Modelo de Informe de Asistencia Técnica de Equipo Administrativo

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la consolidacin del Mar de Grau
INFORME TCNICO
I.
DATOS INFORMATIVOS
Unidad Territorial
Trujillo
Fecha de comisin
Del 15 de Mayo al 20 de Mayo de 2016
Tipo de Servicio
:
Seguimiento a la Gestin Administrativa de la UT
Trujillo
Responsable
Cargo
Apoyo Administrativo
Comits de Gestin Visitados:

UNIDAD
TERRITO
RIAL
DEPARTAMENTO
PROVINCI
A
DISTRITO
Chugay
Chugay
Trujillo
La libertad
Snchez
Carrin
Sarn
Sarn
Sarn
NOMBRE
COMIT DE
GESTION
Nios con el
corazn de Jess
Las estrellitas de
malcamachay
Las estrellitas de
cochas
Nios a un futuro
feliz de
cerpaquino
Nios con un
futuro mejor
CENTRO POBLADO
Sitabal
Malcamachay
Cochas
Cerpaquino
Shiracorral
Integrantes de Comits de Gestin Visitados:

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
La libertad
Snchez
Carrin
Sarn
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
La libertad
Sanchez
Carrin
DISTRITO
Chugay
NOMBRE
COMIT DE
GESTION
Nios con un
futuro mejor
NOMBRE
COMIT DE
GESTION
Nios con el
corazn de
Jess
NOMBRE Y
APELLIDOS
Rosmery Ruiz
robles
Paulina laiza
Sanchez
NOMBRE Y
APELLIDOS
Florin Antonio
Chacn Cerin
Santos Florencio
Bermdez Chacn
Celestino Bazon
Alva
Isabel Rosita
Snchez Cruz
Elsa Rodrguez
Vsquez
Elizabeth perfecto
yauri
CARGO
Presidenta
Secretaria
CARGO
Presidente
Tesorero
Secretario
Consejo de
vigilancia
Facilitadora
Facilitadora
DEPARTAMENTO
La libertad
DEPARTAMENTO
La libertad
DEPARTAMENTO
La libertad
PROVINCIA
Snchez
Carrin
PROVINCIA
Sanchez
carrion
PROVINCIA
Snchez
Carrin
DISTRITO
Chugay
DISTRITO
Sarin
DISTRITO
Sarn
NOMBRE
COMIT DE
GESTION
Las estrellitas
de
malcamachay
NOMBRE Y
APELLIDOS
Consipision Jicara
Layza
Melania Vsquez
contreras
Reina jara pea
Carmen Layza Ruz
Tesorera
NOMBRE Y
APELLIDOS
Nios a un
futuro feliz de
cerpaquino
Reina victoria
Briceo vila
Olga Mauricio
Nancy Snchez de
la cruz
Tefila Urbina
Mauricio
Las estrellitas
de cochas
Presidenta
Consejo de
vigilancia
Vocal
NOMBRE
COMIT DE
GESTION
NOMBRE
COMIT DE
GESTION
CARGO
NOMBRE Y
APELLIDOS
CARGO
Presidenta
Secretaria
Facilitadora
facilitadora
CARGO
Zosimo layza
castillo
Cirila segura laiza
Tesorero
Rosa lidia ruiz

Eladia castillo
Yupanqui
Facilitadora
Facilitadora
facilitadora
Acompaantes Comunitarios Visitados:

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
La libertad
Snchez
Carrin
Chugay
La libertad
Snchez
Carrin
Chugay
La libertad
Snchez
Carrin
Sarn
La libertad
Snchez
Carrin
Sarn
La libertad
Snchez
Carrin
Sarn
Objetivo General:
NOMBRE
COMIT DE
GESTION
Nios con el
corazn de
Jess
Las estrellitas
de
malcamachay
Las estrellitas
de cochas
Nios a un
futuro feliz de
cerpaquino
Nios con un
futuro mejor
NOMBRE Y
APELLIDOS
Angel Gustavo
Salazar Vaella
Antero Sigifredo
Rodriguez Castillo
Waldir
Ever Fredi
Acevedo Reyes
Fiorela
N de DNI
Identificar fortalezas, debilidades y propuestas de mejora en torno a la gestin

administrativa del Servicio que permitan garantizar el adecuado uso de los
recursos asignados a los Comits de Gestin del Servicio de Acompaamiento a
Familias de la Unidad Territorial Trujillo.
Objetivos Especficos:
Identificar limitaciones relacionadas al requerimiento, uso de recursos y

justificaciones de los recursos asignados a los Comits de Gestin.
Brindar alertas oportunas para la toma de decisiones y propuestas de
mejora a corto y mediano plazo desde la UT en los aspectos relacionados
a la gestin administrativa.
II. PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

Lunes
16/05/2016
9:00 a.m. traslado de
la ciudad de Trujillo a
Huamachuco
12:00 p.m. instalacin
el hotel de la ciudad
de Huamachuco
1:00 p.m. cobro con el
comit de gestin
Nios con el corazn
de Jess (c.p sitabal )
1:30 p.m. compras
con el comit gestin
2:30 pm traslado al cg
Nios con un futuro
mejor (c.p shiracorral )
5:00 pm. Asistencia
Tcnica en temas
administrados y uso
de recursos. se
recogi el
requerimiento del mes
de julio, as como
tambin se recogi las
justificaciones
Martes
17/06/2016
7:30 a.m. traslado al
CG Nios con el
corazn de Jess
(c.p sitabal )
12:00 p.m.
Asistencia Tcnica
en temas
administrativos y
uso de recursos , se
recogi las
justificaciones
pendientes 2015
3:00 pm. Traslado a
la provincia de
Huamachuco.
8:00 pm. Retorno al
hospedaje de la
provincia
Huamachuco.
Mircoles
18/06/2016
8:00 a.m. Traslado al
c.g Las estrellitas de
malcamachay (c.p
malcamachay)
11:00 a.m.
Asistencia Tcnica en
temas
administrativos y
uso de recursos , se
recogi las
justificaciones
pendientes 2015
4:00 pm. Traslado a
la provincia de
Huamachuco.
8:00 pm. Retorno al
hospedaje de la
provincia
Huamachuco.
pendientes 2015
7:00 pm. Retorno al
hospedaje de la
provincia
Huamachuco.
Jueves
19/05/2016
CG Nios a un futuro
feliz de cerpaquino
(c.p cerpaquino)
2:00 p.m. Asistencia
Tcnica en temas
administrados se
recogi las
justificaciones
pendientes 2015
5:00 pm. Traslado a la

provincia de
Huamachuco.
11:30 pm. Retorno al
hospedaje de la
provincia
Huamachuco.
Viernes
20/05/2016
CG Las estrellitas de
cochas (c.p cochas)
11:00 p.m.
Asistencia Tcnica
en temas
administrados se
recogi las
justificaciones
pendientes 2015 y
requerimiento para
junio 2016
3:00 pm. Traslado a

la provincia de
Huamachuco.
6:30 pm. Retorno al
hospedaje de la
provincia
Huamachuco.
8:30 pm. Retorno a
la ciudad de Trujillo
III.
IDENTIFICACIN DE FORTALEZAS, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES

IV.
Nombre del Comit de Gestin: Nios con un futuro mejor
V.
Da de la Visita
: Lunes 16 de mayo 2016
VI.
VII.
VIII.
ITE
MS
XIII.
XIV.
IX.
FORTALEZAS
X.
DEBILIDADE
S
XI.
RECOMEND
ACIONES
XII.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
XV.
Conocen
la
importancia
de presentar
los
requerimiento
s
XX.
No
cuentan
con un solo
archivador de
requerimiento
s
XXIII.
XXV.
XXI.
XVI.
Conocen
la
fechas de la
presentacin
No
cuentan
con personal
para el recojo
de
los
requerimiento
s
Explicar que
deben
contar con
un
archivador
de
requerimien
tos en su
comit.
Se
retroalimento
a
los
miembros del
C.G
las
fechas
de
presentacin.
REQ
UER
IMIE
NTO
XVII.
XVIII.
XIX.
Conocen el fin
y proceso de
los
requerimiento
s
XXII.
XXIV.
XXVI. Se explic el
proceso por
el cual pasan
los
requerimient
os
XXVII. Retroalimenta
cin de la
importancia
de presentar
sus
requerimient
os a tiempo y
llenados
VIII.
ITE
MS
IX.
FORTALEZAS
X.
DEBILIDADE
S
XI.
RECOMEND
ACIONES
XII.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
correctament
e.
XXVIII. Se
explic
que
deben
tener en el
comit
un
archivador
con todos los
requerimient
os.
XXIX. Se recogi su
requerimient
o del mes de
junio 2016
XXX.
XXXI.
XXXII. USO
DE
REC
URS
OS
XXXIII. Conocen que

las
transferencias
mensuales
son para pago
a facilitadores
y gastos de
funcionamient
o.
XXXVII.
No
conocen
las
clases
transferencias
: ordinarias y
extraordinaria
s
XXXVIII. No
conocen
los
XL.
Retroalimen
tacin en los
tipos
de
transferenci
as.
XLI.
Realizar un
balance de
sus gastos
trimestralm
XLIV.
Retroalimenta
cin en
los
tipos
de
transferencia
s que se le
otorga
al
comit.
XLV.
Se
retroalimento
VIII.
ITE
MS
IX.
FORTALEZAS
X.
XXXIV. Llevan
el
control de sus
gastos
XXXV. Conocen
en
que
deben
utilizar
los
gastos
de
funcionamient
o
DEBILIDADE
S
procesos
de
devolucin de
saldos.
XI.
RECOMEND
ACIONES
XII.
ente.
XLII.
XXXIX.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
en
que
pueden
utilizar el uso
de
recursos
segn
la
directiva.N
19-2014,
durante
las
compras
realizadas
conjuntament
e
con
el
comit
de
gestin.
Explicar
el
proceso de
las
devolucione
s
de
los
saldos.
XLIII.
XXXVI.
XLVI.
Se
retroalimento
el llenado del
libro caja y
su
importancia.
XLVII. Se explic la
importancia
de
realizar
balances
trimestrales
de sus gastos
VIII.
ITE
MS
IX.
FORTALEZAS
X.
DEBILIDADE
S
XI.
RECOMEND
ACIONES
XII.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
para
un
mejor control
XLVIII. Se explico el
proceso
de
devolucin y
la utilizacin
delos gastos
de
funcionamien
to
XLIX.
L.
LI.
LII.
JUS
TIFI
CAC
ION
ES
LIII.
LIV.
Conocen que
se
debe
presentar
informes
mensuales
para
la
sustentacin
de sus gastos.
LVI.
Tiene
sus
archivadores
de
justificaciones
LVII.
Conocen
que
No conocen la
fecha
de
presentacin
de
las
justificaciones
una
vez
realizado
el
retiro.
No conocen la
estructura de
las
justificaciones
LVIII.
Explicar
la
fecha
de
presentaci
n
de
las
justificacion
es despus
del retiro.
LIX.
Explicar
la
estructura
de
las
justificacion
es.
LXI.
Retroalimento
en funcin la
fecha
de
presentacin
de
las
justificacione
s despus de
realizado
el
retiro.
LXII.
Se explic la
estructura de
las
justificacione
VIII.
ITE
MS
IX.
FORTALEZAS
los
comprobante
de
pago
deben
ser
claros
y
legibles para
sustentar sus
gastos
LV.
X.
DEBILIDADE
S
XI.
RECOMEND
ACIONES
XII.
LX.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
s.
LXIII.
Se
retroalimento
durante
las
compras
realizadas
con el comit
que
los
comprobante
s deben ser
llenados
de
manera clara,
precisa
y
firmados.
LXIV.
Se
explic
que
el
llenado de las
justificacione
s ( formatos)
es
una
funcin
del
comit
de
gestin
LXV.
Se explic la
estructura de
Conocen que
una de sus
funciones es
el llenado de
las
justificaciones
VIII.
ITE
MS
IX.
FORTALEZAS
X.
DEBILIDADE
S
XI.
RECOMEND
ACIONES
XII.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
las
justificacione
s
LXVI.
LXVII. USO
DE
FOR
MAT
OS
AD
MIN
IST
RAT
IVO
S
LXVIII. Conocen
los
formatos
de
justificaciones
y
requerimiento
s
LXIX.
Conocen
la
importancia
de
registrar
los gastos en
el libro caja
LXX.
No
saben
cmo
llenar
los formatos
de
justificaciones
y
de
requerimiento
.
LXXI.
No conocen el
llenado
del
libro caja.
LXXII. .
LXXIII.
LXXIV. Explicar qu
fin
tiene
cada
formato de
las
justificacion
es y de los
requerimien
tos.
LXXV. Explicar
el
llenado
de
los
respectivos
formatos de
justificacion
es
y
requerimien
tos
LXXVI. Explicar
el
llenado del
libro caja y
su
LXXVIII. Se
hizo
una
retroalimenta
cin en
el
llenado
de
todos
los
formatos de
presentacin
de los dos
tipos
de
transferencia
y del llenado
de
los
requerimient
os. (se tom
como
ejemplo
las
justificacione
s de febrero y
marzo que se
hizo
retiro
con el comit
)
VIII.
ITE
MS
IX.
FORTALEZAS
X.
DEBILIDADE
S
XI.
RECOMEND
ACIONES
XII.
importancia
para tener
un
control
de
sus
ingresos
y
gastos
del
comit
LXXIX. Se hizo una

retroalimenta
cin
el
llenado
del
libro caja y
su
importancia
para tener un
mejor control
de
sus
ingresos
y
egresos.
LXXVII.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
LXXX. Se explic la
importancia
de
registrar
los gastos en
el libro caja
LXXXI.
LXXXII. P
ERC
EPC
ION
DEL
ACT
OR
LXXXIII. Los
miembros del
comit
participaron
de
manera
proactiva
durante
la
entrevista que
LXXXVI. No
conocen
todas
sus
funciones
respectivas.
LXXXVII. No estn
muy
empoderados
LXXXVIII. Retroali
mentacin
en relacin
de
las
funciones de
los
miembros
del comit.
XC.
Se explic las
funciones del
CG y de sus
miembros.
XCI.
Se explic la
importancia
de que los
miembros se
VIII.
ITE
MS
CO
MU
NAL
ENT
REV
ISTA
DO
IX.
FORTALEZAS
X.
se realiz.
LXXXIV.
Loa
miembros del
cg absolvieron
todas
sus
dudas
que
tenan
DEBILIDADE
S
XI.
RECOMEND
ACIONES
con los temas

administrativo
s.
LXXXIX.
XII.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
encuentren
identificados
y
empoderados
con
los
procesos
administrativ
os del PNCM
LXXXV.
XCII.
XCIII.
XCIV.
XCV.
XCVI.
Nombre del Comit de Gestin: Nios con el corazn de Jess

Da de la Visita
: Martes 17 de mayo 2016
XCVII. ITE
MS
CII.
CIII.
XCVIII.
CIV.
REQ
UER
IMIE
NTO
CV.
FORTALE
ZAS
Conocen
la
importancia
de presentar
los
requerimiento
s
XCIX. DEBILIDADE
S
C.
RECOMEND
ACIONES
CI.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
CVII.
No conoce las
fechas
de
presentacin.
CXI.
CVIII.
No conocen el
proceso y fin
de
los
requerimiento
s.
Indicar
la
fechas
de
presentaci
n
de
los
requerimien
tos
CXVI. Se explic a
los miembros
del C.G las
fechas
de
presentacin.
CXII.
Explicar
el
proceso y fin
CXVII. Se explic el
proceso por
el cual pasan
XCVII. ITE
MS
XCVIII.
CVI.
FORTALE
ZAS
XCIX. DEBILIDADE
S
CIX.
No
cuentan
con un solo
archivador de
requerimiento
s
C.
RECOMEND
ACIONES
CI.
de
los
requerimien
tos
CXIII.
Explicar
la
importancia
que tienen
en presentar
a tiempo los
requerimien
tos.
CXIV.
Explicar que
deben
contar con
un
archivador
de
requerimien
tos en su
comit.
CX.
CXV.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
los
requerimient
os
CXVIII. Se explico la
importancia
de presentar
sus
requerimient
os a tiempo y
llenados
correctament
e.
CXIX. Se
explic
que
deben
tener en el
comit
un
archivador
con todos los
requerimient
os.
CXX.
XCVII. ITE
MS
CXXI.
CXXII. USO
DE
REC
URS
OS
XCVIII.
FORTALE
ZAS
CXXIII. Conocen que

las
transferencias
mensuales
son para pago
a facilitadores
y gastos de
funcionamient
o.
CXXIV.
XCIX. DEBILIDADE
S
C.
CXXV. No
conocen
las
clases
transferencias
: ordinarias y
extraordinaria
s
CXXIX. Retroalimen
tacin en los
tipos
de
transferenci
as.
CXXVI. No
lleva
control de sus
gastos.
CXXVII.
No
conocen
los
procesos
de
devolucin de
saldos.
CXXVIII. No
Conocen
en
que
utilizar
los gastos de
funcionamient
o
RECOMEND
ACIONES
CXXX. Retroalimen
tar en que
pueden
hacer
uso
los
gastos
de
funcionamie
nto.
CXXXI. Realizar un
balance de
sus gastos
trimestralm
ente.
CXXXII.
Explicar
el
proceso
de
las
devolucione
s
de
los
saldos.
CI.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
CXXXV.
Retroalim
entacin en
los tipos de
transferencia
s que se le
otorga
al
comit.
CXXXVI. Se
retroalimento
en
que
pueden
utilizar el uso
de
recursos
segn
la
directiva.N
19-2014,
durante
las
compras
realizadas
conjuntament
e
con
el
comit
de
gestin.
CXXXVII. Se
retroalimento
el llenado del
XCVII. ITE
MS
XCVIII.
FORTALE
ZAS
XCIX. DEBILIDADE
S
C.
RECOMEND
ACIONES
CXXXIII. Explicar
la utilizacin
de
los
gastos
de
funcionamie
nto
CXXXIV.
CI.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
libro caja y
su
importancia.
CXXXVIII. Se explic
la
importancia
de
realizar
balances
trimestrales
de sus gastos
para
un
mejor control
CXXXIX. Se explico
el proceso de
devolucin y
la utilizacin
delos gastos
de
funcionamien
to
CXL.
CXLI.
CXLII. JUS
TIFI
CXLIII. Conocen que

se
debe
presentar
CXLV. No conocen la
fecha
de
presentacin
CXLIX. Explicar
la
fecha
de
presentaci
CLIV.
Se explic la
fecha
de
presentacin
XCVII. ITE
MS
CAC
ION
ES
XCVIII.
FORTALE
ZAS
XCIX. DEBILIDADE
S
C.
informes
mensuales
para
la
sustentacin
de sus gastos.
de
las
justificaciones
una
vez
realizado
el
retiro.
CXLIV. Tiene
sus
archivadores
de
justificaciones
CXLVI. No
conocen
que
los
comprobantes
de
pago
deben
ser
claro
y
legibles para
sustentar sus
gastos
y
firmados.
CLI.
CXLVII. No
conocen
que una de
sus funciones
es el llenado
de
las
justificaciones
CLII.
CXLVIII.
No
conocen
la
estructura de
las
RECOMEND
ACIONES
CI.
n
de
las
justificacion
es despus
del retiro.
CL.
Explicar
la
estructura
de
las
justificacion
es.
Indicar que
deben exigir
comprobant
es de pago
claro, legible
para la
sustentacin
y firmados.
Explicar que
una de sus
funciones es
llenado de
las
justificacion
es
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
de
las
justificacione
s despus de
realizado
el
retiro.
CLV.
Se explic la
estructura de
las
justificacione
s.
CLVI.
Se
explic
que durante
las compras
realizadas
con el comit
que
los
comprobante
s deben ser
llenados
de
manera clara,
precisa
y
firmados.
CLVII. Se
explic
que
el
llenado de las
XCVII. ITE
MS
XCVIII.
FORTALE
ZAS
XCIX. DEBILIDADE
S
justificaciones
C.
RECOMEND
ACIONES
CLIII.
Explicar la
estructura
de las
justificacion
es
CI.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
justificacione
s ( formatos)
es
una
funcin
del
comit
de
gestin
CLVIII. Se explic la
estructura de
las
justificacione
s
CLIX.
CLX.
CLXI.
USO
DE
FOR
MAT
OS
AD
MIN
IST
RAT
IVO
S
Ninguna
CLXII. No
saben
cmo
llenar
los formatos
de
justificaciones
y
de
requerimiento
.
CLXIII. No conocen el
llenado
del
libro caja.
CLXIV. No
los
conocen
formatos
CLXVII.Explicar qu
fin
tiene
cada
formato de
las
justificacion
es y de los
requerimien
tos.
CLXVIII. Explicar
el
llenado
de
los
respectivos
formatos de
CLXXI. Se explic el
llenado
de
todos
los
formatos de
presentacin
de los dos
tipos
de
transferencia
y del llenado
de
los
requerimient
os. (se tom
como
ejemplo
las
justificacione
XCVII. ITE
MS
XCVIII.
FORTALE
ZAS
XCIX. DEBILIDADE
S
de
justificaciones
y
requerimiento
s
CLXV. No conocen la
importancia
de
registrar
los gastos en
el libro caja.
CLXVI.
CLXXIV.
CLXXV. P
ERC
CLXXVI. Los
miembros del
comit
participaron
CLXXVIII. No
conocen por
completo
todas
sus
C.
RECOMEND
ACIONES
justificacion
es
y
requerimien
tos
CI.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
s de febrero y
marzo que se
hizo
retiro
con el comit
)
CLXIX. Explicar
el
llenado del
libro caja y
su
importancia
para tener
un
control
de
sus
ingresos
y
gastos
del
comit
CLXXII.Se explic el
llenado
del
libro caja y
su
importancia
para tener un
mejor control
de
sus
ingresos
y
egresos.
CLXX. Explicar
la
importancia
de registrar
los
gastos
en el libro
caja
CLXXIII. Se explic
la
importancia
de
registrar
los gastos en
el libro caja
CLXXX.
Retroali
mentacin
en relacin
de
las
CLXXXII. Se explic
las funciones
del CG y de
sus
XCVII. ITE
MS
EPC
ION
DEL
ACT
OR
CO
MU
NAL
ENT
REV
ISTA
DO
CLXXXIV.
CLXXXV.
CLXXXVI.
CLXXXVII.
CLXXXVIII.
CLXXXIX.
CXC.
CXCI.
CXCII.
CXCIII.
CXCIV.
CXCV.
XCVIII.
FORTALE
ZAS
de
manera
proactiva
durante
la
entrevista que
se realiz.
CLXXVII.
XCIX. DEBILIDADE
S
funciones
respectivas.
CLXXIX. No estn
muy
empoderados
con los temas
administrativo
s.
C.
RECOMEND
ACIONES
funciones de
los
miembros
del comit.
CLXXXI.
CI.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
miembros.
CLXXXIII. Se explic
la
importancia
de que los
miembros se
encuentren
identificados
y
empoderados
con
los
procesos
administrativ
os del PNCM
CXCVI.
CXCVII.
CXCVIII.
CXCIX.
CC.
Nombre del Comit de Gestin : las estrellitas de malcamachay

Da de la Visita
: Mircoles 18 de mayo 2016
ITE
MS
CCV.
CCVI. REQ
UER
IMIE
NTO
CCI.
FORTALEZAS
CCVII. Cuentan con

un archivador
de
requerimiento
s.
CCVIII.
CCIX.
CCII.
DEBILIDADE
S
CCIII. RECOMEND
ACIONES
CCIV. ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
CCX.
No conoce las
fechas
de
presentacin.
CCXIV. Indicar
la
fechas
de
presentaci
n
de
los
requerimien
tos
CCXX. Se
retroalimento
a
los
miembros del
C.G
las
fechas
de
presentacin.
CCXI. No conocen el
proceso y fin
de
los
requerimiento
s.
CCXII. No conocen la
importancia
de presentar
sus
requerimiento
s
CCXIII.
CCXV. Explicar
el
proceso y fin
de
los
requerimien
tos
CCXVI. Explicar
la
importancia
que tienen
en presentar
a tiempo los
requerimien
tos.
CCXVII.
Explicar
que deben
contar con
CCXXI. Se explic el
proceso por
el cual pasan
los
requerimient
os
CCXXII.
Retroalim
entacin de
la
importancia
de presentar
sus
requerimient
os a tiempo y
llenados
CC.
ITE
MS
CCI.
FORTALEZAS
CCII.
DEBILIDADE
S
CCIII. RECOMEND
ACIONES
CCIV. ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
un
archivador
de
requerimien
tos en su
comit.
correctament
e.
CCXVIII. Explicar
la
importancia
de presentar
sus
requerimien
tos
CCXXIII. Se explic
que
deben
tener en el
comit
un
archivador
con todos los
requerimient
os.
CCXXIV.
CCXIX.
CCXXV.
CCXXVI. U
SO
DE
REC
URS
OS
CCXXVII. Conocen
que
las
transferencias
mensuales
son para pago
a facilitadores
y gastos de
funcionamient
o.
CCXXVIII. Conocen
CCXXXII. No
conocen
las
clases
transferencias
: ordinarias y
extraordinaria
s
CCXXXIII. No
lleva
control de sus
gastos.
CCXXXIV. Retroali
mentacin
en los tipos
de
transferenci
as.
CCXXXV.
CCXXXVI. Retroali
mentar
en
que pueden
CCXXXIX. Retroalim
entacin en
los tipos de
transferencia
s que se le
otorga
al
comit.
CCXL. Se
retroalimento
en
que
CC.
ITE
MS
CCI.
FORTALEZAS
en que utilizar
los gastos de
funcionamient
o
CCXXIX. Conocen
los procesos
de devolucin
de saldos
CCXXX.
CCXXXI.
CCII.
DEBILIDADE
S
CCIII. RECOMEND
ACIONES
CCIV. ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
hacer
uso
los
gastos
de
funcionamie
nto.
pueden
utilizar el uso
de
recursos
segn
la
directiva.N
19-2014,
durante
las
compras
realizadas
conjuntament
e
con
el
comit
de
gestin.
CCXXXVII. Realizar
un balance
de
sus
gastos
trimestralm
ente.
CCXXXVIII.
CCXLI. Se
retroalimento
el llenado del
libro caja y
su
importancia.
CCXLII.Se explic la
importancia
de
realizar
balances
trimestrales
de sus gastos
para
un
CC.
ITE
MS
CCI.
FORTALEZAS
CCII.
DEBILIDADE
S
CCIII. RECOMEND
ACIONES
CCIV. ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
mejor control
CCXLIII.
CCXLIV.
CCXLV.
J
UST
IFIC
ACI
ONE
S
CCXLVI. Conocen
que se debe
presentar
informes
mensuales
para
la
sustentacin
de sus gastos.
CCXLVII. Conocen la
estructura de
las
justificaciones
CCXLIX. No
conocen
la
fecha
de
presentacin
de
las
justificaciones
una
vez
realizado
el
retiro.
CCL.
CCXLVIII. Tiene sus

archivadores
de
justificaciones
CCLI.
No
conocen
que
los
comprobantes
de
pago
deben
ser
claro
y
legibles para
sustentar sus
gastos
y
firmados.
No
que
conocen
una de
CCLII. Explicar
la
fecha
de
presentaci
n
de
las
justificacion
es despus
del retiro.
CCLIII. Explicar
la
estructura
de
las
justificacion
es.
CCLIV. Indicar que
deben exigir
comprobant
es de pago
claro, legible
para la
sustentacin
y firmados.
CCLVI. Retroalimento
en funcin la
fecha
de
presentacin
de
las
justificacione
s despus de
realizado
el
retiro.
CCLVII. Se explic la
estructura de
las
justificacione
s.
CCLVIII.
Se
retroalimento
durante
las
compras
realizadas
con el comit
que
los
CC.
ITE
MS
CCLX.
CCLXI.
U
SO
DE
FOR
MAT
OS
AD
MIN
IST
CCI.
FORTALEZAS
CCII.
DEBILIDADE
S
CCIII. RECOMEND
ACIONES
CCIV. ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
sus funciones
es el llenado
de
las
justificaciones
CCLV. Explicar que

una de sus
funciones es
llenado de
las
justificacion
es
comprobante
s deben ser
llenados
de
manera clara,
precisa
y
firmados.
CCLXII.Conocen para
que
sirven
cada formato
de
las
justificaciones
y
requerimiento
s
CCLXIV. No saben
cmo
llenar
los formatos
de
justificaciones
y
de
requerimiento
.
CCLXIII. Conocen la
importancia
CCLXV.No conocen el
llenado
del
CCLXVII. Explicar
qu fin tiene
cada
formato de
las
justificacion
es y de los
requerimien
tos.
CCLXVIII. Retroali
CCLIX. Se
explic
que
el
llenado de las
justificacione
s ( formatos)
es
una
funcin
del
comit
de
gestin
CCLXXI. Se
hizo
una
retroalimenta
cin en
el
llenado
de
todos
los
formatos de
presentacin
de los dos
tipos
de
transferencia
CC.
ITE
MS
RAT
IVO
S
CCI.
FORTALEZAS
de
registrar
los gastos en
el libro caja.
CCII.
DEBILIDADE
S
libro caja.
CCLXVI.
CCIII. RECOMEND
ACIONES
CCIV. ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
mentar
en
el
llenado
de
los
respectivos
formatos de
justificacion
es
y
requerimien
tos
y del llenado
de
los
requerimient
os. (se tom
como
ejemplo
las
justificacione
s de febrero y
marzo que se
hizo
retiro
con el comit
)
CCLXIX. Explicar
el
llenado
del libro caja
y
su
importancia
para tener
un
control
de
sus
ingresos
y
gastos
del
comit
CCLXX.
CCLXXII. Se
hizo
una
retroalimenta
cin
el
llenado
del
libro caja y
su
importancia
para tener un
mejor control
de
sus
ingresos
y
egresos.
CC.
ITE
MS
CCI.
FORTALEZAS
CCII.
DEBILIDADE
S
CCIII. RECOMEND
ACIONES
CCIV. ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
CCLXXIII.
CC.
ITE
MS
CCLXXIV.
CCLXXV. P
ERC
EPC
ION
DEL
ACT
OR
CO
MU
NAL
ENT
REV
ISTA
DO
CCLXXXIV.
CCLXXXV.
CCLXXXVI.
CCI.
FORTALEZAS
CCLXXVI. Los
miembros del
comit
participaron
de
manera
proactiva
durante
la
entrevista que
se realiz.
CCLXXVII. Tienen una
gran
disponibilidad
para aprender
en
temas
administrativo
s. ( realizamos
las
compras
de los gastos
de
funcionamient
o y pago a
facilitadores
con el comit)
CCII.
DEBILIDADE
S
CCIII. RECOMEND
ACIONES
CCIV. ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
CCLXXVIII.No
conocen
todas
sus
funciones
respectivas.
CCLXXX. Retroali
mentacin
en relacin
de
las
funciones de
los
miembros
del comit.
CCLXXXII. Se explic
las funciones
del CG y de
sus
miembros.
CCLXXIX. No tienen
un
personal
encargado
para
que
acompae en
sus activadas
de
los
miembros del
comit
de
gestin.
Nombre del Comit de Gestin: nios con un futuro mejor
CCLXXXI. Informar
al
Coordinador
la necesidad
de poner un
personal
a
cargo
del
comit
de
gestin para
que oriente
y guie a los
miembros
del comit
de gestin.
CCLXXXIII.Se explic
la
importancia
de que los
miembros se
encuentren
identificados
y
empoderados
con
los
procesos
administrativ
os del PNCM
CCLXXXVII.
CCLXXXVIII.
Da de la Visita
: Mircoles 16 de Marzo 2016
CCLXXXIX.
ITEMS
CCXC. FORTALEZAS
CCXCI.
CCXCIV.
CCXCVI. Conocen la
importancia
de presentar
los
requerimiento
s
CCC.
CCXCV. R
EQU
ERI
MIE
NTO
CCXCVII. Cuentan
con
un
archivador de
requerimiento
s.
CCXCVIII.
CCXCIX.
DEBILIDA
DES
CCXCII. RECOME
NDACIONE
S
CCXCIII. ASISTEN
CIA TECNICA
BRINDADA
No conoce las
fechas
de
presentacin.
CCCIII. Indicar
la
fechas
de
presentaci
n
de
los
requerimien
tos
CCCVIII. Se
retroalimento
a
los
miembros del
C.G
las
fechas
de
presentacin.
CCCI. No conocen el
proceso y fin
de
los
requerimiento
s.
CCCII.
CCCIV. Explicar
el
proceso y fin
de
los
requerimien
tos
CCCV. Explicar
la
importancia
que tienen
en presentar
a tiempo los
requerimien
tos.
CCCVI. Explicar que
deben
contar con
un
archivador
CCCIX. Se explic el
proceso por
el cual pasan
los
requerimient
os
CCCX. Retroalimenta
cin de la
importancia
de presentar
sus
requerimient
os a tiempo y
llenados
correctament
e.
CCLXXXIX.
ITEMS
CCXC. FORTALEZAS
CCXCI.
DEBILIDA
DES
CCXCII. RECOME
NDACIONE
S
CCXCIII. ASISTEN
CIA TECNICA
BRINDADA
de
requerimien
tos en su
comit.
CCCXI. Se
explic
que
deben
tener en el
comit
un
archivador
con todos los
requerimient
os.
CCCVII.
CCCXII.
CCCXIII.
CCCXIV. U
SO
DE
REC
URS
OS
CCCXV.
Conocen
que
las
transferencias
mensuales
son para pago
a facilitadores
y gastos de
funcionamient
o.
CCCXVI. Conocen
en que utilizar
los gastos de
funcionamient
o
CCCXVII. Conocen
CCCXX.
No
conocen
las
clases
transferencias
: ordinarias y
extraordinaria
s
CCCXXI. No
lleva
control de sus
gastos.
CCCXXII. Retroali
mentacin
en los tipos
de
transferenci
as.
CCCXXIII.
CCCXXIV. Retroali
mentar
en
que pueden
hacer
uso
los
gastos
de
funcionamie
nto.
CCCXXVII. Retroalim
entacin en
los tipos de
transferencia
s que se le
otorga
al
comit.
CCCXXVIII.
Se
retroalimento
en
que
pueden
utilizar el uso
de
recursos
segn
la
directiva.N
19-2014,
CCLXXXIX.
ITEMS
CCXC. FORTALEZAS
los procesos
de devolucin
de saldos
CCCXVIII.
CCCXIX.
CCXCI.
DEBILIDA
DES
CCXCII. RECOME
NDACIONE
S
CCXCIII. ASISTEN
CIA TECNICA
BRINDADA
CCCXXV. Realizar
un balance
de
sus
gastos
trimestralm
ente.
durante
las
compras
realizadas
conjuntament
e
con
el
comit
de
gestin.
CCCXXVI.
CCCXXIX. Se
retroalimento
el llenado del
libro caja y
su
importancia.
CCCXXX. Se explic
la
importancia
de
realizar
balances
trimestrales
de sus gastos
para
un
mejor control
CCCXXXI.
CCLXXXIX.
ITEMS
CCXC. FORTALEZAS
CCXCI.
DEBILIDA
DES
CCXCII. RECOME
NDACIONE
S
CCXCIII. ASISTEN
CIA TECNICA
BRINDADA
CCCXXXII.
CCCXXXIV.
Con
ocen que se
debe
presentar
informes
mensuales
para
la
sustentacin
de sus gastos.
CCCXXXVII.
No
conocen
la
fecha
de
presentacin
de
las
justificaciones
una
vez
realizado
el
retiro.
CCCXL.
Explicar
la fecha de
presentaci
n
de
las
justificacion
es despus
del retiro.
CCCXXXV. Conocen la
estructura de
las
justificaciones
CCCXXXVIII.
No
conocen que
los
comprobantes
de
pago
deben
ser
claro
y
legibles para
sustentar sus
gastos
y
firmados.
CCCXLIV. Retroalim
ento
en
funcin
la
fecha
de
presentacin
de
las
justificacione
s despus de
realizado
el
retiro.
CCCXXXIII.
JUSTIFICA
CIO
NES
CCCXXXVI.
Tie
ne
sus
archivadores
de
justificaciones
CCCXXXIX.
No
conocen que
una de sus
funciones es
el llenado de
las
CCCXLI. Explicar
la estructura
de
las
justificacion
es.
CCCXLII. Indicar
que deben
exigir
comprobant
es de pago
claro, legible
para la
sustentacin
y firmados.
CCCXLIII. Explicar
que una de
sus
funciones es
CCCXLV. Se explic
la estructura
de
las
justificacione
s.
CCCXLVI. Se
retroalimento
durante
las
compras
realizadas
con el comit
que
los
comprobante
s deben ser
llenados
de
manera clara,
CCLXXXIX.
ITEMS
CCXC. FORTALEZAS
CCXCI.
DEBILIDA
DES
justificaciones
CCCXLVIII.
CCCXLIX. U
SO
DE
FOR
MAT
OS
AD
MIN
IST
RAT
IVO
S
CCCL. Conocen para

que
sirven
cada formato
de
las
justificaciones
y
requerimiento
s
CCCLII.No
saben
cmo
llenar
los formatos
de
justificaciones
y
de
requerimiento
.
CCCLI. Conocen
la
importancia
de
registrar
los gastos en
el libro caja.
CCCLIII. No
conocen
el
llenado
del
libro caja.
CCCLIV.
CCXCII. RECOME
NDACIONE
S
llenado de
las
justificacion
es
CCCLV. Explicar qu
fin
tiene
cada
formato de
las
justificacion
es y de los
requerimien
tos.
CCCLVI. Retroali
mentar
en
el
llenado
de
los
respectivos
CCXCIII. ASISTEN
CIA TECNICA
BRINDADA
precisa
firmados.
CCCXLVII. Se explic
que
el
llenado de las
justificacione
s ( formatos)
es
una
funcin
del
comit
de
gestin
CCCLIX. Se
hizo
una
retroalimenta
cin en
el
llenado
de
todos
los
formatos de
presentacin
de los dos
tipos
de
transferencia
y del llenado
de
los
requerimient
os. (se tom
CCLXXXIX.
ITEMS
CCXC. FORTALEZAS
CCXCI.
DEBILIDA
DES
CCXCII. RECOME
NDACIONE
S
CCXCIII. ASISTEN
CIA TECNICA
BRINDADA
formatos de
justificacion
es
y
requerimien
tos
como
ejemplo
las
justificacione
s de febrero y
marzo que se
hizo
retiro
con el comit
)
CCCLVII. Explicar
el
llenado
del libro caja
y
su
importancia
para tener
un
control
de
sus
ingresos
y
gastos
del
comit
CCCLVIII.
CCCLX.
Se
hizo
una
retroalimenta
cin
el
llenado
del
libro caja y
su
importancia
para tener un
mejor control
de
sus
ingresos
y
egresos.
CCCLXI.
CCCLXII.
CCCLXIII. P
CCCLXIV. Los
miembros del
comit
CCCLXVI. No
conocen
todas
sus
CCCLXVIII.Retroali
mentacin
en relacin
CCCLXX. Se explic
las funciones
del CG y de
CCLXXXIX.
ITEMS
CCXC. FORTALEZAS
ERC
EPC
ION
DEL
ACT
OR
CO
MU
NAL
ENT
REV
ISTA
DO
participaron
de
manera
proactiva
durante
la
entrevista que
se realiz.
CCCLXXII.
CCCLXXIII.
CCCLXXIV.
CCCLXXV.
CCCLXXVI.
CCCLXXVII.
CCCLXV. Tienen una

gran
disponibilidad
para aprender
en
temas
administrativo
s. ( realizamos
las
compras
de los gastos
de
funcionamient
o y pago a
facilitadores
con el comit)
CCXCI.
DEBILIDA
DES
funciones
respectivas.
CCCLXVII. No tienen
un
personal
encargado
para
que
acompae en
sus activadas
de
los
miembros del
comit
de
gestin.
CCXCII. RECOME
NDACIONE
S
de
las
funciones de
los
miembros
del comit.
CCCLXIX. Informar
al
Coordinador
la necesidad
de poner un
personal
a
cargo
del
comit
de
gestin para
que oriente
y guie a los
miembros
del comit
de gestin.
Nombre del Comit de Gestin: Creciendo juntos para un futuro mejor

Da de la Visita
: Jueves 17 de Marzo 2016
CCXCIII. ASISTEN
CIA TECNICA
BRINDADA
sus
miembros.
CCCLXXI. Se explic
la
importancia
de que los
miembros se
encuentren
identificados
y
empoderados
con
los
procesos
administrativ
os del PNCM
CCCLXXVIII.
ITEMS
CCCLXXIX.
FO
RTALEZAS
CCCLXXX.
DE
BILIDADES
CCCLXXXI.
R
ECOMENDA
CIONES
CCCLXXXII.
AS
ISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
CCCLXXXIII.
CCCLXXXV.
Con
ocen
la
importancia
de presentar
los
requerimiento
s
CCCLXXXIX.
No
conoce
las
fechas
de
presentacin.
CCCXCII. Indicar la
fechas
de
presentaci
n
de
los
requerimien
tos
CCCXCVII. Se
retroalimento
a
los
miembros del
C.G
las
fechas
de
presentacin.
CCCLXXXIV.
REQUERIM
IEN
TO
CCCLXXXVI.
Cue
ntan con un
archivador de
requerimiento
s.
CCCLXXXVII.
CCCLXXXVIII.
CCCXC.
No
conocen
el
proceso y fin
de
los
requerimiento
s.
CCCXCI.
CCCXCIII. Explicar
el proceso y
fin
de los
requerimien
tos
CCCXCIV. Explicar
la
importancia
que tienen
en presentar
a tiempo los
requerimien
tos.
CCCXCV. Explicar
que deben
contar con
un
archivador
CCCXCVIII.
Se
explic
el
proceso por
el cual pasan
los
requerimient
os
CCCXCIX. Retroalim
entacin de
la
importancia
de presentar
sus
requerimient
os a tiempo y
llenados
correctament
CCCLXXVIII.
ITEMS
CCCLXXIX.
FO
RTALEZAS
CCCLXXX.
DE
BILIDADES
CCCLXXXI.
R
ECOMENDA
CIONES
de
requerimien
tos en su
comit.
CCCLXXXII.
AS
ISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
e.
CD.
CCCXCVI.
Se
explic
que
deben
tener en el
comit
un
archivador
con todos los
requerimient
os.
CDI.
CDII.
CDIII. USO
DE
REC
URS
OS
CDIV. Conocen que

las
transferencias
mensuales
son para pago
a facilitadores
y gastos de
funcionamient
o.
CDV.
Conocen
en
que
utilizar
los gastos de
funcionamient
CDIX. No
conocen
las
clases
transferencias
: ordinarias y
extraordinaria
s
CDX.
No
lleva
control de sus
gastos.
CDXI. Retroalimen
tacin en los
tipos
de
transferenci
as.
CDXII.
CDXIII. Retroalimen
tar en que
pueden
hacer
uso
los
gastos
de
funcionamie
CDXVI. Retroalimenta
cin en
los
tipos
de
transferencia
s que se le
otorga
al
comit.
CDXVII.
Se
retroalimento
en
que
pueden
utilizar el uso
de
recursos
CCCLXXVIII.
ITEMS
CCCLXXIX.
FO
RTALEZAS
CCCLXXX.
DE
BILIDADES
CCCLXXXI.
R
ECOMENDA
CIONES
o
CDVI. Conocen
los
procesos
de
devolucin de
saldos
CDVII.
CDVIII.
nto.
CDXIV. Realizar un
balance de
sus gastos
trimestralm
ente.
CDXV.
CCCLXXXII.
AS
ISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
segn
la
directiva.N
19-2014,
durante
las
compras
realizadas
conjuntament
e
con
el
comit
de
gestin.
CDXVIII. Se
retroalimento
el llenado del
libro caja y
su
importancia.
CDXIX. Se explic la
importancia
de
realizar
balances
trimestrales
de sus gastos
para
un
mejor control
CCCLXXVIII.
ITEMS
CCCLXXIX.
FO
RTALEZAS
CCCLXXX.
DE
BILIDADES
CCCLXXXI.
R
ECOMENDA
CIONES
CCCLXXXII.
AS
ISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
CDXX.
CDXXI.
CDXXII. J
UST
IFIC
ACI
ONE
S
CDXXIII. Conocen
que se debe
presentar
informes
mensuales
para
la
sustentacin
de sus gastos.
CDXXIV. Conocen la
estructura de
las
justificaciones
CDXXV.
Tiene sus
archivadores
de
justificaciones
CDXXVI. No
conocen
la
fecha
de
presentacin
de
las
justificaciones
una
vez
realizado
el
retiro.
CDXXVII. No
conocen que
los
comprobantes
de
pago
deben
ser
claro
y
legibles para
sustentar sus
gastos
y
firmados.
CDXXIX. Explicar
la fecha de
presentaci
n
de
las
justificacion
es despus
del retiro.
CDXXX. Explicar
la estructura
de
las
justificacion
es.
CDXXXI. Indicar
que deben
exigir
comprobant
es de pago
claro, legible
para la
sustentacin
CDXXXIII. Retroalim
ento
en
funcin
la
fecha
de
presentacin
de
las
justificacione
s despus de
realizado
el
retiro.
CDXXXIV. Se explic
la estructura
de
las
justificacione
s.
CDXXXV. Se
retroalimento
durante
las
compras
realizadas
CCCLXXVIII.
ITEMS
CCCLXXIX.
FO
RTALEZAS
CCCLXXX.
DE
BILIDADES
CDXXVIII. No
conocen que
una de sus
funciones es
el llenado de
las
justificaciones
CDXXXVII.
CDXXXVIII.
USO
DE
FOR
MAT
OS
AD
CDXXXIX. Conocen
para
que
sirven
cada
formato de las
justificaciones
y
requerimiento
s
CDXLI. No
saben
cmo
llenar
los formatos
de
justificaciones
y
de
requerimiento
CCCLXXXI.
R
ECOMENDA
CIONES
y firmados.
CDXXXII. Explicar
que una de
sus
funciones es
llenado de
las
justificacion
es
CDXLIV. Explicar
qu fin tiene
cada
formato de
las
justificacion
es y de los
requerimien
CCCLXXXII.
AS
ISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
con el comit
que
los
comprobante
s deben ser
llenados
de
manera clara,
precisa
y
firmados.
CDXXXVI. Se explic
que
el
llenado de las
justificacione
s ( formatos)
es
una
funcin
del
comit
de
gestin
CDXLVIII. Se
hizo
una
retroalimenta
cin en
el
llenado
de
todos
los
formatos de
presentacin
CCCLXXVIII.
ITEMS
MIN
IST
RAT
IVO
S
CCCLXXIX.
FO
RTALEZAS
CDXL. Conocen
la
importancia
de
registrar
los gastos en
el libro caja.
CCCLXXX.
DE
BILIDADES
.
CDXLII.
No
conocen
el
llenado
del
libro caja.
CDXLIII.
CCCLXXXI.
R
ECOMENDA
CIONES
tos.
CDXLV. Retroalimen
tar en
el
llenado
de
los
respectivos
formatos de
justificacion
es
y
requerimien
tos
CDXLVI. Explicar
el
llenado
del libro caja
y
su
importancia
para tener
un
control
de
sus
ingresos
y
gastos
del
comit
CDXLVII.
CCCLXXXII.
AS
ISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
de los dos
tipos
de
transferencia
y del llenado
de
los
requerimient
os. (se tom
como
ejemplo
las
justificacione
s de febrero y
marzo que se
hizo
retiro
con el comit
)
CDXLIX. Se
hizo
una
retroalimenta
cin
el
llenado
del
libro caja y
su
importancia
para tener un
mejor control
CCCLXXVIII.
ITEMS
CCCLXXIX.
FO
RTALEZAS
CCCLXXX.
DE
BILIDADES
CCCLXXXI.
R
ECOMENDA
CIONES
CCCLXXXII.
AS
ISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
de
ingresos
egresos.
sus
y
CDL.
CDLI.
CDLII. PER
CEP
CIO
N
DEL
ACT
OR
CO
MU
NAL
ENT
REV
ISTA
DO
CDLIII. Los miembros

del
comit
participaron
de
manera
proactiva
durante
la
entrevista que
se realiz.
CDLIV. Tienen
una
gran
disponibilidad
para aprender
en
temas
administrativo
s. ( realizamos
las
compras
de los gastos
de
funcionamient
o y pago a
CDLV. No
conocen
todas
sus
funciones
respectivas.
CDLVI. No tienen un
personal
encargado
para
que
acompae en
sus activadas
de
los
miembros del
comit
de
gestin.
CDLVII.Retroalimen
tacin
en
relacin de
las
funciones de
los
miembros
del comit.
CDLVIII. Informar
al
Coordinador
la necesidad
de poner un
personal
a
cargo
del
comit
de
gestin para
que oriente
y guie a los
miembros
CDLIX. Se explic las

funciones del
CG y de sus
miembros.
CDLX. Se explic la
importancia
de que los
miembros se
encuentren
identificados
y
empoderados
con
los
procesos
administrativ
os del PNCM
CCCLXXVIII.
ITEMS
CCCLXXIX.
FO
RTALEZAS
CCCLXXX.
DE
BILIDADES
facilitadores
con el comit)
CCCLXXXI.
R
ECOMENDA
CIONES
CCCLXXXII.
AS
ISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
del comit
de gestin.
CDLXI.
CDLXII.
CDLXIII. Nombre del Comit de Gestin: las estrellitas de cochas
CDLXIV. Da de la Visita
: Viernes 18 de mayo 2016
CDLXV.
CDLXVI. I
TEM
S
CDLXXI.
CDLXXII. R
EQU
ERI
MIE
NTO
CDLXVII. FORTALE
ZAS
CDLXXIII. Ninguna
CDLXVIII.DEBILIDA
DES
CDLXIX. RECOME
NDACIONE
S
CDLXX.
CDLXXIV. No
Conocen el fin
que tiene los
requerimiento
s
CDLXXIX. Indico el
fin
que
tienen
los
requerimien
tos
CDLXXXIV.Se explic el
fin que tienen
los
requerimientos.
CDLXXV. No conoce
las fechas de
presentacin.
CDLXXX. Indicar la
fechas
de
presentaci
n
de
los
requerimien
tos
CDLXXVI. No
conocen
el
proceso de los
requerimiento
s.
CDLXXXI. Explicar
el
proceso
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
CDLXXXV. Se explic a
los
miembros
del
C.G
las
fechas
de
presentacin.
CDLXXXVI.
Se
explic
el
proceso por el
cual pasan los
CDLXVI. I
TEM
S
CDLXVII. FORTALE
ZAS
CDLXVIII.DEBILIDA
DES
CDLXIX. RECOME
NDACIONE
S
CDLXXVII. No
conocen
la
importancia
de presentar
los
requerimiento
s a tiempo.
de
los
requerimien
tos
CDLXXVIII.
No
cuentan con
un archivador
de
requerimiento
s.
CDXC.
CDXCI.
U
SO
DE
REC
URS
CDXCII.
Conocen
que
las
transferencias
mensuales
son para pago
a facilitadores
y gastos de
CDXCIV. No
conocen
las
clases
transferencias
: ordinarias y
extraordinaria
CDLXXXII. Explicar
la
importancia
que tienen
en presentar
a tiempo los
requerimien
tos.
CDLXXXIII.
Te
ner
un
archivador
solamente
con
requerimien
tos
CDXCIX. Explicar
los tipos de
transferenci
as.
D.
Indicar
en
que pueden
CDLXX.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
requerimientos
CDLXXXVII.
Se
explic
la
importancia de
presentar
sus
requerimientos
a
tiempo
y
llenados
correctamente
CDLXXXVIII.
Se
explic
la
importancia de
tener
los
requerimientos
en un archivador
CDLXXXIX.
DIV.
Se explic los
tipos
de
transferencias.
DV.
Se explic en
que
pueden
utilizar el uso de
CDLXVI. I
TEM
S
OS
CDLXVII. FORTALE
ZAS
funcionamient
o.
CDXCIII.
CDLXVIII.DEBILIDA
DES
CDLXIX. RECOME
NDACIONE
S
s
CDXCV.
No
conocen
en
que
cosas
pueden hacer
uso, de los
gastos
de
funcionamient
os
CDXCVI. No
conocen
el
proceso de la
devolucin de
saldos.
CDXCVII. No
lleva
control de sus
gastos
CDXCVIII. No tienen
inventariado
de los bienes
que tienen el
comit
hacer
uso
los
gastos
de
funcionamie
nto.
DI.
Explicar
el
proceso de
la
devolucin
de saldos
DII.
Realizar un
balance de
sus gastos
trimestralm
ente
DIII.
Realizar
inventarios
para que el
comit vea
con
que
bienes
cuenta y en
qu estado
estn.
CDLXX.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
recursos segn
la
directiva.N
19-2014
DVI.
Se explic el
proceso de la
devolucin
de
saldos
DVII.
Se explic la
importancia de
realizar balances
trimestrales de
sus gastos para
un
mejor
control.
DVIII. Se explic la
importancia de
realizar
los
inventarios
al
comit.
CDLXVI. I
TEM
S
DIX.
DX.
CDLXVII. FORTALE
ZAS
DXI.
JUS
TIFI
CAC
ION
ES
Conocen que
se
debe
presentar
informes
mensuales
para
la
sustentacin
de sus gastos.
CDLXVIII.DEBILIDA
DES
CDLXIX. RECOME
NDACIONE
S
CDLXX.
DXII.
No conocen,
la fecha de
presentacin
de
las
justificaciones
, despus del
retiro.
DXVII. Explicar
la
fecha
de
presentaci
n
de
las
justificacion
es despus
del retiro.
DXIII. No conocen la
estructura de
las
justificaciones
.
DXVIII. Explicar
la
estructura
de
las
justificacion
es.
DXXII. Se explic la
fecha
de
presentacin de
las
justificaciones
despus
de
realizado
el
retiro.
DXIV. No
conocen
que
los
comprobantes
de
pago
deben
ser
claros
y
legibles para
sustentar sus
gastos.
DXIX. Indicar que

deben exigir
comprobant
es de pago
claro y
legible para
la
sustentacin
.
DXV.
DXX.
No
conocen
que una de
sus funciones
es el llenado
Explicar que
una de sus
funciones es
llenado
de
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
DXXIII. Se explic la
estructura de las
justificaciones.
DXXIV. Se explic que
los
comprobantes
deben
ser
llenados
de
manera clara y
precisa.
DXXV. Se explic que
el llenado de las
justificaciones
( formatos) es
una f
CDLXVI. I
TEM
S
CDLXVII. FORTALE
ZAS
CDLXVIII.DEBILIDA
DES
CDLXIX. RECOME
NDACIONE
S
de
las
justificaciones
.
DXXVII.
DXXVIII. U
SO
DE
FOR
MAT
OS
AD
MIN
IST
RAT
IVO
S
DXXIX. Ninguna
las
justificacion
es
DXVI.
DXXI.
DXXX. No
tienen
conocimiento
para que sirve
cada formato
de
las
justificaciones
ni
del
requerimiento
.
DXXXIV. Explicar
qu
finalidad
tiene cada
formato de
las
justificacion
es y de los
requerimien
tos.
DXXXI. No
saben
cmo
llenar
los formatos
de
justificaciones
y
de
requerimiento
.
DXXXII.
No
conocen
llenado
el
del
DXXXV.
Explicar
el
llenado
de
los
respectivos
formatos de
justificacion
es
y
requerimien
tos
DXXXVI.
Explicar
CDLXX.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
DXXVI.
DXXXVIII. Se explic el
llenado de todos
los formatos de
presentacin de
los dos tipos de
transferencia y
del llenado de
los
requerimientos.
DXXXIX. Se explic el
llenado del libro
caja
y
su
importancia.
DXL.
CDLXVI. I
TEM
S
CDLXVII. FORTALE
ZAS
CDLXVIII.DEBILIDA
DES
CDLXIX. RECOME
NDACIONE
S
libro caja y su
importancia.
el
llenado
del libro caja
y
su
importancia.
DXXXIII.
CDLXX.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
DXXXVII.
DXLI.
DXLII. PER
CEP
CIO
N
DEL
ACT
OR
CO
MU
NAL
ENT
REV
ISTA
DO
DXLIII. Los miembros

del comit de
gestin
son
muy
participativos
durante
la
entrevista,
muestran
disposicin,
entusiasmo y
con ganas de
conocer ms
sobre
procesos
administrativo
s.
DXLIV.
DXLV. No
conocen
todas
sus
funciones
respectivas.
DXLVI. No
cuentan
con
un
personal
encargado
para que les
ayude en la
realizacin de
sus
actividades.
DXLVII. No hay un
alto nivel de
empoderamie
nto de los
procesos
administrativo
DXLIX. Explicar las

funciones de
los
miembros
del comit.
DL.
DLI.
Informar al
Coordinador
la necesidad
de poner un
personal
a
cargo
del
comit
de
gestin para
que oriente
y guie a los
miembros
del comit
de gestin.
DLII.
Se explic las
funciones del CG
y
de
sus
miembros.
DLIII.
Se explic la
importancia de
que
los
miembros
se
encuentren
identificados
y
empoderados
con los procesos
administrativos
del PNCM
CDLXVI. I
TEM
S
CDLXVII. FORTALE
ZAS
CDLXVIII.DEBILIDA
DES
s
DXLVIII.
CDLXIX. RECOME
NDACIONE
S
CDLXX.
ASISTENCIA
TECNICA
BRINDADA
DLIV.
DLV. DEMANDAS DE LOS CG EN RELACIN A LA GESTIN ADMINISTRATIVA
DLVI.
DLVII. A partir de la visita de asistencia tcnica realizada a N 5 de Comits de
Gestin se han registrado las siguientes demandas en torno a la gestin
administrativa, los que se detallan a continuacin;
Constante
Capacitacin continua en los procesos administrativos
( retroalimentacin de las funciones, llenado del libro caja, llenado de los
formatos para las justificaciones y requerimientos)
En los comits de gestin que no cuenta con local para sus reuniones se
podra designar una parte de los gastos de funcionamiento para el alquiler
del local
Los comits manifiestan que no cuentan
con material en ptimas
condiciones en relacin al kit de facilitador y kit de familia para realizar
sus visitas ( los materiales se encuentran en mal estado por el uso
constante)
Los comits manifiestan que los ex acompaantes encargados de esos
comits no permitan que el comit maneje dinero de sus transferencias.
Los comits de gestin no cuentan con un acompaante comunitario ni
tcnico para sus seguimientos en sus labores.
DLVIII.
DLIX. CONCLUSIONES DE LA ASISTENCIA TCNICA REALIZADA
DLX.
Los miembros del comit de gestin han mejorado en relacin a la primera
visita que se hizo en relacin con los procesos administrativos.
Falta ms presencia en campo de la parte administrativa para reforzar ,
retroalimentar en los proceso administrativos, para un mejor manejo de los
gastos y empoderamiento de los miembros CG
Los miembros del comit tienen muchas inters y entusiasmo en conocer
ms acerca, los procesos administrativos con el apoyo del Acompaante
comunitario y la parte administrativa de la unidad territorial de Trujillo.
En los locales del C.G. se encontraron documentacin como: copias de
justificaciones, requerimientos, convenios y RD.
No se encontr la documentacin ordenada en archivadores.
No Todos los comits cuentan con locales para sus reuniones mensuales
de coordinacin, anlisis y reflexin con los integrantes del comit de
gestin , consejo de vigilancia y facilitadores
El dinero de los gastos de funcionamiento es manejado por el
acompaante comunitario y no se toma en cuenta a los miembros del
comit de gestin en las compras que realizan.
DLXI. Es todo cuanto informo para los fines que crea conveniente.
DLXII. Atentamente
DLXIII.
Benites Casana Sergio Omar

DLXIV. Apoyo Administrativo
DLXV.
DLXVI.
DLXVII. ANEXO 1.
DLXVIII.
DLXIX. DETALLE DE GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD LOCAL
DLXX.
DLXXI.
PROVI
N
C
I
A
DLXXII.
DISTRI
T
O
DLXXIII. CO
MIT
DE
GESTI
N
DLXXIV.
CENTR
O
P
O
B
L
A
D
O
DLXXV. DETALLE DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

DLXXXIV.
MEDIO
S
DLXXXIII.
D
TIPO
E
D
A
E
C
T
C
R
E
A
S
N
O
S
P
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C
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DLXXX. RA
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DLXXXI.
DLXXXII.
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DLXXI.
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C
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DLXXIV.
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B
L
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DLXXXIV.
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TIPO
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DLXXI.
PROVI
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C
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DLXXIII. CO
MIT
DE
GESTI
N
DLXXIV.
CENTR
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P
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B
L
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DLXXXIV.
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TIPO
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DLXXIII. CO
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DE
GESTI
N
DLXXIV.
CENTR
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P
O
B
L
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D
O

DLXXXIV.
MEDIO
S
DLXXXIII.
D
TIPO
E
D
A
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C
T
C
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A
S
N
O
S
P
(
O
C
R
A
T
R
DLXXXV. C
E
DLXXX. RA
R
OST
DLXXXI.
DLXXXII.
(
ZON
E
O
TELEF
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P
SOCIA
T
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L
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B
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D
L
A
I
/
C
L
O
U
,
V
P
I
R
A
I
L
V
/
A
A
D
E
O
DCXXXIX.
DCXL. Sustentar los gastos en movilidad local de ser el caso.
DCXLI.
DCXLII.
DCXLIII.
DCXLIV.

Modelo de Informe de Asistencia Técnica de Equipo Administrativo

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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Del 15 de Mayo al 20 de Mayo de 2016

Comits de Gestin Visitados:

Integrantes de Comits de Gestin Visitados:

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Rosa lidia ruiz

Acompaantes Comunitarios Visitados:

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Identificar fortalezas, debilidades y propuestas de mejora en torno a la gestin

Identificar limitaciones relacionadas al requerimiento, uso de recursos y

II. PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

5:00 pm. Traslado a la

3:00 pm. Traslado a

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

IDENTIFICACIN DE FORTALEZAS, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

XXXIII. Conocen que

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

LXXIX. Se hizo una

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

con los temas

Nombre del Comit de Gestin: Nios con el corazn de Jess

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

CXXIII. Conocen que

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

CXLIII. Conocen que

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Nombre del Comit de Gestin : las estrellitas de malcamachay

CCVII. Cuentan con

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la consolidacin del Mar de Grau