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Cadastros
O passo mais importante para viabilizar o Sistema Microsiga Protheus efetuar corretamente os
cadastros. Desta forma, necessrio conhecer as informaes referentes a seus campos e possibilidades.
Em caso de dvida sobre o preenchimento de um campo, clique sobre ele e tecle "[Enter]" + "F1". O help
de campo aparecer na forma de uma caixa de dilogo.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos ttulos so apresentados na
cor azul; estes campos so de preenchimento obrigatrio, ou seja, o cadastro no ser finalizado caso
eles no estejam preenchidos.
1.1- Produto
1.2- Fornecedores
1.3- Clientes
1.4- Produtos X Fornecedor
Processo: Cadastros Produto
1.1- Produto
Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos, fabricados ou
fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.
As empresas exclusivamente comerciais tero, possivelmente, apenas produtos para revenda e
materiais de consumo.
As empresas industriais tero, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para
produo: produtos acabados, produtos intermedirios, matrias-primas, materiais de consumo e
outros inclusive mo-de-obra ou servios agregados a fabricao que devem compor o custo do
produto final.
A definio de produto genrica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o
ramo de atuao da organizao, bem como do ambiente utilizado.
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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O sistema abre a tela de cadastro onde voc pode alterar os dados, aps alterao, clique no boto
confirmar.
Sistema: Compras
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- Visualizar
Esta opo possibilita visualizar um cadastro de produto completo. Selecione o produto j
cadastrado, clique na opo Visualizar, parte inferior da tela.
- Excluir
Em Aes Relacionadas -> Excluir o sistema permite excluir um cadastro de produto.
- Copia
Em Aes Relacionadas -> Copia o sistema permite copiar a estrutura de um produto j
cadastrado.
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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- CEP
- Tipo
- CNPJ / CPF
- DDI
- DDD
- Telefone
- FAX
- Insc. Estadual (caso tenha)
- Inscrio Municipal (caso tenha).
- Pais
Aps ter preenchidos estes dados clique na opo confirmar.
O sistema trs a tela para que voc possa cadastrar outro fornecedor, caso no seja necessrio,
clique em cancelar. O sistema retorna a tela principal da rotina com o fornecedor j cadastrado.
1.2.2- OBS: Na tela do cadastro, existem algumas opes que podem ser preenchidas, porem no
so campos obrigatrios, estes so para utilizao de integrao com outros mdulos como
financeiro, compras, fiscais, etc.
Estes devem ser preenchidos conforme necessidade de utilizao.
Sistema: Compras
- Excluir
Permite Excluir um cadastro de fornecedor.
- Contatos
Permite editar contatos (nome, telefone) deste fornecedor.
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
- Nome
- Nome Fantasia
- Endereo
- Tipo
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Sistema: Compras
- Estado
Clique na lupa para abrir as opes ou pressione a tecla F3.
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Sistema: Compras
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OBS: Esta tela somente vem com os municpios preenchidos, caso voc tenha preenchido
anteriormente o campo ESTADO.
Selecione o municpio e clique em OK.
- Municpio
- Bairro
- CEP
- DDI
- DDD
- Telefone
- Pas
- CNPJ / CPF
- Insc. Estadual (caso tenha)
- Insc. Municipal (caso tenha)
Depois de preenchidos os campos clique no boto confirmar. O sistema retornar uma outra tela para
novo cadastro. Caso no seja necessrio cadastrar outro cliente, clique no boto cancelar.
O sistema retorna a tela principal da rotina com o cliente j cadastrado.
1.3.2- OBS: Na tela do cadastro, existem algumas opes que podem ser preenchidas, porem no
so campos obrigatrios, estes so para utilizao de integrao com outros mdulos como
financeiro, vendas, fiscais, etc.
Estes devem ser preenchidos conforme necessidade de utilizao.
1.3.3- Existem outras rotinas na tela principal do cadastro de clientes como:
- Alterar, parte inferior da tela.
Possibilita alterar um cadastro j existente.
Sistema: Compras
- Excluir
Permite Excluir um cadastro de cliente.
- Contatos
Permite editar contatos (nome, telefone) deste cliente.
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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* Esta tela tambm permite que voc inclua ou visualize um cadastro de fornecedor. Para a opo
de incluso consulte o Help do sistema atravs da tecla F1 na tela principal da rotina.
- Loja
- Produto
Para selecionar o Produto, clique na lupa ou pressione a tecla F3 com o mouse sobre o campo.
O sistema trs a tela de seleo para voc.
- Visualizar
Visualiza um cadastro j existente.
Sistema: Compras
- Excluir
Aes Relacionadas -> Excluir
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Sistema: Compras
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Solicitaes de Compras
A Solicitao de Compras um documento que d a autorizao para o comprador executar uma compra.
Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela solicitada para um programa de produo, para um
projeto que se est desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa. o documento que
deve informar o que se deve comprar a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns
casos especiais, os provveis fornecedores.
A princpio, qualquer usurio da empresa pode gerar Solicitaes de Compras, desde que no haja
restries.
A Solicitao de Compras o processo inicial da compra, podendo ser gerada:
- manualmente;
- por controle de lote econmico e ponto de pedido;
- por necessidade da ordem de produo;
- pela requisio de produtos ao armazm.
2.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> SOLICITAR / COTAR -> SOLICITAO DE COMPRAS
O sistema abre a tela abaixo para voc.
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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- Produto: Com o campo selecionado, clique na tecla F3, ou de dois cliques dentro do campo, abrira
uma janela para seleo do produto conforme abaixo:
Nesta janela voc tem a opo de visualizar o cadastro do produto, incluir um novo produto. Para
utilizar esta opo (incluir novo produto) consulte o Help do sistema atravs da tecla F1 na tela
principal do modulo.
Selecione produto desejado e clique em Incluir.
Caso necessrio utilize a barra para procurar o produto.
Sistema: Compras
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Voc pode selecionar por cdigo, descrio do produto ou grupo conforme mostrado abaixo.
- Quantidade:
- Necessidade: Data cujo produto necessrio estar ter chego na empresa.
- Observaes: Campo destinado caso tenha alguma observao para ser colocada ref. a esta
solicitao
- Ordem de produo: Campo destinado caso tem alguma ordem de produo que queira utilizar
para identificar este pedido.
Nesta tela existem mais campos que so utilizados conforme necessidade da empresa.
2.3- Em AES RELACIONADAS - HIST. PRODUTO voc tem uma tela de consulta ref. ao
produto, onde pode ter as seguintes informaes.
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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- Boto Alterar
Este permite que voc altere uma solicitao j existente.
- Boto Visualizar.
Este permite a visualizao da Solicitao
- Aes Relacionadas -> imprimir
Esta opo lhe trs um relatrio ref. ao produto que esta sendo solicitado com informaes como:
* Saldo atual
* Consumo nos ltimos 12 meses
* ltimos pedidos gerados
* Fornecedores deste produto.
- Aes Relacionadas -> Excluir
Possibilita a excluso de uma solicitao
- Aes Relacionadas -> Copia
Possibilita efetuar a copia de um pedido j existente.
- Aes Relacionadas -> Legenda
Trs para voc a legenda que possibilita verificar o status de cada solicitao.
- Aes Relacionadas -> Cancela SCS
Esta opo cancela um grupo de solicitaes conforme necessidade.
- Aes Relacionadas -> Aprovao
Esta rotina utilizada quando o processo de solicitao definido atravs de um controle de
aprovao.
2.6- Tambm temos nesta mesma tela algumas opes que facilitam o processo de tratativa de
solicitaes conforme abaixo.
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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*Para maiores informaes consulte o Help do sistema clicando no boto F1, o sistema apresentar
a tela de help.
2.7- Podemos tambm consultar as solicitaes atravs barra de pesquisa abaixo.
Nesta voc pode buscar a Solicitao de diversas maneiras como pelo (Numero, Descrio produto,
Fornecedor, outros).
Selecione a forma da busca, coloque as informaes e clique em pesquisar.
Sistema: Compras
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Gerao de cotao.
A cotao o registro do preo obtido da oferta de diversos fornecedores em relao ao material cuja
compra foi solicitada. Ao fazer uma cotao de preos para determinado equipamento ou produto, os
fornecedores em potencial enviam propostas de fornecimento, que informam preo, prazo, reajustes,
condies de pagamentos, taxa de financiamento, entre outros. A empresa por intermdio do comprador
fixa tambm diversas condies para o fornecedor.
4.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> SOLICITAR /COTAR -> GERA COTAES
O sistema trs tela para definio dos parmetros necessrios.
Muita ateno na classificao destes.
Sistema: Compras
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Aps definio dos parmetros o sistema trs a tela com as solicitaes disponveis para que se gere
a cotao.
Clique em Ok.
O Sistema trs a tela de configurao de modo de impresso, onde voc pode definir alguns
parmetros conforme necessrio.
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Este voc pode imprimi-lo, salvar como documento ou enviar via e-mail, conforme necessidade.
4.2- Na tela principal desta rotina voc tem as mesmas ferramentas de utilizao que j foram
citadas como;
- Opo de localizao
- Opo de impresso
- Opo de pesquisa conforme necessidade (Barra de pesquisa)
- Visualizao (Parte inferior da tela)
- Legenda (Aes Relacionadas)
Sistema: Compras
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Atualizao de Cotao
Sistema: Compras
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Definido estes, clique em OK, o sistema trs a tela abaixo com as Cotaes em Aberto.
Sistema: Compras
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O sistema trs a tela abaixo para que voc possa colocar os dados ref. a cotao.
Sistema: Compras
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Nesta tela voc pode tanto visualizar a condio de pagamento j cadastrada ou cadastrar uma nova
condio de pagamento.
* Para cadastrar uma nova condio de pagamento veja o Help do sistema atravs da tecla F1 na
tela principal da rotina.
Selecione e clique em OK.
- Contato
Caso tenha um contato especifico do fornecedor, utilize este campo.
- Preo Unitrio
Coloque o preo unitrio recebido.
- Total Item
O sistema j calcula para voc o preo total.
- Prazo entrega
Existem vrios outros campos que podem ser preenchidos conforme necessidade.
Na ABA Inferior da tela voc tem informaes como:
- Informaes ref. ao Total.
- Informaes ref. ao Fornecedor
- Informaes de custo de Frete (pode ser preenchido).
- Informaes de Descontos (pode ser preenchido).
- Informaes de Impostos
- Mensagens / Reajustes.
Sistema: Compras
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Analisa Cotao
Analisa as cotaes que foram atualizadas, apresentando seus dados e sugerindo a melhor proposta entre
os fornecedores participantes, de acordo com o preo, a condio de pagamento, ou prazo de entrega.
Ao encerrar a cotao selecionando o fornecedor vencedor, ser gerado automaticamente o Pedido de
Compras e a Solicitao de Compras que originou esta cotao ter seu status alterado para "Solicitao
Totalmente Atendida".
6.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> SOLICITAR / COTAR -> ANALISA COTAES
O sistema trs a tela abaixo para voc com todas as cotaes.
Sistema: Compras
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IMPORTANTE
Observe, porm, os seguintes parmetros:
- Traz cotao Marcada?
Se "Sim", o sistema sugere o melhor fornecedor trazendo a cotao marcada. Caso o parmetro
"Seleciona Fornecedor?" estiver configurado como "No", o usurio no poder interferir na
indicao do sistema, devendo encerrar a cotao com o fornecedor sugerido. Caso contrrio, se o
parmetro "Seleciona Fornecedor?" estiver configurado como "Sim", o comprador poder alterar a
sugesto do fornecedor vencedor, encerrando manualmente a cotao.
- Seleciona o Fornecedor?
Sim
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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- Nesta tela em Aes Relacionadas, voc tem a opo de impresso desta anlise caso necessrio.
- Clique em Confirmar.
O sistema trs a tela principal para voc.
Ser gerado automaticamente o pedido de compras.
OBS: Em Aes Relacionadas -> Legenda voc trs o status das Cotaes.
Sistema: Compras
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Pedido de compras
O pedido de compra um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente
as condies e caractersticas da compra efetuada. o acordo que representa as condies em que foi
feita a negociao, tais como: material, quantidade, qualidade, frequncia de entregas, prazos, preos,
local de entrega, tributao, entre outros.
8.1- ROTINA - > ATUALIZAES-> PEDIDOS -> PEDIDOS DE COMPRAS
O Sistema trs a tela abaixo para voc com todos os pedidos existentes (tanto gerados atravs de
anlise de cotao ou inseridos diretamente).
Sistema: Compras
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Clicando em aes relacionadas - > Legenda voc pode observar o status de cada pedido na tela.
* Neste exemplo da apostila, os pedidos gerados atravs dos oramentos esto no final da tela com
a legenda verde.
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Para seleo do Fornecedor clique na lupa ao lado ou selecione atravs da tecla F3 o sistema abre
a caixa de seleo.
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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O sistema trs a tela onde voc poder selecionar uma solicitao existente.
Neste voc pode procurar pela solicitao atravs das condies abaixo.
Voc tambm pode selecionar a solicitao e clicar em Aes Relacionadas -> Visualizar
Esta opo lhe mostra a tela desta solicitao.
Sistema: Compras
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Aps ter confirmado o sistema preenche os dados com as informaes da solicitao junto ao seu
pedido.
Sistema: Compras
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OBS: Em AES RELACIONADAS - HIST. PRODUTO voc tem uma tela de consulta ref. ao
produto, onde pode ter as seguintes informaes.
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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- Rastreio Contrato - Rastreia um contrato caso o pedido seja derivado de um contrato com
fornecedor.
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Ponto de Pedido ponto de reposio do material no estoque, ou seja, uma vez atingida a quantidade
em estoque que inicia o processo de compras, pode-se efetuar a Solicitao de Compra.
Toda vez que o sistema detectar a falta de um material, quer por ponto de pedido (desde que a soma
entre o saldo em estoque, pedidos e solicitaes de compras em aberto seja inferior ao Ponto de
Pedido), ou pela necessidade do Planejamento e Controle da Produo, gerada uma Solicitao de
Compra, baseando-se no Lote Econmico, definido no Cadastro de Produtos, para determinar a
quantidade solicitada.
* Antes de executar esta rotina, possvel emitir o relatrio Itens em Ponto de Pedido para analisar
produtos que esto em ponto de pedido (reposio).
Importante
Gerao da solicitao de compras com aglutinao de produtos
Para atender as situaes em que o comprador deseja gerar as Solicitaes de Compras por ponto
de pedido aglutinando todos os produtos, que atingiram o ponto de reposio de estoque, em uma
nica tela, pode-se configurar a pergunta Gera SC por produto? (Sim/No), disponveis na opo
Parmetros da rotina.
A pergunta Gera SC por produto permite gerar uma Solicitao de Compras para cada produto,
quando configurado com Sim, ou gerar apenas uma nica solicitao de compras para todos os
produtos que atingiram o ponto de pedido, quando configurado com No. Essa ltima opo pode
ser til quando o comprador possui uma quantidade muito grande de itens em ponto de pedido e
prefere visualiz-los em uma nica tela (solicitao), facilitando assim sua anlise.
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Abaixo este descrito o processo de Pr - Documento de entrada. Este processo tambm esta
descrito na apostila do Estoque, visto que ficou definido pela empresa que este processo ser
realizado pela pessoa responsvel do setor.
1
Pr Documento de Entrada
O pr-documento de entrada o cadastro prvio dos dados bsicos do documento fiscal, que ser
recebido pela empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulrio, nmero do documento, data de
emisso, fornecedor, espcie do documento, estado origem, produtos, quantidades, valor unitrio por
item, valor total por item, valor dos impostos, descontos, valor de frete, despesas, pedidos de compra
relacionados etc.
Existem trs tipos de pr-documento de entrada. So eles:
Normal
Beneficiamento
Devoluo
* Para saber mais sobre estes, consulte o Help do sistema atravs da tecla F1, o sistema abrir o
Help com as informaes necessrias.
18.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> MOVIMENTOS INTERNOS -> PRENOTA ENTRADA
O sistema trs a tela abaixo para voc.
Sistema: Compras
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18.2- Clique no boto INCLUIR para iniciar o processo de entrada da Nota Fiscal.
O sistema vai abrir a tela abaixo para voc.
- Form. Prprio
- Numero
- Srie
- DT Emisso
- Fornecedor
Sistema: Compras
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Para seleo do Fornecedor clique na lupa ao lado ou selecione atravs da tecla F3. o sistema abre
a caixa de seleo.
Sistema: Compras
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- UF origem
Para seleo do UF Origem clique na lupa ao lado ou selecione atravs da tecla F3. o sistema abre
a caixa de seleo.
Sistema: Compras
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O sistema oferece a opo de visualizar o cadastro de Produtor atravs do boto visualizar / Tambm
permite a incluso de um novo Produto atravs do boto Incluir.
* Para maiores informaes ref. ao cadastro de Produto clique na tecla F1 para abrir o Help do
sistema. Este trs informaes ref. a funo.
18.5- Preencha os campos desta linha.
- Quantidade
- Valor Unitrio
- Valor Total
- Outros (caso necessrio).
18.5.- Para abrir mais linhas para digitar mais produtos, clique na seta para baixo do teclado, esta
acrescenta novas linhas para edio dos demais itens da NF.
Sistema: Compras
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18.6- Observe que na ABA abaixo na tela o sistema trs informaes referentes :
Totais da NF
Fornecedor / Cliente
Sistema: Compras
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18.9- O sistema abrir a tela de pedido do sistema com os pedidos abertos do cliente da NF.
Selecione o pedido e clique no boto Confirmar.
OBS: O sistema lhe oferece a opo de consultar este pedido nesta tela.
Para isso clique em aes relacionadas -> pedidos
Sistema: Compras
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O sistema abre a tela com o pedido para que voc possa visualizar.
Ao clicar em confirmar na tela do pedido o sistema aponta cdigo produto, unidade, segunda
unidade, quantidade, valor unitrio, valor total, quantidade 2 unidade, que esta no pedido.
OBS: Voc pode efetuar lanamento parcial deste pedido conforme quantidade descriminada no
documento.
O restante do saldo fica disponvel para uma nova entrada ou poder ser eliminado posteriormente.
Sistema: Compras
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O sistema abrir uma ela com todos os itens referentes a todos os pedidos deste fornecedor
(conforme abaixo).
Sistema: Compras
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Pesquisando Documentos
18.13- O sistema apresenta uma "opo de procura" em algumas telas (conforme foto abaixo) que
possibilita a busca de ttulos atravs de algumas condies.
Sistema: Compras
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*Para maiores informaes consulte o Help do sistema clicando no boto F1, o sistema apresentar
a tela de help.
Sistema: Compras
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Opes da Rotina
* Para utilizar esta opo consulte o Help do sistema atravs da tecla F1, que abre o Help do
sistema.
-Legenda
Trs a legenda para que voc possa identificar de forma fcil o status do documento apresentado na
tela.
Sistema: Compras
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18.16- O sistema trs de forma fcil pra voc a as opes abaixo na parte inferior da tela, so elas
- Alterar
Possibilita alterar o documento
- Incluir
Inclui um novo documento
- Visualizar
Visualiza um documento selecionado
- Sair
Sai da tela da rotina
Aes Relacionadas
Trs rotinas que podem ser utilizadas nesta tela.
Sistema: Compras
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Documento de entrada
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada
das mercadorias inicia um processo de atualizao Online de dados financeiros, de estoques e custos.
Alm disso, esta rotina tambm permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais
sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados.
Este processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao das tributaes
aplicadas e dos dados contbeis financeiros.
19.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> MOVIMENTOS -> DOCUMENTO DE ENTRADA
O Sistema trs a tela principal da rotina.
Sistema: Compras
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Confirme os dados j cadastrados para verificao se esta tudo de acordo com os dados na NF.
Efetue a classificao dos dados.
- Tipo de operao:
Para abrir a tela tipo de operao de um duplo clique no campo ou pressione a tecla F3.
O sistema trs a tela de seleo do tipo de operao
Sistema: Compras
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- Totais
Esta pasta apresenta valores referentes Nota de Conhecimento de Frete.
- Inf. Fornecedor/Cliente
Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que far a entrega.
Sistema: Compras
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- Descontos/Frete/Despesas
Nesta pasta possvel informar o Tipo de Frete e os valores relativos ao mesmo. Alm disso, devese informar se houver o desconto que ser aplicado ao valor da Nota Fiscal.
- Duplicatas
Esta pasta apresenta os dados da duplicata que ser gerada pela nota. Estes campos sero
preenchidos apenas se, o TES escolhido, gera duplicatas.
- Livros Fiscais
Nesta pasta so apresentados os dados de recolhimento de Impostos que vo para o Livro Fiscal.
- Impostos
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores.
19.5- Em Aes Relacionadas voc tem a opo de alterao do Pedido / Item de pedido e Rateio
CC caso necessrio.
Aps ter verificado / preenchido todos os dados, clique na opo confirmar.
O sistema trs a tela principal da rotina com os dados j classificados.
OBS: Voc pode verificar o status do seu documento atravs da legenda mostrada em Aes
Relacionadas -> Legenda
Sistema: Compras
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Sistema: Compras
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Sistema: Compras
21-2- Excluir
Excluir um documento de entrada
21.3- Imprimir
Imprimi os dados ref. ao documento de entrada.
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