Cdigo:

FORMULARI O

SERVICIO NO CONFORME
(SNC)
CLINICA/UNIDAD:

AREA QUE IDENTIFIC SNC

Anlisis Clnico de Laboratorio

FECHA

AO:

CLINICA/UNI DAD DONDE

S E GENER EL SNC

P RO CEDENCI A DE SNC
(P roce so/ Sub Proceso/ rea)

DNI
( Slo para EMO)

Versin:

FO-SGI-07
05

Unidad:

Corporativo

ESTADO

OBSERVACIN

MES:

NATURALEZA DEL SERVICIO NO CONFORME

DES CRIPCI N DEL SERVICIO NO

CONFORME

ACCIN TOMADA

RESP ONSABLE DE LA NO
CONFORMI DAD

RESP ONSABLE DE
VERIFICAR LA
CONF ORMIDAD

Proceso/Sub Proceso/rea
Administracin y Finanzas
Admisin
Auditora Mdica
Call Center
Campaas
Cardiologa
Citas
Contabilidad
Direccin Mdica
Endocrinologa
Ergonoma
Estadstica
Evaluacin Antropomtrica
Evaluacin Audiomtrica
Evaluacin Clnica
Evaluacin de Laboratorio
Evaluacin Electrocardiograma
Evaluacin Espiromtrica
Evaluacin Odontolgica
Evaluacin Psicolgica
Evaluacin Rayos X
Evaluacin Sensomtrica
Gerencia Sub Gerencia
Gerencia de Operaciones
Gestin Comercial
Gestin de Entregables
Gestin Humana
Gestin Logstica
Help Desk
Higiene Ocupacional
I+D : Investigacin y Desarrollo
Induccin y Evaluacin Curricular al Cliente
Inmunizacin
Limpieza
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Infraestructura
Neumologa
Neurologa
Oftalmologa
Optometra
Orientacin al Usuario
Otorrinolaringologa
Radiologa
Recepcin
Redes y Comunicaciones
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Sistema de Gestin Integrado
Soporte Operativo
Telediagnstico

Unidad Minera
Unidad Empresarial

NATURALEZA
APTITUD INCORRECTA
AUDIOMETRA NO CONFIABLE
BAJA CALIDAD DE PLACA RX
BAJA CALIDAD ESPIROMTRICA
DATO INCORRECTO
DIAGNSTICO INCORRECTO
OMISIN DE DIANSTICO
DESORDEN
ENT RE GA BLE S O DOCUME NTOS I NCOMP LET OS
ERROR EN IMPRESIN / EMISIN
FORMATO INCORRECTO
RESULTADOS AJENOS
ERROR RELACIONADO A FIRMAS Y SELLOS
INOPORTUNIDAD DE ENTREGA / RESPUESTA
FALTA DE INSUMOS
INFORMACIN INCOMPLETA
ERROR DEL SISTEMA
FALLAS DE EQUIPOS O INSTRUMENTOS
SINCRONIZACIN INEFICAZ
INCUMPLIMIENTO DEL PERFIL DE EVALUACIN

ESTADO
CORREGIDO
NO CORREGIDO
PENDIENTE

SEDE
Cl. Arequipa
Cl. Carhuacoto
Cl. Cerro de Pasco
Cl. Chiclayo
Cl. Comas
Cl. La Oroya
Cl. Orcopampa
Cl. Oyn
Cl. Pisco
Cl. Surco
Cl.La Victoria
UM VOLCAN - Andaychagua
UM VOLCAN - Huaripampa
UM VOLCAN - Carahuacra
UM VOLCAN - Marh Tunel
UM VOLCAN - Ticlio
UM VOLCAN - Chungar
UM VOLCAN - Alpamarca
UM VOLCAN - Rio Pallanga
UM VOLCAN - Islay
UM VOLCAN - Paragsha
UM VOLCAN - Planta de Oxidos
UM VOLCAN - Vinchos
UM CASTROVIRREYNA - Caudalosa
UM NYRTAR - Coricancha
UM NYRTAR - Contonga
UM CASAPALCA
UM SOCIEDAD MINERA BROCAL-Brocal
UM MILPO - Atacocha
UM MILPO - Cerro Lindo
UM MILPO - El Porvenir
UM PASSAC - Morococha
UM PASSAC - Huarn
UM TRAFIGURA - Catalina Huanca
UM TRAFIGURA - Azul Cocha
UM BATEAS
UM BUANVENTURA - La Zanja
UM BUANVENTURA - Coimolache
UM BUANVENTURA - Breapampa
UM BUANVENTURA - Tambomayo
UM BUANVENTURA - Mallay
UM BUANVENTURA - Rio Seco
UM BUANVENTURA - Recuperada
UM BUANVENTURA - Huanza
UM GLENCORE - Iscaycruz
UM GLENCORE - Yauliyacu
UM SOUTHER PEAK - Condestable
UM SOUTHER PEAK - Quiruvilca
UM COLQUISIRI
UM INT. CONSOLIDATED MINERALS - Pachapaqui
UM Consorcio Minero Horizonte - Parcoy
UE ACEROS AREQUIPA - Lima
UE ACEROS AREQUIPA - Arequipa
UE ACEROS AREQUIPA - Pisco
UE TASA - Paita
UE TASA - Parachique
UE TASA - Malabrigo
UE TASA - Chimbote
UE TASA - Samanco
UE TASA - Astillero
UE TASA - Supe
UE TASA - Vegueta
UE TASA - Callao
UE TASA - Pisco Norte
UE TASA - Pisco Sur
UE TASA - Atico
UE TASA - Ilo
UE TASA - Matarani
UE TELEFNICA
UE YOBEL
UE LINDLEY - Rimac
UE LINDLEY - Callao
UE LINDLEY - Colonial
UE LINDLEY - Zarate
UE LINDLEY - Huacho
UE LINDLEY - Sta Rosa Trujillo
UE LINDLEY - Cusco
UE LINDLEY - Iquitos
UE LINDLEY - Arequipa
UE LINDLEY - Huachipa
UE LINDLEY - Pucusana
UE OBRAINSA
UE CELIMA - Celima 1
UE CELIMA - Celima 2
UE CELIMA - Celima 3
UE CELIMA - Corcesa 1
UE CELIMA - Corcesa 2
UE CELIMA - Pte Piedra: Pegamentos y fraguas
UE LAIVE - Ate
UE TGESTIONA
UE CAASA - Lima
UE CAASA - Arequpa
UE CAASA - Pisco

NATURALEZA DEL SERVICIO NO CONFORME

NATURALEZA

Informacin Incorrecta / Incompleta

Diagnstico / Aptitud Incorrecta

Reportes No Confiables

Incumplimiento del Plan de Calidad

Incumplimiento del Plan de Calidad

Falta de Insumos
Equipos / Instrumentos / Infraestructura en
mal estado o defectuosos.

Falla en el sistema informtico

NATURALEZA DEL SERVICIO NO CONFORME

DEFINICIN DEL SNC

Datos que fueron registrados de forma errnea o discordante.

La informacin se encuentra incompleta.
La informacin no se encuentra completa y disponible en el On Line.
Ausencia de firmas/sello del responsable o consigna firma y sello que no corresponde.
Cuando el diagnstico y/o la conclusin diagnstica fueron consignados de forma errnea, discordante o incompleto. Incluye tambin
diagnsticos que no debieron ser considerados o que fueron omitidos.
Se ha determinado la aptitud del usuario sin considerar los criterios de aptitud definidos en el Plan de Calidad del Cliente.

Las placas radiogrficas son de calidad 3 o 4.

Cuando el producto de la evaluacin audiomtrica incumple uno de los criterios de confiabilidad establecidos.
Cuando el producto de la evaluacin espiromtrica incumple uno de los criterios de aceptabilidad y repetitividad establecidos. Grado de Calidad DE-F (slo se considerar servicio conforme previa justificacin).
Informacin que debieran ser consignados como parte de los registros o informacin solicitada y fueron omitidos.
No se emite uno o ms documentos solicitados por el cliente.
No se encuentran claramente definidos los exmenes a realizar.
El ticket de atencin no contempla todos los exmenes a realizar.
Actuaciones no definidas claramente.

Actuaciones o exmenes que fueron generados incumpliendo el perfil establecido en el Plan de Calidad.
Las especificaciones del servicio no se encuentran entendibles.
Los criterios de aptitud no se encuentran entendibles o est incompleto.
Los entregables no se encuentran entendibles.
Ausencia de insumos para el desarrollo del proceso.

Equipos, equipo de cmputo, impresoras, aires acondicionados, ventiladores e infraestructura, entre otros, en mal estado y defectuoso.

ACCIN Y/O CORRECCIN

Corregir o solicitar la correccin del dato.

Solicitar al rea correspondiente que se complete la informacin.

Informar al mdico evaluador que realice la correccin del

diagnstico.
Informar al mdico evaluador que registre el diagnstico que omiti.

Informar al mdico evaluador para gestionar la correccin de la

aptitud e informar al Director de Mdico.

Consultar con Director Mdico la necesidad de ser evaluado

nuevamente.
Evaluar nuevamente al usuario.
Solicitar al rea registrar la informacin completa.
Solicitar la inclusin de las firmas/sellos que corresponda.

Solicitar al Gestor Comercial la asesora del contenido del PC.

Reportar y solicitar al Director Mdico para la correccin inmediata

con TI.

Reportar y solicitar al Director Mdico para la correccin con el rea

de Logstica.

Reportar y solicitar al Director Mdico para gestionar con los

responsables de Mantenimiento, seguimiento del cumplimiento.
Reportar y solicitar al Director Mdico para gestionar con los
responsables de Sistemas, seguimiento del cumplimiento.

SEDE

AREA QUE IDENTIFIC

PROCEDENCIA DE SNC

ESTADO

Cl. Arequipa

Anlisis Clnico de
Laboratorio

Admisin

CORREGIDO

Cl. Carhuacoto

Atencin al Cliente - Citas

Anlisis Clnico de
Laboratorio

NO CORREGIDO

Cl. Ccochaccasa

Cardiologa

Atencin al Cliente - Citas PENDIENTE

Cl. Cerro de Pasco

Endocrinologa

Cardiologa

Cl. Comas

Estadstica

Endocrinologa

Cl. Huancayo

Evaluacin Audiomtrica

Estadstica

Cl. La Oroya

Evaluacin Odontolgica

Evaluacin Antropomtrica

Cl. Orcopampa

Evaluacin Psicolgica

Evaluacin Audiomtrica

Cl. Oyn

Evaluacin Visual

Evaluacin Odontolgica

Cl. Pisco

Examen y Diagnstico
Clnico

Evaluacin Psicolgica

Cl. Surco

Gestin Comercial

Evaluacin Visual (Gran

Clula)

Cl. La Victoria

Gran Clula (Admisin,

Antropometra,
Espirometra, Entregable).

Evaluacin Visual (Sala

Multifuncional)

Help Desk

Examen y Diagnstico
Clnico

Inmunizacin

Gestin Comercial

Mantenimiento de Equipos

Gestin de Entregables
(Gran Clula)

Mantenimiento de
Infraestructura

Gestin de Entregables
(Sala Multifuncional)

Neumologa
Neurologa

Help Desk
Inmunizacin

Oftalmologa

Mantenimiento de Equipos

Orientacin al Usuario

Mantenimiento de
Infraestructura

Otorrinolaringologa
Radiologa
Recepcin

Neumologa
Neurologa
Oftalmologa

Redes y Comunicaciones

Orientacin al Usuario

Sala Multifuncional
(Admisin, Antropometra,
Espirometra. Evaluacin
Visual)

Otorrinolaringologa

Soporte Operativo
Telediagnstico

Radiologa
Recepcin

Toma de EKG

Redes y Comunicaciones

Toma de Espirometra

Soporte Operativo

Toma de Placa
Radiogrfica

Telediagnstico

Gestin de Entregables

Toma de EKG
Toma de Espirometra
Toma de Placa
Radiogrfica

NATURALEZA

NATURALEZA2

Informacin Incorrecta /
Incompleta

Informacin_Incorrecta_Inc
Corregir o solicitar la correccin del dato.
ompleta

Diagnstico / Aptitud
Incorrecta

Diagnstico_Aptitud_Incorr Solicitar al rea correspondiente que se complete la

ecta
informacin.

Reportes No Confiables

Reportes_No_Confiables

Incumplimiento del Plan de Incumplimiento_del_Plan_

Calidad
de_Calidad
Falta de Insumos

Falta_de_Insumos

Equipos / Instrumentos /
Infraestructura en mal
estado o defectuosos

Equipos_Instrumentos_Infr
aestructura_en_mal_estad
o_o_defectuosos

Falla en el sistema
informtico

Falla_en_el_sistema_infor
mtico

Informacin_Incorrecta_Incompleta

Diagnstico_Aptitud_Incorrecta

Reportes_No_Confiables

Informar al mdico evaluador que realice la correccin del

diagnstico.

Consultar con Director Mdico la necesidad de ser evaluado

nuevamente.

Informar al mdico evaluador que registre el diagnstico que

omiti.

Evaluar nuevamente al usuario.

Informar al mdico evaluador para gestionar la correccin de

la aptitud e informar al Director de Mdico.

Solicitar al rea registrar la informacin completa.

Solicitar la inclusin de las firmas/sellos que corresponda.

Incumplimiento_del_Plan_de_Calidad

Falta_de_Insumos

Solicitar al Gestor Comercial la asesora del contenido del

PC.

Reportar y solicitar al Director Mdico para la correccin con

el rea de Logstica.

Reportar y solicitar al Director Mdico para la correccin

inmediata con TI.

Equipos_Instrumentos_Infraestructura_en_mal_estado_o
Falla_en_el_sistema_informtico
_defectuosos
Reportar y solicitar al Director Mdico para gestionar con los
responsables de Mantenimiento, seguimiento del
cumplimiento.

Reportar y solicitar al Director Mdico para gestionar con los

responsables de Mantenimiento, seguimiento del
cumplimiento.

Reportar y solicitar al Director Mdico para gestionar con los

responsables de Sistemas, seguimiento del cumplimiento.

Reportar y solicitar al Director Mdico para gestionar con los

responsables de Sistemas, seguimiento del cumplimiento.