Porcentaje Seguimiento Ejecucion Presupuestal Nivel Central

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONUTICA CIVIL - AEROCIVIL

SECTOR CENTRAL
PLAN DE GESTIN ADMINISTRATIVO 2010
RESULTADO SEGUIMIENTO A SEP 30 DE 2010
REA
% CUMPLIMIENTO PROM
TRIMESTRE ACUMULADO
SUB DIRECCIN GENERAL
25%
OFICINA DE CONTROL INTERNO
24%
OFICINA ASESORA JURDICA
25%
55%
69%
78%
NO
NO
OFICINA DE REGISTRO AERONUTICO
25%
OFICINA CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS AERONUTICAS
25%
75%
76%
OFICINA DE TRANSPORTE AREO
OFICINA DE COMERCIALIZACIN E INVERSIN
NO
NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIN
20%
SECRETARA GENERAL
52%
DIRECCIN DE TALENTO HUMANO
25%
DIRECCIN FINANCIERA
25%
61%
52%
80%
72%
DIRECCIN ADMINISTRATIVA
NO
NO
DIRECCIN DE INFORMTICA
25%
SECRETARA DE SISTEMAS OPERACIONALES
25%
DIRECCIN DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN AREA
25%
DIRECCIN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIN AREA
25%
DIRECCIN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIN AEROPORTUARIA
24%
DIRECCIN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO
22%
75%
73%
80%
66%
60%
66%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AREA

DIRECCIN DE ESTANDARES DE VUELO
DIRECCIN DE MEDICINA DE AVIACIN Y LICENCIAS AERONUTICAS
24%
71%
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
ESTRATEGIAS
PROGRAMA
SEGURIDAD:
OBJETIVO 2. Garantizar la seguridad
La estrategia de seguridad se
operacional mediante la planeacin, diseo,
concibe como la prevencin, la
implementacin, reglamentacin y control
administracin de riesgos y la
del desarrollo de la aviacin civil,
aplicacin de las normas y
garantizando el Cumplimiento de estndares
preceptos en la cotidianidad de
nacionales e internacionales y el
las actividades propias para el
mejoramiento de las condiciones y gestin
cumplimiento de la Misin
medioambiental.
Institucional.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
SEGURIDAD:
medioambiental.
Institucional.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
SEGURIDAD:
medioambiental.
Institucional.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
CALIDAD Y SERVICIOS
FORTALECIMIENT
INSTITUCIONAL
CALIDAD Y SERVICIOS
FORTALECIMIENT
INSTITUCIONAL
CALIDAD Y SERVICIOS
FORTALECIMIENT
INSTITUCIONAL
Responsabilidad Social:
Enfocada a direccionar
Fomentar y regular el desarrollo, la sus esfuerzos y alcanzar
cobertura y el crecimiento de la
una mejor calidad de
aviacin civil. La industria y la
vida para los ciudadanos,
FORTALECIMIENT
investigacin aeronutica, para
aportando al crecimiento
O
garantizar la conectividad
de la economa y la
INSTITUCIONAL
geogrfica nacional e internacional generacin de empleo
y contribuir al crecimiento de la
directo e indirecto,
economa y la calidad
fortaleciendo la
conectividad geogrfica y
el des
Presentar a la Direccion General los

informes Periodicos enviados a la
OACI de gestion sobre los logros y
desarrollo de la Auditorias USOAP y
USAP.
FORTALECIMIENT
O
INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
Informes de Seguimiento al Plan

Desarrollo Administrativo
Nmero de informes reportados

/ Numero de informes a reportar
Actos Administrativos
adoptados / Actos
administrativos por adoptar
Publicacin de Trmites
Administracin del Sistema nico de
habilitados totalmente en lnea
Informacin de Trmites SUIT
/ Total de trmites planeados
por habilitar totalmente en lnea
x100%
adoptados / Actos
administrativos por adoptar
Publicacin de Trmites
Administracin del Sistema nico de
habilitados totalmente en lnea
Informacin de Trmites SUIT
/ Total de trmites planeados
por habilitar totalmente en lnea
x100%
Funcionarios capacitados en la
vigencia
CERTIFICACION SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
NTC GP 100:2004
% AVANCE CRONOGRAMA
Seguimiento y reporte a los

acuerdos de gestin de los
directivos
Nmero de Informes
reportados / nmero de
informes a reportar
Seguimiento y reporte a los

acuerdos de gestin de los
directivos
Nmero de Informes
reportados / nmero de
informes a reportar
Proyectos de inversin con control

posterior a la formulacin
No de proyectos de inversin
con control posterior a la
formulacin de los mismos
/No. De proyectos de inversin
formulados por las reas
Plan de Accion 2011 revisado y

consolidado
Numero de documentos
revisados y consolidados
Informes de seguimiento al Plan de

Accion 2010 consolidado.
Informes
Informes de seguimiento a la
ejecucion presupuestal
Informes
Solicitudes de tramites
presupuestales atendidos
Anteproyecto 2011 elaborado e

incluido en la pagina Web del
Departamento Nacional de
Planeacion y en el SIFF.
Numero de solicitudes
Numero de informes
DESCRIPCION DEL INDICADOR
META
Medir los informes de seguimiento a las metas,

indicadores, cronogramas y actividades incluidas en el
PDA 2010 con anlisis de cumplimiento. El
Presentar informes oportunos de seguimiento
seguimiento se har trimestralmente y se enviar a la trimestral de cumplimiento de compromisos frente a lo
Direccion General, Ministerio de Transporte y Oficina de
propuesto en el PDA.
Control Interno, ademas se publicar en la intranet de
la entidad.
Medir la capacidad reglamentar el tema en la Entidad
Mide incremento del numero de Trmites

automatizados asociados a los procesos de la
Aerocivil.
Reglamentar mediante acto administrativo la solucin

efectiva de trmites en lnea
Mantener actualizados y publicados los trmites

inscritos en el DAFP
Coordinar la participacin de funcionarios de la Entidad

en procesos de generacin de capacidades
Medir la capacidad reglamentar el tema en la Entidad
Mide incremento del numero de Trmites

automatizados asociados a los procesos de la
Aerocivil.
Medir el cubrimiento del tema en la Entidad
Mide el cumplimiento a la Ley 872 de 2003 decreto

4110 de 2004 y su respectivo anexo tecnico NTCGP
100:2004 para la certificacion de todos los procesos
de la entidad tanto a nivel Central como Direcciones
Regionales.
efectiva de trmites en lnea
Mantener actualizados y publicados los trmites

inscritos en el DAFP
Coordinar la participacin de funcionarios de la Entidad

en procesos de generacin de capacidades
(sensibilizacin, capacitacin y formacin) en la
estrategia de implementacin de gobierno en lnea.
Lograr la Certificacion del Sistema de Gestion de

Calidad bajo la Norma NTC GP 1000:2004
Medir el cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y el

Decreto 1227 de 2005 respecto a la obligatoriedad
de evaluar la gestin gerencial a traves de la
Presentar 4 informes de seguimiento trimestral a
conceratcin, suscripcin y formalizacin de
la Direccin General y Oficina de Control interno.
acuedos de gesin entre el superior jerarquico y
los Directivos de la Entidad.
Decreto 1227 de 2005 respecto a la obligatoriedad

de evaluar la gestin gerencial a traves de la
Presentar 4 informes de seguimiento trimestral a
conceratcin, suscripcin y formalizacin de
la Direccin General y Oficina de Control interno.
acuedos de gesin entre el superior jerarquico y
los Directivos de la Entidad.
Mide el numero de proyectos formulados por las areas

que manjan inversin a los cuales la Oficina Asesora de Control a la formulacin del 100% de los proyectos
Planeacin realiza control a la formulacin (Revisin y formulados por las areas ( Se atiende a la demanda de
posterior envio al Ministerio de Trasnporte a traves de solicitudes)
la Web)
Este indicador mide el numero de documentos que

integran el Plan de Accion revisados para su posterior
consolidacion.
Documento consolidado y divulgado (Publicado en la
La revision incluye : observaciones al Plan de Accion pagina intranet de la entidad)
presentado por las areas, cumplimiento de las fechas
establecidas en los acuerdos
Este indicador mide el numero de informes de

seguimiento a las metas, indicadores, cronogramas y
actividades incluidasen el Plan de Accion 2010. El
4 informes trimestrales presentados a la Direccion
seguimiento se har trimestralmente y se enviar a la
General, Oficina de Control Internos y publicados.
Direccion Genral y Oficina de Control Interno.
El primer informe del ano corresponde al ultimo
trimestre de la vigencia anterior.
Este indicador mide el numero de informes sobre la
gestion presupuestal por area.
Informar mensualmente a las areas sobre el estado de
Incluye
CDP,
registros,
obligaciones,pagos,
su ejecucion presupuestal
reservas,traslados internos entre actividades y
unidades de negocios, principalmente.
Lograr que el 100% de las solicitudes presupuestales

Este indicador mide el numero de solicitudes de
sean tramitadas por la Oficina Asesora de Planeacion
traslados presupuestales, vigencias futura y vigencias
en un tiempo no mayor a 5 dias habiles despues de su
expiradas revisados y enviados a la entidad
radicacion. En caso que la oficina devuelva la
correspondiente segn el caso.
informacion al area solicitante por cualquier motivo
Este indcador mide el cumplimiento de la diferentes

actividades para la elaboracion del anteproyecto de
presupuesto
Presupuesto aprobado segn las solicitud inicial y los

ajustes que surjan en el proceso de gestion del
presupuesto de la entidad.
CRONOGRAMA
Identificar y concertar con las reas pertinentes de la Entidad que se

encargaran de gestionar y adelantar los proyectos .
Coordinar con las diferentes reas el diligenciamiento y consolidacin de
las fichas tcnicas y cronogramas por proyecto.
Remisin al Ministerio de Transporte del consolidado de fichas tcnicas
Realizar seguimiento trimestral de avance y cumplimiento de los
cronogramas establecidos por proyecto.
Consolidacin, analisis y reporte trimestral de resultados del PDA al
Ministerio de Transporte.
Adoptar mediante acto administrativo el Sistema de Informacin

SETA Soluciones Efectivas en Trmites Aeronuticos, como
sistema de informacin que apoya la gestin de trmites
automatizados en la Unidad Administrativa Especial de Aeronutica
Asistencia a las diferentes reuniones citadas por el DAFP para tratar

asuntos de Gobierno en Lnea.
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
SEPTIEMBRE
I
II
III
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
Concertacin y actualizacin con las diferentes reas de la Entidad

en donde se realizan trmites, para la mejora, implementacin o
ajuste de los diferentes pasos a seguir dentro de los tramites de
cada proceso y que puedan ser realizados a travs de la Web.
Coordinar las reuniones del comit antitramites y de Gobierno en

lnea en la Entidad , informar y llevar las actas del mismo.
Identificacin y ajuste de cumplimiento del SGC NTCGP 1000:2004 por

parte de todos los procesos identificados y documentados para la Entidad.
Acompaamiento y evaluacin de la Implementacin de planes de accin
para subsanar los hallasgos y No Conformidades de auditorias Internas de
Calidad y pre auditoria ICONTEC.
Proceso de contratacion para certificacin del SGC NTCGP 1000:2004

Recibo de Auditora de Certificacin y resultados dela misma
Socializar, documentar e implementar el SGC NTC GP 1000:2004 en 4

regionales y 27 aeropuertos
Alinear el Plan de Accin con los compromiso establecidos en los

acuerdos de gestin
Replantear los indicadores de las actividades y compromisos de los
acuerdos de gestin
Realizar seguimiento trimestral a los acuerdos de gestin, para
validar el cumplimiento de los avances.
Replantear los indicadores de las actividades y compromisos de los

acuerdos de gestin
Realizar seguimiento trimestral a los acuerdos de gestin, para
validar el cumplimiento de los avances.
Control a la formulacin a traves del SUIFP
Coordinacion con las areas que manejan presupuesto para la asignacion

de los resursos del Marco de gastos para la vigenciaspor proyecto,
actividades y unidades de negocios.
Realizar las diferentes actividades propias de la elaboracion del

anteproyecto de presupuesto.
Asistir a las diferentes reuniones que cite el Ministerio de Trasnporte,

Ministerio de Hacienda y DNP y realizar los ajsutes que surjan de dichas
reuniones y atender recomendaciones.
Realizar las modificaciones presupuestales que se presenten e incorporar

las apropiaciones difinitivas en el PAF.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 201
FORMATO No. 9
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
GRAMA
IV
TRIMESTRE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
AREA RESPONSABLE
FUNCIONARIO
OPERATIVO
RESPONSABLE
DIRECTIVO
RESPONSABLE
RIESGOS ASOCIADOS
12
11
Oficina asesora de
Planeacin - Grupo
Organizacin y Calidad
Aeronutica
Jose M. Galindo Jair Orlando Fajardo
PASA
G
Fajardo
Grupo de Programacion
y Seguimiento a
Proyectos de Inversion
Oficina Asesora de
Planeacin
Sandra Patricia
Jair Orlando Fajatdo
Rangel Amaya
Poco compromiso de los

directivos y responsables
de los Procesos
Falta de compromiso y/o

recursos
Oficina Asesora de
Planeacin
Oficina Asesora de
Planeacin
Sandra Patricia
Jair Orlando Fajatdo
Rangel Amaya
Falta de compromiso y/o

recursos
Sandra Patricia
Rangel Amaya
Falta de compromiso con

las reas
Jair Orlando
Fajajardo
Oficina Asesora de
Planeacin
PASA
G
Fajardo
y Seguimiento a
Desconocimiento de los
gerentes publicos de la
normatividad que aplica
para los seguimientos y
posterior evaluacion de
los respectivos acuerdos
de gestion.
Oficina Asesora de
Planeacin
PASA
G
Fajardo
y Seguimiento a
gerentes publicos de la
normatividad que aplica
para los seguimientos y
posterior evaluacion de
los respectivos acuerdos
de gestion.
Jose M. Galindo
y Seguimiento a
G
Jair O.Fajardo F.
Retrasos en las directrices

del Ministerio de Trasnporte
y DNP.
Jair O.Fajardo F.
Incumplimiento o retrasos
en la entrega de
informacion por parte de
las areas responsables de
entregar el Plan de Accion.
Jose M. Galindo
y Seguimiento a
G
Jair O.Fajardo F.
Incumplimiento o retrasos
en la entrega de
informacion por parte de
las areas responsables de
entregar el Plan de Accion.
Jose M. Galindo
y Seguimiento a
G
Jair O.Fajardo F.
Retrasos en el cierre
presupuestal que realiza
Presupuesto.
Jose M. Galindo
y Seguimiento a
G
Jose M. Galindo
y Seguimiento a
G
Jair O.Fajardo F.
Inconsistencias en la
informacion
y Seguimiento a
Jose M. Galindo G Jair O.Fajardo F.

y DNP.
y Seguimiento a
Jose M. Galindo G Jair O.Fajardo F.

y DNP.
CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO
DE 2010
IVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

N ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
FORMATO No. 9
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010
% cumplimiento trimestral de
Actividades
% cumplimiento acumulado de la
meta
25%
25%
25%
25%
25%
25%
12
11
25%
25%
25%
25%
25%
25%
80%
15%
0%
0%
100%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
27%
24.75%
ORTE: 31 DE MARZO DE 2010
Descripcin y Anlisis del Seguimiento.
La coordinacin y definicn de los proyectos a inscribir

ante el Ministerio de Transporte para la Vigencia 2010,
se validaron y se firmaron por parte de los
responsables de cada proyecto, dichas fichas tecnicas
fueron enviadas al Ministerio de Transporte mediante
oficio de Fecha 03 de Diciembre de 2009.
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE
% cumplimiento % de cumplimiento
trimestral de
acumulado a la
Actividades
fecha de corte
25%
50%
25.00%
50.00%
Durante el primer trimestre de 2010 se coordino el

seguimiento para que las areas involucradas
reportaran el avance acumulado para cada
proyecto registrado en Mintransporte con relacion a
la metas trimestrales establecidas.
Se adopto la resolicion 00915del 24 de febrero de

2010, por la cual se adopta el sistema SETA como
sistema de informacion gerencial
se adelantaron 2 reuniones de seguimineto a las metas

de gobierno en los tramites, estas se realizaron con el
DAFP n las instalaciones de la UAEAC
25.00%
50.00%
Se han adelantado mas de 60 reuniones por parte

de los funcionarios de la OAP dando alcance a los
hallazgos descritos en los informes de las
auditorias internas de calidad, este alcance se ha
dado en el nivel central como el las regionanales
Cundinamarca, valle y en los aeropuerto Neiva;
Armenia y Yopal
25%
50%
Se contacto a la firma certificadora para adelantar el

proceso, se esta en tramites precontractuales
20%
15%
0%
0%
25%
40%
Se hixo seguimineto permanente con las diferentes

areas de los tramites de gobierno en linea y se
realizaron los ajuestes que fueron pertinenetes
Se adelantaron reuniones frente al tema antitramitres,

las cuales se realizaron en las fechas 18 de marzo de
2010 y 19 de abril de 2010 y de las cuales se anexan
las actas, de la misma manera en las fechas 24 de
marzo y 07 de abril del 2010 se adelantaron
programas de capacitacion organizadas por el
Ministerio de Comunicaciones
Se realizaron las observaciones al plan de accion de

la vigencia 2010 en las cuales se enviaron a las
areas correspondientes
25%
40%
25%
50%
Con oficio 1011139.3-2010002969 de febrero 4 se

envio al Director General el Informe correspondiente a
Diciembre 31 de 2009 y se public en la intranet de la
Entidad y con oficio 1011139.3-2010013535 de abril 28
/2010,se envi al Director General el Seguimiento a
correspondiente al primer trimestre de 2010.
25%
50%
Mensualmente el Jefe de la Oficina Rinde Informes de

Ejecucion presupuestal. ( Actas Comit Directivo )
25%
50%
Se realizaron las observaciones al plan de accion de

la vigencia 2010 en las cuales se enviaron a las
areas correspondientes
Se realiz el control de formulacion a 34

proyectos de inversion 2010 y 2011 los
cuales fueron actualizados en el SUIFP.
Actividad programada para el cuarto trimestre
Se atendieron todas las solicitudes de traslados

internos que hicieron las areas que manejan inversion y
funcionamiento.
25%
50%
25%
50%
25%
46%
23%
50%
Se coordin con las diferentes areas la distribucion del

MGMP 2010- 2014 en el PAF y SUIFP,
Se envio el anteproyecto de presupuesto 2011 al

Ministerio de Hacienda y se incluy en el SIFF II.
Se asisti a las reuniones con el 100% de las

actividades programadas por el Ministerio de
Trasnporte, DNP y Minsterio de Hacienda ( Reuniones ,
ajustes e instrucciones ). El presupuesto fue aprobado
e incluido en la pagina web de Hacienda , DNP y en el
PAF, sin observaciones.
CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE
2010
UIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2010
DESCRIPCION Y ANALISIS DEL

SEGUIMIENTO
SI NO SE CUMPLE EL %
ESTIMADO INDICAR
ACCIONES CORRECTIVAS
SEGUIMIE
% de
cumplim
% cumplimiento
iento
trimestral de acumula
Actividades
do a la
fecha de
corte
Durante el segundo trimestre de

2010 se coordino el seguimiento para
que las areas involucradas reportaran
el avance acumulado para cada
proyecto registrado en Mintransporte
con relacion a la metas trimestrales
establecidas.
El 27 de Abril de 2010, se realiz el
Comite Tecnico Institucional del Plan
de Desarrollo Administrativo.
25%
75%
25%
75.00%
El informe consolidado a corte 30 de

Junio de 2010, se envi al Ministerio
de Transporte el 09 de Julio de 2010
No radicado 2010-321-0411-872.
Esta actividad estaba planificada a 31

de marzo lo cual se cumpli en un
100% el da 24 de febrero del 2010 al
adoptar la resolucin del sistema
SETA.
Se llevo a cabo el Martes 15 de junio

del 2010 el primer comit sectorial en
las instalaciones del DAFP.
(Asistentes de la oficina Asesora de
Planeacin: Dr. Fajardo, Dra,,Sandra
Rangel y Ing. Laura Velasco
Se hizo seguimiento permanente con

las diferentes reas de los trmites de
gobierno en lnea y se realizaron
ajustes a los formatos de secretara
de seguridad area.
25%
75.00%
17%
40%
5%
45%
se llevarn a cabo las reuniones del

cmite antitramites y de Gobierno en
lnea en la Entidad.
Durante el segundo trimestre 2010,el Grupo

Organizacin y Calidad Aeronautica
acompao y brindo apoyo a los Procesos del
Nivel central, Regionales Cundinamarca y
Valle, Aeropuertos Tipo Armenia, Yopal y
Neiva, en lo relacionadocon los hallazgos
descritos en las auditorias de seguimiento de
calidad.
Se modifico el plazo para la certificacin del

Sistema de Gestin de Calidad, quedando el
proceso de certificacin del Sistema de Gestin
de Calidad para el ltimo trimestre 2010
Se ajusto el Cronograma
para el ltimo trimestre 2010
Se ajusto el cronograma a
partir del mes de Agosto de
2010
En conjunto con la Direccin General se

ajustaron los acuerdos de gestin, junto con
sus indicadores con cada una de las areas
involucradas en el primer trimestre de 2010
El 01 de Julio de 2010 se envio a las areas la Tomar mecanismos para que
solicitud del seguimiento de los acuerdos de
las areas involucradas
gestin, al 13 de Julio de 2010 se esta a la suministren oportunamente la
informacin
espera de que las diferentes areas
suministren la infiormacin, a excepcin de la
Oficina Asesora de Planeacin, Oficina de
Transporte Aereo y Oficina de Control Interno
que la suministraron a tiempo
El 01 de Julio de 2010 se envio a las areas la Tomar mecanismos para que

solicitud del seguimiento de los acuerdos de
las areas involucradas
gestin, al 13 de Julio de 2010 se esta a la suministren oportunamente la
informacin
espera de que las diferentes areas
suministren la infiormacin, a excepcin de la
Oficina Asesora de Planeacin, Oficina de
Transporte Aereo y Oficina de Control Interno
que la suministraron a tiempo
Durante el segundo trimestre se realiz el

control de formulacion del proyecto de
Cartago, alcanzando 35 proyectos con
control a la formulacin.
5%
45%
25%
75%
25%
75%
25%
75%
Actividad programada para el cuarto trimestre
Con oficio 1011139.3-2010002969

de agosto 11 de 2010 se envio al
Durante el segundo trimestre se cumplio con el Director General el Informe
seguimiento programado
correspondiente al segundo
trimestre de 2010 y se public en la
intranet de la Entidad.
Durante el segundo trimestre se cumplio con

el seguimiento programado
Se atendieron todas las solicitudes de

traslados internos que hicieron las areas que
manejan inversion y funcionamiento.
25%
75%
25%
75%
22%
68%
actividad cumplida en el primer trimestre
Se envio el anteproyecto de presupuesto 2011

al Ministerio de Hacienda y se incluy en el
SIFF II.
Se asisti a las reuniones programadas por el

Ministerio de Trasnporte, DNP y Minsterio de
Hacienda y se atendieron las observaciones
CUMPLIMIENTO A 30 SEP
2010
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
DESCRIPCION Y ANALISIS DEL SEGUIMIENTO
ESTIMADO INDICAR
ACCIONES
CORRECTIVAS
OBSERVACIONES
Se consolid el PDA para el tercer trimestre

de 2010.
El cumplimiento promedio del trimestre fu
de 45% y el acumulado asciende 70%:
Se tiene previsto realizar el Comite Tecnico
Institucional del Plan de Desarrollo
Administrativo para el dia ....para posterior
envio al Ministerio de Trasnporte.
Se hizo seguimiento permanente con las

diferentes reas de los trmites de gobierno
en lnea y se realizaron ajustes a los
formatos de secretara de Seguridad Area
y Transporte Areo.
Esta meta paso a ser liderada

por el Grupo de Programacion
y Seguimiento a Proyectos de
Inversion, a partir del mes de
agosto de la vigencia.
En caso del no cumplimiento

de lo proyectado, los tramites
pendientes se evacuaran en el
primer trimestre de la siguiente
vigencia y se comunicara alas
areas la responsabilidad de
mantener
e
de
las
modificcaciones delas hojas de
vida de los tramites.
Se hizo seguimiento permanente con las

diferentes reas de los trmites de gobierno
en lnea y se realizaron ajustes a los
formatos de secretara de Seguridad Area
y Transporte Areo.
En caso del no cumplimiento

de lo proyectado, los tramites
pendientes se evacuaran en el
primer trimestre de la siguiente
vigencia y se comunicara alas
areas la responsabilidad de
mantener
e
de
las
modificcaciones delas hojas de
vida de los tramites.
SE INICIO EN OCTUBRE DE 2010 LA

SOCIALIZACIN E IMPLEMENTACION EN LAS 4
REGIONALES
SE TIENE PROGRAMADO DAR

CUBRIMIENTO EN EL CUARTO
TRIMESTRE DE LA PRESENTE
VIGENCIA A LAS CUATRO
REGIOALES E INICIAR EL PROXIMO
AO EN LOS AEROPUERTOS.
El seguimiento a los
acuerdos de gestion
se puede hacer una
vez la OAP reciba los
correspondientes
informes de
seguimiento del Plan No se cumpli la meta, ya que
A la fecha son muy pocas las areas que han remitido de Accion de cada
las areas no enviaron
area, lols estudie y oportunamente el seguimiento
sus acuerdos de gestion
presente el informe
a 30 de Junio de 2010.
definitivo.
Por tiempos se debe
estimar el final del
siguiente mes al
trimestre analizado.
A la fecha son muy pocas las areas que han remitido

sus acuerdos de gestion
seguimiento del Plan No se cumpli la meta, ya que

de Accion de cada
las areas no enviaron
area, lols estudie y oportunamente el seguimiento
presente el informe
a 30 de Junio de 2010.
definitivo.
Por tiempos se debe
estimar el final del
siguiente mes al
trimestre analizado.
Durante el tercer trimestre se realiz el control de

formulacion al proyecto "Aeropuerto Lopez Mivay" , y
control a la formulacin de 5 proyectos que
actualizaron las areas solicitaron vigencias futuras
(Vigilancia, Sanidad aeroportuaria, mantenimiento
equipos de computo, Asesorias y Construccion
infraestrcutura aeroportuaria) .
Se enviaron las circulares a todas las areas de la

entidad solicitando la elaboracin del Plan de Accin
2011.
Actividad programada para el

ltimo trimestre
La fecha limite para el envio a esta Oficina es

noviembre 30 de 2010.
En este trimestre se solicit a cada una de

las areas el envio del PGA y PAI.A 6 de
septiembre faltan por entregar
Se cumpli con el seguimiento programado.
La Oficina de Planeacin
consolida el documento un vez
todas las areas envian la
infromacion.
Se atendieron todas las solicitudes de traslados y

vigencias futuras,asi: a) 7 tramites de vigencias
futuras,b) Acuerdos de Traslados,c) 1 tramite ante
COINFO,d)1 solicitud de Levantamiento previo
concepto, y e) 68 solicityudes de tarslados internos
( 24 de funcionamiento y 44 inversin)
a) En el mes de Julio se registro en el

SUIFP la Regionalizacion Presupuesto de
inversin 2011.
Con oficio se solicit al DNP y Ministerio
de Hacienda modificaciones al anteproyecto
de presupuesto.
OBSERVACIONES OAP
Se debe consignar la
informacion de acuerdo a lo
definido en el indicador
"Nmero de informes
reportados / Numero de
informes a reportar" o redefinir
el indicador ya que este mide la
gestion de las areas y NO la de
OAP.
Si bien existen tres indicadores

que miden el cumplimiento de
esta meta, no es claro y en
especial con el de "Publicacin
de Trmites habilitados
totalmente en lnea / Total de
trmites planeados por habilitar
totalmente en lnea " como se
esta dando su cumplimiento,
asi como en el aspecto de la
capacitacion.
Si bien existen tres indicadores

que miden el cumplimiento de
esta meta, no es claro y en
especial con el de "Publicacin
de Trmites habilitados
totalmente en lnea / Total de
trmites planeados por habilitar
totalmente en lnea " como se
esta dando su cumplimiento,
asi como en el aspecto de la
capacitacion.
Se debe consignar la
informacion de acuerdo a lo
"Nmero de informes
OAP.
"Nmero de informes
OAP.
Se debe aclarar si se cumplio

con todo lo solicitado en el
periodo, como lo propone el
indicador.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FORMATO No.9
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha de presentacin del Cronograma: Octubre 30 de 2009
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: MARZO 31 DE 2010
1 - CUMPL IMIEN TO D EL
MONITOREO Y SEGU IMIENTO
ACTIVIDAD ES REALIZADAS * 1 00 /
PR OGR AMA
DE
AL C UMPLIMIENTO DE LA S
ACTIVIDAD ES PLANEAD AS
AU DITORIAS
ACTIVIDADES PROPUESTAS
DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL

CUMPLIMI ENTO DE LA META
80
85
REAL IZACIN AU DITORIAS DE

CAL ID AD
REAL IZACIN DE AU DITORIAS
MECI
X X X
MAYO
META
TRIMESTRAL
JULIO
Linea base del Indicador
EFIC ACIAPRODUC TO
JUNIO
FRECUENCI A DE
MEDICI ON
PORCENTAJE
ABRIL
TIPO DE INDICADOR
ENERO
UNIDAD DE MEDIDA
MARZO
UTILIDAD DEL INDICADOR
X X X
AGOSTO
FEBRERO
X X
OCTUBRE
PROCESO
ASOCIADO
DICIEMBRE
PROGRAMA
SEPTIEMBRE
ESTRATEGIAS
INS TITUCIONALES
NOVIEMBRE
I
II
III
IV
TRIMES TR TRIMES TR TRIMES TR TRIME STR
E
E
E
E
X X X
ARE A
RESPONSABLE
FUNCI ONARIO
OPERATIVO
RESPONSABLE
DIRECTI VO
RE SPONSABLE
RIESGOS ASOCIADOS
OFIC IN A DE
CONTROL
INTERNO
LUISA C AMIL A
AR IAS
FABER PARR A
GIL
En fe rmed ad,
in cap acid ad,
j ubi laci n o tras lad o d e l os
Fun cion ario s.
Fal ta d e
Pa saje s Areo s.
Au ditori as Espe ci ale s.
Fa lta
d e Viatico s. Fa lta de pe rsona l
e xperto
% cumpl imi ento

tri mestral de
Actividades
88%
Se cumpl i la meta pro pue sta pa ra

el in dica do r du rante el trimestre,
pe ro fa ltaron activid ade s p or cump lir
en
la
regi ona l
An ti oqu ia,
pro grama das pa ra el Tri mestre.
Si no se cumpl e el %
estimado indicar
acciones correcti vas.
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2010
Observaciones de
la OAP
% cumpl imi ento

tri mestral de
Actividades
93%
Se cum pli l a me ta p ropu esta para

e l in di cado r dura nte e l se mestre,
p ero fal ta ron activi dad es po r cu mpli r
e n l a Re gio na l Atl antico y Me ta y el
C EA,
prog ramad as
para
el
Trime stre .
Si no se cumpl e el %
estimado indicar
acciones correcti vas.
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: SEPTIEMBRE 30 DE 2010
Observaciones de
la OAP
% cumpl imi ento

tri mestral de
Activi dades
Descripcin y Anlisis del

Segui miento.
92%
Se cu mpli l a meta prop uesta

p ara el in dica dor dura nte los
n ueve mese s, pe ro fal ta ron
a cti vida des por cump lir en la
R egi ona l An ti oqu ia, Reg ion al
Me ta , Re gio nal C un din amarca ,
Transp orte Are o y Secretara
de
Segu rida d
Area ,
p rogra mada s p ara e l Trime stre .
Si no se cumple el %
esti mado i ndi car
acciones correctivas.
1. S e debe def inir el nmero de

act ividades cumplidas, as como las
programadas para observar el avance
trimestral y acumulado.
2. No se refleja el % de cumplimiento
acumulado para el alcance del objeti vo
trazado.

trimest ral y acumul ado, para resaltar el
impacto de la gestin en la vigencia.
trazado.
Observaciones de la OAP
AEGR-1.0-4
CALIDAD DE
SERVICIO:
En focad a
pri ncip alme nte a la
satisfacci n de la s
ne cesid ade s y
expe cta ti vas de lo s
cl ien tes y u suari os
intern os y e xte rnos de
OBJETIVO 4. Ad opta r la s
la avi aci n civil y la
me jore s p rctica s d e
soci eda d en
gesti n, d irecci n y control
ge nera l.Mejo rar la
e n cumpl imie nto de l os
efica cia y efici enci a en
req ueri mien tos de le y y
l os proce sos actual es
e st nda res inte rnaci ona les, medi ante la a do pci n
qu e permi ta n ta nto la
de mo del os de ge stin
sa tisfacci n de lo s cl ien te s
qu e nos pe rmitan
y usu ario s, como e l
rea liza r n uestras
d esarro llo y bi ene sta r d e
activi dad es de u na
n uestros emp lea dos.
ma ne ra pla nifica da y
org ani zada m edi ante
pro cesos de
mejo ramie nto con ti nuo
y a dop ci n de la s
mejo res prctica s
e mpre saria les.
AEGR-2.0-4
PER MITIR D ETER MIN AR EL

2 - C OBER TU RA DE LAS AREAS AUDITAD AS * 10 0 / AR EAS CU BRIMIEN TO
QU E
SE
AR EAS DE LA EN TIDAD POR AUD ITAR
L OGRA D E L AS AREAS DE L A
ENTIDAD
PORCENTAJE
(SESIONES DE ASESORIA Y/O ASEGUR AR

QUE
LA S
3 - C OBER TU RA DE LAS ACOMPA AMIEN TO
ASESORIAS
Y
AS ESOR IAS
Y
DESARR OL LADAS / S ESIONES D E ACOMPAAMIENTOS
AC OMPAAMIENTOS
ASESOR IA Y/O ACOMPAAMIENTO PROGRAMAD OS SE HAYAN
PR OGR AMA DOS
PROGR AMADAS) x 1 00
REA LIZAD O
PORCENTAJE
(No. De HORAS UTILIZAD AS POR

FU NCIONARIO
EN
C ADA GARAN TIZAR
LA
4 - C OBER TU RA DE LAS
ACTIVIDAD /
No.
De
H OR AS OPTIMIZACIN DEL TIEMPO
R EAS EVAL UADAS
PREVISTAS POR FUN CION ARIO EN DE RE SPUESTA D EL GR UPO
CADA AC TIVIDAD)* 100
PORCENTAJE
EFICACIAPR OD UCTO
(No. EVALUAC IONES EN TR EGAD AS

5 - CUMPL IMIENTO DEL
PL AN D E EVALUAC IN DUR ANTE EL PERIODO / N o. MONITOREO Y SEGU IMIENTO
D E LA GESTIN Y EVAL UACIONES PREVISTAS EN EL AL C UMPLIMIENTO DE LA S
PLAN D E ACCIN POR PERIODO) x ACTIVIDADES PROPUESTAS
R ESULTAD OS
100
PORCENTAJE
EFICACIAPR OD UCTO
6
EJECUC IN PRESUPU ESTO EJECU TADO * 10 0 / MONITOREO Y SEGU IMIENTO
PR ESUPU ESTO
DE PRESUPU ESTO ASIGNADO
A
LA
EJECUC IN
DEL
VIATICOS
PRE SUPUESTO ASIGN ADO
PORCENTAJE
EFICIENCIA-GESTION TRIMESTRAL
EFIC ACIAPRODUC TO
EFIC ACIAPRODUC TO
REAL IZACIN AU DITORIAS DE

CAL ID AD
REAL IZACIN DE AU DITORIAS
MECI
TRIMESTRAL
80
85
TRIMESTRAL
80
85
ASESORIAS REALIZADAS
AC OMPAAMIENTO
REAL IZADOS
85
90
EVALU ACION ES DE GESTIN Y

R ESULTAD OS DE LAS AREAS
100
100
INFORMES
DE GESTIN Y
R ESULTAD OS DE LAS AREAS
95
96
SEGUIMIENTO INFOR ME DE
EJEC UCIN PRESUPU ESTAL
X X X
X X X
X X
X X X
X X X
X X
88%
Se cumpl i la meta pro pue sta pa ra

el in dica do r du rante el trimestre,
pe ro fa ltaron activid ade s p or cump lir
en
la
regi ona l
An ti oqu ia,
pro grama das pa ra el Tri mestre.
96%
Se cum pli l a me ta p ropu esta para

e l in di cado r dura nte e l se mestre,
p ero fal ta ron activi dad es po r cu mpli r
en
l as
R egi ona le s
de
C und ina marca , Atl antico y Me ta y
e l CEA, p rogra mada s p ara el
Trime stre .
94%
Se cu mpli l a meta prop uesta

p ara el i ndi cad or du rante el
se mestre,
pe ro
fal ta ron
a cti vida des por cump lir en la
R egi ona l
Antioq uia ,
C und ina marca,
Tran sporte
A reo
y
Secretara
de
Se guri dad Area , pro grama das
p ara el Trimestre.
FABER PARR A
GIL
En fe rmed ad,
in cap acid ad,
Fun cion ario s.
Fal ta d e
Pa saje s Areo s.
Fa lta
e xperto
100%
Se d io cumpl imie nto a to das l as

activi dad es pro grama das p ara e l
trimestre y d e la s soli citada s po r l as
re as
99%
Se d io cump limi ento e n un al to

p orcen ta je
a
las
activid ade s
p rogra mada s pa ra el seme stre y de
l as soli citada s p or la s reas
100%
Se dio cump limie nto

a las
a cti vida des pro grama da s p ara
l os nue ve meses y d e las
so lici ta das po r l as rea s

trazado.
VEGA
FABER PARR A
GIL
En fe rmed ad,
in cap acid ad,
Fun cion ario s.
Fal ta d e
Pa saje s Areo s.
Fa lta
e xperto
81%
Se o bse rva un comp ortamie nto

p ti mo del i ndi cad or, de 5 78 ho ras
pro grama s p ara la re ali za ci n d e 6
activi dad es, se logro eje cutar dich as
activi dad es e n 4 67 ho ras.
La
op ti mizaci n del tiemp o u ti lizad o e n
la eje cuci pn d el pla n de acci n
sup ero la me ta e sta bl ecid a.
87%
En l a med ici n se reflej a una ptima

u ti liza cin del re curso, de 592 hora s
p rogra mada s p ara la real izaci n de
5 activi dad es, se lo gro eje cutarla s
e n 430 h oras. L a optimi zaci n del
tie mpo util izad o e n la eje cuci n del
p lan de acci n sup ero l a me ta
e sta ble cida .
87%
En l a medi cin se re fl eja u na

o ptima utili zaci n d el recurso ,
d e 59 2 ho ras pro grama das p ara
l a re ali zaci n d e 5 a cti vida des
se lo gro eje cutarla s e n 4 30
h oras.
La o ptimiza cin d el
tie mpo util izad o e n la ej ecuci n
d el p lan de acci n su pero la
me ta e sta ble cid a.
1. No hay element os que permit an ver la

nueva medicin
trazado.
VEGA
FABER PARR A
GIL
En fe rmed ad,
in cap acid ad,
Fun cion ario s.
Fal ta d e
Pa saje s Areo s.
Fa lta
e xperto
100%
Se d io cumpl imie nto a to das l as

activi dad es pro grama das p ara e l
trimestre.
100%
Se dio cump limi ento a toda s la s

a cti vida des p rogra mada s pa ra el
se mestre.
100%
Se dio cump limi ento a toda s las

a cti vida des pro grama da s p ara
e l semestre.

trimestral y acumulado.
trazado.
OFICINA DE MAR TH A LEN IS DE

X CONTROL
C HILITO
INTERNO
FABER PARR A
GIL
En fe rmed ad,
in cap acid ad,
Fun cion ario s.
Fal ta d e
Pa saje s Areo s.
Fa lta
e xperto
55%
El incre mento el evad o e n l a

ej ecuci n d el p resup uesto d e
vi tic os se de bo a l a eje cui n de l
cicl o d e aud itoria s de ca lid ad, l as
reu nio nes con la CGR y aten cin d e
qu eja s d e la ciu dad an ia.
100%
El in creme nto e leva do en la

e jecu cin del presu pu esto de
vi ticos se d eb o a la e jecu in del
ci clo de au ditori as de cali dad , la s
re uni one s con la CGR y a te nci n de
q uej as de la ciud ad ani a. Se e jecu to
e n su totali dad e l presu pu esto ini cial
d ado a la Ofi cina , a p artir de Ju lio
se e jecu ta el p resup uesto ad icio nal
a sign ado .
100%
El i ncre mento e leva do en la

e jecu cin d el pre supu esto de
vi ticos se deb o a l a ej ecui n
d el ci clo de aud itoria s de
ca lid ad, l as reun ion es c on la
C GR y atenci n d e q uej as de la
ci uda dan ia. Se eje cuto e n su
total ida d el presu pue sto d ado a
l a Ofici na.
N/A
X X X
OFIC IN A DE
CONTROL
INTERNO
FABER PARRA GIL
FABER PARR A
GIL
En fe rmed ad,
in cap acid ad,
Fun cion ario s.
Fal ta d e
Pa saje s Areo s.
Fa lta
e xperto
X X X
OFIC IN A DE
CONTROL
INTERNO
L UISA FERNA NDA

REYES
FOR TALEC IMIENTO

INSTITU CION AL
TRIMESTRAL
OFICINA DE
YOLAN DA
X CONTROL
AL BIN O
INTERNO
OFICINA DE YOLAN DA
X CONTROL
AL BIN O
INTERNO
AEGR-3.0-4
AEGR-1.0-4
AEGR -2.0-4
AEGR -3.0-4
SEMESTRAL
85%
96%
21.25
24
96%
C um plimiento
trimes tre
24%
69.25
OBJETIVOS
INSTITU CION ALES
OBJETIVO 1.
Fomentar y
regular el
desarrollo, la
cobertura y el
crecimiento de
la Aviacin civil,
la industria y la
investigacin
aeronautica,
para garantizar
la conectividad
geografica
nacional e
internacional y
contribuir al
crecimiento de
la economia y
la calidad de2.
OBJETIVO
vida de los la
Garantizar
colombianos.
seguridad
operacional
mediante la
planeacin,
diseo,
implementacin
,
reglamentacin
y control del
desarrollo de la
aviacin civil,
garantizando el
Cumplimiento
de estndares
nacionales e
internacionales
y el
mejoramiento
de las
condiciones y
gestin
medioambienta
l.
OBJETIVO 3.
Garantizar la
oportunidad y
efectividad en
las relaciones
con los clientes
y la comunidad
y la atencion de
sus solicitudes
y
requerimientos
OBJETIVO 4.
Adoptar las
mejores
prcticas de
gestin,
direccin y
control en
cumplimiento
de los
requerimientos
de ley y
estndares
internacionales,
que permitan
tanto la
satisfaccin de
los clientes y
usuarios, como
el desarrollo y
bienestar de
nuestros
empleados.
OBJETIVO 5.
Garantizar la
sostenibilidad
financiera.
OBJETIVO 6.
Fomentar y
optimizar los
mecanismos de
inversin,
comercializaci
n y explotacin
con base en la
participacin
privada y
sostenibilidad
econmica, en
la prestacin
de servicios de
Administracin
aeroportuaria y
comercial, de
acuerdo a los
estandares
nacionales e
internacionales.
OBJETIVO 7.
Determinar las
politicas de
crecimiento y
regulacion
propias del
sector
aeronautico
OBJETIVO 8.
Garantizar la
disponibilidad
de
infraestructura
aeroportuaria
para el
desarrollo de la
actividad
comercial.
ESTRATEGIAS
INSTITU CION ALES
SEGURIDAD:
La estrategia
de seguridad
se concibe
como la
prevencin, la
administracin
de riesgos y la
aplicacin de
las normas y
preceptos en
la cotidianidad
CALIDAD
DE
de las
SERVICIO:
actividades
Enfocada
propias para
principalmente
el
a la
cumplimiento
satisfaccin
de las
la Misin
de
Institucional. y
necesidades
expectativas
de los clientes
y usuarios
internos y
externos de la
aviacin civil y
la sociedad en
general.Mejor
ar la eficacia y
eficiencia en
los procesos
actuales
mediante la
adopcin de
modelos de
gestin que
nos permitan
realizar
nuestras
actividades de
una manera
planificada y
organizada
RESPONSABI
mediante
LIDAD
procesos de
SOCIAL:
mejoramiento
Pretende
continuo y
direccionar
adopcin de
sus
esfuerzos
las mejores
yprcticas
alcanzar una
mejor
calidad
empresariales.
de vida para
los
ciudadanos,
aportando al
crecimiento de
la economia y
la generacin
INFRAESTRU
de empleo
CTURA:
directo e
Busca
indirecto, el
garantizar
fortaleciendo
desarrollo
y
la
mantenimiento
conectividad
de
la
geografica
y el
infraestructura
desarrollo
aeroportuaria
y
yordenado
el
seguro de la
fortalecimiento
Aviacin
de los civil.
servicios
aeroportuarios
y de
navegacion
aerea
adoptando
innovaciones
tecnologicas
acordes con
los progresos
de la industria
aeroespacial;
promoviendo
la
participacin y
apalancamient
FINANCIERA
o del sector
Y
privado y
ADMINISTRA
mixto de
TIVA:
conformidad
Propende
pory
con la oferta
incrementar
la demanda
los
ingresos y
de servicios,
racionalizar
fortaleciendo
los
gastos de
el proceso
mediante
la
descentralizac
explotacin
de
in y la
los
recursosde
explotacin
fsicos
y
la posicin
tecnolgicos
geoestrategica
con
que
del pas.
cuenta la
Entidad.
Todas
nuestras
actuaciones
administrativa
s estarn
enmarcadas
dentro de los
principios de
transparencia,
eficiencia,
eficacia,
efectividad,
oportunidad,
equiad, costos
ambientales e
imparcialidad.
PROGRAMAS INSTITUCIONALES
TIPO DE
INDICAD OR ES
PROGRAMA MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA
EFICACIAPRODUCT O
MEJORAMIENTO DE LA
SEGURIDAD AERONAUTICA
EFICIENCIAGESTION
MEJORAMIENTO DE LA
SEGURIDAD AEROPORTUARIA
EFECT IVIDADIMPACTO
ADQUISICION Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
PARA OPERACIONES
AEROPORTUARIAS
MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION
AEROPUERTOS
COMUNITARIOS
CONCESIONES
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO 9.
Seleccionar,
adoptar y
mantener la
tecnologa
aplicable a la
prestacin de
los servicios
sociados a la
Entidad.
OBJETIVO 10.
Garantizar la
efectiva
administracin
del Talento
Humano,
desarrollo de
competencias y
fortalecimiento
de los procesos
de formacin,
capacitacin e
investigacion.
SOLICITUDES DE COBRO RECIBIDAS

PARA ESTUDIO
Nmero de solicitudes con idoneidad ejecutiva /

Nmero de solicitudes de cobro recibidas
PROCESOS A PRESENTAR AL COMIT

DE DEPURACION.
Nmero de procesos objeto de remisibilidad / Nmero de

procesos analizados y presentados
EJECUCIONES ADELANTADAS GRUPO

JURISDICCIN COACTIVA
Numero de procesos impulsados / Nmero de Procesos

Activos
REQUERIMIENTOS ATENDIDOS
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
No. Requerimientos Atendidos Oportunamente / No. Total

de Requerimientos
Informes Trimestrales
IMPLEMENTACIN SISTEMA DE
INFORMACIN LITIGOB
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

DE CONTROL INTERNO
Nmero de procesos actualizados / Nmero de procesos

vigentes
Informes trimestrales
ATENCION ADECUADA Y OPORTUNA DE LA

TOTALIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES
Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A
CARGO
Numero de Procesos Judiciales y Actuaciones

Administrativa atendidas oportunamente /
Numero de Procesos Judiciales y Actuaciones
Administrativas requeridas
CUMPLIMIENTO SENTENCIAS TRIBUNAL DE

BOLIVAR Y CONSEJO DE ESTADO
Nmero de viviendas adquiridas por la Entidad /

Nmero de viviendas ordenadas para compra por el
Consejo de Estado.
PROGRAMAS INSTITUCIONALES
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD
AERONAUTICA
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD
AEROPORTUARIA
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS PARA OPERACIONES
AEROPORTUARIAS
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION
AEROPUERTOS COMUNITARIOS
CONCESIONES
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
UNIDAD AD
PLAN D
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE INDICADOR
Partiendo del total de solicitudes de cobro recepcionadas, se

determina mediante su estudio individual cules reunen los
requisitos para ser perseguidas mediante procesos de
jurisdiccin coactiva.
Eficacia
Depurar los procesos que as lo ameriten durante la

vigencia de 2010
Eficiencia
Habindose iniciado un determinado nmero de procesos, los

cuales se hallan activos, es necesario su impulso procesal
mediante actuaciones procesales a efectos de obtener el
resultado perseguido, cual es la satisfacin de las obligaciones
reclamadas para la Entidad.
Eficacia
Con este indicador se mide el No.. de requerimientos atendidos en el tema

de Derechos de Peticion, Recursos en materia Disciplinaria, via gubernativa,
revision proyectos de Resolucion, evaluacion de propuezstas en materia
contralctual y
EFICACIA-PRODUCTO
Dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento dentro de las

fechas establecidas
EFICACIA-PRODUCTO
Mantener la informacin para la gestin juridica del Estado

LITIGOB,
EFICACIA-PRODUCTO
Dar cumplimento al Plan de Mejoramiento dentro de las

fechas establecidas por la Oficina de Control Interno
EFICACIA-PRODUCTO
Atender los diferentes procesos dentro de los trminos

legales previstos en la Ley
EFICACIA-PRODUCTO
Adelantar las negociagiones para la adquisicin de las 45

viviendas faltantes ordenadas mediante sentencia.
EFICACIA-PRODUCTO
TIPO DE
INDICADO
RES
EFICACIA
PRODUCT
O
EFICIENCI
AGESTION
EFECTIVI
DADIMPACTO

OFICINA ASESORA JURIDICA
FRECUENCIA DE
MEDICION
Linea base del

Indicador
META
TRIMESTRAL
Atender el 100% de las solictudes de cobro recibidas para

su estudio.
TRIMESTRAL
Analizar y presentar en un 90% los procesos a llevar a

consideracin del Comit de Depuracin Contable.
SEMESTRAL
Realizar impulso procesal al 100% de los procesos, activos

durante periodos semestrales
TRIMESTRAL
Atender al 100% en forma oportuna los requerimientos de la

Direccin General, reas de la entidad y usuarios en general.
TRIMESTRAL
Cumplimiento metas establecidas en el Plan de Mejoramiento de la

Contraloria vigencia 2008.
TRIMESTRAL
Adoptar el Sistema de Informacin LITIGOB dando cumplimiento

de la Ley 1105 7 2006 y Decreto 1795 de 2007.
TRIMESTRAL
Cumplimineto metas establecidas en el Plan de Mejoramiento
TRIMESTRAL
Atender al 100% en forma oportuna los requerimientos de los

diferentes despachos judiciales y entidades estatales
correspondinetes general.
TRIMESTRAL
Comprar las viviendas ordenadas por el Consejo de Estado

mediante providencia 6 de febrero de 2008.
A CIVIL
10
1. Determinar legalidad y viavilidad de solicitud; 2. Asignar reparto e inicar proceso
1. Revisin y estudio de los procesos; 2. Elaboracin de listados; 3. Presentacin de los procesos al

Comit de Depuracin Contable.
1. Avocar conocimiento.; 2. Realizar investigacin de bienes; 3 Librar Mandamiento de

Pago; 4. Notificar actuaciones; 5. Decretar embargos; 6. Continuar proceso; 6. Resolver
excepciones; 7. Decretar remates y realizar dilgencias que corresponda; 8. Terminar
procesos; 9. Llevar registros Orion, Expediente, Libros; 10. fijar metas los abogados
sustanciadores; 11. Decretar terminacin de los proceos
1. Evaluar propuestas dentro de los procesos precontractuales

2. Estudiar y responder Observaciones de los procesos precontractuales.
3. Revisar Proyectos de Resolucin
4. Emitir los Conceptos solicitados
5. Dar respuesta a los Derechos de Peticin.
1. Realizar el seguimiento trimestral para el cumplimiento de las metas establecidas.

Oficina de Control Interno trimestral el seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento.
2, informar a la
MAYO
ABRIL
MARZO
ENERO
FEBRERO
CRONOGRAMA
I
II
TRIMESTRE TRIMESTRE
1, Realizar la Actualizacin del Sistema LITIGOB por parte de los apoderados.

2.Informar trimestralmente
al Ministerio del Interior y de Justicia sobre los avances en la actualizacin del Sistema.
1. Realizar el seguimiento trimestral para dar cumplimiento a las metas. 2. Dar cumplimineeto a la Ley de
Archivo General N 524 de 2000, en lo que ha Procesos Terminados se refiere.
1. Adelantar todas la actuaciones judiciales procedentes de acuerdo con la naturaleza de los procesos que se
avocan
1, Realizar el avalo correspondiente a las viviendas que se van a adquirir.

negociaciones correspondientes para la compra de las viviendas.
2, Adelantar las
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
AGOSTO
SEPTIEMBR
E
JULIO
JUNIO
CRONOGRAMA
II
III
IV
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
% DE
AVANCE EN
TIEMPO
RIESGOS
ASOCIADOS ESTIMADO
PARA EL
DESARROL
LO DE LA
META
AREA
RESPONSABLE
FUNCIONARIO
OPERATIVO
RESPONSABLE
DIRECTIVO
RESPONSABLE
GRUPO
JURISDICCIN
COACTIVA
ANGEL MARIO PINZON
RUBEN DARIO
PONCE
ESMERAL
25%
GRUPO
JURISDICCIN
COACTIVA
ANGEL MARIO PINZON
RUBEN DARIO
PONCE
ESMERAL
25%
GRUPO
JURISDICCIN
COACTIVA
ANGEL MARIO PINZON
RUBEN DARIO
PONCE
ESMERAL
25%
GRUPO
ASISTENCIA
LEGAL
MONIKA MURCIA
ARDILA
RUBEN DARIO
PONCE
ESMERAL
25%
GRUPO
REPRESENTACIO
N JUDICIAL
JOSE LAUREANO
CASTRO MEJIA
RUBEN DARIO
PONCE
ESMERAL
25%
MATRIZ D
GRUPO
REPRESENTACIO
N JUDICIAL
JOSE LAUREANO
CASTRO MEJIA
RUBEN DARIO
PONCE
ESMERAL
25%
GRUPO
REPRESENTACIO
N JUDICIAL
JOSE LAUREANO
CASTRO MEJIA
RUBEN DARIO
PONCE
ESMERAL
25%
GRUPO
REPRESENTACIO
N JUDICIAL
JOSE LAUREANO
CASTRO MEJIA
RUBEN DARIO
PONCE
ESMERAL
25%
GRUPO
REPRESENTACIO
N JUDICIAL
JOSE LAUREANO
CASTRO MEJIA
RUBEN DARIO
PONCE
ESMERAL
25%
Cumplimiento trimestre
25%
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

% AVANCE
ACUMULAD
O EN
CUMPLIMIE
NTO META
SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL AREA
75%
Recibidas doce (12) solictudes se determin que todas cumplian los

requisitos para iniciar el respectivo cobro coactivo
75%
no se presento nmingun Proceso para Depuracin Contable
74%
Se recibieron 12 procesos nuevos e igualmente se dio impulso procesal a

120 procesos y fueron terminados 5 procesos por pago de la obligacin
75%
Se han evaluado 196 propuestas, se dio respuesta a 18 observaciones

dentro del proceso contractual, se revisaron 8 proyectos de resolucin, se
emitieron 9 conceptos, se atendieron 4 derechos de peticin,y se resolvio
un recurso disciplinario, se dio trmite de notificacin a 110 Actos
Administrativos
75%
El da 30 de septiembre se entreg el seguimiento en la Oficina de Control

Inerno del Plan de Mejoramiento con sus respectivos soportes
SI NO SE
CUMPLE EL
%
ESTIMADO
OBSERVACIONES
INDICAR
ACCIONES
CORRECTIV
AS
75%
Se actualizaron 510 procesos que fueron enviados al Ministerio del Interior

y de Justicia el dia 20 de abril, para que sea incorporado en la herramienta
del mismo. A la fecha no se ha recibido comunicacin alguna por parte del
Ministerio del Interiror frenta a alguna modificacin u correccin.
75%
Se han enviado al Archivo General un total 4 cajas con 14 procesos

terminados respectivmanete, adems se han adoptado medidas en cuanto
a lo que concierne a los procesos vigentes.
75%
se presentaron un total de 43 Actuaciones judiciales las cuales fueron

atendidas oportunamente
100%
se adquirieron un total de 394 viviendas, mejoras, posesiones por parte de

Aerocivil, se est en el proceso de demolicin, limpieza, recogida de
escombros de los terrenos y se solicito a la oficina de inmuebles realizar un
levantamiento topografico para establecer el cumplimiento del 75%
impuesto a la Aerocivil.
78%
BRE DE 2010
OBSERVACIONES OFICINA
ASESORA DE PLANEACION
El funcionario que aparece

como
responsable,
debe
actualizado.

como
responsable,
debe
actualizado.

como
responsable,
debe
actualizado.
Se
debe
consignar
la
informacin que requiere el
indicador
"Numero
de
procesos
impulsados
/
Nmero de Procesos Activos"
y as, establecer el porcentaje
de avance en la meta en el
trimestre y ao acumulado de
la gestin en el tema.

como
responsable,
debe
actualizado.
Se
debe
consignar
la
indicador
"No.
Requerimientos
Atendidos
Oportunamente / No. Total de
Requerimientos"
y
as,
establecer el porcentaje de
avance en la meta en el

como
responsable,
debe
actualizado.

como
responsable,
debe
actualizado.
Se
debe
consignar
la
indicador
"Nmero
de
procesos
actualizados
/
Nmero de procesos vigentes"
y as, establecer el porcentaje
de avance en la meta en el

como
responsable,
debe
actualizado.
Se debe evidenciar la gestin
del rea frente al tema y
compararlas
con
los
compromisos adquiridos.
Se sugiere hacer claridad
frente a los logros alcanzados.

como
responsable,
debe
actualizado.

como
responsable,
debe
actualizado.
Fecha de presentacin del Cronograma:
ESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES
PROGRAMA
PROCESO
ASOCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR
Eventos del Programa

Institucional de
Capacitacin realizados
SEGURIDAD:
La estrategia de seguridad
OBJETIVO 10. Garantizar la
se concibe como la
efectiva administracin del Talento prevencin, la administracin
Humano, desarrollo de
de riesgos y la aplicacin de FORTALECIMIENTO
competencias y fortalecimiento de las normas y preceptos en la
INSTITUCIONAL
los procesos de formacin,
cotidianidad de las
capacitacin e investigacion.
actividades propias para el
Institucional.
Poblacin acadmica
atendida del Programa
Institucional de
Capacitacin
GTHU 2.0-4
Poblacin acadmica
atendida del Programa
Institucional de
Capacitacin
FORMULA DEL
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE INDICADOR
N de eventos
ejecutados / N de
eventos programados
Permite conocer el avance de

programas Institucionales de
capacitacin.
Eventos
EFICIENCIA-GESTION
N de personas
capacitadas / N de
personas programadas
Permite medir el avance de

personas del sector areo
capacitadas.
Personas
EFICACIA-PRODUCTO
N de funcionarios
capacitados / N de
funcionarios
programados
Permite medir el avance de

funcionarios del sector areo
capacitados.
Funcionarios
EFICACIA-PRODUCTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTIC

FORMATO No.9
VIGENCIA
FRECUENCIA DE
MEDICION
Trimestre
Trimestre
Trimestre
I TRIMESTRE
Linea base del

Indicador
META
Desarrollar a diciembre de
2010, el 90% del
Programa Institucional de
Capacitacin, aprobado
por el Consejo Directivo
del CEA
Del 1er trimestre al 4to trimestre se

registrarn los eventos en ejecucin y los
finalizados del Programa Institucional de
Capacitacin, de acuerdo con lo
programado para la vigencia.
Atender la poblacin
objeto de capacitarse
proyectada para la
vigencia y de acuerdo con
el Programa Institucional
de Capacitacin.

registrarn los alumnos que participan en
los eventos del Programa Institucional de
Atender la poblacin
objeto de capacitarse
proyectada para la
vigencia y de acuerdo con
el Programa Institucional
de Capacitacin.

registrarn los alumnos que participan en
los eventos del Programa Institucional de

CUMPLIMIENTO DE LA META
ENERO
DE AERONAUTICA CIVIL
TIVO VIGENCIA 2010
.9
CRONOGRAMA
II TRIMESTRE
I TRIMESTRE
ABRIL
MAYO
JUNIO
III TRIMESTRE
JULIO
AGOSTO
IV TRIMESTRE
SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB

BRE
E
BRE
RE
FEBRERO
MARZO
AREA
RESPONSABLE
FUNCIONARIO
OPERATIVO
RESPONSABLE
Grupo Facultad
Aeronutica y
Dr. Carlos Surez y Dra.
Grupo Facultad de
Betty Barrios
Aviacin
Grupo Facultad
Aeronutica y
Grupo Facultad de
Betty Barrios
Aviacin
Grupo Facultad
Aeronutica y
Grupo Facultad de
Betty Barrios
Aviacin
SEGUIMIENTO FE
DIRECTIVO
RESPONSABLE
RIESGOS ASOCIADOS
% cumplimiento
trimestral de
Actividades
Dra. Maria
Eugenia Arcila
Zuluaga
No contar con el presupuesto

necesario para cumplir con el
PIC, sufrir recortes
presupuestales o por Ley de
Garantas.
25%
Dra. Maria
Eugenia Arcila
Zuluaga
La no coordinacin con las

reas de la Operacin que
dificulten o impidan el traslado o
la participacin de los
funcionarios en los eventos o
por Ley de Garantas.
25%
Dra. Maria
Eugenia Arcila
Zuluaga
La no coordinacin con las

reas de la Operacin que
dificulten o impidan el traslado o
la participacin de los
funcionarios en los eventos o
por Ley de Garantas.
25%
cumplimiento
25%
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2010

% cumplimiento
Acumulado
Descripcin y Anlisis
del Seguimiento.
estimado indicar
Se est cumpliendo con

los requerimientos de
las reas y de
conformidad con el PIC.
Como lo define el indicado "N

de eventos ejecutados / N de
eventos programados" se
considera necesario relacionar
la informacin que permita
visualizar el avance y logro de
este objetivo, para el
cumplimiento de la meta.
90.76%

las empresas. No hay
cursos pendientes.
El indicador establece que

"Permite medir el avance de
personas del sector areo
capacitadas." es necesario
consignar la informacion que
requiere el mismo para el
seguimiento y logro de la
gestin.
65.76%

las reas por el cambio
del Office 2003 a 2007.
Se contina con el
cumplimiento del PIC.
Como lo define el indicador

"N de funcionarios
capacitados / N de
funcionarios programados" se
considera necesario relacionar
la informacin que permita
visualizar el avance y logro de
este objetivo para el
71.91%
76%
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA
UTILIDAD DEL
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
Aplicativo seguros
aparecen inconsistencias
en el sistema Vs.
Este indicador mide
Control a
Documentacin soporte No
el numero de
inconsistencias de control de
inconssistencias
Inconsistencia
en matriculas inconsistencias
presentado en
vigentes
presentadas en el
aeronaves con
aplicativo/ No. Total de
matricula vigente
aeronaves con matriculas
vigentes
TIPO DE
INDICADOR
EFICACIA
No de reclamaciones por
Reclamaciones suspensiones sin soporte/
por suspension No .Total de aeronaves
de aeronaves matriculadas vigentes
anual
Este indicador mide

el numero de
suspensiones sin
Reclamacin
soporte a
aeronaves
aeronavegables
Siniestros con
poliza de
responsabilida
d civil a
terceros
Este indicador mide

el numero de
siniestos con
amparo de polizas
de responsabilidad
civil a terceros
Siniestro
Amparado
EFECTIVIDAD
Este indicador mide

el numero de
Oportunidad en Numero de plizas radicadas
polizas radicadas
oportunamente (24 horas)/
la radicacion Total de plizas ingresadas al
oportunamente en
de Polizas
aplicativo por periodo
un periodo de
tiempo.
Pliza de
Seguros
EFICIENCIA
Numero de siniestros con

existencia de pliza que
ampare la responsabilidad
civil a terceros / total de
siniestros
EFICACIA
Registro de
solicitudes sin
correcciones
No. solicitudes que No

requieren correccin / No.
Registro efectuados periodo
Este indicador mide

la eficacia (*)
Solicitudes
EFICACIA
Solicitudes de
tramite
registradas
dentro de los
tiempos limite,
por clase de
tramite
No. solicitudes (tramites

regstrales) dentro del tiempo
establecido para satisfaccin
Este indicador mide
del cliente/ No. totales de
tramite solicitados en el
la eficiencia (**)
semestre
Preestablecido en tiempos
para cada tipo de tramite
Solicitudes
EFICIENCIA
(Puntaje de indicador
Oportunidad en
eficacia (*) mas puntaje
la legalizacion
indicador eficiencia(**) / 2)
de tramites de
/
registro
5
Este indicador mide

la efectividad que
se tiene para la
respuesta a los
tramites
Registrales.
Porcentaje
EFECTIVIDAD
Trmites
efectuados
corresponden a
las tarifas
establecidas
para cada
tramite,
Este indicador mide

la concordancia con
que los tramites
corresponden con
las tarifas.
Pagos
EFICACIA
(Total No. Pagos

acreditados /
Total de solicitudes que
requieren pago)*100

PLAN DE GESTION ADMINISTRA
FORMATO No.
MAY

ABR
METAS
MAR
LINEA
BASE
FEB
FRECUENCIA DE
LA MEDICION
ENE
CRONOGRAMA
I
II
TRIMESTR TRIMESTR
E
E
TRIMESTRAL
No sobrepasar al 5% de
inconsistencias registradas en el
aplicativo.
Cargar informacin en aplicativo

de seguros legalizando el
cumplimiento y vigencia de
X X X X X
poliza de seguros para
aeronaves.
TRIMESTRAL
No sobrepasar al 5% de
reclamaciones por
suspenciones
Mantener actualizado el
aplicativo de Seguros y el
programa ALDIA mediante el
X X X X X
control de los requisitos legales y
emitir el radio circular AFTN .
TRIMESTRAL
Revisar diariamente el estado de

nivel de amparo por
responsabilidad civil a terceros
por accidentes areos con poliza
Lograr el 100 % en el nivel de
amparo por responsabilidad civil a
de seguros vigente de las
X X X X X
terceros por accidentes areos
aeronaves matriculadas en
Colombia para dar autorizacin o
suspensin de actividades de
vuelo emitiendo informa
TRIMESTRAL
Ingreso de polizas de seguros de

Lograr el 95 % de alimentacin
oportuna de novedades al aplicativo
aeronaves en el aplicativo
X X X X X
de seguros
oportunamente.
TRIMESTRAL
Lograr que el 95 % de registros

efectuados en el periodo No
requieran correcciones
TRIMESTRAL
Lograr que el 80% de los

tramites regstrales tengan
respuesta dentro de los los
tiempos de estndares
establecidos asi; Registro de
actos y/o contratos traslaticios
del dominio (Compraventa,
permutas, actas de remate
sucesiones) por primera
vez:diez (10
TRIMESTRAL
Lograr que el 90% de la

efectividad del registro.
TRIMESTRAL
Asegurarse que el 100% de los

pagos de derechos por tramites
regstrales y expedicin de
certificados se ajusten a las
tarifas vigentes
Cargar informacin en aplicativo

de Registro y/o folio de
matricula los tramites registrales
sobre aeronaves matriculadas X X X X X
en Colombia, para alimentar y
dar informacin por aplicativo
ALDIA .
Realizar un estudio a cada
solicitud de trmite registral
verificando el cumplimiento de
requisitos administrativos y
legales vigentes emitiendo una
respuesta por escrito de la
aprobacin a la solicitud
notificarles los requisitos y
documentos faltante
X X X X X
Legalizar oportuna y eficazmente

los derechos regstrales sobre
las aeronaves y mantener
X X X X X
actualizada la informacin de
estos para la seguridad jurdica,
pblica y privada.
Revisin de comprobantes de
pagos de acuerdo a tarifas
establecidas por la Entidad por
los servicios resgistrales.
X X X X X
CUMPL
IVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

N ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
FORMATO No.9
DEPE
DIC
NOV
OCT
SEP
AGO
JUL
JUN
CRONOGRAMA
II
III
IV
TRIMESTR TRIMESTR TRIMESTR
E
E
E
SEGUIMIENT
AREA
RESPONSABLE
FUNCIONA
RIO
DIRECTIVO
OPERATIVO RESPONSA
RESPONSA
BLE
BLE
RIESGOS
ASOCIADOS
%
cumplimien
% de
to
cumplimiento
trimestral acumulado a la
de
fecha de corte
Actividades
X X X X X X X
OFICINA DE
REGISTRO
FERNAN Cambios en
DO
aplicativos.
GARCIA Insuficiencia de
CERON
personal
25%
75%
X X X X X X X
OFICINA DE
REGISTRO
FERNAN Cambios en
DO
aplicativos.
CERON
personal
25%
75%
OFICINA DE
REGISTRO
Cambios en
aplicativos.
FERNAN
Insuficiencia de
DO
personal.
GARCIA
Cambios en la
CERON
legislacion de
seguros
25%
75%
OFICINA DE
REGISTRO
Cambios en
aplicativos.
FERNAN
Insuficiencia de
DO
personal.
GARCIA
Cambios en la
CERON
legislacion de
seguros
25%
75%
X X X X X X X
X X X X X X X
OFICINA DE
REGISTRO
Cambios en
aplicativos.
FERNAN
Insuficiencia de
DO
personal.
GARCIA
Cambios en la
CERON
legislacion de
seguros
25%
75%
X X X X X X X
OFICINA DE
REGISTRO
Cambios en
aplicativos.
FERNAN
Insuficiencia de
DO
personal.
GARCIA
Cambios en la
CERON
legislacion de
seguros
25%
75%
X X X X X X X
OFICINA DE
REGISTRO
FERNAN Cambios en
DO
aplicativos.
CERON
personal.
25%
75%
X X X X X X X
OFICINA DE
REGISTRO
FERNAN Cambios en
DO
aplicativos.
CERON
personal.
25%
75%
25%
75%
X X X X X X X
CUMPLIMIENTO
DEPENDENCIA: OFICINA DE REGISTRO

SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
SEGUIMIENTO
Los funcionarios reponsables

de alimentacin del sistema
de polizas de seguros llevan
planillas de control de
inconsistencias reportadas
por usuarios externos e
internos.
Se lleva una planilla de

reclamaciones de usuarios
por suspension sin soporte.
Revisar los certificados de

poliza de seguros que
cumplan con los montos
establecidos por el cdigo de
comercio.
Se implemento un cuadro de
control con el reporte de
accidentes ereos en donde
se verifica que la poliza
cumpla
Se mantiene actualizado el
cuadro de control de
radicacin de polizas con la
fecha de radicado y fecha de
ingreso al sistema.
SI NO SE
CUMPLE EL %
ESTIMADO
INDICAR
ACCIONES
CORRECTIVAS
OBSERVACIONES AREA
OBSERVACIONES OFICINA
ASESORA DE PLANEACION
CUMPLIDO
Se present cinco (5)

Se sugiere replantear el
inconsistencias en el aplicativo
indicador, ya que el margen
durante el tercer trimestre y las
es muy amplio con el total
aeronaves con matricula
de aeronaves vigentes,
vigentes son 2041. lo que
sera mejor comparar
significa un 0.2% de
frente al nmero de polizas
inconsistencias en el aplicativo,
registradas en el sistema.
alcanzando la meta propuesta
CUMPLIDO
Se present tres (3)

Se sugiere replantear el
reclamaciones por suspension indicador, ya que el margen
durante el trimestre y las
es muy amplio con el total
aeronaves con matricula
de aeronaves vigentes,
vigentes son 2041. lo que
sera mejor comparar
significa un 0.146% de
frente al nmero de
inconsistencias en el aplicativo, registros por aeronave en
alcanzando la meta propuesta.
el sistema.
Este indicador no aporta
nada, debe existir un
control previo.
CUMPLIDO
Todos los accidentes areos

presentados en el trimestre
tenan pliza de seguros vigente
CUMPLIDO
Se alimantaron en el aplicativo
640 polizas en el tercer trimestre
y oportunamente 640. logrando
el 100% de cumplimiento,
sobrepasando la Meta.
Al momento de recibir la
poliza o su inmediata
revisin generando
comunicacin al tomador
si existieran
inconsistencias.
N/A
Las personas encargadas de

sentar a folio de matricula
aeronutica y actualizar en el
sistema la informacin de
tramites registrales llevan
llibro de control y
seguimiento a las
correcciones efectuadas.
CUMPLIDO
Se atendieron 269 trmites

registrales se presentaron tres
(3) solicitudes de correcciones
en el tercer trimestre del ao.
Significa que el 98.8% de
registros efectuados no
presentaron solicitud de
correccin.
N/A
Se lleva un cuadro de control

donde se anota fecha de
ingreso del tramite y fecha de
respuesta sobre el cual se
contabiliza los tiempos de
respuesta de los trmites
registrales.
CUMPLIDO
Se realiza seguimiento a los

tiempos de respuesta
encontrandose que el 90% de
los tramitres registrales se
efectuaron dentro de los plazos
establecidos.
N/A
Teniendo en cuenta la
eficacia y la eficiencia del
trimestre, se pudo verificar la
efectividad.
CUMPLIDO
Se logr el 94.4% de la
efectividad en los trmites
registrales.
N/A
CUMPLIDO
En la calificacin e instruccin
que se realiza a cada trmite
registral, se evidencia el
cumplimiento de pagos
ajustados a las tarifas vigentes
de cada trmite Registral.
Logrando un 100%.
Cada trmite Registral debe

cumplir con lo dispuesto en
Resolucin 1832 de fecha
16 mayo de 2003 que fija las
tarifas por los servicios que
presta la UAEAC, sin lo cual
hasta tanto no se cumpla el
trmite no procede.
El presente indicador no es
til o aporta nada.
La norma contempla las
tarifas que son de
obligatorio cumplimiento y
su desacato acarrea
acciones legales.
FALLOS DE
RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA
NMERO
DE
FALLOS
DISCIPLINARIOS /
NMERO DE FUNCIONARIOS DE
LA ENTIDAD - DIRIGIDO A TODOS
LOS FUNCIONARIOS DE LA
ENTIDAD,
EXCEPTO
EL
DIRECTOR
GENERAL,
EL
SUBDIRECTOR, LOS JEFES DE
OFICINA Y SECRETARIOS DE
SISTEMAS
OPERACIONALES,
SEGURIDAD
AEREA
Y
SECRETARIA GENERAL.
EL
INDICADOR
PERMITE
DETERMINAR
LA
MANERA
COMO
SE
DESARROLLAN
TODOS Y CADA UNO DE LOS
PROCESOS
DISCIPLINARIOS,
CON EL FIN DE ADOPTAR LAS
CORRESPONDIENTES
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS.
Saneamiento administrativo de
situaciones jurdicas irregulares que
presentan los inmuebles en la
Regional Valle y continuidad de la
gestin adelantada en la vigencia
anterior
Nmero de acciones administrativas

adelantadas
/
Este indicador mide el
Nmero de situaciones irregulares
cumplimietno de los requisistos
identificadas en los inmuebles de propiadad de titularidad en los inmuebles
de propiedad de la entidad.
de Aerocivil
*100
Sistema de Informacin de Gestin de Porcentaje de registros de inmuebles en el

Activos - SIGA
aplicativo SIGA
Actualizacin Cartogrfica de
aeropuertos
Este indicador mide el registro

y actualizacion de informacin
de los inmuebles de propiedad de
la Entidad en el aplicativo
este indicador mide el estado

N. de planos de aeropuertos actualizados /
actual y arquitectonico de los
N. de aeropuertos por actualizar
aeropuertos
Tablas de Retencin
Documental
Tablas de Retencin actualizadas / nmero

total de dependencias
Sistematizacion de inventarios
Documentales
Inventarios (registros digitados /

Archivos Organizados
Mide el nivel de organizacin de

los archivos de gestin, en
aplicacin de las Tablas de
Retencin Documental
Mide el nivel de consulta en linea

de los registros, para la ubicacin
de los documentos.
Transferencias Documentales
primarias
Archivos Organizados / Archivos

Existentes Transferidos
Mide el nivel de Organizacin y

disponibilidad de los archivos
transferidos al archivo central,
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUT

PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA
FORMATO No.9
SECRETARIA GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE INDICADOR
FALLOS DE
RESPONSABILIDAD EFICIENCIA-GESTION
DISCIPLINARIA
No. Acciones
administrativas
EFICIENCIA-GESTION
FRECUENCIA DE
MEDICION
Linea base del

Indicador
TRIMESTRAL
DEPENDE DE LOS
TRMINOS
ESTALBECIDOS EN
LA LEY 734 DE 2002
(CDIGO
DISCIPLINARIO
NICO).
Semestral
119 situaciones
irregulares
No. de registros
No. de planos
actualizados
EFICACIA-PRODUCTO
EFECTIVIDAD-IMPACTO
Trimestral
4106 activos fijos

inmuebles
Semestral
73 Aeropuertos
(aeropuertos con
obras nuevas
desde el 2004)
100% Implementado
en las
dependencias .
Series documentales EFICIENCIA-GESTION
Registros
EFICIENCIA-GESTION
MENSUAL
MENSUAL
0% en solicitudes
de ajustes de
requerimietnos
planteados por
cada dependencias
de la entidad a nivel
Nacional para su
implementacion.
0%
Archivos
EFICIENCIA-GESTION
MENSUAL
0%
MINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

E GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
FORMATO No.9
SECRETARIA GENERAL
CRONOGRAMA
META

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
ATENDER EL 100% DE LAS

QUEJAS CONFORME A LOS
PLAZOS FIJADOS POR LA LEY Y
EMITIR
EL
FALLO
DE
RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA
QUE
CORRESPONDA EN DERECHO.
1. ESTUDIAR Y ANALIZAR LA QUEJA:

INVESTIGAR
LA
PRESUNTA
CONDUCTA
IRREGULAR
DISCIPLINARIA
DE
LOS
FUNCIONARIOS
DE
AEROCIVIL,
MEDIANTE
LA
PRACTICA
DE
PRUEBAS
(VERSIONES
LIBRES,
DECLARACIONES JURAMENTADAS,
INSPECCIONES
JUDICIALES,
PERITACIN Y DEMS MEDIOS
LEGALES.
lograr el 90% que los ttulos de

dominio sobre los inmuebles de la
Aerocivil renan los requisitos de
ley ; para el caso cuyo
saneamiento no se logre por va
administrativa se enviaran a la
Oficina Asesora juridica para que
se adelanten
Verificacin y registro en base de datos

de invasiones, de ocupaciones de hecho
y de irregularidades en ttulos existentes
en los aeropuertos ubicados en la
regional Valle y continuidad de las
gestiones administrativas adelantadas en
las Regionales An
Lograr el 100% de actualizacion

del registro de los inmuebles en
el Aplicativo SIGA y dar
cumplimiento a la poltica
establecida por el Departamento
Nacional de Planeacin, respecto a
la gestin de activos estatales
"Documento CONPES 3251
Registro de la informacin general,

tcnica, administrativa, jurdica de los
inmuebles de propiedad de la Entidad
en los mdulos: Identificacin del Activo,
Caractersticas generales, Informacin
Jurdica, Situacin Jurdica, Informacin
Fsica , Servi
Obtener una cartografia

actualizada con las
Programacin de aeropuertos objeto de
construcciones existentes en los
actualizacin, levantamiento
aeropuertos (terminales, hangares, arquitectnico de construcciones y obras
torres de control, bodegas,
civiles, elaboracin de planos detallados
cuarteles de bomberos, etc) y la
de aeropuertos objetos de la
informacion precisa sobre las reas
actualizacion.
que los conforman, sus ocupantes
Dar cumplimiento a la normatividad

archivstica
1,Verificacin del manejo y organizacin

de los archivos de gestin, de acuerdo
con la Tabla de Retencin Documental,
en el nivel central, direcciones regionales
y aeropuertos.
1. recibir listado de los archivos con

Incorporar el 100% al sistema de archivo
disposicion final.
central, los inventarios de los archivos de
2- Ingresar registro al sistema los
gestin transferidos.
inventarios documentales.
Lograr el 100% de la
organizacin de los archivos
Transferidos del nivel central
1- revisar los archivos Transferidos

contra en inventario documental.
2- realmacenamiento de los archivos
recibidos.
3- Ubicacin final de los archivos en
estanteria .
CRONOGRAMA
AREA
RESPONSAB
LE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
IV
TRIMESTRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
III TRIMESTRE
FUNCIONARIO
OPERATIVO
RESPONSABLE
DIRECTIVO
RESPONSAB
LE
RIESGOS
ASOCIADOS
11
12
LUIS
GERARDO
FARFN
GRUPO DE
JEFE GRUPO DE
HERNNDEZ,
INVESTIGACI INVESTIGACIONES
JEFE GRUPO
ONES
DISCIPLINARIAS Y
DE
DISCIPLINARI
FUNCIONARIO
INVESTIGACI
AS
ASIGNADO
ONES
DISCIPLINAR
IAS
Abogados y rea
Grupo
Tcnica del Grupo
Administracin
Administracin de
de Inmuebles
Inmuebles
QUE VENZAN
LOS TRMINOS
DISPUESTOS
POR LA LEY 734
DE 2002 (FALTA
DE PERSONAL,
SITUACIONES
ADMINISTRATIVA
S DEL MISMO).
1. Que no se logre
el saneamiento de
la situacin
irregular porque
depende de la
actuacin de un
Jefe Grupo
tercero (Oficina de
Administraci
Registro,
n de
Catastro, etc.)
Inmuebles
2. Falta de
personal para
desarrollar la
Gestion juridica.
Grupo
Administracin
de Inmuebles
Analistas activos
fijos Grupo
Administracin de
Inmuebles
Grupo
rea tcnica Grupo
Administracin Administracin de
de Inmuebles
Inmyebles
GRUPO DE
ARCHIVO
GRUPO DE
ARCHIVO
Jefe Grupo
Administraci
n de
Inmuebles
Que no se logre
por falta de
recurso humano
suficiente
Que no se logre
la actualizacin
por reduccion de
recursos
Jefe Grupo presupuestal,
Administraci insuficiente
n de
recurso humano e
Inmuebles
inoportunidad de
aprobaciones de
comisiones para
los
desplazamientos
LUIS ALBERTO
LOAIZA CARMONA
ANDRES
FORERO
LINARES
FALTA DE
INSUMOS
LUIS ALBERTO
LOAIZA CARMONA
ANDRES
FORERO
LINARES
FALTA DE
PERSONAL
PARA
DESARROLLAR
LA ACTIVIDAD
GRUPO DE
ARCHIVO
LUIS ALBERTO
LOAIZA CARMONA
ANDRES
FORERO
LINARES
FALTA DE
PERSONAL
PARA
DESARROLLAR
LA ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO de 2010
% cumplimiento % cumplimiento
trimestral de
Acumulado de la
Actividades
Meta
100%
0%
25.00%
0.00%

Seguimiento.
Si no se cumple el
% estimado
indicar acciones
correctivas.
Durante el primer trimestre se

recibieron
37
quejas,
se
evacuaron 64 investigaciones,
con auto de archivo 60 los
cuales
se
encuentran
debidamente
ejecutoriados;
igualmente, se profirieron
3
fallos sancionatorios en primera
instancia;
y un fallo
absolutoria.
Tunja se remiti a la Gobernacin

de Boyac la resolucin para el
resepctivo registro en la Oficina de
Instrumentos Pblicos. San Jos
del Guaviare se reiter la solicitud
de respuesta del cumplimiento de
obra por cesin de predios. Tame Se reportar una
vez finalizado el
se remiti a la Oficina Asesora
Jurdica el inicio de acciones primer semestre del
presente ao
judiciales
por
invasiones
detectadas. Cienaga se remiti
expediente a la oficina Asesora
Jurdica para el inicio del proceso
de expropiacin. Cravo Norte se
remiti a la Oficina Asesora
Jurdica el inicio de acciones
judiciales
por
invasiones
detectadas. Barrancabermeja se
remiti a la Oficina Asesora
judiciales
por
invasiones
detectadas. Paipa se remiti a la
Gobernacin la solicitud de
adjudicacin ocupacin de hecho
realizada por la Entidad. Urrao
se remiti a la Oficina Asesora
judiciales
por
invasiones
detectadas. Florencia se requiri
a la Oficina de Instrumentos
4.30%
4.30%
Esta labor se inici en la 2a

Se iniciar un Plan
semana de febrero, el avance ha
de Contingencia
dependido de la conexin de la para reforzar la labor
pagina web del DNP y el no
de registro por parte
registro de datos por matrculas
de los funcionarios
antiguas.
del Grupo.
Esta terea esta directamente

relacionado con la calidad de
documentacin recopilada por
parte de la Direccin
Administrativa Direcciones
Se reportar una
Regionales y Archivo General,
vez finalizado el
quienes vienen entregando los
primer semestre del
documentos y del resultado de
presente ao
dicho analisis de realizar el
cronograma de desplazamientos a
los aeropuertos objeto de
actualizacin.
25%
23%
25%
Las Tablas de Retencin

Documental se mantienen
actualizadas, cumpliendo con el
cronograma de visitas programado
y de acuerdo con las solicitudes
de las reas.
23%
Se ha implementado
un programa de
pasantas para
adelantar la
Los inventarios documentales se
actividad de
revisan y confrontan contra las
digitacin de los
existencias fsicas, se digitan en el
inventarios
aplicativo y permanecen
documentales, los
dispuestos para la consulta
cuales para el
permanente.
sugundo trimestre
estarn al da
acorde con las
transferencias
primarias.
23%
23%
El proceso de transferencias
primarias se atiende
permanentemente, de acuerdo
con las solicitudes de cada
dependencia.
Luego de las
actividades
relacionadas con el
traslado del archivo
general a las nuevas
instalaciones,
desarrolladas
durante el primer
trimestre del
presente ao, se
implementara un
plan para atender
las solicitudes que a
la fecha se
encuentran
represadas.
2010
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 3O DE JUNIO DE 2010
Observaciones
de la OAP
% cumplimiento
trimestral de
Actividades
%
cumplimiento
Acumulado de
la Meta
Durante el segundo trimestre se recibieron 58

Quejas se evacuaron 48 investigaciones, se
profirieron 2 fallos, para un acumulado a 30 de
junio de: 95 quejas atendidas, 107 autos de archivo
evacuadas
y
2
fallos (1 absolutorio y
1
sancionatorio)
100%
10.00%
50%
10.00%
Se obtuvo el registro de la escritura aclaratoria No.

0607 mediante el cual se efectu corrigi el propietario
de los inmuebles adquiridos con escrituras 1499 y 150
del aeropuerto de Neiva. Se firm y aprob la
Resolcuin nO. 02420 del 11 de mayo de 2010 con la
cual se ampla el plazo para la ejecucin de los planes
de vivienda de inters social de los predios cedidos a
la Gobernacin de San Vicente del Cagun. De los
dems procesos remitidos a la Ofcina Asesora Jurdica
se est a la espera de su respectivo trmite ;
adicionalmente no se ha adelantado otras situaciones
debido a que las personas existentes en el Grupo no
cubre la totalidad de los casos.
10.00%
40.00%
100%
98%
14.30%
Esta labor se vena alimentando por el portal WEB con

la caractersitca qu se toma demasiado tiempo para
efectuar un registro. De los informes de avance
reportados a la Secretara se tomaron acciones que
permitiran facilitar la alimentacin en el sistema, para lo
cual se est desarrollando una base plana que permita
generar la informacin a entregar.
50.00%
Se avanz en la obtencin de contratos requeridos

mediante correos electrnicos a las Regionales del 19
de marzo de 2010. Se escaneo todos las carpetas
facilitadas por el rea de contratos, se visit el Archivo
General en busca de obtener la mayor documentacin
posible. Se esta generando el cronograma de visitas a
los aeropuertos cuyos documentos nos e obtuvo
planos ni referencia de la obra.
50%
El cronograma de actualizacin y cumplimiento de

aplicacin de las TRD. se ha cumplido en su totalidad,
en atencin a las solicitudes de las diferentes
dependencias del nivel central, regional y
aeroportuario.
48%
Luego de la revisin de inventarios y confrontacin de

existencias reales de carpetas, se procede a la
sistematizacin de los mismos en la base de datos y
alimentacin del inventario general, con la ayuda de
una pasante.
33%
43%
Las transferencias documentales primarias se han

atendido de acuerdo con el cronograma establecido
por el Grupo de Archivo General. La organizacion de
los archivos se hace en la medida en que se cuenta
con el apoyo de pasantes, teneiendo en cuenta que no
hay personal suficiente.
DE JUNIO DE 2010
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 3O
estimado indicar
% cumplimiento
trimestral de
Actividades
% cumplimiento
Acumulado de la Meta
N/A
0%
0%
Se esta gestionando ante

la Secretaia General el
fortalecimiento del Grupo
en recurso humano . Se
har la depuracin de
datos para establecer el
avance y acciones a
tomar.
50%
60%
Observaciones de la
OAP
Se espera obtener
fortalecimiento en recurso
humano por parte de la
Secretara General que
permita cumplir con los
objetivos del rea.
Se contina con la
necesidad de utilizar
pasantes para mantener
al da el inventario
general de los
documentos.
10%
14%
10%
50%
100%
100%
95%
70%
Se ha hecho la solicitud
de pasantes a la
coordinacin del
programa, lo cual
permitir adelantar y
actualizar la organizacin
y almacenamiento de los
documentos, en el
archivo general.
Cumplimiento trimestre
98%
73%
52%
52%
MIENTO FECHA DE CORTE: 3O DE SEPTIEMBRE DE 2010

Seguimiento.
estimado indicar
Observaciones OAP
No presento
seguimiento a 30 de
septiembre de 2010.
Se debe redefinir el
indicador que permita
medir la eficiencia en la
atencin de las quejas o
asuntos disciplinarios al
interior de la Entidad, en
coherencia con la Meta.
Se obtuvo la aprobacin por parte

del INCODER con relacin a la
transferencia de los predios de
los terrenos que conforman los
aeropuertos de Tablon de
Tmara y una porcin de terreno
en el aeopuerto de Trinidad
Se esta gestionando
ante la Secretaia
General el
fortalecimiento del
Grupo en recurso
humano .
El indicador mide, de
acuerdo a la meta
trazada de 107
inmuebles (90%) en
situaciones irregulares
de ttulos de dominio
sobre los inmuebles de
la Aerocivil y el
seguimiento por parte
del rea no permite
inferir de que forma o
nmero de propiedades
El pasado 25 de Agosto se
entreg al CISA la base plana con
3940 activos fijos inmuebles
correspondiente al inventario
estatal. La semana anterior CISA
inform que deba reformarse
para lograr el cargue masivo.
N/A
Se dispuso del personal vinculado

para realizar un barrido de obras
civiles existentes en planos
confrontados con los contratos y
arrojar un total de aeropuertos
con necesidad de visita a
levantamiento arquitectnico y
topogrfico.
N/A
Las Tablas de Retencin

Documental se mantienen
actualizadas, cumpliendo con el
cronograma de visitas
programado y de acuerdo con las
solicitudes de las reas, del nivel
cntral. Direcciones regionales y
aeropuertos.
N/A
Los inventarios documentales se

revisan y confrontan contra las
existencias fsicas, se digitan en
el aplicativo y permanecen
dispuestos para la consulta
permanente.
Se contina con la
necesidad de ms
funcionarios o pasantes
para mantener al da el
aplicativo del inventario
general de los
documentos.
N/A
Las transferencias documentales

primarias se han atendido de
acuerdo con el cronograma
establecido por el Grupo de
Archivo General. La organizacion
de los archivos se hace
lentamente, teniendo en cuenta
que no hay personal suficiente
para desarrollar esta actividad.
Se requiere de ms
funcionarios minimo (3) ,
lo cual permitir
adelantar y actualizar la
organizacin y
almacenamiento de los
documentos en el
Archivo General
N/A
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
SEGURIDAD:
La estrategia de seguridad se concibe
efectiva administracin del
como la prevencin, la administracin
Talento Humano, desarrollo de
de riesgos y la aplicacin de las
competencias y fortalecimiento de normas y preceptos en la cotidianidad
de las actividades propias para el
Institucional.
CALIDAD DE SERVICIO:
Enfocada principalmente a la
satisfaccin de las necesidades y
expectativas de los clientes y usuarios
internos y externos de la aviacin civil
y la sociedad en general.Mejorar la
eficacia y eficiencia en los procesos
actuales mediante la adopcin de
modelos de gestin que nos permitan
competencias y fortalecimiento de
realizar nuestras actividades de una
manera planificada y organizada
mediante procesos de mejoramiento
continuo y adopcin de las mejores
prcticas empresariales.
PROGRAMA
PROCESO
ASOCIADO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
GTHU
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
GTHU
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
GTHU-1.0
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
GTHU-1.0
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
GTHU-1.0
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
GTHU-1.0
OBJETIVO 2.
OBJETIVO
Garantizar la1.
Fomentar
seguridad y
regular
el
operacional
desarrollo,
mediante lala
cobertura
y el
planeacin,
crecimiento
de
diseo,
OBJETIVO
4.
la
Aviacin
implementaci
Adoptar
civil,
la las
n,
mejores
industria
y la
OBJETIVOS
reglamentaci
OBJETIVO
prcticas
de3.
INSTITUCIONALES
investigacin
n
y control del
Garantizar
la
gestin,
aeronautica,
desarrollo
dey
oportunidad
direccin
y
para
garantizar
la
aviacin
efectividad
control
en en
la
conectividad
civil,
las
relaciones
cumplimiento
geografica
garantizando
con
los
de
los
nacional
e
el
clientes y la
requerimientos
internacional
y
Cumplimiento
comunidad
y la
de
ley
y
contribuir
al
de
estndares
atencion
de
estndares
crecimiento
nacionales
ede
sus solicitudes
internacionales
la
economia y
internacionales
,ylaque
permitan
calidad
de
ytanto
el
requerimientos
la
vida
de los
mejoramiento
satisfaccin
de
colombianos.
de
las
los clientes y
condiciones
y
usuarios, como
gestin
el desarrollo y
medioambient
bienestar de
al.
nuestros
empleados.
CALIDAD
DE
INFRAEST
SERVICIO:
RUCTURA:
Enfocada
Busca
principalme
garantizar
nte
el a la
satisfaccin
desarrollo
de
y las
necesidade
FORTALECIMIENTO
mantenimie
snto
yINSTITUCIONAL
de la
SEGURIDA
expectativas
infraestruct
RESPONS
D:
de
los
ura
ABILIDAD
La
clientes
y
aeroportua
SOCIAL:
estrategia
usuarios
ria
y el
Pretende
de
internos
y
fortalecimi
direccionar
seguridad
externos
de
ento
de los
sus
se
concibe
la
aviacin
servicios
esfuerzos
como
la
civil
y
la
aeroportua
y
alcanzar
prevencin
sociedad
rios
y de en
una
,general.Mej
la mejor
navegacion
calidad
de
administra
orar
la
ESTRATEGIAS
aerea
vida
para
cin
de y
INSTITUCIONALE
eficacia
adoptando
S
los
riesgos
y en
la
eficiencia
innovacion
ciudadanos
aplicacin
los
es
,de
aportando
las
procesos
tecnologica
al
normas
y
actuales
s
acordes
crecimient
preceptos
mediante
la
con
los
o
de
la
en
la
adopcin
de
progresos
economia
y
cotidianida
modelos
de
de
la las
la
d
de
gestin
que
industria
generacin
actividades
nos
aeroespaci
de
empleo
propias
permitan
al;
directo
para
el e
realizar
promovien
indirecto,
cumplimien
nuestras
do
la la
fortalecien
to
de
actividades
participaci
do
la
Misin
de
una
n
y
conectivida
Institucion
manera
apalancami
d
al.
planificada
ento
del y
geografica
organizada
sector
y el
mediante
privado
y
desarrollo
procesos
mixto de de
ordenado
y
mejoramient
conformida
seguro de
o
d continuo
con
la y
la
Aviacin
adopcin de
GTHU-1.0
OBJETIVO 5.
Garantizar la
sostenibilidad
financiera.
los gastos
mediante la
explotacin
de los
recursos
fsicos y
tecnolgic
os con que
cuenta la
Entidad.
Todas
nuestras
actuacione
s
administrat
ivas
estarn
enmarcada
s dentro de
los
principios
de
transparen
cia,
Fomentar y
optimizar los
mecanismos
de inversin,
comercializaci
n y
explotacin
con base en la
participacin
privada y
sostenibilidad
econmica, en
la prestacin
de servicios de
Administracin
aeroportuaria y
comercial, de
acuerdo a los
estandares
nacionales e
internacionales
OBJETIVO 7.
Determinar las
politicas de
crecimiento y
regulacion
propias del
sector
aeronautico
OBJETIVO 8.
Garantizar la
disponibilidad
de
infraestructura
aeroportuaria
para el
desarrollo de
la actividad
comercial.
OBJETIVO 9.
Seleccionar,
adoptar y
mantener la
tecnologa
aplicable a la
prestacin de
los servicios
sociados a la
Entidad.
OBJETIVO 10.
Garantizar la
efectiva
administracin
del Talento
Humano,
desarrollo de
competencias
y
fortalecimiento
de los
procesos de
formacin,
capacitacin e
investigacion.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PLAN DE GESTION A
FO
FORMULA DEL
INDICADOR
UTILIDAD DEL
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
CONOCER REALMENTE
EL NIVEL DE AVANCE EN
EL CUMPLIMIENTO DE LA
REALIZAR SEGUIMIENTO
NUMERO DE
POLITICA Y
A LA IMPLEMENTACIN
AEROPUERTOS
PROCEDIMIENTOS
DEL SISTEMA DE
CON SEGUIMIENTO
ESTABLECIDOS POR EL
GESTIN EN SEGURIDAD
EN 2010/ NUMERO
PORCENTUAL
SISTEMA, LOS CUALES
Y SALUD OCUPACIONAL
DE AERPUERTOS
OBBEDECEN AL
EN 10 AEROPUERTOS DE PROPUESTO PARA
CUMPLIMIENTO DE
CATEGORIA MEDIA
SEGUIMIENTO X 100
NORMAS DEL
MINISTERIO DE LA
PROTECCIN SOCIAL.
ADELANTAR EL
DIAGNOSTICO DE CLIMA
LABORAL EN LA ENTIDAD
Y DAR INICIO A LA
INTERVENCIN QUE SEA
NECESARIA.
Modelo propio de
Evaluacion de desempeo
TIPO DE
FRECUENCIA
INDICADOR DE MEDICION
EFICIENCIAGESTION
TRIMESTRAL
INFORME DE
DIAGNOTICO
CONOCER DE FORMA
OBJETIVA Y CON
VARIABLES QUE
IDENTIFIQUEN LA
FUTURA INTERVENCIN
SOBRE LOS ASPECTOS A
MEJORAR DEL CLIMA
LABORAL DE LA
ENTIDAD..
INFORMES
EFICIENCIAGESTION
TRIMESTRAL
% avance
Cronograma

cumplimiento de las
actividades realizadas para
la implementacin y
adopcin del sistema
propio de Evaluacin de
Desempeo laboral.
Acto
Administrativo
EFICACIAPRODUCTO
ANUAL
Modelo propio de
Evaluacion de desempeo
% avance
Cronograma

cumplimiento de las
actividades realizadas para
la implementacin y
adopcin del sistema
propio de Evaluacin de
Desempeo laboral.
Evaluacin del Desempeo

Laboral
(No de funcionarios
evaluados/ No de
funcionarios
legalmente
evaluables)

cumplimiento de la
aplicacin de la Evaluacin
de Desempeo laboral a los
funcionarios objeto de la
misma.
Porcentaje
EFICIENCIAGESTION
SEMESTRAL

cumplimiento del registro y
actualizacin en el
(No de funcionarios
aplicativo SUIP de las
actualizados en SUIP /
diferentes novedades de
No de funcionarios de
personal y formato nico
la Entidad)
hoja de vida de los
funcionarios de la Entidad
ante DAFP.
Porcentaje
EFICIENCIAGESTION
TRIMESTRAL
Registro y actualizacin
aplicativo SUIP
Acto
Administrativo
EFICACIAPRODUCTO
ANUAL

(No. de historias
nmero de historias
laborales actualizadas laborales actualizadas de
Registro Pblico de Carrera
EFICIENCIA/
personal escalafonado
Historia Laboral
Administrativa
GESTION
No. de historias
para consolidar el registro
laborales a actualizar) de carrera administrativo de
la Entidad ante la CNSC.
PROGRAMA
MEJORAMIENT
OY
PROGRAMAS
MANTENIMIEN
INSTITUCIONAL
TO DE LA
ES
INFRAESTRUC
TURA
AEROPORTUA
MEJORAMIENT
RIA
ADQUISICION
O DE LA
Y
SEGURIDAD
MEJORAMIENT
MANTENIMIEN
AERONAUTICA
O DE
TO
DELA
SEGURIDAD
EQUIPOS
AEROPORTUA
PARA
RIA
OPERACIONES
AEROPORTUA
RIAS
TIPO DE
INDICADOR
ES
EFICACIAPRODUCT
O
EFICIENCI
A-GESTION
EFECTIVID
ADIMPACTO
TRIMESTRAL
MEJORAMIENT
OY
CONSTRUCCIO
N
AEROPUERTO
S
COMUNITARIO
S
CONCESIONES
FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONA
L
AD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FORMATO No.9
VIGENCIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DETALLE DE ACTIVIDADES
PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA META
CRONOGRAMA
I
II
III
IV
TRIMESTR TRIMESTR TRIMESTR TRIMESTR
E
E
E
E
CRONOGRAMA
DE VISITAS, PLAN
REALIZAR
DE TRABAJO,
CRONOGRAMA DE VISITAS,
SEGUIMIENTO A LA
RECOLECCION
PLAN DE TRABAJO,
IMPLEMENTACIN DE EVIDENCIAS,
RECOLECCION DE
DEL SISTEMA DE
ELABORACIN EVIDENCIAS, ELABORACIN
X
GESTIN EN
DE INFORMES,
DE INFORMES,
SEGURIDAD Y
RETROALIMENTA
RETROALIMENTACIN A
SALUD
CIN A
DIRECCIONES
OCUPACIONAL
DIRECCIONES
REGIONALES Y ADMON
REGIONALES Y
ADMON
Linea base del

Indicador
CONTAR CON
PARAMETROS
OBJETIVOS PARA
REALIZAR
INTERVENCIN
PARA EL
MEJORAMIENTO
DEL CLIMA
LABORAL.
META
CRONOGRAMA
DE TRABAJO,
ELABORACIN
DE PRUENA
PILOTOA,
APLICACIN DE
INSTRUMENTO
DE MEDICIN,
RECOLECCION
DE
INFORMACIN,
ELABORACIN
DE INFORMES,
PRESENTACIN
DE INFORMES,
INICIAR
INTERVENCIN
CRONOGRAMA DE
TRABAJO, ELABORACIN
DE PRUENA PILOTOA,
APLICACIN DE
INSTRUMENTO DE
MEDICIN, RECOLECCION
DE INFORMACIN,
ELABORACIN DE
INFORMES,
PRESENTACIN DE
INFORMES, INICIAR
INTERVENCIN
1-Revision
y ajustes
formatos tipo Evaluacion de
Desempeo .
Se esta aplicando el
modelo tipo proferido
por la CNSC y
adoptado por la
Entidad; de acuerdo
con directrices de la
CNSC toda Entidad
debe tener su modelo
propio, una vez se
produzca el Decreto
Reglamentario y de
Implementacin del
Rediseo
2-Instalacion en ambiente de
prueba de la herramienta para
el procesamiento de la
informacin
y
parametrizacin.
Continuar con la
implementacin y
adopcin del
modelo propio de
Evaluacin de
Desempeo
laboral.
Se esta aplicando el
modelo tipo proferido
por la CNSC y
adoptado por la
Entidad; de acuerdo
con directrices de la
CNSC toda Entidad
debe tener su modelo
propio, una vez se
produzca el Decreto
Reglamentario y de
Implementacin del
Rediseo
Organizacional de la
Aerocivil, se
proceder a dar inici
de esta meta.
Se aplica el modelo
tipo proferido por la
CNSC y adoptado
por la Entidad.
Continuar con la
implementacin y
adopcin del
modelo propio de
Evaluacin de
Desempeo
laboral.
3- prueba piloto de la
aplicacion del modelo propio.
4- analisis de resultados y
ajustes.
5-Preparacion de proyecto
Resulucion que adopta el
modelo propio de la entidad.
Evaluacin del
Desempeo
Laboral 100% de
los funcionarios
objeto de la misma
en cada periodo.
Segunda Evaluacin parcial,

Evaluacin de los aportes
adicionales, consolidacin de
la Evaluacin anual. Actos
Administrativos inherentes al
Proceso de Evaluacin del
Desempeo Laboral.
Primera Evaluacin Parcial.

inherentes al Proceso de
Laboral.
Se esta registrado y
Registrar y
actualizando los
actualizar las
Registro y actualizacin de las
datos de los
diferentes
funcionarios de la
novedades de
personal y formato nico hoja
Entidad de acuerdo personal y formato
en el aplicativo SUIP del los
con los parmetros
nico hoja en el
funcionarios de la Entidad
establecidos por el aplicativo SUIP del
durante todo el 2010.
DAFP en el aplicativo
100% de los
SUIP.
funcionarios.
1- Determinar el numero de
Poblacion de funcionarios
A diciembre del
activos y con ingreso antes
Continuar con la
2009 se realizo la
del ao 1994
actualizacin del
depuracion
2- Determinar la poblacion
Registro Pblico de
determinando
de funcionarios activos y
Carrera
numero de poblacion
con ingresos despues del
Administrativa de
y se registro
ao 1994.
los funcionarios
1627 en el aplicativo
3, actualizar en el aplicativo
escalafonados.
Kactus
KAPTUS modulo registro de
carrera.
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO

FUNCIONAR
AREA
DIRECTIVO
IO
RESPONSA
RESPONSA
OPERATIVO
BLE
BLE
RESPONSA
BLE
RIESGOS ASOCIADOS
%
%
cumplimient Cumplimient
o trimestral
o
de
Acumulado
Actividades
de Meta
SALUD
OCUPACION
AL
DIANA
PEREZ
CARLOS
RETRICCIONES
JULIO
PRESUPUESTALES PARA
GARCIA
APROBACIN DE
FERNANDEZ
VIATICOS
25%
30%
SALUD
OCUPACION
AL
DIANA
PEREZ
CARLOS
JULIO
GARCIA
FERNANDEZ
40%
40%
Grupo
Carrera
Administrativ
a
OSCAR
ORLANDO
FERREIRA
BERNAL
CARLOS
JULIO
GARCIA
FERNANDEZ
DIFICULTADES EN
RECOGER
OPORTUNAMENTE LA
INFORMACIN.
1.) Que no se produzca el

Rediseo Organizacional,
generando que los
parmetros para las
competencias laborales,
comportamentales y
funcionales no estn
acordes con la realidad de
la Entidad.
2.) El inicio de esta meta se
encuentra supeditado, una
vez se produzca el Decreto
0%
Grupo
Carrera
Administrativ
a
Grupo
Carrera
Administrativ
a
OSCAR
ORLANDO
FERREIRA
BERNAL
OSCAR
ORLANDO
FERREIRA
BERNAL
CARLOS
JULIO
GARCIA
FERNANDEZ
CARLOS
JULIO
GARCIA
FERNANDEZ
1.) Que no se produzca el

Rediseo Organizacional,
generando que los
parmetros para las
competencias laborales,
comportamentales y
funcionales no estn
acordes con la realidad de
la Entidad.
0%
2.) El inicio de esta meta se

encuentra supeditado, una
vez se produzca el Decreto
Reglamentario y de
Implementacin del
Rediseo Organizacional de
la Aerocivil.
Funcionarios objetos de
Laboral que por diferentes
situaciones administrativas
no se les puede aplicar este
Proceso.
100%
25%
100%
25%
Funcionarios objetos de
Laboral que por diferentes
situaciones administrativas
no se les puede aplicar este
Proceso.
Grupo
Carrera
Administrativ
a
OSCAR
ORLANDO
FERREIRA
BERNAL
Que no se allegu al Grupo

Carrera Administrativa las
CARLOS
JULIO
personal y formato nico
GARCIA
hoja del los funcionarios de
FERNANDEZ la Entidad, para el registro y
actualizacin de en el
aplicativo SUIP.
Grupo
Carrera
Administrativ
a
OSCAR
ORLANDO
FERREIRA
BERNAL
CARLOS
JULIO
GARCIA
FERNANDEZ
No contar en las historias

laborales con los
respectivos soportes.
TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TALENTO HUMANO

A 31 MARZO DE 2010
IENTO FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010

Seguimiento.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORT
Si no se
%
% AVANCE
cumple el %
cumplimient ACUMULAD
estimado
Observacion o trimestral
O EN
indicar
es de la OAP
de
CUMPLIMIE
acciones
Actividades NTO META
correctivas.
A la fecha de han visitado 3

aeropuertos
el
cumplimiento
va acorde
al
cronograma
25%
50%
ya fue realizada la prueba piloto del

diagnostico de clima laboral
el
cumplimiento
va acorde
al
cronograma
100%
100%
0%
0%
El inicio de esta meta se encuentra

supeditado, una vez se produzca el
Decreto Reglamentario y de
Implementacin del Rediseo
Organizacional de la Aerocivil, por
parte de la ESAP.

supeditado, una vez se produzca el
Decreto Reglamentario y de
Implementacin del Rediseo
Organizacional de la Aerocivil, por
parte de la ESAP.
0%
0%
En el periodo del primer trimestre la

poblacion objeto de funcionarios a
evaluar fue de 1707: de los cuales
se aplico el proceso de evaluacion
de Desempeo Laboral a 1690 ,
presentandose 17 funcionarios no
evaluados por los diferentes tipos de
novedades ajenos al proceso tales
como compensatorios, incapacidades,
personas detenidos, personas en
comision de servicio.
100%
50%
En el periodo del primer

trimestre la poblacion
objeto de presentar eel
formato unico de Hoja de
Vida es de 2610: de
los cuales 2058 se
encuentran actualizados
en el aplicativo SUIP ,
552 funcionarios fueron
requeridos nuevamente
mediante oficio 3100082125.
100%
50%
N.A.
MEDIO DE CUMPLIMIENTO TALENTO HUMANO

A 31 MARZO DE 2010
100%
100%
25%
51%
TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TALENTO HUMANO A 30 DE

JUNIO DE 2010
ATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2010
MATRIZ DE S
%
% AVANCE
cumplimient ACUMULAD
ESTIMADO INDICAR
OBSERVACIONESo trimestral
O EN
de
CUMPLIMIE

aeropuertos ( Ibague, Ipiales, Arauca,
Armenia,Leticia). Se han entregado el cumplimiento va
los informes de inspeccin
acorde al cronograma
respectivos a los Directores
Regionales y Administradores.
25%
70%
0%
N/A
El diagnostico de clima laboral ya

fue realizado contando con la
participacin de 1522 funcionarios,
que corresponde al 58% del total a
nivel nacional, El informe y los
resultados fueron presentados al
el cumplimiento va
nivel Directivo, se hizo
acorde al cronograma
retroalimentacin de resultados en
Nivel Central y Direcciones
Regionales. conclusiones y
recomendaciones fueron divulgados
tambien por el Grupo de Prensa.

supeditado a la entrega por parte
de la ESAP, de los insumos
requeridos para el diseo del
nuevo modelo de evaluacion de
desempeo, como entre otros: la
nueva planta del personal, el
manual de funciones y
competencias laborales, perfiles,
Oficiar a la oficina
Asesora de
Planeacion solicitando
el estado actual de
los insumos
necesarios para el
el diseo del nuevo

supeditado a la entrega por parte
de la ESAP, de los insumos
requeridos para el diseo del
nuevo modelo de evaluacion de
desempeo, como entre otros: la
nueva planta del personal, el
manual de funciones y
competencias laborales, perfiles,
diccionarios de competencias
comportamentales y cuadros
funcionales.
De los 552 funcionarios que

fueron requeridos a 31 de marzo
se actualizaron los formatos de
Hoja de Vida en el aplicativo
SUIP, para el registro de la jornada
laboral en el aplicativo SUIP , se
esta a la espera de la respuesta
a la consulta tramitada ante
Minstransporte al Concejo de
Estado.
Oficiar a la oficina
Asesora de
Planeacion solicitando
el estado actual de
los insumos
necesarios para el
el diseo del nuevo
modelo de evaluacion
de desempeo.
0%
N/A
25%
100%
25%
75%
Continuando con la depuracion Se

determino que el numero de
poblacion actualizar para la vigencia
2010 de 1218:
Poblacion despues de 1994, 1661
actualizando el 2% que
corresponde a 34 funcionarios que
quedaron pendiente de la vigencia
2009.
De la nueva fase en el 2010 se
determino una poblacion de 1184
de los cuales se han actualizado en
la aplicativo Kactus 618
funcionarios
ROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TALENTO HUMANO A 30 DE

JUNIO DE 2010
25%
75%
######
50%
SI NO SE CUMPLE
EL % ESTIMADO
INDICAR
ACCIONES
CORRECTIVAS

aeropuertos (Ibague, Ipiales,
el
Arauca, Armenia, Leticia, Neiva y
cumplimiento
Valledupar ). Se han entregado los
va acorde al
informes de inspeccin respectivos
cronograma
a los Directores Regionales y
Administradores.
El diagnostico de clima laboral

ya fue realizado contando con la
participacin de 1522
funcionarios, que corresponde al
58% del total a nivel nacional, El
el
informe y los resultados fueron
cumplimiento
presentados al nivel Directivo, se
va acorde al
hizo retroalimentacin de
cronograma
resultados en Nivel Central y
Direcciones Regionales.
conclusiones y recomendaciones
fueron divulgados tambien por el
Grupo de Prensa.
El inicio de esta meta se
encuentra supeditado a la
implementacion del Rediseo
Organizacional en la entidad y a
la respuesta del supervisor del
convenio ESAP sobre las aportes
y comentarios enviadas por la
Direccion de talento Humano /
Carrera Administrativa, mediante
oficio no. 3105-254-2010024833
del 23 de julio del 2010, ya que
el informe final del estudio de
rediseo organizacional publicado
se observo que en el manual
especifico de funciones y
competencias laborales
Agendar
reunion con
las partes
involucradas ,
para evaluar
el estado
actual del
Rediseo
OBSERVACIONES
Direccion de talento Humano /

Carrera Administrativa, mediante
oficio no. 3105-254-2010024833
del 23 de julio del 2010, ya que
el informe final del estudio de
rediseo organizacional publicado
se observo que en el manual
especifico de funciones y
competencias laborales
levantado, no se establece para
cada perfil las respectivas
competencias comportamentales,
ni existe el respectivo diccionarios
de competencias
comportamentales, considerando
lo citados aspectos como
insumo fundamental para inicio
del Diseo del Nuevo Modelo de
Desempeo Laboral en la entidad.
En el tercer trimestre la
poblacion objeto de funcionarios
a evaluar fue de 1671: de los
cuales se aplico el proceso de
evaluacion de Desempeo
Laboral a 1651 , presentandose
20 funcionarios no evaluados por
los diferentes tipos de
novedades ajenos al proceso
tales como compensatorios,
incapacidades, personas
detenidos, personas en comision
de servicio.
Se actualizo la totalidad de los

funcionarios pendientes por incluir
al aplicativo SUIP el formato unico
de hojas de vida y quedo
pendiente en dar respuesta la
consulta tramitada ante
Minstransporte al Concejo de
Estado.
Agendar
reunion con
las partes
involucradas ,
para evaluar
el estado
actual del
Rediseo
Organizaciona
l en la
entidad.
De la nueva fase en el 2010 se

determino una poblacion de
1184 de los cuales se han
actualizado en la aplicativo
Kactus 893 funcionarios
IEMBRE DE 2010
OBSERVACIONES OAP
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
SIIF NACION II
Activdades Ejecutadas /
Actividades
Programadas
Determinar los avances en la

Implantacion del Sistema SIIF
Nacion II
Porcentaje
COGNOS (sistema de
informacin gerencial SIG).
# DE CONSULTAS
DISPONIBLES/# DE
CONSULTAS
PROGRAMADAS
Verificar que todas las

consultas programadas sean
suministradas por COGNOS
Nmero
TIPO DE INDICADOR
FRECUENCIA DE
MEDICION
Linea base del

Indicador
META
15
EFICIENCIA-GESTION
Trinestral
0%
Culminar en un 100% las

actividades programadas
por Minhacienda para el
desarrollo del Proyecto
Sistema SIIF Nacion II
EFICIENCIA-GESTION
Trinestral
0%
FACILITAR A LOS
DIRECTIVOS UN
SISTEMA DE CONSULTA
AGIL,CONFIABLE Y
AMIGABLE EN TEMAS
RELACIONADOS CON
ACTIVIDADES
FIANCIERAS
CRONOGRAMA
II Trimestre: Sujeto a
actividades programadas por
Minhacienda .
III Trimestre: Participar en la

prueba piloto programada para
el mes de sepbre 2010.
IV Trimestre: Sujeto a
actividades programadas por
Minhacienda .
AREA
RESPONSABLE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MARZO
I trimestre: 1. Establecer
Anteproyecto presupuestal
2011
2. Desagregacion Incial
Presupuesto 2010
MAYO
FEBRERO
15
ABRIL
ENERO
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
META
I
II
III
IV
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
Presupuesto y areas
participantes
Presupuesto y areas
participantes
Presupuesto y areas
participantes
Presupuesto y areas
participantes
I. Generar reportes en cada

uno de los mdulos verificando
los resultados de confiabilidad
en la cifras con relacin a la
informacion suministrada por el
PAF ,
II. Coordinar con cada uno de
los usuarios para que se relice
el respectivo informe de
llamadas, para que estas sean X
atendidas por la direccin de
Informtica.
III. Generacin de reportes para
verificar que las inconsistencias
hayan sido corregidas.
IV. Conciliar los reportes de
COGNOS con los generados en
PAF.
Despacho Direccin
Financiera y las
areas participantes
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAU

PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO
DIRECCION FINANCIERA
VIGENCIA 2010
SEGUIMIENTO FECHA DE COR

FUNCIONARIO
OPERATIVO
RESPONSABLE
Coordinador Titular:
Ezequiel Cardona.
Coordinador Suplente:
Edgar Romero
Ezequiel Cardona.
Edgar Romero
Ezequiel Cardona.
Edgar Romero
Ezequiel Cardona.
Edgar Romero
DIRECTIVO
RESPONSABLE
Hector
Rodriguez
Gonzalez
Hector
Rodriguez
Gonzalez
Hector
Rodriguez
Gonzalez
Hector
Rodriguez
Gonzalez
RIESGOS ASOCIADOS
% cumplimiento
trimestral de
Actividades
% cumplimiento
Acumulado de la
Meta
23%
23%
1. Replanteamientos informados por

la Administracion del SIIF Nacion II
2. Movilidad del equipo de Trabajo
Siif Nacion II en la aerocivil y
Minhacienda.
3. Retiro de Usuarios SIIF Nacion
II
1.Replanteamientos informados por
2. Movilidad del equipo de
Trabajo Siif Nacion II en la
aerocivil y Minhacienda.
II

II

II
Hector Rodriguez
Hector
Rodriguez
Gonzalez
1.LIMITACIN DE HORAS DE
CONSULTORIA INFORMTICA
20%
20%
ECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

N ADMINISTRATIVO
FINANCIERA
CIA 2010
IENTO FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010

Seguimiento.
estimado indicar acciones
correctivas.
MATRIZ DE SEGUIMIE
22
Observaciones de
la OAP
% cumplimiento
trimestral de
Actividades
24
23
26
25
se trabajo con el
acompaamiento de los
continuar con la oficina de
Asesores SIIF Nacion 2
Planeacion el desarrollo de la
ejecutando las actividades
actividad Desagregacion
programadas, quedando,
Incial Presupuesto 2010
distribucin inicial en la parte de
deuda y funcionamiento
20%
Se trabajo con cada uno de los

coordinadores de los grupos de Continuar con la Direccin de
la Direcin Financiera,
Informtica para que se
analizando la informacin
realicen las correciones que
reportada en el mdulo de
sean necesarias en cada uno
COGNOS con la obtenida en el
de los Grupos.
mdulo de PAF.
25%
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2010
% AVANCE ACUMULADO
EN CUMPLIMIENTO META
SI NO SE CUMPLE EL % ESTIMADO
INDICAR
43%
Homologacin: se trabaj con

funcionarios del Almacn contando con
el acompaamiento del Asesor SIIF en
el mdulo BYS. Prueba piloto: se
adelantaron los registros de las
transacciones establecidas por
Minhacienda para el ejercicio, con la
participacin de los grupos
Presupuesto, facturacin y cartera,
cuentas por pagar y tesorera.
Capacitacin regionales: se estableci
un cronograma para realizarlas en el
mes de abril, pero Minhacienda no las
autoriz por problemas de
estabilizacin del sistema que no
permiten trabajar adecuadamente las
transacciones requeridas. Esta
actividad queda suspendida hasta que
Minhacienda imparta la instruccin
correspondiente..
Los archivos planos para la

culminacin del cargue de la
desagregacin presupuestal inicial
2010 estn listos, pero fallas
repetitivas del sistema no han
permitido terminar el proceso; se
debe continuar con la gestin ante
el asesor SIIF que hace el
acompaamiento del asesor SIIF
del mdulo BYS.3. Hacer
seguimiento a la recepcin del
aval de MInhacienda para iniciar
las capacitaciones en regionales,
de tal forma que se tenga el
acceso al ambiente de
capacitacin.
50%
De 29 consultas distribuidas en cinco

mdulos estan habilitadas y
actualizadas17, quedando completos
los mdulos de facturacin y
contabilidad. Para el tercer trimestre se
trabajar cuentas por cobrar y el ltimo
trimestre Tesorera y Presupuesto.
Analizar con informatica para

realizar las correcciones que se
presenten en los grupos cuentas
por cobrar y facturacin.
CUMPLIMIENTO A SEP 30 DE 2010
010
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 D
OBSERVACIONES
% cumplimiento trimestral de
Actividades
% AVANCE ACUMULADO EN
CUMPLIMIENTO META
SEGUIMIENTO REALIZADO
POR EL AREA
Homologacin: Continu
el trabajo con funcionarios
de Almacn, con el
acompaamiento del
asesor SIIF del mdulo
BYS.
25%
69%
Prueba piloto: Se
ejecutaron registros de las
transacciones plantedas
en la prueba piloto
programada para
septiembre; participaron
los grupos Presupuesto y
Cuentas por Pagar.
O A SEP 30 DE 2010
25%
75%
25%
72%
Llamada a Informtica el
13 de julio de 2010, en la
cual se solicita la
actualizacin y revisin de
la informacin de las
Consultas de Cartera en
COGNOS. El 2 de
septiembre Informtica
enva correo afirmando
que la informacin en
Cognos est actualizada.
El 3 de septiembre
Cartera responde que
aunque la informacin
aparentemente est
actualizada no est en
COGNOS y que esta
situacin es la que deben
revisar.
: FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
SI NO SE CUMPLE EL % ESTIMADO
INDICAR ACCIONES CORRECTIVAS
Los archivos planos para

terminar el cargue de la
desagregacin presupuestal
estn listos, pero el sistema en
versin produccin contina
cerrado y bloquea cualquier
transaccin que se quiera
realizar. Se debe continuar con la
gestin para el acompaamiento
del asesor SIIF del mdulo BYS
en materia de la homologacin
del inventario de la Entidad.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES OAP
N/A
Est en manos de Informtica

hacer la revisin correspondiente
y definir si se sigue o no con
COGNOS.
N/A
UNID
((Total
Infraestructura
Tecnolgica de
%
obsolescencia Obsoleta -Total
Infraestructura
de
Tecnolgica de
Infraestructura Adquirida
tecnolgicaRenovacin)/
PCs
Infraestructura
Tecnolgica de
Instalada)*100
% Migracin
de Servidores
de red a 2008
Server.
UTILIDAD DEL
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
MARZO
FORMULA DEL
INDICADOR
FEBRERO
NOMBRE DEL
INDICADOR
ENERO
I TRIMESTRE
de
PC's
de Mide el nivel de
obsolescencia
PC's
por tecnologica de
Total computadores
Anuncio a
cmara de
comercio
Porcentaje
Evaluacin de
necesidades
Porcentaje
Definicin plan Definicin plan

de trabajo
de trabajo
PC's
(Total de Servidores
Migrados a 2008
Server) /(Total
Servidores windows
Instalados en la red)
*100
Mide el nivel de
actualizacion
tecnologica de
servidores windows
en produccin.
Gestion
Documental
Inicio Fase II
(Dir Reg
Antioquia, Dir
Reg valle y Dir
Reg Atlantico)
No de reg con el
sistema
implementado / No
de regionales
Medir la cobertura
del Sistema de
Gestion Documental
Porcentaje
Estabilizacin
Solucin
Gestin
Documental
en Cabecera
Regional
Antioquia.
Estabilizacin
Solucin
Gestin
Documental
en Cabecera
Regional
Antioquia.

FORMATO No.9
VIGENCIA
CRONOGRAMA
Proceso
Proceso
precontractual precontractual
Adjudicacin
Evaluacin de Ejecucin del

necesidades
contrato
Definicin plan
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
de trabajo
precontractual precontractual precontractual precontractual
Puesta en
produccin.
Ejecucin del
contrato
Puesta en
produccin.
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
III TRIMESTRE
JUNIO
MAYO
ABRIL
II TRIMESTRE
MARZO
RIMESTRE
Identificacin
y validacin
del proceso de
radicacin y
distribucin de
correspondenc
ia en
Cabecera
Regional Valle.
Parametrizaci
Puesta en
n del proceso
produccin
Identificacin y de radicacin
proceso de
validacin del y distribucin
radicacin y
proceso de
de
distribucin de
derechos de correspondenc correspondenc
peticion en
ia y proceso
ia y proceso
Cabecera
derechos de
derechos de
Regional Valle. peticin en
peticin en
Cabecera
Cabecera
Regional Valle. Regional Valle.
Identificacin
y validacin Identificacin y
del proceso de validacin del
radicacin y
proceso de
distribucin de derechos de
correspondenc peticion en
ia en
Cabecera
Cabecera
Regional
Regional
Atlantico
Atlntico.
Parametrizaci
n y puesta en
produccion del
proceso de
radicacin y
distribucin de
correspondenc
ia y proceso
derechos de
peticin en
Cabecera
Regional Valle.
A CIVIL
10
Ejecucin del
contrato
Puesta en
produccin.
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
IV TRIMESTRE
Ejecucin del Liquidacin del

contrato
contrato
Evaluaciin.
Evaluaciin.
FUNCIONAR
AREA
DIRECTIVO
IO
RESPONSA
RESPONSA
OPERATIVO
BLE
BLE
RESPONSA
BLE
DIRECCION
DE
INFORMATIC
A
ALBERTO
LEON
OSORIO
RICHARD
AYALA JOYA
DIRECCION
DE
INFORMATIC
A
IVAN PAEZ
RICHARD
AYALA JOYA
Soporte,
acompaamie
nto y
seguimiento a
la solucin de
gestion
documental
implementada
en la cabecera
de la Regional
Atlantico
Soporte,
acompaamie
nto y
seguimiento a
la solucin de
gestion
documental
implementada
en la cabecera
de la Regional
Valle
Soporte,
acompaamie
nto y
seguimiento a
la solucin de
gestion
documental
implementada
en la cabecera
de la Regional
Atlntico
DIRECCION
DE
INFORMATIC
A
MABEL
OCHOA
RICHARD
AYALA JOYA
TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE:31 DE

MARZO DE 2010
RIESGOS ASOCIADOS
Riesgos: Incumplimiento de la
meta por Asignacion inoportuna
de presupuesto. Demora en el
proceso de contratacion.
Riesgo tecnologico por
incompatibilidad de los sistemas
operativos que deben mantener
funcionando diferentes
versiones.
Riesgos: Demora en el proceso

de contratacion. Compatibilidad
de versiones con equipos del
CCA y con equipos en
produccin de otros sistemas de
informacin.
Riesgo tecnologico por
incompatibilidad de los sistemas
operativos que deben mantener
funcionando diferentes
versiones.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA

2010
Si no se
%
%
Descripcin
%
cumple el %
cumplimient cumplimient y Anlisis
cumplimient
estimado
o trimestral
o
del
indicar
de
Acumulado Seguimiento
es de la OAP
de
acciones
Actividades de la Meta
.
Actividades
correctivas.
95%
Se realizan
los estudios
previos,
afinamiento
de las
especificacio
Radicar
nes tcnicas
proceso en
y
Administrativ
documentos
a
para la
radicacin
del proceso
en
Administrativ
a.
100%
100%
No aplica
seguimiento
para el
PRIMER
SEMESTRE
LA META
COMIENZA
EN EL
SEGUNDO
TRIMESTRE
DEL AO.
100%
Riesgos: Incumplimiento de la
meta por: Asignacion inoportuna
de presupuesto, No
disponibilidad de tiquetes y
viaticos, Cambio de numero de
funcionarios por proceso de
concesion aeroportuaria. Falta
de compromiso de los Directores
regionales y areas usuarias.
100%
25%
Estabilizacin
Solucin
Gestin
Documental
en Cabecera
Regional
Antioquia
A 31 MARZO DE 2010
100%
98.33% 24.58%
TOTAL PROMEDIO
CUMPLIMIENTO A 3O
2010
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE

2010
% AVANCE SEGUIMIEN
ACUMULAD
TO
O EN
REALIZADO
CUMPLIMIE
POR EL
NTO META
AREA
33%
33%
El proceso
precontractua
l se cumplio
completamen
te.
El proceso
precontractua
l se cumplio
completamen
te.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTEMBRE DE 2010
SI NO SE
SI NO SE
CUMPLE EL
CUMPLE EL
%
% AVANCE
%
%
cumplimient ACUMULAD SEGUIMIENTO
ESTIMADO
ESTIMADO
OBSERVACIONESo trimestral
O EN
REALIZADO POR
OBSERVACIONES
INDICAR
INDICAR
de
CUMPLIMIE
EL AREA
ACCIONES
ACCIONES
CORRECTIV
CORRECTIV
AS
AS
25%
25%
75%
El proceso de
contratacin se
realiz de acuerdo
a lo planeado. El
contrato est en
ejecucin hasta
diciembre de
2010.
75%
El contrato inicio
su ejecucin, de
tal forma que la
puesta en
produccin de los
servidores W2008
Server se est
realizando de
acuerdo a lo
planeado.
50%
Regional
Valle entr en
produccin
con el
sistema de
informacin
ADI, durante
el segundo
trimestre del
ao.
TOTAL PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO A 3O JUNIO DE
2010
25%
39%
75%
Regional Atlntico
entr en
produccin con el
sistema de
informacin ADI,
durante el tercer
trimestre del ao.
TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO A

3O SEP 2010
25%
0 DE SEPTEMBRE DE 2010
OBSERVACIONES
OAP
El indicador debe ser

modificado ya que este
"Mide el nivel de
obsolescencia
tecnologica de
computadores" y lo que
se pretende es medir la
gestin administrativa del
rea. El nivel de
obsolecencia tecnologico
es una informacin clave
para adelantar procesos
de reposicin.
El indicador mide "... el

nivel de actualizacion
tecnologica de
servidores windows en
produccin" por lo que
se deberia conocer el
nmero de servidores a
actualizar y as mismo,
los equipos que se
pretenden actualizar en
el desarrollo del contrato.
Queda pendiente el
"Soporte,
acompaamiento y
seguimiento a la solucin
de gestion documental
implementada" en las
regionales propuestas.
75%
Fecha de presentacin del Cronograma: Enero 6 2009
OBJETIVO 8.
GARANTIZAR
LA
DISPONIBILIDAD
DE
PARA
EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL.
OBJETIVO 8.
GARANTIZAR
LA
DISPONIBILIDAD
DE
PARA
EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL.
PROGRAMA
CALIDAD
DEL
SERVICIO:
ENFOCADA
PRINCIPALMENTE A LA SATISFACCIN DE LAS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
Y USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA
AVIACIN
CIVIL
Y
LA
SOCIEDAD
EN
GENERAL.MEJORAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN
LOS PROCESOS ACTUALES MEDIANTE EL USO DE
PLANIFICACIN
DE
LA
RECURSOS INFORMATICOS PARA LE LOGRO DE
INFRAESTRUCTURA AREA Y
LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
AEROPORTUARIA
REQUERIDA
EN
LOS
AEROPUERTOS
MEDIANTE
LA ELABORACIN DE LOS
PLANES MAESTROS QUE
ESTABLEZCA
LA
ALTA
DIRECCIN
CALIDAD
DEL
SERVICIO:ENFOCADA
PRINCIPALMENTE A LA SATISFACCIN DE LAS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
Y USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA
AVIACIN
CIVIL
Y
LA
SOCIEDAD
EN
GENERAL.MEJORAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN
LOS PROCESOS ACTUALES MEDIANTE EL USO DE
RECURSOS INFORMATICOS PARA LE LOGRO DE
LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PLANIFICACIN
DE
LA
INFRAESTRUCTURA AREA Y
AEROPORTUARIA
REQUERIDA
EN
LOS
AEROPUERTOS
MEDIANTE
LA ELABORACIN DE LOS
PLANES MAESTROS QUE
ESTABLEZCA
LA
ALTA
DIRECCIN
OBJETIVO 8. GARANTIZAR LA
DISPONIBILIDAD
DE
INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA PARA
EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL.
OBJETIVO 8.
Garantizar
la
disponibilidad
de
infraestructura
aeroportuaria para el desarrollo de la
actividad comercial.
OBJETIVO 9. Seleccionar, adoptar
y mantener la tecnologa aplicable a
la prestacin de los servicios
asociados a la Entidad.
CALIDAD
DEL
SERVICIO:ENFOCADA
PRINCIPALMENTE A LA SATISFACCIN DE
LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS
CLIENTES Y USUARIOS INTERNOS Y
EXTERNOS DE LA AVIACIN CIVIL Y LA
SOCIEDAD EN GENERAL.MEJORAR LA
EFICACIA Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS
ACTUALES
MEDIANTE
EL
USO
DE
RECURSOS INFORMATICOS PARA LE LOGRO
DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PLANIFICACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA
AREA
Y
AEROPORTUARIA
REQUERIDA
EN
LOS
AEROPUERTOS
MEDIANTE
LA
ELABORACIN DE LOS
PLANES MAESTROS QUE
ESTABLEZCA LA ALTA
DIRECCIN
Calidad del Servicio:

Enfocada principalmente a la satisfaccin de las
necesidades y expectativas de los clientes y
usuarios internos y externos de la aviacin civil y
la sociedad en general.Mejorar la eficacia y
eficiencia en los procesos actuales mediante la
MEJORAMIENTO
adopcin de modelos de gestin que nos
SISTEMAS
permitan realizar nuestras actividades de una
INFORMACION
manera planificada y organizada mediante
procesos de mejoramiento continuo y adopcin
de las mejores prcticas empresariales.
DE
DE
CALIDAD DE
INFRAESTRUC
SERVICIO:
TURA:
Enfocada
Busca
principalmente
garantizar
el
a la satisfaccin
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA:
desarrollo
y
de las
OBJETIVO 4. Adoptar las mejores Propende por incrementar los ingresos y
prcticas de gestin, direccin y
racionalizar los gastos mediante la explotacin de mantenimiento
necesidades y
control en cumplimiento de los
los recursos fsicos y tecnolgicos con que
FINANCIERA
requerimientos de ley y estndares
cuenta la Entidad.
de
la
FORTALECIMIENTO
expectativas
de
INSTITUCIONAL
internacionales, que permitan tanto la Todas nuestras actuaciones administrativas
Y
infraestructura
satisfaccin de los clientes y
estarn enmarcadas dentro de los principios de
los clientes y
OBJETIVO
2.
OBJETIVO
1. y
usuarios, como el desarrollo
transparencia, eficiencia, eficacia, efectividad,
ADMINISTRATI
aeroportuaria
RESPONSABI
usuarios
bienestar de nuestros empleados.
oportunidad, equiad, costos ambientales e
Garantizar
la
Fomentar y
imparcialidad.
VA:
y
el
LIDAD
internos
y
seguridad
SEGURIDAD:
Propende
regular el
fortalecimiento
SOCIAL:
externos depor
la
operacional
La
estrategia
incrementar
de
los
desarrollo,
la
Pretende
aviacin civil y
OBJETIVO
4.
de
seguridad
los
ingresos
mediante
la
servicios
direccionar
cobertura
y el
la sociedad
eny
Adoptar
las
se
concibe
racionalizar
aeroportuarios
planeacin,
sus
esfuerzos
general.Mejorar
crecimiento
de
la
mejores
prcticas
como
la yuna
los
gastos
y
alcanzar
diseo,
la de
eficacia
Aviacin
civil,
la
de
gestin, 3.
prevencin,
la
mediante
la los
navegacion
OBJETIVO
mejor
calidad
eficiencia
en
implementacin,
industria
y
la
administracin
explotacin
direccin
y la
control
aerea
de
vida parade
Garantizar
procesos
reglamentacin
y
investigacin
de
riesgos
y la
los
recursos
adoptando
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
en
cumplimiento
los
actuales
oportunidad
y
control
del
INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES
aeronautica,
para
aplicacin
fsicos
y lade
innovaciones
ciudadanos,
de
los
mediante
efectividad
en
las
desarrollo
de
la
las
normas
tecnolgicos
garantizar
la de
tecnologicas
aportando
adopcin
dealy
requerimientos
relaciones
con
los
aviacin
civil,
preceptos
ende
con
que de
acordes
con
conectividad
crecimiento
OBJETIVO
5.
modelos
ley
y
estndares
clientes
y
la
la
cotidianidad
cuenta
la
garantizando
el
los
progresos
la
economia
y
geografica
gestin
que nos
Garantizar
la
internacionales,
comunidad
y
la
lasindustria
Entidad.
de
la
Cumplimiento
de
la
generacin
permitan
nacional
e
sostenibilidad
que
permitan
tanto
actividades
Todas
atencion
de sus
aeroespacial;
de
empleo
estndares
realizar
internacional
y
financiera.
la
satisfaccin
de
propias
nuestras
promoviendo
solicitudes
ye
directo
nuestrasepara el
nacionales
contribuir
al
cumplimiento
actuaciones
los
clientes y y
la
indirecto,
requerimientos
actividades de
internacionales
crecimiento
de
la
de
lamanera
Misin y
administrativa
participacin
usuarios,
como
el
fortaleciendo
una
el
mejoramiento
economia
y la
Institucional.
s
apalancamient
laestarn
conectividad
PROCESO
ASOCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE
INDICADOR
FRECUENCI
A DE
MEDICION
CUMPLIMIENT (N. Planes maestros

O EN LA
elaborados / N.
GSAP -1.0-4 ELABORACIN
Planes maestros
DE PLAN
programados
MAESTRO
anualmente ) x 100
Consiste en que se cumpla con la

elaboracin de los planes maestros
proyectados en cada vigencia.
PORCENTAJ EFICACIA- TRIMESTRA

E
PRODUCTO
L
CUMPLIMIENT (N. Planes maestros

O EN LA
elaborados / N.
GSAP -1.0-4 ELABORACIN
Planes maestros
DE PLAN
programados
MAESTRO
anualmente ) x 100
Consiste en que se cumpla con la

elaboracin de los planes maestros
proyectados en cada vigencia.
PORCENTAJ EFICACIA- TRIMESTRA

E
PRODUCTO
L
CUMPLIMIEN (N. Planes maestros Dando cumplimiento al RAC parte 14 el

TO EN LA
por actualizar / N.
indicador consiste en que los planes
GSAP -1.0PORCENTAJ EFICACIA- TRIMESTRA
maestros que se programe su revisin
ACTUALIZACI Planes maestros
E
PRODUCTO
L
4
programados
para
efectivamente
se
lleve
a
cabo
la
revisin
N DEL PLAN
actualizar ) x 100
de los mismos en cada vigencia.
MAESTRO
GSAP -1.0-4
GSAP -1.0-4
N Solicitudes de
Comisin
Se determina del total de las comisiones
SOLICITUDES
Aprobadas
que se reciben en el periodo, cuantas
DE COMISION
son aprobadas y cuantas no; para medir
APROBADAS N Solicitudes de
la Bondad del Sistema.
Comisin
Recibidas
MANTENER ACTUALIZADOS Y
CONTROLAR LOS CRONOGRAMAS
DE INVERSIN Y PLANES DE
GESTION ADMINISTRATIVO DE
TODAS LAS DIRECCIONES DE LA
SSO Y DEL DESPACHO DE LA
SSO ;PARA QUE DE ESTA FORMA
PERMANEZCAN DENTRO DE LOS
TERMINOS Y CONDICIONES
ESTABLECIDAS .
PLAN ACCION
ACTUALIZADO
PROGRAMA
MEJORAMIE
NTO Y
ADQUISICION
MANTENIMIE
Y DE LA
NTO
MANTENIMIE
INFRAESTRU
MEJORAMIE
NTO
DE
PROGRAMAS
CTURA
MEJORAMIE
NTO
DE LA
MEJORAMIE
INSTITUCIONA
EQUIPOS
AEROPORTU
NTO
Y
SEGURIDAD
NTO
DE LA
LES
PARA
ARIA
CONSTRUCCI
AERONAUTIC
SEGURIDAD
OPERACION
ON
A
AEROPORTU
ES
AEROPUERT
ARIA
AEROPORTU
OS
ARIAS
COMUNITARI
OS
UNIDAD
EFICACIA- TRIMESTRA
PRODUCTO
L
PORCENTAJ EFICIENCIAE
GESTION
EFICACI
TIPO
DE
AEFICIEN
INDICADO
PRODUC
CIARES
TO
GESTIO
EFECTIVI
N
DADIMPACTO
MENSUAL
PLAN DE GESTION A
FO
VI
I TRIMESTRE
Linea base
del
Indicador
META

ENERO
ELABORACIN DE LOS PLANES

MAESTROS ACTIVIDADES DE:
RECOLECCIN DE INFORMACIN PREVIA, VISITA DE CAMPO,
LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE INVENTARIO (LADO AIRE, LADO
TIERRA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, AREA DE INFLUENCIA ),
ELABORACIN DE ESTADSTICAS Y PROYECCIONES, ELABORACIN DE
ANLISIS DE CAPACIDAD LADO AIRE, LADO TIERRA; ELABORACIN DE
ALTERNATIVAS DE DESARROLLO, ELABORACIN DE PRESUPUESTOS
CULMINACIN DE INVERSIN Y SOCIALIZACIN DE LOS PLANES MAESTROS CON
ENTES GUBERNAMENTALES REGIONALES, GREMIOS Y COMUNIDADES .
PLANES
MAESTROS DE
LOS
AEROPUERTO
S DE POPAYN
- ARAUCA TUMACO
ELABORACIN DE LOS PLANES

MAESTROS ACTIVIDADES DE:
RECOLECCIN DE INFORMACIN PREVIA, VISITA DE CAMPO,
LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE INVENTARIO (LADO AIRE, LADO
ELABORACIN ELABORACIN DE ESTADSTICAS Y PROYECCIONES, ELABORACIN DE
ANLISIS DE CAPACIDAD LADO AIRE, LADO TIERRA; ELABORACIN DE
DE LOS
ALTERNATIVAS DE DESARROLLO, ELABORACIN DE PRESUPUESTOS
PLANES
MAESTROS DE DE INVERSIN Y SOCIALIZACIN DE LOS PLANES MAESTROS CON
ENTES GUBERNAMENTALES REGIONALES, GREMIOS Y COMUNIDADES .
LOS
AEROPUERTO
S DE
BUENAVENTUR
A ..
REVISIN DE
LOS PLANES
MAESTROS DE
AEROPUERTO
S DE ARMENIA
- NEIVA VILLAVICENCIO
- LETICIA
95%
REVISIN DE LOS PLANES MAESTROS ACTIVIDADES:

VISITA DE
CAMPO, ACTUALIZACIN FICHAS DE INVENTARIO (LADO AIRE, LADO
ANLISIS
SOCIOECONOMICO
DE
LA REGIN,
SOLICITUD
ESTADSTICAS, REVISIN PROYECCIONES , REVISIN ANLISIS DE
CAPACIDAD LADO AIRE, LADO TIERRA; REVISIN ALTERNATIVAS DE
DESARROLLO, REVISIN PRESUPUESTOS DE INVERSIN.
1.Control de las ordenes de trabajo(OTs) de turno, mantenimiento

correctivo y mantenimiento preventivo en las regionales y nivel
central, por medio de seguimiento a las ordenes de trabajo.
2- Control de bandejas y monitoreo de
informes.
3. Dar soporte a la parte tcnica en las diferentes Regionales.
4. Dar capacitacin, en los aeropuertos que lo
requieran.
PLANES DE
ACCION DE
INVERSION Y
PLANES
GESTION
ADMINISTRATI
VA
ACTUALIZADO
S
COORDINACIN CON LAS CUATRO DIRECCIONES DE LA SECRETARIA

DE SISTEMAS OPERACIONALES , PARA LA PRESENTACIN Y
ACTUALIZACIN DE LOS PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA 2010,
PROYECTOS DE INVERSIN Y CRONOGRAMAS. A SU VEZ EL
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE AACION DE INVERSION Y DE GESTIN
ADMINISTRATIVO; CON EL FIN DE ANALIZAR LAS M ETAS Y LOS
RESULTADOS DE LOS INDICADORES . ADEMAS SE PROGRAMARAN
REUNIONES PERIODICAS CON EL SECRETARIO DE SISTEMAS
OPERACIONALES, DIRECTORES DE AREA Y JEFES DE GRUPO.
D ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
FORMATO No.9
VIGENCIA 2010
CRONOGRAMA
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
FEBRERO
MARZO
ABRIL
ELABORACIN
PROYECCIONES DE
DEMANDA
AEROPUERTO DE
POPAYAN
ELABORACIN
PROYECCIONES DE
DEMANDA
AEROPUERTOS DE
ARAUCA
Y
TUMACO.
ELABORACIN
ANALISIS
DE
CAPACIDAD LADO
AIRE LADO TIERRA
POPAYAN ARAUCA
Y TUMACO
ELABORACIN
ALTERNATIVAS DE
DESARROLLO
POPAYAN - ARAUCA
Y TUMACO.
VISITA DE
CAMPO Y
ELABOARCIN
FICHAS DE
INVENTARIO
VISITA DE
CAMPO Y
ELABOARCIN
FICHAS DE
INVENTARIO
RECOLECCIN
INFORMACIN
PREVIA
BUENAVENTURA
MAYO
III TRIMESTRE
JUNIO
JULIO
SOCIALIZACIN
SOCIALIZACIN EN
SECRETARA
DE TRES REGIONALES
SISTEMAS
OPERACIONALES Y
DIRECCIONES DE
REA
APROBACIN
PLANES
MAESTROS
POPAYAN - ARAUCA
Y TUMACO.
ELABORACIN
PROYECCIONES
PASAJEROS
CARGA
OPERACIONES
ELABORACIN
ANLISIS DE
CAPACIDAD
ELABORACIN
DE
ALTERNATIVAS
DE DESARROLLO
RECOLECCIN
DE
INFORMACIN VISITA DE
CAMPO
ACTUALIZACIN
FICHAS DE
INVENTARIO
AEROPUERTO
DE ARMENIA
RECOLECCIN
DE
CAMPO
ACTUALIZACIN
FICHAS DE
INVENTARIO
AEROPUERTO
DE NEIVA
RECOLECCIN
DE
CAMPO
ACTUALIZACIN
FICHAS DE
INVENTARIO
AEROPUERTO
DE
VILLAVICENCIO.
RECOLECCIN
DE
CAMPO
ACTUALIZACIN
FICHAS DE
INVENTARIO
AEROPUERTO
DE LETICIA.
ACTUALIZACIN
FICHAS DE
INVENTARIO
AEROPUERTO
DE ARMENIA
ACTUALIZACIN
FICHAS DE
INVENTARIO
AEROPUERTO
DE NEIVA
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
AREA
RESPONSA
BLE
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
GRUPO
PLANES
MAESTRO
S
ELABORACIN
PLANOS
SOCIALIZACIN
CON
SECRETARIO DE
SISTEMAS
ELABORACIN
APROBACIN
SOCIALIZACIN
OPERACIONALES
PRESUPUESTOS
PLAN MAESTRO. PLAN MAESTRO
DIRECTORES DE
REA Y
SELECCIN DE
ALTERNATIVA
GRUPO
PLANES
MAESTRO
S
ACTUALIZACIN
FICHAS DE
INVENTARIO
AEROPUERTO
DEVILLAVICENCI
O
REVISIN
REVISIN
REVISIN
PROYECCIONES ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS
ACTUALIZACIN
Y ANALISIS DE
DE
DE
GRUPO
FICHAS DE
CAPACIDAD
DESARROLLO Y DESARROLLO Y
PLANES
INVENTARIO
AEROPUERTOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS MAESTRO
AEROPUERTO
DE ARMENIA Y
AEROPUERTOS AEROPUERTOS
S
DE LETICIA
VILLAVICENCIO
DE ARMENIA Y
DE NEIVA
NEIVA Y LETICA . VILLAVICENCIO.
LETICIA .
Secretaria
de
Sistemas
Operacional
es
Grupo
Coordinaci
n
de
Servicios
S.
SISTEMAS
OPERACION
ALES
TOTAL PROMEDIO DE CU
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE:

31 DE MARZO DE 2010
FUNCIONARIO
OPERATIVO
DIRECTIVO
RESPONSABL RESPONSABLE
E
RIESGOS
ASOCIADOS
MATRIZ DE SEGUIM
Si no se
%
Descripcin
%
cumple el %
cumplimient y Anlisis
cumplimient
estimado
o trimestral
del
indicar
de
Seguimiento
es de la OAP
de
acciones
Actividades
.
Actividades
correctivas.
GENERACIN DE
OSCAR
PLANES
NIETO
MAESTROS EN
ALVARADO TIEMPO LIMITADO
CONSTANZA
MARTHA
CAUSA RAIZ
VARON
LUCY GMEZ
MEDIOS
MORENO RUBIANO
TECNOLGICOS Y
MANUEL
FALTA DE
RIVEROS
RECURSO
GMEZ
HUMANO.
No presento
seguimiento
a 31 de
Marzo de
2010
100
GENERACIN DE
PLANES
OSCAR
MAESTROS EN
NIETO
TIEMPO LIMITADO
MARTHA
ALVARADO CAUSA RAIZ
LUCY GMEZ
MANUEL
MEDIOS
RUBIANO
RIVEROS
TECNOLGICOS Y
GMEZ
FALTA DE
RECURSO
HUMANO.
No presento
seguimiento
a 31 de
Marzo de
2011
100
REVISIN DE
PLANES
OSCAR
MAESTROS EN
NIETO
TIEMPO LIMITADO
MARTHA
ALVARADO CAUSA RAIZ
LUCY GMEZ
MANUEL
MEDIOS
RUBIANO
RIVEROS
TECNOLGICOS Y
GMEZ
FALTA DE
RECURSO
HUMANO.
No presento
seguimiento
a 31 de
Marzo de
2012
100
Disponibilidad
de
recursos
econmicos,
Jorge Miguel
Sergio
Paris tecnolgicos y de
Rincn
Mendoza
personal.
Ramrez
Los dos Sistemas
SIGMA
y
PAF
colapsen
No presento
seguimiento
a 31 de
Marzo de
2013
100
NO SE REALICEN LAS
SERGIO PARIS
REUNIONES
MENDOZA
PROGRAMADAS
PARA EL CONTROL
No presento
seguimiento
a 31 de
Marzo de
2014
100
JEANNETTE
ANDRADE
HERNANDEZ
No presento
seguimiento
a 31 de
Marzo de
2015
A 31 MARZO DE 2010
0%
0%
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE

2010
% AVANCE
ACUMULAD
SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL
O EN
AREA
CUMPLIMIE
NTO META
Se cumplio con la meta pero se objeto

por parte del despacho del SSO
considerando que se puede ser mas
detallado, que produzca unos mejores
impactos
hacia
la
comunidad
aeronutica y en beneficio de la
sociedad.
SI NO SE CUMPLE
EL % ESTIMADO
% cumplimiento
INDICAR
OBSERVACIONES trimestral de
ACCIONES
Actividades
CORRECTIVAS
% AVANCE
ACUMULADO EN
CUMPLIMIENTO META
Se llevar acabo un
reproceso,
para
posterior entrega al
Despacho del SSO en
Agosto 30 de 2010.
87.5
Se llevaron acabo las actividades Esta

pendiente
de
establecidas para este trimestre.
revaluar la estrategia
del
Aeropuerto
de
Tumaco. Lo anterior
por dificultades
de
invasin en las reas
aledaas y dentro del
Aeropuerto.
85
MATRIZ DE
25%
66%
25%
75%
85
La revisin de los planes maestros de

los aeropuertos de Armenia, Leticia,
villavicencio y Neiva se dio inicio al
proceso de
actualizacin de los
planes
maestros
de
Neiva
y
Villavicencio,
analizando
el
comoportamiento de la demanda a fin
de ajustar las inversiones proyectadas.
25%
75%
25%
75%
25%
75%
25%
73%
Los Registros estn disponibles en el

Aplicativo SIGMA, para verificar que
se han cumplido al 100%. Se verifico
carta de acuerdo con la Unidad de
Flujo y formo al personal de la Unidad
de Flujo. As como se capacito al
personal de los Aeropuertos de Ibagu
y Guaymaral.
100
100
Se enviaron correos a los Directores

de Area y funcionarios responsables
de la informacin para recordarles el
seguimiento al PGA y Plan de Accin.
Tambien se llevan acabo reuniones
mensuales de con las direcciones de
la SSO en coordinacin con el
Despacho. Tambin coordina el envo
a la Oficina de Planeacin.
CUMPLIMIENTO A SEP 30 DE 2010
Durante el trimestre se elaboraron fichas de

inventarios, proyecciones de demanda, anlisis de
capacidad, cumplimiento de normatividad RAC. Se
trabaja en las alternativas de desarrollo y una vez
concluidas se elaborar los presupuestos de
inversin y aprobacin por parte del Secretario de
Sistemas Operacionales y directores de rea. Se han
presentado dificultades con la alternativa del
Aeropuerto de Tumaco, debido a las invasiones en
las reas aledaas al aeropuerto.
Durante el trimestre se elaboraron fichas de

inventarios, proyecciones de demanda, anlisis de
capacidad. Se trabaja en cumplimiento de la norma ,
alternativas de desarrollo y una vez concluidas se
elaborar los presupuestos de inversin y aprobacin
del secretario de sistemas operacionales. Hay
inconvelas para la ampliacin d ela pista por el uso
actuial de suelo en las areas aledaas al aeropuerto
de BUENAVENTURA, Esto se resolver
en la
alternativa de desarrolo selaccionada .
SI NO SE
CUMPLE EL %
ESTIMADO
INDICAR
ACCIONES
CORRECTIVAS
OBSERVACIONES
En el primer trnmestre se llevo a

cabo l evaluacin correspondiente
en el sistema
de Gestin de
calidad y al plan de accin, pero
no se envio por correo a la SSO.
Se dio inico al proceso de actualizacin de la

informacin de los planes maestros de los
aeropuertos de Armenia, Leticia, villavicencio y Neiva
para luego efectuar la correspondiente revisin.
Los Registros estn disponibles en el Aplicativo

SIGMA, para verificar que se ha cumplido al 25%
correspondiente al trimestre. Se cumplio con el
compromiso adquirido en la carta de acuerdo con la
Unidad de Flujo, se capacit al personal de la Unidad
de Flujo. As como al personal de los Aeropuertos de
Armenia, Pereira y DSNA de la Torre de Guaymaral.
El procedimiento del Grupo es enviar correos a los

Directores de Area y funcionarios responsables de la
informacin para recordarles el seguimiento al Plan
de Accion 3er. trimestre y el envo oportuno a la
Oficina de Planeacin. Se llevaron acabo reuniones
mensuales con las
direcciones de la SSO en
coordinacin con el Despacho. De igual manera se
coordina el seguiminto y envo
del PDGA del
Desapacho.
Con las actividades realizadas en

el trimestre, se logro la
disminucin en el represamiento
de ordenes de trabajo e informes
pendientes y se complet la
capacitacin de los aeropuertos a
nivel Nacional.
BRE DE 2010
OBSERVACIONES OAP
El indicador escogido para medir el avance y

logro de la meta establecida, debe reflejar el
porcentaje de cumplimiento en el trimestre y su
acumulado a la fecha, como resultado de los
planes maestros elaborados de los
programados, o el indicador no es el adecuado
para medir los resultados esperados.
Se deberia medir las actividades requeridas
para la elaboracin y aprobacin de un Plan
Maestro.
De acuerdo a lo consignado en el cronograma la
meta debia estar cumplida en el primer
semestre de la presente vigencia y a la fecha se
contina adelantando actividades para la
misma.
Si lo planeado para el trimestre se cumplio se
debe consignar en la casilla correpondiente el
25% del logro de la meta para la vigencia.
El indicador escogido para medir el avance y

logro de la meta establecida, debe reflejar el
porcentaje de cumplimiento en el trimestre y su
acumulado a la fecha, como resultado de los
planes maestros elaborados de los
programados.
Se observa que el indicador no es el adecuado
para medir los resultados esperados.
Se deberia medir las actividades requeridas
para la elaboracin y aprobacin de un Plan
Maestro


No esta definido un indicador que permita medir

el "cumplimiento" en la entrega de la
informacin a la OAP y a su vez se descuida la
calidad de la misma consignada en estos
instrumentos de seguimiento a la gestin
Institucional.

DIRECCION DE NAVEGACION AEREA
FORMATO No.9
VIGENCIA 2010
CRONOGRAMA
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
AGOSTO

OCTUBRE
META
MAYO
Linea base del Indicador
JULIO
FRECUENCIA DE
MEDICION
ABRIL
TIPO DE INDICADOR
JUNIO
UNIDAD DE MEDIDA
ENERO
MARZO
FORMULA DEL
INDICADOR
FEBRERO
NOMBRE DEL
INDICADOR
SEPTIEMBRE
I
II
III
IV
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
AREA FUNCIONARIO
RESPON
OPERATIVO
SABLE RESPONSABL
E
REVISION Y AJUSTE DEL TABLERO DE

INDICADORES POR CARTA
SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
ACTUALIZADO
NO. DE CARTAS
ACTUALIZADAS /NO.
CARTAS
ESTABLECIDAS
ESTE INDICADOR MIDE LA

ACTUALIZACIN DE LOS OCHO
CARTAS DE PROCESOS DSNA
PORCENTAJE EN
ACTUALIZACION DE
CARTAS
EFICACIA-PRODUCTO
TRIMESTRAL
8 CARTAS
90% REVISIONES
INDICADORES Y
RIESGOS
ARTICULACIN DE
PNA PARA COLOMBIA
2010-2019
MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA
ARTICULACION DEL PNA
PORCENTAJE DE REVISION
DE 3 VOLUMENES
EFICACIA-PRODUCTO
SEMESTRAL
VOLUMEN I VERSION 3
Y VOLUMENTO II
VERSION 1
80% ARTICULACION DE
VOLUMEN 1 Y 2 PNA
REALIZAR ENCUESTAS DE LOS SERVICIOS
JEFES DE
GRUPO
JUAN CARLOS
RAMIREZ,
HARLEN
MEJIA,OSCAR
BERMUDEZ,
MAURICIO
VILLABONA,
PEDRO P.
DIMATE
COBERTURA SAR
COBERTURA
LOGRADA
VISUALIZACIN
SITUACIN
TRANSITO /
COBERTURA
PROGRAMADA
OPORTUNIDAD DE
SERVICIO
TIEMPO EN HORAS EN
LA PRESTACIN DEL
SERVICIO / TIEMPO EN
HORAS OPTIMO EN LA
PRESTACIN DEL
SERVICIO
CON ESTE INDICADOR SE MIDEN

LA COBERTURA EN ENLACE
SATELITAL Y DE VISUALIZACIN
MEJORANDO LOS TIEMPOS DE
RESPUESTA DE ATENCIN A LOS
SERVICIOS SAR. Y LA CALIDAD
DEL SERVICIO MEDIANTE LA
POSIBILIDAD DE ACCESAR
BASES DE DATOS CON
ENTIDADES VINCULADAS AL
SERVICIO SAR. MEDIANTE LA
(CONSOLIDACION DE LOS 2
CENTROS SAR BTA Y B/QUILLA Y
CONSOLIDACIN DE LOS 6 SUB
CENTROS DE CALI, RIONEGRO,
CUCUTA, VILLAVICENCIO, LETICIA
Y PASTO
CON ESTE INDICADOR SE MIDEN

LA DISMINUCIN EN TIEMPO EN
LA PRESTACIN DE LOS
SERVICIOS DE BSQUEDA Y
RESCATE, MINIMIZANDO EL
IMPACTO NEGATIVO EN UN
EVENTO SAR
EFICACIA-PRODUCTO
TRIMESTRAL
COBERTURA (CERO)
REVISION Y AJUSTE DE PANORAMA DE

RIESGOS
NO TENER BIEN IDENTIFICADOS

LOS RIESGOS
APLAZAMIENTO DE REUNIONES
PLAN DE TRABAJO VOLUMEN III APROBADO

POR LA SUB DIRECCION
JEFES DE
GRUPO
JUAN CARLOS
RAMIREZ,
HARLEN
MEJIA,OSCAR
BERMUDEZ,
MAURICIO
VILLABONA,
PEDRO P.
DIMATE
JUAN CARLOS
BELTRAN
GELVEZ
GESTIONAR CONVENIOS CON LAS ENTIDADES

VINCULADAS AL SERVICIO SAR.
CONSOLIDAR DOS CENTROS DE

COORDINACION SAR (BOGOTA Y
BARRANQUILLA)
SEMESTRAL
TIEMPO MINIMO
ESTIMADO 6 HORAS
SAR
JUAN CARLOS
BELTRAN
GELVEZ
CARTAS DE ACUERDO
A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
CAPACITACION DE
PERSONAL. ATS
No. DE CARTAS
APROBADAS /No. DE
CARTAS
PROGRAMADAS
No. DE
CONTROLADORES
CAPACITADOS / NO.
CONTROLADORES A
CAPACITAR
GENERA ESPACIOS PARA

IMPLEMENTAR POLITICAS DE
PREVENCION DE INCIDENTES
Y/O ACCIDENTES
ESTE INDICADOR MIDE EL

NUMERO DE ACUERDOS
APROBRADOS ENTRE
DIFERENTES DEPENDENCIAS

NUMERO CONTROLADORES
CAPACITADOS EN LA VIGENCIA
2010
No. DE REUNIONES
PORCENTAJE DE CARTAS
APROBADAS
PORCENTAJE DE
CONTROLADORES
CAPACITADOS
EFECTIVIDAD-IMPACTO
EFICIENCIA-GESTION
EFICACIA-PRODUCTO
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
8 REUNIONES EN EL
2009
20 CARTAS
PREVENIR INCIDENTES
O ACCIDENTES
JUAN CARLOS
BELTRAN
CONSOLIDAR MENOS DEL 100%
GELVEZ
1. CONSOLIDAR 6 SUBCENTROS
COORDINACIN SAR (SKCL SKRG SKCC SKVV
SKLT SKPS)
SAR
JUAN CARLOS
BELTRAN
GELVEZ
NO CONTAR CON LOS

RECURSOS NECESARIOS.
MODERNIZACION TECNOLOGICA EN
COMUNICACIONES SAR.
SAR
JUAN CARLOS
BELTRAN
GELVEZ
DIFICULTADES FINANCIERAS,
TECNOLOGICAS O DE
PRIORIDAD DE LAS OTRAS
AREAS.
50% CARTAS DE
ACUERDO APROBADAS
90% DE ASISTENCIA
DEL PERSONAL DE ATS
NO. CURSOS
A LOS PROGRAMAS DE
REALIZADOS EN EL 2009
CAPACITACIN
22
APROBADOS POR EL
CEA
ELABORACION DE UN PLAN DE TRABAJO

PREVIAMENTE A LA REUNION POR CADA
REGIONAL.
AERONAV JUAN CARLOS

EGACION
RAMIREZ
CENTRO NACIONAL DE
ANALISIS Y
PRONOSTICOS
METEOROLOGICOSCNAP
GESTIONAR LA
IMPLEMENTACIN Y
DESARROLLO DEL
CNAP
ESTE INDICADOR MIDE LA

GESTION PARA LA
IMPLEMENTACION DEL CNAP
GESTIONAR LA
INCLUSION DE
PROGRAMA AMDAR
COLOMBIA EN EL
ESTE INDICADOR MIDE LOS
(Aeronautca medicion de PROGRAMA AMDAR A AVANCES EN LA GESTION PARA
parametros de
TRAVES DE LA
LA INCLUSION DE COLOMBIA EN
atmosfera)
ORGANIZACION
EL PROGRAMA AMDAR
METEROROLOGIA
MUNDIAL
PORCENTAJE DE AVANCE
EFICIENCIA-GESTION
SEMESTRAL
12%
EFICIENCIA-GESTION
ANUAL
0%
REQUERIMIENTO A JEFES REGIONALES DEL

PERSONAL A CAPACITAR.
GESTIN EN EL
AVANCE DE LA
CONSECUCION DEL
PATROCINIO CON LA
TDA (AGENCIA
COMERCIAL DE LOS
EE. UU.)

AVANCES EN LA GESTION PARA
LOGRAR EL PATROCINIO DE
ESTE ESTUDIO POR PARTE DE
(AGENCIA COMERCIAL DE LOS
EE. UU.)
EFICACIA-PRODUCTO
ANUAL
0%
12%
FASE III DOCUMENTO ESPECIFICACIONES

TERMINOS DE REFERENCIA
A FIN DE MEJORAR LA RESPUESTA DEL GRUPO SAR EN LA COORDINACIN DE ESTE

SERVICIO, SE ADELANTA DEL 04 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010, CAPACITACIN EN
ACTUALIZACIN COMO COORDINADORES SAR. PENDIENTE DE INICIAR OPERACIONES
EN EL CENTRO DE RECUPERACIN DE LA FAC, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE
RESPUESTA CONJUNTA.
\\Bog7\SecretariaSO\4100-SvcNavegacionAerea\2010\DESPACHO\
PLAN GESTION
ADMINISTRATIVO\PGA DSNA 30
sep 2010\EVIDENCIAS PGA\Grupo
SAR\OPORTUNIDAD DE SERVICIO
N/A
Se deben consignar las cifras

que el indicador requiere para
medir el % de avance en el
N/A
PLAN
GESTION
sep
2010\EVIDENCIAS
PGA\Aeronavegacin\IPI
75%
LAS REUNIONES IPI QUE SE REALIZARON DURANTE EL TERCER TRIMESTRE : BOGOTA

UNA (1), GUAYMARAL TRES (3), BARRANQUILLA TRES (3), RIONEGRO TRES (3) Y CALI
TRES (3)
N/A
\\Clo\aeronavegacion\COMITE
CALI\
SE HICIERON 20 CARTAS DE ACUERDO EN LAS QUE INTERVINIERON LAS REGIONALES

CUNDINAMARCA, ATLNTICO, Y ANTIOQUIA
25%
75%
25%
75%
25%
75%
25%
75%
NOS ENCONTRAMOS EN ESPERA DE LAS RESPUESTAS A LA ENCUESTA ENTREGADA

POR PARTE DE LAS DSNA A LAS EMPRESAS AREAS. SE CONTINUA TRABAJANDO
SOBRE ESTE PROYECTO
25%
75%
SE PARTICIP EN LA REUNIN PARA TRATAR EL TEMA EN LA EMBAJADA AMERICANA EL

DA 13 DE AGOSTO DE 2010, DANDO PAUTAS SOBRE COMO GESTIONAR EL PATROCINIO
DE LA TDA PARA LOS PROYECTO DE MET
IPI
\\Bog7\informacion_institucional\Siste
ma NTC GP 1000\Manual de
Calidad\MISIONALES\GSAN\GSAN1.3\DOCUMENTOS
DE
OPERACIN\PDF
Es
necesario
conocer
cuantas son las cartas
programadas
inicialmente,
para as poder saber a que
porcentaje de cumplimiento
acumulado, equivalen las 20
cartas aprobadas a la fecha o
aclarar si estas actividades se
adelantaron solo en el
perodo de seguimiento.
NO CONTAR CON EL APOYO DE

LAS AREAS QUE MANEJAN EL
TEMA
SE HA LOGRADO LA ADECUACIN LOCATIVA, LA IMPLEMENTACIN RENOVADA DE LOS

SISTEMAS WAFS Y GVAR, ADEMS LA DEBIDA FORMACIN PARA LOS OPERADORES DE
DICHOS SISTEMAS SE CONTINUA TRABAJANDO SOBRE UN COMPLEMENTO DE
AUTOMATIZACION A ESTE PROYECTO
N/A

TEMA
ELABAORACION INADECUADA
DE LA ENCUESTA
METEOR
OLOGIA
OSCAR
BERMUDEZ G
FASE III ENVIO DE ENCUESTAS A LA OMM (ORG.

METEOROLIGA MUNDIAL)
75%

TEMA
METEOR
OSCAR
OLOGIA BERMUDEZ G.
GESTION LA CAPACITACION ESPECIALIZADA

DEL PERSONAL
FASE II REUNIN CON DELEGADOS DE LA TDA
25%
AERONAVEGACIN
:
PLAN
GESTION
sep
2010\EVIDENCIAS
PGA\Aeronavegacin\SGC

EL AREA QUE MANEJAN EL
RECURSO HUMANO
NO TENER RESPUESTA DE LOS

POSIBLES CANDIDATOS
N/A
NO TENER RESPUESTA DE LOS

POSIBLES CANDIDATOS
FASE I CONTACTAR EMBAJADA

ESTUDIO
CIZALLADURA
VIENTOS EN
COLOMBIA
El
"SEGUIMIENTO
REALIZADO POR EL AREA"
no muestra el % de avance
para el cumplimiento de la
meta fijada
en enlaces
satelitales y
visualizacin
situacin trnsito.
OBSERVACIONES OAP
NO CONTAR CON LA
APROBACION DE LOS CURSOS
AERONAV JUAN CARLOS NO CONTAR CON LA APERTURA
EGACION
RAMIREZ
DE CURSOS
GESTIONAR ADECUACIONES LOCATIVAS
FASE II ENCUESTA A LOS POSIBLES

40% PROGRAMA AMDAR PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
CONVENIOS\CONVENIO CENTRO
NACIONAL DE RECUPERACION DE
PERSONAL
25%
AERONAV JUAN CARLOS

APLAZAMIENTO EN REUNIONES
EGACION
RAMIREZ
FASE I DISEO DE LA ENCUESTA Y BUSCA DE

CONTACTOS
MEDIANTE REUNIN REALIZADA CON LA FAC, SE DEFINIO LA PARTICIPACIN DE LA

U.A.E.A.C, EN EL CENTRO DE RECUPERACIN DE PERSONAL DE LA FAC. SE
ENCUENTRA PENDIENTE LA INAGURACIN DEL CENTRO DE LA FAC Y INICIACIN DE LA
PARTICIPACIN DE LA ENTIDAD EN EL PROCESO.
NO CONTAR CON LA
PARTICIPACION ESPERADA
QUE NO SE REALICEN LAS

REUNIONES
GETIONAR LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS

ESPECIALIZADOS
75%
NO REALIZAR EL PLAN DE
TRABAJO OPORTUNAMENTE.
NO CONTAR CON LA
ASISTENCIA DE DELEGADOS
GESTIONA EL TRASLADO DEL PERSONAL
AVANCE EN EL
DESARROLLO E
IMPLEMENTACION EN
UN 8% DEL CENTRO
NACIONAL DE ANALISIS
Y PRONOSTICOS
METEOROLOGICOSCNAP
25%
APLAZAMIENTO EN REUNIONES
EJECUCION DEL COMITE.
DISTRIBUCION DE PERSONAL POR CURSO
GRUPO METEOROLOGA: RESPECTO AL PNA, LA PARTE CORRESPONDIENTE A

METEOROLOGIA SE ENCUENTRA AL DIA. GRUPO PROCEDIMIENTOS: SE FIRMO
VOLUMEN I Y II EN LO RELACIONADO A NAVEGACIN Y ATFM Y SE PREV EN LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE CONTINUAR TRABAJANDO EN EL TEMA DE
LA ACTUALIZACIN DEL CENTRO DE CONTROL DE BOGOT Y LO QUE SE ESPERA DEL
AEROPUERTO EL DORADO. GRUPO AERONAVEGACIN: E FIRMO VOLUMEN I Y II EN LO
RELACIONADO A AUTOMATIZACIN, GESTION DEL TRANSITO AREO Y PERSONAL DE
CONTROL DE TRANSITO AREO Y SE PREV UNA REUNIN DE REVISIN PARA EL MES
DE OCTUBRE. GRUPO SEI: A LA FECHA SE ENTREGO ACTUALIZADA LA INVERSIN DEL
GRUPO HASTA EL 2014, COMPARADA CON LOS RUBROS AUTORIZADOS.
NO TENER LA SEGURIDAD DEL

RECIBO DE LAS
COMUNICACIONES
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

ADQUIRIDOS
REUNIONES OPERACIONALES CON

DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL TEMA
75%
OBSERVACIONES
NO TENER DISPONIBILIDAD DE
INFORMACION DE MANERA
OPORTUNA
SAR
REALIZA COMVOCATORIA A LOS INTERESADOS

(PERSONAL AERONAUTICO)
25%
ESTIMADO INDICAR

JUAN CARLOS
LAS DIRECTIVAS DE LA ENTIDAD
BELTRAN
PARA IMPULSAR LOS
GELVEZ
CONVENIOS.
ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS TEMAS A DEBATIR

EN LA REUNION
REALIZAR MINIMO 1
COMIT IPI POR
REGIONAL
75%
DIFICULTADES FINANCIERAS,
TECNOLOGICAS O DE
PRIORIDAD DE LAS OTRAS
AREAS.
JUAN CARLOS
NO CONTAR CON EL TIEMPO
BELTRAN
SUFICIENTE PARA EL TRAMITE
GELVEZ
ENVIAR COMUNICACIONES A USUARIOS DE LA

AVIACION INTERNOS Y EXTERNOS.
INVESTIGACIN Y
PREVENCIN DE
INCIDENTES IPI NIVEL
NACIONAL
25%
GRUPO DE METEOROLOGIA: TIENE TODOS LOS INDICADORES Y LA RESPECTIVA

DOCUMENTACION AL DA. GRUPO PROCEDIMIENTOS: TIENE EL SISTEMA ACTUALIZADO
CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA, PERO SE CONTINUA CON LA NECESIDAD DE
ACTUALIZAR INDICADORES, PARA LO CUAL A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010,
SE CUENTA CON UN DISEADOR INDUSTRIAL CAPACITADO EN LOS TEMA DE CALIDAD,
EL CUAL LIDERARA ESTE PROCESO. GRUPO SAR: SE MANTIENE ACTUALIZADA LA
CARTA DE PROCESO Y A LA FECHA SE ESTA REALIZANDO UNA REVISIN CON LA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIN PARA VERIFICAR SU CONTINUIDAD O MODIFICAR
LOS PUNTOS QUE CORRESPONDAN. GRUPO SEI: SE MANTIENE ACTUALIZADA LA CARTA
DE PROCESO Y A LA FECHA SE ESTA REALIZANDO UNA REVISIN CON LA OFICINA
ASESORA DE PLANEACIN PARA VERIFICAR SU CONTINUIDAD O MODIFICAR LOS
PUNTOS QUE CORRESPONDAN. GRUPO AERONAVEGACIN: SE A TRABAJADO EN LA
ARTICULACION DEL PROCESO GSAN 1.3 PARA LOS CUAL SE HAN EFECTUADO
REUNIONES DE GERENCIA CON LOS ENCARGADOS DEL PROCESO DE LAS REGIONALES
Y AEROPUERTOS TIPO. SE INCLUY EN LA DOCUMENTACIN DEL PROCESO LOS
PROCEDIMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOSPARA LA EVALUACIN DE LA
COMPETENCIA DE LOS CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO. SE ELABORO
REGISTRO DE INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE EMERGENCIAS Y SITUACIONES
INUSUALES. SE ELABORO FORMATO DE INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE
INSTRUCCIN. SE ELABORO EL FORMATO E INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE APOYO A
FACTURAS Y COORDINACIONES ATS.
NO MATERIALIZAR EL PLAN
DENTRO DEL PERIODO
DETERMINADO
GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS LAS NECESIDADES DE:
INFRAESTRUCTURA, CAPACITACION Y
TECNOLOGIA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS

REQUERIMIENTOS GESTIONADOS.
EFECTIVIDAD-IMPACTO
NO DEFINIR LA TRAYECTORIA
DEL GRUPO PARA LOS
PROXIMOS 10 AOS
JUAN CARLOS
OMISION DE ACTIVIDADES
BELTRAN
REFERENTE A LA TRANSMISION
GELVEZ
DE INFORMACION
40% VISUALIZACIN
SITUACIN TRNSITO
PORSENTAJE TIEMPO DE
MENJORAMIENTO
NO EJECUCION DEL PLAN DE

TRABAJO DENTRO DEL
PERIODO PROGRAMADO
ELABORAR LISTA DE ACTIVIDADES PARA EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
COBERTURA.
GESTIONAR LA MODIFICACION DEL RAC.
20% DE
MEJORAMIENTO EN
LOS TIEMPOS DE
PRESTACIN DE
SERVICIO
NO TENER IDENTIFICADA LA
POBLACION OBJETO
REALIZAR REUNION AREAS INVOLUCRADAS
AJUSTES DE VOLUMEN I Y II
40% ENLACES
SATELITALES
PORCENTAJE DE
COBERTURA
NO TENER ESTABLECIDAS LAS

DIFERENCIAS ENTRE REGIONAL
Y AEROPUERTOS
EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO VOLUMEN

III
COBERTURA
LOGRADA EN
ENLACES SATELITAL /
COBERTURA
PROGRAMADA
% AVANCE
ACUMULADO EN
CUMPLIMIENTO
META
% cumplimiento
trimestral de Actividades
NO TENER BIEN IDENTIFICADOS

LOS INDICADORES
REVISION DE PROCEDIMIENTOS APLICABLES

EN REGIONALES Y AEROPUERTOS
ARTICULACIN DEL
PNA VOL. I, VOL. II Y
VOL. III
RIESGOS ASOCIADOS
DEMORA EN LA RESPESTA DE
LA EMBAJADA
METEOR
OLOGIA
OSCAR
BERMUDEZ G
DEMORA EN LA RESPESTA DE
LA EMBAJADA
ERRORES EN LA ELABORACION
DE LOS TERMINOS.
PLAN
GESTION
sep
2010\EVIDENCIAS
PGA\Meteorologpia
N/A
FASE I CONTACTAR EMBAJADA

ESTUDIO PARA LA
UBICACIN DE LOS
RADARES
METEOROLGICOS EN
COLOMBIA
GESTION EN EL
AVANCE DE LA
CONCECUSION DEL
PATROCINIO CON LA
TDA (AGENCIA
COMERCIAL DE LOS
EE. UU.)

AVANCES EN LA GESTION PARA
LOGRAR EL PATROCINIO DE
ESTE ESTUDIO POR PARATE DE
(AGENCIA COMERCIAL DE LOS
EE. UU.)
PORCENTAJE AVANCE
ACTIVIDADES
EJECUTADAS EN
CRONOGRAMA /
ACTIVIDADES
PLANIFICADAS

PORCENTAJE DE AVANCE EN
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN
EL CRONOGRAMA DEL PLAN DE
NAVEGACION BASADA EN EL
DESEMPEO PBN
PORCENTAJE AVANCE DE
ACTIVIDADES EJECUTADAS
EN CRONOGRAMA
FASE II REUNIN CON DELEGADOS DE LA TDA

EFICACIA-PRODUCTO
ANUAL
0%
12%
DEMORA EN LA RESESTA DE
LA EMBAJADA
METEOR
OLOGIA
OSCAR
BERMUDEZ G
FASE III DOCUMENTO ESPECIFICACIONES

TERMINOS DE REFERENCIA
EFICACIA-PRODUCTO
TRIMESTRAL
30%
ESTADSTICAS
60% DE CUMPLIMIENTO
EN LAS ACTIVIDADES
CAPACITACIN
PROGRAMADAS.
INFORMACION DE
MAQUINAS Y EQUIPOS
EN SIGMA
ACTIVIDADES
EJECUTADAS
CRONOGRAMA /
ACTIVIDADES
PLANIFICADAS

PORCENTAJE DE AVANCE EN
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN
EL CRONOGRAMA PARA LA
UNIFICACION DE LA
INFORMACION AERONUTICA
No. DE MAQUINAS Y
EQUIPOS
ESTE INDICADOR MIDE EL No. DE
REGISTRADOS EN
MAQUINAS Y EQUIPOS
SIGMA / TOTAL DE
REGISTRADAS EN SIGMA
MAQUINAS Y EQUIPOS
EXISTENTES
No. DE MAQUINAS Y
EQUIPOS
INFORMACION DE
MANTENIDOS Y
MANTENIMIENTO DE
REGISTRADOS EN
REGISTRO EN SIGMA DE
MAQUINAS Y EQUIPOS
SIGMA / TOTAL DE
MANTENIMIENTOS RESLIAZADOS
SEI EN SIGMA
MAQUINAS Y EQUIPOS
A MAQUINAS Y EQUIPOS
CONTRATADOS CON
MANTENIMIENTO
EFICACIA-PRODUCTO
TRIMESTRAL
20%
REVISION SUPLEMENTOS
MAQUINAS Y EQUIPOS
REGISTROS
EFICACIA-PRODUCTO
EFICACIA-PRODUCTO
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
38 MAQUINAS
REGISTRADAS
NO TENER INFORMACION
COMPLETA
SIGMA
PEDRO
PABLO DIMATE
SEI

PORCENTAJE DE EJECUCIN DE
LOS RECURSOS ASIGNADOS AL
GRUPO SEI
PORCENTAJE DE
EJECUCION
EFICIENCIA-GESTION
TRIMESTRAL
EJECUTAR EL 100% DEL

PRESUPUESTO
ASIGNADO
SE SOCIALIZARON EN LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES, BARRANQUILLA Y

CARTAGENA LOS PROCEDIMIENTOS DISEADOS. SE REALIZ UN CURSO PARA LA
CERTIFICACIN DE LAS COMPAIAS AREAS, EN COMPAA DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD AREA, ENTRE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010. LA
CIRCULAR DE RNP APPROACH ESTA PUBLICADA Y ESTA PREVISTO PARA EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2011 LA CIRCULAR DE BVNAV Y AR.
PLAN
GESTION
sep
2010\EVIDENCIAS
PGA\Procedimientos\PBN
N/A
25%
97%
LA ESTRATEGIA DE CAPACITAR A 6 CONTROLADORES SE CUMPLI PERO POR

NECESIDADES DEL SERVICIO ESTOS CONTROLADORES NO HAN PODIDO TRABAJAR DE
FORMA CONTINUA EN PROCEDIMIENTOS POR LO CUAL, SE OPT POR REUBICAR
PERSONAL ADMINISTRATIVO CON EL PERFIL ADECUADO PARA RETOMAR LOS TEMAS
PENDIENTES EN LA UNIFICACIN DE LA INFORMACIN EN EL AIP Y EL MANUAL DE
RUTAS, LO CUAL TIENE UN AVANCE DEL 97%
PLAN
GESTION
sep
2010\EVIDENCIAS
PGA\Procedimientos\SGC
N/A
25%
90%
PARA EL TERCER TRIMESTRE, LA INFORMACIN DE MAQUINAS ESTA EN SIGMA. QUEDA

PENDIENTE POR INGRESAR LAS MAQUINAS QUE RETORNARAN DE LA CONCECIN
AIRPLAN
25%
58%
LA ADQUISICIN EN LA DIRECCIN DE SERVICIOS A LA NEVAGACIN AREA SE

ENCUENTRA EN EL 80% DE LOS CUALES EL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
10000097OK CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIN DE MAQUINAS, PASAR A RESERVA
PRESUPUESTAL
N/A
INFORMACION NO PRECISA
NO TENER INFORMACION
COMPLETA
NO CONTAR EL R.H. PARA
REALIZAR EL TRABAJO
PEDRO
DIMATE,
EUDELY
SANCHEZ
ELABORAR ESTUDIO DE MERCADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO /
PRESUPUESTO
ASIGNADO
75%
INFORMACION NO PRECISA
DEPURACION DE LA INFORMACION
ENTREGADA POR LOS ALMACENES
REGISTRAR INFORMACION EN SIGMA
EJECUCION
PRESUPUESTAL
25%
NO TENER RESPUESTA
PEDRO PABLO
DIMATE
SEI
GESTIONAR ANTE SIGMA LA CREACION DE

CAMPOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACION
GESTIONAR ANTE LOS ALMACENES DE LAS
REGISTRAR EL 70% DE REGIONALES EL INVENTARIO DE CADA UNO DE
LOS EQUIPOS DE BOMBEROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EN SIGMA
DEPURACION DE LA INFORMACION
ENTREGADA POR LOS ALMACENES
N/A
NO UNIFICAR LA INFORMACION
GESTIONAR ANTE SIGMA LA CREACION DE

CAMPOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACION
REGISTRAR EL 50% DE
GESTIONAR ANTE LOS ALMACENES DE LAS
MAQUINAS Y EQUIPOS
REGIONALES EL INVENTARIO DE CADA UNO DE
EN SIGMA
LOS EQUIPOS DE BOMBEROS
PLAN
GESTION
sep
2010\EVIDENCIAS
PGA\Meteorologpia
NO UNIFICAR LA INFORMACION
PROCEDI
MIENTOS HARLEN MEJIA NO UNIFICAR LA INFORMACION
Y AIS
REVISION RAC.
38 MAQUINAS
REGISTRADAS
SE PARTICIP EN LA REUNIN PARA TRATAR EL TEMA EN LA EMBAJADA AMERICANA EL

DA 13 DE AGOSTO DE 2010, DANDO PAUTAS SOBRE COMO GESTIONAR EL PATROCINIO
DE LA TDA PARA LOS PROYECTO DE MET
RETRAZO EN EL CRONOGRAMA
REVISIN DE CIRCULARES
PORCENTAJE AVANCE DE
ACTIVIDADES EJECUTADAS
EN CRONOGRAMA
75%
NO TENER CONSENSO
RETRAZO EN LA TOMA DE
DECISIONES
PROCEDI
HARLEN MEJIA RETRAZO EN LOS DISEOS DE
MIENTOS
LOS PROCEDIMIENTOS DE
VUELO EN PBN
DISEO PROCEDIMIENTOS Y DETERMINACIN

CAPACIDAD DE AVINICA.
UNIFICACIN DE LA
INFORMACIN DEL
MANUAL RUTAS Y AIP
25%
ERRORES EN LA ELABORACION
DE LOS TERMINOS.
NORMATIVIDAD
PLAN NAVEGACIN
BASADA EN EL
DESEMPEO PBN
DEMORA EN LA RESESTA DE
LA EMBAJADA
NO TENER RESESTA DEL

MERCADO
SEI Y
DSNA
ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA .
PEDRO
DIMATE,
EUDELY
SANCHEZ
NO CONTAR CON ESTUDIO DE

MERCADO
HACER SEGUIMIENTO HASTA LA EJECUCION

DE CONTRATO
PEDRO
DIMATE,
EUDELY
SANCHEZ
NO LOGRAR EL 100% DE LAS

CONTRATACIONES EN
CONTRATOS
CUMPLIMIENTO A 30 SEP 2010
0.7966666667
25%
80%
De acuerdo a las cifras de ejecucin
PLAN
GESTION
presupuestal el acumulado a la fecha
correponde al 58%
sep
2010\EVIDENCIAS
PGA\EJECUCIN PRESUPUESTAL

44.4444444444
AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO ANUAL 2009
CONSOLIDADO DIRECCION TELECOMUNICACIONES
SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 SEPTIEMBRE DE 2010
CRONOGRAMA
A SEGUIR
PARA EL
FUNCIONARIO
OPERATIVO
RESPONSABLE
DIRECTIVO
RESPONSABLE
RIESGOS ASOCIADOS
DIC
NOV
ACTIVIDADES
JUL
AREA RESPONSABLE
OCT
FRECUENCIA DE
MEDICION
JUN
TIPO DE
INDICADOR
SEPT
UNIDAD DE
MEDIDA
MAY
AGOS
FORMULA DEL
INDICADOR
FEB
NOMBRE DEL
INDICADOR
ABR
PROCESO ASOCIADO
ENE
PROGRAMA
MAR
ESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES
META
% DE AVANCE EN
TIEMPO
ESTIMADO PARA
EL DESARROLLO
DE LA META
% CUMPLIMIENTO
TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO
SI NO SE CUMPLE EL
% ESTIMADO INDICAR
ACCIONES
CORRECTIVAS
OBSERVACIONES
Revisar las fechas de vencimiento de

certificacion de los sistemas de Ayudas a la
Navegacin rea
Objetivo 2. Garantizar la seguridad

operacional mediante la planeacin,
diseo,
implementacin,
reglamentacin
y
control
del
desarrollo de la aviacin civil,
garantizando el cumplimiento de
estndares
nacionales
e
internacionales y el mejoramiento de
las
condiciones
y
gestin
medioambiental.
SEGURIDAD:
Aumentar la
Seguridad
Area
y
Aeroportuaria
Minimizar los riesgos para la
MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD
seguridad operacional respecto
AERONAUTICA
a los servicios de navegacion
aerea de los sistemas de
radioayudas: VOR/DME, e ILS,
para todas las fases de vuelo.
Numero de Sistemas de
Radioayudas
ILS
GSAN-3.1
certificados en tierra /
Gestin de
Con este indicador se mide
Mantenimiento de
que los sistemas cumplan con
radioayudas
ILS
por
Infraestructura de
Sistemas de Radioayudas
los parmetros de operacin
certificar en tierra
Telecomunicaciones y
ILS Certificados en tierra
requeridos proyectados a
ayudas a la Navegacin
realizar para certificar
los
Area
sistemas de Radioayudas
Programacion y ejecucion de las calibraciones

Revisar
las
fechas
de e inpecciones en tierra.
vencimiento de certificacion de
Certificacion en tierra de los
sistemas
los sistemas de Radioyudas.
Radioayudas de 2 ILS Bogota
Programacion y ejecucion de
sistemas
las calibraciones e inpecciones
Radioayudas: ILS Cucuta, Leticia
en tierra.
Porcentaje
Eficacia
Trimestral
80%
GRUPO AYUDAS A LA
NAVEGACION AREA
sistemas
Asegurar la asistencia por parte Certificacion en tierra de los
del personal operativo y tecnico Radioayudas: ILS Barranquilla, Bucaramanga
en tierra para los ajustes de los
sistemas
parametros a los equipos de Certificacion en tierra de los
Radioayudas: ILS Cali
Radioayudas
JEFE GRUPO AYUDAS A LA

NAVEGACION AREA Y
FUNCIONARIO TECNICO
RESPONSABLE DE LA
CERTIFICACION
La entidad no cuenta con el

suficiente personal cualificado y
competente para esta labor a nivel
nacional (capacitacin en fbrica,
DIRECTOR DE
asistencia prubas en fbrica).
TELECOMUNICACIONES Y
AYUDAS A ALA
La entidad cuenta con recursos
NAVEGACION AREA
limitados para la logistica de
transporte y viaticos
44.40%
25.00%
Debido a que el Avion

laboratorio
ingresa
a
Se realizo la inspeccion en tierra y
mantenimineto se programan
comprobacion en vuelo de los
las prioridades para que se
sistemas programados para el tercer
atiendan cunado el avion este
trimestre de 2010 as:
disponible de la siguiente
manera:
Julio 1 ILS Barranquilla
Se definio la siguiente progrmacion de prioridades
Agosto 3 ILS Rionegro
ILS Rionegro (Glide Slope)
para que sean atendidas una vez este disponible el
(Quedo pendiente el Glide del Ils de
ILS LETICIA
Avion Laboratorio:
Rionegro debido a que la Aeronave
ILS CALI
ILS RIONEGRO, ILS LETICIA ILS CALI e ILS
entro en Manto)
ILS PASTO
PASTO
ILS QUIBDO
El grupo de Ayudas a la Navegacion Aerea en
coordinacin con el Grupo de Vuelos establecio la
programacion para el tercer trimestre con los
sistemas ILS de Barranquilla y Rionegro. Los demas
sistemas quedaron pendientes debido a que la
Aeronave laboratorio entraba a mantenimineto.

sistemas
Radioayudas: ILS Rionegro, Quibdo
Revisar las fechas de vencimiento

certificacion de los sistemas de Energia
Objetivo 2, Garantizar la seguridad

operacional mediante la planeacin,
diseo,
implementacin,
reglamentacin
y
control
del
desarrollo de la aviacin civil,
garantizando el cumplimiento de
estndares
nacionales
e
internacionales y el mejoramiento de
las
condiciones
y
gestin
medioambiental.
SEGURIDAD:
Aumentar la
Seguridad
Area
y
Aeroportuaria
Minimizar
los
riesgos MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD
operacionales a las aeronoves
AERONAUTICA
en las fases de aproximacion
en los aeropuertos a nivel
nacional.
GSAN-3.2
Gestin de
Mantenimiento de
Infraestructura de
Area
Sistemas de Ayudas
visuales LUCES PAPI
certificadas en tierra
ayudas visuales LUCES
PAPI certificadas en tierra
/ Numero de Sistemas de
que los sistemas cumplan con
ayudas visauales LUCES
los parametros de operacin
PAPI por certificar en tierra
realizar para certificar los
sistemas de LUCES PAPI
Porcentaje
Eficacia
Trimestral
80%
de
Certificacion de los sistemas de LUCES PAPI:

Guapi, Tumaco, Buenaventura, Ipiales, Pasto,
Revisar
las
fechas
de Girardot, Neiva, Palanquero y Manizales.
vencimiento de certificacion de
los sistemas de Luces Papi.
Programacin y ejecucin de Certificacion de los sistemas de LUCES PAPI:
las calibraciones e inspecciones Cartagena, San Andres, Girardot, Neiva,
en tierra. Asegurar la asistencia Ibague, Tolemaida.
por parte del personal operativo Certificacion de los sistemas de LUCES PAPI:
y tecnico en tierra para los Cartago, Cali, Popayan, Pereira, Manizales,
ajustes de los parametros a los Armenia.
equipos de LUCES PAPI
GRUPO ENERGIA Y SISTEMAS

ELECTROMECANICOS
La entidad no cuenta con el

suficiente personal cualificado y
competente para esta labor a nivel
DIRECTOR DE
nacional (capacitacin en fbrica,
GRUPO ENERGIA Y SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y
asistencia prubas en fbrica).
ELECTROMECANICOS
AYUDAS A ALA
NAVEGACION AREA
La entidad cuenta con recursos
limitados para la logistica de
transporte y viaticos
55.5%
25%
Para el mes de octubre se ha

programado la calibracin de
los aeropuertos de Cartagena y
San
Andrs.
La
primera
semana de noviembre se
programa la calibracin de los Se anexa acta de programacin de
Se alcanz el 30% programado en la calibracin y
aeropuertos de Cali, Armenia, sistemas PAPI, para el mes de
certificacin en tierra. Se encuentran certificados 15
Buenaventura y Popayn.
octubre y primera semana del mes
aeropuertos para el tercer trimestre de 2010.
de noviembre.
Se
realizar
control
y
seguimiento a la programacin
de calibracin conjuntamente
establecida con el grupo de
vuelos de la subdireccin.
Certificacion de los sistemas de LUCES PAPI:

Barrancabermeja, Bucaramanga, Cucuta,
Valledupar, Bogota, Guaymaral.
Revisar las fechas de vencimiento de

certificacion de los sistemas de Meteorologia.

implementacin, reglamentacin y control del
desarrollo de la aviacin civil, garantizando el
cumplimiento de estndares nacionales e
internacionales y el mejoramiento de las
condiciones y gestin medioambiental.
SEGURIDAD:
Aumentar la
Seguridad Area y Aeroportuaria
Minimizar los riesgos operacionales a
las aeronoves en las fases de
aproximacion, aterrizaje y despegue en
los aeropuertos a nivel nacional.
AERONAUTICA
GSAN-3.2
Gestin de
Mantenimiento de
Infraestructura de
Area
Sistemas de Ayudas a la
Meteorologia RVR
certificados
Ayudas a la Meteorologia
RVR certificadas en tierra / Con este indicador se mide
Numero de Sistemas de que los sistemas cumplan con
ayudas Ayudas a la
los parmetros de operacin
Meteorologia RVR por
certificar en tierra.
realizar para certificar los
sistemas de Ayudas a la
Meteorologia
Revisar
las
fechas
de Programacion y ejecucion de las calibraciones
vencimiento de certificacion de e inpecciones en tierra.
los sistemas de Meteorologia
Porcentaje
Eficacia
Trimestral
Programacion y ejecucion de certificacion de los sistemas de Meteorologia:

las calibraciones e inpecciones SKBO, SKCC y SKBG
en tierra.
80%
Asegurar la asistencia por parte certificacion de los sistemas de Meteorologia:

del personal operativo y tecnico SKRG, SKLT y SKCL
en tierra para los ajustes de los
parametros a los equipos de
Meteorologia
Se culmina la prgramacion y se incia a cumplir el

cronograma presentado.
GRUPO AYUDAS A LA
METEOROLOGIA
JEFE GRUPO AYUDAS A LA

METEOROLOGIA
Asignacin de recursos para procesos de

DIRECTOR DE
certificacion o de seguimiento al
mantenimiento y operatividad de los
AYUDAS A ALA
sistemas de Ayudas a la Meteorologia a
NAVEGACION AREA
nivel naciaonal
Se realizan las certificaciones de los sistemas de

Meteorologia en los aeropuertos de: SKBQ, SKCG,
SKCL, SKBG, SKPE, SKBO, SKBQ, SKLT
75%
25%
Gracias a la programacion y a la diligencia por parte

del jefe de grupo se puede obtener un cronograma
real y asequible
Se anexan certificaciones realizadas
Se cumple a satisfaccion las certificaciones

programadas y se empieza a realizar el cronograma
del ltimo trimestre del ao para su realizacion.
Certificacion de los sistemas de Meteorologia:

SKSP, SKBQ y SKCG

implementacin, reglamentacin y control del
desarrollo de la aviacin civil, garantizando el
cumplimiento de estndares nacionales e
internacionales y el mejoramiento de las
condiciones y gestin medioambiental.
SEGURIDAD:
Aumentar la
Seguridad Area y Aeroportuaria
Minimizar los riesgos para la seguridad
operacional respecto a los servicios de
Vigilancia Aeronutica de los sistemas
radar.
AERONAUTICA
CALIDAD DEL SERVICIO: Enfocada

principalmente a la satisfaccin de las
necesidades y expectativas de los
Objetivo 3. Garantizar la oportunidad y
clientes y usuarios internos y externos
efectividad en las relaciones con los clientes
de la aviacin civil y la sociedad en
AERONAUTICA
y la comunidad y la atencin de sus
general.mejorar la eficacia y eficiencia
solicitudes y requerimientos
en los procesos actuales mediante el
uso de recursos informaticos para le
logro de los objetivos institucionales
GSAN-3.2
Gestin de
Mantenimiento de
Infraestructura de
Area
GSAN-3.2
Gestin de
Mantenimiento de
Infraestructura de
Area
Sistemas de Radar
verificados en su
operatividad
Conceptos tcnicos
expedidos
Numero de Sistemas
Radar verificados /
Numero de Sistemas
Radar por verificar
Con este indicador se mide el

cumplimiento
de
los
requerimientos operacionales
segun documento 8071, de la
OACI
Vol III donde se
establecen los parametros
internacionales
recomendados para la red de
Radares a nivel nacional.

que se expidan los conceptos
tcnicos de acuerdo con las
Numero de conceptos
solcicitudes recibidas pero
tecnicos
expedidos
/
que no vayan a impactar la
Numero de solicitudes
infraestrcutura
de
los
recibidas
servicios
aeronatuicos
y
aeroportuarios
Realizar
cronograma
de
verificaciones de la operatividad
de los sistemas radar a nivel
nacional.
Verificacin Sistemas Radar de Aproximaxin

del Aeropuerto el Dorado (EL Tablazo, Cerro
Verde, El Dorado)
Verificacin Sistemas Radar
(Tubar, Cerro Maco, Carepa)
Porcentaje
Pocertaje
Eficacia
Eficacia
Trimestral
Trimestral
80%
Analisis de operatividad de los

sistemas de acuerdo a los
parmetros recomendaciones
por la OACI.
Verificacin Sistemas Radar Zona
(Villavincencio, Carimagua)
Elaborar Informe y verificacion
de operatividad del sistema.
Objetivo 4. Adoptar las mejores prcticas de

gestin, direccin y control en cumplimiento
de los requerimientos de Ley y estndares
internacionales, que permitan tanto la
satisfaccin de los clientes y usuarios, como
el desarrollo y bienestar de nuestros
empleados


de los requerimientos de Ley y estndares FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA:
internacionales, que permitan tanto la Incrementar los ingresos y racionalizar MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD
satisfaccin de los clientes y usuarios, como los gastos
AERONAUTICA
empleados
GSAN-3.1
Gestin de Tecnologa
para la Infraestructura
Aeronutica
Cumplimiento del PLAN

dE Mejoramiento de la
CGR
Independizacion de los
servicios de energia
Numero de Hallazgos
gestionados / Numero de
Hallazgos por mejorar
Numero de servicios
independizados no
aeronauticos / Numero
total de servicios no
aeronauticos

cumplimiento y avance del
Pan de Majoramiento de la
Contraloria General de la
Republica
Con este indicador se mide la

independizacion de los
servicios publicos de
energia .
Norte
90%
Seguimiento y presentacion de Informe

cumplimiento de compromisos Plan de
Mejoramiento Primer trimestre
70%
Identificar e implementar las

acciones
correctiva
mas
adecuada para eliminar las no
conformidades.
Evaluar el cumplimiento de la
implementacion de las acciones
correctivas
de
las
no
conformidades.
Generar
las
alertas
correspondientes,
al
no
cumplimiento de las acciones
correctivas
, implementando
las
nuevas
acciones
correctivas.
Pocertaje
Pocertaje
Eficacia
Eficacia
Trimestral
Identificacion de los servicios

publicos no aeronauticos.
Realizar el
inventario de
terceros no aeronauticos que
poseen servicio de energia
Gestionar convenio con las
empresas proveedoras para
brindar el servico a los usuarios
no aeronauticos.
Liquidar contratos de servicios
publicos
a
terceros
no
aeronauticos.
Identificacin de los Serivicios No Aeronauticos

no independizados
Trimestral
50%
de
GRUPO VIGILANCIA
AERONAUTICA
DIRECTOR DE
AYUDAS A ALA
NAVEGACION AREA
GRUPOS SISTEMAS DE
COMUNICACIONES/AYUDA
S A LA NAVEGACION
AEREA
Se realizan inspecciones de las 11 cabezas radar

oficialmente en servicio. Se han realizado las
evaluaciones de los criterios de actuacin ms
importantes para la aviacin civil, segn parmetros
establecidos en el DOC OACI 8071 Vol III, para las
siguientes cabezas radar
CRV Y CRP
encoentrandose operando normalmente dentro de
los parametros recomendados por la OACI. Se
realizan vuelos de comprobacin en equipo con la
Fuerza area.
Se continuar con las verificaciones

operativas de los sistemas radar en
los sitios de explotacin y en las
estaciones radar. Se anexa informe
de las respectivas evalucaiones .
Asignacin de recursos para procesos de

certificacion o de seguimiento al
mantenimiento y operatividad de los
sistemas radar a nivel naciaonal
75%
DIRECTOR DE
Disponibilidad de equipamentos
y
herramietas para la realizacion de los
AYUDAS A ALA
anlisis.
NAVEGACION AREA
75%
25%
Se recibieron 576 solicitudes (Expedicin licencias

estacin de radio, asignacin bandas de frecuencia
radioelctrica y tarificacion telefonica), de las cuales
576 fueron tramitadas efectivamente.
Se anexa informe de conceptos

gestionados
DIRECTOR DE
TELECOMUNICACIONES
CESAR AUGUSTO
DELGADO C.
JEFE GRUPO SISTEMAS
DIRECTOR DE
DE
TELECOMUNICACIONES Y Integracion de las reas para el
TELECOMUNICACIONES.
AYUDAS A ALA
cumplimiento de los objetivos de mejora
JEFE GRUPO AYUDAS A
NAVEGACION AREA
LA NAVEGACION AEREA
JEFE GRUPO VIGILANCIA
AERONAUTICA.
JEFE GRUPO AYUDAS A
LA METEOROLOGIA
75%
25%
Se realiza plan de Mejoramiento de acuerdo a la

auditoria de la Vigencia de 2009 de la Contraloria
general de la Repblica para lo cual se inicia el
seguimiento a cada a los hallazgos
desde
Septiembre de 2010, plan que es remitido a la
Oficina de Control Interno
De anexa Plan de Mejoramiento

AERONAUTICA
25%
Oriente
Revisar las solicitudes de la

comunidad
y
los
entes
industriales y comerciales y
empresas
prestadores
de
servicios publicos.
Revisar las solicitudes de la comunidad y los
Se evaluan dichas solicitudes
entes industriales y comerciales y empresas
con el objeto de que no afecte
prestadores de servicios publicos.
el
espectro
radioelectrico
aeronautico, que no sean
obstaculo
para
el
buen
funcionamiento de los sistemas
de
telecomunicaciones
y
ayudas a la navegacion aerea.
Realizacion
de
Plan
Contraloria Auditoria 2008
GSAN-3.1
Gestin de Tecnologa
Aeronutica y GSAN-3.2
Gestin de
Mantenimiento de
Infraestructura de
Area
Zona
Toma de datos de los sistemas Verificacin Sistemas Radar Zona Occidente

(Santana, Cali)
radar
JEFE GRUPO SISTEMAS

DE COMUNICACIONES
JEFE GRUPO AYUDAS A
LA NAVEGACIN AREA
Se anexan informes de vuelos de

comprobacion
Mejoramiento

Mejoramiento Segundo trimestre
Mejoramiento Tercer trimestre
Direccion de
Ayudas a la Navegacion
Aerea y
sus Grupos

Mejoramiento Cuarto trimestre
Independizacion
Cucuta
Serivicios
Aeropuerto
de
Independizacion
Bucaramanga
Serivicios
Aeropuerto
de
Independizacion Serivicios
Barrancabermeja
Aeropuerto
de
GRUPO ENERGIA Y
SISTEMAS
ELECTROMECANICOS
JEFE GRUPO DE
ENERGIA SISTEMAS
ELECTROMECANICOS
ENERGIA= Esta independizacin

se lleva adelantando en varias
vigencias. En la actualidad se han
indepencdizado 331 usuarios de
DIRECTOR DE
los 441 existentes.
AYUDAS A ALA
NAVEGACION AREA
Con la entrega de los terminales areos

concesionados de los aeropuertos de CC, BG, SM,
VP, EJ y RH se reduce en 40 usuarios del servicio
de energa dependientes de la UAEAC.
75%
25%
Se instalan 5 nuevos contadores de energa en el
aeropuerto de Bucaramanga y se retiran 2
medidores ms para ser certificados por la empresa
de energa de la localidad.
Identificacion de los servicios publicos no

aeronauticos.

AERONAUTICA
empleados
GSAN-3.1
Gestin de Tecnologa
Aeronutica
servicios telefonicos no
Aeronticos
Comunicaciones
(telefonicos) = Plan de
Independizacion
elaborado

servicios publicos telefonicos
no aeronauticos a nivel
nacional
Pocertaje
Efectividad
Trimestral
Estudio de viabilidad
y posibilidades para
optimizacion del la independizacion de los
Identificacion de los servicios servicios telefnicos
Realizar el
inventario de Definicin y presentacin plan de accin para
terceros no aeronauticos que la idependizacin
poseen servicio de energia y
telefonia.
no aeronauticos.
GRUPO SISTEMAS DE
COMUNICACIONES
JEFE GRUPO SISTEMAS

DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES (telefonicos)=
DIRECTOR DE
Establecimiento
de
convenio
limitandando al cliente a la
AYUDAS A ALA
seleccin de operador
NAVEGACION AREA
75%
25%
Se formalizo y establecio el proceso de

independizacion que entro en vigencia a partir del
31 de julio 2010. Se formalizo por medio de
circulares la informacion a el medio aeronautico.
Se anexa comunicaciones emitidas

para tal efecto.

AERONAUTICA
empleados
GSAN-3.1
Gestin de Tecnologa
Aeronutica
servicios telefonicos no
Aeronticos
Comunicaciones
(telefonicos) = Plan de
Independizacion
elaborado

servicios publicos telefonicos
no aeronauticos a nivel
nacional
Pocertaje
Efectividad
Trimestral
Identificacion de los servicios

Realizar el
inventario de
terceros no aeronauticos que
poseen servicio de energia y
telefonia.
no aeronauticos.
Liquidar contratos de servicios Puesta en marcha plan de independizacin
publicos
a
terceros
no
aeronauticos.
GRUPO SISTEMAS DE
COMUNICACIONES
JEFE GRUPO SISTEMAS

DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES (telefonicos)=
DIRECTOR DE
Establecimiento
de
convenio
limitandando al cliente a la
AYUDAS A ALA
seleccin de operador
NAVEGACION AREA
Se formalizo y establecio el proceso de

independizacion que entro en vigencia a partir del
31 de julio 2010. Se formalizo por medio de
circulares la informacion a el medio aeronautico.
Se anexa comunicaciones emitidas

para tal efecto.
75%
25%
DIRECTOR DE
TELECOMUNICACIONES
CESAR AUGUSTO
DELGADO C.
JEFE GRUPO SISTEMAS
DIRECTOR DE
DE
TELECOMUNICACIONES.
Recorte presupuestal
AYUDAS A ALA
JEFE GRUPO AYUDAS A
NAVEGACION AREA
LA NAVEGACION AEREA
AERONAUTICA.
JEFE GRUPO AYUDAS A
LA METEOROLOGIA
75%
25%
Se realiza seguimiento periodico al desarrollo de los

proyectos en cada una de las reas verificando las
etapas precontractual en la cual se encuetran todos
los procesos de todas las reas de la Direccion de
Telecomunicaciones.
Actualmente
se
estan
desarrollnado 55 proyectos que invoucran las 5
areas de esta DIreccin
Se anexa cuadro resumen y estado

de los procesos de contratacin que
se estan adelantando en la
Direccion de Telecomunicaciones de
acuerdo al avance en el tercer
trimestre.
DIRECTOR DE
AYUDAS A ALA
NAVEGACION AREA
53%
25%
La Direccion de Telecomunicaciones ha realizado

Seguimiento a la ejecucin presupuestal del rea
durante el periodo, el cual lleva un porcentaje de
ejecucin de 52,57% en total de acuerdo a todos los
rubros de la DT
Se anexa informe de avance de

ejecucun de todos los rubros de la
DT, del avance para el tercer
trimestre
Revisar y actualizar Plan de Inversin.

Objetivo.9 Seleccionar, adoptar y mantener clientes y usuarios internos y externos
la tecnologa aplicable a la prestacin de los de la aviacin civil y la sociedad en
servicios asociados a la Entidad
AERONAUTICA
GSAN-3.1
Gestin de Tecnologa
Aeronutica
Proyectos realizados en
Infrestrcutura
Aeronautica

alcance y cumplimiento del
Nmero de Proyectos
plan de Inversion de la
Realizados/ Nmero total
Direccion de
de proyectos programados
Telecomunicaciones y Ayudas
a la Navegacion erea
Pocertaje
Eficiencia
Trimestral
90%
Revisar y actualizar Plan de

Inversin
Revisar y actulaizar Plan
Nacional de Navegacin Area
Vol. II de acuerdo a los
Requisitos Operacionales
Elaborar
cronograma
de
proyectos de inversin
Elaborar proyectos
Realizar proceso contractual
Seguimiento y supervicin de
contratos
Revisar y actualizar Plan Nacional de

Navegacin Area Vol. II de acuerdo a los
Requisitos Operacionales.
Revisar y actualizar Plan de Inversin.
Elaborar cronograma de proyectos de inversin.
Elaborar proyectos.
Realizar proceso contractual.
Direccion de
Aerea y
sus Grupos
Seguimiento y supervicin de contratos.
Verificacin y planificacin de inversiones.
Objetivo 6. Fomentar y optimizar los

mecanismos de inversin, comercializacin y INFRAESTRUCTURA: Desarrollar y
explotacin con base en la participacin mantener
permanentemente
la
privada y sostenibilidad econmica, en la infraestructura y los servicios
prestacin de servicios de administracin aeroportuarios y de navegacin
aeroportuaria y comercial, de acuerdo a los
estndares nacionales e internacionales de
aviacin civil.
AERONAUTICA
GSAN-3.1
Gestin de Tecnologa
Aeronutica
Ejecucin presupuestal
Presupuesto Total
Ejecutado(RDP)/
Presupuesto Total
Apropiado
Con ste indicador se mide el

uso ptimo de los recursos
asignados a la Direccin en el
periodo o vigencia
Pocertaje
Eficiencia
Trimestral
90%
Seguimiento a la ejecucin
presupuestal de la Direccin de Seguimiento a la ejecucin presupuestal de la
Telecomunicaciones durante el Direccin de Telecomunicaciones durante el
periodo
periodo
Direccion de
Aerea y
sus Grupos
Direccion de
Aerea y
sus Grupos
Continuar trabajo con Comit Interdisciplinario

DT para el anlisis del Volmen I, Diseo y
Elaboracin del Volmen II.
Objetivo 1. Fomentar y regular el desarrollo,

la cobertura y el crecimiento de la aviacin
civil, la industria y la investigacin
aeronutica, para garantizar la conectividad
geogrfica nacional e internacional y
contribuir al crecimiento de la economa y la
calidad de vida de los colombianos

AERONAUTICA
GSAN-3.1
Gestin de Tecnologa
Aeronutica
Plan nacional de
navegacion Aerea
volumen II elaborado.

Plan Nacional de
cumplimiento las directrices
Aeronavegacion Vol. II
del PEI y para dar continuidad
(Instalaciones y Servicios
al Plan de Navegacion Aerea
CNS) elaborado.
Volumen I
Reunion de sensibilizacion y socializacion Fase

I de Avance del ANP Vol. II corto plazo.
Designar
un
Comit
Interdisciplinario DT para el Ajuste Elaboracin fase I: (2010-2014) ANP
anlisis del Volmen I, Diseo VOL II, de acuerdo a reomandaciones
operacionales
y Elaboracin del Volmen II.
Pocertaje
Eficacia
Trimestral
Elaboracin fase I: (2010-2014)

ANP VOL II
Sociabilizacin Fase I
Direccion de
Aerea y
sus Grupos
Elaboracin fase I: (2010-2014) ANP VOL II
DIRECTOR DE
TELECOMUNICACIONES
CESAR AUGUSTO
DELGADO C.
JEFE GRUPO SISTEMAS
Tiempo
reducido
para
el
DIRECTOR DE
DE
TELECOMUNICACIONES.
AYUDAS A ALA
JEFE GRUPO AYUDAS A
Tecnologias
no
disponibles
NAVEGACION AREA
LA NAVEGACION AEREA
comercialmente.
AERONAUTICA.
JEFE GRUPO AYUDAS A
LA METEOROLOGIA
El Plan Nacional de Aronavegacion VOL II de

acuerdo a los ajustes de las observaciones de la
necesidades
operacionales
queda
definitivopublicado en el servidor institucional I:\Plan
Navegacion Aerea.
75%
25%
Una vez finalizado documento se convoca reunin

el 21 de Julio de 2010 para la firma de documento
definitivo por las reas involucradas.
Toda la informacion relacionada con

Plan Nacional de Aeronavegacin se
encuentra publicada en el Bog
Institutcional I:\Plan Navegacion
Aerea.
Actualmente se esta gestionando presentacion final

al Ministerio de Transporte
Idenltificacion Metas SIGOB
Ejecucin de Proyectos
empleados

GSAN-3.1
Gestin de Tecnologa
Aeronutica
Cumplimiento metas
SIGOB de la Direccion de
Telecomunicaciones
Metas alcanzadas / Total

Metas establecidas

cumplimiento de las metas
SIGOB para el cuatrienio y
actualizacin
de
la
informacin en el sistema de
informacin.
Pocertaje
Eficacia
Trimestral
90%
Realizar
la
planeacin
estratgica
Asegurar los recursos para los
proyectos
Realizar los proyectos
Controlar los proyectos
Evaluar los proyectos
Direccion de
Aerea y
sus Grupos
Seguimiento y control de Proyectos
Verificacion
Indicadores
Direccin
Telecomunicaciones y carta de proceso
DIRECTOR DE
TELECOMUNICACIONES
CESAR AUGUSTO
DELGADO C.
JEFE GRUPO SISTEMAS
DIRECTOR DE
DE
TELECOMUNICACIONES.
AYUDAS A ALA
JEFE GRUPO AYUDAS A
NAVEGACION AREA
LA NAVEGACION AEREA
AERONAUTICA.
JEFE GRUPO AYUDAS A
LA METEOROLOGIA
75%
25%
El sistema SIGOB est actualizado a Septiembre

30/2010, donde en resumen se tiene: Se terminan
las dieciocho(18) metas que venan del 2009 que
son:adquisicin sistema ILS ccuta; control
iluminacin pista cali,grupos electrgenos polo
nuevo, Florencia, Mitu, pasto, luces papi ccuta,
florencia;avisos yopla e ibagu, sistemas ups C.
Maco,florencia, ctgena,bquilla; actualizacin radar
v/cio; estaciones Met Valldupar, armenia y Tulua.
*de las metas 2010 se han terminado(3) aire
acondicionado armenia, rionegro y c.n.a.
Se anexa compilado de Metas

SIGOB e imagen de la Pgina de
Gestion y segumiento de las metas
del Gobierno, para el tercer trimestre
de 2010
Se tiene un avance del 70,78%, del las metas del

cuatrenio que corresponde a 109 metas que de
154
de
Realizar autoevaluacin trimestral de la

evaluacin del control y evaluacin de la gestin
para los procesos gestin de tecnologa del
rea misional.

empleados

GSAN-3.1
Gestin de Tecnologa
Gestin de
Mantenimiento de
Infraestructura de
Area
Cumplimiento del
Diligenciamineto de los
indicadores del Sistema
de Gestin de la Calidad
NTC-GP1000,
Numero de indicadores
deligenciados / Nuemro
total de indicadores

cumpliento del Sistema de
Gestin de la Calidad NTCGP1000, para los procesos
de gestin de tecnologa
GSAN 3.1, GSAN 3.2 y GSAN
3.3, GIAT 1,0 dentro de las
fechas estipuladas por la
Oficina de Planeacin.
Pocertaje
Eficacia
Trimestral
Diliganciamiento de formatos establecidos para

los indicadores del Sistema de Gestin de la
Realizar
autoevaluacin Calidad NTC-GP1000.
trimestral de la evaluacin del
control y evaluacin de la
gestin para los procesos
gestin de tecnologa del rea
misional.
100%
Diliganciamiento de formatos
establecidos
para
los
indicadores del Sistema de
Gestin de la Calidad NTCGP1000.
Seguimiento
NTCGP1000
alimentacion
del
Direccion de
Aerea y
sus Grupos
sistema
DIRECTOR DE
TELECOMUNICACIONES
CESAR AUGUSTO
DELGADO C.
JEFE GRUPO SISTEMAS
DIRECTOR DE
DE
TELECOMUNICACIONES.
AYUDAS A ALA
JEFE GRUPO AYUDAS A
NAVEGACION AREA
LA NAVEGACION AEREA
AERONAUTICA.
JEFE GRUPO AYUDAS A
LA METEOROLOGIA
Se adelantan (reuniones) periodicas encaminados a

modificar las cartas de GSAN 3.1, GSAN3.2 y
GSAN 3.3 de acuerdo a solicitud de la oficina de
planeacin dado que se tiene proyexctado unificar
las cartas de proceso del nivel regional y central
Disponibilidad de los sistemas
informaticos para su opotuno
diligenciamiento.
75%
25%
Procesos de
capacitacion y
sociabilizacion hacia los usuarios
Se establecer Plan de mejora establecidos el

pasado 13 de septiembre para modificar las 3
cartas

empleados
GSAN-3.1
Elaboracion Documento
Gestin de Tecnologa
premilinar RAC
Ayudas a la Navegacin
Gestin de
ara (correspondientes al
de la aviacin civil y la sociedad en FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Mantenimiento de
Anexo 10 Vol I al V)
Infraestructura de
elaborado, Vigilancia
Aeronautica y Ayudas a la
Navegacin Area
Area
RAC elaborado
Volumenes I al V parte
19.2

cumplimiento de la
elaboracion del RAC para la
normatividad de las
instalciones y servicios de la
infrestrcutura aeronautica de
los sistemas de
comunicaciones, Navegacion
y Vigilancia Aeronautica
Elaboracin RAC parte 19.2

CNS
Pocertaje
Eficacia
Trimestral
Ajuste de acuerdo a la revision y elaboracin de

complementos y socializacin de documentos
finales con los clientes internos y externos
Hacer entrega y reuniones

periodocas con el Grupo de
Normas Aeronuticas de la
Oficina de Transporte Areo.
Envio oficial de documentacion definitiva a la
Oficnia de Normas Aeronauticas para su debida
compilacin y publicacin
Direccion de
Aerea y
sus Grupos
DIRECTOR DE
TELECOMUNICACIONES
CESAR AUGUSTO
DELGADO C.
JEFE GRUPO SISTEMAS
DIRECTOR DE
DE
TELECOMUNICACIONES Y Tiempo
reducido
para
TELECOMUNICACIONES.
AYUDAS A ALA
JEFE GRUPO AYUDAS A
NAVEGACION AREA
LA NAVEGACION AEREA
AERONAUTICA.
JEFE GRUPO AYUDAS A
LA METEOROLOGIA
Se puede verificar las el sistema de

Calidad alimentado
GSAN 3.1,
GSAN3.2
Se realiz autoevaluacin trimestral de la

evaluacin del control y evaluacin de la gestin
para los procesos gestin de tecnologa del rea
misional, las cuales fueron radicadas en OAP y se
encuentra en el Servidor Institucional.
Revision Documentacion preliminar RAC de las

reas Vigilancia Aeronutica, Sistemas de
Comunicaciones, Ayudas a la Meteorologa,
Sistemas de Energa y Ayudas a la Navegacin
area.
Informe de Revision en conjunto con la Ofina de
Normas Aeronauticas
- Se alimenta el sistema con las acciones de mejora

segun las auditoriasd e calidad y control interno
como tambien del PLan de Mejoramiento de la
Contraloria .
El rea de Vigilancia Aeronutica remite documento

definitivo de acuerdo a recomendaciones del Grupo
de Normas Aeronutica el cual se encuentra
publicado
en
K:\4200Telecomunicaciones\2010\RAC19 en Agosto de
2010
el
75%
25%
El rea de Radioyudas Aeronutica remite

documento
definitivo
de
acuerdo
a
recomendaciones
del
Grupo
de
Normas
Aeronutica el cual se encuentra publicado en
K:\4200-Telecomunicaciones\2010\RAC19
en
Agosto 2010
Se realizaron comunicaciones VOl 5 y se realiza
reunion para seguimiento de avance donde se
establece fecha formalizacin de la rewsolucion
asociada para firmas de las dos area asi: 29 de
Octubre para Vigilancia Aeronautica y 19 de
Noviembre para Radioayudas
Se anexa acta de 1 de Octubre de

2010 y la informacion publicada del
RAC se encuentra en K:\4200Telecomunicaciones\2010\RAC19
para su consulta
PROGRAMAS
Financiera y administrativa:
Propende por incrementar los ingresos y
racionalizar los gastos mediante la explotacin de
los recursos fsicos y tecnolgicos con que cuenta
la Entidad.
Todas nuestras actuaciones administrativas
estarn enmarcadas dentro d
OBJETIVO 4.Adoptar las mejores prcticas

de gestin, direccin y control en
cumplimiento de los requerimientos de ley
y estndares internacionales, que permitan
tanto la satisfaccin de los clientes y
usuarios, como el desarrollo y bienestar de
nuestros e
Responsabilidad Social
Pretende direccionar sus esfuerzos y
alcanzar una mejor calidad de vida para
los ciudadanos, aportando al
crecimiento de la economia y la
generacin de empleo directo e
indirecto, fortaleciendo la conectividad
geografica y el des
MEJORAMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA
tanto la satisfaccin de los clientes y

usuarios, como el desarrollo y bienestar de
nuestros e
MEJORAMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO 3. Garantizar la oportunidad y

efectividad en las relaciones con los
clientes y la comunidad y la atencion de
sus solicitudes y requerimientos
Seguridad. Por su misma naturaleza esta

estrategia se encuentra
inmersa en todas las actividades y procesos de la
organizacin.
Busca
permanentemente
el
mejoramiento
continuo en la seguridad operacional, ajustada a la
legislacin, cobertura, revisin y ac
Nombre del Indicador
UM
Frmula
Aeopuertos no concesionados
supervisados
Aeropuerto
Aeropuertos supervisados /
Aeropuertos programados
Seguimiento proceso de
certificacin de aerdromos
Aeropuertos
seguimientos realizados /
seguimientos programados
Seguimiento presupuestal
contratos
pliegos tramitados /
contrataciones proyectadas
Poltica Social de la Aerocivil

ejecutada
Aeropuertos
aeropuertos asesorados poltica

social /
Aeropuertos inspeccionados en
seguridad de la aviacin civil
Aeropuertos
inspecciones realizadas /
inspecciones programadas
Aprobacin de 46 programas de
control de calidad de los
aeropuertos
Programas
programas aprobados/
programas recibidos
Informe trimestral de seguimiento

de la asignaciones
presupuestales a 5 regionales.
informes
informes de
seguimiento/informes
progaramados
Aeropuertos supervisados en
servicios de sanidad
aeroportuaria
Aeropuertos
Aeropuertos supervizados en
aeroportuaria / Aeropuertos
programados
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPEC

PLAN DE GESTION ADMINISTRA
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPE
Descripcin
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
META
Meta
Este indicador mide el nmero de

aeropuertos no concesionados
supervisados operacionalmente
(infraestructura lado aire y lado tierra )
Realizar Visitas de supervisin Aeropuertos

no concesionados para evaluar el estado
actual de la infraestructura .
Este indicador busca facilitar la certificacin

Coordinar el Proceso de Certificacin de
de aerdromos de internacionales, a travs
Aerdromos con el equipo tcnico
de la asesora y asistencia tcnica
multidisciplinario.
suministrada
Este indicador busca medir el desarrollo

precontractual para la contratacin de la
sanidad y seguridad en los aeropuertos
Este Indicador mide la cantidad de

aeropuertos en los cuales se
ejecuta la Poltica Social
establecida por la entidad.
12
Coordinar el desarrollo precontractual y

apoyar el contractual
15
Orientar y supervisar las actividades de

comunicacin, recreacin, capacitacin,
contempladas en el programa buen vecino
establecidos en la Poltica Social
Aeronutica
20

aeropuertos inspeccionados
AVSEC
Inspeccionar en 40 aeropuerto los sistemas

de control de calidad AVSEC
40

programas de control de calidad
AVSEC aprobados.
Aprobar los programas de control de

calidad para la seguridad de los
aeropuertos.
46

cumplimiento de los cronogramas
de inversin ejecutados por las
regionales
Seguimiento a los directores regionales y

administradores de aeropuertos en el
desarrollo de las asignaciones de inversin
que se realizan en materia sanidad
aeroportuaria
18

aeropuertos inspeccionados en
servicios de sanidad aeroportuaria
para verificar el cumplimiento de la
normatividad vigente (Organizacin
Mundial de la Salud, RAC)
Coordinar visitas de supervision a

la sanidad aeroportuaria para
verificar el cumplimiento de
normatividad vigente
13
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO - VIGENCIA 2010
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION AEROPORTUARIA
METAS
FECHA INICIO
CUMPLIMIENTO
META
FECHA
TERMINACION
META
Evaluar el estado de la infraestructura aeroportuaria, as

como la evaluacin de los servicios aeroportuarios,
identificando las necesidades de mantenimiento que se
pueden presentar en la seguridad operacional, en
nueve aeropuertos a visitar.
15-Feb-10
31-Dec-10
Asesora y asistencia tcnica con el equipo tcnico

multidisciplinario a los aeropuertos internacionales con
el propsito de facilitar el proceso de certificacin de
aerdromo por parte de los explotadores.
15-Feb-10
31-Dec-10
Realizar oportunamente los pliegos para el desarrollo

del proceso de contratacin de servicios de seguridad y
sanidad aeroportuaria
15-Feb-10
31-Dec-10
Mejorar la comunicacin y participacion ciudadana en

las acciones de Responsabilidad Social con las
Comunidades aledaas a los aeropuertos
21-Jan-10
31-Dec-10
Cumplir con 40 inspecciones inpecciones AVSEC en

aeropuertos
27-Jan-10
31-Dec-10
Aprobar 46 programas de control de calidad AVSEC

para la seguridad de los aeropuertos.
15-Feb-10
31-Dec-10
Presentacin oportuna de los informes y eventualidades

que se presenten en desarrollo de las actividades de
sanidad aeroportuaria teniendo en cuenta el
cronograma establecido para los mismos (5 regionales
y 18 aeropuertos)
15/01/2010
31-Dec-10
Cumplimiento de las visitas de supervisin en sanidad

aeroportuaria. (13 aeropuertos)
01/02/2010
31-Dec-10
0.3333333333
INDICADORES
GRUPO
PERSONA
RESPONSABLE
DIRECTOR DE AREA
RESPONSABLE
No. aeropuertos
supervisados / No.
GRUPO DE SUPERVISION
AEROPORTUARIA
BLANCA LUCY MARIN
MARIA CECILIA
SALAZAR
No. de seguimientos
GRUPO DE SUPERVISION
realizados/No. de seguimientos
AEROPORTUARIA
programados
BLANCA LUCY MARIN
MARIA CECILIA
SALAZAR
GRUPO ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE
SEGURIDAD/SANIDAD
AEROPORTUARIA
CARLOS ALBERTO
CARRASCO / SILVIA
BORRERO
MARIA CECILIA
SALAZAR
GESTION SOCIAL
CECILIA SAAVEDRA
MARIA CECILIA
SALAZAR
No. de pliegos tramitados /No.

de contrataciones proyectadas
No. De aeropuertos
asesorados en Politica S.A /
Aeropuertos
programados
No. aeropuertos
inspeccionados en
seguridad AVSECl / Noaeropuertos programados
GRUPO ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE
SEGURIDAD
CARLOS ALBERTO
CARRASCO
MARIA CECILIA
SALAZAR
No. Programas aprobados /

No. Programas recibidos
GRUPO ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE
SEGURIDAD
CARLOS ALBERTO
CARRASCO
MARIA CECILIA
SALAZAR
No. de informes de
seguimiento de ejecucin/
No. de informes
programados
SANIDAD
AEROPORTUARIA
SILVIA BORRERO
MARIA CECILIA
SALAZAR
No. Aeropuertos supervisados

en servicios de sanidad
aeroportuaria/ No. Aeropuertos
programados
SANIDAD
AEROPORTUARIA
SILVIA BORRERO
BLANCA LUCY MARIN
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 31 D
RIESGOS
ASOCIADOS
OBSERVACIONES
% DE AVANCE
EN TIEMPO
ESTIMADO
PARA EL
DESARROLLO
DE LA META
% AVANCE
ACUMULADO EN
CUMPLIMIENTO
META
20%
22%
20%
25%
20%
20%
26%
25%
POR EL AREA
20%
17%
Algunas de las comisiones

proyectadas, se realizarn
en el segundo semestre
por directriz superior
20%
20%
Se encuentra en proceso
de aprobaciones.
25%
25%
Los informes se han

realizado acorde con lo
establecido
20%
17%
Las visitas se ha cumplido

segn lo programado
171%
171%
8
21%
: FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010
SI NO SE
CUMPLE EL %
ESTIMADO
INDICAR
ACCIONES
CORRECTIVAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CO
OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE

PLANEACION
% cumplimiento
trimestral de
Actividades
% AVANCE
ACUMULADO EN
CUMPLIMIENTO META
No se detallo las actividades alcanzadas en el

seguimiento realizado por el rea, as como, las
acciones correctivas a emprender y las
observaciones correspondientes teniendo en cuenta
que no se alcanzo lo planeado.
17%
37%
No se detallo las actividades alcanzadas, en el

seguimiento realizado por el rea.
25%
50%

25%
50%

25%
51%
se realiza
ajuste a la
proyeccion de
comisiones

15%
30%

18%
38%

25%
50%

25%
50%
22%
CUMPLIMIENTO
A 30 DE JUNIO
DE 2010
45%
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2010
SEGUIMIENTO
REALIZADO POR EL
AREA
ESTIMADO INDICAR
MATR
OBSERVACIONES
% cumplimiento
trimestral de
Actividades
Por falta de recursos

para la financiacin de
Se elaborarn
viaticos del equipo
informes de Ccuta,
tcnico, la SSO no
Leticia y Cartagena.
aprob las comisiones
programadas
25%
Se reforzo el
proceso con los
explotadores de los
aerodromos y se
hizo un ejercicio de
simulacin en
Cartagena
25%
Los proyectos se
encuentran
radicados en
administrativa, se
tiene prevista adicin
a contratos de
vigilancia la cual se
esta tramitando
25%
Se asesora
permanentemente a
los aeropuertos para
garantizar la
comunicacin y
participacin de las
comunidades
20%
Algunas de las
comisiones
proyectadas, se
realizarn en el
segundo semestre.
Se ha tenido
restriccin en
viaticos.
se realiza ajuste a la
proyeccion de
comisiones
25%
Se encuentra en
proceso de
aprobaciones,
acorde con los
planes allegados y
requeridos.
25%
Los informes se han

realizado acorde con
lo establecido
25%
Las visitas se ha
cumplido segn lo
programado
25%
ACUMULADO A 30
SEPTIEMBRE
PERIODO
ACUMULADO A 30 JUNIO
22%
44%
24%
% AVANCE
ACUMULADO EN
CUMPLIMIENTO META
POR EL AREA
ESTIMADO INDICAR
55%
Se realizaron visitas a los

aeropuertos de
Cartagena, Cucuta,
Leticia, Armenia y
Bucaramanga
el Grupo reprograma las

visitas que no se han
realizado por falta de
recursos
30%
Se coordin el proceso de
certificacion de los
aeropuertos de Santa
Marta, Bucaramanga, y
Cucuta con Concesionario
Centro Norte, Directores
Regionales y
Administradores de
Aeropuertos
70%
Los proyectos se
encuentran elaborados
sujetos a la aprobacion de
vigencias por el DNP
71%
Se remiten materiales para Se reprograman visitas a

los aeropuertos que
facilitar las labores de Gestion
Social a las Regionales y
incumplen Plan de
Aeropuertos y se recepcionan Gestion Social aprobado
los informes correspondientes
por el Ministerio
OBSERVACIONES
60%
se encuentra en desarrollo
Se continua ajustando la
las visitas de inspeccion
programacion de
cumpliendo con
comisiones
cronograma
50%
Los Programas de Control

de Calidad AVSEC, se
Se reprogram la
encuentran en un 50% en revision y observaciones
observacin de la
de los Planes para su
Direccin y prximos para
aprobacin
la aprobacin
75%
Los informes se han

entregado oportunamente
acorde con lo establecido
70%
El plan de visitas continua

acorde con el cronograma
planeado
60%
OBSERVACIONES OAP
Se entiende que se realizaron

"visitas" a 5 aeropuertos de 9
programados y s estas son
consideradas como
aeropuertos supervisados, el
avance acumulado debe ser
55,5%
La asesora y asistencia
tcnica programada para los
12 aeropuertos en su proceso
de certificacin, de acuerdo a
lo consignado en el presente
informe (4 aeropuertos),
presenta un alcance
acumulado de 30%
Para efectos de entender la
utilidad del indicador, se debe
sealar el nmero de
proyectos elaborados o
pliegos trmitados de los 15
programados para el proceso
de contratacin.
De acuerdo con el nmero de
aeropuertos programados
para ser asesorados en
Poltica Social (20), se debe
clarificar cuantos son los
aeropuertos asistidos y
apoyados para as poder ver
el alcance y covertura de la
misma por parte de la
Entidad.
Es necesario identificar
cuantos aeropuertos de los
40 programados como meta,
han sido inspeccionados en
AVSEC y as, establecer su
covertura y gestin en la
materia.
Conforme a lo definido para
esta meta se debe indicar
cuantos de los 46 programas
de control de calidad AVSEC
para la seguridad de los
aeropuertos han sido
aprobados y de acuerdo al
seguimiento realizado por el
rea, a la fecha se encuentra
el 50% pendiente de
aprobacin por lo que el %
acumulado de avance debe
ser como mximo el otro
50%.
Se debe saber el nmero de
informes de seguimiento que
debian ser elaborados para
compararlos con los informes
progaramados y as poder
medir la gestin.
De los 13 aeropuertos a
programados a supervisar en
aeroportuaria, es necesario
conocer el nmero de
aeropuertos supervisados
efectivamente.

FORMATO No.9
VIGENCIA
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: SEPTIEMBRE 30 DE 2010
Proyectos radicados de obras de construccin o

Indicador que mide el nmero de proyectos en obras de
mantenimiento o adecuacion de infraestructura
construccion o mantenimiento o adecuacin de
aeroportuaria / Proyectos programados para radicar
infraestructura aeroportuaria. (pista, terminal, torres de
en la Direccin Administrativa en obras de construccin
control, cuarteles , entre otros), radicados en la
o mantenimiento o adecuacion de infraestructura
Direccin Administrativa
aeroportuaria.
11
DDA
MARIA CONSUELO
DURAN CARO
LUIS FERNANDO
ZULUAGA
Cambios en la ley de contratacion;

variaciones en precios de mercado;
demoras en los estudios previos
24%
De los 22 proyectos que la Direccin de Desarrollo tiene a su cargo, 21 se radicaron en la Direccin

Administrativa y el nico que quedo pendiente es el del Aeropuerto de Puerto Asis que por cuestiones de
trasladar los recursos que quedaron en colas de los diferentes procesos ya adjudicados para dar mayor
alcance a la necesidad que el Aeropuerto amerita, la Direccin radicar este proyecto en la semana del 4
al 8 de Octubre. Algunos proyectos adicionales que fueron por destinacin especifica como Lopez de
micay, cartago y Quibdo. Los dos primeros ya fueron radicados en la SSO y se est a la espera del
concepto de hacienda para pasar a publicacin de prepliegos y el proyecto de Quibdo se encuentra para
aprobacin por parte de Planeacin Nacional las Vigencias Futuras. Por lo tanto el total de proyectos son
25.
N /A
Estructuracion de estudios previos,

elaboracion del estudio de
factibilidad, radicacion
DDA
ANGELA PAEZ
LUIS FERNANDO
ZULUAGA
Cambios en la ley de contratacion;

variaciones en precios de mercado;
demoras en los estudios previos
25%
Los proyectos ambientales han sido radicados en la Direccin Administrativa. Se estn haciendo los
decrementos y traslados de las colas presupuestales para atender otros requerimientos.
N /A
10%
20%
55%
8%
5%
DDA
TRIMESTRAL
Priorizacin de las
necesidades en los
Aeropuertos y elaboracin
del proyecto
14
Porcentaje de Ejecucin presupuestal
Presupuesto ejecutado con RDPs / Presupuesto

Apropiado
Mide el avance en la ejecucin presupuestal
EFICIENCIA-GESTION
TRIMESTRAL
Legalizacin del Contrato
98% PRESUPUESTO
ASIGNADO A LA DDA
Contratos monitoreados (o con seguimiento) de la

DDA con fecha de terminacin hasta el 31 de
Diciembre de 2010
Nmero de contratos monitoreados/ Total

contratos
Contratos terminados para construccin,

Contratos terminados en construccin, mejoras o
mejoramiento y/o mantenimiento de infraestructura
mantenimientos / Total contratos para
aeroportuaria y ambiental cuya fecha de
construccin, mejoramiento o mantenimiento
finalizacin sea antes del 31 de Diciembre de
2010.
MANTENIMIENTO
DE LA
PROGRAMAS
INSTITUCIONALES
Mide la cantidad de Conceptos tcnicos que requieren

de evaluacin ambiental que se emiten en un tiempo
establecido
EFICACIA-PRODUCTO
EFICACIA-PRODUCTO
TRIMESTRAL
Solicitud radicada
requeriendo concepto
TRIMESTRAL
Solicitud radicada
requeriendo concepto
Mide el monitoreo de contratos en ejecucin de la DDA
Contratos
EFICACIA-PRODUCTO
TRIMESTRAL
Contratacin de
interventor, Designacin
de supervisin e inicio de
la obra
Indicador que mide el nmero de intervenciones

terminadas en obras de construccion, mejoramiento
y/o mantenimiento de infraestructura aeroportuaria o
ambiental
Contratos
EFICACIA-PRODUCTO
TRIMESTRAL
Acta de recibo final
TIPO
DE
EFICACIAINDICADORES
PRODUCTO
95% DEMANDA

factibilidad, radicacion y
acompaamiento durante el proceso
de estructuracion de pliegos,
audiencia de aclaraciones, respuesta
a observaciones, evaluacion de
propuestas, respuestas a evaluacion
de propuestas y audiencia de orden
de elegibilidad y legalizacin contrato.
MAYO
JULIO
AGOSTO
JUNIO

factibilidad, radicacion .
ABRIL
22
EFICACIA-PRODUCTO
Conceptos tcnicos que requieren de evaluacin

ambiental emitidos en el tiempo establecido
RIESGOS ASOCIADOS
Priorizacin de las
necesidades en los
Aeropuertos y elaboracin
del proyecto
Proyectos
Conceptos tcnicos que requieren evaluacin

ambiental emitidos en el tiempo establecido / Total de
solicitudes de conceptos tcnicos que requieren
evaluacin ambiental, recibidas *100
DIRECTIVO
RESPONSABLE
TRIMESTRAL
Indicador que mide el nmero de proyectos ambiental

radicados en la Direccin Administrativa para proceso
precontractual.
Mide la cantidad de conceptos tcnicos de alturas

emitidos en los tiempos establecidos.
FUNCIONARIO
OPERATIVO
RESPONSABLE
EFICACIA-PRODUCTO
Proyectos de Gestin Ambiental radicados en la

Direccin Adminstrativa / Proyectos programados para
radicar en la Direccin Administrativa de Gestin
Ambiental
Conceptos tcnicos sobre alturas emitidos en el tiempo

establecido / Total de solicitudes de conceptos tcnicos
sobre alturas recibidas *100
AREA
RESPONSABLE
Proyectos
Proyectos de Gestin ambiental radicados en la

Direccin Administrativa para proceso
precontractual.
Conceptos tcnicos sobre alturas emitidos en el

tiempo establecido
OCTUBRE
META
DICIEMBRE
TIPO DE INDICADOR
NOVIEMBRE
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
MARZO
III TRIMESTRE
ENERO
Proyectos de infraestructura aeroportuaria

radicados en Direccin Administrativa
II TRIMESTRE

FEBRERO
Linea base del

Indicador
SEPTIEMBRE
I TRIMESTRE
FRECUENCIA DE
MEDICION
% cumplimiento
trimestral de
Actividades
Cambios en la ley de contratacion,

modificaciones al pliego, derechos de
peticion, recurso de reposicion,
MARIA CONSUELO
LUIS FERNANDO ausencia por nesecidad del servicio de
DURAN CARO/ANGELA
ZULUAGA
los ordenadores del gasto, fallas en el
PAEZ
17.81%
Del total del presupuesto asignado se tiene en RDPs el 71,25%.
portal de la entidad y demora en la

notificacion de los oferentes, fallas en
sistem JDE
Revisin de solicitudes( lotes o

torres) ,se verifican coordenadas, se
verifica altura, se remite a otras areas
de ser necesario. Emisin de
concepto.
2%
Revisin de solicitudes( lotes ) ,se

verifican cumplimiento de
noramtividad amibental. Emisin de
concepto ambiental.
2%
8%
10%
10%
10%
10%
12%
10%
5%
5%
5%
DDA
CARLOS MAURICIO
GUEVARA
LUIS FERNANDO identificar requerimiento. La no entrega

ZULUAGA
de coordenadas por el solicitante o
La meta es del 93%

en RDPs
Observaciones de
la OAP
N /A
13%
De las 1872 solicitudes de obstculos han sido incluidas en el sistema Gis 950 obstculos. La totalidad
de los obstculos no fue incluida en el Sistema por fallas en el servidor inicialmente y por terminacin del
contrato con la firma figuraciones. La DDA ha estado requieriendo constantemente desde el 22 de Julio de
2010 la solucin de este problema.
N /A
La ausencia de informacin para

8%
estimado indicar
que estas esten erradas
DDA
ANGELA PAEZ
LUIS FERNANDO
ZULUAGA
Falta de informacin de localizacin y

espeficidad del requerimiento
25%
De las solicitudes radicadas para concepto ambiental se han dado respuesta en su totalidad.
N /A
100%
Designacin de supervisores; visitas

a sitios de obra; revisin actas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
parciales; verificacvin avance obra
con cronograma
DDA
ABEL TORRES
LUIS FERNANDO
ZULUAGA
posible falta de viaticos; posible falta

de tiquetes
25%
Todos los contratos en ejecucin durante el periodo fueron monitoreados
N /A
95%
Revisin actas recibo final; recepcin

obra en sitio;
DDA
ABEL TORRES
LUIS FERNANDO
ZULUAGA
incumplimientos del contratista;

suspensiones; factor
climtico;consecucin de materiales;
situacin geografica; Situacin de
seguridad del rea
21.58%
De los 73 contratos que se tienen con fecha de terminacin antes del 31 de Diciembre de 2010, se han
finalizado 63, de los cuales se tienen todos los soportes necesarios en las carpetas de cada uno de los
mismos y que reposan en la DDA. Se da cumplimiento a la meta registrada en el trimestre.
N /A
CUMPLIMIENTO TRIM. A SEP

30 DE 2010
22%
95% DEMANDA
2%
8%
3%
8%
5%
10%
5%
10%
5%
10%
5%
10%
5%
12%
5%
10%
5%
5%
15%
5%
20%
5%
20%
66%
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PROGRAMA
OBJETIVO 2.
Garantizar la seguridad
operacional mediante la
planeacin, diseo,
SEGURIDAD:
implementacin,
reglamentacin y
control del desarrollo de
la aviacin civil,
garantizando el
preceptos en la cotidianidad de las
Cumplimiento de
estndares nacionales
e internacionales y el
Institucional.
mejoramiento de las
condiciones y gestin
medioambiental.
expectativas de los clientes y
usuarios internos y externos de la
OBJETIVO 3.
aviacin civil y la sociedad en
Garantizar la
general. Mejorar la eficacia y
oportunidad y
eficiencia en los procesos actuales
efectividad en las
mediante la adopcin de modelos
relaciones con los
de gestin que nos permitan
clientes y la comunidad realizar nuestras actividades de una
y la atencin de sus
solicitudes y
mediante procesos de
requerimientos
mejoramiento continuo y adopcin
de las mejores prcticas
empresariales.
PROCESO
ASOCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR
GSVC-2.1
Gestin de
Inspeccin,
Seguimiento y
Vigilancia a
Empresas
Aeronuticas
Porcentaje de
Ejecucin Inspecciones
Totales Empresas
Aeronuticas
GSVC-2.1
Gestin de
Inspeccin,
Seguimiento y
Vigilancia a
Empresas
Aeronuticas
Atencin con acto

procesal de las
investigaciones que
ingresan al grupo
GSAC-1.0
Gestin de
Servicio al
Personal
Aeronutico
Porcentaje de atencin
a solicitudes en el
tiempo establecido
GSAN-4.3
Gestin de
Servicio de
Prevencin de
Accidentes
Areos
GSAN-4.4
OBJETIVO 2.
Gestin de
Garantizar la seguridad
Servicio de
operacional mediante la
Prevencin de
planeacin, diseo,
SEGURIDAD:
Incidentes Areos
implementacin,
ATS
reglamentacin y
control del desarrollo de
FORTALECI
la aviacin civil,
MIENTO
garantizando el
preceptos en la cotidianidad de las INSTITUCIO
Cumplimiento de
NAL
estndares nacionales
e internacionales y el
Institucional.
mejoramiento de las
condiciones y gestin
medioambiental.
OBJETIVO 10.
Garantizar la efectiva
administracin del
Talento Humano,
desarrollo de
competencias y
fortalecimiento de los
procesos de formacin,
capacitacin e
investigacin.
Porcentaje de
cumplimiento de los
programas de vigilancia
y de promocin de la
Seguridad Operacional
Investigacin de
incidentes ATS
GSAN-4.5
Gestin de
Servicio de
investigacin de
Accidentes
Cumplimiento en las
funciones de
investigacin de
accidentes
No Aplica
Cumplimiento del
programa de
instruccin de la
Secretaria de
Seguridad Area
OBJETIVO 4. Adoptar
las mejores prcticas
de gestin, direccin y
control en cumplimiento
de los requerimientos
de ley y estndares
internacionales, que
permitan tanto la
satisfaccin de los
clientes y usuarios,
como el desarrollo y
bienestar de nuestros
empleados.
mediante la adopcin de modelos
de gestin que nos permitan
mediante procesos de
mejoramiento continuo y adopcin
de las mejores prcticas
empresariales.
No Aplica
Calificacin en la
Evaluacin de la
Gestin de los
procesos de la
Secretaria de
Seguridad Area que
hacen parte del SGC
de la Entidad
No Aplica
Calificacin en la
Evaluacin del Control
de los procesos de la
Secretaria de
Seguridad Area que
hacen parte del SGC
de la Entidad
(*) Por error en la sumatoria de los cursos se habian totalizado 44, sien lo correco 43 disciminados as: 31 cursos eventos especiales mas 12 bsicos Pris
UTILIDAD DEL
INDICADOR
Evidenciar el avance en el
( Actividades Ejecutadas/ cumplimiento
del
Actividades Programadas) * programa de inspeccin y
100
vigilancia a Empresas
Aeronuticas
(No. Actuaciones
Administrativas y/o
Investigaciones iniciadas /
Total solicitudes de
investigacin en el
periodo)*100
Atender oportunamente
las
solicitudes
de
investigaciones
por
violaciones al reglamento
aeronutico, velando por
que las investigaciones no
caduquen o que dentro de
ellas sucedan fenomenos
que puedan generar
nulidades
(No. solicitudes atendidas

oportunamente / No.
Solicitudes recibidas con
requisitos completos)*100
Determinar
el
cumplimiento
en el
proceso de licenciamiento
del personal tcnico
aeronutico. (Expedicin,
Adicin y Duplicados de
Licencias)***
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE
INDICADOR
EFICACIAPRODUCTO
EFICACIAPRODUCTO
EFICIENCIAGESTION
FRECUENCI
A DE
MEDICION
Lnea base del

Indicador
Trimestral
Para el ao 2009 se
programaron 3231
actividades, esto como
dato histrico. Para la
presente vigencia se
estima el mismo nmero
de actividades. La meta
para este ao es el 90%
Trimestral
Se encuentran en curso
90 investigaciones y actos
administrativos. Hay que
tener en cuenta que el
numero de solicitud de
investigaciones no se
puede prever
Trimestral
Para el ao 2009 se
recibieron en promedio
7.800 (****) solicitudes de
licencias. Esto como dato
histrico. La presente
vigencia se estima
atender el 100% de lo
recibido.
(No. de auditorias y de
actividades de promocin de
seguridad operacional
efectuadas / No. de auditorias
y de actividades de seguridad
operacional programadas)*100
Determinar la eficacia de
los recursos (humanos,
presupuestales, tiempo)
asignados al programa de
prevencin de accidentes
Determinar el avance en
(No. Incidentes investigados /
los procesos de
sobre la meta anual) * 100
investigacin de
meta anual: 90 investigaciones
incidentes ATs
Nmero de informes de
Mostrar el avance en los
accidentes e incidentes graves
procesos de investigacin
presentados al Consejo
(Nmero de Eventos
ejecutados en cumplimiento
del PRISSA / Nmero de
Eventos Programados en
PRISSA)*100
Determinar el grado de
cumplimiento en la
ejecucin del Programa
de Instruccin de la
Secretaria de Seguridad
Area
Numero
EFICACIAPRODUCTO
EFICACIAPRODUCTO
EFICACIAPRODUCTO
EFICACIAPRODUCTO
Trimestral
100% de las actividades
Trimestral
Se estima realizar 60
investigaciones de
incidentes, pero hay que
tener en cuenta que la
ocurrencia de incidentes
no se puede prever.
Trimestral
Se encuentran en proceso
de investigacin 29
accidentes. Sin embargo
hay que tener en cuenta
que la ocurrencia de
accidentes no se puede
prever.
Trimestral
31 cursos eventos
especiales mas 12
bsicos Prissa para un
total de 43 con el
presupuesto apropiado,
sin embargo, se buscaran
mas recursos para cumplir
con el programa real de
conformidad con las
recomendaciones de
OACI y la FAA (*)
Promedio de Calificacin en la Determinar el grado de

Evaluacin de la Gestin de
cumplimiento de la
los procesos de la Secretaria evaluacin de la gestin
de Seguridad Area que hacen
de los procesos que
parte del SGC de la Entidad
hacen parte de la SSA
EFICACIAPRODUCTO
Trimestral
100%
Promedio de Calificacin en la Determinar el grado de

Evaluacin del Control de los
cumplimiento de la
procesos de la Secretaria de evaluacin del control de
Seguridad Area que hacen los procesos que hacen
parte del SGC de la Entidad
parte de la SSA
EFICACIAPRODUCTO
Trimestral
100%
ursos eventos especiales mas 12 bsicos Prissa, por lo tanto se hace claridad en este trimestre.
PLAN DE GESTION ADMINIS
FOR
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
100%
1. Recibir solicitud
2. Verificar que la
documentacin este completa
3. Evaluar el cumplimiento de
los requisitos,
4. Expedir y entregar la
licencia
MAYO
100%
1. Recibir solicitud de
Investigacin
2. Determinar si es actuacin
administrativa o Investigacin
3. Elaborar auto de
asignacin de actuacin
administrativa o investigacin
4. Dar inicio segn auto de
asignacin
ABRIL
90%
1. Elaborar programacin de
actividades para la Vigilancia
a Empresas Aeronuticas
2. Efectuar Inspecciones de
acuerdo al Programa
MARZO
PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA META
IV
TRIMESTRE
FEBRERO
META
CRONOGRAMA
II
III
TRIMESTRE TRIMESTRE
ENERO
I TRIMESTRE
FUNCIONAR
AREA
IO
RESPONSA
OPERATIVO
BLE
RESPONSA
BLE
Direccin
Gilberto
Estndares
Aleman de Vuelo Jorge Reyes
Grupo de
Investigacin
Dra. Liliana
X
a las
Palacio
Infracciones
Tcnicas
Grupo de
Licencias
Tcnicas
Dra. Patricia
Barrientos,
Cap. Jorge
Tovar (*)
92%
1. Programar las actividades,

2. Nombrar responsables de
cada actividad,
3. Presupuestar las
actividades,
4. Cumplir las actividades,
5. Medir el cumplimiento de
las actividades,
6. Reprogramar actividades
para corregir desviaciones.
100%
1. Recibir la notificacin,
2. valorar la gravedad del
incidente
3. Iniciar el proceso de
investigacin,
4. Generar informe
24
100%
1. Realizar investigacin de
accidentes
2. Generar Informe
3. Presentar informe al
Consejo de Seguridad.
1. Identificar necesidades de
capacitacin por cada rea de
la SSA
2. Elaborar programa de
Instruccin de la SSA
3. Coordinar la ejecucin de
los cursos programadas
4. Llevar a cabo los cursos
programados
Cr. Miguel
Camacho
Martinez
Aseguramien
to de la
Calidad ATS
Joaquin
Penagos
Aguilar
Grupo de
Cr. JAVIER
Investigacin
X
LOSADA
de
SIERRA
Accidentes
Grupo de
Prevencin
de
Accidentes
Secretaria de
Jairo Poveda
Seguridad
Corts
Area
90%**
1. Alimentar las cuatro

Herramientas de las Cartas de
cada proceso de la Secretaria
de Seguridad Area.
2. Realizar la Evaluacin de la
Gestin de Cada proceso de
la SSA.
3. Consolidar resultados de la
Evaluacin de la Gestin de
los procesos de la SSA
90%(**)
1. Alimentar las cuatro

Herramientas de las Cartas de
cada proceso de la Secretaria
de Seguridad Area.
2. Realizar la Evaluacin del
Control de cada proceso de la
SSA.
3. Consolidar resultados de la
Evaluacin del Control de los
procesos de la SSA
Secretaria de
X Seguridad
Area
Viviana
Catalina
Jaramillo
Rincn
Secretaria de
X Seguridad
Area
Viviana
Catalina
Jaramillo
Rincn
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA _______________
FORMATO No.9
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 310 MARZO 2010
DIRECTIVO
RESPONSA
BLE
%
cumplimient
o trimestral
de
Actividades
Inadecuada Planeacin en la
Ingeniero
programacin, Falta de
Jairo Salazar
viticos, Falta de Inspectores
M. (*)
para efectuar inspecciones
90%
Se cumpli con la meta establecida, a nivel

nacional pero puntualmente algunas regionales
no cumplieron en su totalidad ya que en este
trimestre algunos inspectores estuvieron en
capacitacin y otros tuvieron cargas de trabajo
excesivas.
Cr. German Dificultad en recaudo de

R. Garca pruebas de cargo o caducidad
Acevedo del proceso
100%
(11.
Actuaciones
Administrativas
y/o
Investigaciones iniciadas / 11 solicitudes de
investigacin en el periodo)*100
80.3
No se cumpli la meta del 100%, porque en el

mes de Enero haba atraso en los estudios del
mes de Diciembre, adicionalmente haba poco
personal. En el mes de Enero se incorpor
personal nuevo, el cual fue sometido al proceso
de capacitacin en los meses de Enero y
Febrero
RIESGOS ASOCIADOS
Insatisfaccin del usuario,

Dra. Patricia
sobrecarga de trabajo por falta
Barrientos
de personal
Posible interferencia con otras

Cr. German
actividades imprevistas del
R. Garca
Grupo o externas que limiten
Acevedo
el cumplimiento de la meta.
Falta de seguimiento a las

Cr. German recomendaciones de la
R. Garca investigacin
Acevedo Falta de reporte de eventos
inseguros
Incremento de la duracin de
las investigaciones debido al
aumento de la accidentalidadCr. German
incidentalidad vs recurso
R. Garca
humano de investigacin
Acevedo
disponible. Dificultad y demora
en finalizar las investigaciones
de mayor antigedad
Cr. German Inadecuada Planeacin, falta

R. Garca de seguimiento al
Acevedo cumplimiento del programa
100%
Se programaron 12 actividades para el presente

trimestre; se desarrollaron en total 16
actividades sobrepasando las expectativas en la
cobertura del indicador.
45.56%
Se termin la investigacin de 41 incidentes de

un total previsto para el ao 2010 de 90 eventos
100%
Para el primer Trimestre se tienen 7

investigaciones de accidentes finalizadas
para presentar ante el Consejo de Seguridad y
un total de 32accidentes acumulados desde el
2007, equivalente al 21%.
100%
De 8 cursos programados para el primer

trimestre de los 43 cursos proyectados para el
presente ao, se efectuaron 8. Sin embargo,
fue necesario reprogramar 6 de los cursos,
adelantando los que estn programados para
otros trimestres; esto con el fin de dar prioridad a
las actividades relacionadas con la auditoria de
USOAP, lo que impeda la asistencia de varios
de los inspectores que estaban programados
para asistir a los evento del primer trimestre.
No diligenciamiento oportuno
Cr. German
de las herramientas de la carta
R. Garca
de procesos de la Secretaria
Acevedo
de Seguridad Area
No diligenciamiento oportuno
Cr. German
de las herramientas de la carta
R. Garca
de procesos de la Secretaria
Acevedo
de Seguridad Area
94%
El desempeo general en la Evaluacin de la

Gestin de los procesos de la SSA esta dado en
el 94%, los criterios evaluados corresponde a
Control de Documentos y Registros, Indicadores
de Gestin y planes de Mejoramiento; si bien el
resultado obtenido en cada uno de los aspectos
es superior al 90% la mayor debilidad de los
procesos esta en el reporte y seguimiento de
planes de mejoramiento.
92%
Los criterios revisados en la Evaluacin del

Control corresponden a manejo de No
conformidades y PQRS, anlisis de valor
evidenciado en cumplimiento de requisitos
aplicables a cada proceso, Evaluacin de
riesgos y plan de control. El criterio que mejor
porcentaje tuvo fue el anlisis y Control de
riesgos ya que desde la implementacin no se
han evaluado ni actualizado los riesgos
identificados en cada proceso.
RIA DE SEGURIDAD AEREA
CHA DE CORTE: 310 MARZO 2010
Si no se cumple el % estimado
indicar acciones correctivas.
El seguimiento se hace con la

verificacin de los datos incluidos en
los libros radicador y de autos.
Se contina con el proceso de

capacitacin de los asesores
nuevos y se plantean estrategias al
interior del Grupo para ajustar los
tiempos de respuesta al usuario
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 JUNIO 2010
Observacion
es de la OAP
% cumplimiento
trimestral de
Actividades
92%
Se alcanz el cumplimiento de la meta establecida,

sin embargo es preciso mencionar que el volumen
de chequeos solicitados por los operadores en el
trimestre afecto la ejecucin total de las actividades
programadas
(16. Actuaciones
Administrativas
y/o
Investigaciones
iniciadas / 16
solicitudes de
investigacin en
el periodo)*100
El significativo incremento de la solicitud del

investigaciones y su oprtuna atencin demuestra un
crecimiento en la labor de inspeccion seguimiento y
vigilancia durante el trimestrer evaluado
92%
No se cumplio con la meta del 100% ya que en el

trimestre muchos de los fuincionarios del grupo de
licencias estuvieron programados para capacitacion
(PEL, RECURRENTE INSPECTOR, SMS, no
conformidad con la ley), sin embargo se aprecia un
incremento de cumplimieto de la meta.
Se sobrepas el porcentaje previsto

para ste trimestre considerando
que los Inspectores de Calidad ATS
estn dedicados exclusivamente a
la investigacin de los incidentes
ATS.
En consideracin a que la
convocatoria al Consejo de
Seguridad es responsabilidad de la
Subdireccin General, los 7
informes terminados por el Grupo
no han sido presentados. Por lo
anterior, la gestin a cargo del
Grupo esta en el 100%.
100%
Se haban programado 43 actividades y se

desarrollaron 46, debido a que el Grupo fue
reforzado con la llegada de un nuevo Inspector lo
cual ha permitido mejorar la gestin del Grupo.
86.67%
Se termin la investigacin de 78 incidentes de un

total previsto para el ao 2010 de 90 eventos
100%
Para el segundo Trimestre se tienen 8

investigaciones de accidentes finalizadas para
presentar ante el Consejo de Seguridad y un total de
35 accidentes acumulados desde el 2007,
equivalente al 25%. Como la meta trimestral son 6
investigaciones terminadas (24 anual), las 8 generan
un resultado superior del 100%
100%
Se efectuaron los 14 cursos programdos para el

segundo trimestre de 2010
Cada
proceso
identifico
la
necesidad de fortalecer el reporte,
seguimiento y registro en la
herramienta de mejora los planes de
Mejoramiento y se realizara un
seguimiento mas especifico en la
Evaluacin de la Gestin del II
Trimestre de 2010, con el fin de
evidenciar mejora en este aspecto.
Cada
proceso
identific
la
necesidad de revisar y actualizar el
panorama de riesgos.
Se realizara un seguimiento mas
especifico en la Evaluacin del
Control del II Trimestre de 2010, con
el fin de evidenciar mejora en este
aspecto.
95%
El desempeo general en la Evaluacin de la

Gestin de los procesos de la SSA esta dado en el
95%, los criterios evaluados corresponde a Control
de Documentos y Registros, Indicadores de Gestin
y planes de Mejoramiento. Se evidencio un amejora
sustancial en el reprote y seguimiento de planes de
mejoramiento.
88%
Los criterios revisados en la Evaluacin del Control

corresponden a manejo de No conformidades y
PQRS, anlisis de valor evidenciado en cumplimiento
de requisitos aplicables a cada proceso, Evaluacin
de riesgos y plan de control, siendo los dos ultimos
los aspectos con mayor debilidad en la Secreatia de
Seguridad Area
ya que aunque se inicio
capacitacin al respecto en algunos procesos no se
han actualizado los riesgos identificados en cada
proceso.
CORTE: 30 JUNIO 2010
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 SEPTIEMBRE DE 2010
%
cumplimient
estimado indicar
acciones correctivas. es de la OAP
de
Actividades
23%
25%
Se espera que con la

implementacion del os
conceptos expuestos
en los procesos de
capacitacion formal, el
personal incremente el
porcentaje
de
cumplimieto
del
indicador
19%
% cumplimiento
acumulado a la
fecha de corte
75%
De acuerdo al programa para el ao 2010 el porcentaje de

avance tanto trimestralmente como el acumulado es
satisfactorio la meta estbalecida se esta cumpliendo y al
terminar la vigencia se reflejar que lo ejecutado corresponde
a lo programado.
75%
(21. Actuaciones Administrativas y/o Investigaciones

iniciadas / 21 solicitudes de investigacin en el periodo)*100.
Lo anterior demuestra un cumplimiento del 100% en el
trimestre.
El indicador sigue evidenciando el incremento de la solicitud
del investigaciones y su oprtuna atencin, lo cual demuestra
el aumento en la labor de inspeccion seguimiento y vigilancia
durante el trimestrer evaluado
62.33%
No se cumplio con la meta porque hubo deficiencia de

personal sobre todo en el area de digitacion; adicionalmente
hubo cambios en esta area. A esto se le suma que para el mes
de Julio varios de los funcionarios salieron a vacaciones y en
el mes de Septiembre se atendio la visita de la FAA; estos
ultimos dos factores ocacionaron un aumento en el tiempo de
respuesta de las solicitudes
24%
Se
sobrepas
el
porcentaje
previsto
para ste trimestre
considerando que los
Inspectores de Calidad
ATS estn dedicados
exclusivamente a la
investigacin de los
incidentes ATS.
En consideracin a que
la convocatoria al
Consejo de Seguridad
es responsabilidad de
la Subdireccin
General, los 8 informes
terminados por el
Grupo no han sido
presentados. Por lo
anterior, la gestin a
cargo del Grupo esta
en el 100%.
25%
74%
Aunque se haban programado 34 actividades y se cumplieron

solo 32., se sobrepas la meta del 92%. Se dejaron de
ejecutar dos actividades por encargo del Jefe de Grupo como
SSA.
75%
Durante el trimestre se finalizaron 16 investigaciones, que

sumadas a 78 acumuladas nos da un total de 94, superando
en 4 la meta establecidad para el ao que son 90.
Se sobrepas el porcentaje previsto para ste trimestre
considerando que los Inspectores de Calidad ATS estuvieron
dedicados exclusivamente a la investigacin de los incidentes
ATS.
En consideracin a que la convocatoria al Consejo de

Seguridad es responsabilidad de la Subdireccin General, los
6 informes terminados por el Grupo no han sido
presentados. La meta trimestral es de un promedio de 6
investigaciones (24 en el ao), estas 6 finalizadas generan un
100% de resultado y la suma del ao esta en 21
investigaciones finalizadas.
25%
75%
Para el tercer Trimestre se tienen 6 investigaciones de
accidentes finalizadas para presentar ante el Consejo de
Seguridad y un total de 32 accidentes acumulados desde el
2007, equivalente al 18.75%. Como la meta trimestral son 6
investigaciones terminadas (24 anual), las 6 generan un
resultado del 100%; y sumando las de los otros trimestres se
tienen 21 investigaciones finalizadas.
25%
70%
Para este trimestre se realizaron 8 cursos programados, por lo

tanto el cumplimiento trimestral fue del 100%.
En el acumulado del ao se han efectuado 30 de los 43
programados, es decir que el avance va en el 70%.
24%
71%
En trimestre analizado se evidencio que el reporte y medicin

de indicadores tuvo una pequea mejora en los procesos de la
SSA; sin embargo se bajo la calificacin del tem de planes de
Mejoramiento ya que falta hacer seguimiento a los planes
registrados en las herramientas y determinar la Eficacia.
El promedio acumulado de la Evaluacin para el 2010 esta en
el 94% de cumplimiento superando la meta establecida del
90%.
Finalizar la capacitacin
con el apoyo de la
Oficina Asesora de
Planeacin y realizar la
Evaluacin de Riesgos
de Cada proceso.
CUMPLIMIENTO A SEP 30 2010
Los aspectos que afectan la evaluacin del control en el tercer

trimestre corresponden a los planes de control y a los riesgos
de los procesos de la SSA, lo anterior debido a que no se ha
actualizado la gestin por riesgos.
22%
67%
El promedio acumulado de la Evaluacin del control para el
2010 esta en el 89% evidenciando el no cumplimiento de la
meta.
24%
71%
: 30 SEPTIEMBRE DE 2010
estimado indicar acciones
correctivas.
N/A
N/A
Se espera que con la

llegada de dos nuevas
funcionarias al area de
digitacion y la capacitacion
que han recibido se pueda
obtener un tiempo de
respuesta mas rapidas para
las solicitudes de expedicion
de licencias
N/A
Se reprogramaron las dos

actividades que no se
cumplieron para ejecutarlas
en el ltimo trimestre.
N/A
El indicador debe medir la

atencin que se preste a las
investigaciones de accidentes
que se presenten.
En consideracin a que la
convocatoria al Consejo de
Seguridad
es
responsabilidad
de
la
Subdireccin General, los 6
informes terminados por el
Grupo no han sido
presentados. Por lo anterior,
la gestin a cargo del Grupo
esta en el 100%.
N/A
Los 13 cursos que hacen

faltan para cumplir con la
meta, se realizarn en el
ltimo trimetre de acuerdo
con la programacion.
N/A
69.7674419
N/A
Realizar la evaluacin de
riesgos de cada uno de los
procesos de la SSA y definir
los planes de accin para el
control de los riesgos
crticos identificados
N/A

Porcentaje Seguimiento Ejecucion Presupuestal Nivel Central

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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AERONUTICA CIVIL - AEROCIVIL

SUB DIRECCIN GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA JURDICA

OFICINA DE REGISTRO AERONUTICO

OFICINA CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS AERONUTICAS

OFICINA DE TRANSPORTE AREO

OFICINA DE COMERCIALIZACIN E INVERSIN

OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

DIRECCIN DE TALENTO HUMANO

SECRETARA DE SISTEMAS OPERACIONALES

DIRECCIN DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN AREA

DIRECCIN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIN AREA

DIRECCIN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIN AEROPORTUARIA

DIRECCIN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO

SECRETARIA DE SEGURIDAD AREA

Presentar a la Direccion General los

NOMBRE DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR

Informes de Seguimiento al Plan

Nmero de informes reportados

Seguimiento y reporte a los

Seguimiento y reporte a los

Proyectos de inversin con control

Plan de Accion 2011 revisado y

Informes de seguimiento al Plan de

Anteproyecto 2011 elaborado e

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Medir los informes de seguimiento a las metas,

Medir la capacidad reglamentar el tema en la Entidad

Mide incremento del numero de Trmites

Reglamentar mediante acto administrativo la solucin

Mantener actualizados y publicados los trmites

Coordinar la participacin de funcionarios de la Entidad

Medir la capacidad reglamentar el tema en la Entidad

Mide incremento del numero de Trmites

Medir el cubrimiento del tema en la Entidad

Mide el cumplimiento a la Ley 872 de 2003 decreto

efectiva de trmites en lnea

Mantener actualizados y publicados los trmites

Coordinar la participacin de funcionarios de la Entidad

Lograr la Certificacion del Sistema de Gestion de

Medir el cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y el

Decreto 1227 de 2005 respecto a la obligatoriedad

Mide el numero de proyectos formulados por las areas

Este indicador mide el numero de documentos que

Este indicador mide el numero de informes de

Lograr que el 100% de las solicitudes presupuestales

Este indcador mide el cumplimiento de la diferentes

Presupuesto aprobado segn las solicitud inicial y los

Identificar y concertar con las reas pertinentes de la Entidad que se

Adoptar mediante acto administrativo el Sistema de Informacin

Asistencia a las diferentes reuniones citadas por el DAFP para tratar

DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META

Concertacin y actualizacin con las diferentes reas de la Entidad

Coordinar las reuniones del comit antitramites y de Gobierno en

Identificacin y ajuste de cumplimiento del SGC NTCGP 1000:2004 por

Proceso de contratacion para certificacin del SGC NTCGP 1000:2004

Socializar, documentar e implementar el SGC NTC GP 1000:2004 en 4

Alinear el Plan de Accin con los compromiso establecidos en los

Replantear los indicadores de las actividades y compromisos de los

Control a la formulacin a traves del SUIFP

Coordinacion con las areas que manejan presupuesto para la asignacion