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CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA N 00-200-&-MPJ
SEORES: MUNICIPALIDAD PRIVINCIAL DE JANGAS
N 001
Aten: CPC MALDONADO VALDIVIANO YUDITH
ASUNTO: requerimiento de informacin periodo 2012- PROGRAMA DE VASO DE
LECHE
De mi especial consideracin:
Es grato dirigirme a ustedes fin de comunicarles que para efectos de la
auditoria que se viene realizando en esta entidad y a mrito de la normatividad
que regula el sistema nacional de control, agradecemos se sirva remitirnos a la
brevedad posible la informacin que a continuacin se detalla.
1.- libro de actas acuerdos del COMIT
vaso de leche.
KEYM
PROGRAMAS
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
.CONFIRMACION
Realizar lo siguiente:
a. Verificar que la Entidad remita a las
entidades bancarias o financieras la solicitud de
confirmacin de saldos, de acuerdo al formato de
nuestra firma y preparar a cdula resumen.
b. Al recibir las confirmaciones bancarias, proceder
a revisar y cotejarlas con la documentacin y
registros de la Entidad; as como, indagar respecto
a la existencia de diferencias y cualquier otra
restriccin sobre la disponibilidad de los saldos
registrados.
REVISION
DE
BANCARIAS
Realizar lo siguiente:
LAS
CONCILIACIONES
REFER
PAPEL
TRAB.
HECHO
POR
FECHA
KEYM
ASPECTOS GENERALES
A.- Definicin:
Es el examen que realiza a la gestin y aplicacin de recursos del programa de
vaso de leche, es de un alcance menor al requerimiento, tiene por objetivo
evaluar el cumplimiento y eficiencia de la ejecucin del programa, as como la
verificacin del cumplimiento.
B.- LINEAMIENTOS
KEYM
C.- CRITERIOS
o
o
o
KEYM
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