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CONVENCIN
FACTIBILIDAD:
INSTALACIN DE UN CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLGICA
AGROPECUARIA PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA
DE LA CONVENCIN
ALCALDE: Lic. FEDIA CASTRO MELGAREJO
GESTION 2011 - 2014
DEPARTAMENTO: CUSCO
PROVINCIA:
LA CONVENCION
DISTRITO:
SANTA ANA
LA CONVENCION - 2013
INDICE
Pgina
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balanza de oferta y Demanda de bienes servicios
D. Descripcin Tcnica del Proyecto
E. Costo del Proyecto
F. Beneficios del proyecto
G. Resultado de la Evaluacin Social
H. Sostenibilidad de la Alternativa Seleccionada
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de implementacin
L. Matriz del marco Lgico
M. Conclusiones y recomendaciones
001
001
001
002
011
012
015
016
020
025
026
028
029
2. ASPECTOS GENERALES.
2.1. Nombre del proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participacin de las entidades involucradas y beneficiarias
2.4. Marco de referencia
030
030
030
031
038
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.2. Definicin del problema central, causas y efectos
3.3. Objetivos del proyecto: medios y fines
3.4. Alternativas de solucin
047
047
091
095
098
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2. Anlisis de la demanda
4.3. Anlisis de oferta optimizada de servicios
4.4. Balance oferta y demanda de servicios
4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin
4.6. Anlisis de mercado de los excedentes de produccin a comercializar
4.7. Costo del proyecto
4.8. Evaluacin Social
4.9. Evaluacin econmica del proyecto
4.10. Anlisis de sensibilidad
4.11. Anlisis sostenibilidad
4.12 Impacto ambiental
4.13. Seleccin de alternativa
4.14. Organizacin y gestin
4.14. Matriz de marco lgico alternativa seleccionada
107
107
108
110
111
113
128
134
141
145
150
152
154
163
167
172
2
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
173
6. ANEXOS
174
I.
RESUMEN EJECUTIVO
OFERTA
DEMANDA
INSATISFECHA
DEMANDA
UND
DEMANDA
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Unid.
-1
-1
-1
Cursos de capacitacin
Curs
o
80
80
80
-80
-80
-80
Asistencia tcnica
Visita
2290
2290
Pasa
nta
-1
-1
-1
Difusin y comunicacin
Mes
-8
-8
-8
Fortalecimiento organizaciones
orga
n
12
13
-12
-13
-2290
En eventos y acciones en el cuadro del balance de demanda y oferta del proyecto, se consideran a
las actividades de capacitacin, como: Cursos taller, asistencia tcnica, parcelas demostrativas,
pasantas, participacin en concursos fortalecimiento de organizaciones.
Para el clculo de la oferta, se considera a las entidades que proporcionan servicios de asistencia
tcnica en el mbito del proyecto, la oferta actual se calcula en 22 %; pero se plantea una oferta
optimizada de cero, porque las actividades de capacitacin, servicio de asistencia tcnica, produccin
de plantones, las plantas de beneficio, no es integral como lo est diseado en el enfoque del perfil
de proyecto.
Para efectos del clculo, la demanda de la poblacin que demanda servicios de Extensin agrcola
asistencia tcnica, tiene una tasa de crecimiento de 0.11% durante el horizonte del proyecto (Tasa de
Crecimiento promedio de la provincia La Convencin INEI X Censo de Poblacin y V de Vivienda),
asimismo la demanda potencial de servicios es de 2611 familias de Santa Ana que requieren servicio
de asistencia tcnica y capacitacin. Con la ejecucin del proyecto se estar cubriendo slo un 80.0%
de los requerimientos de servicio de extensin agrcola.
D.
3. Las acciones propuestas para el tercer medio fundamental: Desarrollo de capacidades tcnicas
del personal de la entidad.
Accin 3 a. Transferencia de capacidades al personal de la entidad a travs de capacitacin,
entrenamiento y pasantas.
Instalacin de mdulos demostrativos de innovacin tecnolgica sern con la asistencia tcnica del
extensionista y los tcnicos de campo.
Instalacin de mdulos demostrativos.
Es uno de los mtodos de extensin que se utilizan para la demostracin de tecnologa y
conocimiento, desarrollo de habilites, destrezas de los productores. Las parcelas demostrativas o
mdulos demostrativos dentro de la concepcin de extensin agrcola y para efectos del proyecto,
son los centros de transferencia tecnolgica y lugares de capacitacin, son los lugares donde
confluyen los productores para la realizacin de cursos, das de campo, pasantas internas,
demostraciones de mtodo y de resultado.
Pasanta nacional
Son intercambio de experiencias que consisten en viajes a lugares donde el avance
tecnolgico y de organizacin ya est en avance con el mejoramiento de la calidad y
rendimiento de los cultivos.
Comunicacin y difusin tecnolgica
Las innovaciones tecnolgicas necesitan masificar por diferentes medios de comunicacin
para retroalimentar las enseanzas impartidas en los cursos y mdulos demostrativos.
Capacitacin y asistencia tcnica, esta accin es mutuamente excluyente con la anterior, con
referencia a los componentes en cursos taller por consultora.
5. Las acciones propuestas para el quinto medio fundamental: Fortalecida organizacin de
productores y con acceso a informacin sobre precios y mercado s para productos agropecuarios.
Accin 6 a. Fortalecimiento de organizaciones de productores en gestin de la produccin, gestin
de negocios, investigacin de mercados.
Accin 7 a. Fomento de la comercializacin con promocin de ferias para esta actividad se instalara
campo ferial para la promocin en un rea de 3Ha.
La ejecucin del proyecto, establecer los cimientos para consolidar el desarrollo sostenible de 1100
familias y una poblacin 3331 habitantes del mbito del distrito; Por cuyo motivo se hace esta
propuesta. Una de las actividades del proyecto es la organizacin de productores con la finalidad de
consolidar estas organizaciones a fin de identificar a la poblacin beneficiaria, para que la
capacitacin y organizacin sean los medios eficaces para lograr el desarrollo de capacidades entre
los agricultores organizados; luego conseguir un efecto multiplicador en otras comunidades, para
contribuir al manejo sostenible de los recursos, incorporando y utilizando las alternativas
tecnolgicas validadas en la Universidad, Estaciones Experimentales del INIA, de las ONGs, y otras
experiencias exitosas en conservacin IN SITU y de los mismos agricultores conservacionistas.
La poblacin beneficiaria se encuentra agrupada en 74 comunidades campesinas o los denominados
sectores del distrito
a. Por medio de la sensibilizacin y capacitacin fomentar la formalizacin de las
organizaciones hasta conseguir su personera jurdica con la inscripcin en registros pblicos.
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DE LA PARTE PRACTICA
Es el resultado de la discusin terica donde se pone en prctica lo aprendido y lo impartido, el
extensionista conjuntamente que el asistente tcnico con apoyo de los agricultores realizan la
demostracin, proponen la metodologa en forma prctica, para luego el agricultor individualmente
o en grupos replicarlo.
Esta replica se dar tambin en las parcelas demostrativas y definitivas, bajo la asistencia tcnica y el
seguimiento de campo pos parte de los tcnicos del proyecto.
DE LOS MDULOS DE APRENDIZAJE:
Para el mejor desenvolvimiento del proyecto se ha dividido en mdulos de aprendizaje los cuales
sern impartidos de acuerdo a la fenologa del cultivo y a los avances realizados. Para el desarrollo de
los talleres se contara bsicamente con:
Paneles de capacitacin para cada sector en nmero de 4 para cada mdulo los cuales sern
elaborados por los residentes del proyecto y asistentes tcnicos, estos paneles debern ser
elaborados de forma didctica, con figuras, grficos, letras legibles y grandes, con palabras
fciles de entender adems el uso de colores variados. Estos paneles sern impresos en un
centro especializado, que garantice su calidad y durabilidad.
Separatas: estos sern elaborados al igual que los paneles, en nmero de 8 copias por
modulo, los cuales sern entregados al trmino de cada taller.
METODOLOGA DE LA EJECUCIN
De acuerdo al levantamiento de informacin realizado en micro cuencas, la
intervencin ser a travs de:
metodologa de
11
Esta iniciativa parte de la Municipalidad Provincial de La Convencin para el distrito de Santa Ana
mediante la Gerencia de Desarrollo Agrario y Econmico.
Los Centros de transferencia de tecnologas sern conformados por unos equipos de Profesionales a
cargo de la Gerencia de Desarrollo Agrario y Econmico de la Municipalidad y las organizaciones de
agricultores, cuya caracterstica principal es la especializacin de los agricultores en el manejo
integral de los cultivos.
El equipo de profesionales, sern entrenados en centros especializados por los expertos del INIA
EEA CUSCO, el mismo que estar a cargo de expertos nacionales y extranjeros especializados en
materias manejo de cultivos, sanidad, mejoramiento gentico, mercadeo.
FUNCIONES Y OBJETIVOS
Funcin:
Su objetivo central ser promover, disear y dar capacitacin sobre tcnicas de cultivos, con el
objeto de crear un medio de produccin sustentable y aumentar la competitividad del sector rural y
agroindustrial.
Objetivos Especfico:
Especializacin en la produccin
SUSTENTO TCNICO
El proyecto ha sido diseado sobre la base de la corriente educativa constructivista complementada
con el enfoque por competencias. El constructivismo se basa en los principios siguientes:
El conocimiento se construye a partir de la accin del productor que aprende. Aprender es una
manera de construir significados, representaciones o modelos mentales.
12
(querer saber). Sobre la base de estos principios, las diferentes modalidades del proyecto desarrollan
el siguiente ciclo de aprendizaje: Activar saberes previos - complementar conocimientos y construir
nuevos saberes - finalmente ejercitar lo aprendido.
CICLO DE APRENDIZAJE DEL PROYECTO
En la primera fase del ciclo de aprendizaje propuesto se activan los saberes previos del productor, en
esta fase el extensionista invita a los participantes a expresar los conocimientos que tienen sobre el
tema, de este modo, relacionarse al objetivo a trabajar, para ello utiliza diferentes tcnicas y recursos
pedaggicos como lluvia de ideas, narracin de experiencias, visualizacin, dinmicas,
representaciones. De esta manera se espera que los participantes expresen sus conocimientos
previos, est ser la base para la construccin de un nuevo saber. En la segunda fase se
complementan los conocimientos y se construyen los nuevos saberes, en esta fase el extensionista
brinda nuevos elementos o informacin para ampliar, redefinir o consolidar los conocimientos
previos, de este modo los participantes relacionan los conocimientos que poseen con los nuevos,
esperndose que ellos mismos construyan sus nuevos conocimientos. Las tcnicas que se pueden
usar son la exposicin dialogada, videos, tarjetas, presentaciones, hojas de apoyo. En la tercera fase
se ejercita en forma prctica lo aprendido, el extensionista crea las oportunidades para que los
productores, mediante la aplicacin del nuevo saber, den forma final a los nuevos conocimientos
construidos, esto estar plasmado a travs de los Centros de transferencia de tecnologa y en las
parcelas de cada agricultor.
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS:
a)
Extensionista: Se precisa, junto al conocimiento de su disciplina, profundo y actualizado,
terico y prctico, un dominio de los principios, teoras y metodologas de Educacin agraria, manejo
de las Nuevas Tecnologas, y claridad sobre los fines educativos agrarios. Se requiere, tambin, en los
extensionistas una interiorizacin del modelo educativo del proyecto, y en sta su continuo
desarrollo y perfeccionamiento.
b)
Metodologa: nfasis en la visin y los principios; conciencia de que se trata de una relacin
educativa directa, real; interactividad; ponderacin del rol del Agricultor (alumno); importancia de la
funcin tutorial y los encuentros presnciales; eficiencia en la gestin; planificacin junto a
flexibilidad e innovacin; red de centros, como elementos de gestin y vinculacin con la comunidad
y un fuerte componente presencial de las mismas
c)
Materiales: De calidad y con un uso adecuado, utilizacin de textos ms gua didctica,
implementacin tecnolgica, herramientas bsicas para el aprendizaje que es muy importante en
educacin, combinado con las nuevas tecnologas de forma cuidadosamente integrada segn las
necesidades educativas especficas.
d)
Agricultor: Condiciones psicopedaggicas como la motivacin, el aislamiento, la edad, la
exigencia, la metodologa, el nfasis en los valores.
e)
Tecnologa: Es muy importante la fiabilidad, pues el mito tecnolgico afecta seriamente a las
novedades aparentes, pero de las que no existe experiencia probada en la institucin ni asimilacin
pedaggica en extensionistas y agricultores. Es esencial la adaptacin de la tecnologa posible en un
momento dado a las caractersticas especficas de sector.
f)
Investigacin: El agricultor es un ente, directamente relacionado con la investigacin, sus
limitantes tecnolgicos han hecho de l un investigador nato, que imagina, relaciona y finalmente
crea, esta investigacin debe ser capturada por el extensionista analizada y difundida en el sector.
g)
Extensin: Los centros de transferencia de tecnologa, dispersos por el distrito, deben ser
tambin centros de gestin y vinculacin con la comunidad. Es una manera de presencia real, y a
veces enormemente operativa, en lugares alejados o demogrficamente pequeos.
Otras funciones: Curso de capacitacin y difusin y comunicacin
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Asistencia tcnica.- Para efectos del proyecto, son reuniones y visitas peridicas a las chacras de los
productores beneficiarios del proyecto, el motivo es para sensibilizar, motivar, apoyo en el
asesoramiento tcnico y otras actividades de extensin agrcola, Seleccin de terrenos de los
beneficiarios para la renovacin de las plantaciones; asimismo, comprometer la participacin con
mano de obra no calificada en las plantaciones.
Las visitas tcnicas sern en forma grupal e individual y se realizarn en cada uno de los sectores y
unidades agrcolas de los beneficiarios del Proyecto. Este proceso tendr lugar a partir del inicio del
Proyecto, lo que nos facultar evaluar el estado actual de cada una de las plantaciones y a partir de
ello efectuar las recomendaciones tcnicas.
Cada visita de asistencia tcnica contar con el material didctico y educativo que amerite la ocasin,
se impartirn lecciones en campo con las herramientas adecuadas y adquiridas por el proyecto, se
realizarn demostraciones de mtodo para cada etapa de implementacin del cultivo, manejo y
control de plagas y enfermedades, fertilizacin y/o abonamiento, prcticas de manejo conservacin
de suelos, riego tecnificado, manejo de plantas sombra, y otras prcticas de manejo agronmico del
cultivo. Este proceso permanente de asistencia ha de ser complementado con el manejo de cosecha
y post cosecha.
Organizaciones de productores: La finalidad de las organizaciones es desarrollar sus capacidades,
habilidades y destrezas en el desarrollo de la gestin empresarial. La organizacin de los productores
comienza con reuniones o talleres de sensibilizacin en cada grupo o sector seleccionado con la
finalidad de organizar los comits de productores, se exige la participacin activa de los socios, luego
se formaliza el acta de constitucin formacin, con eleccin de la junta directiva, elaboracin y
aprobacin de sus estatutos internos, elevar a escritura pblica, y la inscripcin en Registros Pblicos.
Se han determinado 30 Comits de productores.
Supervisin.Son actividades sistemticas de monitoreo y evaluacin para la buena marcha del proyecto.
E.
El costo total del proyecto de la alternativa seleccionada es de S/. 23, 140,403.65 a precios de
mercado y S/. 19, 477,784.83 a precios sociales, siendo los costos de inversin principalmente las
actividades de capacitacin, instalacin de un centro de transferencia de tecnologa con adecuadas
condiciones para la produccin de plantones y semillas certificadas de calidad garantizada, la
presencia de eventos de innovacin y transferencia de tecnologa en el centro de transferencia
tecnolgica con mdulos de aprendizaje en cultivos y crianzas, fortalecimiento de organizaciones de
productores en gestin de la produccin y comercializacin, formalizacin de la organizacin.
14
UNIDAD
COSTO
DE
CANTIDAD
UNITARIO S/.
MEDIDA
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACIN Y LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGAS
INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA
Global
1
14,167,864.25
INNOVACIN Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS
RUBROS
Global
2,952,927.02
TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS S/.
TOTAL
PRECIOS
SOCIALES S/.
14,167,864.25
11,755,462.45
14,167,864.25
11,755,462.45
2,952,927.02
2,530,129.19
2,952,927.02
2,530,129.19
247,074.30
208,889.12
Global
247,074.30
247,074.30
208,889.12
Global
144,000.00
144,000.00
130,896.00
Global
68,332.80
68,332.80
48,567.07
9,739.50
8,249.36
4,291.00
3,634.48
11,791.00
9,986.98
8,920.00
7,555.24
3.1
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
4
2,021,102.34
4.1
Global
655,920.48
655,920.48
4.2
Global
1,365,181.86
1,365,181.86
5
5.1
5.2
II
Global
1,997,054.38
2,104,714.58
107,660.20
1,714,088.35
557,779.32
1,156,309.03
1,790,054.03
95,921.78
1,997,054.38
1,694,132.25
21,493,682.49
17,998,623.15
Global
906,700.88
906,700.88
811,674.95
III
Supervisin (1.91%)
Global
442,611.70
442,611.70
398,592.58
IV
Global
252,244.85
252,244.85
227,951.87
Liquidacin (0.20%)
Global
45,163.73
45,163.73
40,942.28
23,140,403.65
TOTAL
Nota.- El desagregado de los costos por cada componente se detalla en los anexos de costos unitarios
19,477,784.83
F.
En proyectos productivos el indicador utilizado son las ganancias generadas por la incorporacin de
nuevas alternativas tecnolgicas frente a las tecnologas tradicionales. En este caso se parte desde la
informacin de campo e informacin secundaria de los ndices tcnicos encontrados en los
principales cultivos representativos y de mayor significacin para el agricultor y para la economa
local y provincial que interviene el proyecto, como l, cacao, frutales ctricos, papaya, productos
alimenticios como la yuca, maz, leguminosas, frejoles, sacha inchi, que con la intervencin del
proyecto existe un incremento de la productividad por efecto de las nuevas alternativas tecnolgicas,
al producirse la adopcin de estas alternativas debido a cambios en sus actitudes, conocimientos,
15
CONCEPTO
COSTO
UNIDAD DE
UNITARIO
MEDIDA
S/.
Kg
800.00
Kg
18.00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4,759.91
162,612.30
167,592.74
172,750.63
178,102.41
183,665.63
189,175.20
195,144.28
187,845.75
132.00
371.80
483.34
628.34
816.84
1,061.90
1,093.75
1,421.88
1,464.54
28.03
28.87
29.74
30.63
31.55
32.49
33.47
34.47
35.51
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
CHIRIMOYA
Kg
45.00
GRANADILLA
Kg
45.00
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
1.10
2.20
CAMOTE
Kg
1.50
37.50
1,326.13
1,365.91
1,406.89
1,449.09
1,492.57
1,537.34
1,583.46
1,630.97
UNCUCHA
Kg
1.50
3,931.64
139,035.92
143,207.00
147,503.21
151,928.30
156,486.15
161,180.74
166,016.16
157,843.05
MAIZ
Kg
8.00
125.70
4,445.32
4,578.68
4,716.04
4,857.52
5,003.25
5,153.34
5,307.94
5,467.18
FREJOLES
Kg
8.00
491.73
17,389.04
17,910.71
18,448.03
19,001.48
19,571.52
20,158.67
20,763.43
21,386.33
Kg
5.00
0.11
2.03
4.17
4.30
4.43
4.56
4.70
4.84
4.98
29,737.02
273,174.81
288,929.81
307,419.22
329,402.99
355,867.17
366,087.33
399,784.07
411,832.16
9,900.00
27,885.00
36,250.50
47,125.65
61,263.35
79,642.35
82,031.62
106,641.10
109,840.34
2,405.85
2,478.03
2,552.37
2,628.94
2,707.81
2,789.04
2,872.72
2,958.90
SACHA INCHI
INGRESOS POR VENTA DE
PLANTONES, YEMAS Y ESQUEJES
PAPAYA
Unidad
1.50
Unidad
1.50
2,335.78
CITRICOS
Unidad
1.50
5,608.80
5,777.06
5,950.37
6,128.88
6,312.75
6,502.13
6,697.20
6,898.11
7,105.06
YUCA (VARILLA)
Unidad
0.10
6,548.44
231,574.58
238,521.82
245,677.47
253,047.79
260,639.23
268,458.40
276,512.16
284,807.52
CUYES MEJORADOS
Unidad
18.00
400.00
440.00
484.00
532.40
585.64
644.20
708.62
779.49
857.44
4,944.00
5,092.32
5,245.09
5,402.44
5,564.52
5,731.45
5,402.44
6,080.50
6,262.91
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
599,677.91
POLLOS BB
TOTAL DE INGRESO POR VENTA DE
SEMILLA Y PLANTONES
Unidad
0.80
16
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
PAPAYA
182,400.00
187,872.00
193,508.16
199,313.40
205,292.81
211,451.59
217,795.14
224,328.99
231,058.86
237,990.63
181,497.47
186,942.39
192,550.67
198,327.19
204,277.00
210,405.31
216,717.47
223,218.99
229,915.56
236,813.03
3,600.00
3,708.00
3,819.24
3,933.82
4,051.83
4,173.39
4,298.59
4,427.55
4,560.37
4,697.18
191,760.00
197,512.80
203,438.18
209,541.33
215,827.57
222,302.40
228,971.47
235,840.61
242,915.83
250,203.31
CHIRIMOYA
GRANADILLA
CITRICOS
YUCA
CAMOTE
716,872.36
738,378.53
760,529.89
783,345.78
806,846.16
831,051.54
855,983.09
881,662.58
908,112.46
935,355.83
1,143,000.00
1,177,290.00
1,212,608.70
1,248,986.96
1,286,456.57
1,325,050.27
1,364,801.77
1,405,745.83
1,447,918.20
1,491,355.75
8,000.00
8,240.00
8,487.20
8,741.82
9,004.07
9,274.19
9,552.42
9,838.99
10,134.16
10,438.19
UNCUCHA
419,680.00
432,270.40
445,238.51
458,595.67
472,353.54
486,524.14
501,119.87
516,153.46
531,638.07
547,587.21
MAIZ
106,399.78
155,416.05
160,078.53
164,880.89
169,827.31
174,922.13
180,169.80
185,574.89
191,142.14
196,876.40
79,473.79
81,858.00
84,313.74
86,843.16
89,448.45
92,131.90
94,895.86
97,742.74
100,675.02
103,695.27
2,500.00
2,575.00
2,652.25
2,731.82
2,813.77
2,898.19
2,985.13
3,074.68
3,166.93
3,261.93
306,000.00
315,180.00
324,635.40
334,374.46
344,405.70
354,737.87
365,380.00
376,341.40
387,631.64
399,260.59
3,341,183.40
3,487,243.18
3,591,860.47
3,699,616.29
3,810,604.78
3,924,922.92
4,042,670.61
4,163,950.72
4,288,869.25
4,417,535.32
FREJOLES
SACHA INCHI
ANIMALES MENORES (CUYES Y
CONEJOS)
TOTAL
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
PAPAYA
182,400.00
416,000.00
540,800.00
1,212,744.00
1,813,052.28
3,064,058.35
4,580,767.24
5,425,918.79
7,053,694.43
7,265,305.26
181,497.47
220,931.92
227,559.88
269,544.68
383,130.80
513,012.14
528,402.51
453,545.49
467,151.85
481,166.41
3,600.00
3,708.00
3,819.24
4,523.89
5,358.55
7,175.10
7,390.35
7,612.06
7,840.42
8,075.63
191,760.00
197,512.80
203,438.18
240,972.53
285,431.96
382,193.40
393,659.20
405,468.97
417,633.04
430,162.03
CHIRIMOYA
UNCUCHA
GRANADILLA
716,872.36
1,085,850.78
1,118,426.31
1,324,775.96
1,067,054.04
1,428,785.36
1,471,648.93
2,229,115.28
2,295,988.74
2,364,868.40
1,143,000.00
1,569,720.00
1,616,811.60
1,915,113.34
2,835,564.69
3,796,821.12
4,497,334.62
4,261,674.28
4,389,524.51
4,521,210.25
8,000.00
12,360.00
12,730.80
15,079.63
22,327.28
29,896.23
35,412.08
33,556.49
34,563.19
35,600.08
CAMOTE
419,680.00
432,270.40
445,238.51
527,385.02
624,687.55
836,456.63
861,550.33
887,396.84
914,018.75
941,439.31
MAIZ
106,399.78
146,774.69
151,177.93
202,427.25
287,730.09
385,270.60
456,353.02
450,458.46
603,163.88
807,636.43
79,473.79
201,290.17
207,328.88
245,581.05
193,927.17
259,668.48
307,577.32
546,488.00
562,882.64
753,699.85
2,500.00
3,090.00
3,182.70
3,769.91
3,721.21
4,982.70
5,132.19
6,343.38
6,533.68
6,729.69
306,000.00
667,440.00
687,463.20
920,513.22
616,283.60
825,203.75
665,131.31
1,370,170.50
1,411,275.61
1,453,613.88
3,341,183.40
4,956,948.76
5,217,977.23
6,882,430.48
8,138,269.24
11,533,523.86
13,810,359.08
16,077,748.55
18,164,270.74
19,069,507.24
2021
2022
CITRICOS
YUCA
FREJOLES
SACHA INCHI
ANIMALES MENORES
TOTAL
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
166,000.00
170,980.00
176,109.40
181,392.68
186,834.46
192,439.50
198,212.68
204,159.06
210,283.83
216,592.35
29,817.97
30,712.51
31,633.88
32,582.90
33,560.39
34,567.20
35,604.22
36,672.34
37,772.51
38,905.69
2,595.50
2,673.37
2,753.57
2,836.17
2,921.26
3,008.90
3,099.16
3,192.14
3,287.90
3,386.54
GRANADILLA
166,260.00
171,247.80
176,385.23
181,676.79
187,127.09
192,740.91
198,523.13
204,478.83
210,613.19
216,931.59
CITRICOS
568,054.36
585,095.99
602,648.87
620,728.34
639,350.19
658,530.69
678,286.61
698,635.21
719,594.27
741,182.10
YUCA
752,475.00
775,049.25
798,300.73
822,249.75
846,917.24
872,324.76
898,494.50
925,449.34
953,212.82
981,809.20
6,500.00
6,695.00
6,895.85
7,102.73
7,315.81
7,535.28
7,761.34
7,994.18
8,234.01
8,481.03
328,180.00
338,025.40
348,166.16
358,611.15
369,369.48
380,450.57
391,864.08
403,620.01
415,728.61
428,200.46
PAPAYA
CACAO CHUNCHO Y MEJORADOS
CHIRIMOYA
CAMOTE
UNCUCHA
MAIZ
FREJOLES
SACHA INCHI
ANIMALES MENORES (CUYES Y
CONEJOS)
TOTAL
2,959.78
48,872.85
50,339.03
51,849.21
53,404.68
55,006.82
56,657.03
58,356.74
60,107.44
61,910.66
16,830.79
17,335.71
17,855.78
18,391.46
18,943.20
19,511.50
20,096.84
20,699.75
21,320.74
21,960.36
1,750.00
1,802.50
1,856.58
1,912.27
1,969.64
2,028.73
2,089.59
2,152.28
2,216.85
2,283.35
46,800.00
48,204.00
49,650.12
51,139.62
52,673.81
54,254.03
55,881.65
57,558.10
59,284.84
61,063.39
2,088,223.40
2,196,694.38
2,262,595.21
2,330,473.07
2,400,387.26
2,472,398.87
2,546,570.84
2,622,967.97
2,701,657.01
2,782,706.72
17
2013
PAPAYA
CACAO CHUNCHO Y MEJORADOS
CHIRIMOYA
UNCUCHA
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
166,000.00
394,680.00
513,084.00
1,151,931.04
1,733,995.43
2,961,284.45
4,447,161.16
5,288,304.54
6,874,795.90
7,081,039.78
29,817.97
64,702.04
66,643.10
4,386.82
110,018.21
231,706.17
238,657.36
155,107.98
159,761.22
164,554.06
2,595.50
2,673.37
2,753.57
3,426.25
4,227.97
6,010.60
6,190.92
6,376.65
6,567.95
6,764.99
338,025.40
348,166.16
427,400.50
521,703.50
730,383.06
752,294.55
774,863.38
798,109.29
822,052.56
328,180.00
GRANADILLA
166,260.00
171,247.80
176,385.23
213,107.99
256,731.49
352,631.91
363,210.86
374,107.19
385,330.41
396,890.32
CITRICOS
568,054.36
932,568.24
960,545.29
1,095,283.62
830,676.93
1,185,316.94
1,220,876.45
1,970,819.63
2,029,944.22
2,090,842.55
YUCA
752,475.00
1,167,479.25
1,202,503.63
1,396,089.87
2,300,970.51
3,246,189.12
3,930,183.66
3,677,508.79
3,787,834.06
3,901,469.08
6,500.00
10,815.00
11,139.45
13,440.54
20,639.02
28,157.32
33,621.01
31,711.68
32,663.03
33,642.92
CAMOTE
MAIZ
2,959.78
40,231.49
41,438.44
20,029.26
99,860.16
191,764.57
257,041.81
245,167.92
391,714.62
589,843.69
16,830.79
136,767.88
140,870.92
131,038.13
75,947.96
138,149.90
182,413.17
417,568.93
430,096.00
616,929.61
1,750.00
2,317.50
2,387.03
2,950.36
2,877.08
4,113.25
4,236.65
5,420.98
5,583.61
5,751.11
ANIMALES MENORES
46,800.00
400,464.00
412,477.92
637,278.39
324,551.72
524,719.91
355,632.95
756,217.46
97,888.39
100,825.04
TOTAL
2,088,223.40
3,661,971.96
3,878,394.72
5,096,362.76
6,282,199.99
9,600,427.19
11,791,520.55
13,703,175.14
15,000,288.69
15,810,605.72
FREJOLES
SACHA INCHI
G.
18
AOS
RUBRO
I. INGRESOS
1.1. Incremento por venta de semillas de calidad
y plantones libre de enfermedades sistmicas
Venta de semilla y plantones con proyecto
10
1,499,774.51
2,051,586.62
3,222,412.25
4,361,982.58
7,635,533.71
9,784,482.52
11,635,469.71
12,893,560.03
13,627,576.92
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
599,677.91
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
599,677.91
1,465,277.59
1,615,799.51
2,765,889.70
3,881,812.74
7,128,028.31
9,244,949.71
11,080,207.17
12,298,631.68
13,027,899.01
2,088,223.40
2,088,223.40
3,661,971.96
3,878,394.72
5,096,362.76
6,282,199.99
9,600,427.19
11,791,520.55
13,703,175.14
15,000,288.69
15,810,605.72
2,088,223.40
2,088,223.40
2,196,694.38
2,262,595.21
2,330,473.07
2,400,387.26
2,472,398.87
2,546,570.84
2,622,967.97
2,701,657.01
2,782,706.72
23,140,403.65
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
23,140,403.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
252,244.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,538,961.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,605,829.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
247,074.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,021,102.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,080,714.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
II. EGRESOS
2.1. Inversiones
Expediente tecnico
Adecuada infraestructura para el desarrollo de la
innovacin y la transferencia de tecnologas.
Adecuada disponibilidad de equipos y materiales para
el desarrollo de tecnologas.
Desarrollo de capacidades tcnicas del personal de la
entidad.
Oferta de servicios de asistencia tcnica y
capacitacin a productores agropecuarios y
promotores locales (INIA).
Fortalecida organizacin de productores y con
acceso a informacin sobre precios y mercado s para
productos agropecuarios.
Costos indirectos (gastos generales, supervision y
liquidacion)
1,394,476.31
0
-23,140,403.65
1.00
-23,140,403.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
1,018,819.97
1,570,632.08
2,741,457.71
3,881,028.04
7,154,579.17
9,303,527.98
11,154,515.17
12,412,605.49
13,146,622.38
480,954.54
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
441,242.70
857,520.39
1,212,816.15
1,942,117.76
2,522,401.94
4,266,041.79
5,089,348.40
5,598,075.03
5,715,108.38
5,553,275.37
9,175,058.86
VAN (9%)
14.12%
TIR
1.41
B/C
AOS
0
10
1,465,277.59
1,615,799.51
2,765,889.70
3,881,812.74
7,128,028.31
9,244,949.71
11,080,207.17
12,298,631.68
13,027,899.01
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
599,677.91
599,677.91
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
1,465,277.59
1,615,799.51
2,765,889.70
3,881,812.74
7,128,028.31
9,244,949.71
11,080,207.17
12,298,631.68
13,027,899.01
2,088,223.40
2,088,223.40
3,661,971.96
3,878,394.72
5,096,362.76
6,282,199.99
9,600,427.19
11,791,520.55
13,703,175.14
15,000,288.69
15,810,605.72
2,088,223.40
2,088,223.40
2,196,694.38
2,262,595.21
2,330,473.07
2,400,387.26
2,472,398.87
2,546,570.84
2,622,967.97
2,701,657.01
2,782,706.72
19,477,784.83
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
19,477,784.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
227,951.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,222,781.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,083,137.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208,889.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,714,088.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,769,726.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
II. EGRESOS
2.1. Inversiones
Expediente tecnico
Adecuada infraestructura para el desarrollo de la
innovacin y la transferencia de tecnologas.
Adecuada disponibilidad de equipos y materiales para
el desarrollo de tecnologas.
Desarrollo de capacidades tcnicas del personal de la
entidad.
Oferta de servicios de asistencia tcnica y
capacitacin a productores agropecuarios y
promotores locales (INIA).
Fortalecida organizacin de productores y con
acceso a informacin sobre precios y mercado s para
productos agropecuarios.
Costos indirectos (gastos generales, supervision y
liquidacion)
2.2. Costos incrementales
1,251,209.81
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
-19,477,784.83 - 403,237.04
1,062,040.54
1,212,562.47
2,362,652.65
3,478,575.69
6,724,791.27
8,841,712.67
10,676,970.13
11,895,394.64
12,624,661.96
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
-19,477,784.83 - 369,942.24
1.00
893,898.28
936,320.71
1,673,762.71
2,260,835.52
4,009,773.31
4,836,719.61
5,358,411.28
5,476,970.14
5,332,793.65
10,931,758.13
15.86%
1.59
19
H.
El proyecto es sostenible en el tiempo, porque se va a aplicar una poltica de desarrollo con una
visin a largo plazo, de acuerdo al plan de desarrollo concertado a largo plazo, considerando las
siguientes razones:
a) Arreglos institucionales. La sostenibilidad institucional se basa en la produccin de semillas
mejoradas y plantones de calidad sanitaria en el centro de innovacin tecnolgica para acelerar
los procesos productivos e incrementar la produccin y productividad, con fortalecimiento de
capacidades de los beneficiarios y poblacin joven. Tambin se les capacitar en organizacin y
gestin de la produccin y comercializacin.
Se suscribi un convenio marco con el INIA como alianzas estratgicas y para fortalecer las
capacidades de los beneficiarios en innovacin tecnolgica.
b) Capacidad de gestin. La municipalidad provincial, dispondr de recursos econmicos y
humanos. En recursos humanos, la gerencia de desarrollo agrario y econmico est en la
capacidad de ejecutar el presente proyecto por la experiencia en ejecucin de proyectos
productivos como caf, cacao, animales menores, entre otros. Los recursos econmicos que se
dispondr para el presente proyecto, sern los ingresos que se tiene por concepto de canon y
sobre canon de gas de camisea; asimismo, se buscar recursos financieros de las fuentes
cooperantes para el desarrollo de capacidades de los productores.
c) Financiamiento. Para llevar a cabo el financiamiento del proyecto se va a compartir el monto
de la inversin entre la municipalidad provincial la convencin y la poblacin beneficiaria del
proyecto. El aporte del estado est constituido por el desembolso otorgado por la municipalidad,
a travs del proyecto; este aporte ser en efectivo en s/. 23 ,140,403.65 a precios privados para
la alternativa seleccionada.
d) Disponibilidad de condiciones adecuadas.- en los 75 sectores de las cinco micro cuencas,
existen 4,002 has de tierras cultivadas en diferentes productos, de esta extensin se intervendr
en asistencia tcnica y capacitacin en 865.25 hectreas, que representa el 21.62% de las tierras
con cultivo en el distrito.
e).- Participacin de los beneficiarios.- los beneficiarios directos del proyecto, son 1100 familias
habitantes que participarn en la ejecucin del proyecto; para ello, asistirn a los campos de
cultivo para las acciones de capacitacin, asistencia tcnica y la instalacin de mdulos de
innovacin tecnolgica para mejorar la produccin y la productividad. Asimismo, se encargarn
del costo de operacin y mantenimiento de sus cultivos anuales y la renovacin de sus
plantaciones permanentes con el aporte de mano de obra (podas de renovacin, deshierbes,
tratamientos sanitarios, manejo post cosecha y comercializacin) previo fortalecimiento de las
organizaciones.
Flujo de costos de operacin.- Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, una vez
ejecutado la obra, se har cargo la municipalidad provincial de La Convencin. El flujo de costos
de operacin y mantenimiento de todas actividades del centro de transferencia de tecnologa son
detalladas en los cuadros siguientes:
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Cuadro N 9 COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL
20
Recursos,
servicios y bienes
ACTIVIDAD
Fuente de
financiamiento
Personal/unidad
N VECES
Precio unitario
SIN PROYECTO
Cantidad
Anual S/.
CON PROYECTO
Cantidad
Anual S/.
Factor de
conversion
475,366.18
1. COSTOS DE OPERACIN
1.1 Desarrollo de biotecnologia, manejo invernadero y vivero, operacin de parcelas de entrenamiento
Biologo responsable de biotecnologia y germoplasma
(incluye beneficios laborales)
Tecnico de agropecuario (manejo de invernadero y
vivero)
Tecnico de agropecuario (manejo de parcelas de
entrenamiento y de produccion de semillas organicas)
Peon
Guardian
215,651.88
Anual a
costos
sociales
398,984.71
167,100.57
Mes
12
4,117.59
49,411.08
0.909
44,914.67
Mes
12
3,001.05
36,012.60
0.909
32,735.45
Mes
12
3,001.05
36,012.60
0.909
32,735.45
Mes
12
1,347.20
48,499.20
0.49
23,764.61
Mes
12
1,347.20
16,166.40
0.49
7,921.54
Agua
Servisios
Recurso ordinario
Mes
12
20.00
240.00
0.847
203.28
Energia electrica
Servisios
Recurso ordinario
Mes
12
380.00
4,560.00
0.847
3,862.32
Materiales de laboratorio
Bienes
Recurso ordinario
Global
450.00
450.00
0.847
381.15
Bienes
Recurso ordinario
Global
4,800.00
4,800.00
0.847
4,065.60
Bienes
Recurso ordinario
Global
7,500.00
7,500.00
0.847
6,352.50
Bienes
Recurso ordinario
Global
12,000.00
12,000.00
0.847
10,164.00
163,086.56
147,548.80
Mes
12
4,117.59
49,411.08
0.909
44,914.67
Asistente administrativo
Mes
12
1,724.14
20,689.68
0.909
18,806.92
Mes
12
4,117.75
49,413.00
0.909
44,916.42
Limpieza
Mes
12
1,347.20
32,332.80
0.909
29,390.52
Agua
Servisios
Recurso ordinario
Mes
12
20.00
240.00
0.847
203.28
Energia electrica
Servisios
Recurso ordinario
Mes
12
450.00
5,400.00
0.847
4,573.80
Bienes
Recurso ordinario
Global
5,600.00
5,600.00
0.847
96,627.74
4,743.20
84,335.34
7,486.07
Responsable ferias
Mes
4,117.75
8,235.50
0.909
Asistente administrativo
Mes
1,724.14
3,448.28
0.909
3,134.49
Promotor de promocion
Mes
2,070.25
12,421.50
0.909
11,291.14
Limpieza
Mes
1,347.20
8,083.20
0.909
7,347.63
Guardian
Mes
1,333.21
7,999.26
0.909
7,271.33
Agua
Servisios
Recurso ordinario
Mes
20.00
40.00
0.847
33.88
Energia electrica
Servisios
Recurso ordinario
Mes
450.00
900.00
0.847
762.30
Utiles de escritorio
Bienes
Recurso ordinario
Global
6,000.00
18,000.00
0.847
15,246.00
Materiales y equipos
Bienes
Recurso ordinario
Global
12,500.00
37,500.00
0.847
475,366.18
31,762.50
398,984.71
Descripcin
Mensual
Anual a
costos
P.U
Unidad
Escoba
12.00
15.00
Und.
15.00
180.00
0.847
152.460
Franela
12.00
4.50
ML
4.50
54.00
0.847
45.738
Detergente
6.00
5.00
Kilo
2.50
30.00
0.847
25.410
Utensilios Varios
1.00
35.00
Glb
2.92
35.00
0.847
Anual
Factor de
conversion
Cantidad
299.00
253.253
3,252.40
29.645
2,411.206
Pintura
50.00
32.00
Galn
1,600.00
0.847
Yeso
20.00
4.50
90.00
0.847
76.230
Cemento
15.00
26.00
Bolsa
390.00
0.847
330.330
3.00
70.00
M3
210.00
0.847
177.870
120.00
8.02
hh
962.40
0.49
Arena
Mano de obra
1,046.96
250
Und.
500.00
0.847
4.00
12.00
Und.
48.00
0.847
Cemento
4.00
26.00
Bolsa
104.00
0.847
Arena
3.00
70.00
M3
210.00
0.847
Mano de obra
48.00
8.02
hh
384.96
0.49
20.00
eq
300.00
0.847
Luminarias
15.00
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
471.576
749.344
Grifo de Pileta
Sanitario
1,355.200
4,598.36
423.500
40.656
88.088
177.870
188.630
254.100
3,413.80
21
ALTERNATI VA 01
COS TOS TOTAL DE MANTENI MI ENTO CON PROYECTO
I .- I nfraestructura
Anual a
costos
sociales
Costo Anual
S /.
P.U
299.00
Unidad
General
4,598.36
299.00
253.25
Mantenimiento Preventivo
3,252.40
General
3,252.40
2,411.21
Mantenimiento Correctivo
1,046.96
General
1,046.96
749.34
Cantidad
I I .- Equipos y Mobiliario
3,413.80
990.00
838.53
Equipos
450.00
General
450.00
381.15
Mobiliario
450.00
General
450.00
381.15
Reparacin de Equipos
45.00
General
45.00
38.12
Reparacin de Mobiliario
45.00
General
45.00
38.12
5,588.36
4,252.33
TOTAL
MANTENIMIENTO Y OPERACION
OPERACIN
1.1 Desarrollo de biotecnologia, manejo invernadero y
vivero, operacin de parcelas de entrenamiento.
1.2 Desarrollo administrativo y desarrollo de actividades
complementarias (comedor,vivienda, sala de capacitacion).
1.3 Desarrollo de actividades de campo ferial.
MANTENIMIENTO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
2025
10
475,366.18
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
96,627.74
5,588.36
Conservacin de la Infraestructura
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
Mantenimiento Preventivo
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
Mantenimiento Correctivo
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
Mobiliario
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO Y OPERACION
2016
1
OPERACIN
1.1 Desarrollo de biotecnologia, manejo invernadero y
vivero, operacin de parcelas de entrenamiento.
1.2 Desarrollo administrativo y desarrollo de actividades
complementarias (comedor,vivienda, sala de capacitacion).
1.3 Desarrollo de actividades de campo ferial.
MANTENIMIENTO
Conservacin de la Infraestructura
2017
2
398,984.71
398,984.71
2018
3
398,984.71
2019
2020
2021
2022
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
2023
8
398,984.71
2024
2025
10
398,984.71
398,984.71
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
4,252.33
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
Mantenimiento Preventivo
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
Mantenimiento Correctivo
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
Mobiliario
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
22
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Impacto Ambiental para las actividades agropecuarias
En el presente estudio se realiz el diagnstico ambiental, que permitir evaluar los posibles
impactos ambientales, en los 74 sectores del distrito de Santa Ana para ello se evalu los
componentes ambientales, los cual podran alterarse luego de la ejecucin del Proyecto de
asistencia agropecuaria promovido por la Municipalidad Provincial de La Convencin.
OBJETIVOS
a) Identificar los impactos ambientales negativos que se puedan generar durante la
ejecucin del proyecto.
b) Evaluar los componentes ambientales, biticos, abiticos y el componente social.
c) Procurar que el proyecto cumpla con el mantenimiento, proteccin y conservacin de
los recursos naturales.
d) Propuesta de alternativas de mitigacin para minimizar los posibles impactos negativos
que se puedan generar durante la ejecucin del proyecto.
METOLOGIA
El presente estudio tiene 2 fases, una fase de campo y otra de gabinete. La fase de campo:
se inicia con la coordinacin de las comunidades involucradas sobre la importancia del
proyecto que promueve el desarrollo econmico local y que est dentro de las competencias
por ley a la Municipalidad de acuerdo a sus Ley Orgnica, las actas de participacin
voluntaria y priorizacin del proyecto, las acciones de operacin y mantenimiento durante el
periodo de evaluacin y pos operacin. Para estas actividades se ha contado con el apoyo
del personal tcnico de la Oficina.
Fase de gabinete: Se realiz la caracterizacin y el tipo de estudio requerido para el impacto
ambiental. Asimismo se ha realizado el modelamiento de las reas intervenidas con el uso
del sistema de informacin georeferencialArgis y mapas temticos, como mapa de cobertura
vegetal agropecuaria para determinar las extensiones sembradas en el distrito.
Marco legal.
El Per en los ltimos aos ha realizado importantes avances en el desarrollo de un
ordenamiento legal, acorde con los principios internacionales del derecho ambiental. En tal
sentido puede decirse que la legislacin peruana relacionada con el control y manejo de
desarrollo econmico y ambiental, est inmersa en los dispositivos que se anuncian a
continuacin:
: Cusco
: La Convencin
: Santa Ana
Ubicacin Hidrogrfica
Cuenca
: Vilcanota
Rio
: Sambaray
Regin natural
: Ceja de selva
Altitud
: 1047 msnm.
Latitud sur
: 125330
Longitud oeste
:724400
24
1.1.2.
1.1.3. DIAGNSTICO AMBIENTAL.
El proceso de Diagnstico Ambiental, nos permite conocer el estado inicial del medio ambiente
en un rea especfica antes de su intervencin en la zona de influencia por la accin de una obra
o proyecto determinado. El Diagnstico debe incluir informacin de los componentes
ambientales que podran ser afectados o que podran influir sobre el proyecto.
25
26
27
poblacin y del paisaje, por el contrario restablece el paisaje y coadyuva al repoblamiento con
flora y fauna.
Medio Social.
Con la siembra de cultivos ms representativos de la cartera de productos del distrito se
desarrolla el desarrollo de capacidades para un manejo agronmico ms eficiente, la
conservacin del medio ambiente, un proceso de sensibilizacin y educativo de la poblacin
beneficiaria, fortalece a los beneficiarios de la importancia del uso racional y equilibrado del
cultivo.
Tiene un efecto positivo social, tanto para hombres y mujeres, como es un proyecto productivo
tiene un impacto positivo con el incremento de los ingresos en la poblacin beneficiaria directa e
indirectamente, porque permitir la generacin de mano de obra familiar y evita la migracin a
otros.Con referencia a la evaluacin social, se ha determinado por la metodologa beneficio costo que es positivo, porque los beneficios generados son mayores que los costos incurridos
durante la vida til del proyecto.
El anlisis se ha realizado con la Matriz de Leopold. El anlisis se adjunta en el anlisis de estudio
de impacto ambiental.
J.
ORGANIZACIN Y GESTION
Anlisis de las capacidades tcnicas, administrativas y financieras de los actores para llevar a
cabo las funciones asignadas
Para la seleccin del personal tcnico que ejecutar el proyecto es ser por concurso pblico a
profesionales idneos, de experiencia, que conozcan la Zona de trabajo, que conozcan los canales
de comercializacin y que conozcan los nuevos conceptos de la gerencia y gestin de proyectos.
Debe existir el compromiso de la poblacin objetivo con la participacin total en la ejecucin del
proyecto
Los costos de organizacin y gestin en los presupuestos de inversin y de operacin
Dentro del presupuesto general estn considerados los rubros para la organizacin de
productores y para la gestin y operacin para una gerencia eficaz.
Recomendacin de la modalidad de ejecucin ms apropiada, sustentando los criterios
utilizados:En caso de proyectos productivos, si se contrata personal idneo, que conozcan la
Zona, lo ms recomendable es, la ejecucin por administracin directa, adems el seguimiento y
la supervisin sern ms frecuentes y se conoce ms de cerca el avance fsico y financiero para
una gerencia ms eficiente. Desde el punto de vista administrativo, el seguimiento al
cumplimiento de las normas de contabilidad, de control es ms eficaz.
Como la ejecucin ser por administracin directa, la Unidad Ejecutora ser la Gerencia de
Desarrollo Econmico por su competencia como una unidad de lnea, tiene facultades ejecutivas
dentro del organigrama de la Municipalidad. La Gerencia tiene personal especializado y de
experiencia, en gestin y administracin de proyectos, la supervisin de campo es ms eficiente.
Para la ejecucin del proyecto se contratar un Residente o gerente de proyecto como
responsable directo de la ejecucin con las responsabilidades tcnico administrativas y de control
y con las penalidades del caso. En la ejecucin por administracin directa, no se presupuesta las
utilidades que normalmente las empresas obtienen por el servicio que prestan y que no siempre
son las ms adecuadas, en obras de infraestructura es probable que sea los ms adecuado,
porque se trabaja por rendimiento hombre, de maquinaria e insumos.
28
K.
PLAN IMPLEMENTACION
Tiene una secuencia lgica que se inicia con el informe de compatibilidad del expediente tcnico;
para lo cual se debe confrontar en el campo el expediente tcnico, los aspectos tcnicos como la
entrega de terreno, ubicacin de los viveros, el aspecto financiero, los adicionales y deductivos.
a) Conformacin del equipo ejecutor, con la conformacin de la comisin tcnica de calificacin
de postulantes, convocatoria, seleccin del equipo ejecutor y elaboracin de contratos.
b) Ejecucin del proyecto:
Contrato del Residente del proyecto y personal tcnico de campo.
Compatibilizacin de actividades del proyecto de acuerdo al presupuesto de apertura,
Verificacin y actualizacin del cronograma de ejecucin
Plan de adquisiciones con solicitud de requerimiento de materiales, equipos, insumos,
vehculos.
Programa de adquisiciones, con la licitacin de proveedores, seleccin de proveedores,
emisin de rdenes de compra, entrega de materiales en almacn por el proveedor.
Programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto.
Secuencia
Recepcin de almacn de semilla e insumos.
Ubicacin de viveros y semilleros en el centro de innovacin tecnolgica, consiste en seleccin
de terrenos ms adecuadas con acceso a vas carrzales y agua para riego y terreno plano y
proteccin.Instalacin de viveros y produccin de plantones para las parcelas demostrativas.
Mantenimiento de los viveros (riegos, desmalezado, fertilizacin, control de plagas y
enfermedades).
Plan de capacitacin
o Cursos taller
o Asistencia tcnica personalizada individual y grupal
o Instalacin de mdulos demostrativas
o Pasanta de productores y lderes
o Participacin en concursos de ferias de productores
Las actividades de capacitacin se desarrollan simultneamente en los cinco microcuencas
que tiene como mbito el proyecto.
o Organizacin de productores, ser en 74 sectores del distrito de Santa Ana
o Duracin, tiene una duracin de tres aos, el cronograma mensualizado se detalla en el
cuadro siguiente.
o Responsables: Los responsables de la ejecucin son: el residente del proyecto, el asistente
administrativo, los extensionistas y los tcnicos de los sectores seleccionados, La
contratacin de los profesionales y tcnicos que realizan capacitacin y ejecucin del
proyecto es por tres aos, pero para el gestor comercial es por dos aos.
o Supervisin y gastos generales es tambin por 3 aos.
o Recursos necesarios, FONCOMUN.
Condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin.
o
o
o
o
29
30
Clasificacion
Componente
Descripcion de actividad
INIA
MPLC
PRESUPUESTO
10
11
12
13,538,961.65
1.1
Actividad
13,538,961.65
1.1.1
Accion
349,351.89
1.1.2
Accion
673,816.36
1.1.3
Accion
544,469.28
1.1.4
Accion
9,208,705.24
1.1.5
Accion
Obras complentarias - obras exteriores (incluye trabajos preliminares de parcelas de entrenamiento y de desarrollo
de semilla organica)
Ambientes de desarrollo pecuario
155,161.15
1.1.6
Accion
Ambiente de germoplasma
373,712.20
1.1.7
Accion
1,091,697.88
1.1.8
Accion
844,284.23
1.1.9
Accion
170,685.41
1.1.10
Accion
127,078.01
Componente
3,605,829.62
247,074.30
247,074.30
144,000.00
68,332.80
X
X
Componente
3.1
Actividad
3.1.1
Accion
3.1.2
Accion
3.1.3
Accion
3.1.4
Accion
4,291.00
3.1.5
Accion
11,791.00
3.1.6
Accion
Componente
4.1
Actividad
655,920.48
4.2
Actividad
1,365,181.86
Componente
5.1
5.2
Capacitacion al personal de la entidad en biotecnologia (10 profesionales a capacitar- 5 seciones de 4 dias seguidos)
X
X
9,739.50
8,920.00
2,021,102.34
Fortalecida organizacin de productores y con acceso a informacin sobre precios y mercado s para productos
agropecuarios
Actividad
107,660.20
Actividad
1,973,054.38
2,080,714.58
21,493,682.49
906,700.88
Supervisin (1.91%)
442,611.70
252,244.85
Liquidacin (0.20%)
S/. 0.00
45,163.73
23,140,403.65
31
TOTAL
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
Departamento 08: CUSCO
Provincia 0809: LA CONVENCION
Municipalidad 080901-300748: MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA
Fuente de Financiamiento
1:
2: RECURSOS ORDINARIOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5: RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
126,986,692
PIM
699,315
1,775,862
0
69,486,795
71,961,972
15,548,057
3,382,169
2,490,105
105,566,361
126,986,692
101,431,711 101,379,641
101,379,641
Compromiso
Ejecucin
Atencin de Devengado
Anual
8,208,643
8,208,643
8,208,643
3,029,137
3,027,450
3,027,450
2,011,829
2,011,584
2,011,584
88,182,102
88,131,964
88,131,964
101,431,711 101,379,641
101,379,641
101,028,486
79.8
Avance
Girado
%
8,207,571 52.8
2,919,406 89.5
1,992,784 80.8
87,908,725 83.5
101,028,486 79.8
Tipo de Recurso
A: REGALIAS MINERAS
B: RENTAS DE ADUANA
E: SUBCUENTA - PARTICIPACIONES FONIPREL
H: SUB CUENTA - CANON MINERO
M: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
N: SUB CUENTA - CANON GASIFERO,
REGALIAS
U: SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN
INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL
0: CANON
1: RENTA DE ADUANA
126,986,692
105,566,361
54,490,265
86,729,797
PIA
101,431,711
88,182,102
101,376,501
88,128,824
72,050,659
72,005,808
Compromiso
Anual
PIM
101,376,501
88,128,824
101,025,346
87,905,585
79.8
83.5
72,005,808
71,800,051
83.0
Ejecucin
Devengado
Atencin de
84.8
72.2
72.2
74.5
60.4
Girado
Avance
%
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228,496
228,496
228,496
0.0
0
0
0
0
0
0
2,169
20,599,328
2,169
20,599,328
2,169
20,395,871
0.0
0.0
50,645,967
50,645,967
50,644,167
0.0
529,849
529,849
529,349
0.0
54,490,265
0
86,729,797
0
72,050,659
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
31
Para la etapa de operacin y mantenimiento la fuente de financiamiento sera gasto corriente, del
FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL, que comprende los ingresos provenientes del rendimiento
del Impuesto de Promocin Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de
Recreo. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores.
CUADRO N 18 PRESUPUESTO 2012 DE ACUERDO AL RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
Ao de Ejecucin: 2012
Incluye: Actividades y Proyectos
95,534,635,146
15,772,459,019
15,772,459,019
1,805,661,536
782,623,899
121,969,270,774
31,140,815,299
31,127,976,494
3,654,399,094
1,713,806,131
104,318,195,156
22,976,657,934
22,975,139,931
2,760,479,645
1,055,236,175
103,532,246,861
22,558,204,199
22,554,362,847
2,723,870,655
1,035,925,543
103,429,967,272
22,478,982,762
22,475,142,646
2,721,443,565
1,035,499,210
103,020,618,809
22,264,825,609
22,261,047,656
2,702,086,810
1,029,876,626
84.8
72.2
72.2
74.5
60.4
71,961,972
126,986,692
101,431,711
101,376,501
101,376,501
101,025,346
79.8
69,486,795
105,566,361
88,182,102
88,128,824
88,128,824
87,905,585
83.5
14,225,841
17,549,949
15,026,479
15,018,817
15,018,817
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
14,982,265
14,982,265
0
0
36,553
36,553
15,001,387
85.6
TOTAL
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
Departamento 08: CUSCO
Provincia 0809: LA CONVENCION
Tipo de Recurso
A: SUB CUENTA - FONCOMUN
0: NORMAL
2: FONCOMUN
PIA
0
14,225,841
0
PIM
0
17,549,949
0
Compromiso Anual
0
15,026,479
0
Girado
14,964,834
0
36,553
Avance %
0.0
0.0
0.0
32
INDICADORES VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICACON
SUPUESTOS
FIN.
Al menos el 80% de los beneficiarios del proyecto incrementan sus
Mejor calidad de vida de los productores
ingresos econmicos en un 45% a partir del tercer ao de finalizado el
en el distrito de Santa Ana.
periodo de ejecucin del proyecto.
Registros y estadsticas del MINAG. En reas Estabilidad Poltica y Econmica del Pas
sembradas y produccin.
y polticas que favorezcan la actividad
agropecuaria y la agroexportacin
Reportes del INEI sobre calidad de vida de
los productores.
PRODUCTOS O RESULTADOS
Al termino del proyecto se ha construido e implementado un ambiente para
la produccin de plantas madre limpio de patgenos, ambiente para la
produccin de semilla pre bsica, ambiente para la produccin de semilla
bsica, parcelas de entrenamiento y de desarrollo de semilla orgnica,
ambientes de desarrollo pecuario, ambiente de germoplasma. Los cultivos
Adecuada disponibilidad de equipos y
que contempla el proyecto son: papaya, cacao chuncho, citricos, chirimoya,
materiales para el desarrollo de
granadilla, maiz amarillo duro, frejol, inca inchi, camote, yuca, uncucha,
Evidencia fsica y documentaria de la
tecnologas
pollos BB, o parilleros, gallinas de postura, gallinas criollas, cuyes y conejos, construccion e implementacion del centro de Participacin activa de los productores
pastos (gramineas y leguminosas). Ambientes administrativos, ambiente
innovacin, transferencia tecnologica y
en todos los cursos. Participacin activa
capacitacin. Evidencias fotogrficas,
de los productores en la adopcin de las
Desarrollo de capacidades tcnicas del complementarios (comedor, vivienda, sala de capacitacin) y construccin e
implementacion de ambientes para servicios complementarios almacn. informe del residente y supervisor. Trpticos,
tecnologas. Factores climticos
personal de la entidad
Al terminar la ejecucin del proyecto se dispondr de profesionales en la
boletines, afiches, etc., B/V de pago a medios
favorables para la instalacin y
entidad capacitados y diestros en desarrollo de biotecnologa, se dispondr
de comunicacin. Evidencias de las
conduccin de mdulos de Transferencia
oferta de servicios de asistencia tcnica y
de un banco de germoplasma de las especies frutales de alto potencial
organizaciones con testimonios de
tecnologa. Participacin activa de los
capacitacin a productores
gentico, se dispondr de semillas de alto valor gentico resistentes a
organizacin y de Registros Pblicos,
productores en todos los eventos.
agropecuarios y promotores locales
enfermedades. Concluido el proyecto el Distrito de Santa Ana contara con
documentos de compra de productos.
(INIA)
promotores expertos en manejo agronmico, trabajando de la mano con los
productores agropecuarios capacitados. Los productores agropecuarios
Fortalecida organizacin de productores cuentan con infraestructura productiva, activos, maneja tecnologas acordes
y con acceso a informacin sobre precios a la realidad, utilizan insumos de calidad, poseen capacidades tcnicas y de
y mercado s para productos
gestin de negocios, poseen capacidad asociativa y los productores estn
agropecuarios.
insertados en el mercado.
Adecuada infraestructura para el
desarrollo de la innovacin y la
transferencia de tecnologas
.- Fortalecimiento de organizaciones
de productores en gestin de la
produccin y comercializacin
ACTIVIDADES.
Unidad
Meta
Global
14,167,864.25
2. Implementacin de equipos y
materiales para el desarrollo de
tecnologas.
Global
2,952,927.02
Global
247,074.30
Curso
655,920.48
Curso
1,365,181.86
Curso
107,660.20
Visita
1,997,054.38
6. Fortalecimiento de organizaciones de
productores en gestin de la
produccin, gestin de negocios,
investigacin de mercados.
7. Fomento de la comercializacin con
promocin de ferias
8. Estudios (expediente tcnico)
9. Supervisin y monitoreo
10. Gastos generales
11. Liquidacion del proyecto
TOTAL
Ppto
Presupuesto oportuno
Estudio
Mes
36
442,611.70
Mes
36
Documento
33
: Cuzco.
: La Convencin.
: Santa Ana
: mbito distrital
A.
B.
Unidad Formuladora:
SECTOR
NOMBRE
UNIDAD FORMULADORA
TELFONO
DIRECCIN
PERSONA RESPONSABLE
FORMULADOR
Unidad Ejecutora:
SECTOR
NOMBRE
UNIDAD EJECUTORA
GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIN
OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
281394 282441
Jr. Espinar N 306
Econ. YURY GONZALES OBLITAS
Ing. HEINER CALLOCONDO MORVELI
Arq. GILMER CERVANTES LLANO
GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIN
GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO Y
ECONOMICO
RESPONSABLE
TELFONO
DIRECCIN
84-281394 84-282441
JR. ESPINAR N 306
34
Cdigo
SNIP
Monto S/.
Estado del
proyecto
59762
287,797.00
ejecutado
87911
1,088,975.00
ejecutado
77715
527,561.00
ejecutado
58439
202,468
Ejecutado
Fuente: Elaborado por el equipo tcnico de la OFP MPLC, con la informacin del banco de proyectos del MEF.
Nro.
Cdigo
SNIP
86382
96079
1,659,998.00
En
ejecucin
1,022,903
En
ejecucin
Monto S/.
2,264,771
En
ejecucin
FUNCIN PROGRAMTICA:
El proyecto se enmarca dentro de la estructura funcional programtica del sector pblico en:
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
SUBPROGRAMA
Entidades Involucradas.
Existen numerosas instituciones involucradas que tienen inters en mejorar la
produccin y productividad agropecuaria, agroindustrial por sub sectores productivos
35
36
37
38
Elaborar, evaluar y Co ejecutar el PIP, objeto del convenio en el marco del SNIP.
Ejecutar el proyecto de inversin pblica asignando los recursos financieros
determinados en el referido PIP, dotando de infraestructura adecuada,
equipamiento, material educativo, insumos, gastos de capacitacin y
transferencia tecnolgica, referidos a materiales e insumos identificados en el
PIP, objeto del convenio.
Facilitar ambientes administrativos debidamente equipado y mobiliario del INIA
para las labores que desarrolle de acuerdo al objetivo del convenio, en el local
institucional de la Municipalidad Provincial de La Convencin.
Proporcionar instalaciones permanentes para laboratorios y reas
administrativas para ejecutar actividades de investigacin, comprobacin,
produccin de semillas y otros.
Asignar los recursos financieros necesarios a la EEA Andenes Cusco, por la
modalidad de transferencia financiera para asegurar el cumplimiento de las
actividades de investigacin, transferencia tecnolgica y produccin de semillas,
plantones y reproductores establecidos en el PIP.
Proporcionar terrenos agrcolas con condiciones adecuadas, para la instalacin
de parcelas demostrativas, parcelas de comprobacin, viveros frutcolas y
forestales, mdulos de crianza y otros.
Garantizar la sostenibilidad del proyecto objeto del convenio.
39
40
Problemas percibidos
Un bajo desarrollo econmico
dentro del territorio del distrito de
Santa Ana, debido a los bajos
ingresos de los agricultores como
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LA
CONVENCIN
EL GOBIERNO
REGIONAL CUSCO,
GERENCIA REGIONAL
DE DESARROLLO
ECONOMICO
Formulacin de proyectos de
en la formulacin y
ejecucin de proyectos
de inversin bsica y
productivos, y de gestin
Suscripcin de convenios
Canon de Gas y
recursos ordinarios
AGENCIA AGRARIA LA
CONVENCIN
DE SANIDAD AGRARIA
- SENASA
INIA , Estacin
Experimental Agraria
Andenes de Cusco
Personal, competente y
capacitado con
profesionales
competentes y recursos
financieros
Plan de
Desarrollo
Concertado, los
CCL y
presupuesto
participativo.
Ley orgnica de
Gobiernos
Regionales
y agricultura.
Ley Orgnica de
los Gobiernos
En el proyecto intervendr en
los eventos de capacitacin en
las Escuelas de Campo cuando
Personal, competente y
capacitado con
acuerdo a su manual de
profesionales
Ley Orgnica
funciones. A travs de su
de SENASA
intervencin se dar la
pocos humanos y
de desarrollo econmico
recursos financieros
capacitado con
agrcola a travs de la
profesionales
investigacin aplicada en
pocos humanos y
de desarrollo econmico
plantaciones
recursos financieros
Inters por aprender,
Mejoramiento de la produccin
disponibilidad de mano
econmicos
econmicos.
las
Municipalidades.
Agricultores
Ley orgnica de
de proyectos
Mandatos
que rigen
Personal competente,
Plantaciones deterioradas y de
Estrategia de
intervencin
(compromisos asumidos)
innovadoras prcticas de
agricultura.
Ley Orgnica
del INIA
Actas de
compromiso
41
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del sistema nacional de inversin pblica
SNIP y es de competencia compartida del INIA EEA Cusco y la Municipalidad Provincial de la
Convencin, con la finalidad de satisfacer las necesidades prioritarias, para la solucin de la
problemtica del agro, en este caso es de dotar la provisin de servicios especializados
orientados a atender la demanda de los productores por asistencia tcnica, capacitacin o
entrenamiento, asesora empresarial y productiva. Estos servicios se orientan a facilitar la
adopcin y aplicacin de tecnologas y conocimientos que mejoren la productividad y el manejo
de los negocios incluyendo innovaciones empresariales, comerciales, tecnolgicas, de gestin y
organizacionales.
Antecedente:
Actualmente el estado viene trabajando una poltica de desarrollo agrario, motivo por el cual el
MEF a travs de la direccin general de poltica de inversiones aprobaron los lineamientos
bsicos para la formulacin de proyectos de inversin pblica (PIP) de apoyo al desarrollo
productivo. Bajo estos lineamientos se formula el actual proyecto que surge por iniciativa de los
productores agropecuarios del distrito. Pedidos que estn plasmado en el presupuesto
participativo 2012 y 2013.
La Municipalidad Distrital de Santa Ana, de acuerdo a la Ley Orgnica de las Municipalidades
Ley N 27972 del 27/05/2003; en el Artculo 36 dice, los Gobiernos Locales son promotores del
desarrollo econmico de su jurisdiccin y la actividad empresarial local. En el Artculo 73 en
Materia de Competencia Municipal y Desarrollo Econmico Local, numerales 4.3 y 4.6, expresa,
que promueve la generacin de empleo y desarrollo de microempresas urbanas y rurales y
fomento de programas de desarrollo rural.
En el Artculo 86 de la referida Ley Orgnica, Numeral 3.2. manifiesta: ejecuta actividades de
apoyo directo e indirecto a las actividades empresariales en informacin, capacitacin, acceso a
mercados, tecnologa, financiamiento que contribuya a mejorar la competitividad. En el
Numeral 3.5 manifiesta promover las condiciones favorables para la productividad,
competitividad de las zonas urbanas y rurales.
En el Ttulo XI de esta ley, en cuanto a la Promocin de Desarrollo Municipal en Zonas Rurales,
en el Artculo 136: Competencia Bsicas, dice las municipalidades rurales cuya poblacin es no
mayor al 50% de su poblacin total, tienen a su cargo la promocin del desarrollo integral
particularmente el desarrollo rural sostenible.
Es decir, la Municipalidad Distrito de Santa Ana, al promocionar el desarrollo de las actividades
de innovacin tecnolgica agropecuaria, est dentro de sus competencias, funciones y
responsabilidades que la Ley le faculta. Segn los lineamientos bsicos para la formulacin de
proyectos de inversin pblica (PIP) de apoyo al desarrollo productivo, se puede proveer de
servicios especializados, orientados a atender la demanda de los productores por asistencia
tcnica, capacitacin o entrenamiento, asesora empresarial y productiva. Estos servicios se
orientan a facilitar la adopcin y aplicacin de tecnologas y conocimientos que mejoren la
productividad y el manejo de negocios, incluyendo innovaciones empresariales, comerciales,
tecnolgicas, de gestin y organizacionales, en las diferentes fases de la cadena productiva.
Por ello, en los Talleres de Presupuesto Participativo de 2010, 2011, 2012 a peticin de las
organizaciones campesinas del distrito se aprueba en los cinco micro cuencas el apoyo a la
produccin agropecuaria con capacitacin intensa en todos los cultivos y crianzas en el distrito
42
de Santa Ana con el otorgamiento de recursos financiaros para la ejecucin del Proyecto
Desarrollo Agropecuario del Distrito de Santa Ana, con el objeto de contribuir al
mejoramiento de calidad de vida de los pobladores y productores del distrito, para un desarrollo
sostenible mediante la creacin de condiciones necesarias de viabilidad, para el aumento de la
produccin de los cultivos, as como su adecuada incorporacin al Desarrollo sostenible local y
regional.
Del mismo modo, este perfil de proyecto se elabora de conformidad a la Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293, modificada por las Leyes N 28522 y 28802.
Normas Reglamentarias y complementarias de la Resolucin Ministerial N 158-2001-EF/15 y la
Resolucin Ministerial N 702-2006-EF/10.
MARCO LEGAL VIGENTE.
- Ley de Reforma Constitucional de Descentralizacin - Ley N 27972.
- Ley de Bases de Descentralizacin Ley N 27783.
- Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867.
- Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
- Ley Marco del Presupuesto Participativo Ley N 28056.
- Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293.
- Ley Marco de Promocin de Inversin Descentralizada Ley N 28059
- Resolucin directoral N 005-2012-EF/63.01 (Lineamiento para la formulacin de
proyectos de inversin pblica de apoyo al desarrollo productivo y de prevencin de
desastre).
La Constitucin poltica del Estado referido al Rol Econmico del Estado, en su artculo
59 expresa el Estado brinda oportunidades de superacin a los sectores que sufren
cualquier desigualdad, en tal sentido promueve las pequeas empresas en todas sus
modalidades. Consideramos que los productores en este distrito son micro y pequeos
productores agrarios del mbito rural.
En el Artculo 69.- Desarrollo de la Amazonia, expresa que el Estado promueve el
43
Responsable funcional
Funcin 03
Divisin funcional 009
Sub Programa: 0017
1. Ley N 27667, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, estipula como funcin de
los gobiernos regionales en materia de desarrollo econmico mediante la Gerencia
Regional de Desarrollo Econmico.
DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Artculo 82.- La Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, es un rgano de Lnea del
Gobierno Regional del Cusco, es responsable de dirigir, coordinar, concertar, controlar,
44
45
a la
46
Del mismo modo, este perfil de proyecto se elabora de conformidad a la Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293, modificada por las Leyes N 28522 y 28802.
Decreto Supremo N 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
Del mismo modo, la Municipalidad Provincial de La Convencin, en su Reglamento de
Organizacin y Funciones tiene aprobado las funciones de sus rganos de Lnea:
GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO Y ECONOMICO
Articulo 175.- Es el rgano encargado de planificar gestionar y evaluar el desarrollo
agropecuario, brinda asistencia tcnica a las organizaciones productoras agrcolas y
pecuarias.
Artculo 176 Funciones de la Sub gerencia de Desarrollo Agropecuario.
La Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario cumple directamente las siguientes
funciones:
a) Organizar las Divisiones de Desarrollo Agrario, Pecuario y de Reforestacin con la
tecnologa especfica para cada fin que permita el Desarrollo Integral en armona con el
Plan Estratgico Provincial.
b) Programar, planificar actividades de carcter Agrario, Pecuario y de Reforestacin con
las Divisiones a su cargo y en coordinacin con las comunidades organizadas.
c) Organizar programas de Reforestacin y reposicin de plantones productivos y
forestales.
d) Promover la creacin de plantas multiusos de transformacin y produccin de la zona
para beneficio especfico de los productores organizados.
e) Promover y gestionar crditos y financiamiento para las PYMES de Productores
Agropecuarios impulsando el comercio local, nacional y de exportacin.
f) Promover pasantas y convenios inter institucionales a fines.
Artculo 177.- Funciones de la divisin de Desarrollo Agropecuario y riego
La Divisin de Desarrollo Agrario cumple directamente las siguientes funciones:
1) Planificar, promover, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones dirigidas a la
promocin del desarrollo Agrario.
3) Promover el proceso de orientacin, produccin agrcola, en pequea y media escala,
que permita una actividad Agraria generadora de la economa local.
4) Formular un Plan de Actividades a fin de fomentar la cooperacin para desarrollar los
proyectos de inversin Agraria.
5) Propiciar proyectos de transformacin de productos agrcolas como la transformacin
de los ctricos en productos terminados para consumo humano en diversas
presentaciones, como bebidas o refrescos, jugos y frutas enlatadas, y otras.
6) Canalizar apoyo de cooperacin tcnica nacional e internacional con fines agrcolas en
beneficio de los pobladores organizados.
7) Realizar estudios de carcter econmico productivo, incorporando innovaciones
tecnologas para el desarrollo Agraria del distrito.
47
48
49
50
III. DENTIFICACION
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
El distrito de Santa Ana depende econmicamente de la agricultura, por este motivo es clara la
necesidad de innovar y de realizar transferencias de tecnologas en los cultivos ms importante y
de mayor rentabilidad. Anteriormente se vio una clara necesidad de dependencia por el agua
que padece el distrito, teniendo en cuenta que el agua es un factor que es escasa en pocas de
estiaje y ante la ausencia de infraestructura de riego; es notoria el grado de abandono y la baja
productividad de los terrenos de cultivo a lo que se suma el incipiente nivel tecnolgico aplicado
en las parcelas, todo esto motivo al agricultor a realizar sembros de cultivos permanentes,
tolerantes a la sequa como el caf, coca, achiote, que en los ltimos aos presentan precios
variables como los percibidos el ao 2011 donde el quintal de caf costaba S/. 400.00 a 450.00
nuevos soles y el presente ao al costo del quintal fluctuaba entre los S/. 250.00 a 300.00
nuevos soles. La coca mantiene un precio de S/. 60.00 nuevos soles por arroba.
Actualmente se han incorporado nuevos sistemas de riego y an existen proyectos de riego en
ejecucin y otros en estudio. Esta nueva disponibilidad de terrenos con riego han generado que
los agricultores se motiven a incursionar en cultivos de mayor rentabilidad como son papaya,
ctricos (naranjas, mandarinas, limones, limas), cacao, inca inchi y cultivos estacionarios como;
maz, frejoles, yuca y camote. La parte pecuaria tambin se muestra atractiva debido al
movimiento econmico que vive el distrito de Santa Ana y la provincia. Existe el inters por
incrementar las crianzas de cuyes, pollos, gallinas de postura, gallinas criollas.
Existe preocupacin por la realidad de los distritos vecinos como Echarate, Quimbiri, Pichari,
Vilcabamba y Quellouno donde se est incrementando los cultivos de coca y existen problemas
con el narcotrfico.
3.1.1 rea de estudio y de influencia
a)
Zona
El distrito de Santa Ana se encuentra ubicado en la provincia de La Convencin,
departamento de Cusco, Es uno de los 10 distritos de la provincia, cuya capital es la ciudad
de Quillabamba. Se encuentra a una distancia de 236 km por carretera desde la ciudad del
Cusco con tiempo de recorrido de slo 5 horas de Cusco. La altitud del distrito oscila entre
los 1030 y 1100 msnm, teniendo como promedio 1050 msnm. Por ser una zona
eminentemente tropical, su clima constituye uno de sus principales atractivos de la
provincia La Convencin y del departamento de Cusco, tiene una Temperatura Media
Mensual de 23,6C, siendo los meses ms calurosos octubre, noviembre y diciembre en el
que dicha temperatura llega hasta los 30,8C.
Lmites del distrito:
Por el Norte con el distrito de Echarate
Por el Este con el distrito de Maranura.
Por el Sur con el distrito de Vilcabamba.
Por el Oeste con el distrito de Echarate
51
Ubicacin poltica
Departamento
Provincia
Distrito
: Cusco
: La Convencin
: Santa Ana
Ubicacin Hidrogrfica
Cuenca
: Vilcanota
Rio
: Vilcanota
Regin natural
: Ceja de selva
Altitud
: 1047 msnm.
Latitud sur
: 12 5330
Longitud oeste
: 72 4400
Mapa N 1.- MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO
ECUADOR
COLOMBIA
J
U
N
I
N
MADRE
DE DIOS
A
Y
A
C
U
C
H
BRASIL
OCEANO
PACIFIC
O
MAPA POLTICO
DEL PER
B
O
L
I
V
I
A
CHILE
APURIMA
C
PUNO
MAPA POLITICO
DEL CUSCO
AREQUIP
A
SANTA ANA
52
Localizacin.
El Distrito tiene una extensin de 359.40 km2. Y limita por el norte, Distrito de Santa
Ana, por el sur con el Distrito de Maranura, por el Este con el Distrito de Santa Ana, por
el Oeste, con el Distrito de Vilcabamba.
Hidrografa.
Las principales fuentes hdricas del Distrito de Santa Ana estn conformadas por la
cadena de ros (Principal Vilcanota, teniendo como afluentes al Sambaray y Chuyapi).
Estas vienen a constituir los principales tributarios que a travs de las quebradas de la
zona alimentan al principal ro Vilcanota, que en su recorrido atraviesa el poblado de
Quillabamba con una pendiente promedio de 0.80%.
Geogrfica
La ciudad de Quillabamba, capital de la Provincia de La Convencin, se encuentra
ubicado a 226Kms. Sobre la margen izquierda y derecha del ro Vilcanota formando un
frtil valle en la regin Cusco, Departamento del Cusco con una Altitud mnima: 1050
msnm, Altitud media: 1800 msnm y Altitud mxima: 3400 msnm. La ciudad se encuentra
en un valle, en la confluencia de los ros Vilcanota y Chuyapi, rodeada de montaas que,
en la actualidad se encuentran casi totalmente sin cobertura vegetal por la
deforestacin intensiva de estas ltimas dcadas.
Topografa, Tiene una topografa variada, entre ondulada y accidentada, con gradientes
de laderas entre 25 a 45 y ms de inclinacin, con alturas que varan entre 1000 a2200
m.s.n.m.
Fisiografa Est constituida por un complejo fisiogrfico, originado por la orientacin
estructural de la cordillera oriental y sus ramificaciones
53
755000
MIC PACCHAC
LA J
O
YA
N
TU
U
CH
P
YA
YO
QDA. HONDA
8580000
ACANA
PASHAP
8580000
MIC SAMBARAY
QU
8575000
PATA
PITU
PAPE
L
PAC
C
HA
8585000
MICROCUENCA
PO
J AS
MICROCUENCA SAMBARAY
RO
A
UASI ND
PATAH
HO
MIC CHUYAPI
A
TIN
NA
AYO
TU
TE
AN
IOM
NOMBRE
TU
C
SAR
MICROCUENCA PACCHAC
ENTORNO_QUILLA
AREAS MIC
RO
8590000
rios
SIE
LEYENDA
8590000
745000
8585000
740000
RA
YO
A
OT
JA
C
TE
MA
SAN CRISTO
BAL
AN
BITO
CO
RO
8570000
C
VIL
A
GAR
PO
MICROCUENCA CHUYAPI
MA NDOR
CH
AU
PI
MA
YO
LLP
A
NI
8570000
O
AY
IM
MICROCUENCA ENTOENTORNO
8575000
735000
BEATRIZ
CHINCHE
8560000
8560000
MAPAMAY
AY UNAY
8565000
8565000
HUALLPAMAYTA
735000
Id
1
2
3
4
5
740000
745000
750000
755000
54
Simbologa
F2se- (C3se-A3sc)
F1s (A2s-P2 se)
Xec- (F3se)
X
DISTRITOS
CAPITAL
QUILLABAMBA
REGION
NATURAL
CEJA DE SELVA
EXTENSION
Km2
359.40
SANTA ANA
2
3
4
5
6
7
8
9
ECHARATI
HUAYOPATA
MARANURA
OCCOBAMBA
PICHARI
QUELLOUNO
QUIMBIRI
STA. TERESA
ECHARATI
IPAL
MARANURA
OCCOBAMBA
PICHARI
QUELLOUNO
QUIMBIRI
SANTA TERESA
SELVA
SIERRA
CEJA DE SELVA
SIERRA
SELVA
CEJA DE SELVA
SELVA
SIERRA
19135.50
524.02
150.30
840.93
738.83
1012.12
913.87
1340.38
10
VILCABAMBA
LUCMA
TOTAL
SIERRA
5046.47
30061.82
55
SANTA ANA
PICHARI
+TOTAL
1993
32703
40870
8878
8733
5825
11197
13273
8516
2007
33,230
42,676
5,772
6,770
6,281
15,032
16,434
6,999
13653
13592
157240
17,832
15,807
166,833
56
Relieve de suelos.- Lo constituyen terrazas aledaas a las riberas del ro Vilcanota, los
suelos son calcreos y arcillosos con capacidad de uso mayor para cultivo en limpio con
limitaciones de clima, pedregosidad y pendiente. En cultivos permanentes se
encuentran con cacao, caf, achiote, cultivos de campaa como el maz. Tiene
limitaciones de pendiente, profundidad.
Uso de tierras.- Gran parte de estas reas han sido reemplazados por cultivos, Las reas
con menor pendiente son aptas para la instalacin de cultivo perenne, como el caf,
cacao, coca, frutales tropicales y cultivos pan llevar, los cerros aledaos han sido
destruidos los rboles nativos que antes conformaban, ahora est cubierta de arbustos
y con malezas.
Vegetacin.- Florsticamente distinguible en los pisos de Selva con vegetacin densa, en
este tipo de bosque abundan los gneros Laureceae, Melastomataceae, Rubiaceae,
Myrcinaceae y Araliaceae.
Las especies de mayor importancia son: Ajo ajo, cedro, Chamba, palto, CcaraHuilca,
Sumbayllo, coca coca, leche leche, palo santo, alvicia, tarco,
Bosque hmedo - Subtropical (bh-S) - MEDIO
Ubicacin.- Se dispersa en la parte media de la microcuenca, se ubican ah areas
pertenecientes a los sectores de los microcuencas Sambaray, Chuyappi que tienen una
continuidad geogrfica, asi como los sectores Pavayoc Alto, alto Urpipata, Alto
Huayanay; variando la altitud desde los 1350 a 2300 msnm.
Clima.- Clido hmedo, de 1800 a2100 mm de precipitacin anual, la bio temperatura
vara de 18 a24C
Relieve de Suelos.-Relieves ondulados a empinados, suelos semi profundos con textura
variable, pH moderadamente acido, los grupos edficos son acrisoles rticos, Luvisoles,
Cambisoles y Fluvisoles de gran inters para la actividad forestal.
Uso de tierras.- Las reas con menor pendiente son aptas para la instalacin de cultivo
perenne, como el caf, coca, frutales tropicales y cultivos pan llevar, gran parte de los
cerros aledaos han sido destruidos los rboles nativos que antes conformaban, ahora
est cubierta con malezas (pasto gordura) sin uso y valor econmico.
Vegetacin.-Florsticamente distinguible presenta una capa forestal compuesta de
rboles de estrato bajo, entre los gneros ms representativos, se tiene: Al Cedro de
altura, Yanay, Tarco, Laurel, Pancho, Zarza, Toroc, Palto palto, Higuern, coca coca,
Pacae, Iquin.
Bosque hmedo Montano bajo Subtropical. (bh-MBS) - ALTA
Ubicacin
Comprende las partes altas de la cuenca Chuyapi, como Poromate, Tunquimayo, Alto
Sambaray, alto Huayanay, las altitudes varan de 2200 a 3000 msnm,
Clima
La biotemperatura anual es de 12 a 20C, con una precipitacin de 2000 a 2500 mm de
altura. Clima templado muy hmedo, se denomina tambin bosque de nubes.
57
Relieve de suelos. Suelos muy accidentados, con pendientes por encima de 70, la
profundidad de suelos es superficial, predominan suelos litosoles, transicionales a
cambisoles. Por su topografa accidentada y alta pluviosidad, son terrenos de
proteccin, debe declararse como zonas reservadas, son humedales nacientes del rio
Chuyapi y Sambaray.
Uso de tierras
No se dedican a las actividades agropecuarias, son suelos de proteccin por su
fragilidad y pendiente pronunciadas.
Vegetacin
Son bosques heterogneos, con presencia de plantas epfitas, con rboles de
crecimiento mediano, con sotobosque denso, compuesta de helechos arbreos,
tenemos el Kurkur, laurel, sarsafrs, tarco, atoc cedro, pacalerias.
Bosque muy hmedo Montano Subtropical. (bh-MS) -MUY ALTA
Est ubicada en la parte alta de los lmites a la microcuencaHuacayoc, son tierras de
proteccin de pendiente mayor a 70%, en una extensin muy pequea sin importancia
para el proyecto.
Clima.
Referencia climtica de la zona de intervencin como cada microcuenca tiene su mapa
climtico.
c. Caractersticas sociales de la poblacin referencia.
La Poblacin del distrito de Santa Ana cuya poblacin segn referencia del ltimo Censo
Nacional (XI Poblacin y VI Vivienda 2007) es de 33,230 habitantes, de los cuales 16844
son varones y que representa el 50.1% del total de pobladores del distrito de Santa Ana
y 16750 son mujeres y que representa el 49.8% del total de la poblacin del distrito de
Santa Ana, cuya tasa de crecimiento nter censal es de 0.11%.
La descripcin de los indicadores sociales son las siguientes:
Cuadro N25
PROVINCIAS
Y
DISTRITOS
POBLACION CENSAL
1940
1961
LA
CONVENCION
27243
61901
SANTA ANA
7186
22780
1972
1993
2007
1961/1940
1972/1961
1981/1972
1993/1981
2007/1993
84161
106228
157240
166833
3.99
2.83
2.62
3.32
0.42
22526
27930
32703
33230
5.65
-0.10
2.42
1.32
0.11
58
UNIDAD
CANTID
Poblacin Censada
Poblacin Urbana (79,97 %)
Poblacin Rural
(20,03 %)
Poblacin Censada Hombres (49,62 %)
Poblacin Censada Mujeres (50,38 %)
Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993)
Poblacin de 15 aos y ms
Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms
Habitantes
Habitantes
Habitantes
Hombres
Mujeres
%.
Jvenes
%
33230
26573
6657
16490
16740
0.11
23428
69,74
5,5
18,0
FUENTE: Elaborado a partir de los resultados del Censo 2007 XI de Poblacin VI de Vivienda. INEI, Lima.
GRAFICO N 04
POBLACION URBANA Y POBLACION
RURAL DISTRITO SANTA ANA
POBLACION
RURAL
20,03%
POBLACION
URBANA
79,97%
POBLACION URBANA
FUENTE: Elaborado de acuerdo al Cuadro anterior
59
GRAFICO N 05
0 - 14 Aos
15 - 29 Aos
30 - 59 Aos
60 a Mas
NOMBRE
AREA
VIVIENDAS
POBLACION
LA VICTORIA
RURAL
23
70
BOVEDA
RURAL
12
SAN JACINTO
RURAL
15
45
AGUILAYOC
RURAL
50
151
PACCHAC GRANDE
RURAL
28
85
RUFFUYOC
RURAL
30
105
PACCHAC CHICO
RURAL
45
145
PORONCOI
RURAL
47
142
HUAYLLAYOC GRANDE
RURAL
24
10
EMPALIZADA
RURAL
66
200
11
TIOBAMBA
RURAL
134
405
12
HUAYLLAYOC CHICO
RURAL
16
48
60
13
QUEBRADA HONDA
RURAL
28
85
14
HUAYANAI BAJO
RURAL
87
263
15
HUAYANAI ALTO
RURAL
69
209
16
ANCAHUACHANA
RURAL
28
85
17
PARAISO
RURAL
44
133
18
KCOSNIC ALTO
RURAL
18
54
19
SALAS PAMPA
RURAL
10
30
20
LA JOYA
RURAL
24
73
21
MEDIA LUNA
RURAL
15
22
CALDERON ALTA
RURAL
32
97
23
SAN PEDRO
RURAL
59
178
24
LOS JARDINES
RURAL
24
73
25
CACHICATA
RURAL
15
45
26
YANACCACCA
RURAL
12
36
27
MESADA
RURAL
11
33
28
LLACTAPATA
RURAL
18
54
29
SAN CRISTOBAL
RURAL
44
133
30
RURAL
24
73
31
SAMBARAY
RURAL
39
118
32
POROMATE
RURAL
21
63
33
SAMBARAY ALTO
RURAL
30
91
34
AGUA DULCE
RURAL
15
35
SAN JUAN
RURAL
15
45
36
PINTAL
RURAL
16
48
37
ARANJUEZ
ISILLUYOC
RURAL
RURAL
76
67
230
202
PINTOBAMBA GRANDE
AMERICA
SAMBARAY CENTRO
RURAL
RURAL
RURAL
82
21
22
248
63
66
38
39
40
41
42
MARGARITAYOC
RURAL
35
106
43
PAMPA ROSARIO
RURAL
34
103
44
BELEN PATA
RURAL
25
76
45
SAMBARAY CHICO
RURAL
24
73
47
PAVAYOC ALTO
RURAL
73
221
48
CHAUPIMAYO B
RURAL
22
66
49
CHOLA PAMPA
RURAL
18
54
50
MADRE SELVA
RURAL
16
48
51
MACAMANGO
RURAL
155
468
52
ALEJUYOC
RURAL
19
57
53
CALDERA
RURAL
34
103
54
BELLA VISTA
RURAL
55
PASA PACANA
RURAL
18
54
56
ESPERANZA
RURAL
24
57
PACAY PATA
RURAL
12
36
58
SICRIYOC
RURAL
21
59
SERRANUYOCC BAJO
RURAL
40
121
60
SERRANUYOC ALTO
RURAL
47
142
61
JARAMILLUYOC
RURAL
105
325
62
URPIPATA
RURAL
64
193
63
POTRERO
RURAL
93
281
64
BUENOS AIRES
RURAL
10
30
65
LA BALSA
RURAL
21
61
66
LANLACUYOC
RURAL
26
79
67
LLAULLICHAYOCC
RURAL
12
68
ESMERALDA
RURAL
45
140
69
CACAO PAMPA
RURAL
20
61
70
SARAHUASI
RURAL
24
73
71
IPAL
RURAL
15
45
72
GARAVITO
RURAL
65
185
73
TUNQUIMAYO
RURAL
50
145
74
MAZAPATA
RURAL
61
184
75
MORRO SECO
RURAL
21
64
10172
33491
TOTAL
Toda el rea de influencia, alcanza una poblacin beneficiaria aproximada de unas 7907
habitantes, con un promedio de 3.9 miembros por hogar pero solo considerando a
beneficiarios directamente atendidos por el proyecto
e. Educacin
En lo referente al nivel educativo en el distrito existe todava un alto ndice de
analfabetismo Segn la Unidad de Estadstica educativa del Ministerio de Educacin
MINEDU (WWW.MINEDU.GOB.PE) para el Ao 2005 se ha registrado para el distrito de
Santa Ana una Tasa de Analfabetismo Adulto de 7.8% Cifra mayor a la del Distrito de
Cusco que solo tiene un 4.2% de Analfabetismo.
SERVICIOS DE EDUCACIN
Segn los indicadores de Cobertura de la Educacin Bsica (Nios y Jvenes Atendidos
por el Sistema Educativo) son atendidos por el sistema educativo pblico y privado, los
nios de 4 y 5 aos en un 60.1% en el distrito de Santa Ana cobertura menor a la del
Distrito de Cusco que es de 73%. Entre las edades de 6 a 11 aos son Atendidos Por el
Sistema educativo en el distrito de Santa Ana 95.2% menor a la del Distrito del Cusco
que es de 96.1%. Entre las edades de 12 a 16 aos de edad son atendidos por el sistema
educativo en el distrito de Santa Ana 96.2% Cifra mayor a la del distrito del Cusco que
tiene un 93.6%.
Cuadro N 29: NIVELES EDUCATIVOS, MATRICULA, DOCENTES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
SECCIONES EN EL DISTRITO DE SANTA ANA 2006
ETAPA
Y
EDUCATIVO
NIVEL MATRCULA
Total
%
TOTAL
BSICA REGULAR
Inicial
Escolarizada
No escolarizada
Primaria
Polidocente completo
Multigrado
Unidocente multigrado
Secundaria
Presencial
CENTROS
O PROGRAMAS
DOCENTES
SECCIONES
Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
100
89,6
13594 12184
10,4 100
1410 745
89,3
665
10,7
80
100
115
73,0
84
27,0
31
100
629
80,8
508
19,2
121
926
734
192
5351
4683
648
20
4601
4601
176
80
96
1162
537
605
20
72
72
33
32
1
188
184
4
0
263
263
4
4
0
68
25
41
2
8
8
35
19
16
34
18
14
2
17
17
23
15
8
16
15
1
0
16
16
12
4
8
18
3
13
2
1
1
54
54
0
271
181
84
6
153
153
42
42
0
167
161
6
0
148
148
12
12
0
104
20
78
6
5
5
750
654
96
4189
4146
43
0
4529
4529
37
36
1
256
209
45
2
271
271
62
Distancia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BSICA ALTERNATIVA 137
137
0
7
7
0
1
1
0
5
5
0
BSICA ADULTOS
Primaria Adultos
62
62
0
7
7
0
4
4
0
15
15
0
Escolarizada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No escolarizada
62
62
0
7
7
0
4
4
0
15
15
0
Secundaria Adultos
1065 1065
0
45
45
0
5
5
0
40
40
0
Escolarizada
525
525
0
16
16
0
1
1
0
19
19
0
No escolarizada
540
540
0
29
29
0
4
4
0
21
21
0
BSICA ESPECIAL
40
40
0
5
5
0
1
1
0
8
8
0
Escolarizada
40
40
0
5
5
0
1
1
0
8
8
0
No escolarizada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TCNICO-PRODUCTIVA 750
750
0
52
52
0
14
14
0
57
57
0
SUPERIOR NO UNIVERS
Superior Pedaggica 466
466
0
42
42
0
3
3
0
18
18
0
Superior Tecnolgica 196
196
0
23
23
0
1
1
0
8
8
0
Superior Artstica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar 2006
Elaboracin: MINISTERIO DE EDUCACIN - Unidad de Estadstica Educativa: http://escale.minedu.gob.pe
Nota: El nmero de docentes puede incluir registros dobles, en razn a que la unidad de recoleccin es el nmero de
docentes que labora en cada centro o programa educativo.
63
35
30
25
N20
14
15
12
10
1
5
0
INICIAL
PRIMARIA
SEC. MENORES
PRIM. ADULTOS
SEC. ADULTOS
EDUC. ESPECIAL
EDUC. OCUPAC.
En cuanto al equipamiento de los locales escolares, las estadsticas indican que el 100%
tienen servicios de agua, desage y servicios higinicos y un 74% en promedio tienen
luz; sin embargo, en la mayora de los casos estos servicios bsicos se encuentran en
mal estado de conservacin.
Cuadro N 31 EQUIPAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DISTRITO DE SANTA ANA
CENTROS EDUC. POR NIVELES
N DE C.E.
Inicial
Primaria menores
Secundaria menores
Primaria adultos
Secundaria adultos
Educacin especial
Educacin ocupacional
Total
12
34
14
1
1
1
2
65
SS.HH.
12
34
14
1
1
1
2
65
%
77.62
22.38
FUENTE: USE QUILLABAMBA
GRAFICO N 7
90
77.62
80
70
60
50
40
22.38
30
20
10
0
URBANA
RURAL
64
Otro aspecto a resaltar es, que el distrito cuenta con 17 C.E. secundarios lo que significa
que su poblacin joven estudia dentro de este mbito, por otro lado las instituciones
educativas de las zonas urbanas marginales son las que tienen menor infraestructura y
equipamiento, aunque esta situacin va mejorando con los recursos del canon de gas.
Esta situacin de insatisfaccin de la educacin en el rea rural, permite que la mayora
de los estudiantes prefieran estudiar en Quillabamba como ciudad capital de la
Provincia.
Los profesores de estas zonas muchas veces atienden hasta 2 o 3 grados diferentes al
mismo tiempo. Del mismo modo la carga docente es de 29 alumnos por Docente y un
promedio de 28 por aula.
Evolucin de la Tasa de Desnutricin de poblacin escolar, distrito de Santa Ana, se
tiene altos ndices de desnutricin crnica en la poblacin en edad escolar para los
perodos de 1999, 2005 y 2006, son 25,2 %, 14,0% y 26,9 % respectivamente segn
reportes del Ministerio de Educacin -MINEDU.
De 13 instituciones educativas de primaria evaluadas por el Ministerio de Educacin, se
encontraron los siguientes resultados, ms de la cuarta parte de la poblacin escolar en
el distrito de Santa Ana, sufre de desnutricin crnica.
Cuadro N 32
DESNUTRICIN CRNICA EN ALUMNOS DE PRIMARIA EN
EL DISTRITO DE SANTA ANA
N
INSTITUCION
EDUCATIVA
MATRICULA
2006
DESNUTRICION CRONICA
%
N ALUMNOS
50232
68
46,7
32
501156
168
37,5
63
50281
14
33,3
50229
82
30,2
25
50278
29
28,6
50237
12
28,6
KONRAD AD
53
28,6
15
50283
51
25
13
50952
175
23,5
41
10
50277
52
22,7
12
11
50231
37
21,4
12
50282
38
21,1
13
50230
368
20,7
76
1147
26,9
309
TOTAL
Reportes nacionales del Ministerio de Educacin, indican que nios en edad escolar
(entre 6 y 9 aos) en la provincia de La Convencin y el distrito de Santa Ana, son del
orden de 40,6 % y 25,2 % para 1999 y de 32,4 % y 14,0 % para el 2005,
respectivamente.
65
Cuadro N 33
TASA DE DESNUTRICION CRONICA EN LA POBLACION ESCOLAR DE 6 A 9 AOS.
LA CONVENCION
SANTA ANA
14478
3179
5880
800
40,6
25,2
14765
2896
4787
404
TASA DE DESNUTRICION
CRONICA, %
CON
NIOS
DE
N
DESNUTRICION CRONICA
N NIOS TALLADOS DE
6 - 9 AOS DE EDAD
TASA DE DESNUTRICION
CRONICA,%
2005
CON
NIOS
DE
N
DESNUTRICION CRONICA
PROVINCIA / DISTRITO
N NIOS TALLADOS DE
6 - 9 AOS DE EDAD
1999
32,4
14,0
POBLACIN
URBANO
8934
3250
12184
89,63
RURAL
1410
0
1410
10,37
TOTAL
10344
3250
13594
100
FUENTE:
MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar 2006. Unidad de Estadstica
Educativa: http://escale.minedu.gob.pe
Por lo que se puede observar, el servicio educativo en casi todas sus modalidades y
niveles se viene concentrando en la ciudad de Quillabamba. El 10,4 % de la poblacin
escolar est referido exclusivamente al nivel de educacin primaria o sea que los
escolares orientan su acceso al servicio educativo urbano en inicial, secundaria,
especial y tecnolgico superior, generando una alta concentracin escolar en la capital
distrital.
f.
SALUD.
La administracin y atencin sanitaria del distrito de Santa Ana se realiza a travs de la
Red de Servicios de Salud La Convencin la que se divide en 6 Micro redes de Servicios
de Salud y en un hospital local en la ciudad de Quillabamba, es mediante esta ltima
que se brinda el servicio de salud en el distrito.
La informacin brindada por la Red, manifiesta que es la ms extensa de la Direccin
Regional de Salud (DISA) y cuenta con las ms diversas patologas en cuanto se refiere
a enfermedades de climas tropicales, del mismo modo se tiene serios problemas de
accesibilidad geogrfica por las distancias de las comunidades hacia los
66
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Hospital Quillabamba
CS Santa Ana
PS IDMA
PS Potrero
PS Huayanay
ESSALUD QBBA
Sanidad EP
Sanidad PNP
FUENTE: RED LA CONVENCIN 2005.
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD. RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIN UNIDAD DE EPIDEMIOLOGA. Anlisis
de la Situacin de Salud La Convencin 2006.
67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
CAUSAS
Traumatismo y envenenamiento
Abortos y hemorragias del embarazo y parto
Tuberculosis
Complicaciones de embarazo y parto
Enfermedades del aparato digestivo
Enfermedades del aparato respiratorio
Disentera y gastroenteritis
Hepatitis viral
Enfermedades del aparato genito-urinario
Enfermedades de la piel y otros
%
17.10
10.20
10.20
9.80
8.80
8.40
5.50
5.50
5.20
19.30
100.00
68
TOTAL
N
TASA
1000
Tumores
39
18.57
1.39
31
14.76
1.1
26
12.38
0.92
Traumatismos y envenenamientos
23
10.95
0.82
22
10.48
0.78
20
9.52
0.71
13
6.19
0.46
4.29
0.32
3.33
0.25
1.90
0.14
16
7.62
0.57
TOTAL
210
100
7.46
I.
NUTRICIN
En la Provincia de La Convencin el problema nutricional de la poblacin es bsicamente un
problema econmico y social con gran repercusin en el nivel de salud, bajo esta
consideracin la desocupacin y la pobreza que aqueja gran parte de la poblacin
convenciana se da principalmente en la poblacin de bajos ingresos econmicos.
En la provincia se consume alimentos constituidos principalmente por tubrculos, menestras
y frutas existiendo un significativo dficit en el consumo de alimentos protenicos como
leche, carne, cereales y grasas. Este factor provoca desnutricin que debe ser entendida
como una enfermedad y por consiguiente un problema de salud generando enfermedades
infecto contagiosas sobre todo en la poblacin infantil que es afectada.
69
DESCRIPCION
Requerimiento Mnimo
Prov. La Convencin.
CALORAS
UND/DIA
PROTEINAS
GR/DIA
%
CALORAS
COBERTURA
PROTEICA
2,500
1,628
90
37
100
65
100
41
En Resumen, los indicadores de salud para el mbito distrital de la Provincia estn referidos a
Nacimientos, Defunciones expresadas en Tasas por Mil Habitantes, y observamos en el
siguiente cuadro:
Cuadro N 39 INDICADORES DE SALUD
Indicadores
Tasa de mortalidad general
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de natalidad
Prov. La Conv.
4.60
25.60
19.50
El servicio de salud que se brinda en el distrito de Santa Ana se caracteriza por estar
significativamente centralizado en el rea urbana, las mejores condiciones en infraestructura,
equipamiento y en el personal profesional y administrativo de salud estn principalmente en
el Hospital N 1 de Quillabamba y ES SALUD, mientras que los establecimientos (postas
sanitarias) de la periferia no cuentan con personal ni equipamiento; por otro lado, el rea
rural es en gran medida deficitaria en este servicio.
Cuadro N 40.- Infraestructura de Salud
Infraestructura
salud
de Tipo
Hosp. Quillabamba
P.S. Huayanay (rural)
P.S. Idma (rural)
P.S. Potrero (rural)
H. Apoyo
P.S.
P.S.
P.S.
Estructura
fsica
Equipamiento
Regular
Mala
Regular
Regular
Incompl.
Incompl.
Incompl.
Incompl.
Servicios
Luz
Si
No
No
Si
Agua
Si
Si
Si
Si
Desague
Si
Si
Si
Si
LOCALIDAD
Ciudad Quillabamba
Pavayocc
Pavayocc Alto
Huayanay Bajo
Huayanay Alto
Ccosnic
Potrero
Pacchac Chico
Pacchac Grande
Masapata
Jaramilluyocc
Urpipata
Aguilayocc
Rufuyocc
ADMINISTRACION
TIPO DE SERVICIO
TIPO DE FUENTE
EMAQ
JAAS
JAAS
JAAS
Agua Potable
Agua Entubada
Agua Entubada
Agua Potable
Agua Potable
Agua Entubada
Agua Potable
Agua Potable
Agua Potable
Agua Potable
Agua Potable
Agua Entubada
Agua Potable
Agua Entubada
JAAS
JAAS
JAAS
JAAS
JAAS
JAAS
JAAS
JAAS
Manante
Manante
Manante
Manante
Manante
Superficial
Superficial
Manante
Manante
Manante
Manante
Manante
70
15
Poronccoy
JAAS
Agua Potable
16
Empalizada
JAAS
Agua Entubada
17
Tiobamba
Agua Entubada
JAAS
18
Media Luna
Agua Entubada
19
Quebrada Honda
Agua Potable
JAAS
20
La Joya
Agua Potable
21
Ccochaccasa
Agua Entubada
22
Ancahuachana
Agua Entubada
23
Paraso
JAAS
Agua Potable
24
Platanal
Agua Potable
25
Cachicata
Agua Entubada
26
Yanaccaca
JAAS
Agua Entubada
27
Pintal
JAAS
Agua Entubada
28
Morro San Juan
JAAS
Agua Entubada
29
Lanlacuyocc
Agua Entubada
30
Tunquimayo
Agua Entubada
31
Poromate
Agua Entubada
32
Lanlacuyocc
Agua Entubada
33
Esmeralda
Agua Entubada
34
Cacaopampa
JAAS
Agua Entubada
35
Buenos Aires
Agua Entubada
36
San Cristbal
Agua Potable
37
Calderon Alta
JAAS
Agua Entubada
38
Ipal
JAAS
Agua Entubada
39
Garavito
Agua Entubada
40
Llactapata
JAAS
Agua Entubada
41
Sarahuasi
JAAS
Agua Entubada
42
Serranuyocc Bajo
JAAS
Agua Entubada
43
Serranuyocc Alto
Agua Entubada
44
La Victoria
Agua Entubada
45
San Jacinto
Agua Entubada
46
Huayllayocc Chico
Agua Entubada
47
Huayllayocc Grande
Agua Entubada
48
Aranjuez
JAAS
Agua Potable
49
San Pedro
JAAS
Agua Potable
50
Sambaray Centro
Agua Potable
51
Sambaray Alto
Agua Potable
52
Caldera
JAAS
Agua Entubada
53
Chaupimayo B
Agua Entubada
54
Madre Selva
Agua Entubada
55
Macamango
JAAS
Agua Potable
56
Ajoajuyocc
JAAS
Agua Entubada
57
Isilluyocc
JAAS
Agua Entubada
58
Alejuyocc
JAAS
Agua Entubada
59
Margaritayocc
JAAS
Agua Entubada
60
Pasa Pacana
Agua Entubada
61
Pintobamba
JAAS
Agua Potable
FUENTE: Salud Hospital de Quillabamba Oficina de Estadstica 2005.
Manante
Manante
Superficial
Superficial
Manante
Manante
Superficial
Manante
Manante
Superficial
Manante
Manante
Manante
Manante
Manante
Superficial
Manante
Manante
Manante
Superficial
Superficial
Manante
Manante
Superficial
Manante
Superficial
Superficial
Superficial
Superficial
Superficial
Superficial
Superficial
Manante
Manante
Superficial
Superficial
Superficial
Superficial
Manante
Manante
Superficial
Manante
Manante
Superficial
Superficial
Manante
71
k. Saneamiento Bsico
En el rea de estudio se tiene instalado los siguientes JASS para la operacin y
mantenimiento de servicio de agua, eliminacin de excretas.
CUADRO N 42.- LOCALIDADES CON SERVICIO DE AGUA Y ELIMINACIN DE EXCRETAS CENTRO POBLADO
HUAYANAY 2008
SERVICIO DE AGUA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tipo servicio
Elimin excretas
LOCALIDAD
Administ
Tipo Servicio
tipofte.
Huayanay bajo
JASS
Agua potable
Manante
Letrinas famil
Huayanay alto
JASS
Agua potable
Manante
Letrinas famil
Ccosnic
JASS
Agua Entubada
Manante
Letrinas famil
Aguilayoc
JASS
Agua Entubada
Manante
letrinas famil
Rufuyocc
JASS
Agua Entubada
Manante
Hoyo seco
Poronccoy
JASS
Agua Entubada
Manante
Letrinas famil
Empalizada
JASS
Agua Entubada
Manante
Letrinas famil
Tiobamba
JASS
Agua Entubada
superficial
Letrinas famil
Quebrada Honda
JASS
Agua potable
Manante
Hoyo seco
La Joya
JASS
Agua potable
Manante
Hoyo seco
Ccochaccasa
Agua Entubada
Manante
Hoyo seco
Ancahuachana
Agua Entubada
superficial
Hoyo seco
Agua Entubada
Manante
Proy, en ejec
Agua Entubada
Manante
Hoyo seco
Agua Entubada
Manante
Hoyo seco
Paraiso
JASS
Cachiccata
Yanaccaca
JASS
en
72
medir por medio del ndice de Desarrollo Humano (IDH), que se compone de Esperanza de
Vida; Alfabetizacin, Mortalidad Infantil; y Poder adquisitivo bsico (ingresos).
El mtodo de FONCODES, elabora un mapa de departamentos para distribuir la inversin
social, clasificando en muy pobre, pobre, Regular y Aceptable.
Los indicadores que reflejan pobreza extrema son: Tasa de mortalidad infantil y porcentaje
de nios con desnutricin crnica.
Indicadores de educacin: Tasa de analfabetismo y Tasa de inasistencia escolar
Indicadores de ocupacin: Tasa de nios que trabajan y Porcentaje de la poblacin
econmica activa sin ocupacin
Indicadores que reflejan condiciones de hbitat: Porcentaje de hogares con hacinamiento, y
Porcentaje de viviendas con techos precarios
Indicadores de servicios bsicos: Porcentaje de viviendas sin red pblica de agua, Porcentaje
de viviendas sin red pblica de desage y Porcentaje de viviendas sin alumbrado elctrico.
INEI.- El mtodo de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI), identifica los siguientes
indicadores especiales.
1.
2.
3.
4.
5.
73
%
%
Pob. %
de
% Pobl. Sin
nios
Sin
mujeres
Desague/let
0-12
Electric
Analfab
aos
Tasa
Desnutric Ind. Des.
nios 6-9 Humano
aos
23
17
24
11
26
22
0.59758
31
30
34
21
30
34
0.53771
70
70
25
55
20
30
33
0.536400
Santa Ana
32,230
20
FUENTE: Informe PNUD, INEI, 2005
NOTA
1/. - 1 = Ms
pobre
20
10
25
14
0.584265
LUGAR
Pobl. 2007
Nacional
27,428,169 24
Dto. Cusco
Prov. La
Convencin
1,171,403
45
166,833
De acuerdo a este indicador el distrito de Santa Ana est en el quintil 3; 20% de la poblacin
es rural, 20% de la poblacin sin desage, Desarrollo humano de 0.584265; Otro de los
indicadores para elaborar el mapa de pobreza el mtodo de necesidades bsicas
insatisfechas (NBI) que utiliza el INEI, las mimas que han sido reportadas en el ltimo Censo
de poblacin y vivienda 2007.
Estos indicadores son: viviendas inadecuadas por sus materiales; Hacinamiento crtico por
habitacin; hogares en vivienda sin desage de ningn tipo; hogares con nios que no asisten
a la escuela y hogares con alta dependencia econmica.
Indicadores de niveles de pobreza
Los indicadores de las necesidades insatisfechas NBI del INEI, descritas en el ltimo XI
Censo de Poblacin y VI de Vivienda, arroja los indicadores que se describen en los cuadros
siguientes:
74
Cifras Absolut
POBLACION
Poblacin Censada
33230
32539
POBREZA MONETARIA
10680
31.1
1761
5.3
8.2
3.1
10
11
12
13
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini
0.3
339.9
14
441.4
15
POBREZA NO MONETARIA
16
17
9322
28.6
18
1363
4.2
19
7959
24.5
20
1187
3.6
21
155
0.5
22
14
23
24
25
279
0.9
26
6953
21.4
27
1763
5.4
28
688
4.2
29
1206
3.7
2040
20.7
30
31
32
33
265
2.7
1775
18.1
34
234
2.4
35
27
0.3
36
37
75
38
39
90
0.9
40
41
1338
13.6
554
42
5.6
143
3.9
43
216
2.2
44
HOGAR
45
46
208
2.1
47
972
9.9
48
2050
20.9
49
2028
20.6
50
1044
10.6
51
3481
35.4
52
3631
36.9
53
765
7.8
54
5104
51.9
55
3828
38.9
56
Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros sin chimenea en la cocina
3267
33.2
57
3065
31.2
58
EMPLEO
59
9000
69.6
60
41.5
61
73.8
62
22.7
9832
63
64
EDUCACION
4.7
65
66
12.3
67
16.8
68
61
0.7
11
0.3
Total
1507
6.5
71
Femenino
1116
9.5
72
SALUD
73
19914
59.9
74
7398
22.3
75
IDENTIDAD
76
179
1.4
77
557
2.7
78
65
0.3
69
70
Tasa de analfabetism o
76
Empleo
PEA ocupada sin seguro social, 9000 habitantes con 69.60%
PEA ocupada con trabajo independiente con educacin secundaria
Tasa de autoempleo y empleo en microempresa 73.8 %
Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo, 22.7%
Educacin
Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asisten a la escuela y es analfabeta,
0.70%
Tasa de analfabetismo
Total, 1207, con 6.5%
Femenino, 1116, 9.5%
Salud
Poblacin que no tiene ningn seguro social, 19914, que representan el 59.90%
Poblacin con Seguro Social integral, 7398 habitantes con 22.30%
77
Dinmica poblacional.
Para determinar el crecimiento demogrfico, es importante tomar en cuenta tres variables
importantes, los nacimientos, las muertes y las emigraciones.
El acelerado incremento poblacional se explica fundamentalmente por el alto
comportamiento reproductivo que tienen las mujeres en edad frtil, con una tasa global de
fecundidad promedio para la Zona de 3 hijos por mujer, cifra que tambin puede
considerarse como alta con relacin al promedio nacional, 2 hijos por mujer.
Es importante resaltar que el comportamiento reproductivo de la mujer para los fines del
estudio se ha considerado entre los 15 y 49 aos de edad, y resulta probablemente una de
las ms altas y experimentadas en el pas.
Sin embargo, es importante sealar las campaas de planificacin familiar, en los centros de
salud, vienen impartiendo en los diferentes lugares del mbito rural y urbano del distrito de
Santa Ana; cuyo resultado se observa una reduccin de la tasa de crecimiento de la
poblacin en los ltimos aos. Si analizamos la poblacin infantil menores a 6 aos de edad
encontramos la siguiente explicacin: La tasa bruta de mortalidad promedio es de 36.6 por
mil habitantes para el periodo comprendido entre 1994 y 1997, mientras que para el
periodo 1998 y 1999 disminuye a 26.5 por cada mil habitantes/ao. Es decir, existe una
mayor intervencin del Ministerio de Salud en los diferentes centros de salud.
De otro lado, se observa un proceso acelerado de urbanizacin, concentrndose la
poblacin en el centro poblado de la ciudad de Quillabamba, que viene creciendo
rpidamente.
Las Migraciones.
El proceso de la emigracin se produce del campo a la ciudad, por diferentes motivos que
permiten el desplazamiento de las personas, que pueden ser factores econmicos,
educacionales, salud, acceso a la informacin, en busca de mejores condiciones de vida.
La baja produccin y productividad agropecuaria genera en estos aos la migracin. A esto
se suma los problemas de los distritos vecinos como Echarate, quienes en este ao 2012
hubo presencia de movimientos terroristas en los sectores de Kepashiato y Cielo Punko,
creando una inestabilidad y miedo por parte de los agricultores.
El proceso de inmigracin en el caso particular del valle de La Convencin y sobre todo a
Santa Ana, fue ms notorio la inmigracin con la aplicacin de la reforma agraria a partir de
1969, se apertura las posibilidades para los inmigrantes de la Sierra del Per, principalmente
del Cusco, Apurmac y Puno para acceder a la propiedad de una parcela.
Otros aspectos que permitieron los flujos de inmigracin son los fenmenos sociales
relacionados con grupos subversivos ocurridos en las dos ltimas dcadas, de las provincias
altas del Cusco y Apurmac,
En esta Zona, se observa una emigracin permanente porque el rea rural se encuentran
cerca de la ciudad de Quillabamba y Cusco. Como se ha expuesto, en esta zona existe alto
grado de terrenos con minifundios, por ello la mayora de los hijos salen fuera de las
unidades agrcolas para dedicarse a otras actividades. Otra de los objetivos de la emigracin
de la poblacin joven es por estudios y mejores condiciones de trabajo.
78
79
92411
S/. 5,713,964
350.00
1450.00
En ejecucin
97723
S/. 1,573,621
150.00
440.00
En ejecucin
S/. 1,578,324
87.50
275.00
En ejecucin
49979
S/. 710,093
30.00
59.00
Ejecutado
S/. 1,429,529
46.00
237.00
En ejecucin
86448
S/. 643,434
42.00
375.00
En ejecucin
S/. 2,560,990
120.00
950.00
En ejecucin
83921
S/. 4,456,601
144.00
675.00
En ejecucin
S/. 1,161,846
120.00
232.00
Ejecutado
10
87038
S/. 1,095,325
132.00
310.00
Ejecutado
11
83004
S/. 4,542,701
156.00
745.00
Ejecutado
12
27719
IRRIGACION AGUILAYOC
S/. 20,210,733
450.00
3036.00
Ejecutado
300.00
550.00
Diagnostico
250.00
500.00
Diagnostico
450.00
450.00
Diagnostico
TOTAL
S/. 45,677,161
2827.50
10284.00
14
15
Monto
Nmero de
beneficiarios
Cdigo
13
Meta en
Ha
PROYECTOS EJECUTADOS
888.00
PROYECTOS EN EJECUCION
939.50
80
1000.00
CULTIVO O
CRIANZA
ASISTENCIA TECNICA
CAPACITACION O
ENTRENAMIENTO
ASESORIA
EMPRESARIAL
ASESORIA PRODUCTIVA
Investigaci
n e
innovacin
de
tecnologas
No
permanen
te
Permanen
te
No
permanen
te
Permanen
te
No
permanen
te
Permanen
te
No
permanen
te
Permanen
te
1 Papaya
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
2 Ctricos
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Cacao
3
chuncho
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
4 Chirimoya
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
5 Granadilla
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Maz amarillo
6
duro
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
7 Frejol
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
8 Inca inchi
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
9 Camote
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Uncucha
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Yuca
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
Pollos BB o
parrilleros
Gallinas de
postura
Gallinas
criollas
Cuyes
Pastos
1
(gramneas y
6
leguminosas)
81
cultivos como coca, caf, cultivos de pan llevar, cacao, pltanos, han extrado los
nutrientes del suelo y estos no han sido repuestos por la falta de conocimiento de los
agricultores.
Por falta de tecnologas apropiadas y al no estar capacitados para aplicarlas
correctamente, muchos pequeos agricultores adoptan procedimientos productivos
rudimentarios, como por ejemplo:
82
podemos afirmar que slo podr ser rentable y competitiva la agricultura que sea eficiente para
incrementar la productividad y los rendimientos de todos los factores de produccin.
Por estos motivos es necesario intensificar las investigaciones agrcolas, a fin de hallar la manera de
aumentar econmicamente la produccin por unidad de superficie y complementar con la extensin
agraria para dar a conocer a los agricultores los resultados de las investigaciones las tecnologas
adecuadas para el sector. En el mbito de la provincia de la convencin no se hicieron investigaciones
en agricultura solo se adaptaron paquetes tecnolgicos de otros sitios. En el distrito y la provincia
carecemos de un banco de germoplasma de cultivos, no existe un centro pblico o privado que
provea semillas para las condiciones de nuestro medio.
La introduccin y adaptacin de germoplasma superior desarrollado en base a investigacin en los
cultivos y crianzas priorizados, permitirn poner a disposicin de los productores agrarios del distrito
de Santa Ana en plazos relativamente cortos, no mayores a tres aos, material gentico de elevada
calidad. Esta estrategia de corto plazo ser utilizada permanentemente, por ser la base para
implementar programas de mejoramiento gentico en el mediano plazo, que posibiliten el uso
efectivo de germoplasma local, para obtener variedades y razas con caractersticas productivas
superiores y con mayor adaptacin a los diferentes ecosistemas del distrito de Santa Ana.
Se utilizarn herramientas biotecnolgicas para acelerar y optimizar el mejoramiento gentico de los
cultivos, crianzas y especies forestales consideradas en los proyectos de investigacin.
Se fomentar el manejo integrado de los cultivos (MIC), para adaptar y mejorar las prcticas
agronmicas existentes desarrollando paquetes tecnolgicos integrales y especficos para cada una
de las nuevas variedades que sean puestas a disposicin de los productores. Las recomendaciones
vincularn coherentemente las diferentes tecnologas en prcticas de manejo que minimicen el
disturbio del ecosistema, optimizando su uso y complementndolas eficientemente unas con otras.
Las investigaciones se orientarn, principalmente, al mejoramiento de los mtodos de control
integrado de plagas y enfermedades. Por medio del mejoramiento gentico se pretende obtener
variedades con mayor resistencia a las principales plagas y enfermedades que afectan los cultivos,
tolerancia a factores abiticos como las sequas. En crianzas, se continuar con trabajos de
mejoramiento gentico en cuyes conejos y aves para formar lneas y razas que incrementen la
productividad. En pastos, se busca especies forrajeras resistentes a la sequa y la baja concentracin
de nutrientes en el suelo.
Con el desarrollo de tecnologas de produccin orgnica se busca promover una agricultura amigable
con el medio ambiente para fortalecer la posicin competitiva y ampliar la posibilidad de acceso a
nuevos mercados. El aprovechamiento de los recursos genticos para el fortalecimiento de la
competitividad del sector agrario se impulsar a travs de la documentacin del germoplasma
actualmente conservado por el INIA y mediante la identificacin de las diferentes alternativas de uso
de especies y variedades locales seleccionadas.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad resulta fundamental y estratgico mantener la ventaja
comparativa de ser un pas mega diverso, para lo cual se promueve la conservacin del germoplasma
a travs de sistemas ex situ (en campos experimentales, en cmara fra, e in vitro ) y en condiciones
83
84
Nro.
Cdigo
SNIP
Monto S/.
59762
287,797.00 ejecutado
87911
1,088,975.00 ejecutado
77715
527,561.00 ejecutado
85
6
7
8
Cdigo
SNIP
Monto S/.
Estado del
proyecto
En
ejecucin
En
ejecucin
86
AREAS
Total Ha
118.72
88.43
38.9
113.3
8.5
53.49
88.02
43
99.07
62.27
78.3
50.00
Con Riego Ha
28
31.75
21
34
8.5
53.49
23
14.3
54.8
15.7
10.8
33.00
N Usuarios
46
24
40
54
14
15
14
21
15
11
3
1
842.00
328.34
263
(*) En el anlisis de los servicios se detalla las nuevas hectreas con riego.
Produccin Agrcola.
Se tiene una produccin variada desde cultivos Anuales, como Maz, Yuca, camote, Frjoles,
Tomate, Uncucha, etc, pero en pequeas extensiones, semi-permanentes como Pltano,
Frejol de palo, cultivos permanentes industriales como caf, cacao, achiote, que son para la
agro exportacin y plantaciones de frutales como naranja, lima, mandarina, limn, papaya y
otros frutos tropicales principalmente para el mercado regional, gran parte de estos cultivos
se conducen en vergeles, por esta razn la produccin agrcola tiene bajos rendimientos, en
comparacin a otros lugares del pas, caracterizndose por ser una produccin de
subsistencia.
Cuadro N 51
N
Ord
1
Achiote
78
Rto:
kg/ha
279.36
52
15,000.00
780
0.12
93,600.00
Cacao
151
218.54
33
5.5
181,497.47
Caf
2,983.00
621.86
1,855.01
4.85
8,996,790.64
Camote
1,000.00
0.8
800
1149
0.46
528.54
3.48
1,939,000.00
CULTIVO
Coca
Has
Prodtn
Pr. S/./kg
VBP
21.79
2.26
49,245.58
Chirimoya
8,000.00
0.45
3,600.00
51
1,285.71
65.57
1.44
94,422.54
87
Granadilla
10
Lima
11
12
1,000.00
6,000.00
17
8,000.00
136
1.41
191,760.00
9,500.00
57
0.52
29,640.00
Limn sutil
5. 0
8,000.00
40
1.13
45,200.00
60
1,583.33
95
1.12
106,399.78
13
Maz amilceo
102
1,600.00
163.2
2.04
332,928.00
14
Mandarina
10
12,000.00
120
0.66
79,200.00
15
Mango
30
6,440.00
193.2
0.77
148,764.00
16
Naranjo
81
11,842.11
959.21
0.43
412,460.69
17
Palillo o crcuma
16
626.69
10.03
1.79
17,948.40
18
Palto
12
8,888.89
106.67
0.93
99,200.01
19
Papaya
16
20,000.00
320
0.57
182,400.00
20
Pepino
10,000.00
70
0.64
44,800.00
21
Pia
14
10,000.00
140
0.59
82,600.00
22
Pltano
68
9,000.00
612
0.55
336,600.00
23
Rocoto
6,000.00
36
2.82
101,520.00
24
Sandia
15,000.00
45
1.13
50,850.00
25
Soya
19
1,500.00
28.5
2.05
58,425.00
26
Tomate
14
15,000.00
210
210,000.00
27
Toronja
10,000.00
30
0.43
12,900.00
28
Uncucha
61
8,000.00
488
0.86
419,680.00
29
Yuca
127
10,000.00
1,270.00
0.9
1,143,000.00
TOTAL
4,000.00
7,900.17
13,668,232.12
En el cuadro se observa que el cultivo de mayor importancia es el caf que constituye el 66%
de ingresos de los agricultores y que mueve la economa del distrito, en segundo lugar es el
cultivo de la coca, que representa la caja chica del agricultor, seguido de naranjo, pltano,
yuca y maz amilceo como cultivos de importancia de ingreso complementario y para la
alimentacin familiar.
En el cuadro se observa tambin, que los cultivos alimenticios de campaa son 441 hectreas
que slo representan el 11% de las reas sembradas en el distrito, como se ha manifestado,
la poblacin rural consume productos fuera de su unidad familiar en su alimentacin diaria.
Con referencia a los precios de los productos citados en el cuadro de siembras y cosechas ha
variado ltimamente debido a una mayor demanda.
Algunas caractersticas de la produccin en la zona de intervencin:
Uno de los aspectos ms peculiares es el trabajo familiar no remunerado que conforma la
base para la produccin de las pequeas y medianas unidades productivas. Esta
caracterstica, posibilita la reduccin de los costos de produccin sustancialmente, pero en
poca de cosecha de caf se requiere de peones agrcolas, caso contrario se malogran las
cosechas, en algunas unidades familiares utilizan el Ayni.
La tecnologa utilizada en la produccin es predominantemente tradicional, Limitado
conocimiento sobre tcnicas de distanciamiento de plantas, podas, manejo de sombra,
asociacin de cultivos, las formas y mtodos de abobamiento, elaboracin de abonos
88
orgnicos, deficiencias en las labores de post cosecha, entre otros. Algunos sectores que
estn cerca de la ciudad Quillabamba obtienen mejores precios por el precio de caf, porque
tienen ms capacidad de negociacin con los intermediarios.
Un 40% de los productores son socios y comercializan sus productos de caf y cacao con
las cooperativas y son tambin socios de stas y eventualmente venden a los intermediarios.
El 60 % de los productores venden a intermediarios en la chacra, pie de carretera el resto
comercializa en Quillabamba dependiendo del volumen de produccin y mejor capacidad de
negociacin, otros cultivos la comercializacin es con intermediarios.
Los bajos rendimientos de los cultivos, el minifundio que es muy evidente en estos sectores,
ha desmotivado a los agricultores para continuar trabajando la chacra como actividad
principal. La mayora de las unidades agropecuarias, pequeas no tienen inversiones de
importancia, sin capitalizacin del predio como construcciones rurales, equipos y
rehabilitacin o conservacin de los suelos, ni de mejoras tecnolgicas a los cultivos. Los
pocos gastos que efectan son, el pago a los peones para las labores de siembra, deshierbo y
cosecha, siempre y cuando las necesidades rebasen las posibilidades de la mano de obra
familiar.
En gran parte de los sectores seleccionados, la modalidad de siembra de los cultivos es en
ladera en terrenos superficiales, con plantaciones con orientacin a la mxima pendiente, En
otros cultivos como las parcelas de coca, plantaciones antiguas de caf, achiote y cultivos
anuales, es una de las principales causas del actual nivel de deterioro de los suelos del rea.
Los agricultores argumentan que favorece las labores de deshierbo, que con la frecuencia de
las labores de cultivo existe el deslizamiento del suelo agrcola y la prdida de la fertilidad de
las suelos.
Otra caracterstica es, que ms del 90% de las parcelas de los agricultores son cultivos
permanentes de hace varios aos, tienen poca disponibilidad de terrenos para la instalacin
de cultivos anuales, de modo que, la canasta familiar de alimentos como tubrculos y races,
legumbres, gramneas, hortalizas, carne, huevo y alimentos transformados, dependen del
mercado, que les hace vulnerables a las variaciones de precios del mercado y dependencia
alimentara externa. De ah la necesidad de realizar una fuerte capacitacin en todos los
cultivos tropicales de mayor importancia econmica y alimentaria.
Poblacin pecuaria
El distrito cuenta con una produccin pecuaria mnima en el caso de Vacunos 1568 cabezas.
La poblacin ganadera est ubicada mayormente en la cuenca del Chuyapi en los bosques
nublados, la crianza es extensiva sin mucha atencin sanitaria ni manejo de pasturas. En
animales menores, son 398 cerdos, 38779 aves, la crianza es familiar, salvo algunas granjas
de aves asentadas en las inmediaciones de la ciudad de Quillabamba.
Manejo post cosecha
Existen serias deficiencias en la cosecha y post cosecha de los productos especialmente en
productos muy perecible como races, hortalizas, fruta, productos crnicos, que por falta de
cuidado y tcnicas de post cosecha y la alta temperatura se puede malograr rpidamente
toda la produccin. Una de las causas de la prdida econmica en ms del 35% es el
inadecuado manejo de la post cosecha.
89
Sistema de Transporte
De la ciudad de Quillabamba parten diferentes trochas carrozables hacia la micro cuenca
Chuyapi, Sambaray. Quillabamba Huayanay, Chaco con su variante a Terebinto- Santa Ana.
Existe servicios de transporte colectivo de la Ciudad de Quillabamba que pasa por todo los
sectores que estn en el trayecto, tambin hay flujo vehicular de combis, camionetas y
pequeos camiones etc.
Comercializacin.
El producto caf, la gran mayora de pobladores venden sus cosechas a las cooperativas
cafetaleras y comerciantes. Las principales cooperativas cafetaleras acopiadoras de Caf en
la zona son, Chaco Huayanay, Mateo Pumacahua entre otros. Los cuales derivan el caf a
COCLA acopiador Principal para su clasificacin, categorizacin, procesado y venta final en el
mercado internacional, regional y Local.
La ciudad de Quillabamba, como capital de la provincia es el principal centro de consumo de
toda la produccin de la provincia, de los productos alimenticios industrializados y de los
productos procedentes fuera de la provincia como tubrculos, carne, frutas, etc.
Los canales de comercializacin varan con los productos, Los agentes de comercio, son
tambin distintos por cada producto y cadena de intermediacin cambia dependiendo el
lugar de ubicacin del producto y la unidad familiar, en el caso de caf cerca del 95% es para
la exportacin, en el caso de cacao se destina mayormente al mercado nacional.
Cuadro N 52 Flujo de comercializacin de frutas ao 2006 en Tm:
Producto
Mercado de destino en TM
Total
Cusco
Puno
Arequipa
Sicuani
Abancay
Naranja
1392.49
538.52
225.34
298.54
261.6
2724.29
Lima Dulce
60.56
394.8
142.7
14.06
2.5
618.82
Pomelo
8.3
3.9
0.5
0.06
19.96
Mandarina
134.58
169.24
14.96
58.95
103.5
481.36
Limn
12.33
0.06
0.18
12.57
Pltano
357.91
73.63
4.5
140.66
290.93
873.94
papaya
231.24
1868.12
1289.4
101.1
158.93
3754.89
Granadilla
1.67
13.56
38.2
53.43
Paltos
1.4
0.82
2.54
6.86
Toronja
0.7
0.7
1.4
Pia
0.25
0.4
12.1
0.3
13.05
Rocoto
0.03
0.14
0.17
Pepino
4.88
1.25
6.13
Sanda
15.5
22.5
38
mango
218.98
1501.36
11.08
202
55.2
1990.22
90
Mercado de destino en TM
Cusco
TM
1500.00
Mercado de destino en TM
Puno
1000.00
500.00
Mercado de destino en TM
Arequipa
0.00
Mercado de destino en TM
Sicuani
Productos
Mercado de destino en TM
Abancay
Servicios financieros, El servicio financiero del Agro Banco no existe, otras entidades
prestadoras de servicios financieros privados son: QuillaCoop, Credinka, Caja Municipal de
Cusco, otorgan prstamos con preferencia para la comercializacin, pero con intereses altos
y con garantas reales. Los exportadores de caf, los comerciantes tambin otorgan
adelantos en productos de abarrotes para recuperar en la compra de caf, todo este
financiamiento es en forma personalizada.
3.1.4. Intentos anteriores de solucin:
Es importante mencionar que todas las intervenciones anteriores en el mbito han sesgado
nicamente a solucionar determinados puntos especficos de la actividad del productor. Cabe
sealar que no ha existido una intervencin integral que considere la participacin de
empresas, instituciones y productores, de manera directa o indirecta en el proceso
productivo, desde la provisin de insumos, semillas certificadas, asistencia tcnica,
transformacin y comercializacin, de tal forma que la oferta de servicios no ha sido la
ptima.
En resumen en la Provincia de La Convencin hubo diferentes instituciones, como el
Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Investigacin Agraria - INIA,
las
Cooperativas Agrarias cafetaleras y otros, CODEVA, ADEX, PRISMA y otras instituciones y
organismos especiales, que han intervenido en el distrito, con la finalidad de proporcionar
asistencia tcnica y programas de mejoramiento principalmente en el cultivo de caf dejando
de lado otros cultivos importantes como la yuca, maz, frutales, entre otros a solicitud de los
grupos sociales involucrados, para mejorar la situacin de la produccin y el aspecto
socioeconmico del productor de este distrito, un hecho que ha sido manifiesto en este
proceso es la discontinuidad de la atencin, y no han dado una solucin integral al problema.
Es as que en la dcada de los noventa algunas instituciones como CODEVA intentan mejorar
la infraestructura productiva a travs de instalacin de algunas plantas de beneficio de caf
por va hmeda, y la introduccin de nuevas variedades como (Catimor), cultivo de cacao la
91
92
los componentes de los proyectos alternativos para el cumplimiento de las metas y conseguir
los objetivos propuestos en el mediano y largo plazo.
3.1.5. ANALISIS DE RIESGO
Todo proyecto est sujeto a riesgos de falla humana, geolgico, tipo climtico. Se incorpora
el estudio de riesgo especialmente para prevenir las posibles ocurrencias en la ejecucin del
proyecto y en la etapa de operacin y mantenimiento. Tiene por finalidad, identificar y
pronosticar los diferentes peligros de diversos orgenes que se pueden presentarse en la
zona del proyecto, con la intensin de prevenir y definir cierto nivel de seguridad para las
actividades e identificar los costos aproximados por los daos ocasionados en casos de
desastres.
Hay ciertos peligros que pueden presentarse en obras civiles como peligros de origen
geotcnico: sismos, fallamientos, cambios de volumen por cambio en el contenido de
humedad y potencial de expansin. Sin embargo este tipo de peligros no se presentan en los
proyectos productivos y particularmente en los proyectos forestales ambientales.
a) Peligros de origen climtico
Los peligros de desborde y erosin sobre ciertas reas son poco probables y controlables.
Ser importante demarcar las zonas vulnerables a la erosin a fin de evitar instalaciones
eventuales como son los viveros. Las aguas pluviales intentarn erosionar sectores
vulnerables, por lo que se deber tener estructuras adecuadas al desbordamiento
evitando comprometer la estabilidad de la infraestructura de vivero.
Las grandes precipitaciones estn asociadas a los fenmenos de erosin laminar,
acumulacin del agua en ciertas reas del proyecto y sus alrededores, formando crcavas
y arrastre de sedimentos. El rea del proyecto por su configuracin topogrfica inclinada
se encuentra sujeta a esos fenmenos aunque en poca magnitud, ya que no existe
movimiento de tierras en las plantaciones salvo en la explanacin del vivero en una
extensin reducida.
Los fenmenos de origen climtico de mayor ocurrencia en el rea del proyecto pueden
ser las siguientes:
Inundaciones por exceso de lluvias en el rea del vivero, para lo cual se realizar el
drenaje correspondiente alrededor de las instalaciones.
Erosin por ocurrencia de altas concentraciones de flujo por aportes imprevistos, tales
como velocidad de flujo de escorrenta superficial en la bocatoma para riego en el vivero
y las actividades de consumo domstico.
Las precipitaciones intensas producen flujos de grandes cantidades de agua en la cuenca
natural, son repentinas frecuentes y de corta duracin, el flujo escorrenta es repentino e
intenso y el transporte de sedimentos, este fenmeno no se da en las plantaciones,
93
Peligros de origen antrpico; Se han identificado sobre el rea del proyecto peligros
originados por el hombre, por lo que se ha tomado en cuenta. Uno de los casos sera la
quema de pastos, roces y los incendios forestales, generalmente provocados por los
pobladores en forma involuntaria. Para prevenir o anticiparse a estos incendios, dentro
de los presupuestos de cada alternativa se ha consignado recursos para la formacin de
bomberos y comits ecologistas para prevenir estos eventos.
Para cuestiones didcticas se consigna la identificacin de los peligros en el siguiente
cuadro.
Cuadro N 53.- IDENTIFICACIN DE PELIGROS
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGRO EN LA ZONA
1. Existen antecedentes sobre peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
EVENTOS
Si No
Comentario
Inundaciones
lluvias intensas
Si No
Inundaciones
X
lluvias intensas
Heladas
Heladas
Friaje/nevada
Friaje/nevada
sismos
sismos
Sequias
Sequias
Huaycos
Huaycos
Derrumbes deslizamientos
Derrumbes deslizamientos
Tsunami
Tsunami
incendios urbanos
Incendio de bosques
Derrames txicos
Comentario
incendios urbanos
x
frecuente
Incendio de bosques
Derrames txicos
94
Quema de pastos
frecuente
Otros
si
4. la informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ?Es suficiente para
tomas decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
Si
no
x
No
x
95
Causas indirectas:
-
96
97
Inadecuada infraestructura
para el desarrollo de la
innovacin y la transferencia
de tecnologas.
Limitada disponibilidad de
equipos y materiales para
el desarrollo tecnologas.
Limitado desarrollo de
capacidades tcnicas
del personal tcnico y
profesional de la
entidad.
Desconocimiento de nuevas
tecnologas agropecuarias de
los promotores locales y
productores agropecuarios.
Ausencia de oferta de
servicios de asistencia
tcnica y capacitacin a
productores agropecuarios
y promotores locales.
Deficiente nivel de
organizacin de los
agricultores.
Debilitada organizacin de
productores y limitado acceso a
informacin sobre precios y
mercados para productos
agropecuarios.
98
Oferta de servicios de
asistencia tcnica y capacitacin a productores
agropecuarios y promotores locales
99
100
y la transferencia de
tecnologas.
Adecuada disponibilidad
de equipos y materiales
para el desarrollo
tecnologas.
Desarrollo de
capacidades tcnicas
del personal tcnico y
profesional de la
entidad.
Conocimiento de nuevas
tecnologas agropecuarias de los
promotores locales y productores
agropecuarios.
Oferta de servicios de
asistencia tcnica y
capacitacin a productores
agropecuarios y
promotores locales.
Eficiente nivel de
organizacin de los
agricultores.
Fortalecida organizacin de
productores y con acceso a
informacin sobre precios y
mercados para productos
agropecuarios.
101
Adecuada
disponibilida
d de equipos
y materiales
para el
desarrollo
tecnologas.
Desarrollo de
capacidades
tcnicas del
personal
tcnico y
profesional
de la entidad.
Oferta de servicios
de asistencia
tcnica y
capacitacin a
productores
agropecuarios y
promotores locales.
Fortalecida organizacin
de productores y
limitado acceso a
informacin sobre
precios y mercados para
productos
agropecuarios.
102
Accin 1 a
Instalacin de
Infraestructura para el
desarrollo de la
innovacin y la
transferencia de
tecnologas en terrenos
con sistema de riego.
Adecuada
disponibilidad
de equipos y
materiales
para el
desarrollo
tecnologas.
Desarrollo de
capacidades
tcnicas del
personal
tcnico y
profesional
de la
entidad.
Accin 2 a
Implementacin
de equipos y
materiales para el
desarrollo de
tecnologas.
Accin 3 a
Transferencia de
capacidades al
personal de la
entidad a travs
de capacitacin,
entrenamiento y
pasantas.
Oferta de servicios
de asistencia
tcnica y
capacitacin a
productores
agropecuarios y
promotores
locales.
Accin 4 a
Formacin de
promotores
locales a travs
capacitacin,
entrenamiento y
pasantas.
Accin 5 a
Eventos de innovacin y
transferencia de tecnologa en
el centro de transferencia
tecnolgica con mdulos de
aprendizaje en cultivos y
crianzas ms representativas.
Con asistencia tcnica y
capacitacin o entrenamiento.
Fortalecida
organizacin de
productores y
limitado acceso a
informacin sobre
precios y mercados
para productos
agropecuarios.
Accin 6 a
Fortalecimiento de
organizaciones de
productores en gestin de
la produccin, gestin de
negocios, investigacin de
mercados.
Accin 7 a
Fomento de la
comercializacin
con promocin
de ferias.
Alternativa 01
Accin 1b Instalacin de
Infraestructura para el
desarrollo de la innovacin y la
transferencia de tecnologas y
la instalacin de un sistema de
riego.
Alternativa 02
103
3.1.1. ALTERNATIVA 1: 1A + 2A + 3A + 4A + 5A
3.1.2. ALTERNATIVA 2: 1B + 2B + 3B + 4B + 5B
Cuadro N 53- Definicin de las alternativas y componentes
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA I I
Componentes
Componentes
1.
2.
Ambiente de germoplasma.
Dotacin de ambientes
administrativos.
Dotacin de ambiente
complementario (comedor, vivienda,
sala de capacitacin).
Servicios complementarios
almacn.
ADECUADA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO
DE TECNOLOGAS
Implementacin de equipos y materiales
para el desarrollo de tecnologas.
Implementacin de ambiente
complementarios (comedor,
vivienda, sala de capacitacin) .
1.
Parcelas de entrenamiento y de
desarrollo de semilla orgnica.
Ambiente de germoplasma.
Dotacin de ambientes
administrativos.
Dotacin de ambiente
complementario (comedor, vivienda,
sala de capacitacin).
Servicios complementarios
almacn.
Instalacin de infraestructura de
riego.
Implementacin de ambiente
complementario (comedor, vivienda,
sala de capacitacin).
Implementacin de los servicios
complementarios - almacn
104
3.
DESARROLLO DE CAPACIDADES
TCNICAS DEL PERSONAL DE LA
ENTIDAD
Transferencia de capacidades al personal
de la entidad a travs de capacitacin,
entrenamiento y pasantas.
Capacitacin al personal de la
entidad en biotecnologa (15
profesionales a capacitar- 5
sesiones de 4 das seguidos)
Fortalecimiento de organizaciones de
productores en gestin de la produccin,
gestin de negocios, investigacin de
mercados.
Fomento de la comercializacin con promocin de ferias
Capacitacin al personal de la
entidad en biotecnologa (15
profesionales a capacitar- 5
sesiones de 4 das seguidos)
Fortalecimiento de organizaciones de
productores en gestin de la produccin,
gestin de negocios, investigacin de
mercados.
Fomento de la comercializacin con promocin de ferias
Las alternativas propuestas tienen relacin directa con los objetivos propuestos y
nacen de los races del problema central identificado. Con la ejecucin de las
actividades es posible cumplir con los objetivos estratgicos y o fines del proyecto.
Descripcin de los proyectos alternativos
Las alternativas de solucin se plantean a partir de la implementacin de acciones
para conseguir los medios fundamentales, tomando en cuenta que son indispensables
para conseguir el objetivo central.
Las acciones a implementar contienen actividades, cuya realizacin es de
responsabilidad compartida entre el Estado y los beneficiarios del proyecto, de
acuerdo a las competencias y atribuciones sealadas en el marco de referencia.
La propuesta corresponde a un diseo tcnico cuya ejecucin est al alcance y
capacidad operativa de la unidad ejecutora seleccionada en concordancia al
diagnstico efectuado y al problema planteado.
1. Las acciones propuestas para el primer medio fundamental que es adecuada
infraestructura para el desarrollo de la innovacin y la transferencia de tecnologas.
105
106
107
108
Pasanta nacional
Son intercambio de experiencias que consisten en viajes a lugares donde el avance
tecnolgico y de organizacin ya est en avance con el mejoramiento de la calidad
y rendimiento de los cultivos.
Comunicacin y difusin tecnolgica
Las innovaciones tecnolgicas necesitan masificar por diferentes medios de
comunicacin para retroalimentar las enseanzas impartidas en los cursos y
mdulos demostrativos.
Capacitacin y asistencia tcnica, esta accin es mutuamente excluyente con la anterior,
con referencia a los componentes en cursos taller por consultora.
5. Las acciones propuestas para el quinto medio fundamental: Fortalecida
organizacin de productores y con acceso a informacin sobre precios y mercado s
para productos agropecuarios.
Accin 6 a. Fortalecimiento de organizaciones de productores en gestin de la
produccin, gestin de negocios, investigacin de mercados.
Accin 7 a. Fomento de la comercializacin con promocin de ferias
La ejecucin del proyecto, establecer los cimientos para consolidar el desarrollo
sostenible de 1100 familias y una poblacin 3331 habitantes del mbito del
distrito; Por cuyo motivo se hace esta propuesta. Una de las actividades del
proyecto es la organizacin de productores con la finalidad de consolidar estas
organizaciones a fin de identificar a la poblacin beneficiaria, para que la
capacitacin y organizacin sean los medios eficaces para lograr el desarrollo de
capacidades entre los agricultores organizados; luego conseguir un efecto
multiplicador en otras comunidades, para contribuir al manejo sostenible de los
recursos, incorporando y utilizando las alternativas tecnolgicas validadas en la
Universidad, Estaciones Experimentales del INIA, de las ONGs, y otras
experiencias exitosas en conservacin IN SITU y de los mismos agricultores
conservacionistas. La poblacin beneficiaria se encuentra agrupada en 74
comunidades campesinas o los denominados sectores del distrito
c. Por medio de la sensibilizacin y capacitacin fomentar la formalizacin de las
organizaciones hasta conseguir su personera jurdica con la inscripcin en
registros pblicos.
d. Capacitacin en gestin de la produccin y comercializacin, son actividades
para fortalecer sus capacidades de gestin para buscar mercados competitivos
especialmente de los directivos de las asociaciones.
109
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN
Ao 00
AO 1 A 10
SEMESTRE
AOS
10
POST INVERSION
PERFIL Y FACTIBILIDAD
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
El periodo de inversin del proyecto es de tres (03) aos, que corresponde a las
actividades de capacitacin, asistencia tcnica, fortalecimiento de productores e
instalacin de plantas modulares, asimismo la renovacin de las plantaciones que
tienen rendimientos bajsimos. El Horizonte de Evaluacin segn seala la normativa
del SNIP en el ANEXO SNIP 09, es de 10 aos.
110
N
Familias
Habitantes
10172
1100
33230
3331
Carga
familiar
%
Particip
en
Distrito
3.9
3.9
100.00
10.81
FUENTE: INEI- X CENSO DE POBLACIN Y V DE VIVIENDA 2005 y CODDE 2000 y trabajo de encuestas de campo
Unidades
agropecuarias
Superficie Has
Total Distrital
7,907
100%
4003
100%
2611
33%
2313.8
57.8%
111
Provincia La
Convencin y
distrito Santa Ana
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
La Convencin
169654
170366
171082
171800
172522
173246
173974
174705
175438
176175
176915
Santa Ana
33376
33413
33450
33487
33524
33560
33597
33634
33671
33708
33745
% de participacin
19.67
19.61
19.55
19.49
19.43
19.37
19.31
19.25
19.19
19.13
19.07
0.42%
0.11%
AOS
0
10
Pobl . Afecta da
Pobl a ci on del di s tri to
1100 1101.21 1102.42 1103.63 1104.85 1106.06 1107.28 1108.50 1109.72 1110.94
1112.16
3331 3334.66 3338.33 3342.00 3345.68 3349.36 3353.05 3356.73 3360.43 3364.12
3367.82
Ca rga fa mi l i a r
0.11%
3.03
112
113
ALTERNATIVA 1
UNIDAD
Cursos de capacitacin
Curso
Asistencia tcnica
Intercambio experiencias
nacional
Visitas
Pasanta
Difusin
Fortalecimiento
organizaciones
Meses
Supervisin
UNIDAD
Organizac.
Supervisi
n
A
O1
AO
2
AO
3
1
80
TOTA
L
1
80
80
240
2290
2290
6870
24
12
13
12
12
2290
25
12
36
114
OFERTA
UND
DEMANDA
DEMANDA
2010
2011
2012
2010
2011
DEMANDA INSATISFECHA
2012
2010
2011
2012
Centro de Innova ci n y
tra ns fer. Tecnol gi ca
Unid.
Curs os de ca pa ci ta ci n
Curso
80
80
80
-80
-80
-80
As i s tenci a tcni ca
-1
Visita
2290
2290
2290
-2290
-2290
-2290
Pasanta
-1
-1
-1
Di fus i n y comuni ca ci n
Mes
-8
-8
-8
organ
12
13
-12
-13
115
116
Para poder ejecutar el proyecto se adquirir 80 Ha con condiciones hdricas, con cultivos
agrarios, con riego, con baja pendiente, de fcil acceso (va carretera) y cercana a la zona
urbana. En dicho centro de innovacin tecnolgica se capacitara y se dotara de conocimientos
tcnico productivos, innovadores y prcticas para la promocin y fomento de la produccin
agropecuaria y realizar en ella los mdulos de capacitacin.
Componente 02: Adecuada
desarrollo de tecnologas
117
118
Pasanta nacional
Son intercambio de experiencias que consisten en viajes a lugares donde el
avance tecnolgico y de organizacin ya est en avance con el mejoramiento de
la calidad y rendimiento de los cultivos.
119
TRANSFERENCIA
120
121
mediante el seguimiento a cada parcela de cada agricultor teniendo un total de 1100 familias,
se considera que para los talleres en el Centro de Transferencia de Tecnologa agropecuaria, la
participacin familiar ser la base de la organizacin del sector.
DE LA PARTE TERICA DEL TALLER
Una vez concluido con el monitoreo se procede, al anlisis, del taller a realizarse, se discute
primero del tema del da, al momento de la discusin el extensionista plantea las nuevas
tecnologas aplicadas para cada caso, al final del taller se extrae el resultados de la discusin
para su posterior aplicacin en el desarrollo de la prctica del taller. Este proceso de
aprendizaje no debe de exceder de 1:0 hora.
DE LA PARTE PRACTICA
Es el resultado de la discusin terica donde se pone en prctica lo aprendido y lo impartido, el
extensionista conjuntamente que el asistente tcnico con apoyo de los agricultores realizan la
demostracin, proponen la metodologa en forma prctica, para luego el agricultor
individualmente o en grupos replicarlo.
Esta replica se dar tambin en las parcelas demostrativas y definitivas, bajo la asistencia
tcnica y el seguimiento de campo pos parte de los tcnicos del proyecto.
DE LOS MDULOS DE APRENDIZAJE:
Para el mejor desenvolvimiento del proyecto se ha dividido en mdulos de aprendizaje los
cuales sern impartidos de acuerdo a la fenologa del cultivo y a los avances realizados. Para el
desarrollo de los talleres se contara bsicamente con:
Paneles de capacitacin para cada sector en nmero de 4 para cada mdulo los cuales
sern elaborados por los residentes del proyecto y asistentes tcnicos, estos paneles
debern ser elaborados de forma didctica, con figuras, grficos, letras legibles y grandes,
con palabras fciles de entender adems el uso de colores variados. Estos paneles sern
impresos en un centro especializado, que garantice su calidad y durabilidad.
Separatas: estos sern elaborados al igual que los paneles, en nmero de 8 copias por
modulo, los cuales sern entregados al trmino de cada taller.
METODOLOGA DE LA EJECUCIN
De acuerdo al levantamiento de informacin realizado en micro cuencas, la metodologa de
intervencin ser a travs de:
122
123
La intervencin pedaggica consiste en disear, animar, conducir oportunidades para que los
productores utilicen lo que ya saben en la produccin y construccin del nuevo saber, el
extensionista cumple solo un rol de animador del proceso interno del productor que aprende.
El productor que aprende asume un rol activo, pues es quien construye sus propios saberes. El
enfoque de competencias, por otro lado se caracteriza por: Entender a la competencia como la
capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y satisfaccin con relacin a s mismo y al medio
natural y social.
Las competencias que se desea generar, requieren de aprendizajes integrados que afecten los
campos del dominio conceptual (saber), de las destrezas operatorias (poder hacer) y de las
actitudes (querer saber). Sobre la base de estos principios, las diferentes modalidades del
proyecto desarrollan el siguiente ciclo de aprendizaje: Activar saberes previos - complementar
conocimientos y construir nuevos saberes - finalmente ejercitar lo aprendido.
CICLO DE APRENDIZAJE DEL PROYECTO
En la primera fase del ciclo de aprendizaje propuesto se activan los saberes previos del
productor, en esta fase el extensionista invita a los participantes a expresar los conocimientos
que tienen sobre el tema, de este modo, relacionarse al objetivo a trabajar, para ello utiliza
diferentes tcnicas y recursos pedaggicos como lluvia de ideas, narracin de experiencias,
visualizacin, dinmicas, representaciones. De esta manera se espera que los participantes
expresen sus conocimientos previos, est ser la base para la construccin de un nuevo saber.
En la segunda fase se complementan los conocimientos y se construyen los nuevos saberes, en
esta fase el extensionista brinda nuevos elementos o informacin para ampliar, redefinir o
consolidar los conocimientos previos, de este modo los participantes relacionan los
conocimientos que poseen con los nuevos, esperndose que ellos mismos construyan sus
nuevos conocimientos. Las tcnicas que se pueden usar son la exposicin dialogada, videos,
tarjetas, presentaciones, hojas de apoyo. En la tercera fase se ejercita en forma prctica lo
aprendido, el extensionista crea las oportunidades para que los productores, mediante la
aplicacin del nuevo saber, den forma final a los nuevos conocimientos construidos, esto
estar plasmado a travs de los Centros de transferencia de tecnologa y en las parcelas de
cada agricultor.
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS:
a)
Extensionista: Se precisa, junto al conocimiento de su disciplina, profundo y actualizado,
terico y prctico, un dominio de los principios, teoras y metodologas de Educacin agraria,
manejo de las Nuevas Tecnologas, y claridad sobre los fines educativos agrarios. Se requiere,
tambin, en los extensionistas una interiorizacin del modelo educativo del proyecto, y en sta
su continuo desarrollo y perfeccionamiento.
b)
Metodologa: nfasis en la visin y los principios; conciencia de que se trata de una
relacin educativa directa, real; interactividad; ponderacin del rol del Agricultor (alumno);
importancia de la funcin tutorial y los encuentros presnciales; eficiencia en la gestin;
planificacin junto a flexibilidad e innovacin; red de centros, como elementos de gestin y
vinculacin con la comunidad y un fuerte componente presencial de las mismas
c)
Materiales: De calidad y con un uso adecuado, utilizacin de textos ms gua didctica,
implementacin tecnolgica, herramientas bsicas para el aprendizaje que es muy importante
en educacin, combinado con las nuevas tecnologas de forma cuidadosamente integrada
segn las necesidades educativas especficas.
d)
Agricultor: Condiciones psicopedaggicas como la motivacin, el aislamiento, la edad, la
exigencia, la metodologa, el nfasis en los valores.
124
e)
Tecnologa: Es muy importante la fiabilidad, pues el mito tecnolgico afecta
seriamente a las novedades aparentes, pero de las que no existe experiencia probada en la
institucin ni asimilacin pedaggica en extensionistas y agricultores. Es esencial la adaptacin
de la tecnologa posible en un momento dado a las caractersticas especficas de sector.
f)
Investigacin: El agricultor es un ente, directamente relacionado con la investigacin,
sus limitantes tecnolgicos han hecho de l un investigador nato, que imagina, relaciona y
finalmente crea, esta investigacin debe ser capturada por el extensionista analizada y
difundida en el sector.
g)
Extensin: Los centros de transferencia de tecnologa, dispersos por el distrito, deben
ser tambin centros de gestin y vinculacin con la comunidad. Es una manera de presencia
real, y a veces enormemente operativa, en lugares alejados o demogrficamente pequeos.
Otras funciones: Curso de capacitacin y difusin y comunicacin
Asistencia tcnica.- Para efectos del proyecto, son reuniones y visitas peridicas a las chacras
de los productores beneficiarios del proyecto, el motivo es para sensibilizar, motivar, apoyo en
el asesoramiento tcnico y otras actividades de extensin agrcola, Seleccin de terrenos de los
beneficiarios para la renovacin de las plantaciones; asimismo, comprometer la participacin
con mano de obra no calificada en las plantaciones.
Las visitas tcnicas sern en forma grupal e individual y se realizarn en cada uno de los
sectores y unidades agrcolas de los beneficiarios del Proyecto. Este proceso tendr lugar a
partir del inicio del Proyecto, lo que nos facultar evaluar el estado actual de cada una de las
plantaciones y a partir de ello efectuar las recomendaciones tcnicas.
Cada visita de asistencia tcnica contar con el material didctico y educativo que amerite la
ocasin, se impartirn lecciones en campo con las herramientas adecuadas y adquiridas por el
proyecto, se realizarn demostraciones de mtodo para cada etapa de implementacin del
cultivo, manejo y control de plagas y enfermedades, fertilizacin y/o abonamiento, prcticas
de manejo conservacin de suelos, riego tecnificado, manejo de plantas sombra, y otras
prcticas de manejo agronmico del cultivo. Este proceso permanente de asistencia ha de ser
complementado con el manejo de cosecha y post cosecha.
Organizaciones de productores: La finalidad de las organizaciones es desarrollar sus
capacidades, habilidades y destrezas en el desarrollo de la gestin empresarial. La
organizacin de los productores comienza con reuniones o talleres de sensibilizacin en cada
grupo o sector seleccionado con la finalidad de organizar los comits de productores, se exige
la participacin activa de los socios, luego se formaliza el acta de constitucin formacin, con
eleccin de la junta directiva, elaboracin y aprobacin de sus estatutos internos, elevar a
escritura pblica, y la inscripcin en Registros Pblicos. Se han determinado 30 Comits de
productores.
Supervisin.Son actividades sistemticas de monitoreo y evaluacin para la buena marcha del proyecto.
4.6. ANLISIS DE MERCADO DE LOS EXEDENTES DE PRODUCCION A COMERCIALIZAR
4.6.1. Anlisis de Demanda.
4.6.2. Caractersticas de los consumidores finales.
El consumidor manifiesta sus preferencias de acuerdo a los siguientes criterios.
125
126
cierta incidencia en el mercado del Cusco, as se pueden identificar los siguientes tipos
de mercados finales:
a. Mercados de abastos: son centros de concentracin e interaccin entre ofertantes y
demandantes, en este se pueden encontrar todo tipo de productos provenientes de
diferentes latitudes.
Entre estos se pueden mencionar:
Mercados mayoristas: Los principales demandantes son diversos, pueden ser amas de
casa, los comerciantes mayoristas y comerciantes minoristas; los agentes de mercados
potenciales y de demanda efectiva la constituyen particularmente los centros de
abastos de la ciudad de Quillabamba, en Cusco el mercado de mayoristas de Vino
canchn, mercado el Molino II y el campo ferial de Huancaro, en estos mercados
puede apreciarse el intercambio y la participacin directa de productores aunque esta
sea mnima.
En la provincia resalta el mercado de Micaela Bastidas, el mismo que se lleva a cabos el
da jueves donde confluyen productores, transportistas, comerciantes mayoristas y
minoristas, acopiadores y otros, quienes se encargan de distribuir los productos.
Mercados Minoristas: A estos llegan los productos generalmente luego de pasar por
los mercados mayoristas, donde son adquiridos por comerciantes minoristas que luego
lo expenden en mercados distritales de la ciudad y/o en mercados rurales; en Cusco se
pueden mencionar el mercado de Ttio, Wanchaq, San Pedro, San Sebastian y otros. En
la provincia se pueden mencionar el mercado modelo y el mercado Maracana.
Mercados y ferias dominicales: Son llevados a cabo en capitales distritales de las
diferentes provincias, los principales consumidores son productores, familias,
transportistas, intermediarios, rescatistas, y otros, los volmenes de comercializacin
estn en funcin de la dimensin y dinmica del mercado y su frecuencia de
realizacin es generalmente semanal.
b. Mercados de transformacin: son los espacios comerciales que demandan
productos que sirven como insumo para su propsito, generalmente se hallan
ubicados en capitales de distrito como la ciudad de Quillabamba, en la ciudad del
Cusco y las capitales de las provincias, se distingue entre estos a las empresas
productoras de nctares, jugos en botella, refrescos, harinas, entre otras se distinguen
las agroindustrias, molineras, etc.
c. Otros mercados: Constituyen un segmento que demanda productos mucho ms
elaborados y de calidad diferenciada, particularmente estn ubicadas en zonas
urbanas con un crecimiento y dinmica empresarial en constante crecimiento, dentro
de estos se pueden identificar los supermercados como Mega, la canasta, abarrotes y
bodegas, etc. La presentacin, volumen, calidad y precio de los productos varan en
relacin al tipo de mercado ya que estos definen tambin el tipo de consumidor que
busca productos diferenciados en cuanto a presentacin, marca, registros sanitarios,
razn social, etc.
4.6.4 Anlisis de precios.
La estructura de los precios en chacra ha tenido comportamientos acordes a las
tendencias de la demanda individual. En el marco macroeconmico, el nivel de precios
127
Del cuadro se puede manifestar que los incrementos a los valores comerciales por
kilogramo de producto son bastante rentables, empero el grueso de los beneficios se
van para los comerciantes mayoristas, ya que estos son los que constituyen el enlace
entre el productor y el consumidor final y son ellos quienes distribuyen el producto a
nivel regional; el comportamiento de los precios refleja tambin el comportamiento de
la demanda y la participacin en el mercado de los productos cultivados en el distrito.
4.6.5 Anlisis de Oferta.
4.6.5.1 Caractersticas de la oferta exportable de la Regin Cusco.
De acuerdo con un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), los principales productos ofertados a nivel regional son:
128
129
130
131
Clientes: Los clientes finales estn identificados, para ventas mayores pueden
mencionarse los comerciantes mayoristas extra regionales, adems estn los
programas de seguridad alimentaria, ejecucin de proyectos bajo el sistema
nacional de inversin pblica, entre otros. Se considera tambin los comerciantes
minoristas y rescatistas que acuden a las ferias de productores, agroindustrias,
familias de la ciudad del Cusco y de las provincias, entre otros.
132
133
134
ACTIVIDAD
Fuente de
financiamiento
Personal/unidad
N VECES
Precio unitario
SIN PROYECTO
Cantidad
Anual S/.
Guardian
215,651.88
167,100.57
Factor de
conversion
Anual S/.
1. COSTOS DE OPERACIN
Biologo responsable de biotecnologia y germoplasma
(incluye beneficios laborales)
Tecnico de agropecuario (manejo de invernadero y
vivero)
Tecnico de agropecuario (manejo de parcelas de
entrenamiento y de produccion de semillas organicas)
Peon
475,366.18
Anual a
costos
sociales
398,984.71
CON PROYECTO
Cantidad
Mes
12
4,117.59
49,411.08
0.909
44,914.67
Mes
12
3,001.05
36,012.60
0.909
32,735.45
Mes
12
3,001.05
36,012.60
0.909
32,735.45
Mes
12
1,347.20
48,499.20
0.49
23,764.61
Mes
12
1,347.20
16,166.40
0.49
7,921.54
Agua
Servisios
Recurso ordinario
Mes
12
20.00
240.00
0.847
203.28
Energia electrica
Servisios
Recurso ordinario
Mes
12
380.00
4,560.00
0.847
3,862.32
Materiales de laboratorio
Bienes
Recurso ordinario
Global
450.00
450.00
0.847
381.15
Bienes
Recurso ordinario
Global
4,800.00
4,800.00
0.847
4,065.60
Bienes
Recurso ordinario
Global
7,500.00
7,500.00
0.847
6,352.50
Bienes
Recurso ordinario
Global
12,000.00
12,000.00
0.847
10,164.00
163,086.56
147,548.80
Mes
12
4,117.59
49,411.08
0.909
44,914.67
Asistente administrativo
Mes
12
1,724.14
20,689.68
0.909
18,806.92
Mes
12
4,117.75
49,413.00
0.909
44,916.42
Limpieza
Mes
12
1,347.20
32,332.80
0.909
29,390.52
Agua
Servisios
Recurso ordinario
Mes
12
20.00
240.00
0.847
203.28
Energia electrica
Servisios
Recurso ordinario
Mes
12
450.00
5,400.00
0.847
4,573.80
Bienes
Recurso ordinario
Global
5,600.00
5,600.00
0.847
96,627.74
4,743.20
84,335.34
7,486.07
Responsable ferias
Mes
4,117.75
8,235.50
0.909
Asistente administrativo
Mes
1,724.14
3,448.28
0.909
3,134.49
Promotor de promocion
Mes
2,070.25
12,421.50
0.909
11,291.14
Limpieza
Mes
1,347.20
8,083.20
0.909
7,347.63
Guardian
Mes
1,333.21
7,999.26
0.909
7,271.33
Agua
Servisios
Recurso ordinario
Mes
20.00
40.00
0.847
33.88
Energia electrica
Servisios
Recurso ordinario
Mes
450.00
900.00
0.847
762.30
Utiles de escritorio
Bienes
Recurso ordinario
Global
6,000.00
18,000.00
0.847
15,246.00
Materiales y equipos
Bienes
Recurso ordinario
Global
12,500.00
37,500.00
0.847
475,366.18
31,762.50
398,984.71
Descripcin
Mensual
Anual a
costos
P.U
Unidad
Escoba
12.00
15.00
Und.
15.00
180.00
0.847
152.460
Franela
12.00
4.50
ML
4.50
54.00
0.847
45.738
Detergente
6.00
5.00
Kilo
2.50
30.00
0.847
25.410
Utensilios Varios
1.00
35.00
Glb
2.92
35.00
0.847
Anual
Factor de
conversion
Cantidad
299.00
253.253
3,252.40
29.645
2,411.206
Pintura
50.00
32.00
Galn
1,600.00
0.847
Yeso
20.00
4.50
90.00
0.847
76.230
Cemento
15.00
26.00
Bolsa
390.00
0.847
330.330
3.00
70.00
M3
210.00
0.847
177.870
120.00
8.02
hh
962.40
0.49
Arena
Mano de obra
1,046.96
250
Und.
500.00
0.847
4.00
12.00
Und.
48.00
0.847
Cemento
4.00
26.00
Bolsa
104.00
0.847
Arena
3.00
70.00
M3
210.00
0.847
Mano de obra
48.00
8.02
hh
384.96
0.49
20.00
eq
300.00
0.847
Luminarias
15.00
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
471.576
749.344
Grifo de Pileta
Sanitario
1,355.200
4,598.36
423.500
40.656
88.088
177.870
188.630
254.100
3,413.80
135
I .- I nfraestructura
Anual a
costos
sociales
Costo Anual
S /.
P.U
299.00
Unidad
General
4,598.36
299.00
253.25
Mantenimiento Preventivo
3,252.40
General
3,252.40
2,411.21
Mantenimiento Correctivo
1,046.96
General
1,046.96
749.34
Cantidad
I I .- Equipos y Mobiliario
3,413.80
990.00
838.53
Equipos
450.00
General
450.00
381.15
Mobiliario
450.00
General
450.00
381.15
Reparacin de Equipos
45.00
General
45.00
38.12
Reparacin de Mobiliario
45.00
General
45.00
38.12
5,588.36
4,252.33
TOTAL
MANTENIMIENTO Y OPERACION
OPERACIN
1.1 Desarrollo de biotecnologia, manejo invernadero y
vivero, operacin de parcelas de entrenamiento.
1.2 Desarrollo administrativo y desarrollo de actividades
complementarias (comedor,vivienda, sala de capacitacion).
1.3 Desarrollo de actividades de campo ferial.
MANTENIMIENTO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
2025
10
475,366.18
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
96,627.74
5,588.36
Conservacin de la Infraestructura
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
Mantenimiento Preventivo
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
Mantenimiento Correctivo
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
Mobiliario
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO Y OPERACION
OPERACIN
1.1 Desarrollo de biotecnologia, manejo invernadero y
vivero, operacin de parcelas de entrenamiento.
1.2 Desarrollo administrativo y desarrollo de actividades
complementarias (comedor,vivienda, sala de capacitacion).
1.3 Desarrollo de actividades de campo ferial.
MANTENIMIENTO
Conservacin de la Infraestructura
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
2025
10
398,984.71
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
84,335.34
4,252.33
84,335.34
4252.3334
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
Mantenimiento Preventivo
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
Mantenimiento Correctivo
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
Mobiliario
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
136
RUBRO
1
-
10
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD POR AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2,725.31
96,306.76
99,196.49
102,172.54
105,237.92
108,395.33
111,647.18
114,996.93
109,677.80
PAPAYA
Kg
0.17
0.46
0.60
0.79
1.02
1.33
1.37
1.78
1.83
Kg
1.56
1.60
1.65
1.70
1.75
1.81
1.86
1.92
1.97
CHIRIMOYA
Kg
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
GRANADILLA
Kg
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.02
CAMOTE
Kg
25.00
884.08
910.61
937.92
966.06
995.04
1,024.89
1,055.64
UNCUCHA
Kg
2,621.09
92,690.61
95,471.33
98,335.47
101,285.53
104,324.10
107,453.82
110,677.44
MAIZ
Kg
15.71
555.66
572.33
589.50
607.19
625.41
644.17
663.49
683.40
FREJOLES
Kg
61.47
2,173.63
2,238.84
2,306.00
2,375.18
2,446.44
2,519.83
2,595.43
2,673.29
Kg
0.02
0.41
0.83
0.86
0.89
0.91
0.94
0.97
84,060.76
2,346,706.46
2,422,165.45
2,501,397.86
2,584,968.99
2,673,596.71
2,753,234.79
2,851,304.50
2,936,911.84
SACHA INCHI
INGRESOS POR VENTA DE
PLANTONES, YEMAS Y ESQUEJES
0.05
1,087.31
105,228.70
1.00
PAPAYA
Unidad
6,600.00
18,590.00
24,167.00
31,417.10
40,842.23
53,094.90
54,687.75
71,094.07
73,226.89
Unidad
1,557.19
1,603.90
1,652.02
1,701.58
1,752.63
1,805.21
1,859.36
1,915.14
1,972.60
CITRICOS
Unidad
3,739.20
3,851.37
3,966.91
4,085.92
4,208.50
4,334.75
4,464.80
4,598.74
4,736.70
YUCA (VARILLA)
Unidad
65,484.38
2,315,745.78
2,385,218.15
2,456,774.70
2,530,477.94
2,606,392.28
2,684,584.05
2,765,121.57
2,848,075.22
CUYES MEJORADOS
Unidad
500.00
550.00
605.00
665.50
732.05
805.26
Unidad
6,180.00
6,365.40
6,556.36
6,753.05
6,955.64
7,164.31
86,786.07
2,443,013.22
2,521,361.95
2,603,570.40
2,690,206.92
2,781,992.04
POLLOS BB
TOTAL DE INGRESO POR VENTA DE
SEMILLA Y PLANTONES
885.78
6,753.05
2,864,881.97
974.36
1,071.79
7,600.62
7,828.64
2,966,301.43
3,046,589.64
137
CONCEPTO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4,759.91
162,612.30
167,592.74
172,750.63
178,102.41
183,665.63
189,175.20
195,144.28
187,845.75
800.00
132.00
371.80
483.34
628.34
816.84
1,061.90
1,093.75
1,421.88
1,464.54
18.00
28.03
28.87
29.74
30.63
31.55
32.49
33.47
34.47
35.51
CHIRIMOYA
45.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
GRANADILLA
45.00
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
1.10
2.20
CAMOTE
1.50
37.50
1,326.13
1,365.91
1,406.89
1,449.09
1,492.57
1,537.34
1,583.46
1,630.97
UNCUCHA
1.50
3,931.64
139,035.92
143,207.00
147,503.21
151,928.30
156,486.15
161,180.74
166,016.16
157,843.05
MAIZ
8.00
125.70
4,445.32
4,578.68
4,716.04
4,857.52
5,003.25
5,153.34
5,307.94
5,467.18
FREJOLES
8.00
491.73
17,389.04
17,910.71
18,448.03
19,001.48
19,571.52
20,158.67
20,763.43
21,386.33
5.00
PAPAYA
SACHA INCHI
INGRESOS POR VENTA DE
PLANTONES, YEMAS Y ESQUEJES
0.11
2.03
4.17
4.30
4.43
4.56
4.70
4.84
4.98
29,737.02
273,174.81
288,929.81
307,419.22
329,402.99
355,867.17
366,087.33
399,784.07
411,832.16
PAPAYA
1.50
9,900.00
27,885.00
36,250.50
47,125.65
61,263.35
79,642.35
82,031.62
106,641.10
109,840.34
1.50
2,335.78
2,405.85
2,478.03
2,552.37
2,628.94
2,707.81
2,789.04
2,872.72
2,958.90
CITRICOS
1.50
5,608.80
5,777.06
5,950.37
6,128.88
6,312.75
6,502.13
6,697.20
6,898.11
7,105.06
YUCA (VARILLA)
0.10
6,548.44
231,574.58
238,521.82
245,677.47
253,047.79
260,639.23
268,458.40
276,512.16
284,807.52
18.00
400.00
440.00
484.00
532.40
585.64
644.20
708.62
779.49
857.44
0.80
4,944.00
5,092.32
5,245.09
5,402.44
5,564.52
5,731.45
5,402.44
6,080.50
6,262.91
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
599,677.91
CUYES MEJORADOS
POLLOS BB
TOTAL DE INGRESO POR VENTA DE
SEMILLA Y PLANTONES
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
PAPAYA
182,400.00
187,872.00
193,508.16
199,313.40
205,292.81
211,451.59
217,795.14
224,328.99
231,058.86
237,990.63
181,497.47
186,942.39
192,550.67
198,327.19
204,277.00
210,405.31
216,717.47
223,218.99
229,915.56
236,813.03
3,600.00
3,708.00
3,819.24
3,933.82
4,051.83
4,173.39
4,298.59
4,427.55
4,560.37
4,697.18
191,760.00
197,512.80
203,438.18
209,541.33
215,827.57
222,302.40
228,971.47
235,840.61
242,915.83
250,203.31
CHIRIMOYA
GRANADILLA
CITRICOS
YUCA
CAMOTE
716,872.36
738,378.53
760,529.89
783,345.78
806,846.16
831,051.54
855,983.09
881,662.58
908,112.46
935,355.83
1,143,000.00
1,177,290.00
1,212,608.70
1,248,986.96
1,286,456.57
1,325,050.27
1,364,801.77
1,405,745.83
1,447,918.20
1,491,355.75
8,000.00
8,240.00
8,487.20
8,741.82
9,004.07
9,274.19
9,552.42
9,838.99
10,134.16
10,438.19
UNCUCHA
419,680.00
432,270.40
445,238.51
458,595.67
472,353.54
486,524.14
501,119.87
516,153.46
531,638.07
547,587.21
MAIZ
106,399.78
155,416.05
160,078.53
164,880.89
169,827.31
174,922.13
180,169.80
185,574.89
191,142.14
196,876.40
79,473.79
81,858.00
84,313.74
86,843.16
89,448.45
92,131.90
94,895.86
97,742.74
100,675.02
103,695.27
2,500.00
2,575.00
2,652.25
2,731.82
2,813.77
2,898.19
2,985.13
3,074.68
3,166.93
3,261.93
306,000.00
315,180.00
324,635.40
334,374.46
344,405.70
354,737.87
365,380.00
376,341.40
387,631.64
399,260.59
3,341,183.40
3,487,243.18
3,591,860.47
3,699,616.29
3,810,604.78
3,924,922.92
4,042,670.61
4,163,950.72
4,288,869.25
4,417,535.32
FREJOLES
SACHA INCHI
ANIMALES MENORES (CUYES Y
CONEJOS)
TOTAL
138
2012
2013
2014
PAPAYA
182,400.00
416,000.00
540,800.00
1,212,744.00
1,813,052.28
3,064,058.35
4,580,767.24
5,425,918.79
7,053,694.43
7,265,305.26
181,497.47
220,931.92
227,559.88
269,544.68
383,130.80
513,012.14
528,402.51
453,545.49
467,151.85
481,166.41
3,600.00
3,708.00
3,819.24
4,523.89
5,358.55
7,175.10
7,390.35
7,612.06
7,840.42
8,075.63
191,760.00
197,512.80
203,438.18
240,972.53
285,431.96
382,193.40
393,659.20
405,468.97
417,633.04
430,162.03
CHIRIMOYA
UNCUCHA
GRANADILLA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
716,872.36
1,085,850.78
1,118,426.31
1,324,775.96
1,067,054.04
1,428,785.36
1,471,648.93
2,229,115.28
2,295,988.74
2,364,868.40
1,143,000.00
1,569,720.00
1,616,811.60
1,915,113.34
2,835,564.69
3,796,821.12
4,497,334.62
4,261,674.28
4,389,524.51
4,521,210.25
8,000.00
12,360.00
12,730.80
15,079.63
22,327.28
29,896.23
35,412.08
33,556.49
34,563.19
35,600.08
CAMOTE
419,680.00
432,270.40
445,238.51
527,385.02
624,687.55
836,456.63
861,550.33
887,396.84
914,018.75
941,439.31
MAIZ
106,399.78
146,774.69
151,177.93
202,427.25
287,730.09
385,270.60
456,353.02
450,458.46
603,163.88
807,636.43
79,473.79
201,290.17
207,328.88
245,581.05
193,927.17
259,668.48
307,577.32
546,488.00
562,882.64
753,699.85
2,500.00
3,090.00
3,182.70
3,769.91
3,721.21
4,982.70
5,132.19
6,343.38
6,533.68
6,729.69
ANIMALES MENORES
306,000.00
667,440.00
687,463.20
920,513.22
616,283.60
825,203.75
665,131.31
1,370,170.50
1,411,275.61
1,453,613.88
TOTAL
3,341,183.40
4,956,948.76
5,217,977.23
6,882,430.48
8,138,269.24
11,533,523.86
13,810,359.08
16,077,748.55
18,164,270.74
19,069,507.24
CITRICOS
YUCA
FREJOLES
SACHA INCHI
139
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
166,000.00
170,980.00
176,109.40
181,392.68
186,834.46
192,439.50
198,212.68
204,159.06
210,283.83
216,592.35
29,817.97
30,712.51
31,633.88
32,582.90
33,560.39
34,567.20
35,604.22
36,672.34
37,772.51
38,905.69
2,595.50
2,673.37
2,753.57
2,836.17
2,921.26
3,008.90
3,099.16
3,192.14
3,287.90
3,386.54
GRANADILLA
166,260.00
171,247.80
176,385.23
181,676.79
187,127.09
192,740.91
198,523.13
204,478.83
210,613.19
216,931.59
CITRICOS
568,054.36
585,095.99
602,648.87
620,728.34
639,350.19
658,530.69
678,286.61
698,635.21
719,594.27
741,182.10
YUCA
752,475.00
775,049.25
798,300.73
822,249.75
846,917.24
872,324.76
898,494.50
925,449.34
953,212.82
981,809.20
6,500.00
6,695.00
6,895.85
7,102.73
7,315.81
7,535.28
7,761.34
7,994.18
8,234.01
8,481.03
328,180.00
338,025.40
348,166.16
358,611.15
369,369.48
380,450.57
391,864.08
403,620.01
415,728.61
428,200.46
PAPAYA
CACAO CHUNCHO Y MEJORADOS
CHIRIMOYA
CAMOTE
UNCUCHA
MAIZ
FREJOLES
SACHA INCHI
ANIMALES MENORES (CUYES Y
CONEJOS)
TOTAL
2,959.78
48,872.85
50,339.03
51,849.21
53,404.68
55,006.82
56,657.03
58,356.74
60,107.44
61,910.66
16,830.79
17,335.71
17,855.78
18,391.46
18,943.20
19,511.50
20,096.84
20,699.75
21,320.74
21,960.36
1,750.00
1,802.50
1,856.58
1,912.27
1,969.64
2,028.73
2,089.59
2,152.28
2,216.85
2,283.35
46,800.00
48,204.00
49,650.12
51,139.62
52,673.81
54,254.03
55,881.65
57,558.10
59,284.84
61,063.39
2,088,223.40
2,196,694.38
2,262,595.21
2,330,473.07
2,400,387.26
2,472,398.87
2,546,570.84
2,622,967.97
2,701,657.01
2,782,706.72
2013
2014
2015
166,000.00
394,680.00
513,084.00
1,151,931.04
1,733,995.43
2,961,284.45
4,447,161.16
5,288,304.54
6,874,795.90
7,081,039.78
29,817.97
64,702.04
66,643.10
4,386.82
110,018.21
231,706.17
238,657.36
155,107.98
159,761.22
164,554.06
2,595.50
2,673.37
2,753.57
3,426.25
4,227.97
6,010.60
6,190.92
6,376.65
6,567.95
6,764.99
338,025.40
348,166.16
427,400.50
521,703.50
730,383.06
752,294.55
774,863.38
798,109.29
822,052.56
328,180.00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
GRANADILLA
166,260.00
171,247.80
176,385.23
213,107.99
256,731.49
352,631.91
363,210.86
374,107.19
385,330.41
396,890.32
CITRICOS
568,054.36
932,568.24
960,545.29
1,095,283.62
830,676.93
1,185,316.94
1,220,876.45
1,970,819.63
2,029,944.22
2,090,842.55
YUCA
3,901,469.08
752,475.00
1,167,479.25
1,202,503.63
1,396,089.87
2,300,970.51
3,246,189.12
3,930,183.66
3,677,508.79
3,787,834.06
CAMOTE
6,500.00
10,815.00
11,139.45
13,440.54
20,639.02
28,157.32
33,621.01
31,711.68
32,663.03
33,642.92
MAIZ
2,959.78
40,231.49
41,438.44
20,029.26
99,860.16
191,764.57
257,041.81
245,167.92
391,714.62
589,843.69
16,830.79
136,767.88
140,870.92
131,038.13
75,947.96
138,149.90
182,413.17
417,568.93
430,096.00
616,929.61
1,750.00
2,317.50
2,387.03
2,950.36
2,877.08
4,113.25
4,236.65
5,420.98
5,583.61
5,751.11
ANIMALES MENORES
46,800.00
400,464.00
412,477.92
637,278.39
324,551.72
524,719.91
355,632.95
756,217.46
97,888.39
100,825.04
TOTAL
2,088,223.40
3,661,971.96
3,878,394.72
5,096,362.76
6,282,199.99
9,600,427.19
11,791,520.55
13,703,175.14
15,000,288.69
15,810,605.72
FREJOLES
SACHA INCHI
140
RUBRO
I. INGRESOS
1.1. Incremento por venta de semillas de calidad
y plantones libre de enfermedades sistmicas
Venta de semilla y plantones con proyecto
10
1,499,774.51
2,051,586.62
3,222,412.25
4,361,982.58
7,635,533.71
9,784,482.52
11,635,469.71
12,893,560.03
13,627,576.92
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
599,677.91
599,677.91
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
1,465,277.59
1,615,799.51
2,765,889.70
3,881,812.74
7,128,028.31
9,244,949.71
11,080,207.17
12,298,631.68
13,027,899.01
2,088,223.40
2,088,223.40
3,661,971.96
3,878,394.72
5,096,362.76
6,282,199.99
9,600,427.19
11,791,520.55
13,703,175.14
15,000,288.69
15,810,605.72
2,088,223.40
2,088,223.40
2,196,694.38
2,262,595.21
2,330,473.07
2,400,387.26
2,472,398.87
2,546,570.84
2,622,967.97
2,701,657.01
2,782,706.72
AOS
0
10
1,465,277.59
1,615,799.51
2,765,889.70
3,881,812.74
7,128,028.31
9,244,949.71
11,080,207.17
12,298,631.68
13,027,899.01
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
599,677.91
599,677.91
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
1,465,277.59
1,615,799.51
2,765,889.70
3,881,812.74
7,128,028.31
9,244,949.71
11,080,207.17
12,298,631.68
13,027,899.01
2,088,223.40
2,088,223.40
3,661,971.96
3,878,394.72
5,096,362.76
6,282,199.99
9,600,427.19
11,791,520.55
13,703,175.14
15,000,288.69
15,810,605.72
2,088,223.40
2,088,223.40
2,196,694.38
2,262,595.21
2,330,473.07
2,400,387.26
2,472,398.87
2,546,570.84
2,622,967.97
2,701,657.01
2,782,706.72
141
RUBRO
I. INGRESOS
1.1. Incremento por venta de semillas de calidad
y plantones libre de enfermedades sistmicas
Venta de semilla y plantones con proyecto
10
1,499,774.51
2,051,586.62
3,222,412.25
4,361,982.58
7,635,533.71
9,784,482.52
11,635,469.71
12,893,560.03
13,627,576.92
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
599,677.91
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
599,677.91
1,465,277.59
1,615,799.51
2,765,889.70
3,881,812.74
7,128,028.31
9,244,949.71
11,080,207.17
12,298,631.68
13,027,899.01
2,088,223.40
2,088,223.40
3,661,971.96
3,878,394.72
5,096,362.76
6,282,199.99
9,600,427.19
11,791,520.55
13,703,175.14
15,000,288.69
15,810,605.72
2,088,223.40
2,088,223.40
2,196,694.38
2,262,595.21
2,330,473.07
2,400,387.26
2,472,398.87
2,546,570.84
2,622,967.97
2,701,657.01
2,782,706.72
23,140,403.65
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
23,140,403.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
252,244.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,167,864.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,952,927.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
247,074.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,021,102.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,104,714.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
II. EGRESOS
2.1. Inversiones
Expediente tecnico
Adecuada infraestructura para el desarrollo de la
innovacin y la transferencia de tecnologas.
Adecuada disponibilidad de equipos y materiales para
el desarrollo de tecnologas.
Desarrollo de capacidades tcnicas del personal de la
entidad.
Oferta de servicios de asistencia tcnica y
capacitacin a productores agropecuarios y
promotores locales (INIA).
Fortalecida organizacin de productores y con
acceso a informacin sobre precios y mercado s para
productos agropecuarios.
Costos indirectos (gastos generales, supervision y
liquidacion)
1,394,476.31
0
-23,140,403.65
1.00
-23,140,403.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
1,018,819.97
1,570,632.08
2,741,457.71
3,881,028.04
7,154,579.17
9,303,527.98
11,154,515.17
12,412,605.49
13,146,622.38
480,954.54
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
441,242.70
857,520.39
1,212,816.15
1,942,117.76
2,522,401.94
4,266,041.79
5,089,348.40
5,598,075.03
5,715,108.38
5,553,275.37
9,175,058.86
VAN (9%)
TIR
14.12%
B/C
1.41
AOS
0
10
1,465,277.59
1,615,799.51
2,765,889.70
3,881,812.74
7,128,028.31
9,244,949.71
11,080,207.17
12,298,631.68
13,027,899.01
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
599,677.91
599,677.91
34,496.93
435,787.11
456,522.55
480,169.85
507,505.39
539,532.80
555,262.53
594,928.35
1,465,277.59
1,615,799.51
2,765,889.70
3,881,812.74
7,128,028.31
9,244,949.71
11,080,207.17
12,298,631.68
13,027,899.01
2,088,223.40
2,088,223.40
3,661,971.96
3,878,394.72
5,096,362.76
6,282,199.99
9,600,427.19
11,791,520.55
13,703,175.14
15,000,288.69
15,810,605.72
2,088,223.40
2,088,223.40
2,196,694.38
2,262,595.21
2,330,473.07
2,400,387.26
2,472,398.87
2,546,570.84
2,622,967.97
2,701,657.01
2,782,706.72
19,477,784.83
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
19,477,784.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
II. EGRESOS
2.1. Inversiones
2.2. Costos incrementales
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
-19,477,784.83 - 403,237.04
1,062,040.54
1,212,562.47
2,362,652.65
3,478,575.69
6,724,791.27
8,841,712.67
10,676,970.13
11,895,394.64
12,624,661.96
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
-19,477,784.83 - 369,942.24
1.00
893,898.28
936,320.71
1,673,762.71
2,260,835.52
4,009,773.31
4,836,719.61
5,358,411.28
5,476,970.14
5,332,793.65
10,931,758.13
15.86%
1.59
142
RUBRO
I. INGRESOS
1
-
II. EGRESOS
2.1. Inversiones
10
1,499,774.51
2,051,586.62
3,222,412.25
4,361,982.58
7,635,533.71
9,784,482.52
11,635,469.71
12,893,560.03
13,627,576.92
480,954.54
23,140,403.65
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
23,140,403.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
1,018,819.97
1,570,632.08
2,741,457.71
3,881,028.04
7,154,579.17
9,303,527.98
11,154,515.17
12,412,605.49
13,146,622.38
0
-23,140,403.65
Factor de actualizacion
1.00
-23,140,403.65
480,954.54
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
441,242.70
857,520.39
1,212,816.15
1,942,117.76
2,522,401.94
4,266,041.79
5,089,348.40
5,598,075.03
5,715,108.38
5,553,275.37
9,175,058.86
VAN (9%)
14.12%
TIR
1.41
B/C
AOS
0
1
-
II. EGRESOS
2.1. Inversiones
2.2. Costos increm entales
2
-
10
1,465,277.59
1,615,799.51
2,765,889.70
3,881,812.74
7,128,028.31
9,244,949.71
11,080,207.17
12,298,631.68
13,027,899.01
19,477,784.83
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
19,477,784.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
1,062,040.54
1,212,562.47
2,362,652.65
3,478,575.69
6,724,791.27
8,841,712.67
10,676,970.13
11,895,394.64
12,624,661.96
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
369,942.24
893,898.28
936,320.71
1,673,762.71
2,260,835.52
4,009,773.31
4,836,719.61
5,358,411.28
5,476,970.14
5,332,793.65
-19,477,784.83
1.00
-19,477,784.83
VAN
TIR
B/C
10,931,758.13
15.86%
1.59
143
TIR - ALTERNATIVA 1
VARIACION
DE COSTOS %
-30
-20
-10
10
20
30
-30
12.10%
14.46%
16.60%
18.55%
20.37%
22.06%
23.64%
-20
10.13%
12.41%
14.48%
16.37%
18.12%
19.74%
21.27%
-10
8.43%
10.65%
12.65%
14.49%
16.18%
17.76%
19.24%
6.94%
9.11%
11.06%
12.85%
14.50%
16.04%
17.48%
10
5.62%
7.74%
9.65%
11.40%
13.01%
14.51%
15.91%
20
4.43%
6.51%
8.38%
10.09%
11.67%
13.14%
14.51%
30
3.36%
5.40%
7.24%
8.92%
10.46%
11.90%
13.25%
12.10%
12.41%
12.65%
12.85%
13.01%
13.14%
13.25%
3.36%
6.51%
9.65%
12.85%
16.18%
19.74%
23.64%
144
DE COSTOS %
-30
-20
-10
10
20
30
-30
1.21
1.45
1.66
1.86
2.04
2.21
2.36
-20
1.01
1.24
1.45
1.64
1.81
1.97
2.13
-10
0.84
1.06
1.27
1.45
1.62
1.78
1.92
0.69
0.91
1.11
1.28
1.45
1.60
1.75
10
0.56
0.77
0.96
1.14
1.30
1.45
1.59
20
0.44
0.65
0.84
1.01
1.17
1.31
1.45
30
0.34
0.54
0.72
0.89
1.05
1.19
1.33
121%
124%
127%
128%
130%
131%
133%
34%
65%
96%
128%
162%
197%
236%
145
mantenimiento
146
sobre canon de gas de camisea; asimismo, se buscar recursos financieros de las fuentes
cooperantes para el desarrollo de capacidades de los productores.
c) Financiamiento. Para llevar a cabo el financiamiento del proyecto se va a compartir el
monto de la inversin entre la municipalidad provincial la convencin y la poblacin
beneficiaria del proyecto. El aporte del estado est constituido por el desembolso otorgado
por la municipalidad, a travs del proyecto; este aporte ser en efectivo en s/. 23 ,140,403.65 a
precios privados para la alternativa seleccionada.
d) Disponibilidad de condiciones adecuadas.- en los 75 sectores de las cinco micro cuencas,
existen 4,002 has de tierras cultivadas en diferentes productos, de esta extensin se
intervendr en asistencia tcnica y capacitacin en 865.25 hectreas, que representa el
21.62% de las tierras con cultivo en el distrito.
e).- Participacin de los beneficiarios.- los beneficiarios directos del proyecto, son 1100
familias habitantes que participarn en la ejecucin del proyecto; para ello, asistirn a los
campos de cultivo para las acciones de capacitacin, asistencia tcnica y la instalacin de
mdulos de innovacin tecnolgica para mejorar la produccin y la productividad. Asimismo,
se encargarn del costo de operacin y mantenimiento de sus cultivos anuales y la renovacin
de sus plantaciones permanentes con el aporte de mano de obra (podas de renovacin,
deshierbes, tratamientos sanitarios, manejo post cosecha y comercializacin) previo
fortalecimiento de las organizaciones.
Flujo de costos de operacin.- Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, una vez
ejecutado la obra, se har cargo la municipalidad provincial de La Convencin. El flujo de
costos de operacin y mantenimiento de todas actividades del centro de transferencia de
tecnologa son detalladas en los cuadros siguientes:
CUADRO N 84. FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTOS
AOS
MANTENIMIENTO Y OPERACION
OPERACIN
1.1 Desarrollo de biotecnologia, manejo invernadero y
vivero, operacin de parcelas de entrenamiento.
1.2 Desarrollo administrativo y desarrollo de actividades
complementarias (comedor,vivienda, sala de capacitacion).
1.3 Desarrollo de actividades de campo ferial.
MANTENIMIENTO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
475,366.18
2025
10
475,366.18
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
215,651.88
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
163,086.56
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
96,627.74
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5588.36
5,588.36
Conservacin de la Infraestructura
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
Mantenimiento Preventivo
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
3,252.40
Mantenimiento Correctivo
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
1,046.96
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
990.00
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
480,954.54
Mobiliario
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 01
FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN A PRECIOS DE SOCIALES CON PROYECTOS
AOS
MANTENIMIENTO Y OPERACION
OPERACIN
1.1 Desarrollo de biotecnologia, manejo invernadero y
vivero, operacin de parcelas de entrenamiento.
1.2 Desarrollo administrativo y desarrollo de actividades
complementarias (comedor,vivienda, sala de capacitacion).
1.3 Desarrollo de actividades de campo ferial.
MANTENIMIENTO
Conservacin de la Infraestructura
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
398,984.71
2025
10
398,984.71
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
167,100.57
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
147,548.80
84,335.34
4,252.33
84,335.34
4252.3334
84,335.34
4252.3334
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
84,335.34
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
4252.3334
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
253.25
Mantenimiento Preventivo
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
2,411.21
Mantenimiento Correctivo
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
749.34
Mobiliario
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
838.53
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
403,237.04
147
148
Marco legal.
El Per en los ltimos aos ha realizado importantes avances en el desarrollo de un
ordenamiento legal, acorde con los principios internacionales del derecho ambiental.
En tal sentido puede decirse que la legislacin peruana relacionada con el control y
manejo de desarrollo econmico y ambiental, est inmersa en los dispositivos que se
anuncian a continuacin:
Decreto ley 25831 ley orgnica del MITINCI, polticas de proteccin al medio
ambiente y recursos naturales.
: Cusco
: La Convencin
: Santa Ana
Ubicacin Hidrogrfica
Cuenca
: Vilcanota
Rio
: Sambaray
Regin natural
: Ceja de selva
149
Altitud
Latitud sur
: 1047 msnm.
: 125330
Longitud oeste
: 724400
TEMPERATURA
MEDIA C
PROMEDIO
24.4
HUMEDAD RELATIVA
MINIMA C MAXIMA C
17.9
30.5
mm/mes
72.8
1203.8
150
151
152
Medio biolgico.
Flora.- En la fase de instalacin de los cultivos no existe mayormente
prdida de la cobertura vegetal, ya que en la mayora de los casos, son
renovaciones de cafetales viejos paloteados, cultivos de cacao
deteriorados, manejo de los ctricos evitando la agricultura tipo vergel al
contrario existe la recuperacin de la biomasa vegetal, del mismo modo,
no se presiona nuevas tierras con el aumento de frontera agrcola. Con la
mueva plantacin se restablecen los ecosistemas daados.
153
Medio Social.
Con la siembra de cultivos ms representativos de la cartera de productos
del distrito se desarrolla el desarrollo de capacidades para un manejo
agronmico ms eficiente, la conservacin del medio ambiente, un
proceso de sensibilizacin y educativo de la poblacin beneficiaria,
fortalece a los beneficiarios de la importancia del uso racional y
equilibrado del cultivo.
Tiene un efecto positivo social, tanto para hombres y mujeres, como es un
proyecto productivo tiene un impacto positivo con el incremento de los
ingresos en la poblacin beneficiaria directa e indirectamente, porque
permitir la generacin de mano de obra familiar y evita la migracin a
otros.
Con referencia a la evaluacin social, se ha determinado por la
metodologa beneficio - costo que es positivo, porque los beneficios
generados son mayores que los costos incurridos durante la vida til del
proyecto.
154
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Alta
Moderad
a
Baja
No
mitigable
X
X
X
X
Alta
x
x
x
Moderad
a
X
X
X
X
X
Significanci
a (S)
Mitigabilidad (MI)
Indefecti
ble
Ocurren
Baja
cia
Baja
Larga
Media
Corta
Transitorios
Alta
Probabilidad
ocurrencia
(PO)
Moderad
a
Duracin
(temporalidad)
(D)
Permane
nte
Nacional
Regional
Local
Espacial
(rea de
influencia)
(AI)
X
X
X
X
X
X
X
X
Alta
Moderad
a
X
x
x
Baja
Magnitu
d(M)
Neutro
Tipo de
impacto(TI)
Negativo
VARIABLES DE
INCIDENCIA
Positivo
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
X
X
x
X
Alta
Moderad
a
Baja
No
mitigable
Moderad
a
Alta
Significanc
ia (S)
x
x
x
x
x
Mitigabilidad
(MI)
Indefecti
ble
Ocurren
Baja
cia
Alta
Baja
Larga
Media
Corta
Transitorios
Moderad
a
Probabilidad
ocurrencia (PO)
X
X
X
X
Duracin
(temporalidad) (D)
Permane
nte
Nacional
Regional
Local
Alta
Moderad
a
Baja
Neutro
Negativo
Positivo
VARIABLES DE
INCIDENCIA
Espacial
(rea de
influencia)
(AI)
Magnitu
d(M)
Tipo de
impacto(TI)
X
X
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
156
4.13.
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Para efectos del presente proyecto, se ha identificado dos alternativas, con sus respectivos componentes y sus actividades, cuyos resultados de
evaluacin, es como sigue:
De acuerdo a los resultados de la evaluacin social por la metodologa de beneficio - costo, la alternativa 01 es superior que la alternativa 02,
tanto la relacin Beneficio - Costo, VAN y TIR, tal como se pudo verificar en el anlisis de evaluacin econmica.
En el punto 4.4, (planteamiento tcnico de las alternativas), se ha descrito con amplitud, es aspectos, de tecnologa de produccin de plantones,
tamao ptimo, vida til, actividades de capacitacin y asistencia tcnica, organizacin y gestin, etc, los requerimientos de bienes y servicios,
honorarios de los ejecutores del proyecto, entre otros.
Cuadro N 88.- Descripcin de metas alternativa seleccionada.
METAS
DESCRIPCIN
UND
2013
2014
2015
Unid.
Cursos de capacitacin
Curso
80
80
80
Asistencia tcnica
Visita
2290
2290
2290
Pasanta
Difusin y comunicacin
Mes
Fortalecimiento organizaciones
organ
12
13
Pasanta
Unid.
En los cursos taller de nivel regional y local participarn especialistas de nivel regional, como de la Universidad de la Facultad de Agricultura
Tropical, especialistas de las cooperativas, INIA. A estos cursos asisten todos los beneficiarios del proyecto por sectores o comunidades.
157
Las pasantas nacionales sern a la selva central, Puno, entre otros donde se tiene experiencias exitosas en produccin agropecuaria,
PLAN DE IMPLEMENTACIN.
Tiene una secuencia lgica que se inicia con el informe de compatibilidad del expediente tcnico; para lo cual se debe confrontar en el campo el
expediente tcnico, los aspectos tcnicos como la entrega de terreno, ubicacin de los viveros, el aspecto financiero, los adicionales y deductivos.
a) Conformacin del equipo ejecutor, con la conformacin de la comisin tcnica de calificacin de postulantes, convocatoria, seleccin del
equipo ejecutor y elaboracin de contratos.
b) Ejecucin del proyecto:
158
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Expediente tcnico aprobado por Resolucin Municipal, con asignacin de presupuesto y la meta SIAP.
159
ALTERNATIVA 01.ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TECNICO
Uni.
Med abr
Estudi
o
Ma
II
Jun
jul
ago
III
set
oct
nov
IV
dic
ene
feb
V
ma
abr
Ma
VI
Jun
jul
ago
VII
set
oct
nov
VIII
dic
ene
feb
IX
mar
abr
Ma
X
Jun
jul
ago
XI
set
oct
no
XII
dic
ene
Feb
mar
Ambiente de germoplasma
x
x
x
x
x
x
S upe rv is i n y e v a lua c i n
A cci
n
Liquida c i n de o bra
Info rm
x
x
x
x
160
x
161
ORGANIZACIN Y FUNCIONES
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL LA
CONVENCIN
GERENCIA DE DESARROLLO
AGRARIO Y ECONOMICO
SUPERVISOR/ INSPECTOR
JEFE DE PROYECTO
ASESORAMIENTO INIA
RESIDENTE DE INNOVACION DE
TECNOLOGIA - BIOTECNOLOGIA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
RESIDENTE EXTENCION
AGROPECUARIA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MODULO DE LABORATORIO DE
BIOTECNOLOGIA
RESPONSABLE DE LABORATORIO
DE BIOTECNOLOGIA
EXTENSIONISTA
MODULO DE INVERNADERO
RESPONSABLE DE LABORATORIO
DE GERMOPLASMA
CURSOS TALLER
MODULO VIVERO
RESPONSABLE DE LABORATORIO
DE INVERNADERO
ASISTENCIA TCNICA
MODULO PECUARIO
PASANTIAS
MODULO DE BANCO DE
GERMOPLASMA
COMUNICACIN Y DIFUSION
MODULO ADMINISTRATIVO
ORGANIZACIN DE COMITES
TECNICO RESPONSABLE DE
PARCELA DE ENTRENAMIENTO
MODULO COMPLEMENTARIOS
(COMEDOR, VIVIENDA, SALA DE
CAPACITACION)
MODULO DE ALMACEN
162
MANUAL DE FUNCIONES
PROYECTO: Instalacin de un centro de transferencia tecnolgica agropecuaria para la
prestacin de servicios de apoyo al desarrollo productivo del Distrito de Santa Ana - Provincia
de La Convencin.
-
RESIDENTE 1
a) Intervenir en la conformacin del equipo ejecutor, con la conformacin de la
comisin tcnica de calificacin de postulantes, convocatoria, seleccin del equipo
ejecutor y elaboracin de contratos.
b) Ejecucin del proyecto:
Compatibilizacin de actividades del proyecto de acuerdo al presupuesto de
apertura,
Verificacin y actualizacin del cronograma de ejecucin y solicitar a la
Oficina de Supervisin la reprogramacin de ejecucin fsica y financiera, si
fuera el caso.
163
Programar las fechas de los eventos ms relevantes como: los das de campo,
Cursos Taller distrital, pasantas entre otros junto con el Residente.
164
165
166
V. CONCLUSIONES Y RECOMDENDACIONES
Conclusiones:
Alternativas priorizadas y recomendacin para la siguiente accin con relacin al ciclo del
proyecto:
La alternativa 01 es la seleccionada para su ejecucin por las razones siguientes:
167