Cdigo: U-FT-15.001.

001
Versin:4.0

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
MEJORA

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1. FECHA DE CREACION:
2. SEDE:

3. AREA DE OCURRENCIA:

4. MACROPROCESO:

5. PROCESO:

6. TIPO DE ACCIN

CORRECTIVA

PREVENTIVA

MEJORA

7. FUENTE DE LA ACCION
Auditoria interna
Auditoria externa
Anlisis de datos del sistema (Indicadores de Gestin).
Anlisis del reporte de las fallas en la prestacin del servicio
Autogestin y autoevaluacin
Evaluacin de satisfaccin de usuarios.
Resultados de la revisin por la direccin.
Seguimiento y medicin de procesos/ productos/ servicios
Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o usuarios
Administracin del Riesgo
Evaluacin independiente de la Oficina Nacional de Control
Interno ONCI
Evaluacin Independientes de Entes Externos
Requerimientos proceso Acreditacin Institucional y de
Programas
Otra. Cul? ___________________________________

8. IMPACTO GENERADO
Buen uso de los recursos
Calidad del producto o servicio
Conformidad del proceso
Cumplimiento de polticas estratgicas
Desempeo del proceso
Satisfaccin del usuario
Todas las anteriores
Otra. Cul? ____________________

9. DESCRIPCIN GENERAL DE LA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA

10. BENEFICIO GENERADO (Campo requerido especficamente para Accin de Mejora)

11. ANALISIS DE CAUSAS (Campo requerido especficamente para acciones correctivas y preventivas (Excepto planes de tratamiento de riesgos))
11.1. CAUSA RAIZ
11.2. CAUSAS POTENCIALES

11.3. Instrumento de Anlisis de Causa utilizado: Diagrama Causa Efecto

Cinco Por qu

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12. PLAN DE ACTIVIDADES

No

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE

IMPLEMENTACIN
FECHA INICIO

FECHA FIN

_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL PLAN

13. SEGUIMIENTO Y EJECUCION PLAN DE ACTIVIDADES

No

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

FECHA
SEGUIMIENTO

DESCRIPCION DE LA EJECUCION

% EJECUCION
ALCANZADO

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_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO
14. VERIFICACION DE EFICACIA
FECHA DE REALIZACION DE LA VERIFICACION DE EFICACIA:
EL PLAN DE ACCION FUE EFICAZ?
SI NO
EVIDENCIAS OBJETIVAS:

MODO DE VERIFICACION

CHECKLIST ACCION CORRECTIVA

CHECKLIST ACCION PREVENTIVA

Se ejecut el plan de accin de acuerdo a lo establecido? ____

Se ejecut el plan de accin de acuerdo a lo establecido? ___

El plan de accin contribuy a mejorar la gestin del proceso?____

Especifique en que aspecto:

El plan de accin contribuy a mejorar la gestin del proceso?___

Especifique en que aspecto:

Buen uso de los recursos

Calidad del producto o servicio
Conformidad del proceso
Cumplimiento de polticas estratgicas
Desempeo del proceso
Satisfaccin del usuario

Buen uso de los recursos

Calidad del producto o servicio
Conformidad del proceso
Cumplimiento de polticas estratgicas
Desempeo del proceso
Satisfaccin del usuario

Comprob que el hallazgo no se volvi a presentar o disminuy su

frecuencia? ____

_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE LA VERIFICACION DE EFICACIA