Sistema Integrado de Gestin Administrativa

Mdulo de Logstica
Versin 02.14.02.00

Pgina : 1 de 2

ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N

0000330

N Exp. SIAF :

Dia Mes Ao

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

NRO. IDENTIFICACIN : 000468

06

1. DATOS DEL PROVEEDOR

05

2014

2. CONDICIONES GENERALES

Seor(es) : DIPRASMA CORPORACION S.A.C.

N Cuadro Adquisic: 000397

Direccin : AV. VICTOR CASTRO IGLESIAS NRO. 1241 URB. SAN JUAN
15 01 33 - LIMA / LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES
RUC : 20470864347 Telfono : 793-7773
Fax :

Tipo de Proceso :
N Contrato :
Moneda : S/.

T/C :

Concepto : COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES OFICINAS, SEGUN P/E N18-2014-MD/SDM

Cdigo

Cant.

475100040269

Unid. Med.

100.

UNIDAD

Descripcin

Unitario S/.

CARATULA IMPRESA

Precio
Total S/.

2.900000

290.00

0.450000

225.00

LOMO PARA ARCHIVADORES A FULL COLOR EN FOLCOTE C12.

TAMAO 30 X 9.
717300050008

500.

UNIDAD

CARTULINA DE HILO 180 g TAMAO A4

COLOR BLANCO.

475100013974

2.

MILLAR

FORMATO CONTINUO PRE IMPRESO 9 1/2 X 5 1/2 X 2 EN PAPEL QUIMICO

90.000000

180.00

475100018771

4.

CIENTO

FORMATO RECIBO DE MOVILIDAD

13.500000

54.00

42.500000

255.00

220.000000

220.00

IMPRESO SEGUN MODELO EN BOND DE 60GR TAMAO MEDIO OFICIO

NUMERADO DEL 2301 AL 2700
646300050342

6.

UNIDAD

LETRERO DE ALUMINIO 16 cm X 28 cm
PLOTEADOS.

646400020047

1.

UNIDAD

LETRERO DE VIDRIO 13.5 cm X 40 cm APROX.

MEDIDAS: 40 X 12 CON LETRAS DORADAS.

716000080104

1.

UNIDAD

SELLO AUTOENTINTABLE DE 30 MM X 30 MM APROX.

24.000000

24.00

716000080116

20.

UNIDAD

SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 MM X 14 MM APROX.

16.200000

324.00

716000080139

1.

UNIDAD

SELLO AUTOENTINTABLE DE 41 MM X 24 MM APROX.

34.000000

34.00

716000080113

26.

UNIDAD

SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 MM X 18 MM APROX.

16.200000

421.20

716000080161

1.

UNIDAD

SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 MM X 30 MM APROX.

45.500000

45.50

MEDIDA:
50 X 33
716000080143

1.

UNIDAD

SELLO AUTOENTINTABLE DE 56 mm X 33 mm APROX.

95.000000

95.00

716000080177

6.

UNIDAD

SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO DE 25 mm APROX.

24.000000

144.00

AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnico
0001
04.006.0008.9001.3999999.5000003
1 - 00 2.3. 1 5. 1 2
0001
04.006.0008.9001.3999999.5000003
1 - 00 2.3. 1 99. 1 3
0009
04.013.0026.9002.3999999.5000629
1 - 00 2.3. 1 5. 1 2
0010
04.013.0026.9002.3999999.5000629
1 - 00 2.3. 1 5. 1 2
0010
04.013.0026.9002.3999999.5000629
1 - 00 2.3. 1 7. 1 1
0015
22.048.0110.9002.3999999.5000743
1 - 00 2.3. 1 5. 1 2

Van ... S/.

2,311.70

Monto
S/.
1,307.60
70.00
118.10
161.40
475.00
321.60

Exonerado :

0.00

V. Venta

2,079.41

I.G.V.

374.29

Total

2,453.70

DE DEFENSA - OGA
Facturar a nombre de : MINISTERIO
................................................................................................................................................................................
DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA
/ LIMA - LIMA - LIMA
Direccin : AV
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :

20131367938

RUC : .............................................................

AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA

...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR

ORDENACION DE LA COMPRA

CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR

JANETTE RUBIO
CHAVEZ

S/.

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES

RESPONSABLE DE
ALMACEN

Dia

Fecha
Mes

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Ao

Sistema Integrado de Gestin Administrativa

Mdulo de Logstica
Versin 02.14.02.00

Pgina : 2 de 2

ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N

0000330

N Exp. SIAF :

Dia Mes Ao

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

NRO. IDENTIFICACIN : 000468

06

1. DATOS DEL PROVEEDOR

05

2014

2. CONDICIONES GENERALES

Seor(es) : DIPRASMA CORPORACION S.A.C.

N Cuadro Adquisic: 000397

Direccin : AV. VICTOR CASTRO IGLESIAS NRO. 1241 URB. SAN JUAN
15 01 33 - LIMA / LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES
RUC : 20470864347 Telfono : 793-7773
Fax :

Tipo de Proceso :
N Contrato :
Moneda : S/.

T/C :

Concepto : COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES OFICINAS, SEGUN P/E N18-2014-MD/SDM

Vienen ...
Cdigo

Cant.

716000080014

Unid. Med.
1.

UNIDAD

Descripcin

Unitario S/.

SELLO EN POLIMERO

2,311.70

Precio
Total S/.

24.000000

24.00

DE 8 X 6 DE DECRETO
716000080311

1.

UNIDAD

SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE 40 mm X 60 mm APROX.

48.000000

48.00

470300010154

2.

CIENTO

TARJETA PERSONAL

35.000000

70.00

IMPRESAS SEGUN MODELO EN HILO DE 250GR A 01 COLOR CON SELLO DE

AGUA DE PERU.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Y 70/100 NUEVOS SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL

TOTAL S/.

2,453.70

Monto

Meta/
Mnemnico

Cadena Funcional

FF/Rb

Clasif. Gasto

S/.

Exonerado :

0.00

V. Venta

2,079.41

I.G.V.

374.29

Total

2,453.70

DE DEFENSA - OGA
Facturar a nombre de : MINISTERIO
................................................................................................................................................................................
DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA
/ LIMA - LIMA - LIMA
Direccin : AV
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :

20131367938

RUC : .............................................................

AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA

...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR

ORDENACION DE LA COMPRA

CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR

JANETTE RUBIO
CHAVEZ

S/.

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES

RESPONSABLE DE
ALMACEN

Dia

Fecha
Mes

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Ao