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Cdigo:
PE-1AT-00058-D
Existe Reviso em Andamento
AB-CR/SMES
AB-CR/SMES/SEG
Tipo de Cpia Impressa:
No Controlada
Cadastro do padro
Revisor Especializado?
Status
Data da Validao
1. OBJETIVO
Estabelecer as exigncias de SMS para cada etapa dos processos de contratao
de servios no Abastecimento, em funo dos tipos e riscos envolvidos,
consolidando o conceito de SMS como valor, de modo a prevenir a ocorrncia de
danos ou perdas na sua execuo.
2. APLICAO E ABRANGNCIA
2.1. Aplicao
2.1.1. Aos processos de contratao de servios em:
a) atividades e operaes em andamento;
b) instalaes existentes, durante todo o seu ciclo de vida;
c) novas instalaes e empreendimentos, desde a fase de concepo e
durante todo o seu ciclo de vida;
d) novas atividades e operaes desde a fase de concepo e planejamento,
durante todo o seu andamento e at o seu encerramento;
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DOWNSTREAM
PG-1AT-00070 - Apropriao, identificao e tratamento de anomalias de SMS
PE-2AT-00001 - Licitao e Contratao Direta de Materiais e Servios
PG-2AT-00041 - Curso de Integrao no Abastecimento
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4. DEFINIES
BAD: Boletim de Avaliao de Desempenho.
Bens: tudo aquilo que pode ser propriedade de algum, ou que apto a
constituir o seu patrimnio. Patrimnio , assim, o conjunto de bens
CAASE: Comisso para Analise de Aplicao de Sanes e Elogios.
IQT : Indicador da Qualidade da Terceirizao, sob responsabilidade do setor de
SOP, utilizado para medir como est o processo de contratao, quanto ao
atendimento aos quesitos legais e normativos.
Painel de SMS Contratadas: Sistema informatizado para acompanhamento do
ndice de desempenho de SMS composto dos ndices de gesto e resultado.
PROAR: Sistema informatizado para Programao e Acompanhamento de
Reunies.
SAF - SMS: Servio de Assessoria Gesto na Fiscalizao de SMS,
composta por equipe de pessoas da gerencia de SMS das UOs ou SMES da
Sede.
Sistema SAF-SMS: Sistema de Assessoria Gesto na Fiscalizao de SMS. O
link para o sistema est disponvel no Portal do Abastecimento na Intranet (
http://saf.petrobras.com.br).
Unidade Organizacional: constitui-se no componente da estrutura organizacional
configurado para atender necessidades provenientes da diviso
de trabalho, contando com gerente e equipe prprios, estando definido no plano
de contas da Companhia.
Unidade de Operaes-UO: a unidade organizacional que se caracteriza pelo
gerenciamento de operaes ligadas s atividades-fim da
Companhia, reconhecida como tal pela Diretoria Executiva e necessariamente
vinculada rea de Negcio. As UOs so responsveis pelo seu
desempenho operacional, devendo ter atuao subordinada rea de Negcio
qual se vincula, comprometida com o alcance das metas da mesma,
contribuindo para a maximizao dos resultados globais da Petrobras e atuando
de forma alinhada com os objetivos estratgicos e operacionais da
Companhia.
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5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
A Autoridade e Responsabilidade constam na tabela 1 Etapa de execuo das
atividades.
6. DESCRIO
6.1 - Etapa de Execuo de Tarefas
O processo de contratao de servios est contemplado no fluxograma 01 abaixo:
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Atividade e Descrio
6.1.1 Etapa 1 - Definio do escopo
contratual
O escopo contratual de SMS deve ser
definido com a participao do requisitante
e/ou do cliente dos servios, do futuro rgo
fiscalizador, da rea de Contratos e da rea
de SMS, para enquadrar e analisar o grau
de risco do escopo contratual, categoriz-lo
e customizar o Anexo de SMS.
6.1.2. Etapa 2 - Licitao ou contratao
direta
Autoridade e Responsabilidade
R Unidade organizacional requisitante e/ou
cliente dos servios, do futuro rgo
fiscalizador
A Unidade organizacional requisitante
e/ou cliente dos servios
C rea de SMS
I rea de Contratos
Avaliao
I Lideranas da contratada
R Unidade organizacional atravs do
gerente de contrato e/ou rgo
fiscalizador (fiscal do contrato)
A Unidade organizacional atravs do
gerente de contrato
C rea de SMS e/ou demais profissionais
envolvidos nas etapas anteriores como
SOP .
Preposto
e Lideranas da contratada
I
R Unidade organizacional atravs do
gerente de contrato e/ou rgo
fiscalizador (fiscal do contrato)
A Unidade organizacional atravs do
gerente de contrato
C rea de SMS e/ou demais profissionais
envolvidos nas etapas anteriores como
SOP .
I Preposto e Lideranas da contratada
que compe o BAD, sendo que o Anexo de SMS poder ser simplificado ou
at dispensado:
Podem ser classificados como no aplicvel (NA) no BAD, podendo ou no ter
requisitos de SMS constantes dos ANEXO III Modelo de Requisitos Contratuais
de SMS, Quadrantes I, II, III e IV, ou constantes em requisitos especficos no
escopo contratual, os seguintes servios:
servios, categorizados no quadrante I, com prazo total, incluindo prorrogaes,
igual ou menor a 90 dias e servios categorizados no quadrante II com prazo total,
incluindo prorrogaes, igual ou menor a 30 dias (deve ter Anexo de SMS
simplificado);
servios, categorizados no quadrante I, com carga horria igual ou menor a 32
horas/ms, independentemente do prazo total do contrato (deve ter Anexo de SMS
simplificado);
contratos de servios que so prestados simultaneamente Petrobras e a outras
empresas, no site da Petrobras, mesmo que parcialmente (deve ter Anexo de SMS
simplificado);
servios em cuja execuo no seja empregada mo de obra da contratada
(exemplos: locaes de equipamentos sem operadores, veculos sem condutores,
alugueis de imveis, licenas de uso de softwares etc.) (dispensa do Anexo de
SMS);
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DE
PLANEJAMENTO,
DDSMS
Investigao de Acidentes com e sem Afastamento
Auditoria de Aspectos Legais / Contratuais
Relatrio Estatstico Mensal - REM dentro do Prazo
Arrumao, Ordem e Limpeza - AOL
Participao da Reunio Mensal de Contratadas
Cumprimento do Cronograma de Treinamentos de SMS da Contratada
Quantidade de acidentes sem afastamento.
Quantidade de acidentes com afastamento.
Quantidade de ocorrncias com danos materiais.
Quantidade de eventos com impacto ao meio ambiente.
Auditoria Comportamental
Auditoria de PT
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6.1.5.1.3. O gerente do Contrato deve assegurar que o TRD s seja emitido aps a
realizao da avaliao final da Contratada.
6.1.5.1.4. O gerente do Contrato deve encaminhar a avaliao final da contratada
para a rea de contratao para divulgao aos interessados quando aplicvel.
Item crtico
Matriz de Risco e
categorizao do
escopo
Efetuar avaliao
Realizao de
ps encerramento reunio de avaliao
final
Registrar o
processo na
aplicao
SAF-SMS
7. REGISTROS
Descarte
Descarte por
destruio
8. ANEXOS
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Anexo II Lista de Verificao com evidencias para atendimento de anexo III .doc
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SUMRIO DE REVISES
0
02/01/2007
REV.
Data
Emisso Original
31/07/2013
03/06/2011
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04/07/2009
15/05/2009
LISTA DE DISTRIBUIO
ELETRNICA
AB-CR, AB-CR/SMES, AB-CR/SMES/EEMC, AB-CR/SMES/LIC, AB-CR/SMES/MA, AB-CR/SMES/SA,
AB-CR/SMES/SEG, AB-PQ/PN, AB-RE, AB-RE/EO/TE, AB-RE/SOP, AB-RE/SOP/CS, AB-RE/SOP/GA,
AB-RE/SOP/INF, AB-RE/SOP/SU, AB-RE/TR, AB-RE/TR/DNPP, AB-RE/TR/EPTE, AB-RE/TR/EPTE/LM,
AB-RE/TR/PR, AB-RE/TR/THEL, AB-RE/TR/TPC, AB-RE/TR/TPF, AB-RE/TR/UT, LUBNOR, LUBNOR/IE,
LUBNOR/SMS, RECAP, RECAP/IE, RECAP/SMS, RECAP/SMS/SI, REDUC, REDUC/CB, REDUC/CB/CQ,
REDUC/CB/DCCF, REDUC/CB/DRT, REDUC/CB/HDT, REDUC/CM, REDUC/CM/CMMA, REDUC/CM/EF,
REDUC/CM/RC, REDUC/CO, REDUC/COTUR, REDUC/EM, REDUC/EM/CEM-I, REDUC/EM/CEM-II,
REDUC/EM/CEM-III, REDUC/EM/CEM-IV, REDUC/EM/IE-I, REDUC/EM/IE-III, REDUC/EM/IE-IV, REDUC/EN,
REDUC/EN/PCM, REDUC/ER, REDUC/ER/AE, REDUC/ER/GPQ, REDUC/ER/TM, REDUC/IE, REDUC/LP,
REDUC/LP/PL-I, REDUC/LP/PL-II, REDUC/MI, REDUC/MI/ED, REDUC/MI/EE, REDUC/MI/EI, REDUC/MI/PM,
REDUC/OT, REDUC/OT/COT-II, REDUC/OT/OP, REDUC/OT/QP, REDUC/PC, REDUC/PC/CPC,
REDUC/REDUC-A, REDUC/RH, REDUC/RH/CRH, REDUC/SMS, REDUC/SMS/MA, REDUC/SMS/SI,
REDUC/SMS/SO, REDUC/SOP, REDUC/SOP/CTS, REDUC/SOP/IF, REDUC/SOP/SU, REDUC/TE,
REDUC/TE/MC, REDUC/TE/ML, REFAP, REFAP/CM, REFAP/CM/EF, REFAP/CM/RC, REFAP/CO, REFAP/COTUR,
REFAP/EM, REFAP/EN, REFAP/IE, REFAP/MI, REFAP/MI/ED, REFAP/MI/EE, REFAP/MI/EI, REFAP/MI/PM,
REFAP/OT, REFAP/OT/OP, REFAP/OT/QP, REFAP/PC, REFAP/PR, REFAP/PR/CQ, REFAP/PR/DE,
REFAP/PR/HC, REFAP/PR/UT, REFAP/RH, REFAP/SMS, REFAP/SMS/MA, REFAP/SMS/SI, REFAP/SOP,
REFAP/SOP/CS, REFAP/SOP/IF, REFAP/SOP/SU, REFAP/TE, REGAP, REGAP/CM, REGAP/CM/CM-ES,
REGAP/CM/EF, REGAP/CM/RC, REGAP/CO, REGAP/COTUR, REGAP/EM, REGAP/EM/IE-I, REGAP/EM/IE-II,
REGAP/EM/IE-III, REGAP/EN, REGAP/IE, REGAP/MI, REGAP/MI/ED, REGAP/MI/EE, REGAP/MI/EI,
REGAP/MI/PM, REGAP/OT, REGAP/OT/OP, REGAP/OT/QP, REGAP/PC, REGAP/PR, REGAP/PR/CCF,
REGAP/PR/DH, REGAP/PR/HC, REGAP/PR/UT, REGAP/RH, REGAP/SMS, REGAP/SMS/CHO,
REGAP/SMS/CSO, REGAP/SMS/MA, REGAP/SMS/SI, REGAP/SOP, REGAP/SOP/CS, REGAP/SOP/IF,
REGAP/SOP/SU, REGAP/TE, REMAN, REMAN/COTUR, REMAN/EM, REMAN/IE, REMAN/SMS,
REMAN/SMS/CMA, REMAN/SMS/CSA, REMAN/SMS/SI, REPAR, REPAR/CM, REPAR/CM/EF, REPAR/CM/EFB,
REPAR/CM/RC, REPAR/CO, REPAR/COTUR, REPAR/EN, REPAR/IE, REPAR/MI, REPAR/MI/ED, REPAR/MI/EE,
REPAR/MI/EI, REPAR/MI/PM, REPAR/OT, REPAR/OT/OP, REPAR/OT/QP, REPAR/PC, REPAR/PR,
REPAR/PR/CQ, REPAR/PR/DCCF, REPAR/PR/DH, REPAR/PR/HRC, REPAR/PR/UT, REPAR/RH, REPAR/SMS,
REPAR/SMS/MA, REPAR/SMS/SI, REPAR/SMS/SO, REPAR/SOP, REPAR/SOP/CS, REPAR/SOP/IF,
REPAR/SOP/SU, REPAR/TE, REPLAN, REPLAN/CM, REPLAN/CM/CMCO, REPLAN/CM/EF, REPLAN/CM/RC,
REPLAN/CO, REPLAN/EN, REPLAN/EN/PCM, REPLAN/IE, REPLAN/MI, REPLAN/MI/ED, REPLAN/MI/EE,
REPLAN/MI/EI, REPLAN/MI/PM, REPLAN/OT, REPLAN/OT/OP, REPLAN/OT/QP, REPLAN/PC, REPLAN/PR,
REPLAN/PR/CCF, REPLAN/PR/CQ, REPLAN/PR/DE, REPLAN/PR/HI, REPLAN/RH, REPLAN/SMS,
REPLAN/SMS/MA, REPLAN/SMS/SI, REPLAN/SMS/SO, REPLAN/SOP, REPLAN/SOP/CS, REPLAN/SOP/IF,
REPLAN/SOP/SU, REPLAN/TEU, REPLAN/TEU/TE, REPLAN/TEU/UT, REVAP, REVAP/CM, REVAP/CM/EF,
REVAP/CM/RC, REVAP/CO, REVAP/EM, REVAP/EM/IE-I, REVAP/EM/IE-III, REVAP/EN, REVAP/IE, REVAP/MI,
REVAP/MI/ED, REVAP/MI/EE, REVAP/MI/EI, REVAP/MI/PM, REVAP/OT, REVAP/OT/DP, REVAP/OT/OP,
REVAP/PC, REVAP/PR, REVAP/PR/CQ, REVAP/PR/DCCF, REVAP/PR/DH, REVAP/PR/HRC, REVAP/RH,
REVAP/SMS, REVAP/SMS/MA, REVAP/SMS/SI, REVAP/SMS/SO, REVAP/SOP, REVAP/SOP/IF, REVAP/TEU,
REVAP/TEU/TE, REVAP/TEU/TN, RLAM, RLAM/CB, RLAM/CB/CFHD, RLAM/CB/CRHD, RLAM/CB/DE,
RLAM/CB/HDT, RLAM/CM, RLAM/CM/EF, RLAM/CM/RC, RLAM/CO, RLAM/COTUR, RLAM/EM, RLAM/EM/IE,
RLAM/EM/IE-III, RLAM/EN, RLAM/GGA, RLAM/IE, RLAM/LPS, RLAM/LPS/PL-I, RLAM/LPS/PL-II,
RLAM/LPS/PS, RLAM/MI, RLAM/MI/ED, RLAM/MI/EE, RLAM/MI/EI, RLAM/MI/PM, RLAM/OT, RLAM/OT/DP,
RLAM/OT/OP, RLAM/OT/PP, RLAM/PC, RLAM/PC/CGIE, RLAM/RH, RLAM/SMS, RLAM/SMS/CHO,
RLAM/SMS/MA, RLAM/SMS/SI, RLAM/SMS/SO, RLAM/SOP, RLAM/SOP/CS, RLAM/SOP/IF, RLAM/SOP/SU,
RLAM/TEU, RLAM/TEU/AE, RLAM/TEU/TE, RLAM/TEU/TN, RNEST, RNEST/COTUR, RNEST/CRS, RNEST/EST,
RNEST/EST/CQ, RNEST/EST/OT, RNEST/EST/PROJ, RNEST/IE, RNEST/MA, RNEST/MA/ED, RNEST/MA/EE,
RNEST/MA/EI, RNEST/MA/PM, RNEST/OP, RNEST/OP/DC, RNEST/OP/HDT, RNEST/OP/TE, RNEST/OP/UT,
RNEST/PS, RNEST/PS/PC, RNEST/PS/SCM, RNEST/PS/SOP, RNEST/RH, RNEST/SMS, RNEST/SMS/SI, RPBC,
RPBC/CM, RPBC/CM/EF, RPBC/CM/RC, RPBC/CO, RPBC/EM, RPBC/EM/IE, RPBC/EM/IE-II, RPBC/EM/IE-III,
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Deve-se dar prioridade consulta a padres atravs do SINPEP, evitando a sua impresso
IMPRESSA
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