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Tesis:
Estudio de Factibilidad para la Industrializacin
de Variedades de Ts con Propiedades
Especiales
Elaborado por:
Ligia Maria Barillas Moreno (Carne 199800555)
Luis Arturo Avalos Peraza (Carne 199701668)
Asesor:
Lic. Donar Antonio Tejada Pea
Junio de 2005
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................... 3
1. DISEO DEL PROYECTO ........................................................................... 11
1.1 MATRIZ DE MARCO LGICO ................................................................ 11
1.2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS................................................................ 12
2 ESTUDIO DE MERCADO.............................................................................. 14
2.1 ANTECEDENTES DEL CONSUMO DEL T .......................................... 14
2.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO EN ESTUDIO ................................... 15
2.3 ANALISIS DE LA DEMANDA .................................................................. 31
2.4 ANLISIS DE OFERTA .......................................................................... 54
2.5 ANALISIS DE PRECIOS ......................................................................... 55
2.6 COMERCIALIZACIN............................................................................. 56
3 ESTUDIO TCNICO ...................................................................................... 61
3.1 TAMAO DEL PROYECTO .................................................................... 61
3.2 LOCALIZACION DE LA PLANTA ............................................................ 64
3.3 ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS VARIEDADES DE T. 72
3.4 INGENIERIA DEL PROYECTO ............................................................... 77
3.5 DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO .................................................. 89
3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO........................................................................ 92
3.7 ANALISIS DE LA MATERIA PRIMA ........................................................ 94
3.8 DISTRIBUCION DE EQUIPO EN EL TERRENO .................................. 105
3.9 PROGRAMA DE MONTAJE E INVERSION.......................................... 106
4 ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALES ............................................... 108
4.1 ORGANIGRAMA ................................................................................... 108
4.2 ASPECTOS LEGALES DENTRO DE LA ORGANIZACIN.................. 112
4.3 TRMITE DE EXPORTACIN.............................................................. 116
5 ANALISIS FINANCIERO ............................................................................. 120
5.1 ESQUEMA DE INVERSIONES ............................................................. 120
5.2 FLUJO DE EFECTIVO .......................................................................... 122
5.3 ESTADOS DE RESULTADO................................................................. 123
5.4 CUADROS COMPLEMENTARIOS ....................................................... 124
5.5 ANALISIS FINANCIERO ....................................................................... 136
5.6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD............................................................... 137
5.7 ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO................. 138
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................... 141
6.1 CONCLUSIONES.................................................................................. 141
6.2 RECOMENDACIONES.......................................................................... 142
BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 143
ANEXO ........................................................................................................... 146
RESUMEN EJECUTIVO
1. TEMA
6. MERCADO OBJETIVO
Las variedades de ts con propiedades especiales pueden ser consumidos por
todas las personas nacionales y extranjeros de todas las edades que quieran
una bebida caliente con aromas y sabores agradables y exticos.
Las proyecciones de las ventas para este proyecto se han estimado de acuerdo
a datos histricos de la Cmara de Comercio y la empresa McCormick. A
continuacin se presenta el cuadro de las proyecciones del consumo de t en el
mercado local.
Los resultados de la encuesta indican que hay buena disposicin al consumo de
este producto y se espera que al final del primer ao sea del 10% del mercado
objetivo local.
A continuacin se puede observar el cuadro de las proyecciones de ventas en
dinero, cantidades en cajas (de 20 unidades) y kilogramos.
Unidades
En dinero
Kilogramos
Cajas
2005
$ 316,560
10,000
454,500
2006
$ 335,650
10,600
481,770
2007
$ 355,883
11,236
510,676
2008
$ 377,327
11,910
541,310
2009
$ 400,074
12,625
573,806
$ 153,487
100%
Materia Prima
$ 16,817
11%
Materiales
$ 79,128
52%
$ 47,403
30%
Costos Indirectos
$ 11,039
7%
0.70
100%
Costo de Venta
$ 0.2309
33%
$ 0.4691
67%
$ 467,000
100%
Bienes de capital:
$ 400,000
86%
Capital de trabajo:
$ 67,000
14%
Inversin no financiada:
$ 287,000
61%
Inversin financiada:
$ 180,000
39%
2005
($467,000) $112,152
2006
2007
2008
2009
$167,572
$233,884
$311,753
$401,894
34%
$ 411,642
Ratio de Rentabilidad:
Periodo de Recuperacin:
88%
2.80 aos (proyeccin de ventas igual al10% del
mercado)
9. PERSONAL Y EQUIPOS
La organizacin cuenta con junta directiva compuesta por presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. La empresa cuenta con una gerencia general,
un departamento de produccin, departamento de mercadeo y ventas,
departamento de contabilidad y departamento de servicios generales.
Nmero de empleados:
04 Empleados en el rea administrativa.
13 Empleados en el rea de produccin.
04 Empleados en el rea de mercadeo y ventas.
La empresa tendr un total 21 empleados.
Procesos y mquinas:
Despalado
1 Mquina Despaladora
Desfibrado
Tipificado o Clasificado
1 Mquina Clasificadora
Quebrado o Pulverizado
1 Mquina Quebradora
Almacenado
Mezclado
1 Mquina Mezcladora
Envasado y Empacado
Total de Mquinas
RECOMENDACIONES