Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
EMPRESAS ,C.A
SATECA
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD (SGC)
MANTENIMIENTO MAYOR PARADA PROGRAMADA
CLOROSODA 2016,COMPLEJO PETROQUIMICO
ANA MARIA CAMPO
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
PROCEDIMIENTO
ESTRUCTURA NDICE DEL DOSSIER
(CALIDAD)
SATECA-PR-01-016
13/06/20
16
Elaborado Por:
Cargo Coordinador
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
e
Firma
20
Emisin
Original, Para
comentarios
del Cliente
Elaborado
Por
F Montilla
Revisado Por:
Revisado
Por
Aprobad
o Por
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
1. Objetivo
Este procedimiento dicta los lineamientos para la elaboracin del Dossier de la
Calidad en el MANTENIMIENTO MAYOR PARADA PROGRAMADA
CLOROSODA 2016, COMPLEJO PETROQUIMICO ANA MARIA CAMPO y en
LOS Proyectos de Ingeniera, Procura y/o Construccin, ejecutados por
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNOLOGICA A EMPRESAS, C.A SATECA
2. Alcance
Aplica a todas las Empresas Contratistas que presten servicios y/o suministren
productos al MANTENIMIENTO MAYOR PARADA PROGRAMADA CLOROSODA 2016,
COMPLEJO PETROQUIMICO ANA MARIA CAMPO; contratada o sub-contratada por
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNOLOGICA A EMPRESAS, C.A SATECA .
3. Responsables
Coordinador de Gestin de
Calidad/Coordinador de Gestin de Calidad
en Obra
Gerente de Calidad/Coordinador General
De su Ejecucin:
Del Seguimiento al Cumplimiento
Elaborado Por:
Cargo Coordinador
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
e
Firma
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Parada Programada
4. Normativas
Elaborado Por:
Cargo Coordinador
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
e
Firma
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Elaborado Por:
Cargo Coordinador
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
e
Firma
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Anexo 1
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
1.- Comunicaciones.
1.1.- Comunicaciones Enviadas.
1.2.- Comunicaciones Recibidas.
1.3.- Notas Internas /Fax / e-mail / Dgalo por Escrito.
2.- Minutas.
2.1.- Minutas de Reunin de Seguimiento.
2.2.- Minutas de Reunin de Ingeniera.
2.3.- Minutas de Reunin de Calidad.
3.- Instrucciones en Sitios/Cambios de Ingeniera.
4.- Informe de Evaluacin de los Procesos y Productos de la Construccin del
Contrato.
5.- Notas de Campo/Memo de Incumplimiento.
6.- Seguimiento de Puntos Insatisfactorios.
Control de la Documentacin
TOMO / SECCIN GCD-1
1.- Planes.
1.1.- Plan de la Calidad.
1.2.- Plan de Inspeccin y Ensayo.
2.- Organizacin del Proyecto.
2.1.- Organigrama del Proyecto.
2.2.- Sntesis Curricular
3.- Especificaciones Tcnicas.
Procedimientos de Trabajo
Elaborado Por:
Cargo Coordinador
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
e
Firma
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
10
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Estructura Metlica
TOMO / SECCIN CEM-1
1.- Calibracin e identificacin de equipos trabajo, medicin y ensayos.
2.- Calificacin procedimiento de soldadura.
3.- Calificaciones de soldadores.
4.- Control de Revestimiento de elementos de la estructura.
5.- Registro de vaciado de Grouting.
6.- Liberaciones dimensionales de los elementos
7.- Liberaciones de estructuras
8.- Registro de no conformidad.
9.- Formatos adicionales que podran generarse durante la obra.
Obras Marinas Civiles
TOMO / SECCIN COM-1
1.- Calibracin e identificacin de equipos trabajo, medicin y ensayos.
2.- Liberaciones de pilotes embarque y pre-hinca de pilotes.
3.- Inspecciones de pilotes hincados
4.- Registros de no conformidad.
5.- Formatos adicionales que podran generarse durante la obra.
OBRAS MECNICAS
Elaborado Por:
Cargo Coordinador
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
e
Firma
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
11
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Control de Materiales
TOMO / SECCIN MM-1
1.- Registros de inspeccin / Liberacin de materiales.
1.1.- Certificados de calidad de materiales.
1.2.- Hojas tcnicas de materiales.
1.3.- Resultados de ensayos de materiales.
2.- Materiales Rechazados
Tuberas
TOMO / SECCIN MT-O
1.- Liberacin de sistema para prueba hidrosttica.
2 - Prueba Hidrosttica, con su respectivo control de Prueba Hidrosttica
3.- Certificacin de prueba hidrosttica
4.- Registro de reinstalacin y aceptacin final de sistemas de tuberas.
5.- Registro de Control de pruebas de accesorios de la lnea.
6.- Mapa de soldadura y ensayos no destructivos por sistema
7.- Diagrama de tuberas e instrumentacin por sistemas.
8.- Isomtricos.
TOMO / SECCIN MT-1
Elaborado Por:
Cargo Coordinador
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
e
Firma
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
12
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
13
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
14
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
15
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
16
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
17
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
18
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
19
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Motores Elctricos
TOMO / SECCIN EME-1
1.- Calibracin e identificacin de equipos de medicin y ensayos.
2.- Registro de pruebas de motores elctricos.
3.- Registro de pruebas de tensin por paso e ndice de polaridad en motores.
4.- Registro de temperatura en motores elctricos.
5.- Registro de liberacin de elementos.
6.- Registro de no conformidad.
7.- Formatos adicionales que podran generarse durante la obra.
OBRAS DE INSTRUMENTACIN
Control de Materiales
TOMO / SECCIN OIM-1
1.- Registros de inspeccin., Liberacin de materiales.
1.1.- Certificados de calidad de materiales.
1.2.- Hojas tcnicas de materiales.
1.3.- Resultados de ensayos o pruebas de materiales.
2.- Materiales Rechazados.
Elaborado Por:
Cargo Coordinador
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
e
Firma
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
20
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Equipos de instrumentacin
TOMO / SECCIN OI-1
1.- Lista de instrumentos y equipos de laboratorio y banco de prueba.
2.- Calibracin e identificacin de equipos patrones de medicin y ensayos.
3.- Hojas de especificaciones de cada instrumento a precalibrar.
4.- Registro de liberacin de elementos.
5.- Registro de no conformidad.
6. - Formatos adicionales que podran generarse durante la obra.
TOMO / SECCIN OI-2
1.- Registro de banco de pruebas.
2.- Registro de pre calibracin de instrumentos.
3.- Registro de instalacin de instrumentos.
4.- Registro de instalacin elctrica de instrumentos.
5.- Registro de Calibracin final de instrumentos instalados.
6.- Pruebas de lazos.
Elaborado Por:
Cargo Coordinador
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
e
Firma
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
21
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
Anexo 2
Caratulas y lomos de carpetas
Logo PEQUIVEN
Elaborado Por:
Cargo Coordinador
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
e
Firma
Logo SATECA
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
22
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
CONTRATO N: XXXXXX
DOSSIER DE LA CALIDAD
OBRAS MECANICAS
Control de Materiales
TOMO / SECCIN MM-1
Elaborado Por:
Cargo Coordinador
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
e
Firma
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
23
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
JUNIO 2016
Logo SATECA
PROYECTO/OBRA: MANTENIMIENTO MAYOR PARADA PROGRAMADA
CLOROSODA 2016,COMPLEJO PETROQUIMICO ANA MARIA CAMPO
Elaborado Por:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo Coordinador
Cargo
Cargo
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
Nombr
Nombr
e
e
e
Firma
Firma
Firma
Copias Fsicas de Este Documento se consideraran como no controladas. Para fines
de consulta debe accederse al documento almacenado en el Manual de Gestin de la
Calidad.
24
SATECA-PR-01-016
No de Pg. 21
Rev.1.
Fecha:
CONTRATO N:XXXXXXXX
DOSSIER DE LA CALIDAD
OBRAS CIVILES
MOVIMIENTO DE TIERRA
TOMO CMT-1-1
TOMO CMT-2-1
OBRAS DE CONCRETO
TOMO CEC-1
TOMO CEC-2-1
JUNIO 2016
Elaborado Por:
Cargo Coordinador
Q/A-Q/C
Nombr F Montilla
e
Firma
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo
Cargo
Nombr
e
Firma
Nombr
e
Firma
25