page 12 / 16
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
Prvision 2016
Prvision
Cot total de
l'opration
AE
CP consomms
AE ouvertes les AE consommes
reprogrammes AE nouvelles TOTAL des AE
les annes
annes antrieures
les annes
ou reportes en ouvertes en 2016 ouvertes en 2016 antrieures
2016
antrieures 2016
2016
2016
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (4) + (5)
(7)
CP
reprogramms
ou reports en
2016
(8)
AE prvues en
2017
CP prvus en
2017
AE prvues en
2018
CP prvus en
2018
(11)
(12)
(13)
(14)
AE prvues >
2018
CP prvus >
2018
Opration
Nature
Op. 21
51 936 459
51 936 459
35 363 408
26 942 227
5 023 000
5 023 000
3 300 000
Op. 22
15 000 000
15 000 000
14 048 710
12 203 302
1 840 000
1 840 000
5 000
Op. 23
2012 politique
contractuelle
21 321 962
21 321 962
17 315 728
2 942 204
3 607 325
3 607 325
2 812 000
1 500 000
6 454 000
Op. 24
49 962 061
49 962 061
42 809 285
26 386 427
6 800 000
6 800 000
6 800 000
2 820 000
Op. 25
2013 politique
contractuelle
17 931 340
17 931 340
17 838 112
11 688 965
2 448 000
2 448 000
2 448 000
1 250 000
Op. 26
35 464 500
35 464 500
35 441 248
9 981 070
7 501 000
7 501 000
4 801 000
4 801 000
3 060 800
Op. 27
2014 politique
contractuelle
6 976 611
6 976 611
6 945 226
2 104 981
1 488 000
1 488 000
952 000
952 000
433 000
Op. 28
10 000 000
10 000 000
10 000 000
51 000
230 000
230 000
2 213 000
7 136 000
370 000
Op. 29
25 000 000
25 000 000
25 000 000
1 275 000
5 738 000
5 738 000
5 313 000
3 400 000
Op. 30
2015 politique
contactuelle
4 000 000
4 000 000
4 000 000
235 555
918 000
918 000
850 000
544 000
852 400
15 000 000
15 000 000
15 000 000
255 000
255 000
1 148 000
6 063 000
7 534 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
1 275 000
1 275 000
5 738 000
5 313 000
8 924 000
2016 Politique
contractuelle
12 000 000
12 000 000
12 000 000
612 000
612 000
2 754 000
2 550 000
4 284 000
-9 950 000
9 950 000
9 950 000
0
36 829 000
39 016 200
(1)
52 000 000
52 000 000
(9)
-8 250 000
-8 250 000
71 079 000
71 079 000
61 944 000
(15)
(16)
5 524 000
Page 13 / 16
PART TERRITORIALE
Prvision 2016
Prvision
Opration
Nature
Cot total de
l'opration
(1)
AE
CP consomms
AE ouvertes les AE consommes
reprogrammes AE nouvelles TOTAL des AE
les annes
annes antrieures
les annes
ou reportes en ouvertes en 2016 ouvertes en 2016 antrieures
2016
antrieures 2016
2016
2016
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (4) + (5)
(7)
CP
reprogramms
ou reports en
2016
(8)
2011
10 970 907
10 970 907
10 970 907
10 970 907
2012
15 761 335
15 761 335
15 761 335
15 439 825
2013
27 633 910
27 633 910
27 633 910
22 001 162
2014
42 924 658
42 924 658
42 924 658
25 931 029
2015
33 947 550
5 400 000
5 400 000
5 400 000
5 760 000
5 760 000
5 760 000
6 840 000
6 840 000
6 840 000
18 000 000
18 000 000
AE prvues en
2017
CP prvus en
2017
(11)
(12)
309 510
309 510
5 155 090
5 155 090
10 452 767
AE prvues en
2018
CP prvus en
2018
(13)
(14)
12 000
468 658
10 452 767
35 210 050
35 210 050
900 000
AE prvues >
2018
CP prvus >
2018
(15)
(16)
9 000
6 321 371
219 491
29 484 792
26 474 000
900 000
1 800 000
1 800 000
900 000
1 440 000
1 440 000
1 440 000
1 440 000
1 440 000
3 420 000
3 420 000
3 420 000
56 887 417
56 887 417
42 946 821
29 942 491
2 340 000
AE prvues en
2017
CP prvus en
2017
AE prvues en
2018
CP prvus en
2018
AE prvues >
2018
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
CONVENTIONS NATIONALES
Prvision 2016
Prvision
Opration
Nature
Cot total de
l'opration
(1)
AE
CP consomms
AE ouvertes les AE consommes
reprogrammes AE nouvelles TOTAL des AE
les annes
annes antrieures
les annes
ou reportes en ouvertes en 2016 ouvertes en 2016 antrieures
2016
antrieures 2016
2016
2016
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (4) + (5)
(7)
CP
reprogramms
ou reports en
2016
(8)
(9)
CP prvus >
2018
(16)
Conventions 2016
240 000
240 000
240 000
80 000
80 000
80 000
80 000
S/ T GDS EVENEMENTS
240 000
240 000
240 000
80 000
80 000
80 000
80 000
GRANDS EVENEMENTS
Prvision 2016
Prvision
Opration
Nature
Cot total de
l'opration
(1)
Conventions 2015
3 900 000
AE
CP consomms
AE ouvertes les AE consommes
reprogrammes AE nouvelles TOTAL des AE
les annes
annes antrieures
les annes
ou reportes en ouvertes en 2016 ouvertes en 2016 antrieures
2016
antrieures 2016
2016
2016
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (4) + (5)
(7)
3 900 000
3 900 000
Conventions 2016
975 000
S/ T GDS EVENEMENTS
4 875 000
3 900 000
3 900 000
CP
reprogramms
ou reports en
2016
(8)
1 000 000
975 000
975 000
975 000
975 000
1 000 000
1 875 000
AE prvues en
2017
CP prvus en
2017
AE prvues en
2018
CP prvus en
2018
(11)
(12)
(13)
(14)
1 875 000
1 875 000
1 875 000
AE prvues >
2018
CP prvus >
2018
(15)
(16)
1 025 000
975 000
2 000 000
Prvision
Opration
Nature
Cot total de
l'opration
(1)
Emplois sportivement
qualifis nationaux
S/ T ESQ NATIONAUX
AE
CP consomms
AE ouvertes les AE consommes
reprogrammes AE nouvelles TOTAL des AE
les annes
annes antrieures
les annes
ou reportes en ouvertes en 2016 ouvertes en 2016 antrieures
2016
antrieures 2016
2016
2016
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (4) + (5)
(7)
1 698 000
1 698 000
1 698 000
1 698 000
1 698 000
1 698 000
963 000
963 000
CP
reprogramms
ou reports en
2016
(8)
AE prvues en
2017
CP prvus en
2017
AE prvues en
2018
CP prvus en
2018
AE prvues >
2018
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
CP prvus >
2018
(16)
504 000
504 000
192 000
39 000
504 000
504 000
192 000
39 000
Page 14 / 16
Prvision
Opration
Nature
Cot total de
l'opration
(1)
Marchs antrieurs au
01/01/2016
2 045 168
AE
CP consomms
AE ouvertes les AE consommes
reprogrammes AE nouvelles TOTAL des AE
les annes
annes antrieures
les annes
ou reportes en ouvertes en 2016 ouvertes en 2016 antrieures
2016
antrieures 2016
2016
2016
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (4) + (5)
(7)
2 045 168
2 045 168
CP
reprogramms
ou reports en
2016
(8)
1 258 440
42 819
42 819
42 819
2 087 987
2 045 168
2 045 168
42 819
42 819
1 258 440
328 275
AE prvues en
2017
CP prvus en
2017
AE prvues en
2018
CP prvus en
2018
AE prvues >
2017
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
328 275
290 566
7 870
7 870
336 145
336 145
34 949
325 515
CP prvus >
2017
(16)
167 887
167 887
RECAPITULATIF
Prvision 2015
Prvision
Opration
Nature
Cot total de
l'opration
(1)
Subventions d'quipement
AE
CP consomms
AE ouvertes les AE consommes
reprogrammes AE nouvelles TOTAL des AE
les annes
annes antrieures
les annes
ou reportes en ouvertes en 2016 ouvertes en 2016 antrieures
2016
antrieures 2016
2016
2016
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (4) + (5)
(7)
CP
reprogramms
ou reports en
2016
(8)
AE prvues en
2017
(11)
CP prvus en
2017
AE prvues en
2018
(12)
(13)
CP prvus en
2018
AE prvues >
2017
(14)
(15)
CP prvus >
2017
(16)
52 000 000
52 000 000
71 079 000
71 079 000
61 944 000
36 829 000
39 016 200
18 000 000
18 000 000
56 887 417
56 887 417
42 946 821
29 942 491
2 340 000
240 000
240 000
240 000
80 000
80 000
80 000
80 000
Grands vnements
4 875 000
3 900 000
3 900 000
975 000
975 000
1 000 000
1 875 000
1 875 000
2 000 000
1 698 000
1 698 000
1 698 000
963 000
504 000
504 000
192 000
39 000
Part territoriale
Conventions nationales
Marchs pluriannuels
TOTAL GENERAL
2 087 987
2 045 168
2 045 168
42 819
42 819
1 258 440
336 145
336 145
325 515
167 887
71 257 819
71 257 819
67 058 378
41 356 200
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Stocks
initiaux
4.a
4.b
Autorisations d'engagement
Rsultat patrimonial
1 847 200
2 047 200
1 907 200
SENS
+/+
-
0
0
0
0
10
SENS
+/+
+
11
SENS
1 700 000
Flux de
l'anne
12
Stocks
finaux
BI 2016
303 592 786
Solde budgtaire = 8 - 9 - 10 - 11
15 192 571
890 695
14 301 876
0
14 301 876
+/-
+/-
+/-
9 950 000
+/-
-8 250 000
207 200
13
14
Variation de la trsorerie = 12 - 13
1 616 752
-1 409 552
0
-1 409 552
15
3 316 752
16
Restes payer
17
18
19
20
17 099 771
4 207 447
12 892 324
0
12 892 324
Comptabilit budgtaire
Comptabilit gnrale
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