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Kultur Dokumente
EVALUACION
PERFIL EN
EVALUACION
EN P.I.P SEALAN
UTILIZAR EL FACTORDE
CORRECCION QUE DA
EL ANEXO SNIP 10 PARA
TRANSFORMAR A
PRECIOS SOCIALES LAS
ALTERNATIVAS. POR LO
CUAL SE OBSERVA LA
MALA ELECCION DE
FACTORES YA QUE EN
EL ANEXO SNIP 10
SEGN LA GUIA
ESTABLECE LOS
SIGUIENTES PARAMETROS
DE CONVERSION DE
PRECIOS PRIVADO A
PRECIOS SOCIALES PARA
LA INVERSION 0.79 Y
OPERACIN Y
ITE
M
CONCEPTO
COSTOS
PRIVADOS
S/.
F.C
COSTOS
SOCIALES
S/.
1.0
0
906,687.87
0.847
767,964.63
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
OBRAS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVAS
POSTA DE SALUD - ESTRUCTURAS
POSTA DE SALUD - ARQUITECTURA
POSTA DE SALUD - OBRAS EXTERIORES
POSTA DE SALUD - COMPLEMENTARIOS
POSTA DE SALUD - INSTALACIONES SANITARIAS
POSTA DE SALUD - INSTALACIONES ELECTRICAS
MODULO DE VIVIENDA - ESTRUCTURAS
MODULO DE VIVIENDA - ARQUITECTURA
MODULO DE VIVIENDA - OBRAS EXTERIORES
MODULO DE VIVIENDA - COMPLEMENTARIOS
MODULO DE VIVIENDA - INSTALACIONES SANITARIAS
MODULO DE VIVIENDA - INSTALACIONES ELECTRICAS
31,322.27
94,379.13
153,275.41
69,671.02
221,720.74
1,660.00
32,324.06
121,380.56
23,356.97
35,550.90
27,420.59
395.00
50,163.87
44,067.35
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
26,529.96
79,939.12
129,824.27
59,011.35
187,797.47
1,406.02
27,378.48
102,809.33
19,783.35
30,111.61
23,225.24
334.57
42,488.80
37,325.05
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
IMPACTO AMBIENTAL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
SUPERVISIN (4%)
EXPEDIENTE TECNICO 3.5%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
906,687.87
767,964.63
90,668.79
90,668.79
1,088,025.4
4
195,844.58
263,138.00
15,000.00
12,000.00
1,574,008.0
2
62,960.32
55,090.28
1,692,058.6
3
76,796.46
76,796.46
CORRECCION:
0.847
921,557.55
0.847
0.847
0.909
0.847
165,880.36
222,877.89
13,635.00
10,164.00
1,334,114.8
0
57,230.93
50,077.07
1,441,422.7
9
0.909
0.909
FUENTE:
GUIA
GENERAL PARA LA ELABORACION DE P.IP.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO
ITE
M
CONCEPTO
COSTOS
PRIVADOS
S/.
F.C
COSTOS
SOCIALES
S/.
1.0
0
906,687.87
0.79
716,283.42
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
OBRAS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVAS
POSTA DE SALUD - ESTRUCTURAS
POSTA DE SALUD - ARQUITECTURA
POSTA DE SALUD - OBRAS EXTERIORES
POSTA DE SALUD - COMPLEMENTARIOS
POSTA DE SALUD - INSTALACIONES SANITARIAS
POSTA DE SALUD - INSTALACIONES ELECTRICAS
MODULO DE VIVIENDA - ESTRUCTURAS
MODULO DE VIVIENDA - ARQUITECTURA
MODULO DE VIVIENDA - OBRAS EXTERIORES
MODULO DE VIVIENDA - COMPLEMENTARIOS
MODULO DE VIVIENDA - INSTALACIONES SANITARIAS
MODULO DE VIVIENDA - INSTALACIONES ELECTRICAS
31,322.27
94,379.13
153,275.41
69,671.02
221,720.74
1,660.00
32,324.06
121,380.56
23,356.97
35,550.90
27,420.59
395.00
50,163.87
44,067.35
906,687.87
90,668.79
90,668.79
1,088,025.
44
195,844.58
263,138.00
15,000.00
12,000.00
1,574,008.
02
62,960.32
55,090.28
1,692,058.
63
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
24,744.59
74,559.51
121,087.57
55,040.11
175,159.38
1,311.40
25,536.01
95,890.64
18,452.01
28,085.21
21,662.27
312.05
39,629.46
34,813.21
716,283.42
71,628.34
76,796.46
0.79
864,708.22
0.79
0.79
0.79
0.79
154,717.22
207,879.02
11,850.00
9,480.00
1,248,634.4
6
49,738.65
43,521.32
1,341,894.4
4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
IMPACTO AMBIENTAL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
SUPERVISIN (4%)
EXPEDIENTE TECNICO 3.5%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
0.79
0.79
ITE
M
CONCEPTO
1.0
0
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
OBRAS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVAS
POSTA DE SALUD - ESTRUCTURAS
POSTA DE SALUD - ARQUITECTURA
POSTA DE SALUD - OBRAS EXTERIORES
POSTA DE SALUD - COMPLEMENTARIOS
POSTA DE SALUD - INSTALACIONES SANITARIAS
POSTA DE SALUD - INSTALACIONES ELECTRICAS
MODULO DE VIVIENDA - ESTRUCTURAS
MODULO DE VIVIENDA - ARQUITECTURA
MODULO DE VIVIENDA - OBRAS EXTERIORES
MODULO DE VIVIENDA - COMPLEMENTARIOS
MODULO DE VIVIENDA - INSTALACIONES SANITARIAS
MODULO DE VIVIENDA - INSTALACIONES ELECTRICAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDADES DE LAS INFRAESTRUCTURAS 10%
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
IMPACTO AMBIENTAL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
SUPERVISIN (4%)
EXPEDIENTE TECNICO 3.5%
PRESUPUESTO TOTAL
COSTOS
PRIVADOS
S/.
924,351.1
0
31,322.27
94,379.13
168,602.95
69,671.02
221,720.74
1,660.00
32,324.06
121,380.56
25,692.66
35,550.90
27,420.59
395.00
50,163.87
44,067.35
924,351.1
0
92,435.11
92,435.11
1,109,221.
32
199,659.84
263,138.00
15,000.00
12,000.00
1,599,019.
16
63,960.77
55,965.67
1,718,945.
59
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
COSTOS
SOCIALES
S/.
730,237.3
7
24,744.59
74,559.51
133,196.33
55,040.11
175,159.38
1,311.40
25,536.01
95,890.64
20,297.20
28,085.21
21,662.27
312.05
39,629.46
34,813.21
730,237.3
7
73,023.74
78,292.54
881,553.6
4
157,731.27
207,879.02
11,850.00
9,480.00
1,268,493.
94
50,529.01
44,212.88
1,363,235.
82
PERFIL EN
EVALUACION
EN EL CALCULO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
TAMBIEN SE COMETE
EL ERROR EN CUANTO
AL FACTOR DE
CORRECCION
CORRECCION:
1.2.2.2 Operacin y mantenimiento a precios sociales
b
Conceptos
Und
Cantida
d
Costos de Operacin
Servicio de agua y luz
mes
12.00
Glb
1.00
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
50.00
28,800.0
0
450.00
1,200.00
550.00
Glb
1.00
800.0
31,600.00
600.00
0.75
Costo Anual/
Precios
Sociales
23,700.00
450.00
28,800.00
0.75
21,600.00
450.00
1,200.00
550.00
800.00
0.75
0.75
0.75
0.75
337.50
900.00
412.50
600.00
800.00
0.75
600.00
Costo
Costo Anual/
Unitario Precios Privados
F.C
32,400.00
24,300.00
Conceptos
Und
Cantida
d
Costo
Unitari
o
Costo Anual/
Precios
Privados
F.C
Costo
Anual/
Precios
Sociales
55,010.00
960.00
0.75
41,257.50
720.00
50,400.00
0.75
37,800.00
500.00
2,500.00
650.00
7,750.00
750.00
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
375.00
1,875.00
487.50
5,812.50
562.50
1,200.00
0.75
900.00
1,200.00
0.75
900.00
1,400.00
0.75
1,050.00
450.00
450.00
0.75
0.75
337.50
337.50
500.00
500.00
0.75
375.00
500.00
450.00
850.00
500.00
450.00
850.00
62,760.00
0.75
0.75
0.75
375.00
337.50
637.50
47,070.00
Costos de Operacin
Servicio de agua y luz
mes
12.00
Glb
1.00
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
Ser
1.00
Ser
1.00
Ser
1.00
Ser
1.00
Ser
Ser
1.00
1.00
750.00
1,200.0
0
1,200.0
0
1,400.0
0
450.00
450.00
Ser
1.00
Ser
Ser
Ser
1.00
1.00
1.00
Pintura en exteriores
Pintura en interiores
Pintura en cielo rasos
Limpieza de cermicos
Reposicin de juntas de asfalto
Limpieza de tuberas de desage c/prod
qumicos
Limpieza cajas de registro
Mantenimiento de accesorios
Otros
Total
80.00
50,400.
00
500.00
2500.00
650.00
de evaluacin) hab.
: 10 AOS
Concepto/Aos
INVERSIO
N
0
A. Monto Total de
Inversion
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
IMPUESTO GENERAL A LAS
VENTAS 18%
SUPERVISIN (4%)
EXPEDIENTE TECNICO 3.5%
1,341,894
.44
716,283.42
71,628.34
76,796.46
154,717.22
49,738.65
43,521.32
POST INVERSION
10
B. Costos de operacin y
mantenimiento situacion
con proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C. Costos de operacin y
mantenimiento situacion
sin proyecto
24,300.00
23,700.00
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
COSTOS
INCREMENTALES (A+B)C
0
COSTOS
INCREMENTALES
(A+B)-C
600.00
1,317,594
.44
1,317,5
94
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600
0
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
10
22,77 22,77 22,77 22,77 22,77 22,77 22,77 22,77 22,77 22,77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9%
VAC
Beneficiarios totales
Indice Costo Efectividad
(ICE)
1,463,724.5
0
169,460
8.64
CUADRO N 84: EVALUACIN ECONMICA PRECIOS
SOCIALES ALTERNATIVA 02
Concepto/Aos
INVERSI
ON
0
A. Monto Total de
Inversion
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
IMPUESTO GENERAL A LAS
VENTAS 18%
SUPERVISIN (4%)
EXPEDIENTE TECNICO
3.5%
B. Costos de operacin
y mantenimiento
situacion con proyecto
10
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
47,0
70
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
41,2
58
5,81
3
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
24,3
00
1,363,235.
82
730,237.37
73,023.74
78,292.54
157,731.27
50,529.01
44,212.88
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C. Costos de operacin
y mantenimiento
situacion sin proyecto
POST INVERSION
24,300.00
23,700.00
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
COSTOS
INCREMENTALES (A+B)C
600.00
1,338,935
.82
0
COSTOS INCREMENTALES
(A+B)-C
1,338,936
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
23,7
00
600.
0
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
22,7
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22,77 22,77 22,77 22,77 22,77 22,77 22,77 22,77 22,77 22,77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9%
VAC
Beneficiarios totales
Indice Costo Efectividad
(ICE)
1,485,065.89
169,460
8.76
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad realizado contempla una variacin de los costos
de inversin de hasta 30 por ciento para la inversin a costos a pecios de
mercado y de los costos sociales netos. El 30% de variacin responde a las
posibles variaciones en costos sociales que puedan surgir debido al tipo de
suelo del terreno donde se realizar la construccin y a las variaciones en
los fletes, as como a fluctuaciones en los precios de los materiales de
construccin. A continuacin se presente el anlisis de sensibilidad para
amabas alternativas.
CUADRO N 85: ANLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Concepto
Inversion
Variacin del
VACT por el % de
Costos de
Inversin
N
Beneficiarios
ICE Indice
Costo
Efectividad
1,744,462.77
2,018,245.31
169,460
11.91
1,610,273.32
1,874,103.03
169,460
11.06
1,476,083.88
1,729,960.75
169,460
10.21
1,341,894.44
1,463,724.50
169,460
8.64
1,207,704.99
1,441,676.20
169,460
8.51
1,073,515.55
1,297,533.92
169,460
7.66
939,326.10
1,153,391.64
169,460
6.81
Variacin
30
%
20
%
10
%
0%
10
%
20
%
30
%
Concepto
Inversion
Variacin del
VACT por el % de
Costos de
Inversin
N
Beneficiarios
ICE Indice
Costo
Efectividad
1,772,206.57
2,048,001.75
169,460
12.09
1,635,882.99
1,901,570.51
169,460
11.22
1,499,559.40
1,755,139.27
169,460
10.36
1,363,235.82
1,485,065.89
169,460
8.76
1,226,912.24
1,462,276.80
169,460
8.63
1,090,588.66
1,315,845.57
169,460
7.76
954,265.07
1,169,414.33
169,460
6.90
Variacin
30
%
20
%
10
%
0%
10
%
20
%
30
%