SOPORTE

7.1 RECURSOS
Identificar y asegurarse de que estn disponibles los recursos necesarios para
que los trabajadores puedan establecer, implantar, mantener y mejorar
continuamente el SGA. Los recursos incluyen recursos humanos y habilidades
especiales, como puede ser la infraestructura de la empresa, recursos
financieros y tecnolgicos.
Elementos de salida:

matriz de identificacin de recursos

7.2 COMPETENCIA
Durante este apartado se comprueba que todas las personas de la empresa
tengan los conocimientos, la formacin y la experiencia necesarios para
asegurar que se realiza el trabajo de una forma eficiente y no afecta al
desempeo ambiental global de la empresa.
Si una persona no es competente para realizar su trabajo, y esto generara
efectos negativos sobre el desempeo ambiental de la organizacin, la norma
ISO 14001:2015 obliga a realizar las acciones necesarias para subsanar la
situacin y mitigar el riesgo ambiental que supone. Las acciones de
subsanacin y acciones correctivas pueden ser, facilitar la formacin necesaria
o contratar a otras personas mucho ms competentes.
Elementos de salida: informacin documentada a travs de capacitacin
programada como evidencia de la competencia
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Para cumplir con este apartado de la norma, la empresa tiene que sensibilizar a
los trabajadores en materia ambiental. Recomendamos que para sensibilizar se
utilicen charlas de sensibilizacin, educacin y acciones formativas enfocadas
al respeto del medio ambiental realizado por un profesional.
Elementos de salida: Programa de concientizacin ambiental a todos los
pobladores
7.4 COMUNICACIN
7.4.1 generalidades
Recomendamos realizar un plan de comunicacin ambiental para generar la
competencia, toma de conciencia e informacin y respuesta por partes
interesadas. El plan se debe enfocar a lo que verdaderamente se refiere el
Sistema de Gestin Ambiental.
Elementos de salida: plan de comunicacin ambiental
7.4.2 comunicacin interna

7.4.3 comunicacin externa

Se debe linear responsabilidades de quien hace la comunicacin externa hacia

las partes interesadas, que se debe comunicar, quien se debe comunicar,
Quin es el emisor, receptor y la informacin que se debe comunicar
Elementos de salida: matriz de comunicacin externa

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

7.5.1 generalidades
El alcance de la informacin documentada tiene que ser diferente en cada
empresa. Nosotros recomendamos hacer un anlisis de la relacin entre la
informacin documentada del Sistema de Gestin Ambiental y el tamao de la
empresa, el tipo de las actividades, productos y servicios, la complejidad de los
procesos y sus interacciones, adems de la competencia de las personas.
Elementos de salida: registros de las evidencias de las actividades productos
y servicios de la empresa

7.5.2 creacin y actualizacin

La empresa tiene que controlar la identificacin y descripcin de la informacin
documentada. Se refiere a un ttulo, fecha, autor o nmero de referencia para
conocer el contenido de la informacin y el poder de identificarla.
Se tienen que asegurar de que la informacin documentada se encuentra en
un formato adecuado y en un soporte adecuado. La informacin documentada
se debe revisar y ser aprobada.
Elementos de
documentada

salida:

procedimiento

de

gestin

de

la

informacin

7.5.3 control de la informacin documentada

Se debern identificar y controlar toda la informacin documentada de origen
externo en la empresa para determinar si es necesario realizar una
planificacin y operacin del Sistema de Gestin Ambiental.
Elementos de salida: lista maestra de documentos y registros con esta me
seguro que toda La documentacin este disponibles en los tiempos de uso y
controlarla adecuadamente.
8.OPERACION
8.1 planificacin y control operacional

1. La empresa tiene que planificar, implantar y controlar los procesos

necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestin
Ambiental y para implantar las acciones necesarias para conseguir los
objetivos ambientales.
2. 109. La opcin para implantar el requisito segn la norma ISO
14001:2015: Establece criterios ambientales para generar los
procesos. Implantar controles sobre los procesos de acuerdo con los
criterios ambientales establecidos. Los controles pueden incluir controles
de ingeniera, procedimientos, etc. La jerarqua de implantacin de
controles tiene que ser la prevencin ambiental, la estrategia y la
viabilidad de negocio. Implantar acciones de prevencin de
desviaciones de la poltica ambiental, los objetivos y las obligaciones de
cumplimiento.
3. 110. Los cambios planificados que puedan sufrir una organizacin,
deben controlarse y revisarse segn las consecuencias de los cambios
no previstos, llevando a cabo las acciones pertinentes cuando resulte
necesario. Todos los procesos contratados de forma externa tienen que
ser controlados y deben ser influenciados por la empresa. Tienen que
quedar definidos dentro del Sistema de Gestin Ambiental del tipo y
grado de control que se quiera aplicar sobre los diferentes procesos
contratados de manera externa. La empresa tiene que conocer la
competencia en sus proveedores y cumplir con todos los requisitos del
Sistema de Gestin Ambiental de la propia empresa. Adems de poseer
la misma competencia tcnica para poder definir el tipo de grado de
control adecuado. La empresa externa se encuentra fuera del alcance
del Sistema de Gestin Ambiental, aunque el proceso contratado s que
forma parte de dicho alcance.
4. 111. Segn establece la norma ISO 14001:2015, un proceso contratado
externamente es el que: Posee la funcin de integrar el funcionamiento
de la empresa. El proceso necesario para que el SGA consiga sus
objetivos. La empresa tiene la responsabilidad de ofrecer procesos que
cumplan con todos los requisitos. La empresa y el proveedor externo
tienen una relacin integral.
5. 112. La empresa tiene que determinar cmo sern los procesos
asociados a su cadena de valor y cmo se relacionan con sus aspectos y
riesgos ambientales, se debe tener en cuenta el ciclo de vida. Segn el
concepto de ciclo de vida, la empresa tiene que: Establecer los
aspectos ambientales a la hora de comprar productos. Establecer
controles para asegurar que los requisitos ambientales son considerados
parte del proceso de diseo. Se deben comunicar los requisitos
ambientales pertinentes para los proveedores externos, incluyendo los
contratistas.
6. 113. A la hora de entregar productos y servicios, cuando finaliza el
ciclo de vida, se tiene que considerar la necesidad que existe de facilitar
informacin sobre los impactos ambientales significativos. La

informacin documentada se debe mantener para tener confianza

suficiente sobre los procesos que se han realizado segn lo planificado.
Elementos de salida: informacin documentada de los controles segn
corresponda

8.2 Preparacin y respuesta de emergencia.

La empresa tiene que estar preparada ante cualquier emergencia que podra
haber
El requisito de la norma ISO 14001:2015 queda implementado con un plan de
control operacional para evitar que sucedan situaciones de emergencia, con lo
que se deber disponer de un plan de emergencia y la capacidad de respuesta
cuando a pesar de todas las medidas de control se produce el accidente.
Segn la ISO 14001:2015 la empresa tiene que realizar simulacros de los
planes de emergencia y revisar el contenido de forma peridica.
Elementos de salida: plan de control operacional para situaciones de
emergencia

9. EVALUACION DEL DESEMPEO

9.1 seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.1.1 generalidades
Lo primero ser localizar todas las actividades que llevamos a cabo en nuestra
empresa y conocer si tiene potencial suficiente como para generar un impacto
ambiental. para conseguirlo tenemos que hacer uso de ciertos indicadores
ambientales y los tenemos que integrar con herramientas que apoyen la
fiabilidad, productividad y trazabilidad de los datos obtenidos.
Los equipos de seguimiento y medicin que utiliza la empresa deben
encontrarse calibrados y deben recibir un mantenimiento recomendado por el
fabricante.
La documentacin debe ser conservada para poder utilizarla y revisarla en el
momento que sea necesario, adems se tiene que comunicar cualquier
informacin relevante que pueda ser de inters para realizar el desempeo
ambiental a nivel interno y externo.
Elementos de salida: reporte del cumplimiento de los ECA
Reporte a los ministerios de los monitoreos

9.1.2 evaluacin del cumplimiento

Es muy importante medir cada cierto tiempo y realizar otro anlisis despus de
obtener los resultados, esto facilita la toma de decisiones y las acciones que
apoyan la consecucin de los objetivos marcados.
La evaluacin del desempeo de forma efectiva forma parte de la base de la
informacin documentada que se encuentra disponible y accesible en el
momento en el que sea necesario, se debe establecer evidencias de los
resultados obtenidos.
Elementos de salida: registro de la evaluacin del desempeo en donde se
evidencie los resultados obtenidos

9.2 AUDITTORIA INTERNA

9.2.1 generalidades
La gerencia de la direccin debe revisar el Sistema de Gestin Ambiental de la
organizacin, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia.
9.2.2 programa de auditoria interna
Definir los criterios de auditora y alcanzar cada una de ellos.
Seleccionar a los auditores y conducir las auditoras para asegurarse de que se
cumple la objetividad y la imparcialidad de los procesos de la misma.
Asegurar que los resultados de las auditoras se informan a la direccin
pertinente.
La empresa tiene que conservar informacin documentada como evidencia de
la implantacin del programa de auditora y los resultados de la auditora.
Elementos de salida: implantacin del programa de auditoria

9.3 REVICION POR LA DIRECCION

Establecer programas de auditoras que se establezcan criterios que estn en
funcin de los aspectos ambientales significativos y los resultados de las |
auditorias anteriores
Elementos de salida: programas de auditoria

10. MEJORA
10.1 generalidades

La empresa tiene que determinar las oportunidades de mejora y poner en

marcha las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados al
implementar el Sistema de Gestin Ambiental basado en la norma ISO
14001:2015.
Elementos de salida:
10.2 no conformidad y accin correctiva
Reaccionar ante la no conformidad tomando medidas inmediatas de
accin para controlarlo y corregirlo, paliar los impactos ambientales
adversos y tratar las consecuencias.
Evaluar la necesidad de las acciones para eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a suceder en el mismo lugar o
en su lugar diferente, se debe revisar la no conformidad, determinan las
causas por las que se gener la no conformidad y conocer si existen no
conformidades similares.
Establecer e implantar acciones correctivas. Revisar la eficiencia de
las medidas adoptadas.
Llevar a cabo los cambios que sean necesarios en el Sistema de
Gestin Ambiental, cuando sea necesario.
Las acciones correctivas que realizan las empresas deben
proporcionar la importancia de los efectos que han ocasionado las no
conformidades, incluyendo los impactos ambientales.
La empresa tiene que conservar toda la informacin perfectamente
documentada para posteriores revisiones, debe existir una evidencia de
lo que ha conllevado a la no conformidad y las acciones tomadas con
posterioridad, adems de los resultados de cualquier accin correctiva
tomada.

Elementos de salida: programa de implementacin o accin y revisar

si es eficaz

10.3 mejora continua

Elementos de salida:
La organizacin debe practicar una mejora continua de la idoneidad,
adecuacin y eficacia del Sistema de Gestin Ambiental para mejorar el
desempeo ambiental como establece la norma ISO 14001:2015.
La empresa debe mejorar de forma continua la capacidad, el
acondicionamiento y la eficiencia del Sistema de Gestin Ambiental, mejorando
el desempeo ambiental de la organizacin.

 La empresa determina la rapidez, el alcance y el tiempo de las acciones que

apoyan la mejora continua. Estos tres elementos son los que determinan la
mejora continua en s misma.