LISTA

Codigo
Versin

LINEA BASE

Inicio de Vigencia
Pgina

CARGO

NOMBRE

ELABORADO POR

Asesor de Seguridad y Salud en el Trabajo

Dr. Grados Morales

REVISADO POR:

Secretario de Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo

APROBADO POR:

Gerente General

LINEAMIENTOS

INDICADOR

I. Compromiso e involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se implementan acciones preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurar la mejora continua
Se reconoce el desempeo del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevencin de riesgos del trabajo en toda la empresa.
Principios

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatia entre empleador y trabajador y viceversa
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores prdidas.
Se fomenta la participacion de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la
Seguridad y Salud en el Trabajo

II. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

Existe una politica documentada en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, especifica y apropiada para la empresa
La Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo est firmada por la mxima autoridad de la empresa
Politica
Los trabajadores conocen y estn comprometidos con lo establecido en la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

FIRMA / FE

CUMPLIMIENTO
SI
NO

Politica
LINEAMIENTOS

Direccin

Su contenido comprende:
- El compromiso de proteccin de todos los miembros de la empresa.
INDICADOR
- Cumplimiento de la normatividad.
- Garantia de proteccin, participacin, consulta y participacin en los elementos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes.
- La mejora continua en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Integracin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistema de ser el caso.
Se toman decisiones en base al anlisis de inspecciones, auditorias, informes de investigacin de accidentes, informe de estadsticas,
avances de programas de Seguridad y Salud en el Trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Liderazgo

El empleador asume el liderazgo en la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Existen responsabilidades especificas en Seguridad y Salud en el Trabajo de los niveles de mando de la empresa

Organizacin

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Comit o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definicion de estimulos y sanciones.

Competencia

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adoptar disposiciones de capacitacion
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para que este asuma sus deberes con responsabilidad

III. Planeamiento y Aplicacin

Se ha realizado una evaluacion inicial o estudio de linea base como diagnostico participativo del estado de la seguridad y salud en el
trabajo
Diagnostico

Los resultados han sido comparados con los establecido en la Ley del SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes y
servirn de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
La Planificacin permite:
- Cumplir con normas nacionales
- Mejorar el desempeo
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluacion de riesgos
Comprende estos procedimientos:
- Todas las actividades
- Todo el personal
- Todas las instalaciones

CUMPLIMIENTO
SI
NO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

El empleador aplica medidas para:

- Gestionar, eliminar y controlar riesgos
- Disear ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y metodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los
trabajadores.
Planeamiento para la
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
identificacin de peligros,
evaluacin y control de riesgos - Modernizar los planes y programas de prevencin de riesgos laborales.
- Mantener politicas de proteccion
- Capacitar anticipadamente al trabajador
El empleador actualiza la evaluacion de riesgos una vez al ao como mnimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido
daos
La evaluacin de riesgos considera:
- Controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.
- Medidas de prevencin

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin de peligros y evaluacion de riesgos, han sugerido las
medidas de control y verificado su aplicacin

Objetivos

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:
- Reduccin de los riesgos del trabajo.
- Reduccin de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
- La mejora continua de los proceso, la gestin del camino, la preparacin y respuesta a la situacin de emergencia.
- Definicin de metas, indicadores, responsabilidades
- Seleccin
criterios
medicin
para confirmar
su logro. y Salud en el Trabajo que abarca a todos los nivelEs de la organizacin y
La
empresade
cuenta
conde
objetivos
cuantificables
de Seguridad
estan documentados
Existe un programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Las actividades programadas estn relacionadas con el logro de los objetivos

Programa de Seguridad y Salud Se definen responsables de las actividades en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
en el Trabajo
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periodico
Se seala dotacin de recursos humanos y economicos
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la funcion de procreacion del trabajador
IV. Implementacin y operacin
El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo est constituido de forma paritaria (para el caso de empleadores con 20 o mas
trabajadores)

CUMPLIMIENTO
SI
NO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

El empleador es responsable de:

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Acta para mejorar el nivel de Seguridad y Salud en el Trabajo
Estructura y responsabilidades - Acta en tomar medidas de prevencion de riesgos ante modificaciones de las condiciones de trabajo.
- Realiza los exmenes mdicos ocupacionales al trabajadores antes, durante y al trmino de la relacin laboral.
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, al asignarle sus labores
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.
El empleador prev que la exposicin a agentes fisicos, quimicos, biologicos, disergonomcios y psicosociales no generan dao al
trabajador o trabajadora.
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador informacin sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de
proteccin que corresponda.
El empleador imparte la capacitacin dentro de la jornada de trabajo
El costo de las capacitaciones es integramente asumido por el empleador
Capacitacin

Los representantes trabajadores han revisado el programa de capacitacin

La capacitacin se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.

Medidas de prevencin

Preparacin y respuesta ante

emergencias

Se
realizado capacitaciones
dedel
Seguridad
y Salud
en el yTrabajo:
Se han
ha capacitado
a los integrantes
comit de
Seguridad
Salud en el Trabajo o al supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Al momento de la contratacin, cualquiera sea la modalidad o duracin.
- Durante el desempeo de la labor.
Las
capacitaciones
estande
documentandas
- Especifica
en el puesto
trabajo o en la funcion que cada trabajador desempea, cualquiera que sea la naturaleza del vinculo,
Las
medidas
de prevencin
proteccin se aplican en el orden de prioridad:
modalidad
o duracin
de su ycontrato.
- Eliminiacin
de los peligros
riesgos.
Cuando se produce
cambiosy en
las funciones que desempea el trabajador.
- Tratamiento,
control cambios
o aislamiento
los peligroso yenriesgos,
adoptando
medidas tcnicas o administrativas.
Cuando se produce
en lasdetecnologias
los equipos
de trabajo.
- Minimizar
los peligros
y riesgos,
adoptando sistemas
de trabajo
disposiciones
de control.
En las medidas
que permitan
la adaptacin
a la evolucin
de losseguro
riesgosque
y laincluyan
prevencin
de nuevosadministrativas
riesgos.
- Programar
la sustitucin
progresiva
en la brevedad posible, de los procedimientos , tcnicas, medios, sustancias y productos
Para la actualizacin
periodica
de losy conocimientos.
peligros
pro yaquellos
que produzcan
un menor
riesgo o ningn
riesgo para el trabajador.
- Utilizacin
mantenimiento
preventivo
de las maquinarias
y equipos.
La
empresa
ha elaborado
planes yde
procedimientos
para enfrentar
y responder
ante situaciones
de emergencias
- En
ltimo
caso,
faciltiar
equipos
proteccin personal
adecuados,
asegurandose
que los trabajadores
los utilicen y consenven en
Uso
apropiado
de
los materiales
peligrosos
forma correcta.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuacin
La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periodica
El
las el
instrucciones
a los trabajadores
para que en
caso de un
peligro grave
e inminente
interrumpir sus
El empleador
empleador ha
quedado
asume
contrato principal
en cuyas instalaciones
desarrollan
actividades,
trabajadores
depuedan
contratistas,
labores
y/o
evacuar
la
zona
de
riesgos
subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:

Contratistas, Subcontratistas,
empresa, entidad publica o
privada, de servicios y
cooperativas

- La coordinacin de la gestin en prevencin de riesgos laborales.

- La seguridad y salud en los trabajadores.
- La vigilancia del cumplimineto de la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa, entidad
publica o privada que destacan su personal.

CUMPLIMIENTO
SI
NO

Contratistas,
Subcontratistas,
LINEAMIENTOS
INDICADOR
empresa, entidad publica o
privada, de servicios y
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de proteccin en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo sea que tengan vinculo
cooperativas
Los
trabajadores
han participado
en:
laboral
con el empleador
o con contratistas,
subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.
- La consulta, informacin y capacitacin en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La eleccin de sus representantes ante el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La conformacin del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los
trabajadores han
antepor
losparte
cambios
realizados en las operaciones, procesos y organizacin del trabajo que
- El reconocimiento
desido
susconsultados
representantes
del empleador.
Consulta y comunicacin
repercuta en su seguridad y salud.
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organizacin
V. Evaluacin normativa

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo y se mantiene actualizada.
La empresa con 20 o mas trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
La empresa con 20 o mas trabajadores tiene un Libro de Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo
Los equipos a presin que posee la empresa tiene un libro de servicio autorizado por el MTPE.
Los trabajadores cumplen con:
empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de
Requisitos legales y de otro tipo El
- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo
proteccion personal representan riesgos especificos para la seguridad y salud de los trabajadores.
y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerrquicos directos.
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, asi como los equipos de proteccin personal y colectiva.
La empresa dispondra lo necesario para que:
-ElNo
operar o manipular
equipos,
maquinarias,
herramientas
elementos
los cuales
no hayan
sido autorizados
caso de
empleador
toma medidas
que eviten
las labores
peligrosasuaotros
trabajadores
enpara
periodo
de embarazo
o lactancia
conformey, aenley.
- Las mquinas, equipos, sustancias, productos o utiles de trabajo no constituya una fuente de peligro.
ser necesario, capacitados.
- Se proporcione informacin y capacitacin sobre la instalacin, adecuada utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
- Cooperar y participar en el proceso de investigacin de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las
El empleador no emplea nios, ni adolescentes en actividades peligrosas.
equipos.
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
- Se proporcione informacin y capacitacin para el uso apropiado de los materiales peligrosos.
-ElVelar
empleador
por el cuidado
evala elintegral
puestoindividual
de trabajoy que
colectivo,
va a desempear
de su salud fisica
un adolescente
y mental. trabajador previamente a su incorporacin laboral a fin
- La instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaucin colocadas en los equipos y maquinarias estn traducido
-deSometere
determinar
a exmenes
la naturaleza,
mdicos
el grado
obligatorios.
y la duracin de la exposicin al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.
al castellano.
- Participar en los organismos paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Las informaciones relativas a las maquinas, equipos, productos, sustancias o tiles de trabajo son comprensibles para los
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones fsicas.
trabajadores.
- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o
incidente.
- Concurrir a la capacitacin y entrenamiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
VI. Verificacin

Supervisin, monitoreo y
seguimiento de desempeo

Salud en el Trabajo

La vigilancia y control de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de
Salud
enoeldeficiencias
Trabajo. en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo.
-Seguridad
Identificarylas
fallas
Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El monitoreo permite la medicin cuantitativa y cualitativa apropiadas.
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El empleador realiza exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a los trabajadores (incluyendo a los
adolescentes).
- A titulo personal, sobre los resultados de los informes mdicos relativos a la evaluacin de su salud.
- Los resultados de los exmenes mdicos no son posibles de uso para ejercer discriminacin.
Los resultados de los exmenes mdicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.

CUMPLIMIENTO
SI
NO

LINEAMIENTOS

Accidentes, incidentes
peligrosos e incidentes, no
conformidad, accion correctiva y
preventiva

INDICADOR
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de
ocurridos.
El empleador notifica al MTPE, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la
integridad fsica de los trabajadores y/o a la poblacin.
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorias de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se implementan medidas preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El
haaccidentes
realizado las
de accidentes
de trabajo,
enfermedades
ocupacionales
e incidentes peligrosos, y ha
Seempleador
investiga los
deinvestigaciones
trabajo, enfermedades
ocupacionales
e incidentes
peligrosos
para:
comunicado
la causas
autoridad
administrativa
trabajo,correctivas.
indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.
- Determinar alas
e implementar
lasde
medidas
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho.
- Determinar la necesidad, modificar dichas medidas.

Investigacin de accidentes y Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.
enfermedades ocupacionales
Se ha documentando los cambios en los procedimientos como consecuencias de accidentes.
Se ha documentando los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.

Control de las operaciones

La empresa ha identificado las operaciones y actividades que estn asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser
aplicadas.
La empresa ha establecido procedimientos para el diseo del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y
organizacin del trabajo que incluye la adaptacin a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

Gestin del cambio

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, mtodo de trabajo, estructura organizativa y cambios externos
normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnologicos, adaptandose las medidas de prevencin antes de
introducirlos

Se cuenta con un programa de auditorias.

Auditorias

El empleador realiza auditorias internas periodicas para comprobar la adecuada aplicacin del Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Las auditorias externas son realizadas por auditores independientes con la participacion de los trabajadores o sus representantes.

Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta direccin de la empresa.

VII. Control de informaicn y documentos
La empresa establece y mantiene informacion en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestion y su
relacion entre ellos.

CUMPLIMIENTO
SI
NO

LINEAMIENTOS

Documentos

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos

para:
INDICADOR
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
-Los
Garantizar
la comunicacin
internaendelalagestion
informacin
relativa a la
Seguridad
Salud enseelrevisan
Trabajoperiodicamente.
entre los distintos niveles y cargos
procedimientos
de la empresa
de la Seguridad
y Salud
en elyTrabajo,
de la organizacin.
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre Seguridad y Salud en e Trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada.

CUMPLIMIENTO
SI
NO

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro
de labores y los relacionados con el puesto o funcion del trabajador.
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo considerando los riesgos del centro de
labores y los relacionados con el puesto o funcin, el primer dia de labores.
antes de la adquisin de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.
Control de la documentacin y
La
empresa
establece
procedimientos
para
el control de los documentos que se generen por esta lista de verificacin.
- Sean
removidos
cuando
los datos sean
obsoletos.
de los datos
Sena adecuamente
archivados
-- Registro
de induccin,
capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia.
Las
disposiciones
adoptadas
por
direccin
para la mejoradesarrollando
continua del sistema
de gestion
deolaparcialmente
seguridad y en
salud
el trabajo, de la
Registro
de
auditoras
-- Personal
que
presta
servicios
delamanera
independientes,
sus actividades
total
las en
instalaciones
deben
tener en cuenta:
Gestin de los registros
empresa.
- Permite sus seguimiento
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
- Son archivados y adecuadamente protegidos.
- Los resultados de la identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos.
VIII. Revisin por la direccin - Los resultados de la supervisn y medicin de la eficiencia.
- La investigacin de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
- Los resultados y recomendaciones de la auditorias y evaluaciones realizadas por la direccin de la empresa.
La alta direccin:
- Las recomendaciones del Comit de Seguridad y Salud o del Supervisor.
- Revisa y analiza periodicamente el sistema de gestin para asegurar que es apropiada y efectiva.
- Los cambios en las normas.
La metodologia de mejoramiento continuo considera:
- La informacin pertinente nueva.
- La identificacin de las desviaciones de las prcticas y condiciones aceptadas como seguras.
- Los resultados de los programas anuales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El establecimiento de estndares de seguridad
medicin y evaluacin peridica del desempeo con respecto a los estndares de la empresa.
Gestin de la mejorar continua -LaLainvestigacin
de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
- La correcin y reconocimiento del desempeo.
- Las causas inmediatas ( actos y condiciones subestandares)
- Las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo)
El empleador ha modificado las medidas de prevencin de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para
- Deficiencia del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificacin de la accin correctiva pertinente.
garantizar la seguridad y salud de los trabjadores incluyendo al personal de los regimenes de intermediacion y tercerizacin, modalidad
formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que stos desarrollen sus actividades total o
parcialmente en las instalaciones de la empresa durante el desarrollo de las operaciones.

Cumple
Incumple

und
0
113
113

%
0%
100%
100%

LINEAMIENTOS

CUMPLIMIENTO
SI
NO

INDICADOR

LINEAMIENTO DEL SGSST

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Cumple

Incumple

FIRMA / FECHA

OBSERVACIN

und

NO CUMPLE

10

100%

CUMPLE

0%

10

100%

und

12

100%

NO CUMPLE

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

NO CUMP
CUMPLE
100%

TABLA1.2.
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD E

TABLA1.2.
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD E
TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

OBSERVACIN

CUMPLE

0%

NO CUMP

12

CUMPLE

100%
100%

100%

TABLA 1.3.
PLANEAMINETO Y APLIC

NO CUMPLE

und

17

100%
100%

CUMPLE

0%

17

100%

OBSERVACIN

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

NO CUMP
CUMPLE
100%

OBSERVACIN

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

NO CUMP
CUMPLE
100%

und

NO CUMPLE

23

100%

CUMPLE

0%

23

100%

TABLA1.4.
IMPLEMENTACIN Y OP

100%

CSST

OBSERVACIN

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

FALTA EPP

NO CUMP
CUMPLE

NO HAY EVEDENCIA

100%

und

NO CUMPLE

10

100%

CUMPLE

0%

10

100%

TABLA 1
EVALUACIN DE

100%

und

OBSERVACIN

NO CUMPLE

25

100%

CUMPLE

0
25

0%
100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

NO CUMP

100%

TABLACUMPLE
1.6.
VERIFICACI

100%

OBSERVACIN

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
und

NO CUMP

CUMPLE

NO CUMPLE

11

100%

CUMPLE

0
11

0%
100%

und

NO CUMPLE

100%

CUMPLE

0%

100%

100%

TABLA 1.8.
REVISIN POR LA DIR

100%

TABLA 1.8.
REVISIN POR LA DIR

100%
OBSERVACIN

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

NO CUMP
CUMPLE
100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
CUMPLE
100%

TABLA1.2.
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TABLA1.2.
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
100%

100%

TABLA 1.3.
PLANEAMINETO Y APLICACIN

NO CUMPLE
CUMPLE

100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
CUMPLE
100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
CUMPLE
100%

TABLA1.4.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
NO CUMPLE
CUMPLE

100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
CUMPLE
100%

TABLA 1.5.
EVALUACIN DE NORMATIVA
NO CUMPLE
CUMPLE

100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE

100%

TABLACUMPLE
1.6.
VERIFICACIN
NO CUMPLE
CUMPLE
100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
CUMPLE
100%

C
ONTR
OL

DE

T
A
B LA
1.7 .
INFOR
MA C
IN

DOC
U MENTOS

TABLA 1.8.
REVISIN POR LA DIRECCIN
NO CUMPLE
CUMPLE

100%

TABLA 1.8.
REVISIN POR LA DIRECCIN
NO CUMPLE
CUMPLE

100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
CUMPLE
100%

LISTA

Codigo
Versin

LINEA BASE

Inicio de Vigencia
Pgina

CARGO

NOMBRE

ELABORADO POR

Asesor de Seguridad y Salud en el Trabajo

Dr. Grados Morales

REVISADO POR:

Secretario de Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo

APROBADO POR:

Gerente General

LINEAMIENTOS

INDICADOR

I. Compromiso e involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se implementan acciones preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurar la mejora continua
Se reconoce el desempeo del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevencin de riesgos del trabajo en toda la empresa.
Principios

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatia entre empleador y trabajador y viceversa
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores prdidas.
Se fomenta la participacion de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la
Seguridad y Salud en el Trabajo

II. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

Existe una politica documentada en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, especifica y apropiada para la empresa
La Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo est firmada por la mxima autoridad de la empresa
Politica
Los trabajadores conocen y estn comprometidos con lo establecido en la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

FIRMA / FE

CUMPLIMIENTO
SI
NO

Politica
LINEAMIENTOS

Direccin

Su contenido comprende:
- El compromiso de proteccin de todos los miembros de la empresa.
INDICADOR
- Cumplimiento de la normatividad.
- Garantia de proteccin, participacin, consulta y participacin en los elementos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes.
- La mejora continua en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Integracin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistema de ser el caso.
Se toman decisiones en base al anlisis de inspecciones, auditorias, informes de investigacin de accidentes, informe de estadsticas,
avances de programas de Seguridad y Salud en el Trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Liderazgo

El empleador asume el liderazgo en la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Existen responsabilidades especificas en Seguridad y Salud en el Trabajo de los niveles de mando de la empresa

Organizacin

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Comit o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definicion de estimulos y sanciones.

Competencia

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adoptar disposiciones de capacitacion
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para que este asuma sus deberes con responsabilidad

III. Planeamiento y Aplicacin

Se ha realizado una evaluacion inicial o estudio de linea base como diagnostico participativo del estado de la seguridad y salud en el
trabajo
Diagnostico

Los resultados han sido comparados con los establecido en la Ley del SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes y
servirn de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
La Planificacin permite:
- Cumplir con normas nacionales
- Mejorar el desempeo
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluacion de riesgos
Comprende estos procedimientos:
- Todas las actividades
- Todo el personal
- Todas las instalaciones

CUMPLIMIENTO
SI
NO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

El empleador aplica medidas para:

- Gestionar, eliminar y controlar riesgos
- Disear ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y metodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los
trabajadores.
Planeamiento para la
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
identificacin de peligros,
evaluacin y control de riesgos - Modernizar los planes y programas de prevencin de riesgos laborales.
- Mantener politicas de proteccion
- Capacitar anticipadamente al trabajador
El empleador actualiza la evaluacion de riesgos una vez al ao como mnimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido
daos
La evaluacin de riesgos considera:
- Controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.
- Medidas de prevencin

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin de peligros y evaluacion de riesgos, han sugerido las
medidas de control y verificado su aplicacin

Objetivos

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:
- Reduccin de los riesgos del trabajo.
- Reduccin de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
- La mejora continua de los proceso, la gestin del camino, la preparacin y respuesta a la situacin de emergencia.
- Definicin de metas, indicadores, responsabilidades
- Seleccin
criterios
medicin
para confirmar
su logro. y Salud en el Trabajo que abarca a todos los nivelEs de la organizacin y
La
empresade
cuenta
conde
objetivos
cuantificables
de Seguridad
estan documentados
Existe un programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Las actividades programadas estn relacionadas con el logro de los objetivos

Programa de Seguridad y Salud Se definen responsables de las actividades en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
en el Trabajo
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periodico
Se seala dotacin de recursos humanos y economicos
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la funcion de procreacion del trabajador
IV. Implementacin y operacin
El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo est constituido de forma paritaria (para el caso de empleadores con 20 o mas
trabajadores)

CUMPLIMIENTO
SI
NO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

El empleador es responsable de:

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Acta para mejorar el nivel de Seguridad y Salud en el Trabajo
Estructura y responsabilidades - Acta en tomar medidas de prevencion de riesgos ante modificaciones de las condiciones de trabajo.
- Realiza los exmenes mdicos ocupacionales al trabajadores antes, durante y al trmino de la relacin laboral.
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, al asignarle sus labores
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.
El empleador prev que la exposicin a agentes fisicos, quimicos, biologicos, disergonomcios y psicosociales no generan dao al
trabajador o trabajadora.
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador informacin sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de
proteccin que corresponda.
El empleador imparte la capacitacin dentro de la jornada de trabajo
El costo de las capacitaciones es integramente asumido por el empleador
Capacitacin

Los representantes trabajadores han revisado el programa de capacitacin

La capacitacin se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.

Medidas de prevencin

Preparacin y respuesta ante

emergencias

Se
realizado capacitaciones
dedel
Seguridad
y Salud
en el yTrabajo:
Se han
ha capacitado
a los integrantes
comit de
Seguridad
Salud en el Trabajo o al supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Al momento de la contratacin, cualquiera sea la modalidad o duracin.
- Durante el desempeo de la labor.
Las
capacitaciones
estande
documentandas
- Especifica
en el puesto
trabajo o en la funcion que cada trabajador desempea, cualquiera que sea la naturaleza del vinculo,
Las
medidas
de prevencin
proteccin se aplican en el orden de prioridad:
modalidad
o duracin
de su ycontrato.
- Eliminiacin
de los peligros
riesgos.
Cuando se produce
cambiosy en
las funciones que desempea el trabajador.
- Tratamiento,
control cambios
o aislamiento
los peligroso yenriesgos,
adoptando
medidas tcnicas o administrativas.
Cuando se produce
en lasdetecnologias
los equipos
de trabajo.
- Minimizar
los peligros
y riesgos,
adoptando sistemas
de trabajo
disposiciones
de control.
En las medidas
que permitan
la adaptacin
a la evolucin
de losseguro
riesgosque
y laincluyan
prevencin
de nuevosadministrativas
riesgos.
- Programar
la sustitucin
progresiva
en la brevedad posible, de los procedimientos , tcnicas, medios, sustancias y productos
Para la actualizacin
periodica
de losy conocimientos.
peligros
pro yaquellos
que produzcan
un menor
riesgo o ningn
riesgo para el trabajador.
- Utilizacin
mantenimiento
preventivo
de las maquinarias
y equipos.
empresa
ha elaborado
planes yde
procedimientos
para enfrentar
y responder
ante situaciones
de emergencias
-La
En
ltimo
caso,
faciltiar
equipos
proteccin personal
adecuados,
asegurandose
que los trabajadores
los utilicen y consenven en
Uso
apropiado
de
los materiales
peligrosos
forma correcta.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuacin
La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periodica
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus
labores y/o evacuar la zona de riesgos

CUMPLIMIENTO
SI
NO

LINEAMIENTOS

INDICADOR
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas,
subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
Contratistas, Subcontratistas, - La coordinacin de la gestin en prevencin de riesgos laborales.
- La seguridad y salud en los trabajadores.
empresa, entidad publica o
- La vigilancia del cumplimineto de la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa, entidad
privada, de servicios y
Todos
trabajadores
tienen elsu
mismo
nivel de proteccin en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo sea que tengan vinculo
publicalos
o privada
que destacan
personal.
cooperativas
Los
trabajadores
han participado
en:
laboral
con el empleador
o con contratistas,
subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.
- La consulta, informacin y capacitacin en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La eleccin de sus representantes ante el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La conformacin del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los
trabajadores han
antepor
losparte
cambios
realizados en las operaciones, procesos y organizacin del trabajo que
- El reconocimiento
desido
susconsultados
representantes
del empleador.
Consulta y comunicacin
repercuta en su seguridad y salud.
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organizacin
V. Evaluacin normativa

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo y se mantiene actualizada.
La empresa con 20 o mas trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
La empresa con 20 o mas trabajadores tiene un Libro de Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo
Los equipos a presin que posee la empresa tiene un libro de servicio autorizado por el MTPE.

Requisitos legales y de otro tipo

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de
proteccion personal representan riesgos especificos para la seguridad y salud de los trabajadores.
Los trabajadores cumplen con:
-ElLas
normas, toma
reglamentos
instrucciones
los programas
Seguridad y Salud
en el de
Trabajo
que se
apliquen en
el lugarade
trabajo
empleador
medidaseque
eviten las de
labores
peligrosasde
a trabajadores
en periodo
embarazo
o lactancia
conforme
ley.
La
empresa
dispondra lo
necesario
para sus
que:superiores jerrquicos directos.
y con
las instrucciones
que
les impartan
-- Las
equipos,
productos
o utiles
trabajo
constituya
una fuente
de peligro.
Usarmquinas,
adecuadamente
lossustancias,
instrumentos
y materiales
de de
trabajo,
asinocomo
los equipos
de proteccin
personal y colectiva.
empleador
no
emplea
nios,
ni
adolescentes
en
actividades
peligrosas.
-El
Se
proporcione
informacin
y
capacitacin
sobre
la
instalacin,
adecuada
utilizacin
y
mantenimiento
preventivo
de las maquinarias
y
- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan
sido autorizados
y, en caso de
equipos.
ser
necesario,evala
capacitados.
El empleador
el puesto de trabajo que va a desempear un adolescente trabajador previamente a su incorporacin laboral a fin
-- Se
proporcione
informacin
y capacitacin
para el uso
de losdemateriales
peligrosos.
y participar
en el proceso
deapropiado
los accidentes
trabajo,
peligrosos,
otros incidentes
las
deCooperar
determinar
la naturaleza,
el grado de
y lainvestigacin
duracin de la
exposicin
al riesgo,
con elincidentes
objeto de adoptar
medidas
preventivasy necesarias.
-enfermedades
La instrucciones,
manuales, avisos
u otras
medidaslode
precaucin colocadas en los equipos y maquinarias estn traducido
ocupacionales
cuandode
la peligro
autoridad
competente
requiera.
al
castellano.
- Velar
por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud fisica y mental.
-- Las
informaciones
relativas
a lasobligatorios.
maquinas, equipos, productos, sustancias o tiles de trabajo son comprensibles para los
Sometere
a exmenes
mdicos
trabajadores.
- Participar en los organismos paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones fsicas.
- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o
incidente.
- Concurrir a la capacitacin y entrenamiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

VI. Verificacin

Supervisin, monitoreo y
seguimiento de desempeo

La vigilancia y control de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de
Seguridad
Salud
enoeldeficiencias
Trabajo. en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo.
- Identificarylas
fallas
Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El monitoreo permite la medicin cuantitativa y cualitativa apropiadas.

CUMPLIMIENTO
SI
NO

Supervisin, monitoreo y
seguimiento
de desempeo
LINEAMIENTOS

INDICADOR
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Salud en el Trabajo

El empleador realiza exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a los trabajadores (incluyendo a los
adolescentes).
- A titulo personal, sobre los resultados de los informes mdicos relativos a la evaluacin de su salud.
- Los resultados de los exmenes mdicos no son posibles de uso para ejercer discriminacin.
Los resultados de los exmenes mdicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de
ocurridos.

Accidentes, incidentes
El empleador notifica al MTPE, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la
peligrosos e incidentes, no
integridad fsica de los trabajadores y/o a la poblacin.
conformidad, accion correctiva y
preventiva
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorias de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se implementan medidas preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El
haaccidentes
realizado las
de accidentes
de trabajo,
enfermedades
ocupacionales
e incidentes peligrosos, y ha
Seempleador
investiga los
deinvestigaciones
trabajo, enfermedades
ocupacionales
e incidentes
peligrosos
para:
comunicado
a
la
autoridad
administrativa
de
trabajo,
indicando
las
medidas
correctivas
y
preventivas
adoptadas.
- Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho.
- Determinar la necesidad, modificar dichas medidas.
Investigacin de accidentes y Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.
enfermedades ocupacionales
Se ha documentando los cambios en los procedimientos como consecuencias de accidentes.
Se ha documentando los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.

Control de las operaciones

La empresa ha identificado las operaciones y actividades que estn asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser
aplicadas.
La empresa ha establecido procedimientos para el diseo del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y
organizacin del trabajo que incluye la adaptacin a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

Gestin del cambio

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, mtodo de trabajo, estructura organizativa y cambios externos
normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnologicos, adaptandose las medidas de prevencin antes de
introducirlos

Se cuenta con un programa de auditorias.

Auditorias

El empleador realiza auditorias internas periodicas para comprobar la adecuada aplicacin del Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

CUMPLIMIENTO
SI
NO

LINEAMIENTOS
Auditorias

INDICADOR

CUMPLIMIENTO
SI
NO

Las auditorias externas son realizadas por auditores independientes con la participacion de los trabajadores o sus representantes.

Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta direccin de la empresa.

VII. Control de informaicn y documentos

Documentos

La
empresa establece
en medios
apropiados
para describir los componentes del sistema de gestion y su
El empleador
establecey ymantiene
mantieneinformacion
disposiciones
y procedimientos
para:
ellos. y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el
-relacion
Recibir,entre
documentar
Trabajo.
-Los
Garantizar
la comunicacin
internaendelalagestion
informacin
relativa a la
Seguridad
Salud enseelrevisan
Trabajoperiodicamente.
entre los distintos niveles y cargos
procedimientos
de la empresa
de la Seguridad
y Salud
en elyTrabajo,
de la organizacin.
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre Seguridad y Salud en e Trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada.

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro
de labores y los relacionados con el puesto o funcion del trabajador.
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo considerando los riesgos del centro de
labores y los relacionados con el puesto o funcin, el primer dia de labores.
antes de la adquisin de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.
Control de la documentacin y
La
empresa
establece
procedimientos
para
el control de los documentos que se generen por esta lista de verificacin.
- Sean
removidos
cuando
los datos sean
obsoletos.
de los datos
-- Sena
adecuamente
archivados
Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia.
Las
disposiciones
adoptadas
por
direccin
para la mejoradesarrollando
continua del sistema
de gestion
deolaparcialmente
seguridad y en
salud
el trabajo, de la
-- Registro
de
auditoras
Personal
que
presta
servicios
delamanera
independientes,
sus actividades
total
las en
instalaciones
deben
tener en cuenta:
Gestin de los registros
empresa.
- Permite sus seguimiento
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
- Son archivados y adecuadamente protegidos.
- Los resultados de la identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos.
VIII. Revisin por la direccin - Los resultados de la supervisn y medicin de la eficiencia.
- La investigacin de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
- Los resultados y recomendaciones de la auditorias y evaluaciones realizadas por la direccin de la empresa.
La alta direccin:
- Las recomendaciones del Comit de Seguridad y Salud o del Supervisor.
- Revisa y analiza periodicamente el sistema de gestin para asegurar que es apropiada y efectiva.
- Los cambios en las normas.
La metodologia de mejoramiento continuo considera:
- La informacin pertinente nueva.
- La identificacin de las desviaciones de las prcticas y condiciones aceptadas como seguras.
- Los resultados de los programas anuales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El establecimiento de estndares de seguridad
medicin y evaluacin peridica del desempeo con respecto a los estndares de la empresa.
Gestin de la mejorar continua -LaLainvestigacin
de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
- La correcin y reconocimiento del desempeo.
- Las causas inmediatas ( actos y condiciones subestandares)
- Las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo)
El empleador ha modificado las medidas de prevencin de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para
- Deficiencia del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificacin de la accin correctiva pertinente.
garantizar la seguridad y salud de los trabjadores incluyendo al personal de los regimenes de intermediacion y tercerizacin, modalidad
formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que stos desarrollen sus actividades total o
parcialmente en las instalaciones de la empresa durante el desarrollo de las operaciones.

und

LINEAMIENTOS

CUMPLIMIENTO
SI
NO

INDICADOR

Cumple
Incumple

0
113
113

LINEAMIENTO DEL SGSST

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Cumple

Incumple

0%
100%
100%

FIRMA / FECHA

OBSERVACIN

und

NO CUMPLE

10

100%

CUMPLE

0%

10

100%

und

12

100%

NO CUMPLE

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

NO CUMP
CUMPLE
100%

TABLA1.2.
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD E

TABLA1.2.
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD E
TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

OBSERVACIN

CUMPLE

0%

NO CUMP

12

CUMPLE

100%
100%

100%

TABLA 1.3.
PLANEAMINETO Y APLIC

NO CUMPLE

und

17

100%
100%

CUMPLE

0%

17

100%

OBSERVACIN

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

NO CUMP
CUMPLE
100%

OBSERVACIN

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

NO CUMP
CUMPLE
100%

und

NO CUMPLE

23

100%

CUMPLE

0%

23

100%

TABLA1.4.
IMPLEMENTACIN Y OP

100%

OBSERVACIN

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

NO CUMP
CUMPLE
100%

und

NO CUMPLE

10

100%

CUMPLE

0%

10

100%

TABLA 1
EVALUACIN DE

100%

OBSERVACIN

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

NO CUMP

und

NO CUMPLE

25

100%

CUMPLE

0%

25

100%

CUMPLE

100%

TABLA 1.6.
VERIFICACI

100%

OBSERVACIN

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

NO CUMP
CUMPLE
100%

und

NO CUMPLE

11

100%

CUMPLE

0
11

0%
100%

und

NO CUMPLE

100%

CUMPLE

0%

100%

TABLA 1.8.
REVISIN POR LA DIR

100%

TABLA 1.8.
REVISIN POR LA DIR

OBSERVACIN

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
100%

NO CUMP
CUMPLE
100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
CUMPLE
100%

TABLA1.2.
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TABLA1.2.
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
100%

100%

TABLA 1.3.
PLANEAMINETO Y APLICACIN

NO CUMPLE
CUMPLE

100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
CUMPLE
100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
CUMPLE
100%

TABLA1.4.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
NO CUMPLE
CUMPLE

100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
CUMPLE
100%

TABLA 1.5.
EVALUACIN DE NORMATIVA
NO CUMPLE
CUMPLE

100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
CUMPLE

100%

TABLA 1.6.
VERIFICACIN
NO CUMPLE
CUMPLE

100%

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
NO CUMPLE
CUMPLE
100%

C
ONTR
OL

DE

T
A
B LA
1.7 .
INFOR
MA C
IN

DOC
U MENTOS

TABLA 1.8.
REVISIN POR LA DIRECCIN
NO CUMPLE
CUMPLE

100%

TABLA 1.8.
REVISIN POR LA DIRECCIN
NO CUMPLE
CUMPLE

TABLA 1.1.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
100%
NO CUMPLE
CUMPLE
100%