Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
LO520
LO520
Optimisation des
achats
SAP AG 1999
Systme R/3
Version 4.6A
Janvier 2000
Copyright
SAP AG 1999
Marques dposes :
ARIS Toolset est une marque dpose de IDS Prof. Scheer GmbH, Saarbruck
IBM , OS/2 , DB2/6000 et AIX sont des marques dposes de IBM Corporation.
INFORMIX -OnLine for SAP est une marque dpose de Informix Software Incorporated.
UNIX et X/Open sont des marques dposes de SCO Santa Cruz Operation.
ABAP/4, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind,
SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP
ArchiveLink, SAP Business Workflow, et ALE/WEB sont des marques ou marques dposes de
SAP AG. Le logo SAP et tous les autres produits, services, logos, ou noms de marques sont
galement des marques ou marques dposes de SAP AG.
Les autres produits, services, logos, ou noms de marques sont des marques ou marques dposes de
leurs propritaires respectifs.
Achats et stocks
Niveau 3
Niveau 2
5 jours
LO020
Processus
d'approvisionnement
LO510
3 jours
Gestion des stocks
LO511
Inventaires
LO515
3 jours
Contrle des factures
5 jours
LO550
Configuration et
organisation Achats et stocks
2 jours
LO521
Dtermination du prix
dans MM
LO520
3 jours
Optimisation des
achats
.LO525
2 jours
Planification et
calcul des prvisions
dans MM
1 jour
LO955
3 jours
Gestion des lots
LO540
2 jours
Services externes Achats et stocks
2 jours
LO925
Processus de gestion
inter-applications dans
SD et MM
LO640
3 jours
Commerce extrieur
SAP AG 1999
2 jours
LO715
Management de la
qualit dans MM
LO235
KANBAN
2 jours
Connaissances requises
SAP AG 1999
l Participants :
n
Equipe de projet
Administrateurs
l Dure : 3 jours
SAP AG 1999
Les supports de cours ne constituent pas un programme d'auto-formation. Ils sont conus uniquement
dans le but de complter les explications fournies par l'animateur du cours. Un espace est laiss
votre disposition sur ces supports pour vous permettre de prendre des notes.
Contenu :
l Objectif gnral du cours
l Objectifs du cours
l Table des matires
l Synoptique
l Scnario de gestion
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-1
achats.
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-2
de contrats ;
l de dcrire les avantages lis l'utilisation de
programmes de livraisons ;
l de crer des rpertoires de sources
(C) SAP AG
LO520
1-3
simplifi ;
l de montrer le fonctionnement de la procdure de
fournisseurs ;
l de dcrire l'utilisation des Numros de Pices
(C) SAP AG
LO520
1-4
Prface
Chap. 1 Vue d'ensemble du cours
Chap. 2 Donnes de base des
achats
Chap. 3 Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et
contrat
Chap. 4 Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
Chap. 5 Dtermination de la source
d'approvisionnement
Annexes
SAP AG 1999
* Si le temps vous manque, ce chapitre peut tre supprim du cours. Des informations portant
sur les sujets vus dans ce chapitre figurent dans les textes et la documentation.
(C) SAP AG
LO520
1-5
Synoptique
Processus d'appro.
simplifis
Donnes de base
des achats
Procdure de lancement
(approbation) de document
Evaluation des
fournisseurs
Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
Dtermination de la source
d'approvisionnement
Achats
11
10
9
12
2
3
Sujets particuliers*
4
7 6 5
Conclusion
(C) SAP AG
LO520
1-6
Scnario de gestion
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-7
Planific.
besoins
Service
D. achat
Article
Quantit
Date livrais.
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-8
Planific.
besoins
Service
D. achat
Article
Quantit
Date livraison
(Source)
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-9
Planifica
tion
besoins
Service
D. achat
Article
Quantit
Date livraison
(Source)
Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources
Rpartition
des quotas
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-10
Planific.
besoins
Service
D. achat
Conversion
Commande
Article
Quantit
Date livraison
(Source)
)
Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources d appro.
Rpartition
des quotas
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-11
Planific.
besoins
Service
D. achat
Article
Quantit
Date livrais.
(Source)
Conversion
Commande
Article
Quantit
Date livraison
Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources dappro.
Rpartition
des quotas
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-12
Planific.
besoins
Service
D. achat
Article
Quantit
Date livrais.
(Source)
)
Conversion
Commande
Fournisseur
Article
Quantit
Date livraison
Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources dappro.
Rpartition
des quotas
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-13
Planific.
besoins
Service
D. achat
Article
Quantit
Date livrais.
(Source)
Conversion
Commande
Fournisseur
Article
Quantit
Date livraison
Prix
Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources dappro.
Rpartition
des quotas
Source d'appro.
F. infos- Poste
achats contrat
Poste prog.
de livraisons
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-14
Planific.
besoins
Service
D. achat
Article
Quantit
Date livrais.
(Source)
Conversion
Commande
Fournisseur
Article
Quantit
Date livraison
Transm. au
fournisseur
Commande
Prix
Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources dappro.
Rpartition
des quotas
Source d'appro.
F. infos- Poste
achats contrat
Poste prog.
de livraisons
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-15
Approbation
commande
Approbation
demande d'achat
Planific.
besoins
Service
D. achat
Article
Quantit
Date livrais.
(Source)
Conversion
Commande
Fournisseur
Article
Quantit
Date livraison
Transm. au
fournisseur
Commande
Prix
Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources dappro.
Source d'appro.
F. infos- Poste Poste prog.
achats contrat de livraisons
Rpartition
des quotas
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-16
Approbation
demande d'achat
Planific.
besoins
Service
D. achat
Conversion
Approbation
commande
Commande
Fournisseur
Article
Quantit
Date livraison
Article
Quantit
Date livrais.
(Source)
Transm. au
fournisseur
Commande
Prix
Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources dappro.
Rpartition
des quotas
Source d'appro.
Evaluation
des fourn.
F. infos- Poste
achats contrat
Poste prog.
livraisons
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
1-17
(C) SAP AG
LO520
1-18
Contenu :
l Fiches article
l Fiches fournisseur
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
2-1
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
2-2
Synoptique
Processus d'appro.
simplifis
Donnes de base
des achats
Procdure de lancement
(approbation) de document
Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
11
10
9
12
Achats
Evaluation des
fournisseurs
Sujets particuliers*
2
3
4
7 6 5
Dtermination de la source
d'approvisionnement
Conclusion
(C) SAP AG
LO520
2-3
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
2-4
Fiche
infos.-achat
Donnes achats
Article
Commande
Pice
Pice
Unit d'achat
Tolrances
Niveaux de relance
...
%
%
Condition
Condition
$$
Groupe d'acheteurs
Texte commande
...
Division
Cde automatique
Gest. obligatoire rp.
sources d'appro.
Utilisation rpart.
des quotas
SAP AG 1999
Les fiches article contiennent des renseignements portant sur l'ensemble des articles et pices
fournies, fabriques et entreposes par une entreprise. Pour cette dernire, la fiche article constitue la
principale source d'informations sur un article spcifique. Elle est utilise par toutes les composantes
du systme logistique de SAP.
Toutes les informations ncessaires la gestion d'un article sont mmorises dans la fiche. Etant
donn que diffrents services d'une entreprise travaillent avec le mme article et que chacun d'eux a
besoin de mmoriser diffrentes informations le concernant, la fiche article contient des blocs de
donnes distincts pour chaque service. Chacun des services dispose ainsi de sa propre vue de la fiche
et est responsable de l'exactitude des donnes reprises dans son bloc.
Dans la vue Achats, une fiche article reprend les niveaux organisationnels "mandant" et "division".
Au niveau du mandant, il est possible de dterminer l'unit de commande, les tolrances de livraison
incomplte ou excdentaire ainsi que les niveaux de relance.
Les codes Gestion obligatoire du rpertoire des sources d'appro., Utilisation de la rpartition des
quotas et Commande automatique autorise sont dfinis au niveau de la division.
(C) SAP AG
LO520
2-5
Article
Type d'article : NLAG
Donnes de base
Achats
Planification besoins
Adminstration ventes
Article
Type d'article : DIEN
Donnes de base
Achats
Planification besoins
Adminstration ventes
Gestion comptable
SAP AG 1999
Lorsque vous crez une fiche article, vous devez affecter l'article au type d'article. Ce dernier dfinit
certains attributs et possde des fonctions de paramtrage importantes.
La division et le type d'article dterminent la gestion des stocks obligatoire d'un article. Elle
dtermine :
- si les modifications des quantits sont mises jour dans la fiche article ;
- si les modifications des valeurs de l'article sont galement mises jour dans les comptes de
stock de la comptabilit financire.
En outre, le type d'article dtermine les comptes imputer lorsqu'un article entre ou sort du magasin
ou des points de vente.
Les types d'article standard NLAG et DIEN sont disponibles pour les articles qui ne peuvent et ne
sont pas destins tre entreposs (grs en stock), ainsi que pour les services simples.
NLAG : un article non gr en stock est un article qui n'est pas entrepos, mais utilis ou consomm
immdiatement.
DIEN : les services font l'objet d'un approvisionnement externe. Comme ils ne peuvent videmment
pas tre entreposs, ils sont galement considrs comme tant consomms immdiatement. Une
fiche article appartenant ce type d'article peut contenir des donnes achats.
(C) SAP AG
LO520
2-6
Fiche
infos.-achat
Donnes achats
Pice
Pice
Devise commande
Cond. de paiement
Incoterms
Organisation
d'achats
Commande
%
%
Conditions
Conditions
$$
...
Fournisseur
Cde automatique
...
SAP AG 1999
Les fiches fournisseur contiennent des informations relatives aux fournisseurs d'une entreprise.
Dans la vue Achats, une fiche fournisseur comprend les niveaux organisationnels "mandant" et
"organisation d'achats". Les paramtres des oprations d'achat sont dfinis au niveau de
l'organisation d'achats.
Les donnes relatives une organisation d'achats peuvent tre gres diffremment pour une division
spcifique. Ces donnes comprennent le code Commande automatique autorise.
(C) SAP AG
LO520
2-7
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
2-8
Contenu :
l Fiches infos-achats
l Contrats
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
3-1
types de contrats.
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
3-2
Synoptique
Processus d'appro.
simplifis
Procdure de lancement
(approbation) de document
Evaluation des
fournisseurs
Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
Achats
11
10
9
12
Sujets particuliers*
2
3
4
7 6 5
Dtermination de la source
d'approvisionnement
Conclusion
(C) SAP AG
LO520
3-3
SAP AG 1999
Vous allez donc utiliser des fiches infos-achats et des contrats. Les contrats centraux que vous crez
seront valides pour plusieurs divisions. Pour les contrats qui concernent tous les articles appartenant
un groupe de marchandises spcifique, vous pouvez crer des postes pour les groupes de
marchandises.
(C) SAP AG
LO520
3-4
Pices
Pices
%
%
Conditions
Conditions
Prix
Source
...
Poste de contrat-cadre
Contrat
Fournisseur
Org. d'achats
Priode validit
Prog. livraisons
Fournisseur
Org. d'achats
Priode validit
Poste 10 : Article
Quantit
Prix
Poste 20 : ...
Poste 10 : Article
Quantit
Prix
Poste 20 : ...
SAP AG 1999
Dans Achats MM, le terme "source d'approvisionnement" (ou "source") peut faire rfrence un
fournisseur ou un contrat-cadre.
Une fiche infos-achats (abrviation de "fiche d'information des achats") fournit des informations
pour les Achats. Elle reprend les donnes relatives un article particulier et au fournisseur de cet
article. Vous y trouvez, par exemple, le prix pratiqu actuellement par le fournisseur de l'article.
Un contrat-cadre est un contrat plus long terme conclu avec un fournisseur pour la livraison
d'articles ou de prestations de services conformment aux termes et conditions pralablement dfinis.
Ceux-ci s'appliquent pour une priode prdtermine, pour une quantit ou valeur d'achat totale
prdfinie.
(C) SAP AG
LO520
3-5
Conditions
Conditions
Remises/majorations
Prix
Contratcadre
Conditions gnrales
Pice
Pice %
%
Conditions
Conditions
FF UNI
Fournisseur
Groupe conditions $
Type d'article
Incoterms
Auteur de la facture
UNI
UNI
Fiche infos-achats
Prix 1
01.01.
Prix 2
01.07
31.12
Majoration 5%
partir de 100 pces 3%
partir de 500 pces 1%
SAP AG 1999
Les conditions constituent des stipulations conclues avec des fournisseurs au sujet de prix, de
remises, de majorations, etc. Le systme dtermine le prix net rel figurant dans les commandes
partir de ces conditions.
La gestion des conditions peut s'effectuer lors de la cration d'offres, de fiches infos-achats, de
contrats-cadres et de commandes.
Les conditions des fiches infos-achats, les contrats et les conditions tendues sont des conditions
avec priode de validit. Les conditions dfinies dans les commandes sont des conditions sans
priode de validit.
Ces conditions existent galement pour les offres et les contrats-cadres si vous activez le code des
conditions avec priode de validit pour le type de document dans le Customizing.
Les conditions tendues vous donnent la possibilit de spcifier les conditions avec priode de
validit indpendamment de contrats-cadres et de fiches infos-achats.
Les conditions avec priode de validit peuvent tre limites une certaine priode de validit.
Si, par exemple, les prix d'un fournisseur varient selon la quantit, vous pouvez saisir les donnes de
dtermination du prix sous forme d'un barme prix/quantits.
Vous pouvez saisir des conditions dans l'en-tte de document ou dans les dtails du poste. Les
conditions de poste ne s'appliquent qu' un seul poste. Les conditions d'en-tte concernent tous les
postes du document.
(C) SAP AG
LO520
3-6
Fiche infos-achats
Commande
Commande
1
Commande
F. infos-achats
Fournisseur
A
Article
1
Org. d'achats 1000
Article
Fournisseur
A
Org. d'achats 1000
Division
1000
Article
1
Prix
10.00
Texte commande
Pice
...
Pice
%
%
Prix
10.00
Conditions
Conditions
Donnes
achats
F. infos-achats
Fournisseur
A
Article
1
Org. d'achats 1000
Division
3000
Prix
9.00
Texte commande
Commande
Fournisseur
A
Org. d'achats 1000
Division
3000
Article
1
Prix
9.00
...
SAP AG 1999
Une fiche infos-achats reprsente une source d'informations pour les Achats. Elle reprend des
donnes relatives un article dtermin et au fournisseur de cet article. Ainsi, le prix actuel pratiqu
par le fournisseur est enregistr dans la fiche infos-achats.
Les donnes de la fiche infos-achats sont utilises par dfaut dans des documents tels que des
commandes.
Une fiche infos-achats peut tre valable pour toutes les divisions d'une organisation d'achats ou pour
une seule d'entre elles.
Ces fiches peuvent tre cres manuellement ou automatiquement lors de la gestion d'une offre,
d'une commande ou d'un contrat-cadre. Dans la fiche infos-achats, les donnes de la commande sont
toujours mises jour automatiquement.
(C) SAP AG
LO520
3-7
F. infos-achats
Fournisseur
A
Org. d'achats 1000
(Division)
Type :
standard
Groupe march. :
:
Dsign.
:
Mot-cl
Prix
Texte cde
:
:
BUREAU
Bloc-notes, blanc
Bloc
2.50
Bloc-notes, format A4,
papier recyclable
blanc, 50 feuilles
Pour une fiche infos-achats avec rfrence une fiche article, vous pouvez spcifier pour chaque
organisation d'achats les paramtres suivants :
Uniquement le texte de commande de la fiche infos-achats doit tre affich et imprim dans les
documents d'achat. (Pour cela, dfinissez le code Pas de texte art. dans les donnes relatives
l'organisation d'achats de la fiche infos.)
Le texte de commande de la fiche infos-achats et celui de la fiche article doivent tre affichs et
imprims dans les documents d'achat. Si le code Pas de texte art. n'est pas dfini, les deux textes sont
affichs et imprims.
(C) SAP AG
LO520
3-8
Contrat
Contrat en quantit
Contrat en valeur
Contrat central
Contrat distribu
Priode de validit
Appel
sur contrat
Article
Quantit
Quantit totale/
valeur totale
Date livraison
Conditions
Progr. livr.
Progr. de livraisons
Priode
validit
Appel
Article
Quantit
Progr. de livraisons
Quantit totale Date livr.
avec doc. des appels
Conditions
Appel
livr.
Appel
JAT
SAP AG 1999
Dans le systme SAP, un "contrat-cadre" est un accord sur les conditions d'achat long terme avec
un fournisseur au sujet de l'approvisionnement d'articles ou l'excution de services selon des
conditions dtermines l'avance. Ces conditions sont valables pendant une certaine priode et
couvrent une quantit ou une valeur totale d'achat prdfinie.
Les dates ou quantits spcifiques des diffrentes livraisons ne sont pas stipules dans le contratcadre. Ces informations sont fournies sparment dans des appels sur contrat ou des chanciers
(comprenant les diffrents chances du programme de livraisons), selon le type d'accord.
Les postes d'un contrat peuvent s'appliquer une seule division ou l'ensemble des divisions d'une
organisation d'achats (contrat central).
Les contrats rpartis sont des contrats centraux accessibles aux autres systmes R/3 pour l'mission
d'appels sur contrat.
(C) SAP AG
LO520
3-9
Contrats : gnralits
Demande
de contrat
Contrat
de rfrence
App. d'offres
Demande
d'achat
Statistiques
Appel
sur contrat
Contrat
Fournisseur
Fournisseur
CPD
Poste/Type de poste
Avec article
Poste standard
Poste consignation
Article inconnu
Groupe march.
Poste service externe
Sans article
Facul.
Oblig.
Imputation
simple/multiple
lCentre de cots
lProjet
lOrdre
lImmobilisation
lInconnu
SAP AG 1999
Les contrats peuvent tre crs avec ou sans rfrence une demande de contrat-cadre, un appel
d'offres ou un autre contrat.
Les postes des programmes de livraisons peuvent tre crs avec ou sans rfrence une demande
d'achat.
La documentation des appels reprend les dtails relatifs aux oprations de commande d'un contrat.
Pour chaque appel, le systme fournit les donnes suivantes :
Numro de l'appel sur contrat
Date de la commande
Quantit de la commande
Valeur de la commande
Quantit appele
Quantit cible
Quantit cible ouverte
Notez que le terme "appel" dsigne ici la mthode de commande sur un contrat d'achat long terme.
Vous pouvez dresser une liste de tous les contrats arrivant expiration dans un futur proche.
L'analyse est effectue l'aide des zones Valeur cible et Valeur totale appele situes dans l'en-tte
du contrat, sur la base d'un paramtre de slection appropri.
(C) SAP AG
LO520
3-10
Types de poste M et G
Type de poste M =
article inconnu
Type de poste G =
groupe de marchandises
Mai
Contrat
Type Poste Art.
Dsign.
Groupe march.
Qt.
M
Bloc-notes
Bureau
1000 p.
Contrat
Prix
2.50
Imputation Art.
Art. Dsign.
Type Poste
Groupe march.
Qt.
Prix
Matriel de bureau
G
Bureau
Dsignation
Calendrier
B900 Stylos bille
Prix
9.80
0.50
SAP AG 1999
Vous pouvez utiliser les types de poste spciaux M (article inconnu) et G (groupe de marchandises)
dans les contrats.
L'utilisation du type de poste M est recommande pour des articles similaires ayant le mme prix,
mais des numros d'article diffrents. Lors de la saisie du poste de contrat, saisissez une dsignation,
le groupe de marchandises, la quantit et l'unit de quantit, mais pas de numro d'article. Ce dernier
n'est spcifi que lorsqu'un appel sur contrat est cr pour le poste de contrat.
Le type de poste G est recommand pour les articles qui appartiennent au mme groupe de
marchandises mais qui ont des prix diffrents. Lors de la cration du poste de contrat, saisissez la
dsignation et le groupe de marchandises, mais pas de prix. De mme que pour le numro d'article, le
prix n'est saisi que lorsqu'un appel sur contrat est cr pour le contrat.
Le type de poste G ne peut tre utilis que dans les contrats en valeur.
Vous pouvez saisir un numro d'article dans l'appel sur contrat. La fiche article correspondante doit
tre affecte au mme groupe de marchandises que le poste de contrat mentionn. Si l'appel sur
contrat ne contient pas de numro d'article, il doit avoir une imputation correcte (par exemple, un
centre de cots).
Les types de poste M et G ne sont pas autoriss dans les appels sur contrat et doivent tre annuls
lorsqu'un appel faisant rfrence ce poste de contrat est cr.
(C) SAP AG
LO520
3-11
Contrat 1
Poste Art.
Division 1000
10
Division
Division 1000
Division 2000
Contrat 2
Poste Art.
10
Division
3000
Division 3000
SAP AG 1999
Les postes de contrat peuvent se rfrer une seule division ou l'ensemble des divisions prises en
charge par une organisation d'achats (contrat central).
Toutes les divisions d'une organisation d'achats peuvent utiliser ce contrat central comme instrument
d'approvisionnement.
Une entreprise qui travaille avec une organisation d'achats centralise couvrant plusieurs divisions
peut ngocier un contrat un niveau suprieur avec des conditions plus avantageuses.
Les contrats centraux peuvent tre saisis en indiquant l'identitit du groupe du fournisseur. Les
diffrents appels sur contrat peuvent alors tre transmis aux diffrents fournisseurs du groupe. Ces
oprations sont possibles grce la fonction partenaire.
Vous pouvez stipuler que certaines divisions doivent tre approvisionnes par des socits
appartenant au groupe du fournisseur.
(C) SAP AG
LO520
3-12
Contrat
Appel sur
contrat
Fournisseur : A
: 01.01.Priode
12.31.
:1
Article
Qt totale : 10 000 p.
: 100.00
Prix
Fournisseur: A
Conditions division
Division 1000 : major. 5%
Division 2000 : major. 3%
Division 5000 : major. 3%
Article
Division
Qt
Prix
:1
: 1000
: 100 p.
: 105.00
SAP AG 1999
Les postes d'un contrat central ne se rfrent pas qu' une seule division prenante dtermine.
Toutes les divisions prises en charge par une organisation d'achats peuvent utiliser ce contrat central
comme instrument d'approvisionnement.
Une entreprise qui travaille avec une organisation d'achats centralise couvrant plusieurs divisions
peut ngocier un contrat un niveau suprieur avec des conditions plus avantageuses.
Grce la fonction Conditions division, le contrat central permet de mentionner expressment les
prix et conditions pour chaque division prenante. Cela vous permet notamment de prendre en compte
des cots de transport distincts pour diffrents acheminements de marchandises.
(C) SAP AG
LO520
3-13
Groupe du fournisseur X
Contrat : article 1
Division 1000
SAP AG 1999
Vous pouvez tablir des contrats centraux valables pour tout le groupe d'un fournisseur. Vous pouvez
affecter plusieurs fournisseurs un contrat. Chacun d'eux assume alors un rle diffrent.
Vous pouvez enregistrer les partenaires dans la fiche fournisseur du groupe du fournisseur ou les
grer individuellement dans le contrat.
Les appels de contrats individuels peuvent tre dlivrs aux diffrents fournisseurs du groupe.
Vous pouvez stipuler que certaines divisions doivent tre approvisionnes par des fournisseurs du
groupe.
(C) SAP AG
LO520
3-14
Sources d'approvisionnement 1 :
fiches infos-achats et contrat
types de contrats.
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
3-15
(C) SAP AG
LO520
3-16
Donnes du systme de
formation
Socit
1000
Organisation dachats
1000 (IDES)
Divisions
Magasin
0001 (IDES)
Groupe dacheteurs
Z##
Articles
T-REA##
T-REB##
T-REC##
T-RED##
T-REE##
Fournisseurs
T-L20A## T-L20B##
T-L20C## T-L20D##
T-L20E## T-L20F##
Compte gnral
400000
Centre de cots
T-L20
Devise
UNI
(C) SAP AG
LO520
3-17
(C) SAP AG
LO520
3-18
1-1
T-ZN1##
Construction mcanique (M)
Article non gr en stock (NLAG)
Achats, Texte de commande
1000
Papier pour photocopieur 5x500, taille
DIN A4
Unit de quantit de base : Carton
Groupe dacheteurs
Z##
Groupe de marchandises :
ZT##
Texte de commande :
Papier pour photocopieur, blanc,
convient pour imprimantes laser et
jet dencre
Sauvegardez
Ajoutez la tche Cration article vos Favoris.
(C) SAP AG
LO520
3-19
1-2
Crez une fiche infos-achats relative larticle T-ZN1## pour le fournisseur T-L20E## et
lorganisation dachats 1000 :
Le dlai prvisionnel de livraison est de 7 jours
Le groupe dacheteurs Z## est responsable de lapprovisionnement
Une quantit standard de 20 cartons est gnralement commande chaque
fois au prix de 30,00/carton
Ajoutez la tche Cration de fiche infos achats vos Favoris.
1-3
1-4
(C) SAP AG
LO520
3-20
1-5
7 jours
Z##
100
20
Roulement de chaise bascule,
Avec certification officielle,
Emballage individuel,
Frais de transport prpays
1-6
Cration de commande
Crez une commande avec deux postes :
Fournisseur :
Organisation dachats :
Groupe dacheteurs :
Date de livraison :
T-L20E##
1000 IDES
Z## ##-LO520
Dans 4 semaines (pour les deux postes)
(C) SAP AG
LO520
3-21
1-7
T-L20A##
1000 IDES
Z## ##-LO520
Dans 4 semaines (pour les deux postes)
1-8
(C) SAP AG
LO520
3-22
(C) SAP AG
LO520
3-23
2-2
(C) SAP AG
LO520
3-24
2-3
2-4
(C) SAP AG
LO520
3-25
2-5
2-6
(C) SAP AG
LO520
3-26
1-1
1-2
(C) SAP AG
LO520
3-27
1-3
1-4
Sauvegardez.
1-5
(C) SAP AG
LO520
3-28
1-6
Cration de commande
Logistique Gestion des articles Achats Commande Crer
Fournisseur/Division cdante connu(e)
Premier poste : saisissez les donnes du poste. N'oubliez pas de spcifier le type
d'imputation = K
Il nest pas ncessaire de saisir le prix de commande car 30,00 est dfini par
dfaut dans la fiche infos-achats.
Second poste : Aucune gestion des articles nest effectue. Laissez le champ
Article vierge et saisissez la dsignation puis les autres donnes.
Pour rechercher le numro de la fiche infos-achats, utilisez le matchcode Fiche
infos-achats par groupe de marchandises(N) dans la zone Fiche infos-achats.
Le prix de commande de 55 provenant de la fiche infos-achats est propos pour
une commande de 10 ou plus (barmes).
Favoris Ajouter
1-7
(C) SAP AG
LO520
3-29
1-8
(C) SAP AG
LO520
3-30
2-1
(C) SAP AG
LO520
3-31
2-2
(C) SAP AG
Division 1000 :
Division 1100 :
9,20
9,50
Division 1300 :
9,90
LO520
3-32
2-3
2-4
(C) SAP AG
LO520
3-33
2-5
2-6
(C) SAP AG
LO520
3-34
Contenu :
l Programmes de livraisons
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
4-1
programmes de livraisons ;
l de dcrire les diffrents types de programmes de
livraisons ;
l de crer des programmes de livraisons, des
(C) SAP AG
LO520
4-2
Synoptique
Processus d'appro.
simplifis
Procdure de lancement
(approbation) de document
Evaluation des
fournisseurs
Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
Achats
11
10
9
12
Sujets particuliers*
2
3
4
7 6 5
Dtermination de la source
d'approvisionnement
Conclusion
(C) SAP AG
LO520
4-3
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
4-4
Reference
Prog. livraison
Demande
d'achat
Statistiques
Echancier
Prog.
livraisons
Fournisseur
CPD
Avec article
Sans article
Facul.
Oblig.
Imputation
simple/multiple
Centre de cots
Projet
Ordre
Immobilisation
SAP AG 1999
Un programme de livraisons est un accord d'achat long terme conclu avec un fournisseur pour
l'approvisionnement d'articles en fonction de conditions prdtermines. Celles-ci s'appliquent une
priode et une quantit totale achete prdfinies.
Les programmes de livraisons peuvent tre crs avec ou sans rfrence une demande de contratcadre, un appel d'offres ou un autre programme de livraisons.
Vous pouvez crer des programmes de livraisons faisant rfrence un contrat central afin de
bnficier de prix ngocis globalement.
Ni les types de poste M et G, ni le type d'imputation U (imputation inconnue) ne sont autoriss dans
les programmes de livraisons.
Les dtails des dates de livraison et des quantits sont communiqus au fournisseur sous la forme
d'chanciers.
Les postes des programmes de livraisons peuvent tre crs avec ou sans rfrence une demande
d'achat. Les chances peuvent galement tre gnres automatiquement l'aide du systme MRP.
Ces chanciers/chances ne constituent pas des documents distincts, mais font partie intgrante du
programme de livraisons. L'approvisionnement via les programmes de livraisons permet donc de
rduire le volume des documents.
(C) SAP AG
LO520
4-5
Conditions
Achats
Mmorisation
dans le fichier MRP
Article 1
Division 1000
Rp. sources
Fourn. A
Progr. livr.
n 36
Code PLA 2
MRP
Donnes cde planif. besoins :
Echances = 3
SAP AG 1999
Les chances du programme de livraisons peuvent tre gnres automatiquement par le systme
MRP certaines conditions :
Le programme de livraisons doit tre dfini comme l'unique source d'approvisionnement.
Les chances gnres automatiquement doivent tre autorises via le rpertoire de sources
d'approvisionnement (code PLA 2).
Les chances gnres automatiquement doivent tre autorises dans le systme MRP.
(C) SAP AG
LO520
4-6
Dlais d'engagement
Dlai d'engagement
(1)
Aujourd'hui
+7 jours
+14 jours
Echance 1 (1)
Echance 2 (1)
Echance 3 (2)
Echance 4 ( )
SAP AG 1999
Le premier et le deuxime dlais d'engagement dterminent jusqu' quel point les chances doivent
tre considres comme des engagements.
Les dates de livraison prvues dont l'excution est proche peuvent reprsenter un engagement plus
ferme que celles plus long terme.
Vous pouvez dfinir un premier et un deuxime dlai d'engagement pour un poste d'un programme
de livraisons :
Le premier dlai d'engagement dfinit le moment (calcul partir de la date actuelle) o se
termine la priode durant laquelle le fournisseur a le feu vert pour le lancement de la production.
Le premier dlai d'engagement commence la date actuelle (par exemple, aujourd'hui). Les
chances tombant dans cette zone sont considres comme fermes et obligatoires.
Le deuxime dlai d'engagement dfinit le moment (calcul partir de la date en cours) o se
termine la priode pendant laquelle le fournisseur a le feu vert pour l'achat d'articles. Le deuxime
dlai d'engagement commence la fin du premier dlai d'engagement. Les chances tombant
dans cette zone sont considres comme semi-fermes.
Les chances se situant au-del des dlais d'engagement font partie de la priode de planification.
Les dlais d'engagement sont imprims dans l'chancier titre d'information. On considre que
l'approvisionnement des articles pour chaque chance doit se faire dans les conditions applicables
la zone dans laquelle se situe l'chance en question.
(C) SAP AG
LO520
4-7
Progr. de livraisons
Type de contrat LP
Prog.
livraisons
Echancier
Echancier
Appel de livraison
(Version 3.0D )
Echancier
Appel de livraison
Appel horaire
SAP AG 1999
Lorsque vous utilisez des programmes de livraisons des fins d'approvisionnement, vous pouvez
travailler avec ou sans documentation des appels. L'utilisation de la documentation des appels vous
permet de savoir quel moment vous avez envoy une information d'chance dtermine votre
fournisseur.
Si vous utilisez des programmes de livraisons sans documentation des appels, les chances en cours
sont automatiquement transmises au fournisseur aprs leur cration via le programme de commande
de l'dition des messages.
Si vous utilisez des programmes de livraisons avec documentation des appels, les chances ne sont
pas automatiquement transmises au fournisseur ds leur cration. Vous devez alors enregistrer
pralablement les chances caractre final dans un appel sur programme de livraisons. La
transmission des donnes d'chances peut uniquement se faire aprs la cration d'un tel appel.
Que le programme de livraisons soit cr avec ou sans documentation des appels, celui-ci est
dtermin via le code de documentation des appels pour le type de document.
(C) SAP AG
LO520
4-8
Progr. livr.
Type contrat
LPA
Echancier
03.02.
03.04
03.09
03.11
100 p.
120 p.
100 p.
120 p.
Gnrer appel
Message
Appel de livraison
03.02.
03.04
03.09
EDI
100 p.
120 p.
100 p.
SAP AG 1999
Date de transmission
Heure de transmission
Date de cration
Heure de cration
Dernire date
d'entre march.
Un programme de livraisons avec documentation des appels est cr lorsque vous utilisez un type de
document pour lequel le code de documentation des appels a t dfini dans le Customizing. Ce code
est prdfini pour le type de document standard LPA.
Dans un appel sur programme de livraisons, vous enregistrez dans le systme l'tat rel de votre
chancier global pour un poste de programme de livraisons. Vous pouvez ensuite transmettre cet
tat au fournisseur.
Un appel sur programme de livraisons peut tre cr soit manuellement, soit au moyen d'un tat
rgulier. Si vous utilisez l'tat (en temps rel ou en arrire-plan), vous pouvez gnrer des appels
pour tous les postes du programme de livraisons slectionns ou uniquement pour ceux pour lesquels
des chances supplmentaires ont t cres ou pour des chances existantes qui ont t modifies.
Au dpart, les chances d'un programme de livraisons avec documentation des appels ne sont
utilises qu'en interne. Vous pouvez les modifier votre convenance ou les crer automatiquement
via le systme MRP. Lors de leur cration, elles ne sont pas automatiquement transmises au
fournisseur. Les donnes de votre chancier n'acquirent pas un tat finalis tant que l'appel sur
programme de livraisons n'est pas cr. En rgle gnrale, ces appels sont automatiquement transmis
au fournisseur peu de temps aprs leur cration.
La documentation des appels vous permet d'avoir un suivi des informations transmises au
fournisseur.
Notez que le terme "appel" dsigne ici la mthode de commande sur un contrat d'achat long terme.
(C) SAP AG
LO520
4-9
Echancier
03.02
03.04
03.09
03.11
100 p.
120 p.
100 p.
120 p.
Message
220 p.
220 p.
EDI
SAP AG 1999
Appel horaire
03.02
100 p.
03.04
120 p.
03.09
100 p.
03.11
120 p.
Doc. des appels
Message
Depuis la version 4.0A, si vous utilisez des programmes de livraisons avec documentation des
appels, la fonction approprie est disponible pour les appels JAT et pour les appels de livraison.
Les appels de livraison sont utiliss pour donner au fournisseur une vue d'ensemble moyen terme
de vos besoins. Les appels JAT sont utiliss pour informer votre fournisseur de vos besoins dans un
futur proche, sur une base quotidienne, voire horaire.
Le code d'appel JAT de la fiche article dtermine si vous pouvez gnrer des appels de livraison ou
des appels JAT pour un programme de livraisons avec documentation des appels. Si ce code n'est pas
dfini, aucun appel JAT ne peut tre cr pour l'article.
Un appel sur programme de livraisons (appel de livraison ou appel JAT) peut tre cr manuellement
ou de faon rgulire l'aide d'un tat. Si vous utilisez l'tat (en temps rel ou en arrire-plan), vous
pouvez gnrer des appels pour tous les postes de programme de livraisons slectionns ou
uniquement pour ceux pour lesquels des chances supplmentaires ont t cres ou pour des
chances existantes qui ont t modifies.
(C) SAP AG
LO520
4-10
Progr. de livraisons
Customizing :
Code de doc. des appels
sur programme de livraisons
En-tte :
Type de doc.
LPA
Fournisseur 1000
Fiche fournisseur
(Division) :
Poste 10 :
Article
Code appel hor.
Profil cration
2000
Fiche article :
Code appel JAT
1
Profil de cration
0001
0001
Customizing :
- Cadence de cration des appels
- Compression des chances
SAP AG 1999
Vous pouvez choisir de crer un programme de livraisons avec ou sans documentation des appels.
Un programme de livraisons avec documentation des appels est cr lorsque vous utilisez un type de
document pour lequel le code de documentation des appels a t dfini dans le Customizing. Pour le
type de document standard LPA, le code est prdfini.
Depuis la version 4.0A, si vous utilisez des programmes de livraisons avec documentation des
appels, la fonction approprie est disponible pour les appels JAT et pour les appels de livraison. Le
code d'appel JAT de la fiche article dtermine si vous pouvez gnrer des appels de livraison ou des
appels JAT pour un programme de livraisons avec documentation des appels. Si ce code n'est pas
dfini, aucun appel JAT ne peut tre cr pour l'article.
Depuis la version 4.0A, il existe un profil de cration d'appels pour les programmes de livraisons
avec documentation des appels. Ce profil dtermine la cadence de transmission des appels sur
programme de livraisons, ainsi que la compression des quantits chances. Son utilisation est
facultative. Le profil est dfini sur la base d'une division dans le Customizing et peut tre affect
dans la fiche fournisseur ou dans le poste de programme de livraisons.
(C) SAP AG
LO520
4-11
Poste 10 :
Profil cration
0001
Appel de livraison :
Appel JAT :
Pas de compression
Compress. quotid.
Compression hebdo.
0-2
Pas de compress. 0 - 2
3 - 10 Compress. quotid. 3 - 5
11 - 20
Quantit
Appel
horaire
Appel
livraison
Echancier
Tps
Aujourd'hui
Lu
Ma
Me Je Ve Sa Di Lu
Semaine n
Ma
Me Je Ve Sa Di Lu
Semaine n+1
Ma
Me
Je Ve Sa Di Lu
Semaine n+2
Ma
Me
Je Ve Sa Di
Semaine n+3
SAP AG 1999
Il existe un profil de cration des appels pour les programmes de livraisons avec documentation des
appels. Son utilisation est facultative. Le profil peut tre affect dans la fiche fournisseur ou dans le
poste de programme de livraisons.
Le profil de cration des appels est dfini dans le Customizing sur la base d'une division.
Un profil de cration des appels dtermine la cadence de transmission des appels sur programme de
livraisons ainsi que la compression des quantits chance.
La compression des quantits des chances implique la dtermination d'horizons temporels pour
lesquels des quantits des chances individuelles d'un poste de programme de livraisons doivent
tre ajoutes pour former des quantits totales. Vous pouvez dfinir des horizons temporels
diffrents pour les appels de livraison et les appels JAT. Cette opration vous permet de comprimer
des quantits d'chances pour les appels de livraison dans une plus large mesure que pour les appels
JAT, gnralement caractristiques d'une rpartition quotidienne, voire horaire des besoins. Lors de
la compression des quantits des chances, vous dlimitez galement l'horizon de transmission.
Vous pouvez ainsi transmettre au fournisseur, dans un appel de livraison, un appel comprim des
besoins pour plusieurs mois et, dans un appel JAT, les besoins quotidiens plus prcis des prochaines
semaines.
(C) SAP AG
LO520
4-12
Programme
de livraisons
Vrifier
tolrance
Modifier
chancier
Ancienne quantit : 50
Nouvelle quantit : 100
Customizing :
Profil cration
Crer appel
Dpassement
des limites
Appel sur
programme
de livraison
0001
Tolrance :
Limite suprieure
Limite infrieure
SAP AG 1999
A partir de la version 4.5A, vous pouvez gnrer des appels pour les postes de programmes de
livraisons modifis, en fonction des limites de tolrance dpasses. Vous pouvez ainsi indiquer que
des appels ne doivent tre gnrs que pour les modifications substantielles.
Vous dfinissez les limites de tolrance dans le Customizing, dans le profil de cration des appels.
Les limites de tolrance peuvent tre dfinies pour trois priodes de contrle au maximum pour
chaque type d'appel (FRC et JAT) Vous affectez le profil de cration des appels un poste de
programmes de livraisons.
(C) SAP AG
LO520
4-13
programmes de livraisons ;
l de dcrire les diffrents types de programmes de
livraisons ;
l de crer des programmes de livraisons, des
(C) SAP AG
LO520
4-14
1-1
Donnes de base
Vous avez conclu un contrat avec le fournisseur T-L20B## pour lachat de larticle
T-REC##. Le fournisseur veut tre inform des quantits ncessaires plusieurs
mois lavance.
Pour pouvoir gnrer des appels de livraison et des appels JAT dans le cadre dun
programme de livraison, vous devez dabord crer les conditions ncessaires en
effectuant les saisies appropries dans les fiches concernes :
1-1-1 Saisissez la valeur "1" pour le code dappel JAT pour larticle T-REC##
de la division 1000. Ce code fait partie des donnes propres la division
dans lcran Achats de la fiche article
1-1-2 Ajoutez cette tche vos Favoris.
(C) SAP AG
LO520
4-15
1-1-3 Affectez le profil de cration dappels ZTM1 la fiche fournisseur TL20B##. Le profil de cration fait partie des donnes achats propres la
division de la fiche fournisseur, que vous pouvez grer sparment des
donnes de lorganisation dachats. Vous devez donc grer des donnes
achats divergentes pour la division 1000.
1-1-4 Ajoutez cette tche vos Favoris.
1-2
(C) SAP AG
LO520
4-16
1-3
Quantit chance
Heure
50
60
80
40
60
80
50
60
150
200
10:00
14:00
10:00
14:00
10:00
14:00
10:00
14:00
1-4
Appel de livraison
Convertissez votre chancier en appel de livraison. Pour ce faire, utilisez la fonction
Gnrer appel programme de livraison dans la gestion des chances.
1-4-1 Lorsque l'appel a t gnr, allez dans la documentation des appels de votre
poste de programme de livraison. Affichez les dtails de la transmission.
Quel est le profil de cration affect votre poste de programme de livraison ?
Profil de cration : _____________________________
1-4-2 Affichez les dtails de compression du profil de cration affect et dterminez les
options pour les appels de livraison :
Pas de compression : _______________ jours ouvrables
Compression journalire : _______________ jours ouvrables
Compression hebdomadaire : _______________ jours ouvrables
(C) SAP AG
LO520
4-17
1-4-3 Affichez le rsum des postes de votre appel de livraison. Quelles sont les
chances comprimes journalirement ?
______________________________________________________
Enregistrez votre appel de livraison.
1-5
(C) SAP AG
LO520
4-18
1-1
Donnes de base
1-1-1
Article T-REC##.
Vue Achats
Division 1000
Saisissez :
Fournisseur T-L20B##
Organisation d'achat 1000
Slectionnez lcran Donnes achats.
Appuyez sur le bouton Donnes divergentes et rpondez Oui pour les crer.
Saisissez la division 1000, slectionnez Donnes achats et validez par
Entre.
Saisissez le profil de cration dans la partie 'Valeur par dfaut' de l'cran
puis sauvegardez.
1-1-4 Favoris Ajouter
(C) SAP AG
LO520
4-19
1-2
LPA
Le code
1-2-3 Poste Autres fonctions Donnes supplmentaires
profil de cration apparat dans la partie de l'cran 'Commande des sorties'
Sauvegardez.
1-2-4 Favoris Ajouter
1-3
(C) SAP AG
LO520
4-20
1-4
ZTM1
jours ouvrables
Compression journalire : 10
jours ouvrables
Compression hebdomadaire : 20
jours ouvrables
1-5
(C) SAP AG
LO520
4-21
jours ouvrables
Compression journalire : 5
jours ouvrables
(C) SAP AG
LO520
4-22
Contenu :
l Rpertoire des sources d'approvisionnement
l Rpartition des quotas
l Dtermination de la source d'approvisionnement
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
5-1
automatique de la source
d'approvisionnement.
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
5-2
Synoptique
Processus d'appro.
simplifis
Procdure de lancement
(approbation) de document
Achats
11
10
9
12
Evaluation des
fournisseurs
Sujets particuliers*
2
3
4
7 6 5
Dtermination de la source
d'approvisionnement
Conclusion
(C) SAP AG
LO520
5-3
sources possibles.
l Pour grer ces sources, vous allez utiliser les
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
5-4
Article
Fourn. A
Rp.
p. sources Rpart.
part. quotas.
Division 1000
Fournis. B
Source
autorise
10 % des
besoins
Source
autorise
90 % des
besoins
F. infos-ach.
Fournis. C
Contratcadre avec
SAP AG 1999
Dans le systme SAP, un fournisseur (externe) ou un contrat-cadre peuvent constituer une source
d'approvisionnement.
La gestion des sources s'effectue via l'utilisation des rpertoires de sources d'approvisionnement et
des rpartitions des quotas.
Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement et les rpartitions des quotas sont utilises
pour la dtermination des sources. Cette dernire pour but de permettre l'affectation automatique
d'une demande d'achat une source.
(C) SAP AG
LO520
5-5
Article 1
Division 1000
Rp. sources
01.01. - 31.12.
Fourn. A autoris
Fourn. B autoris
Fourn. C bloqu
Division 1000
Gestion oblig.
rp. sources appro.
Article 2
Division 1000
01.01. - 30.06.
Fourn. Z attitr
01.07 - 31.12.
Fourn. Y attitr
Article 1
1
Article
Gestion oblig.
rp. sources appro.
SAP AG 1999
Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement permettent de dterminer et de contrler les
sources d'approvisionnement.
Les sources d'approvisionnement attitres sont toujours prfres aux autres dans la priode de
validit approprie. Dans une mme priode de validit, il ne peut y avoir qu'une seule source
d'approvisionnement attitre pour un article.
Les acheteurs ne peuvent pas s'approvisionner via des sources bloques. Ces dernires ne sont pas
prises en compte lors de l'identification de la source d'approvisionnement.
Dans une fiche du rpertoire de source d'approvisionnement, le code PLA prcise la faon dont cette
source est prise en compte dans la planification des besoins.
S'il existe une gestion obligatoire du rpertoire des sources d'approvisionnement, un article ne peut
provenir que des sources reprises dans ce rpertoire. La gestion obligatoire du rpertoire des sources
d'approvisionnement peut tre spcifie pour un article individuel (dans la base de donnes articles)
ou pour tous les articles d'une division (via un paramtre du Customizing).
L'analyse du rpertoire des sources d'approvisionnement vous permet de rpertorier les articles d'une
division pour lesquels il n'existe aucune fiche du rpertoire des sources d'approvisionnement pendant
une priode dtermine. Cette fonction s'avre utile dans le cas d'une gestion obligatoire du
rpertoire des sources d'approvisionnement.
(C) SAP AG
LO520
5-6
Gestion manuelle
Gestion du
contrat-cadre
Gestion de la fiche
infos-achats
Gnration
automatique
Rp. sources
Proposition source
via dtermination source
d'approvisionnement
SAP AG 1999
Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement peuvent tre cres manuellement,
directement ou partir d'un contrat-cadre ou de la gestion des fiches infos-achats.
Si vous grez le rpertoire des sources d'approvisionnement partir d'un contrat central or d'une
fiche infos-achats inter-divisions, vous pouvez crer des rpertoires des sources d'approvisionnement
pour plusieurs divisions en une seule opration.
Vous pouvez crer le rpertoire des sources d'approvisionnement pour un article en faisant rfrence
un autre article.
Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement peuvent tre gnres automatiquement sur
la base des fiches infos-achats ou des postes de contrat-cadre pour un seul (procdure individuelle)
ou plusieurs articles (procdure collective).
(C) SAP AG
LO520
5-7
Contrat
Type Dsign.
poste
Groupe
march.
BUREAU
Fournit.
de bureau
Gestion rp.
sources d'appro.
Exclusion
articles :
Groupe
- Article 1
march. BUREAU - Article 2
Division
1000 - Article 6
Dbut valid. 01.01.
Fin validit 31.12.
SAP AG 1999
Dans la fonction de gestion des contrats, vous pouvez crer des fiches du rpertoire des sources
d'approvisionnement d'un groupe de marchandises pour les postes de contrat avec le type de poste M
(article inconnu) ou G (groupe de marchandises).
Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement pour des groupes de marchandises
dfinissent les articles qui peuvent tre lancs en rfrence un poste de contrat (type M ou G).
Vous pouvez lister tous les articles non autoriss (exclusion d'articles) ou autoriss (ajout d'articles).
Si vous souhaitez exclure des articles, vous devez conserver les options standard du code
d'exclusion. Pour inclure des articles, vous devez dslectionner le code d'exclusion.
(C) SAP AG
LO520
5-8
60%
Rpartition
des quotas
Article
Article 11
Division
Division 1000
1000
40%
Fournisseur
Priode
Priode 01.01.
01.01. 31.12
31.12 11
Jusqu'au
Jusqu'au ::
Fourn.
(externe)
Fourn. A
A
(externe)
Fourn.
(externe)
Fourn. B
B
(externe)
Division
Division Atlanta
Atlanta (interne)
(interne)
Fourn.
(externe)
Fourn. K1
K1
(externe)
10%
10
10%
10
10%
15
10%
15
70%
120
70%
120
10%
10% Consignation
Consignation 00
SAP AG 1999
Si, pour un article dtermin, vous devez vous approvisionner auprs de diffrentes sources, vous
pouvez affecter des quotas ces sources individuelles. Ceux-ci indiquent les pourcentages d'un
besoin total que doit fournir chacune des sources sur une priode.
Une rpartition des quotas est dfinie pour un dlai spcifique. Un poste de rpartition des quotas est
cr pour chaque source d'approvisionnement dans la priode. Seules les priodes de validit
conscutives peuvent tre spcifies pour un article.
Une rpartition des quotas peut pourvoir l'approvisionnement externe ou la fabrication interne,
ainsi qu' divers types d'approvisionnement spciaux.
Pour qu'une rpartition des quotas soit applique un article, vous devez dfinir le code "Utilisation
quotas" dans la fiche article.
(C) SAP AG
LO520
5-9
Fichier de rpartition
rpartition quotas
Gestion manuelle
Priode de validit
Type
d'approvisionnement
Type approv. spcial
Rpartition
des quotas
60%
40%
Fournisseur
Fournisseur
Division appro.
Quotas
Quantit de base
Quantit effective
SAP AG 1999
Si vous tes approvisionn par des sources pour lesquelles des quotas ont t fixs dans la priode de
validit actuelle, le systme dfinit la source suivante en fonction d'un besoin dtermin. Ce calcul
est excut lorsque la source d'un article demand est dfinie par le systme. Le calcul de quotas
s'effectue en fonction des quotas spcifis, des quantits de base et des quantits effectives.
La quantit effective reprsente la quantit totale de toutes les demandes, commandes, appels sur
contrat, appels de programme de livraisons et ordres planifis affects une source
d'approvisionnement ( condition que ces documents soient pris en compte par le code "Utilisation
quotas"). La quantit effective est mise jour automatiquement pour chaque recommandation
d'approvisionnement laquelle s'applique une rpartition des quotas.
Le code "Utilisation quotas" stipule entre autres les domaines d'application pour lesquels la quantit
effective est progressivement mise jour.
La quantit de base est traite comme une quantit effective supplmentaire. Vous pouvez l'utiliser
en cas d'ajout d'une source dans une rpartition des quotas existante, par exemple, pour empcher
l'affectation de tous les besoins la nouvelle source jusqu' ce que sa quantit effective dpasse la
quantit effective d'une des anciennes sources.
Un poste de rpartition des quotas n'est plus considr comme source lorsque la quantit effective est
suprieure ou gale la quantit maximale.
(C) SAP AG
LO520
5-10
Rpartition
des quotas
60%
Fournisseur
1
1000
40%
Valable du : 01.07
Au :
31.12
Fournisseur
Quotas
Quantit effective
1000
100
Quotas atteints =
Quantit effective/quotas
SAP AG 1999
Si vous tes approvisionn par des sources pour lesquelles des quotas ont t fixs dans la priode de
validit actuelle, le systme dfinit la source suivante en fonction d'un besoin dtermin.
La source ayant le quota atteint le plus bas constitue la source d'approvisionnement relle, mme
dans le cas d'un rsultat gal zro (c'est--dire lorsque la quantit effective et la quantit de base ont
pour valeur 0). S'il existe plusieurs sources avec un quota atteint de zro, la source
d'approvisionnement relle est celle ayant le quota le plus lev.
La quantit de base doit tre utilise si une nouvelle source est incluse dans une rpartition des
quotas existante. La quantit de base vous permet d'empcher l'affectation de tous les besoins la
nouvelle source jusqu' ce que sa quantit effective dpasse la quantit effective d'une ancienne
source.
Vous pouvez demander au systme R/3 de calculer la quantit de base de quotas pour une nouvelle
source disposant d'une rpartition des quotas.
(C) SAP AG
LO520
5-11
Article 1
Taille
lot ES
Besoin :
100 p.
Art. 1
Article
Four. Quot.
A
4
B
3
C
2
D
1
Qt.
40
30
20
10
Rpartition
des quotas
60%
Four. Quot.
A
4
B
1
D. achat 1
Fourn. A
40 p.
Art. 1
?
Fournisseur
Qt
100
40%
D. achat
Fourn. A
100 p.
Art. 2
SAP AG 1999
Lorsque des demandes d'achats cres manuellement sont soumises une rpartition des quotas, le
besoin n'est pas fractionn. Dans le cas de demandes cres automatiquement au cours de la
planification des besoins en composants, vous avez le choix entre les deux procdures suivantes :
La quantit totale d'une demande est affecte une source d'approvisionnement.
La quantit totale d'une demande est fractionne entre diffrentes sources.
Le fractionnement entre diffrentes sources est effectu si une mthode de lotissement pour laquelle
le code de quota de fractionnement a t dfini est affecte l'article requis dans la fiche article.
Les sources concernes sont prises en compte dans l'ordre correspondant aux quotas. L'ordre
dtermin par les quotas peut tre remplac par l'ordre de priorit.
La quantit de fractionnement minimale indique partir de quelle quantit un besoin (rsiduel) doit
tre fractionn entre diffrentes sources. Si la quantit requise est infrieure la quantit minimale,
une seule source est slectionne.
(C) SAP AG
LO520
5-12
Quantit maximale
Besoin : 201 p.
Rpartition des quotas article 1
Fourn.Quotas Qt effective Quantit max.
A
4800
2
5000
B
3000
1
Taille maximale du lot
Besoin : 1000 p.
Rpartition des quotas article 2
Fourn.Quotas Qt effective Taille max. lot 1x
A
4800
2
800
x
B
3000
1
D. ach.
201 p.
Art. 1
Fourn. B
D. ach. 2
D. ach. 1
800 p.
Art. 2
Fourn. A
D. ach.
250 p.
Art. 3
Fourn. A
SAP AG 1999
Les tailles minimale et maximale du lot sont uniquement prises en compte lorsque les demandes sont
gnres automatiquement au cours de la planification des besoins en composants. La quantit
maximale est galement contrle dans le cas de demandes cres manuellement.
La quantit maximale reprsente une limite affecte par quota une source d'approvisionnement. Si
cette valeur limite est atteinte ou dpasse, un poste de rpartition des quotas n'est plus propos
comme source.
La taille minimale du lot dfinit une quantit minimale pour une recommandation
d'approvisionnement. Si, sur la base de la logique de rpartition des quotas, une source pour laquelle
il existe une taille minimale du lot est dtermine, et si la quantit requise est infrieure la quantit
minimale de la commande, la recommandation d'approvisionnement est gnre avec une quantit
gale la taille minimale du lot.
Les tailles minimale ou maximale du lot gres dans un poste de rpartition des quotas remplacent
les entres de la fiche article et sont uniquement valables pour les sources affectes. Si les tailles
minimale ou maximale du lot sont gres uniquement dans la fiche article, les valeurs saisies dans
cette fiche s'appliquent toutes les sources.
(C) SAP AG
LO520
5-13
1
60%
?
Fournisseur
2
Rp. sources
40%
Demande
d'achat
l Poste de contrat-cadre
l Fournisseur attitr
Rp. sources
Contrat
cadre
F. infos-ach.
P.
P.
%
%
Demande
d'achat
l Poste de contrat-cadre
Demande
d'achat
l Fournisseur attitr
Condition
Condition
$$
SAP AG 1999
Le systme dtermine et propose les sources possibles en fonction des priorits suivantes :
- Le systme vrifie tout d'abord qu'une rpartition des quotas dont la priode de validit couvre
la date de livraison mentionne dans la demande d'achat existe pour l'article concern. Si c'est le
cas, le systme dtermine auprs de quel fournisseur l'article doit tre command sur la base des
quotas fournisseurs.
- S'il n'existe aucune rpartition des quotas, le systme tente de dterminer une source sur la base
du rpertoire des sources d'approvisionnement.
- Si le rpertoire des sources d'approvisionnement ne contient ni fournisseur ni poste de contratcadre, le systme essaie de trouver un contrat ou un programme de livraisons pour l'article. S'il
existe des contrats-cadres pour l'article, ils sont proposs comme sources possibles. Le systme
recherche galement des fiches infos-achats appropries et les propose pour l'article.
(C) SAP AG
LO520
5-14
Fournisseur habituel
Customizing : fourn. habituel
Division
1000 x
P.
P.
%
%
F. Infos
-achats
Conditions
Conditions
$$
Dem. Achat
Fournis. A
Article 1
10 p.
Art. 1
pour div. 1000
Fourn. habit.
Fourn. A
Rp. sources
P.
P.
F. Infos
-achats
%
%
Conditions
Conditions
$$
Division
1000
Fourn. B autoris
Fourn. A
Article 1
Fourn. habit.
Art. 1
Dem. Achat
10 p.
Art. 1
pour div. 1000
Fourn. B
SAP AG 1999
Le "fournisseur habituel" est le fournisseur utilis comme source d'approvisionnement d'un article
pour un groupe entier (par exemple au niveau du mandant). Il peut tre compar au "fournisseur
attitr" qui peut tre spcifi dans le rpertoire des sources d'approvisionnement pour le niveau
organisationnel infrieur de la division.
Un fournisseur est considr comme le fournisseur habituel si le code Fournisseur habituel est dfini
dans les donnes gnrales de la fiche infos-achats.
Si vous saisissez un fournisseur diffrent du fournisseur habituel dans un rpertoire des sources
d'approvisionnement ou une rpartition des quotas, le systme affiche un message d'avertissement.
(C) SAP AG
LO520
5-15
D. ach.
Bloc-notes,
s/marge
Grpe march. :
OFFICE
Service
Fourn. A
Dtermination
source appro.
Affectation
source appro.
D. ach.
Service
Bloc-notes,
s/marge
Grpe march. :
OFFICE
Fourn. B
N contrat 1
Dtermination
source appro.
Affectation
source appro.
F. infosachats
Fourn. A
Bloc-notes,
s/marge
Grpe march. :
OFFICE
Prix 2,50
F. infos-achats
F. infos-achats
Contrat
n 1
Fourn. B
Aff. blocs-notes
Grpe march. :
OFFICE
Prix 2,40
SAP AG 1999
S'il existe une source pour un article sans fiche dont le groupe de marchandises est identique celui
de l'article demand, vous pouvez demander au systme R/3 de trouver cette source et de l'affecter
la demande.
S'il existe plusieurs sources pour un article sans fiche dont le groupe de marchandises est identique
celui de l'article demand, vous pouvez choisir la source dans la liste.
Si un contrat de groupe de marchandises et une fiche infos-achats existent pour un article sans fiche,
le systme propose le contrat comme source prfrentielle.
(C) SAP AG
LO520
5-16
Fourn. A
x
Organis.
d'achats
bloque
App. offres
Progr. livr.
Contrat
Fourn. C
bloqu
Fourn. B
Art. 1 10 p.
Fourn. B
bloqu
Rpertoire sources
Art. 3
Fourn. D
autoris
Art. 2 10 p.
Rp. quotas article 3
Fourn.Quotas Qt effective
C
0
1
D
1000
1
60%
SAP AG 1999
Fourn. A
Commande
Rpertoire sources
Art. 1
Art. 2
Fourn. 3
Art. 1
40%
D. ach.
Art. 3
10 p.
Source
Fourn. D
Fourn.
Dans certains cas, vous pouvez souhaiter empcher l'approvisionnement de certains articles par un
fournisseur particulier (si ce dernier a rcemment fourni des marchandises de qualit insatisfaisante
par exemple). Vous pouvez bloquer un fournisseur en effectuant la saisie approprie dans la fiche
fournisseur. Le blocage s'applique l'ensemble des organisations d'achats ou une organisation
slectionne.
Pour des raisons de qualit, vous pouvez imposer un blocage partir de la Gestion de la qualit.
Vous pouvez imposer un blocage sur un fournisseur pour un seul article du rpertoire des sources
d'approvisionnement.
Le blocage dans le rpertoire des sources d'approvisionnement est pris en considration lorsque des
demandes d'achat sont cres manuellement. Le fournisseur ou contrat-cadre bloqu n'est pas
propos comme source d'approvisionnement mme s'il s'agit de la source d'approvisionnement relle
d'aprs la rpartition des quotas.
Il est interdit de crer des commandes pour des sources d'approvisionnement bloques.
(C) SAP AG
LO520
5-17
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
5-18
1-1
Cration article
Crez un nouvel article avec les donnes suivantes :
Numro darticle :
Branche :
Type darticle :
Vues :
Division :
Unit de quantit de base :
Groupe dacheteurs :
Groupe de marchandises :
Cl des valeurs dachats :
Type de planification :
Dlai prvisionnel de livraison :
Classe de valorisation :
Code prix :
Prix moyen pondr :
(C) SAP AG
T-REZ##
Constructions mcaniques (M)
Matire premire (ROH)
Achats, MRP 1, MRP 2, Comptabilit1
1000
PC (Pice)
Z##
LO520
5
ND
10
3000
V
12
LO520
5-19
1-2
Division :
Quantit :
Date de livraison :
1000
100 pices
dans quatre semaines
1-3
(C) SAP AG
T-L20A##
T-REZ##
1000
1000
100 pices
Z##
12,20
LO520
5-20
1-4
1000
100 pices
dans quatre semaines
1-5
T-L20B##
1000
1000
100 pices
Z##
11,90
(C) SAP AG
LO520
5-21
1-6
1000
100 pices
dans quatre semaines
1-7
(C) SAP AG
LO520
5-22
1-8
50 pices
dans quatre semaines
Modification article
Modifiez la fiche de larticle T-REZ## dans la division 1000.
Saisissez la valeur 3 dans la zone 'Utilisation des quotas' dans la vue Achats,
puis enregistrez votre modification.
1-10
(C) SAP AG
LO520
5-23
1-11
50 pices
dans quatre semaines
1-12
1-13
10 pices
dans quatre semaines
(C) SAP AG
LO520
5-24
1-14
1-15
1000 pices
dans quatre semaines
*1-16
(C) SAP AG
Article
Quantit
T-REA##
50 pices
T-REB##
80 pices
T-REC##
60 pices
T-RED##
10 pices
LO520
5-25
Fournisseur
Contrat / Prog.
livr./ Fiche InfosAchats
T-REA##
T-REB##
T-REC##
T-RED##
N de demande: ________________________________________
(C) SAP AG
LO520
5-26
Quantit
T-ZN1##
10 CAR (cartons)
5 CAR (cartons)
ZT## 60
10 PC (pices)
008
30
(C) SAP AG
LO520
5-27
Fournisseur
Contrat / Prog.
livr./ Fiche InfosAchats
T-ZN1##
Crayon mcanique 0,7 mm
Bote demballage, taille 4
N de demande: ________________________________________
(C) SAP AG
LO520
5-28
Cration article
Favoris Fiche article Article Crer (gnral) Immdiatement
1-2
1-3
1-4
1-5
(C) SAP AG
LO520
5-29
1-6
1-7
1-8
1-9
Modification article
Favoris Fiche article Article Modifier Immdiatement
1-10
(C) SAP AG
LO520
5-30
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
(C) SAP AG
LO520
5-31
Article
Fournisseur
Contrat/Prog. livr./
Fiche Infos-Achats
T-REA##
T-L20A##
Fiche infos-achats
T-REB##
T-L20B##
Contrat
T-REC##
T-L20B##
Programme de livr.
T-RED##
T-L20C##
Contrat
(C) SAP AG
Article
Fournisseur
Contrat/Prog. livr./
Fiche Infos-Achats
T-ZN1##
T-L20E##
Fiche infos-achats
T-L20E##
Fiche infos-achats
T-L20C##
Contrat
LO520
5-32
Contenu :
l Gestion des achats optimise
l Paramtres utilisateur
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
6-1
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
6-2
Synoptique
Processus d'appro.
simplifis
Procdure de lancement
(approbation) de document
Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Evaluation des
fournisseurs
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
11
10
9
12
Sujets particuliers*
Achats
2
3
4
7 6 5
Dtermination de la source
d'approvisionnement
Conclusion
(C) SAP AG
LO520
6-3
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
6-4
Commande
Appel
sur
contrat
Commande
Appel
sur
contrat
Source
Progr. livr.
Appel
Commande
Appel
sur
contrat
Progr. livr.
Appel
Appel
d'offres
Appel
sur
contrat
Progr. livr.
Appel
D. Achat
SAP AG 1999
Pour une gestion des achats optimise, plusieurs fonctions sont votre disposition. Elles diffrent les
unes des autres sur les points suivants :
Conditions
Procdure manuelle
Rsultat
(C) SAP AG
LO520
6-5
Traitement
affectation
Source :
Fournisseur A
D. Achat
Article
Quantit
Date livr.
Source :
Contrat 999
Fournisseur B
Fournisseur B
Contrat 999
1 Dem. achat
Traitement
affectation
Poste
10
20
30
40
Appel sur
contrat
Fournisseur B
Contrat 999
Item 10
Commande
Fournisseur C
D. Achat
Article
Quantit
Date livr.
Commande
Fournisseur A
Fournisseur C
3 Dem. Achat
Source :
Fournisseur C
Traitement
affectation
Poste 10
20
30
SAP AG 1999
L'existence de demandes d'achat affectes aux sources d'approvisionnement est une condition
pralable pour la fonction "Crer des commandes via liste des affectations de D. A.". Le systme R/3
peut affecter les sources automatiquement si, par exemple, des rpartitions de quotas ou des fiches du
rpertoire des sources d'approvisionnement sont disponibles.
Vous obtenez une liste montrant le nombre de demandes d'achat affectes par source.
Vous pouvez convertir en une seule tape toutes les demandes d'achat affectes la mme source en
commandes standard, en appels sur contrat ou en appel de livraison (rsultant de programmes de
livraisons).
Vous ne pouvez pas convertir des demandes d'achats en appels d'offres l'aide de cette fonction.
(C) SAP AG
LO520
6-6
Conditions
Fiche fournisseur
Fourn.
Fourn.
Org.
Org. d'ach.
d'ach.
Cde autom.
autom.
A
1000
X
Fiche article
Article
Division
Cde autom.
autom.
1
1000
X
D. Achat
Article
Quantit
Date livr.
Source :
Fournisseur A
D. Achat
Article
Quantit
Date livr.
Source :
Contrat 999
Fournisseur B
Cde
Fournisseur A
Poste
10
20
30
40
Appel sur
contrat
Gnration
Fournisseur B
auto.
Contrat 999
commande
Poste 10
Protocole
Fournisseur A
4 D. Achat
N cde : 1234
Fournisseur B
Contrat 999
1 D. Achat
N cde : 1235
...
1 D. Achat
incorrecte
Cde
Fournisseur C
D. achat
Article
Quantit
Date livr.
Poste 10
20
30
Source :
Fournisseur C
SAP AG 1999
Pour pouvoir gnrer automatiquement une commande, le systme R/3 slectionne uniquement les
demandes d'achat pour lesquelles le code Commande automatique a t dfini pour l'article et le
fournisseur.
Un protocole rpertorie les commandes gnres, indique celles qui sont incorrectes et fournit des
informations dtailles sur la source d'erreur de chaque poste erron.
Le systme R/3 ne peut convertir un poste de demande d'achat si les donnes sont incorrectes ou
incompltes. Sources possibles d'erreurs :
Les donnes de base sont incorrectes ou incompltes (par exemple le fournisseur est bloqu ou le
prix de commande actuel n'est pas disponible).
Des donnes d'entres sont manquantes (par exemple, imputation inconnue).
Vous ne pouvez pas gnrer des appels d'offres ni des appels de programmes de livraisons l'aide de
cette fonction.
(C) SAP AG
LO520
6-7
Demande
d'achat
1
Liste dem. d'achat (pour groupe achet.)
2
Sans source
Affectation
source
Affectation source
Contrat-cadre
Fiche infos-achats (fourn.)
Modifier
d. achat
Synthse
affectation
Demande
d'achat
Commande
Appel
d'offres
Traitement
affectation
?
avec source
SAP AG 1999
La fonction "Affecter + traiter demande d'achat" est une combinaison des fonctions "Affecter
demande d'achat" et "Crer commande via liste des affectations de D. A.".
A partir d'une liste de demandes d'achat en cours, vous pouvez lancer l'attribution automatique de
sources pour tous les postes de demande d'achat slectionns. S'il existe plusieurs sources
d'approvisionnement pour un article demand, vous pouvez choisir la source dans la liste.
Vous pouvez marquer pour le traitement des appels d'offres toutes les demandes d'achat pour
lesquelles le systme n'a trouv aucune source.
Aprs la phase d'affectation, vous pouvez sauvegarder vos demandes d'achat avec les sources
d'approvisionnement affectes ou gnrer des commandes standard, des appels sur contrat, des
appels du programme de livraisons ou des appels d'offres.
L'affectation et le traitement peuvent tre effectus sparment et par des personnes diffrentes.
(C) SAP AG
LO520
6-8
Contratcadre
P.
P.
%
%
Conditions
Conditions
$$
F. inf.-ach.
3
Gnrer commandes ou d. achat
Commande
D. achat
Validation
Traitement
Avec/sans
source
Appel
d'offres
Commande
?
SAP AG 1999
De mme que pour les demandes, le systme R/3 propose des sources d'approvisionnement possibles
sur la base de rpartitions de quotas existantes, de fiches du rpertoire des sources
d'approvisionnement, de contrats-cadres et/ou de fiches infos-achats.
(C) SAP AG
LO520
6-9
Confirmation
commande
oblig. : X
Etablir le lien
2 Etablir
le lien la
d. ach. n 155 Slectionner les postes de demande d'achat
3
X_ __ _ __ _
X_ __ _ __ _
Reprendre postes d. d'achat
4
Copie
Ecran de synth.
des commandes
5
10 _ _ __ ___
20 _ _ __ ___
30 _ _ __ ___
SAP AG 1999
La constante utilisateur EVO permet de spcifier des valeurs par dfaut pour certains champs et
certaines fonctions pour chaque utilisateur. Par exemple, vous pouvez spcifier des valeurs par
dfaut pour :
diffrents codes,
l'affichage de l'cran de synthse,
les fonctions de saisie rapide,
si l'heure de livraison est prise en compte ou non pendant la dtermination de la source
d'approvisionnement.
Vous pouvez dfinir des valeurs par dfaut via le Customizing et les affecter un utilisateur en
saisissant la cl des valeurs par dfaut dans la fiche utilisateur sous le paramtre ID EVO.
Le paramtre utilisateur EVO a galement des incidences sur la dtermination des prix. Cet aspect
est trait en dtails dans le cours LO521Dtermination de prix dans Achats.
(C) SAP AG
LO520
6-10
Sans article
Avec rf
rf..
Dem. Achat
Appel d'offres
Commande
Contrat
Cration
Cration
Demande d'achat/
Commande
Affichage
conditions
Gestion
conditions
Sans rf
rf..
Affectation man.
sources d'appro.
au contrat
fiche inf.ach..
inf.-ach
SAP AG 1999
La constante utilisateur EFB vous permet de dfinir des autorisations pour certaines fonctions
pouvant s'avrer ncessaires lors du traitement des demandes d'achat ou des commandes. Par
exemple, vous pouvez dfinir des autorisations pour :
l'affectation manuelle des sources approvionnement,
l'affichage et/ou la gestion des conditions,
la cration de documents en rfrence un document existant,
la modification de la source conscutive la cration d'un document en faisant rfrence une
demande d'achat.
Vous pouvez dfinir les autorisations via le Customizing et les affecter un utilisateur en saisissant
la cl des autorisations dans la fiche utilisateur sous le paramtre ID EFB.
Le paramtre utilisateur EFB ne permet pas de protger les autorisations mais facilite le contrle des
fonctions d'achats complexes.
(C) SAP AG
LO520
6-11
EVO et EFB.
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
6-12
Cration de commandes
La demande suivante a t tablie par tlphone :
10 pices de larticle T-REB##
20 pices de larticle T-REA##
La division 1000 a besoin de ces deux articles dans deux semaines.
Vous souhaitez enregistrer la demande dans le systme, effectuer le processus de
dtermination de la source dapprovisionnement et, si possible, gnrer une
commande immdiatement, le tout en une seule tape. Vous allez donc crer une
commande avec dtermination automatique de la source dapprovisionnement.
1-1-1 Une fois les donnes du poste saisies, comment la source
dapprovisionnement peut-elle tre dtermine automatiquement et (si
possible) affecte au poste ?
______________________________________________________
(C) SAP AG
LO520
6-13
1-2
(C) SAP AG
LO520
6-14
Nombre de
demandes
1-3
(C) SAP AG
LO520
6-15
1-3-1 Slectionnez toutes les demandes dachat de votre groupe dacheteurs Z##
pour les divisions 1000, 1100 et 1300.
Vrifiez que l'indicateur Uniquement Demandes lances est coch.
1-3-2 Combien de postes de demande contient votre liste ? _________
1-3-3 Slectionnez tous les postes de demande de la liste les uns aprs les autres.
Essayez daffecter une source dapprovisionnement chacun dentre eux.
Choisissez : Traiter Source appro. Affecter source
appro
Sil existe plusieurs sources, choisissez celle proposant le
prix le plus bas ou le contrat lorsquune des sources
proposes est un contrat
1-3-4 A prsent, gnrez la liste des affectations.
Slectionnez : Saut Synthse affectation
Nombre de
demandes
(C) SAP AG
LO520
6-16
1-1
Cration commandes
Logistique Gestion des articles Achats Commande Crer
Fournisseur inconnu
1-1-1 Si vous cochez l'indicateur de dtermination de la source
dapprovisionnement dans lcran initial, une source dapprovisionnement
est dtermine automatiquement (si possible).
1-1-2 Poste 10 : article T-REB##, Qt=10
Poste 20 : article T-REA##, Qt=20
1-1-3 Article T-REB## : Fournisseur = T-L20B## - Contrat.
Article T-REA##, Fournisseur = T-L20A## - Fiche infos-achat
1-2
(C) SAP AG
LO520
6-17
Nombre demandes
T-L20A##
Fiche infos-achats
T-L20B##
Fiche infos-achats
Contrat
Programme livraison
Contrat
Contrat
Fiche infos-achats
T-l20C##
T-L20E##
1-3
(C) SAP AG
LO520
6-18
Contenu :
l Plans de facturation
l Commandes avec limites
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
7-1
et partiels ;
l d'excuter un dcompte automatique sur la
avec limites.
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
7-2
Synoptique
Processus d'appro.
simplifis
Procdure de lancement
(approbation) de document
Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Evaluation des
fournisseurs
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
11
10
9
12
Sujets particuliers*
Achats
2
3
4
7 6 5
Conclusion
Source determination
Gestion des achats
optimise
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
7-3
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
7-4
Commande
Location
Leasing
Facturation/dcompte
automatique
SAP AG 1999
Depuis la version 4.0A, il est possible de crer des postes de commande avec un plan de facturation.
Ce dernier consiste en une srie de dates et valeurs de facturation et constitue la base pour la cration
et le dcompte automatiques de factures.
Les postes de commande avec plan de facturation sont utiliss pour les oprations
d'approvisionnement rcurrentes (comme les contrats de location, de leasing et d'entretien) ou pour
les oprations impliquant un dcompte par tapes.
Le plan de facturation priodique doit tre utilis pour des oprations d'approvisionnement
rcurrentes. Avec ce type de plan de facturation, la valeur totale du poste de commande est facture
chaque chance. Les dates d'chance peuvent tre proposes automatiquement par le systme R/3.
Le type de plan de facturation est dfini dans le Customizing et est affect dans le poste de
commande.
(C) SAP AG
LO520
7-5
Projet de construction
Commande
Poste
10
Plan de facturation
Valeur de facturation totale 150,000.00
Signature
du contrat
01.04
10%
Finition
structure principale
01.08
30%
Facture
finale
31.12
60%
Facturation/dcompte
automatique
SAP AG 1999
Le plan de facturation partiel est utilis pour les oprations impliquant une facturation et un paiement
chelonn (par exemple, dans les projets de construction pour lesquels un acompte est exig). Avec
ce type de plan de facturation, la valeur totale du poste est rpartie entre les dates d'chance
individuelles dfinies dans le plan de facturation. Par consquent, seule une partie de la valeur totale
du poste est payable chaque date d'chance.
Dans le cas d'un plan de facturation partiel, le systme R/3 ne propose des dates d'chance que si les
propositions de dates sont d'abord dfinies dans un plan de facturation type dans le Customizing dans
un but de simplification. Si ce n'est pas le cas, les dates d'chance doivent tre saisies manuellement
lors de la cration du poste de commande.
La valeur totale du poste de commande peut tre rpartie entre les diffrentes dates d'chance en
pourcentage ou en montant absolu.
La facturation automatique est base sur les dates et valeurs spcifies dans le plan de facturation
affect au poste de commande.
Le type de plan de facturation est dfini dans le Customizing et affect au poste de commande.
(C) SAP AG
LO520
7-6
Customizing
Commande
Poste
Imp.
10
FA EM
x
10
Conditions
Imputation
l Facturation automatique (FA)
l Entre marchand. non valorise
l
Valeurs dfaut :
- Date (type)
- Horizons
- Calendrier
SAP AG 1999
Si vous voulez crer une commande avec plan de facturation, vous devez utiliser le type de
document FO (commande-cadre). Ce type de document vous permet de saisir une priode de validit
dans l'en-tte de la commande.
Vous devez spcifier des imputations pour les postes de commande avec plan de facturation.
La fonction de plan de facturation ne peut pas tre utilise dans le cas d'entres de marchandises
valorises. Vous devez soit annuler le code d'entre de marchandises dans le poste de commande,
soit dfinir le code Entre marchandise non valorise.
La gnration automatique de factures aux dates dfinies dans le plan de facturation n'est possible
que si le code Facturation automatique (FA) a t dfini dans les donnes Achats de la fiche
fournisseur. Si ce code est dfini, vous devez saisir un code TVA dans le poste de commande.
Pour crer un poste de commande avec plan de facturation, vous devez affecter la cl pour un type de
plan de facturation dans le poste de commande. Le type de plan de facturation est dfini dans le
Customizing et dtermine, par exemple, si des dates de facturation sont proposes et en fonction de
quelles rgles.
(C) SAP AG
LO520
7-7
- Rfrencer numro de
plan de facturation
- Gestion
- Gestion
SAP AG 1999
Dans le Customizing des Achats, vous pouvez utiliser le type de plan de facturation pour contrler la
faon dont le systme R/3 cre le calendrier de dates dans un plan de facturation.
Le type de plan de facturation dfinit les donnes de commande de base du plan de facturation. Par
exemple, le plan de facturation contient les rgles de dtermination des dates. Le type de plan de
facturation contient galement une rgle permettant de dterminer la date afin d'obtenir l'horizon du
plan de facturation. L'horizon calcule la dernire date de facturation dans le plan de facturation, sur
la base de la date actuelle plus une priode donne.
Le type de dlai spcifie des donnes pour chaque date de facturation du plan de facturation. Vous
pouvez affecter une type de dlai pour chaque type de plan de facturation.
Pour crer automatiquement des factures en fonction d'un plan de facturation, vous devez dfinir le
code Facturation automatique des entres de marchandises (FA) dans la fiche fournisseur (donnes
achats).
(C) SAP AG
LO520
7-8
Commande
Validit
01.01. - 31.12
15,000.00
5,000.00
12.31
01.01.
Limite
100,000.00
Facture
15.01
Facture
03.02
Facture
09.12
Facture
19.12
Facture
17.01
SAP AG 1999
Depuis la version 4.0A, il est possible de crer des commandes avec une valeur limite et une priode
de validit tendue (en lieu et place de dates de livraisons).
Ces commandes priode tendue vous permettent de recevoir d'un fournisseur diffrents articles et
services dont la valeur relativement faible rend les cots de traitement d'un grand nombre de
commandes rptitives prohibitifs.
Dans le cas des commandes avec limites, il n'existe pas d'entre de marchandises (pas de
saisie/approbation de services). Les factures sont comptabilises directement avec rfrence la
commande avec limites.
Si vous souhaitez crer une commande avec limites, vous devez utiliser le type de document
Commande-cadre (FO) et le type de poste Limites (B).
Si vous dsirez enregistrer une facture pour une commande avec limites, vous devez faire appel au
contrle des factures (Logistique).
(C) SAP AG
LO520
7-9
partiels ;
l d'excuter un dcompte automatique sur la base
de plans de facturation ;
l d'identifier les utilisations d'une commande avec
limites.
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
7-10
1-1
Donnes de base
Vous louez de nouveaux bureaux pour votre division 1000. Vous souhaitez
enregistrer le contrat de location dans le systme sous la forme dune commande
avec plan de facturation priodique.
Votre bailleur est le fournisseur T-L20D##.
Vrifiez dabord que l'indicateur de facturation automatique des entres de
marchandises est activ dans la fiche fournisseur pour lorganisation dachats 1000.
(C) SAP AG
LO520
7-11
1-2
K (Centre)
Location de bureaux
1
MOI (Mois)
007
1000
(C) SAP AG
LO520
7-12
1-2-5 A prsent, revenez dans l'onglet Facture pour affecter le type de plan de
facturation 50 (Formation MM) votre poste de commande. Vrifiez
galement que l'indicateur de facturation automatique est coch.
Pour affecter le type de plan de facturation, appuyez sur le
bouton Plan facturation dans longlet Facture.
*1-3
T-L20D##
Type de document :
FO
Groupe acheteurs :
Z##
(C) SAP AG
LO520
7-13
K (Centre)
Fournitures de bureau
1
PC (Pices)
007
120 000
1000
1-3-3 Dans longlet Facture de la partie Dtail du poste, saisissez le code TVA
0i. Si ncessaire, dcochez l'indicateur "CF bas/EM'.
1-3-4 Dans l'onglet Imputation, affectez votre poste de commande au compte
gnral 400000 et au centre de cots T-L20.
1-3-5 Dans longlet Livraison, vrifiez que l'indicateur 'Entre marchandises' nest
pas coch.
1-3-6 A prsent, revenez dans l'onglet Facture pour affecter le type de plan de
facturation M2 (Modle de plan de facturation partiel) votre poste de
commande. Vrifiez galement que l'indicateur de facturation automatique
est coch.
Pour affecter le type de plan de facturation, appuyez sur le
bouton Plan facturation dans longlet Facture.
(C) SAP AG
LO520
7-14
1-3-7 Dans lcran suivant, saisissez les dates de facturation, les descriptions des
dates et les valeurs des factures en pourcentage :
50% du montant total est payer au dbut du contrat (aujourdhui)
Une autre chance de 25% est payer dans deux mois compter
daujourdhui
Le solde de 25 % est d avec la facture finale le dernier jour du contrat.
Slectionnez les cls de description de date appropries en
utilisant laide la saisie (F4).
1-4
1000
1000
T-L20D##
Excutez le traitement.
(C) SAP AG
LO520
7-15
1-5
Affichage commande
Affichez le plan de facturation priodique de votre premire commande.
Le premier poste du plan de facturation a-t-il t factur dans son intgralit ?
______________
Vrifiez le statut de facture de la premire date de facturation.
Statut de facture :____________________
*1-6
Customizing
Affichez les options du Customizing pour le type de plan de facturation
priodique 50 (Formation MM).
1-6-1 En fonction de quelle rgle permettant de dterminer la date le systme
calcule-t-il et propose-t-il des dates de facturation ?
______________________________________________________
1-6-2 Les montants des factures concernant une priode de dcompte sont-ils dus
en avance ou en retard ?
______________________________________________________
1-6-3 Les dates de facturation sont-elles proposes automatiquement dans la
commande ?
______________________________________________________
(C) SAP AG
LO520
7-16
1-1
Donnes de base
Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base Fournisseur
Achats Afficher (actuel)
Saisissez le fournisseur T-L20D## et l'organisation d'achat 1000 puis choisissez
l'cran Donnes achats
Vrifiez que l'indicateur de facturation automatique des entres de marchandises
(Fact auto EM) est coch.
1-2
1-3
(C) SAP AG
LO520
7-17
1-4
1-5
Affichage commande
Logistique Gestion des articles Achats Commande Afficher
Pour visualiser votre commande, appuyez sur le bouton 'Activer synthse
document' et slectionnez la variante 'Commande' puis demandez une slection
pour le fournisseur T-L20D##.
Dans longlet Facture, appuyez sur le bouton Plan facturation.
Le premier poste du plan de facturation a t factur dans son intgralit et son
statut est C.
1-6
Customizing
Outils AcceleratedSAP Customizing Traitement projet , choisissez Saut
Afficher Guide rfrence SAP puis choisissez Gestion des
articles Achats Commande Plan de facturationTypes de plan de
facturation Grer types de plans de facturation priodique.
Slectionnez le type de plan 50 (Formation MM).
1-6-1 La rgle 11 (Date facture+30 jours) est spcifie dans la zone
Per.donn.fact., ce qui signifie que la date de facturation correspond au
dernier jour du mois.
1-6-2 Les montants de facture sont dus en avance : l'indicateur Anticipation est
coch.
1-6-3 Les dates de facturation sont proposes automatiquement : la zone
Dialogue cde. est coche.
(C) SAP AG
LO520
7-18
Contenu :
l Procdures de lancement
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
8-1
de lancement ;
l de lancer (approuver) des demandes d'achat et
procdures de lancement.
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
8-2
Synoptique
Processus d'appro.
simplifis
Procdure de lancement
(approbation) de document
Evaluation des
fournisseurs
Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
Achats
11
10
9
12
Sujets particuliers*
2
3
4
7 6 5
Dtermination de la source
d'approvisionnement
Conclusion
(C) SAP AG
LO520
8-3
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
8-4
SAP AG 1999
Dans le systme SAP R/3, la procdure de lancement fait rfrence la procdure d'approbation des
demandes d'achat et des documents d'achats externes. Elle implique le contrle de l'exactitude des
donnes et l'autorisation d'achat. L'objectif de la procdure de lancement est d'utiliser un systme
d'approbation en ligne au lieu de signatures manuelles.
(C) SAP AG
LO520
8-5
l Stratgie de lancement
l Conditions/critres de lancement
l Cl/dpartement de lancement
l Condition de lancement
l Statut/code de lancement
SAP AG 1999
La stratgie de lancement dfinit l'ensemble du processus d'approbation. Elle contient des conditions
de lancement et les cls de lancement.
Les conditions de lancement (ou critres) dterminent la stratgie applicable. Par exemple, si la
valeur d'un poste d'une demande d'achat est 1000, cela peut signifier qu'une stratgie particulire est
requise. Cependant, si la valeur d'un poste est 100000, une autre stratgie peut tre requise (tant
donn que l'approbation de diffrentes personnes peut tre ncessaire).
Le dpartement de lancement est un individu ou un service qui doit donner son approbation. Le
dpartement de lancement est reprsent dans le systme par une cl de lancement. Si une stratgie
requiert l'approbation d'un gestionnaire et d'un contrleur, des cls de lancement leur sont affectes
et ils deviennent alors des dpartements de lancement.
(C) SAP AG
LO520
8-6
Commande
Approbation
o.k.
o.k.
o.k.
Appel
d'offres
10
Poste 20
30
Commande
Approbation
o.k.
Appel
d'offres
SAP AG 1999
Si une demande d'achat (document interne) ou un document d'achat externe (comme une commande)
remplit certaines conditions, il peut s'avrer ncessaire de faire approuver le document avant qu'il ne
soit trait. Ce processus d'approbation (autorisation) est rpliqu dans le systme SAP R/3 par la
procdure de lancement.
Par lancement d'une demande d'achat, nous entendons le processus d'approbation des postes
correspondants, visant mettre des appels d'offres ou des commandes pour les articles ou les
services appropris. Cette procdure de lancement a pour but de vrifier l'exactitude des donnes
article, des quantits et des dates de livraison et de s'assurer que l'imputation et la source
d'approvisionnement correspondantes ont t spcifies.
Vous avez la possibilit de dfinir des stratgies de lancement (approbation) pour les demandes
d'achat sur la base de caractristiques de classification dfinissables par l'utilisateur ou sur la base de
critres prdfinis. Si vous dfinissez la procdure de lancement avec une classification des
demandes d'achat, la procdure sans classification est dsactive.
Jusqu' la version 4.0, les demandes d'achat pouvaient uniquement tre lances (approuves) poste
par poste. Depuis la version 4.0A, vous pouvez galement lancer une demande complte. Cette
opration peut s'avrer utile dans le cas de demandes d'achat dont les diffrents postes se rfrent
une demande d'achat qui doit tre considre de faon globale. C'est le type de document qui
dtermine si une demande d'achat doit tre lance poste par poste ou dans son intgralit. Dans le
second cas (c'est--dire si la demande fait l'objet d'un lancement global), un lancement par poste n'est
pas possible. Les donnes des postes sont regroupes afin de dterminer une stratgie de lancement.
(C) SAP AG
LO520
8-7
Ap. of.
Progr. livr.
Contrat
Message
Commande
Poste 10
20
30
Approbation
o.k.
SAP AG 1999
Par lancement de documents d'achat externes (commande, contrat, programme de livraisons, appel
d'offres et feuille de saisie des services), nous entendons le processus de vrification de l'exactitude
des donnes des documents et d'approbation des documents avant leur transmission aux fournisseurs.
Cette procdure d'approbation vise remplacer un systme manuel de signatures par un systme
lectronique.
Le systme vrifie le respect des conditions requises pour chaque document. Si ces conditions sont
remplies, une stratgie est automatiquement affecte au document.
Les documents d'achat externes sont valids au niveau de l'en-tte. Le lancement par poste n'est pas
autoris.
Les documents d'achat externes peuvent uniquement tre lancs l'aide de la procdure de lancement
avec classification.
(C) SAP AG
LO520
8-8
Classification :
Dfinition
Critres lancement
Valeur
Division
Customizing :
Dfinition
Stratgie de lancement
Crer
Dem. Achat
Stratgie S1
D. achat
Poste 10
Division
Stratgie S1
bloque
1000
Dpts lancement
1. Ingnierie
Statut de lancement
Bloqu
2. Achats
3. Ctrle gestion
Lanc. commande
La stratgie de lancement dfinit la procdure de validation (ou d'approbation) des demandes d'achat.
La stratgie prcise les conditions ncessaires l'approbation d'une demande d'achat ou d'un
document d'achats externe, les personnes ou les services qui doivent l'approuver et l'ordre dans
laquelle les approbations doivent tre accordes.
L'affectation d'une stratgie de lancement une demande d'achat se fait automatiquement et repose
sur les conditions de lancement. Dans le cas d'une procdure avec classification, les conditions sont
dfinies via des valeurs de caractristique et mmorises dans le Customizing. Si une demande
d'achat ou un document d'achat externe remplit ces conditions, le document doit tre lanc
conformment la stratgie de lancement.
Chaque personne ou service qui doit approuver une demande d'achat dans le cadre d'une stratgie de
lancement reprsente un dpartement de lancement. Une stratgie de lancement peut comprendre
jusqu' huit dpartements de lancement. Ces derniers sont identifis l'aide d'une cl de lancement
deux caractres. Chaque personne implique dans la procdure de lancement donne son approbation
(le "feu vert") l'aide de sa cl de lancement. Cette cl vous permet galement d'annuler un
lancement dj effectu (c'est--dire de rinitialiser le statut de validation d'origine).
(C) SAP AG
LO520
8-9
Dictionnaire
Structure de
communication
Division
Groupe march.
Type de poste
Type imputation
Valeur
...
Classification
Customizing
Dfinition des
caractristiques
Dfinition classe
Caract. DIVIS.
Classe FRBANF
Multi-valeurs x
Zone table
rf.
Non format x
Dfinition du
groupe de lancement
Caract. VALEUR
Multi-valeurs x
Zone table
rf.
Non format x
Valeurs interv.
autorises
x
SAP AG 1999
Pour traiter la procdure de lancement avec classification, vous devez crer une classe de lancement
avec des caractristiques, en plus des autres paramtres de Customizing, . Vous dfinissez une classe
de lancement avec caractristiques via le systme de classification.
Les structures de communication CEBAN (pour les demandes d'achat) et CEKKO (pour les
documents d'achat externes) comprennent toutes les zones pouvant tre dfinies comme
caractristiques de lancement. Si vous avez d'autres besoins, utilisez l'exit utilisateur fourni par SAP.
Toutes les conditions de lancement doivent tre dfinies comme caractristiques de classification.
Une partie de la dfinition des caractristiques constitue un lien aux structures de communication
CEBAN et CEKKO. Les caractristiques de classification doivent possder l'attribut "multi-valeurs"
afin que vous puissiez non seulement grer les valeurs de caractristique en tant que valeurs
individuelles, mais galement saisir plusieurs valeurs si ncessaire. Pour les caractristiques du type
de donnes NUM ou CURR, vous devez galement autoriser des valeurs d'intervalle.
Vous regroupez dans une classe toutes les caractristiques que vous souhaitez utiliser dans les
stratgies de lancement pour les demandes d'achat ou les documents d'achat externes. La classe doit
avoir le type 032. Vous pouvez dfinir une classe pour les demandes d'achat, une classe pour les
documents d'achat externes et une classe pour les fiches de saisie de services. La classe de lancement
est affecte l'objet de lancement dans le Customizing (1 = demandes d'achat, 2 = documents d'achat
externes, 3 = rception de services).
(C) SAP AG
LO520
8-10
Workflow Dsignation
Ctrle gestion
Technique
Dsignation
non lanc
Fixe
Ap. of.
F203
d Classification
lancement
CO TK
x
x
Code lanc.
1 non lanc
1 non lanc
2 lancs
Caract.
Valeur
DIVISION
1000, 2000
VALEUR
> 1000
SAP AG 1999
Dfinissez les cls, codes et stratgies de lancement dans le Customizing des Achats. La dfinition
de classes de lancement avec des caractristiques de lancement constitue une condition pralable au
customizing d'une stratgie de lancement.
Le code de lancement indique le statut de lancement rel. En fonction du code de lancement, vous
avez la possibilit de dterminer si les documents d'achat partiellement ou entirement traits
peuvent tre modifis et si un document doit de nouveau tre soumis la procdure de lancement
aprs avoir subi des modifications.
Les stratgies de lancement sont dfinies par une cl quatre caractres. Les deux premiers
caractres correspondent au groupe de lancement tandis que les deux derniers indiquent la stratgie.
Un groupe de lancement doit tre affect un type d'objet (par ex. 2 = documents d'achat) et une
classe de lancement.
(C) SAP AG
LO520
8-11
Dpt Contrle
de gestion
Dpt. Services
Techniques
D. ach.
LancementCO
TK Lancement TK
Lancement CO
Meyer
Smith
Autorisations
utilisateur
Autorisations
utilisateur
Objet d'autorisation
M_EINK_FRG
Valeur : CO
Objet d'autorisation
M_EINK_FRG
Valeur : TK
SAP AG 1999
Dans les Achats, l'objet d'autorisation Cl et groupe de lancement (M_EINK_FRG) prcise les
utilisateurs autoriss lancer des demandes d'achat et des documents d'achat externes ainsi que leur
cl de lancement respective.
Si vous suivez la procdure de lancement de demandes d'achat sans classification, vous devez crer
des autorisations sous l'objet d'autorisation Cl de lancement pour demandes d'achat
(M_BANF_FRG).
(C) SAP AG
LO520
8-12
Lancement group
D. achat
D. achat
Dpt lancement
Poste 10
Situation de dpart
o.k.
Lancements (approbation)
D. achat
Dpt
lanc. 1
Poste 10
o.k.
Stratgie
Stratgie S1
bloque
bloque
Poste 10
o.k.
Dpt lancement
Dpt
lanc. 2
+ o.k.
Dpt
lanc. 4
Dpt
lanc. 3
+ o.k.
Convertit dem.
dem. d'ach.
d'ach.
en appel d'offres
+ o.k.
Convertit dem.
dem. d'ach.
d'ach.
en commande
SAP AG 1999
Les demandes d'achat peuvent tre lances (ou approuves) individuellement ou collectivement.
L'utilisation de la procdure collective vous permet de traiter toutes les demandes d'achat en attente
de lancement via votre cl de lancement, d'aprs une liste. Nous vous recommandons cette mthode
pour des lancements frquents.
Le lancement des commandes individuelles, des contrats, des programmes de livraisons, ... s'effectue
partir d'une liste.
Seuls les documents satisfaisant aux conditions de lancement peuvent tre lancs.
Chaque dpartement de lancement impliqu dans la procdure doit approuver un document soumis
lancement. Lors du processus d'approbation, le statut de lancement de la demande d'achat est
modifi. Ce statut apparat grce au code de lancement, qui dtermine galement la suite du
traitement de la demande d'achat. Vous pouvez aussi dfinir le contrle de slection de zone en
fonction du code de lancement.
Vous pouvez afficher le statut de lancement d'un document pour obtenir des dtails sur le nom de la
stratgie de lancement, les lancements dj effectus et les cls de lancement avec lesquelles le
document doit tre lanc.
Vous pouvez simuler le statut de lancement qu'aurait un document si vous le validiez avec une cl de
lancement spcifique. Cette option vous permet de dterminer la faon dont un document peut
encore tre trait une fois lanc.
(C) SAP AG
LO520
8-13
lancement ;
l de lancer (approuver) des demandes d'achat et
procdures de lancement.
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
8-14
1-1
(C) SAP AG
LO520
8-15
1-2
Dans le systme SAP R/3, lun des buts des procdures de lancement est de remplacer
les signatures manuelles par lapprobation en temps rel. Expliquez la procdure
dapprobation en vigueur dans votre entreprise.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1-2-1 Pouvez-vous dfinir votre procdure actuelle selon les termes dfinis
prcdemment ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
1-2-2 Dans votre entreprise, citez quelques facteurs qui impliquent la ncessit
dapprouver un poste ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3
Dans votre entreprise, un utilisateur cre une demande dachat. Un poste de cette
demande doit tre approuv, cest--dire lanc. Si lapprobation approprie n'est
pas effectue, comment cela va-t-il affecter cette demande ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
*1-4
(C) SAP AG
LO520
8-16
(C) SAP AG
LO520
8-17
2-2
Customizing
Consultez les options du Customizing de la procdure de lancement pour les
demandes dachat (avec classification).
2-2-1 Lisez la documentation sur lactivit IMG pour le noeud Procdure avec
classification.
2-2-2 Sur la base de quels critres la stratgie de validation ZZ a-t-elle t affecte
vos postes de demande dachat ?
Critres :
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Pour modifier la langue pour laffichage des caractristiques,
choisissez Autres fonctions Options utilisateur. Puis
slectionnez longlet Options gnrales. Entrez le code de
votre langue (FR) et sauvegardez.
2-2-3 Demandez des informations relatives aux conditions de lancement.
Quel dpartement de lancement peut effectuer un lancement sans
conditions ?
Dpartement de lancement (cl lancement) :
__________________________________________
2-2-4 Quelle est la condition remplir avant que Z2 ne soit en mesure de lancer
un poste de demande dachat ?
Condition : ___________________________________________
(C) SAP AG
LO520
8-18
2-3
2-4
(C) SAP AG
LO520
8-19
2-5
2-5-3
(C) SAP AG
LO520
8-20
2-6
Donnes de base
Vrifiez que l'indicateur Commande automatique est bien actif (coch) dans les
fiches article et fournisseur pour les articles fournisseurs de lexercice 2.5. Ces
indicateurs doivent tre activs pour permettre d'utiliser la fonction de commande
automatique. Si ncessaire, cochez cet indicateur et enregistrez la modification.
2-7
2-8
Lancement de commande
Il est possible que les commandes venant dtre cres automatiquement et dautres
commandes cres par vos soins doivent encore tre lances.
Le dpartement de lancement responsable utilise la cl de lancement Z3.
2-8-1 Demandez tout dabord au systme de gnrer une liste de toutes les
commandes de votre groupe dacheteurs Z## lancer avec la cl de
lancement Z3.
(C) SAP AG
LO520
8-21
2-9
Affichage commande
Aprs le lancement et lenregistrement, affichez de nouveau la premire commande
de votre liste. Existe-t-il des paramtres de message prsent ?
____________________________________________________________
(C) SAP AG
LO520
8-22
Customizing
Dans votre entreprise, les utilisateurs doivent dsormais saisir des numros de
besoins sur toutes les demandes d'achat. Pour les demandes cres avec le numro
de besoin LO520-##, il vous faut une nouvelle stratgie de lancement comportant
une nouvelle cl de lancement. Vous allez donc dfinir une nouvelle stratgie de
lancement pour les demandes dachat.
3-1-1 Dfinissez dabord votre propre cl de lancement ## pour le groupe de
lancement 01. Sans workflow. Dsignation = Groupe ##.
3-1-2 Dfinissez ensuite la nouvelle stratgie de lancement ##. Elle doit
galement tre affecte au groupe de lancement 01.
3-1-3 Affectez la cl de lancement ## votre stratgie de lancement. Confirmez
les conditions et tats de lancement proposs par le systme.
3-1-4 Dfinissez les critres de votre stratgie de lancement comme suit :
(C) SAP AG
LO520
8-23
Type dimputation :
Groupe de marchandises :
Division:
Groupe dacheteurs :
Numro de besoin :
Valeur totale du poste :
Type de document :
(Vierge)
LO520
1000
Z##
LO520-##
>1000
Demande dachat (NB)
*3-2
*3-3
*3-4
(C) SAP AG
LO520
8-24
1-1
1-3
Si le poste nest pas lanc, alors lappel doffres ou la commande ne pourront pas
tre crs.
1-4
(C) SAP AG
LO520
8-25
2-1
S (Bloqu)
Stratgie de lancement :
ZZ
Cls lancement :
2-2
Lancement ce jour :
(vide)
Lancement final :
Z1, Z2
Customizing
2-2-1 Outils AcceleratedSAP Customizing Traitement projet Saut
Afficher Guide de Rfrence SAP Gestion des articles Achats
Demande dachat Procdure de lancement
Appuyez sur l'icne Documentation de l'activit IMG en regard du noeud
Procdure avec classification.
(C) SAP AG
LO520
8-26
2-3
(C) SAP AG
LO520
8-27
2-3-1 Cl de lancement : Z1
2-3-2 Slectionnez la demande d'achat puis appuyer sur Stratgie lancement
Code de lancement :A
Etat de lancement : Appel doffres dfinitif
2-4
2-5
(C) SAP AG
LO520
8-28
2-5-2 Articles demands : T-REZ##. Attention, les rponses peuvent varier dun
participant lautre selon lexcution des exercices prcdents.
2-5-3 Fournisseurs affects : T-L20A##. Attention, les rponses peuvent varier
dun participant lautre selon lexcution des exercices prcdents.
2-6
Donnes de base
Fiche article :
Favoris Fiche article Article Modifier Immdiatement.
Saisissez l'article. Slectionnez la vue Achats puis saisissez la division 1000.
Fiche fournisseur :
Favoris Fournisseur Achats Modifier (actuel).
Saisissez le fournisseur puis lorganisation dachats 1000.
Slectionnez Donnes achats.
2-7
2-8
Lancement de commande
2-8-1 Logistique Gestion des articles Achats Commande Lancer.
Saisissez la cl de lancement Z3 et le groupe dacheteurs Z##.
Excutez.
(C) SAP AG
LO520
8-29
2-9
Affichage commande
Logistique Gestion des articles Achats Commande Afficher.
Slectionnez votre commande dans la liste de gauche de l'cran (Synthsedes
documents). Une fois la commande affiche, appuyez sur Messages.
A prsent, il existe des paramtres de message.
(C) SAP AG
LO520
8-30
*3-1
Customizing
Outils AcceleratedSAP Customizing Traitement projet Saut
Afficher Guide de rfrence SAP Gestion des articles Achats Demande
dachat Procdures de lancement Procdures avec classification
Organiser la procdure avec classification
3-1-1 Appuyez sur le bouton Cl de lancement.
Puis sur Nouvelles entres.
Saisissez le groupe 01, le code ## et la dsignation
Sauvegardez.
3-1-2 Revenez l'cran prcdent et appuyez sur le bouton Stratgie de lancement
puis sur Nouvelles entres.
Saisissez le groupe de lancement 01 et la stratgie de lancement ##.
3-1-3 Saisissez le code ##.
Appuyez sur Conditions de lancement puis sur Etats de lancement pour
confirmer.
3-1-4 Appuyez sur le bouton Classification.
Saisissez les critres puis revenez l'cran prcdent et sauvegardez.
(C) SAP AG
LO520
8-31
*3-2
*3-3
*3-4
(C) SAP AG
LO520
8-32
Contenu :
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
9-1
(C) SAP AG
LO520
9-2
Synoptique
Processus d'appro.
simplifis
Procdure de lancement
(approbation) de document
Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Evaluation des
fournisseurs
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
11
10
9
12
Sujets particuliers*
Achats
2
3
4
7 6 5
Dtermination de la source
d'approvisionnement
Conclusion
(C) SAP AG
LO520
9-3
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
9-4
Prix
Qual.
Qual. Livr.
Livr. Service
Fourn. B
90
92
90
93
85
Fourn. A
84
75
92
88
81
Fourn. C
81
90
76
74
84
Global
Prix
88
81
93
92
86
90
94
92
88
86
80
85
82
79
74
SAP AG 1999
Dans le systme R/3, la composante Evaluation des fournisseurs est totalement intgre dans la
Gestion des articles du module Achats MM. Cela signifie, par exemple, que des donnes telles que
les dates de livraison, les prix et les quantits lies aux commandes sont utilises.
L'Evaluation des fournisseurs utilise des donnes provenant du module Management de la qualit
(par exemple, les rsultats des contrles d'entre de marchandises ou des audits qualit).
L'Evaluation des fournisseurs a accs aux donnes de la Gestion des articles, de la Gestion des
stocks (comme les entres de marchandises) et du Systme d'information de logistique (SIL).
(C) SAP AG
LO520
9-5
Note globale
Pondre
Note critres
principaux
Pondre
Notes critres
secondaires
Notes
individuelles
SAP AG 1999
Pour pouvoir comparer la performance d'un fournisseur dtermin par rapport aux autres, vous devez
dfinir un barme de notes. Le systme d'valuation des fournisseurs est un systme de notes trois
niveaux allant de 1 100 points, ce qui vous permet de procder une estimation comparative de vos
fournisseurs.
La note globale vous donne une ide gnrale des performances de vos fournisseurs ; vous pouvez
ainsi les comparer en un coup d'il. Cette note est obtenue en additionnant les notes obtenues par un
fournisseur pour tous les critres principaux. Les notes des critres principaux refltent la
performance d'un fournisseur de faon plus prcise que la note globale.
Les critres principaux sont : "Prix", "Qualit", "Livraison", "Service aprs-vente" et "Efficacit"
(pour l'valuation des prestataires de services externes). Si besoin est, vous pouvez galement dfinir
d'autres critres.
Vous pouvez diviser les critres principaux en plusieurs critres secondaires. Ceux-ci sont les plus
petites units dans l'valuation des fournisseurs pour lesquelles des notes sont attribues.
Les notes obtenues par un fournisseur pour les critres individuels peuvent tre plus ou moins
significatives pour vous. Le facteur de pondration en tient compte.
Les fournisseurs sont valus au niveau de l'organisation d'achats. Chaque organisation d'achats
value les fournisseurs qui lui sont affects.
(C) SAP AG
LO520
9-6
Note globale
Note critres
principaux
Critre second.
automatique
Notes critres
secondaires
P.
P.
%
%
Conditions
Conditions
$$
Notes
individuelles
SAP AG 1999
Les critres secondaires sont diffrencis en fonction de la mthode utilise pour attribuer les notes :
manuelle, semi-automatique et automatique.
Dans le cas des critres secondaires manuels, vous saisissez une note pour le critre secondaire
servant valuer un fournisseur. Le systme R/3 prend alors cette note individuelle en compte pour
le calcul du critre principal de niveau suprieur.
Au lieu d'attribuer un fournisseur une notre forfaitaire unique pour tous ses articles, vous avez la
possibilit, grce aux critres semi-automatiques, de grer plusieurs notes au niveau de la fiche infosachats pour tous les articles importants vos yeux. La moyenne de toutes ces notes individuelles est
introduite dans la note du critre principal de niveau suprieur en tant que note pour le critre
secondaire.
Dans le cas des critres secondaires automatiques, l'valuation peut tre dtermine partir de
donnes dj prsentes dans le systme R/3. Ces donnes sont introduites dans le systme
d'valuation des fournisseurs via des fichiers statiques (par exemple via le processus une mise jour
automatique).
Les critres secondaires automatiques prdfinis dans le systme standard sont suffisants pour
valuer un fournisseur qui vous fournit des articles (ce qui signifie que vous ne devez pas
ncessairement grer les notes des critres manuels ou semi-automatiques pour effectuer des
valuations).
(C) SAP AG
LO520
9-7
Critres princip.
Critres second.
Prix
Niveau de prix
Historique des prix
Contrle EM
Rejets / rclamations
Audit
Respect des dlais
Respect des quantits
Consignes d'expdition
Confirmations
Qualit
Livraison
Service
SAP AG 1999
Vous pouvez utiliser le critre secondaire Niveau de prix pour valuer la relation entre le prix
fournisseur et le prix du march.
Vous pouvez utiliser le critre secondaire Historique des prix pour valuer les modifications d'un
prix fournisseur par rapport au prix du march sur une priode donne.
Vous pouvez utiliser le critre secondaire Contrle des entres de marchandises pour valuer la
qualit des articles achets auprs d'un fournisseur donn. Le contrle qualit se fait lors de l'entre
des marchandises.
Vous pouvez utiliser le critre secondaire Rejet/rclamations pour valuer si et/ou quelle frquence
des articles achets auprs d'un fournisseur s'avrent dfectueux aprs avoir pass avec succs le
contrle des entres de marchandises (par exemple pendant le processus de fabrication, dans
l'atelier). Cela entrane en effet une dpense supplmentaire et une perte de temps dues la reprise,
la rectification des dfaillances, la prparation d'tats de rejet, au retour/remplacement des
composants, etc. Vous pouvez utiliser le critre secondaire Audit pour mesurer l'efficacit du systme
d'assurance-qualit d'une entreprise pour la fabrication de ses produits.
Vous pouvez utiliser le critre secondaire Respect des dlais pour dterminer si un fournisseur
respecte les dates de livraison prvues. Vous pouvez utiliser le critre secondaire Respect des
quantits pour valuer jusqu' quel point un fournisseur livre les quantits exactes commandes.
Vous pouvez utiliser le critre secondaire Respect des consignes d'expdition pour valuer
prcisment si un fournisseur respecte les instructions reues en matire d'expdition ou d'emballage
d'un article.
Vous pouvez utiliser le critre secondaire Confirmation pour valuer jusqu' quel point un
fournisseur respecte les dates de livraison dfinies dans les confirmations (telles que les avis de
livraison) qu'il vous a pralablement envoyes.
(C) SAP AG
LO520
9-8
Fourn. A
Cls
Cls de pondration
pondration
Critres
autom.
Critres
semiautom.
Critres
manuels
Enregist.
valuation
fournisseurs
Protocole
de calcul
SAP AG 1999
Vous pouvez utiliser la fonction Gestion de l'valuation des fournisseurs pour grer tous les critres
secondaires (y compris les critres manuels).
Vous devez tout d'abord affecter des cls de pondration aux fournisseurs n'ayant pas encore fait
l'objet d'une valuation. La cl de pondration est un code dans lequel les parts de pondration d'un
groupe de critres principaux sont combines et mmorises. Le systme peut calculer la note
globale d'un fournisseur en fonction de la cl de pondration et des notes attribues aux critres
principaux.
Le calcul des notes pour les critres secondaires automatiques est enregistr dans un protocole.
Vous pouvez enregistrer l'valuation effectue par le systme pour un fournisseur dans la feuille
d'valuation des fournisseurs et imprimer cette dernire. L'en-tte de la feuille d'valuation fournit le
nom de la personne qui a cr la feuille, la date de cration et le nom du fournisseur. Au-dessous de
l'en-tte figurent l'valuation globale et les notes des critres principaux individuels. Les notes des
critres secondaires appartenant chaque critre principal sont reprises sous l'en-tte "Analyse
complte".
(C) SAP AG
LO520
9-9
Rvaluation automatique
Nouv.
Anc.
valeurs valeurs
Fourn. A
...
...
...
...
Protocole
de calcul
Cls
Cls de pondration
pondration
Enregistrer
Critres
Critres
automatiques
Critres
Critres
semisemi- autom.
autom.
Enregist.
valuation
fournisseurs
SAP AG 1999
La fonction Rvaluation automatique vous permet de mettre jour les notes des critres secondaires
automatiques et semi-automatiques pour un fournisseur.
Si un fournisseur n'a encore jamais t valu, vous devez d'abord spcifier une cl de pondration.
Les notes gres manuellement lors de la dernire valuation ne sont pas modifies afin que vous
puissiez comparer les rsultats.
Vous disposez d'une comparaison des anciennes et nouvelles notes calcules pour tous les critres
secondaires automatiques et semi-automatiques. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer les
anciennes notes par les nouvelles.
(C) SAP AG
LO520
9-10
Evaluation en arrire-plan
Fourn. A
Cl
Cl de
pondration
pondration
Fourn. B
Cl
Cl de
pondration
pondration
Fourn. C
Fourn. NOUV.
Cl
Cl de
pondration
pondration
Enregist.
valuation
fournisseurs
Critres
Critres
automatiques
Protocole
de calcul
SAP AG 1999
Les fournisseurs peuvent tre valus rgulirement en arrire-plan l'aide de la fonction Evaluation
en arrire-plan.
Pour mettre une demande de traitement en arrire-plan pour l'valuation des fournisseurs, vous
devez utiliser une variante qui dfinit le nombre d'intervalles de fournisseurs valuer par exemple.
Vous pouvez mettre jour des enregistrements d'valuation existants ou en crer de nouveaux pour
les fournisseurs n'ayant pas encore t valus.
Lorsque vous crez de nouveaux enregistrements d'valuation, vous pouvez affecter la mme cl de
pondration tous les nouveaux enregistrements ou les crer sans cl de pondration. Aprs la
cration de tels enregistrements, vous devrez les retraiter manuellement. Vous pouvez trouver des
enregistrements pertinents en excutant l'analyse Fournisseurs sans cl de pondration. A partir de
cette analyse, vous pouvez passer directement la gestion d'valuation des fournisseurs.
(C) SAP AG
LO520
9-11
EM
Commande
100 p.
90 p.
Appel
Entre
march.
Code "livr.
finale" X
Echance 1
100 p.
Lissage
Entre
march.
100 p.
Calcul de l'cart
en pourcentage
Points
EM
Paramtrage
Paramtrage
Customizing
pour org.
org.
d'achats
Evaluation fournisseurs
SAP AG 1999
Vous pouvez utiliser le critre secondaire Respect des quantits pour valuer le degr d'adquation
entre les quantits reues d'un fournisseur et les quantits spcifies dans vos commandes.
Pour pouvoir dterminer le respect des quantits par un fournisseur, le poste de commande concern
doit tre cltur.
Le systme R/3 dtermine l'cart entre l'entre de marchandises et les quantits commandes et le
convertit en un cart en pourcentage.
Les notes dtermines sont mises jour dans un enregistrement de statistiques aprs l'application
d'une formule de lissage, puis incluses dans l'valuation des fournisseurs. La formule de lissage est
dfinie dans le Customizing.
Les tolrances en cas de livraison excdentaire ou incomplte ne sont pas prises en compte lors de
l'valuation des fournisseurs.
Il n'existe pas d'valuation du respect des quantits concernant les programmes de livraisons.
Les annulations d'entres de marchandises ne sont pas prises en compte dans l'valuation des
fournisseurs.
(C) SAP AG
LO520
9-12
Commande
EM
100 p.
Date de livr.
pour stat.
10 p.
20.12
Fin
Entre
march.
Commande
EM
100 p.
Date de livr.
pour stat.
100 p.
20.12
20.12
Contrle de la
quantit minimum
Entre
march.
19.12
Calcul de l'cart
en pourcentage
Points
Lissage
Paramtrage
Paramtrage
Customizing
pour org.
org.
d'achats
Evaluation fournisseurs
SAP AG 1999
Vous pouvez utiliser le critre secondaire Respect des dlais pour valuer le respect des dates de
livraison par un fournisseur.
Lors d'une entre de marchandises en rfrence une commande, le systme R/3 vrifie si la date de
livraison spcifie a t respecte par le fournisseur (date de livraison pour statistiques) ou si la
livraison a t effectue en avance ou en retard.
En cas de non respect de la date de livraison, le systme peut convertir l'cart absolu de date de
livraison en un cart en pourcentage via le paramtre du Customizing Valeur de rfrence pour cart
du dlai de livraison et valuer cet cart. Si vous affectez une valeur de rfrence pour cart de dlai
de livraison infrieure, les petits carts de dlai exprims en jours prsenteront un pourcentage
d'cart important. Si vous spcifiez une valeur de rfrence pour cart de dlai de livraison
suprieure, le pourcentage d'cart sera relativement faible. Les notes ainsi dtermines sont mises
jour dans un enregistrement de statistiques aprs application d'une formule de lissage, puis inclus
dans l'valuation des fournisseurs.
Si une entre de marchandises couvre plusieurs chances d'un chancier, le calcul est effectu pour
chaque chance.
Si la date de livraison a t accepte, le systme R/3 vrifie les paramtres systme que vous avez
dfinis pour le paramtre Pourcentage minimum de livraison de Customizing.
Si vous n'avez pas dfini de pourcentage minimum de livraison, les entres de quantits partielles sur
la quantit commande sont galement prises en compte dans le calcul de la note pour le respect des
dlais.
Si vous avez dfini un pourcentage minimum de livraison et que la quantit minimale n'a pas t
atteinte, le systme ne dtermine pas de note de respect des dlais pour l'entre de marchandises en
question.
(C) SAP AG
LO520
9-13
Niveau de prix
F. inf.-ach.
Prix comparatif
Fourn. A
Article 1
<>=
?
Prix rel
P.
P.
%
%
Prix du march
Prix moyen
Appro. auprs
d'un seul et
unique fourn.
Calcul de l'cart
en pourcentage
Points
Conditions
Conditions
Paramtrage
Paramtrage
Customizing
pour org.
org.
d'achats
$$
Evaluation fournisseurs
SAP AG 1999
Vous pouvez utiliser le critre secondaire Niveau de prix pour comparer le prix fournisseur pour un
article avec les prix d'autres fournisseurs ou avec un prix moyen.
Tous les articles pour lesquels les conditions du fournisseur ont t gres (par exemple, dans les
fiches infos-achats) sont examins.
Pour fixer un niveau de prix fournisseur, le systme compare pour chaque article le prix rel valable
propos par le fournisseur au prix du march ou au prix moyen calcul partir de toutes les fiches
infos-achats relatives l'article et dtermine l'cart en pourcentage.
S'il existe une source d'approvisionnement unique pour un article, le paramtre du Customizing
Fournisseur unique dtermine si cette situation d'exception doit tre prise en considration lors de
l'valuation des fournisseurs. Si vous avez dfini ce code, le systme R/3 suppose que le prix rel du
fournisseur valuer est le prix du march lors du calcul de la note pour le niveau de prix, c'est-dire que le prix du march et le prix rel sont identiques. Il existe un cart de zro pour cent et le
fournisseur reoit une bonne note. Si vous ne dfinissez pas le code, l'approvisionnement auprs d'un
seul et unique fournisseur n'est pas pris en considration (ce qui signifie que le systme R/3 n'attribue
pas de note pour le niveau de prix de cet article).
Le systme R/3 calcule la note moyenne en fonction du total des notes individuelles dtermines.
Cette moyenne reprsente la note pour le critre secondaire.
(C) SAP AG
LO520
9-14
PALMARES
Evaluation
Evaluation gnrale
gnrale des
des fournisseurs
fournisseurs
Global
Global
Prix
Prix
Qual.
Qual
Qual..
Livr.
Livr
Livr.. Service
Service
Fourn. B
90
92
90
93
85
Fourn. A
84
75
92
88
81
Fourn. C
81
90
76
74
84
Prix
Prix
Qual.
Qual
Qual..
Livr.
Livr
Livr.. Service
Service
Fourn. A
84
75
92
88
81
Fourn. C
81
90
76
74
84
Fourn. A
84
Prix
75
Evaluation
Evaluation pour
pour l'article
l'article 11
Qual.
Qual.
Livr.
Livr.
92
88
Service Global
Global
81
88
Prix
Prix
81
Qual.
Qual
Qual..
93
Livr.
Livr
Livr.. Service
Service
92
86
SAP AG 1999
Le Palmars classe vos fournisseurs par ordre dcroissant en fonction de leurs notes globales. Vous
avez ainsi une vue d'ensemble des meilleurs fournisseurs, de ceux qui ont une note moyenne et ceux
qui sont en dessous de la moyenne. Outre la note globale, les notes des critres principaux
individuels sont affiches. Le systme R/3 calcule galement la moyenne des notes individuelles.
Celle-ci vous permet de voir dans quelle mesure un fournisseur se situe au-dessus ou au-dessous de
la moyenne.
La liste des "Evaluations par article ou groupe de marchandises" vous fournit un palmars bas sur
un article dtermin ou sur un groupe de marchandises. Cette analyse vous permet de dterminer
quels fournisseurs d'un article particulirement important se sont rvls performants, d'un niveau
correct ou mdiocre. Si vous avez saisi un groupe de marchandises, vous pouvez spcifier que le
systme R/3 doit uniquement rechercher dans ce groupe les articles avec fiche (1), les articles sans
fiche (2) ou les deux (pas de saisie).
La Comparaison des valuations est une analyse comparant l'valuation gnrale d'un fournisseur
l'valuation de ce dernier pour un article particulier. Cette analyse diffre des autres dans la mesure
o vous pouvez l'utiliser pour obtenir une vision plus prcise d'un fournisseur sans le comparer
d'autres. L'valuation globale se compose, quant elle, des notes relatives aux livraisons de tous les
articles et est rapproche de l'valuation que le fournisseur obtiendrait si celle dernire reposait sur
un seul article.
(C) SAP AG
LO520
9-15
Demande
d'achat
Sources possibles :
Fourn. A
Fourn. B
Fourn. C
Affectation source
Evaluation fournisseurs
PALMARES
Global
Global
Prix
Prix
Qual.
Qual
Qual..
Livr.
Livr
Livr..
Service
Service
Fourn. B
90
92
90
93
85
Fourn. A
84
75
92
88
81
Fourn. C
81
90
76
74
84
SAP AG 1999
Depuis la version 4.5A, la fonction de reporting sur l'valuation des fournisseurs est intgre dans la
liste de comparaison de la dtermination de la source d'approvisionnement et de la rpartition des
quotas. Vous disposez ainsi d'informations complmentaires sur la prise de dcision lors de la
slection des fournisseurs.
La fonctionnalit d'valuation des fournisseurs est disponible dans les cas suivants :
Affectation de sources d'approvisionnement un poste de demande d'achat. Le systme R/3 peut
gnrer le palmars des fournisseurs qui sont affichs comme sources possibles.
Affectation et traitement des demandes d'achat. Si vous slectionnez une demande dans la liste, le
systme R/3 gnre le palmars de tous les fournisseurs qui peuvent fournir l'article demand.
Excution d'une liste de comparaison des prix.
(C) SAP AG
LO520
9-16
Options de configuration
X
X
X
X
Spcifique
de l'org. d'ach.
Gnral
Points pour
les critres
automatiques
Pondration
critres princip.
Cl de
pondration
Glob.
Glob. Prix
Qual.
Qual.
Livr.
Livr.
Serv.
Serv.
Critres princip.
Fourn. B
Fourn. A
Pondration
critres second.
Fourn. C
Critres second.
Paramtres
gnraux
de commande
Paramtre
de liste
SAP AG 1999
Les options suivantes se rfrent dans chaque cas une organisation d'achats individuelle :
les paramtres de commande,
les critres d'valuation et leur pondration,
les points relatifs aux critres secondaires automatiques.
Les paramtres de commande suivants peuvent tre grs pour chaque organisation d'achats
individuelle :
Meilleure note
Priode de validit
(C) SAP AG
LO520
9-17
Paramtres
raux
Paramtres gn
gnraux
Meilleure note
Priode de validit
Paramtres
Paramtres pour les critres
critres secondaires
Niveau de prix
Fournisseur unique
Formulaire
Audit
% livraison minimale
Coeff. de lissage
Consignes d'expdition
Coeff. de lissage
SAP AG 1999
Certains paramtres du Customizing de l'valuation des fournisseurs sont dfinis sur une base propre
une organisation d'achats. Par exemple :
Le paramtre Meilleure note vous permet de spcifier le nombre maximum de points qu'un
fournisseur peut obtenir dans votre chelle des notes.
Le paramtre Dure de validit dtermine la date partir de laquelle vous pouvez utiliser des
donnes lors de l'valuation d'un fournisseur.
Le paramtre Formulaire dtermine le format de la feuille d'valuation du fournisseur imprime.
Pour chaque organisation d'achats, vous pouvez galement dfinir les critres d'valuation pertinents
ainsi que leur mode de pondration. En outre, chaque organisation d'achats dfinit sa propre chelle
des notes pour l'valuation des critres secondaires automatiques.
(C) SAP AG
LO520
9-18
(C) SAP AG
LO520
9-19
(C) SAP AG
LO520
9-20
Cration commande
Commandez les 3 articles suivants au fournisseur T-L20F## pour la division
1000, magasin 0001 :
(C) SAP AG
1er poste :
Article :
Quantit :
Prix :
Date de livraison :
T-REA##
50 pices
20
Aujourdhui
2me poste :
Article :
Quantit :
Prix :
Date de livraison :
T-REB##
20 pices
10
Hier
LO520
9-21
3me poste :
Article :
Quantit :
Prix :
Date de livraison :
T-REZ##
50 pices
12
Aujourdhui
NCommande : _________________________________________
1-2
Entre de marchandises
Enregistrez une entre de marchandises pour cette commande dans le magasin
0001. Pour le premier poste de commande, vous recevez une livraison partielle de
40 pices, tandis que la livraison du deuxime poste est intgrale. Pour le troisime
poste, vous recevez galement une livraison partielle, savoir 5 pices.
N de document article: __________________________________
1-3
Evaluation fournisseur
Grez lvaluation du fournisseur T-L20F##, organisation dachats 1000.
Affectez la cl de pondration 01.
1-3-1 A quoi correspond cette cl de pondration ? _________________
(C) SAP AG
LO520
9-22
Critre secondaire
Pondration
Mthode
Article T-REA##
Article T-REB##
Article T-REZ##
(C) SAP AG
LO520
9-23
1-4
Customizing
Consultez les options du Customizing pour lvaluation des fournisseurs. Prenez
note des options suivantes pour lorganisation dachats 1000 :
1-4-1 Pondration du critre secondaire Respect des dlais : ________
1-4-2 Pondration du critre secondaire Respect des quantits : ________
1-4-3 Points pour Respect des dlais pour un cart de plus de 10 % : ______
1-4-4 Valeur de rfrence pour lcart du dlai de livraison : ___________
1-4-5 Pourcentage minimum de livraison : ____________
1-4-6 Coefficient de lissage pour Respect des dlais/Service : ___________
1-4-7 Coefficient de lissage pour Respect des quantits : _______________
1-4-8 Quelle est la valeur de rfrence pour lcart de dlai de livraison prise en
compte pour la dtermination de la note attribue au critre secondaire
Respect des dlais la note gnrale ou la note spcifique larticle ?
______________________________
(C) SAP AG
LO520
9-24
1-5
Affichage article
Affichez la fiche article de larticle T-REZ## et dterminez la valeur de rfrence
spcifique cet article.
Valeur de rfrence de larticle T-REZ## : ________________________
Ajoutez cette tche vos Favoris.
1-6
Rvaluation fournisseur
Mettez jour lvaluation des fournisseurs du fournisseur T-L20F##, organisation
dachats 1000, en excutant la fonction Rvaluation automatique.
Dterminez les anciennes et les nouvelles notes globales en comparant les
anciennes et nouvelles valuations.
Ancienne note globale : _______________________________________
Nouvelle note globale : ______________________________________
Enregistrez lvaluation.
1-7
(C) SAP AG
LO520
9-25
*1-8
1-9
Liste Palmars
Gnrez un palmars de lvaluation des fournisseurs pour le fournisseur T-L20*.
1-9-1 Quel fournisseur a la meilleure note globale ?
______________________________________________________
1-9-2 Quel fournisseur a la moins bonne note globale ?
______________________________________________________
1-10
(C) SAP AG
LO520
9-26
1-1
Cration commande
Favoris Achats Commande Crer Fournisseur/division cdante
connu(e)
1-2
Entre de marchandises
Logistique Gestion des articles Gestion de stocks Mouvement de stock
Entre de marchandises Sur Commande N commande connu
Saisissez le numro de votre commande, puis appuyez sur Entre. Ajustez les
quantits du premier et du troisime poste. Cochez la case OK pour chaque poste,
puis sauvegardez.
1-3
Evaluation fournisseur
Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base valuation
des fournisseurs Grer
Saisissez lorganisation dachats et le fournisseur , puis appuyez sur Entre.
1-3-1 La cl de pondration 01 correspond Critres ayant Pondration
identique.
(C) SAP AG
LO520
9-27
1-3-3
Critre secondaire
Pondration
Mthode
30
3 (Automatique)
40
2 (Automatique)
Consignes d'expdition
10
6 (Automatique)
20
B (Automatique)
1-3-4 Attention, les notes peuvent varier dun participant lautre selon
lexcution des exercices prcdents.
Respect des dlais
Article T-REA##
100
Article T-REB##
80
Article T-REZ##
1-3-5 Pour l'article T-REA##, il n'y a pas de note pour le critre Respect des
quantits car une livraison partielle a t effectue pour cet article. Le
systme attribue une note uniquement lorsque la commande est livre dans
son intgralit.
1-3-6 Pour l'article T-REZ##, il n'y a pas de note pour le critre Respect des
quantits car, ici encore, une livraison partielle a t effectue pour cet
article. Le systme attribue une note uniquement lorsque la commande est
livre dans son intgralit. Etant donn que vous avez reu une quantit
infrieure au pourcentage minimum de livraison, aucune note na t
calcule pour le critre Respect des dlais.
(C) SAP AG
LO520
9-28
1-4
Customizing
Outils AcceleratedSAP Customizing Traitement projet Saut
Afficher Guide de rfrence SAP Gestion des articles Achats Evaluation
des fournisseurs Dfinir donnes des org.achats pour lvaluation fourniss.
1-4-1 Slectionnez lorganisation dachats 1000, puis choisissez Critre
secondaire dans la liste de gauche.
Saisissez le critre 03 : le critre Respect des dlais est un critre
secondaire du critre principal Livraison (03).
Pondration du critre secondaire Respect des dlais : 30
1-4-2 Pondration du critre secondaire Respect des quantits : 40
1-4-3 Revenez l'cran prcdent. Slectionnez lorganisation dachats 1000 puis
choisissez Points pour le critre automatique dans la liste de gauche.
Points pour Respect des dlais pour un cart de plus de 10 % : 80
1-4-4 Revenez l'cran prcdent. Slectionnez lorganisation dachats 1000, puis
appuyez sur l'icne Dtails.
Valeur de rfrence pour lcart du dlai de livraison : 10 jours.
1-4-5 Pourcentage minimum de livraison :
30%.
(C) SAP AG
LO520
9-29
1-5
Affichage article
Logistique Gestion des articles Fiche article Article Afficher
Afficher tat actuel.
Saisissez l'article. Slectionnez la vue Achats. Saisissez la division 1000.
Valeur de rfrence (Val Ref Ecart dl liv) de larticle T-REZ## : 20 jours
Favoris Ajouter
1-6
Rvaluation fournisseur
Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base valuation des
fournisseurs Rvaluation autom.
Saisissez le fournisseur et lorganisation dachats, puis appuyez sur l'icne
Excuter.
Ancienne note globale : 96, Nouvelle note globale : 81
Attention, les notes peuvent varier d'un participant l'autre selon l'excution des
exercices prcdents.
1-7
(C) SAP AG
LO520
9-30
1-8
1-9
Liste Palmars
Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base valuation des
fournisseurs Afficher listes Palmars
Saisissez T-L20* dans la zone Fournisseur(s), puis appuyez sur Excuter.
1-10
(C) SAP AG
LO520
9-31
(C) SAP AG
LO520
9-32
Sujets particuliers
Contenu :
l Articles NPF
l Gestion en masse
SAP AG 1999
Si le temps vous manque, ce chapitre peut tre supprim du cours. Des informations portant sur les
sujets vus dans ce chapitre figurent dans les textes et la documentation.
(C) SAP AG
LO520
10-1
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
10-2
Synoptique
Processus d'appro.
simplifis
Procdure de lancement
(approbation) de document
Evaluation des
fournisseurs
Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
Achats
11
10
9
12
Sujets particuliers*
2
3
4
7 6 5
Dtermination de la source
d'approvisionnement
Conclusion
(C) SAP AG
LO520
10-3
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
10-4
Fiche article
pour
numro de
pice fabricant
Fiche article
pour
numro de
pice fabricant
...
Fiche fournisseur
pour fabricant
Fiche fournisseur
pour fabricant
Fiche fournisseur
pour fabricant
SAP AG 1999
Depuis la version 4.0A, vous pouvez utiliser, en plus du numro d'article propre l'entreprise, le
numro d'article ou de pice employ par le fabricant en vue de l'approvisionnement. Vous pouvez
employer le numro de pice fabricant dans les demandes d'achat et les commandes et le dterminer
l'aide du processus de dtermination de la source d'approvisionnement.
Crez une fiche article distincte (= article NPF) pour chaque numro de pice fabricant. Celle-ci
comporte un type d'article distinct (HERS), contient le nom du fabricant et renvoie la fiche de
l'article de l'entreprise.
Les fabricants qui ne sont pas des fournisseurs peuvent tre reprsents par des fiches fournisseur
spciales l'aide du groupe de comptes fournisseurs MNFR.
(C) SAP AG
LO520
10-5
Fiches article
Article gr en stock,
propre l'entreprise
Article NPF
Fiche article
Fiche article
Type article : ex. ROH
Article gr en stock
N de pice fabricant
Fabric.
Planification besoins
Vues :
Achats
Texte cde
Classification
Fiche fournisseur
pour fabricant
SAP AG 1999
Affectez un profil des pices fabricant l'article propre l'entreprise dans la fiche de ce dernier. Le
profil des pices fabricant est dfini dans le Customizing et dtermine l'emploi de la fiche article
pour numro de pice fabricant.
La planification des besoins et la gestion des stocks sont effectues en considration de l'article
propre l'entreprise.
Si un article est fourni par un seul fabricant, vous pouvez saisir le fabricant et le numro de pice
fabricant dans la fiche de l'article gr en stock propre l'entreprise.
Si un article est fourni par plusieurs fabricants, crez une fiche article distincte (= article NPF).
Celle-ci comporte un type d'article spar (HERS), contient le nom du fabricant et le numro de
pice fabricant et indique l'article gr en stock propre l'entreprise.
(C) SAP AG
LO520
10-6
Fiches infos-achats
pour article NPF
NPF
obligatoire
Texte de
commande
pour article NPF
Profil
NPF
Processus
management
qualit pour n
de pice fabric.
Gestion
LPFA
SAP AG 1999
Les profils de commande des pices fabricant sont dfinis dans le Customizing et affects la fiche
de l'article gr en stock propre l'entreprise.
Le profil de commande des pices fabricant dtermine si un article pour numro de pice fabricant
peut tre utilis. Vous pouvez indiquer, entre autres, si :
le texte de commande de l'article NPF ou de l'article gr en stock propre l'entreprisen peut tre
utilis dans la commande ;
l'article pour numro de pice fabricant doit tre saisi dans la commande ;
l'article NPF peut tre modifi au cours de la procdure d'approvisionnement (par exemple, si une
demande d'achat est convertie en commande), y compris le changement de l'article NPF lors de
l'entre de marchandises ;
un nouveau processus de dtermination du prix doit tre effectu aprs une modification de
l'article NPF ;
des fiches infos-achats peuvent tre cres pour l'article NPF ou pour l'article gr en stock propre
l'entreprise ;
la liste des pices fabricant autorises doit tre vrifie.
(C) SAP AG
LO520
10-7
Article gr en stock
Rpertoires
sources
Division
Priode validit
Article NPF
Fabricant
Rp. quotas
60%
40%
?
Fournisseur
Demande
d'achat
10 pces article gr en
stock
Source : fabricant
Article NPF
.
SAP AG 1999
Le profil des pices fabricant vous permet notamment de dterminer si des fiches infos-achats
peuvent tre cres pour l'article NPF ou pour l'article gr en stock propre l'entreprise.
Si vous avez gr des fiches infos-achats pour les articles NPF, vous pouvez utiliser le processus de
dtermination de la source d'approvisionnement via le rpertoire des sources d'approvisionnement ou
la rpartition des quotas pour ces articles.
Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement/de la rpartition des quotas font rfrence
l'article gr en stock propre l'entreprise.
Dans le rpertoire des sources d'approvisionnement et dans la rpartition des quotas, vous pouvez
dfinir des combinaisons de fabricants et numros de pice fabricant comme prfrentielles ou
exclues en vue de l'approvisionnement pour des priodes et divisions dtermines.
Les zones Article NPF et Fabricant sont disponibles dans le rpertoire des sources
d'approvisionnement ou dans la rpartition des quotas des fins de gestion si un profil des pices
fabricant est saisi dans la fiche de l'article gr en stock propre l'entreprise.
Dans la liste des pices fabricant autorises, vous pouvez indiquer quels articles NPF peuvent tre
fournis et durant quelle priode, s'ils doivent tre pris partir d'un indice de modification dtermin
ou s'ils sont bloqus. Vous pouvez utiliser l'extension AMPL0001 pour dfinir vos propres critres
de recevabilit de pices fabricant.
(C) SAP AG
LO520
10-8
Units locatives
Fiche article
(distribution de dtail)
Fiche article
(industrie)
Gestion en masse
Fiche infos-achats
Fiche client
Fiche fourn.
Demandes d'investissement
SAP AG 1999
Depuis la version 4.5A, vous pouvez modifier des donnes pour plusieurs objets la fois l'aide de
l'outil de gestion en masse (tels que les fiches fournisseur, les fiches article ou les fiches infosachats).
Vous pouvez excuter cet outil en ligne ou en arrire-plan. Il est recommand de l'excuter en
arrire-plan si plusieurs objets doivent tre modifis simultanment. Cela permet de rduire la charge
du systme.
Etant donn que cet outil peut modifier plusieurs objets la fois, seuls les utilisateurs expriments
doivent l'excuter.
Vous accdez cet outil par l'intermdiaire du menu Fonctions centrales sous Logistique.
Depuis la version 4.6A, vous pouvez modifier des donnes dans un grand nombre de commandes,
rapidement et facilement en une seule tape. Par exemple, vous pouvez modifier la division, les
conditions de paiement ou le groupe d'acheteurs dans des commandes slectionnes.
(C) SAP AG
LO520
10-9
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
10-10
Votre entreprise utilise des articles que vous pouvez vous procurer
auprs de diffrentes sources dapprovisionnement. Etant donn
que chaque fournisseur vous demande de mentionner son numro
de pice spcial dans les commandes, vous voulez utiliser des
fiches article avec numro de pice fabricant.
1-1
Affichage article
Affichez les donnes achats de larticle T-REE## pour la division 1000.
1-1-1 Un profil des pices fabricant a-t-il t affect larticle ? Si oui, lequel ?
______________________________________________________
1-1-2 Si ce nest pas encore fait, affectez le profil des pices fabricant 2000 larticle.
1-1-3 Un numro de pice fabricant a-t-il t affect larticle ?
______________________________________________________
1-1-4 Un fabricant a-t-il t affect larticle ?
______________________________________________________
(C) SAP AG
LO520
10-11
1-2
Customizing
Affichez les options du Customizing pour le profil des pices fabricant 2000.
Quelles fonctions de la fiche article pour numro de pice fabricant ont t actives ?
______________________________________________________
1-3
T-REE##-A
Construction mcanique (M)
Pice fabricant (HERS)
Achats
Axe
T-REE##
A-123456
T-L20A##
001
1-4
(C) SAP AG
LO520
10-12
1-5
1-6
Crez une autre demande dachat. Indiquez le numro darticle utilis par le
fabricant T-L20B## (numro darticle T-REE##-B).
1-6-2
1-6-3
(C) SAP AG
LO520
10-13
1-7
T-L20B##
1000
1000
10 jours
Z##
100
100
1-8
Cration commande
Convertissez votre deuxime demande dachat en commande. Commandez larticle
ncessaire au fournisseur T-L20B##. Larticle sera livr au magasin 0001.
Quel est le numro darticle affich dans lcran de synthse du poste de commande une
fois les donnes de la demande dachat intgres ? Sagit-il du numro darticle interne
ou du numro darticle pour numro de pice fabricant ?
______________________________________________________
Enregistrez votre commande.
NCommande : _________________________________________
(C) SAP AG
LO520
10-14
1-9
1-10
Entre de marchandises
Votre fournisseur a livr le numro de pice fabricant T-REE##-A au lieu de T-REE##B. Malgr la diffrence par rapport votre commande, vous avez dcid de laccepter.
Saisissez une entre de marchandises pour votre commande. Remplacez le numro de
pice fabricant par T-REE##-B et enregistrez votre entre.
Document article : ____________________________________________
(C) SAP AG
LO520
10-15
(C) SAP AG
LO520
10-16
2-1
2-1-2
(C) SAP AG
LO520
10-17
2-2
Affichage fournisseur
Affichez de nouveau la fiche du fournisseur T-L20A## et vrifiez que les Conditions de
paiement ont chang.
(C) SAP AG
LO520
10-18
Affichage article
Favoris Fiche article Article Afficher Afficher tat actuel
Saisissez l'article.
Slectionnez la vue Achats. Saisissez la division 1000.
1-1-1 Le profil des pices fabricant 2000 a t affect l'article.
1-1-3 Un numro de pice fabricant n'a pas t affect l'article.
1-1-4 Un fabricant n'a pas t affect l'article.
1-2
Customizing
Outils AcceleratedSAP Customizing Traitement projet Saut
Afficher Guide rfrence SAP Gestion des articles Achats Fiche
article Dfinir profil des pices fabricant
Numro de pice fabricant obligatoire. Le numro de pice fabricant doit tre
spcifi dans la commande. Possibilit de modifier le numro de pice fabricant.
1-3
(C) SAP AG
LO520
10-19
1-4
1-5
1-6
1-7
(C) SAP AG
LO520
10-20
1-8
Cration commande
Favoris Achats Commande Crer Fournisseur/Division fournisseur
connu(e)
Saisissez le fournisseur T-L20B##.
Dans la liste de gauche de l'cran (synthse des documents), slectionnez la variante
Demande d'achat. Faites une slection sur votre groupe d'acheteurs Z##. Dans la
liste obtenue, slectionnez la 2 D.A. que vous venez d'enregistrez puis faites-la
glisser dans le chariot.
Autre mthode : Dans l'cran de dtail du poste, saisissez le second numro de
demande d'achat ainsi que son numro de poste individuel. Il se peut que vous
deviez faire dfiler vers la droite pour afficher ce champ.
Le numro d'article affich est T-REE##-B (numro de pice fabricant)
1-9
(C) SAP AG
LO520
10-21
1-10
(C) SAP AG
LO520
10-22
2-2
Affichage fournisseur
Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base Fournisseur
Achats Afficher (actuel).
Saisissez le fournisseur et l'organisation d'achat 1000. Slectionnez Donnes achats
puis vrifiez les conditions de paiement.
(C) SAP AG
LO520
10-23
(C) SAP AG
LO520
10-24
Conclusion
Processus d'appro.
simplifis
Donnes de base
des achats
Procdure de lancement
(approbation) de document
Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
11
10
9
12
Achats
Evaluation des
fournisseurs
Sujets particuliers*
2
3
4
7 6 5
Dtermination de la source
d'approvisionnement
Conclusion
(C) SAP AG
LO520
11-1
de contrats ;
l de dcrire les avantages de la gestion des
programmes de livraisons ;
l de crer des rpertoires de sources
(C) SAP AG
LO520
11-2
optimise ;
l de reconnatre le processus d'approvisionnement
simplifi ;
l de montrer le fonctionnement de la procdure de
fournisseurs ;
l de dcrire l'utilisation des numros de pice
(C) SAP AG
LO520
11-3
Cours recommands
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
11-4
Activits recommandes
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
11-5
(C) SAP AG
LO520
11-6
Annexes
Contenu :
l Diapositives supplmentaires
l Chemins de menus
SAP AG 1999
(C) SAP AG
LO520
12-1
(C) SAP AG
LO520
12-2
Facturation
Reporting
SAP AG 1999
La solution BBP de SAP prend en charge tous les processus associs aux achats hors production
(MRO) de biens et services. Elle organise et automatise de manire efficace les achats MRO en
"important" le processus d'achat sur le bureau de l'employ de l'entreprise. Elle garantit ainsi une
amlioration de l'exactitude des commandes, la transparence des processus, ainsi qu'une rduction
des cots et des temps de cycle. Contrairement aux solutions de pointe actuelles qui ne font que
prendre en charge certaines tches isoles, la solution BBP de SAP gre toutes les tapes du
processus, de la demande d'achat au paiement :
Cration et traitement des demandes d'achat, des commandes et des rservations
Approbation et rejet des demandes d'achat et des commandes
Statut et suivi des demandes d'achat, des commandes et des rservations
Importation sur le bureau et prise en charge de la saisie des services
Facturation
- Fournisseur
- Facturation automatique (FA)
Interface de gestion des cartes d'entreprise
Reporting
Interface utilisateur graphique en tant que partie intgrante de l'initiative Enjoy SAP, par FROG
Design
(C) SAP AG
LO520
12-3
BBP
SAP
Non
Non
R/3
R/3
Version
Version
R/3
R/3
3.1H
3.1H
Version
Version
R/3
R/3
4.0B
4.0B
7 Version 3.1H
7 Version 4.0B
7 Version 4.5A
l
SAP AG 1999
Base sur la fonction centrale d'achat de R/3 et sur la composante SAP Business Workflow
Base sur l'architecture ouverte et volutive SAP Business Framework pour la conception des
composantes, ainsi que des interfaces
BAPI pour l'intgration en temps rel des fournisseurs inter-entreprise sur la base de la technologie
XML
(C) SAP AG
LO520
12-4
Chemin de menus
Donnes de base :
Fiches article
Fiche infos-achats
Logistique
Gestion des articlesAchats
Donnes de
baseFiche infos-achatsCrer/Modifier/Afficher
Fiche fournisseur
Logistique
Gestion des articlesAchats
Donnes de
baseFournisseurAchats/Central
Crer/Modifier/
Afficher
Donnes de
Logistique
Gestion des articlesAchats
baseRp. source approv.
Grer
Donnes de
Logistique
Gestion des articlesAchats
baseRpartition des quotas
Grer
Classification
Logistique
Fonctions centrales Classification
Donnes de base
Gestion en masse
Logistique
Fonctions centrales
Gestion en
masseGestion en masseTraitement des dialogues
Logistique
Gestion des articles
Achats
Donnes de
base
Evaluation des fournisseursGrer
Logistique
Gestion des articles
Achats
Donnes de
base
Evaluation des fournisseursRvaluation
automatique
(C) SAP AG
LO520
12-5
Documents :
Commande
Contrats
Logistique
Gestion des articles
AchatsContrat
cadreContratCrer
Programme de livraisons
Echancier du programme de
livraisons
Demande d'achat
Logistique
Gestion des articles
Achats
Demande
dachat
Crer
Commande avec
dtermination de la source
d'approvisionnement
Logistique
Gestion des articles
Achats
Demande
dachat
Fonctions suivantesAffecter et traiter
Plan de facturation :
dcompte automatique
Logistique
Gestion des articles
Contrle des factures
Contrle des factures (Logistique) Poursuite
traitementPlan de facturation
Lancement de demandes
dachat
Logistique
Gestion des articles
Achats
Demande
dachatLancerLancement individuel/Lancement
group
Cration automatique de
commandes
Logistique
Gestion des articles
Achats
Demande
dachat
Fonctions suivantesCrer commande
Automatique via DA
(C) SAP AG
LO520
12-6
Rapports/Analyses
Listes de commandes
Logistique
Gestion des articles Achats
Par fournisseur/Par article
CommandeAfficher listes
Logistique
Gestion des articles
Achats
Demande
Gnralits
dachatAfficher listes
Fiche infos-achats
Logistique
Gestion des articles
Achats
Donnes de
base Fiche infos-achatsAfficher listesPar
fournisseur/Par article
Logistique
Gestion des articles
Achats
Donnes de
base
Evaluation des fournisseurs
Afficher listes
Palmars
Logistique
Gestion des articles
Achats
Donnes de
base
Evaluation des fournisseurs
Afficher
listesEvaluat. art/grpe m.
(C) SAP AG
LO520
12-7
Customizing :
Tous les chemins de menus commencent par :
Outils
AcceleratedSAP
Customizing
Traitement projet SautAfficher Guide de
rfrence SAP Gestion des articles
Achats
Profil de cration dappel de
maintenance de programme
de livraisons
Programmes de livraisons
Profil cration appel de
maint. Prog. livraisons /doc dappel
Fournisseur habituel
Donnes denvironnement
Dfinir valeurs par dfaut
pour acheteursParamtrer valeurs par dfaut
Plan de facturation
Commande
Plan de facturation
Demande dachat
Procdure de lancement
Commande
Dfinir procdure de lancement
Fiche article
Dfinir profil des pices fabricant
(C) SAP AG
LO520
12-8