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NDICE

GENERALIDADES
3
CALENDARIO Y ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA
9
CONTENIDO Y EVALUACIN DE PROPUESTAS
17
FIRMA DE CONTRATO
31
EJECUCIN CONTRACTUAL
33
V.1 Obligaciones del Proveedor
33
V.2 Aspectos Contractuales
35
V.3 Modificaciones Contractuales y Contratos Complementarios
35
V.4 Prohibicin de Cesin de Posicin Contractual y Restricciones a la Sub Contratacin
37
V.5 Supervisin de la Prestacin
38
V.6 Conformidad de la Prestacin
39
V.7 Aplicacin de Penalidades
40
V.8 Causales de Resolucin Contractual
43
V.9 Ejecucin de Garantas
45
V.10 Solucin de Controversias
45
FORMA DE PAGO
46
Anexo N 01 - Relacin de Instituciones Pblicas
47
Anexo N 02 - Valor Referencial
48
Anexo N 03-A - Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Raciones
49
Anexo N 03-B- Especificaciones Tcnicas de Produccin de Raciones (Desayunos)
50
Anexo N 04-A - Requerimiento de Raciones por tem
51
Anexo N 04-B - Requerimiento de Raciones por Institucin Educativa
52
Anexo N 05 - Acta de Entrega y Recepcin de Raciones
53
Anexo N 06 - Carta de Autorizacin del CCI
54
Anexo N 07 - Ficha de Supervisin Inicial Modalidad Raciones
55
Formato N 01 - Formulacin de Consulta u observacin
64
Formato N 02 - Declaracin Jurada de Informacin del Postor
66
Formato N 03 - Declaracin Jurada de no encontrarse impedido y/o inhabilitado para contratar con el Estado
67
Formato N 04 - Promesa Formal del Consorcio
68
Formato N 05 - Declaracin Jurada de Cumplimiento de Condiciones Higinicas Sanitarias y Capacidad de Produccin
y Almacenamiento
69
Formato N 06 - Declaracin Jurada de BPAL y PHS
71
Formato N 07 - Declaracin Jurada de origen de los productos
72
Formato N 08 - Declaracin Jurada para autorizar al PNAEQW a realizar supervisiones inopinadas
73
Formato N 09 - Declaracin Jurada de Compromiso para presentar documentos de salud de los manipuladores 74
Formato N 10 - Plan de Rutas para la Distribucin de Raciones
75
Formato N 11 - Declaracin Jurada Plan de Rastreabilidad y Retiro de las Raciones de las Instituciones Educativas
Pblicas en caso de alerta sanitaria y/o presentarse no conformidades
76
Formato N 12 - Declaracin Jurada Plan de Gestin de Residuos Slidos Generados en las Instituciones Educativas
Pblicas a Consecuencia de la Entrega de Raciones
84
Formato N 13 - Declaracin Jurada de uso de herramientas informticas del PNAEQW
91
Formato N 14 - Declaracin Jurada de cumplimiento de Especificaciones Tcnicas de Productos
92
Formato N 15 - Declaracin Jurada - Propuesta Econmica
93
Detalle del Formato N 15 - Declaracin Jurada - Propuesta Econmica
94

Formato N 16 - Experiencia del Postor para el tem o tems a los que se Presenta - Modalidad Raciones
96
Formato N 17 - Cumplimiento de la Prestacin del Servicio del Postor para el tem o tems a los que se PresentaModalidad Raciones
97
Formato N 18 - Declaracin Jurada de compromiso de cumplimiento de las cantidades y presentaciones de las
raciones
98
Formato N 19 - Declaracin Jurada de cumplimiento para el componente slido
99
Formato N 20 - Declaracin Jurada de Compra y Entrega de Productos Locales en cada Periodo de Atencin
100Formato N 21 - Modelo de Carta para el registro de Postor Individual
101
Formato N 22 - Modelo de Carta para el registro de Postor que se presenta como Consorcio
102
Formato N 23 - Modelo de Contrato
103

PROCESO DE COMPRA N 001-2017-CC- ICA 1 -RACIONES


(SEGUNDA CONVOCATORIA)
"COMPRA DE RACIONES PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO ALIMENTARIO 2017 DEL PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTACIN ESCOLAR QALI WARMA"
I. GENERALIDADES
1.1 Datos de Identificacin del Comit de Compra
Comit de Compra
RDE N (Reconocimiento)
Domicilio Legal del Comit de Compra

ICA 1
3011 -2016-MIDIS/PNAEQW
Urb. Los Morales Calle Los Cerezos C-6 Distrito de Ica,
Provincia de Ica, Regin de Ica

Domicilio de Presentacin de Propuestas

Urb. Los Morales Calle Los Cerezos C-6 Distrito de Ica,


Provincia de Ica, Regin de Ica
Domicilio de Evaluacin y Seleccin de Urb. Los Morales Calle Los Cerezos C-6 Distrito de Ica,
Propuestas
Provincia de Ica, Regin de Ica
RUC N

20534835851

1.2 Objeto de la Convocatoria


Convocar a las personas naturales y jurdicas dedicadas a la elaboracin de productos de panificacin dentro
del territorio nacional, al proceso de compra de raciones, para la provisin del servicio alimentario de los
usuarios de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria (D. S. N 006-2014-MIDIS) de las Instituciones Educativas
Pblicas del mbito del COMIT DE COMPRA ICA 1 , de acuerdo a los requerimientos establecidos en el
Anexo N 03-A "Especificaciones Tcnicas de Alimentos de la Modalidad Raciones", Anexo N 03-B
"Tabla de Alternativas para la provisin de alimentos en la modalidad raciones", Anexo N 04-A
"Requerimiento de Raciones por tem" y Anexo N 04-B "Requerimiento de Raciones por Institucin
Educativa", en el marco de las disposiciones establecidas por el Programa Nacional de Alimentacin Escolar
Qali Warma, en adelante PNAEQW.
Para efectos de la presente convocatoria, segn el numeral 7), del Manual del Proceso de Compras
vigente, se entiende por raciones a los desayunos o refrigerios que no requieren preparacin en la
institucin educativa pblica. Las raciones son alimentos preparados para el consumo inmediato o
envasados industrialmente, que cumplan con el aporte nutricional y los requisitos establecidos en las
especificaciones tcnicas de alimentos y otros documentos relacionados; aprobados por el PNAEQW.
La presentacin de las raciones es en envases individuales para cada usuario, de acuerdo a lo
establecido en las especificaciones tcnicas.
Los postores debern ofertar sus raciones de acuerdo a lo establecido en el Anexo N 03-A "Especificaciones
Tcnicas de Alimentos Modalidad Raciones" y en el Anexo N 03-B "Tabla de alternativas para la provisin
de alimentos de la modalidad Raciones".
En la modalidad raciones el desayuno est constituido por un bebible industrializado ms un componente
slido, los cuales se describen a continuacin:

Bebible industrializado es un producto a base de leche entera, pudiendo ser parcialmente descremada,
teniendo dos tipos:

Leche con cereales


Leche enriquecida
stos debern ser sometidos a un proceso trmico que asegure larga vida til y de presentacin individual,
cuyas especificaciones tcnicas se encuentran detalladas en las Especificaciones Tcnicas de Alimentos
de la modalidad raciones (Anexo N 03-A).

Componente slido: Est constituido por un producto de panificacin y/o galletera o complemento, que
puede ser:

Pan Dulce: chancay de huevo y pan de yema.


Pan Regional: pan de pltano, pan integral.
Pan Comn: pan francs, pan tres puntas, pan chapla entre otros. Este deber ser
acompaado por huevo sancochado.
Pan Especial: pan con granos andinos, pasas y leche; pan con aceitunas, pan con cebada,
avena o kiwicha y mantequilla.
Pan con derivado lcteo: Pan con queso y leche
Galletas: galleta con kiwicha, galleta con quinua, galleta con cereales, galleta integral, galleta
con maca, entre otros.
Queque con granos andinos.
Las especificaciones tcnicas y nutricionales se encuentran detalladas en las Especificaciones Tcnicas de
Alimentos de la modalidad raciones (Anexo N 03-A).
El componente slido debe estar contenido en un empaque individual de polietileno sellado hermticamente
(sellado al calor), con servilleta.
Nota: Durante la ejecucin contractual, el proveedor podr proponer un producto que se encuentre en el
mercado y que no est considerado en la lista precedente, siempre que cuente con similares caractersticas
y especificaciones a las establecidas en las Especificaciones tcnicas de alimentos y Tablas de
alternativas para la provisin de desayunos de la modalidad raciones del PNAEQW. La Unidad de
Organizacin de las Prestaciones del PNAEQW realizar la evaluacin y de proceder, aprobar su
incorporacin en las Fichas Tcnicas de Alimentos. Queda expresamente establecido que la presentacin
de una propuesta de producto no exime al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales ni
autoriza la suspensin y/o ampliacin de los plazos de entrega a las instituciones educativas.

1.3 Marco Legal

Ley N 29792 - Ley de Creacin del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social


Ley N 29951, que aprueba la "Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013".

Ley N 30438 - Ley que modifica el Decreto Legislativo 1140.


Decreto Legislativo N 295, que promulga El Cdigo Civil
Decreto Supremo N 008-2012-MIDIS, que dispone la "Creacin del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar Qali Warma.
Decreto Supremo N 001-2013-MIDIS, que establece "Disposiciones para la transferencia de recursos
financieros a los Comits u organizaciones que se constituyan para proveer los bienes y servicios del
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma".
Decreto Supremo N 006-2014-MIDIS, que aprueba la modificacin de la norma de creacin del
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, incorporando la atencin de los escolares del
nivel de educacin secundaria de los pueblos indgenas ubicados en la Amazona Peruana.
Ley N 28044, que aprueba la "Ley General de Educacin".
Ley N 29675, que aprueba la "Ley que modifica diversos artculos del Cdigo Penal sobre Delitos
contra La Salud Pblica".
Ley N 29571, que aprueba el "Cdigo de Proteccin y Defensa del Consumidor".
Resolucin Ministerial N 124-2016-MIDIS, que aprueba el "Manual de Operaciones del Programa
Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma".
Resolucin Ministerial N 016-2013-MIDIS, que aprueba la Directiva N 001-2013-MIDIS
"Procedimientos Generales para la Operatividad del Modelo de Cogestin del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar Qali Warma" y sus modificatorias.
Direccin Ejecutiva N 8563-2016-MIDIS/PNAEQW, de fecha 23 de noviembre del 2016, y sus
modificatorias con Resolucin de Direccin Ejecutiva N 8617-2016, de fecha 14 de diciembre del 2016
y, Resolucin de Direccin Ejecutiva N 0014-2017-MIDIS-PNAEQW de fecha 11 de enero del 2017,
que aprob el "Manual del Proceso de Compras del Modelo de Cogestin para la Provisin del Servicio
Alimentario del PNAE Qali Warma", versin 3
Ley N 26842, que aprueba la "Ley General de Salud".
Decreto Legislativo N 1062, que aprueba la "Ley de Inocuidad de los Alimentos".
Decreto Supremo N 034-2008-AG, que aprueba el "Reglamento de la Ley de Inocuidad de los
Alimentos".
Decreto Supremo N 004-2011-AG, que aprueba el "Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria".
Decreto Supremo N 007-98-SA, que aprueba el "Reglamento para la Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas".
Resolucin Ministerial N 591-2008/MINSA, que aprueba los "Criterios Microbiolgicos de Calidad
Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano".
Resolucin Ministerial N 449-2006-MINSA, que aprueba la "Norma Sanitaria para la aplicacin del
sistema HACCP en la fabricacin de alimentos y bebidas".
Resolucin Suprema N 0019-81-SA/DVM, que aprueba la "Norma para el establecimiento y
funcionamiento de servicios de alimentacin colectivos".
Cdigo de Prcticas de Higiene para los Alimentos Precocinados y Cocinados utilizados en los Servicios
de Comidas para Colectividades (CAC/RPC 39-1993 del Codex Alimentarius).
Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Enmienda 1999, Revisiones 1997
y 2003) del Codex Alimentarius.
Resolucin Ministerial N 1020-2010/MINSA, que aprueba la "Norma Sanitaria para la Fabricacin,
Elaboracin y Expendio de Productos de Panificacin, Galletera y Pastelera" y su rectificatoria segn
R. M. N 315- 2012/MINSA.

Resolucin Ministerial N 451-2006-MINSA, que aprueba la "Norma Sanitaria para la fabricacin de


alimentos a base de granos y otros, destinados a Programas Sociales de Alimentacin" y sus
modificatorias mediante R. M. N 860-2007/MINSA y 774-2012/MINSA.
Resolucin Ministerial N 461-2007/MINSA, que aprueba la "Gua Tcnica para el Anlisis
Microbiolgico de Superficies en contacto con Alimentos y Bebidas".
Resolucin Ministerial N 495-2008/MINSA, que aprueba la "Norma Sanitaria aplicable a la fabricacin
de alimentos envasados de baja acidez y acidificados destinados al consumo humano".
Decreto Supremo N 025-2005-PR0DUCE, que aprueba el "Reglamento de la Ley del Servicio Nacional
de Sanidad Pesquera - SANIPES".
Decreto Supremo N 040-2001-PE, que aprueba la "Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y
Acucolas".
Ley N 30063, que aprueba la "Ley de Creacin del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
(SANIPES)".
Norma General para el Etiquetado de Alimentos Pre envasados (Codex Stan 1-1985 del Codex
Alimentarius), Adoptada 1985, enmendada 1991, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008 y 2010.
NTP ISO/IEC 2859-1 2013 "Procedimientos de Muestreo para Inspeccin por Atributos".
Decreto Supremo N 022-2001-SA, que aprueba el "Reglamento Sanitario para las actividades de
Saneamiento Ambiental de Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios".
Resolucin Ministerial N 449-2001-SA/DM, que aprueba la "Norma Sanitaria para Trabajos de
Desinsectacin, Desratizacin, Desinfeccin, Limpieza y Desinfeccin de Reservorios de Agua,
Limpieza de Ambientes y de Tanques Spticos".
Decreto Supremo N 031-2010-SA, que aprueba el "Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo
Humano".
Decreto Supremo N 009-2009-MINAM, que aprueba las "Medidas de Eco eficiencia para el Sector
Pblico" y su modificatoria segn D.S. N 009-2009-MINAM.
Decreto Supremo N 004-2014-SA, que modifica e incorpora artculos al Reglamento sobre Vigilancia y
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por D.S N 007-98-SA.
Decreto Supremo N 038-2014-SA, que modifica el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas aprobado por D.S N 007-98-SA.
Ley N 30021 "Ley de Promocin de la Alimentacin saludable para nios, nias y adolescentes.
Decreto Supremo N 007-2015-SA, que aprueba el Reglamento que establece los parmetros tcnicos
sobre los alimentos y bebidas no alcohlicas procesadas referentes al contenido de azcar, sodio y
grasas saturadas.
Resolucin Ministerial N 066-2015/MINSA, que aprueba la "Norma Sanitaria para el almacenamiento
de alimentos terminados destinados al consumo humano".
Resolucin de Secretara General N 602-2014-MINEDU, que aprueba la Norma Tcnica para la
gestin del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.
1.4 Cobertura de Atencin
La compra de raciones tiene como finalidad la provisin del servicio alimentario para los usuarios de las
Instituciones Educativas Pblicas de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria (D. S. N 006-2014-MIDIS),
consideradas en el Anexo N 01 "Relacin de Instituciones Educativas" del mbito del COMIT DE
COMPRA.

1.5 Valor Referencial


1.5.1 El valor referencial se determina para cada tem y se presenta en el Anexo N 02 "Valor Referencial".
1.5.2 El valor referencial incluye el precio unitario de la racin, gastos de transporte, gastos administrativos,
gastos operativos, impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin
en la Amazona) y cualquier otro gasto relacionado a la provisin del servicio alimentario entregado y
recibido por el CAE en cada Institucin Educativa.
1.5.3 La propuesta econmica no podr exceder el valor referencial parcial y total de cada nivel educativo, as
como el valor referencial total del tem. Los valores referenciales debern estar expresados en soles y
nmeros de dos decimales. De no cumplirse estas condiciones, la propuesta econmica ser
considerada como no presentada y dar lugar a la descalificacin del postor.
1.6 tems para el Proceso de Compra
El presente proceso de compra se realizar por tems y los valores referenciales de cada tem se detallan en el
Anexo N 02 "Valor Referencial".
El postor que se presente a un tem, se compromete a la provisin del servicio alimentario de todos los usuarios
de todas las Instituciones Educativas Pblicas que se indican en el Anexo N 01 "Relacin de Instituciones
Educativas".
1.7 Comit de Compra
El presente proceso de compra estar a cargo del COMIT DE COMPRA ICA 1 , integrado por el Gerente o la
Gerenta de Desarrollo Social o quien haga sus veces de la Municipalidad Provincial o Distrital en el caso de Lima
Metropolitana y Callao, el Director o la Directora de la Red de Salud, el Sub Prefecto o la Subprefecta (antes
Gobernador) Provincial o Distrital en el caso de Lima Metropolitana y Callao y dos (2) padres de familia de los
niveles inicial y primaria de las Instituciones Educativas Pblicas, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N 001-2013-MIDIS y Manual del Proceso de Compras vigente.
Los miembros del COMIT DE COMPRA cumplen sus funciones de acuerdo a lo establecido en el Manual del
Proceso de Compras, en el Convenio de Cooperacin suscrito con el PNAEQW y dems normas del Sector.
1.8 Postores
1.8.1 Los postores para participar en los Procesos de Compras convocados por los Comits de
Compra, debern registrarse obligatoriamente de acuerdo a lo establecido por el PNAEQW y las
presentes Bases.
1.8.2 Podrn ser postores las personas naturales y jurdicas dedicadas a la elaboracin de productos de
panificacin, cuyas actividades econmicas principales, ante la SUNAT, sea la elaboracin de productos
de panadera (CIIU 1071) o elaboracin de otros productos alimenticios N.C.P. (CIIU 1079).
En caso de consorcio, por lo menos un integrante deber cumplir el requisito anterior. Los dems
integrantes del consorcio, deben dedicarse a la produccin y/o elaboracin y/o distribucin y/o

comercializacin, de alimentos (incluye productos de panificacin) para consumo humano, y/o ser
operador logstico.
1.8.3 El (los) representante (s) legal (es) de una empresa que participa (n) en la presente convocatoria del
COMIT DE COMPRA, no podr (n) participar como postor (es) en la misma convocatoria del COMIT
DE COMPRA, como personal natural o como integrante de un consorcio.
1.8.4 Las personas naturales y jurdicas que conforman un consorcio, no podrn presentarse
independientemente o conformando otro consorcio en la misma convocatoria de un COMIT DE
COMPRA.
1.8.5 Las personas naturales y jurdicas que se encuentren sancionadas administrativamente con
inhabilitacin temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos, se encuentran impedidas para
participar en los procesos de compra regulados por el Manual del Proceso de Compras.
1.8.6 Las personas naturales o jurdicas que se encuentren sancionadas administrativamente con
inhabilitacin temporal o permanente por el OSCE, se encuentran impedidas para participar en
procesos de compras, as como aquellas con las que se evidencie conflictos de intereses con el
PNAEQW.
Entre otros supuestos, tienen conflicto de inters las personas naturales o jurdicas cualquiera sea el
rgimen legal de contratacin, que tengan intervencin directa o indirecta en la determinacin de las
caractersticas tcnicas y el valor referencial o valor estimado segn corresponda, elaboracin de
bases, seleccin y evaluacin de ofertas de un proceso de seleccin y en la autorizacin de pagos y de
los contratos derivados de dicho proceso, as como en las actividades de monitoreo y supervisin
contractual.
1.8.7 Las personas jurdicas en cuya conformacin participen las personas naturales sealadas en el literal
precedente, como socios, asociados, integrantes de los rganos de administracin, representantes
legales y/o apoderados, se encuentran impedidas para participar en los procesos de compra
regulados por el Manual del Proceso de Compras.
1.8.8 Los consorcios que estn integrados por personas jurdicas cuya conformacin sea la detallada en los
literales 1.8.6 y 1.8.7 precedentes.
1.8.9 De acuerdo al numeral 35), del Manual del Proceso de Compras aprobado mediante la Resolucin de
Direccin Ejecutiva N 8563-2016-MIDIS/PNAEQW y sus modificatorias, estn impedidos de ser
postores hasta doce (12) meses despus de haber dejado el cargo:
1.8.9.1
El Presidente y los Vicepresidentes de la Repblica, los Congresistas de la
Repblica, los Ministros y Viceministros de Estado, los Jueces Supremos de la Corte Suprema
de Justicia de la Repblica, los titulares y los integrantes del rgano colegiado de los
Organismos Constitucionales Autnomos.
1.8.9.2
En el mbito regional, los Gobernadores, Vice Gobernadores y los Consejeros de los
Gobiernos Regionales.
1.8.9.3
En el mbito de su jurisdiccin, los Jueces Superiores de las Cortes Superiores de
Justicia, los Alcaldes y Regidores.

1.8.9.4
En el mbito nacional, los funcionarios y trabajadores del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar Qali Warma; y, en el mbito de la Unidad Territorial, los integrantes del
Comit de Compra, Comit de Alimentacin Escolar y Veedores en el marco del modelo de
cogestin.
1.8.9.5
El cnyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, de las personas sealadas en los literales precedentes.
Las propuestas que contravengan estas disposiciones hasta antes de la firma del contrato, se tendrn por no
presentadas. En caso que se haya suscrito Contrato, el mismo es nulo.
II. CALENDARIO Y ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA
2.1 Calendario del Proceso de Compra
SUB ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA

CALENDARIO (HASTA 09 DAS HBILES)

Convocatoria y Distribucin de Bases

El 16 de Enero del 2017

Formulacin de Consultas y Observaciones

El 17 de Enero del 2017

Absolucin y Publicacin de Consultas y Observaciones

Del 18 al 19 de Enero del 2017

Integracin de Bases y Publicacin

El 19 de Enero del 2017

Registro de Postores

Del 16 al 20 de Enero del 2017

Presentacin de Propuestas Tcnicas y Econmicas.


Evaluacin y Seleccin de Propuestas Tcnicas y
Econmicas (postor con mayor puntaje total).
Supervisin Inicial de Plantas y/o Almacenes

El 23 de Enero del 2017 (08:30 a 11:00 Horas)


El 23 de Enero del 2017

Adjudicacin de Postores

El 24 de Enero del 2017

Notificacin a Postores Adjudicados

Del 24 al 25 de Enero del 2017

Firma de Contrato

Del 26 al 27 de Enero del 2017

El 24 de Enero del 2017

2.2 Etapas del Proceso de Compra


2.2.1 Convocatoria y Distribucin de Bases
El COMIT DE COMPRA invita a las personas naturales y jurdicas dedicadas a la elaboracin de
productos de panificacin, cuya actividad econmica principal ante la SUNAT sean la elaboracin de
productos de panadera (CIIU 1071) o elaboracin de otros productos alimenticios N.C.P. (CIIU 1079)
que incluya la lnea de panificacin, dentro del territorio nacional, para la provisin del servicio
alimentario a los usuarios de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria (D. S. N 006-2014-MIDIS) de la
Instituciones Educativas Pblicas del mbito del COMIT DE COMPRA.
La presente convocatoria y distribucin de bases, se realizar en el plazo de 01 da hbil, el 16 de
Enero del 2017.

Las personas naturales y jurdicas podrn tomar conocimiento a travs del Portal Web del PNAEQW
(www.qw.gob.pe), u otro medio que el PNAEQW disponga de acuerdo al numeral 52), del Manual del
Proceso de Compras vigente.
Las Bases, sus anexos y formatos son de acceso pblico a travs del Portal Web del PNAEQW
(www.qw.gob.pe), de la cual podrn descargarse gratuitamente. Adicionalmente, los postores podrn
solicitar un ejemplar de las Bases, durante las fechas establecidas para su distribucin, en la Unidad
Territorial ICA ubicada en Urb. Los Morales Calle Los Cerezos C-6 Distrito de Ica, Provincia de Ica,
Regin de Ica, en el horario de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas.
2.2.2 Formulacin y Absolucin de Consultas
a) Formulacin de Consultas u Observaciones:
En el plazo de 01 da hbil, el 17 de Enero del 2017, las personas naturales y jurdicas podrn formular
sus consultas u observaciones a las presentes Bases, a travs del aplicativo informtico de acuerdo al
Formato N 01 "Presentacin de Consulta u Observacin", que ser de pblico conocimiento en el
Portal Web del Programa, en la fecha establecida en el cronograma del Proceso de Compra, en el
horario de atencin de 08:30 a 17:00 horas. Solo se aceptar formular una consulta por formato, a fin
de optimizar su atencin.
No se considerarn como consultas aquellas que no estn relacionadas al contenido de las Bases, sus
formatos y anexos. Las consultas u observaciones presentadas fuera del mencionado plazo no sern
absueltas.
b) Absolucin y Publicacin de Consultas u Observaciones:
En el plazo de 02 das hbiles, del 18 al 19 de Enero del 2017, la Unidad de Gestin de Contrataciones
y Transferencia de Recursos del PNAEQW, realizar la absolucin de las consultas y observaciones
formuladas por las personas naturales y jurdicas.
En el plazo de 02 das hbiles, del 18 al 19 de Enero del 2017, La Unidad de Gestin de Contrataciones
y Transferencia de Recursos del PNAEQW publicar la absolucin de las consultas en el Portal Web
del PNAEQW (www.qw.gob.pe).
Esta etapa podr prorrogarse de acuerdo al numeral 48), del Manual del Proceso de Compras vigente
c) Integracin de Bases y Publicacin:
En el plazo de 01 da hbil, el 19 de Enero del 2017, la Unidad de Gestin de Contrataciones y
Transferencia de Recursos del PNAEQW realizar la publicacin de las Bases Integradas en el Portal
Web del PNAEQW (www.qw.gob.pe), de la cual podrn descargarse gratuitamente.
2.2.3 Presentacin de Propuestas
a) Registro de Postores:

En el plazo de 05 das hbiles, del 16 al 20 de Enero del 2017, los postores debern registrarse
obligatoriamente mediante una carta dirigida al COMIT DE COMPRA respectivo, empleando los
formatos establecidos en las presentes Bases, segn corresponda (Formato N 21 - para postor
individual y Formato N 22 - para postor en consorcio), el cual deber presentarse en la Mesa de
Partes de la Unidad Territorial correspondiente, para registrarse como POSTOR. Este documento
deber ser incluido en la Propuesta Tcnica en copia simple, conteniendo el sello de recepcin
del COMIT DE COMPRA respectivo.
Los datos a ser llenados en el formato de carta deben ser digitados mediante un procesador de
texto con un equipo informtico, impreso y dirigido al COMIT DE COMPRA correspondiente.
No se aceptar la recepcin de un formato llenado a mano, para evitar errores de lectura o
interpretacin, que puedan afectar algn registro. Tampoco se tramitar los formatos que sean
remitidos por medio electrnico, para evitar demoras o problemas suscitados por congestin de
los medios electrnicos disponibles.
La recepcin de las cartas segn el formato establecido, solicitando registrarse como postores,
se efectuar en el horario de atencin en cada Unidad Territorial, vale decir; de lunes a viernes
de 08:30 a 17:30 horas.
El registro de los postores para cada convocatoria, constituir informacin pblica. Cada Unidad
Territorial ser responsable de publicar en un lugar visible, en la sede de cada Unidad Territorial
y en la direccin indicada del numeral 1.1 de las presentes Bases del domicilio de presentacin
de propuestas, la relacin de postores a cada tem y a cada COMIT DE COMPRA, al trmino del
plazo de registro de postores.
En el caso que un COMIT DE COMPRA no disponga de informacin oportuna por cualquier
circunstancia, respecto a los postores que se presenten a cada Item, aceptar como vlida la
presentacin de las propuestas que cada postor presente, si incluye la copia simple de la carta
de registro de postor con el sello de recepcin respectivo, lo cual se aceptar como sustento
suficiente para admitir las propuestas presentadas, ante esa situacin.
a) Contenido y Presentacin de Propuestas Tcnicas y Econmicas:
En el plazo de 01 da hbil, el 23 de Enero del 2017, en la direccin indicada del numeral 1.1 de las
presentes Bases, en el horario de atencin de 08:30 a 11:00 horas, los postores debern presentar sus
propuestas a travs de una CARTA SIMPLE DIRIGIDA AL COMIT DE COMPRA, acompaando el
Formato N 21 o Formato N 22 segn corresponda.
El POSTOR deber presentar en un sobre cerrado, una sola propuesta tcnica por cada COMIT
DE COMPRA y por cada modalidad de atencin a la que se presenta, indicando el o los tems a
los que se presenta y los dems datos solicitados, segn el siguiente modelo (Sobre N 01):

SEORES:

SOBRE N 01

COMIT DE COMPRA (identificacin del Comit de Compra)


PROCESO DE COMPRA N 001-2017-CC XXXXXX-RACIONES
PROPUESTA TCNICA
PROCESO DE COMPRA DE RACIONES PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO
ALIMENTARIO PARA LOS USUARIOS DEL PNAEQW
[NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR O DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO]
RUC DEL POSTOR O DE CADA CONSORCIADO
TELEFONOS Y CORREOS DE CONTACTO
ITEM O ITEMS A LOS QUE POSTULA: (indicar todos los tems a los que postula)
N DE FOLIOS:..
La propuesta tcnica que presente un postor a un COMIT DE COMPRA, deber contener los
documentos que acrediten los requisitos obligatorios y facultativos, para su revisin, verificacin,
evaluacin y calificacin por parte del respectivo COMIT DE COMPRA, segn lo establecido en el
Manual del Proceso de Compras y las presentes Bases.
En la propuesta tcnica, adems de los documentos obligatorios y facultativos, se incluir para
su revisin, antes de evaluar los documentos de la propuesta tcnica:
1) La carta con el sello de recepcin de registro de POSTOR, en copia simple, legible a simple
vista.
2) La garanta de seriedad de oferta equivalente al 1% del valor referencial de cada tem al que
se presenta el postor, que constituye el respaldo de la seriedad de cada oferta (el monto de
esta garanta, debe considerar dos decimales y ste debe ser igual al monto que representa
el 1% del valor referencial o redondeado al centsimo inmediato superior). La garanta de
seriedad de oferta puede presentarse mediante una carta fianza o un voucher del Banco de la
Nacin.
En caso que la propuesta tcnica presentada por un postor no incluya alguno de estos
documentos, ser descalificada y no se continuar evaluando.
La(s) propuesta(s) econmica(s) que presenten los postores, debern estar de acuerdo con los
requisitos y/o condiciones establecidas en las presentes Bases y en el Manual del Proceso de Compras,
para su verificacin y evaluacin por parte del COMIT DE COMPRA.
El postor deber presentar en un sobre cerrado su(s) propuesta(s) econmica(s), por cada tem
al que se presenta, indicando el o los respectivos tems y los dems datos solicitados, segn se
indica en el siguiente modelo del rtulo a emplearse (Sobre N 02):

SEORES:

SOBRE N 02

COMIT DE COMPRA (identificacin del Comit de Compra)


PROCESO DE COMPRA N 001-2017-CC XXXXXX-RACIONES
PROPUESTA TCNICA
PROCESO DE COMPRA DE RACIONES PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO
ALIMENTARIO PARA LOS USUARIOS DEL PNAEQW
[NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR O DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
RUC DEL POSTOR O DE CADA CONSORCIADO
TELEFONOS Y CORREOS DE CONTACTO
ITEM O ITEMS A LOS QUE POSTULA: (indicar todos los tems a los que postula)
N DE FOLIOS:..
Los documentos que contienen las propuestas tcnicas y econmicas deben estar en idioma castellano,
foliados (numerados) y firmadas por el POSTOR o su representante legal o apoderado en todas sus pginas
tiles (a excepcin de aquellas que se encuentren en blanco), adicionalmente a la suscripcin de los
documentos que as lo requieran (Formatos, Declaraciones Juradas, entre otros). Asimismo, la documentacin
presentada no podr tener borrones, tachaduras, enmendaduras, impresiones y copias ilegibles u otros
similares. El POSTOR ser responsable, en su integridad, de la veracidad de los documentos presentados. De
existir documentacin en otro idioma, deber acompaarse la correspondiente traduccin simple.
El registro de los postores para cada convocatoria, constituir informacin pblica. Cada Unidad
Territorial ser responsable de publicar en un lugar visible, en la sede de cada Unidad Territorial y en la
direccin indicada del numeral 1.1 de las presentes Bases del domicilio de presentacin de propuestas,
la relacin de postores a cada tem y a cada COMIT DE COMPRA, al trmino del plazo de registro de
postores.
No se permitir realizar subsanaciones, ni cambiar, adicionar o retirar documentacin de las propuestas
presentadas, salvo las omisiones de forma, descritas en el numeral 67), del Manual del Proceso de Compras
vigente, que seala: "En el mismo acto, el postor podr subsanar slo las siguientes omisiones de forma, en la
propuesta tcnica: falta de firmas, o sellos, o foliado. No se aceptarn subsanaciones en la propuesta
econmica correspondiente".
Si el titular o representante debidamente acreditado del POSTOR no se encuentra presente en el acto
pblico y no le es posible levantar las omisiones de forma indicadas, el COMIT DE COMPRA
respectivo, descalificar dicha propuesta en el mismo acto pblico.
La propuesta econmica que oferte el POSTOR debe realizarse por cada tem al que postula, de acuerdo al
Formato N 15 - Declaracin Jurada - Propuesta Econmica establecido en las presentes Bases.

La propuesta econmica no puede superar el valor referencial de cada nivel educativo del tem al que
postula.
Asimismo, el precio unitario por racin y por nivel educativo deber estar expresado en dos decimales.
De no cumplirse estas condiciones, el COMIT DE COMPRA desestimar la propuesta.
El valor de la propuesta econmica debe incluir el costo de los alimentos, los gastos de fletes, gastos
administrativos y operativos, impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la
Inversin en la Amazona) y otros gastos relacionados a la provisin del servicio alimentario entregado y
recibido por el CAE en cada IE.
Es responsabilidad del POSTOR que su propuesta tcnica y su(s) propuesta(s) econmica(s) estn
presentadas de acuerdo con los requisitos y/o condiciones establecidas en las presentes Bases. El POSTOR
deber presentar sus propuestas por la cantidad total de alimentos del tem y por IIEE, de acuerdo a lo
establecido en las presentes Bases.
Sobre la Garanta de Seriedad de Oferta equivalente al 1% del valor referencial por cada tem, que
acompaar a la Propuesta Tcnica:
La garanta de seriedad de oferta equivalente al 1% del valor referencial deber ser presentado por cada
tem al que se presenta el POSTOR y puede consistir en una Carta Fianza en original, emitida a favor
del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma-PNAEQW, con una vigencia no menor de
treinta (30) das calendario posteriores a la firma del contrato, la misma que ser emitida y expedida por
una entidad financiera dentro del mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ltima lista de bancos extranjeros
de primera categora, que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. La garanta
debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacin automtica al slo requerimiento del
PNAEQW.
La garanta de seriedad de oferta tambin puede consistir, en un depsito o transferencia de efectivo a la
Cuenta Corriente N 00-068-340853 del Banco de la Nacin, el mismo que estar acreditado
obligatoriamente con el voucher original del depsito, indicando:
a) Los nombres y apellidos y RUC de la persona natural o la razn social y RUC de la persona jurdica
b) En caso de consorcio, los nombres y apellidos y RUC de la persona natural que acta como
representante comn del consorcio o la razn social y RUC de la persona jurdica, que acta como
representante comn del consorcio
El voucher de depsito o de transferencia original, utilizado por el POSTOR como garanta de seriedad de
oferta, para participar en el proceso de compra de un tem, no podr ser utilizado por ningn motivo en otra
convocatoria del mismo COMIT DE COMPRA u otro COMIT DE COMPRA, y su devolucin se efectuar de
acuerdo a los procedimientos para el registro, control y devolucin de depsitos de garanta de oferta del 1%
del valor referencial, en el marco de los Procesos de Compra de Raciones y Productos del PNAE Qali Warma
vigente.

Las cartas fianza que emitan las entidades financieras autorizadas, deben estar bajo el mbito de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, con la finalidad de afianzar a proveedores en consorcio,
considerando que stos no constituyen personas jurdicas y a efectos de que las obligaciones
asumidas por sus integrantes estn adecuadamente protegidas.
Las cartas fianzas obligatoriamente debern mencionar expresamente a todas y cada una de las
personas naturales y/o jurdicas que conforman el consorcio. La garanta debe ser incondicional,
solidaria, irrevocable y de realizacin automtica al slo requerimiento del PNAE Qali Warma.
En el caso de la carta fianza presentada como garanta de seriedad de oferta tendr las mismas caractersticas
que las establecidas en las presentes Bases, para la garanta de fiel cumplimiento del contrato.
El original de la carta fianza recibida por la Unidad Territorial deber quedar en custodia del rea de
Administracin de la Unidad de Territorial correspondiente.
La carta fianza de garanta de seriedad de oferta presentada por un postor, no deber tener borrones,
tachaduras, enmendaduras, impresin ilegible u otros similares. En caso que la carta fianza de garanta
de seriedad de oferta no cumpla con lo sealado, la propuesta ser automticamente descalificada.
La carta fianza o voucher de depsito bancario de garanta de seriedad de oferta, se presentarn
preferentemente en una mica plstica transparente, foliado con un stiker, sin firmar y sellar, el mismo
que deber ser adjuntado en el sobre de la propuesta tcnica.
La devolucin de los depsitos de garanta de seriedad de oferta a los postores adjudicados y no adjudicados
se realizar posteriormente a la firma del contrato del tem adjudicado en la convocatoria o declarado desierto,
de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Programa.
Recepcin de las Propuestas Tcnicas y Econmicas por parte del Comit de Compra:
EL COMIT DE COMPRA verificar que los sobres de las propuestas tcnicas y econmicas presentadas por
los postores, se encuentren cerrados, separados y debidamente identificados, conforme a lo establecido en el
Manual del Proceso de Compras y las presentes Bases. En caso que las propuestas tcnicas y econmicas no
cumplan esta condicin se darn por no presentadas, devolvindose las mismas a los postores.
Culminada la presentacin de propuestas, el COMIT DE COMPRA, en presencia de un Notario Pblico o de
un Juez de Paz, elaborar el Acta de Cierre de Presentacin de Propuestas con el listado de la totalidad de las
propuestas presentadas, a fin de remitirla por medio electrnico a la Unidad de Gestin de Contrataciones y
Transferencia de Recursos del PNAEQW, para su publicacin en el portal web (www.qw.gob.pe).
Al trmino de la firma del Acta de Cierre de Presentacin de Propuestas, el COMIT DE COMPRA entregar
los sobres cerrados y firmados al Notario Pblico o Juez de Paz a cargo, para su custodia, hasta la etapa de la
evaluacin tcnica y econmica, segn corresponda. El Notario o Juez de Paz entregar las propuestas
tcnicas al COMIT DE COMPRA para su apertura y evaluacin.

Antes de la verificacin de los documentos contenidos en la propuesta tcnica, stas sern firmadas y selladas
en cada folio til por el Notario Pblico o Juez de Paz a cargo.
La propuesta econmica se mantendr en custodia del Notario Pblico o Juez de Paz a cargo, hasta la
culminacin de la evaluacin tcnica. Para la evaluacin de la propuesta econmica se seguir el mismo
procedimiento establecido para la evaluacin de la propuesta tcnica.

2.2.4 Evaluacin y Seleccin de Propuestas


2.2.4.1 Evaluacin y Seleccin de Propuestas Tcnicas y Econmica (postor con mayor puntaje total)
En el plazo de 01 da hbil, el 23 de Enero del 2017, el Comit de Compra realizar la evaluacin de
propuestas tcnicas y econmicas.
La etapa de Evaluacin y seleccin de propuestas tcnicas y econmicas, se realizar a travs
de acto pblico.
EL COMIT DE COMPRA, realizar la evaluacin de las propuestas tcnicas, que comprende la
revisin y verificacin de los requisitos obligatorios y facultativos, as como la calificacin por tem, de
acuerdo con los factores y coeficientes de ponderacin establecidos en las presentes Bases.
Asimismo, elaborar el cuadro con el orden de prelacin respectivo, determinando como seleccionado
al POSTOR con el mayor puntaje total.
Culminada la presente etapa, el COMIT DE COMPRA, en presencia del Notario Pblico o del Juez
de Paz a cargo, elaborar el Acta de Evaluacin y Seleccin de Propuestas Tcnicas y Econmica
conteniendo los resultados de la evaluacin y seleccin realizada, la cual ser remitida por medio
electrnico a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos del PNAEQW,
para su publicacin en el Portal Web (www.qw.gob.pe).
Con la publicacin del Acta que contiene los resultados de la sub etapa de evaluacin y seleccin de
propuestas, los postores quedan notificados a travs del portal web del PNAEQW, accin que
constituye notificacin vlida a todos los postores que participaron de la convocatoria, segn orden de
prelacin, de conformidad con el numeral 90), del Manual del Proceso de Compra vigente.
De existir documentacin en otro idioma, deber acompaarse la correspondiente traduccin simple.
No se permitir realizar subsanaciones, ni cambiar, adicionar o retirar documentacin de las
propuestas presentadas, salvo las omisiones de forma descritas en el numeral 67), del Manual del
Proceso de Compras vigente, que estipula: "En el mismo acto el postor podr subsanar slo las
siguientes omisiones de forma en la propuesta tcnica: falta de firmas o sellos o foliado. No se
aceptarn subsanaciones en la propuesta econmica correspondiente".

2.2.4.2

Supervisin Inicial de Plantas y/o Almacenes:


En el plazo de 01 da hbil, el 24 de Enero del 2017, a travs de los Supervisores de Plantas y/o
Almacenes del PNAEQW, o de terceros contratados, realizar la Supervisin Inicial de los
Almacenes del o los postores seleccionados con el mayor puntaje total ponderado, segn tem
correspondiente.
La Supervisin Inicial consiste en realizar una inspeccin higinica sanitaria y de capacidad de
almacenamiento del o los almacenes sealados en la propuesta tcnica del POSTOR que ocup
el primer lugar en el cuadro del orden de prelacin, segn tem correspondiente. De acuerdo a lo
establecido en las presentes Bases y en el Manual del Proceso de Compras vigente.
La Unidad Territorial, mediante carta simple comunicar los resultados de la Supervisin Inicial al
COMIT DE COMPRA, a fin de que este ltimo, emita el Acta de Adjudicacin de Postores.

2.2.4.3

Adjudicacin de Postores
EL COMIT DE COMPRA, con los resultados de la Supervisin Inicial, en el plazo de 01 da
hbil, el 24 de Enero del 2017, emitir el Acta de Adjudicacin de Postores adjudicados en el o
los tems correspondientes.
Concluida esta etapa, la Unidad Territorial deber registrar y remitir el Acta respectiva,
debidamente firmadas, a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos
del PNAEQW, va correo electrnico para la publicacin de los resultados en el portal web del
PNAEQW (www.qw.gob.pe).

2.2.5 Firma de Contrato


2.2.5.1

Notificacin a Postores Ganadores


En el plazo de 02 das hbiles, del 24 al 25 de Enero del 2017, EL COMIT DE COMPRA
notificar al postor adjudicado va carta notarial, la fecha y lugar para la firma del contrato.

2.2.5.2

Firma de Contrato
En el plazo de 02 das hbiles, del 26 al 27 de Enero del 2017, EL COMIT DE COMPRA y el
postor ganador suscribirn el contrato.
Los postores ganadores debern presentar obligatoriamente los requisitos exigidos en las
presentes Bases, sin los cuales, no podrn firmar el contrato respectivo.

III. CONTENIDO Y EVALUACIN DE PROPUESTAS


3.1 Contenido de la Propuesta Tcnica (Sobre N 01)
EL COMIT DE COMPRA, realizar la evaluacin de las propuestas tcnicas, que comprende la revisin y
verificacin de los requisitos obligatorios y facultativos y la calificacin respectiva, la cual se realizar
asignando puntajes de acuerdo con los factores establecidos en las presentes Bases.

El COMIT DE COMPRA verificar la autenticidad del voucher de garanta de seriedad de oferta equivalente al
1% del valor referencial por cada tem al que se presente el postor, comparando con la informacin contenida
en el Anexo N 02 "Valores Referenciales para el Proceso de Raciones" de las Presentes Bases, que sea
equivalente al 1% del valor referencial por cada tem considerando dos decimales (el monto debe ser igual o
redondeado al centsimo inmediato superior). En caso no sea correcta la informacin, el POSTOR ser
automticamente descalificado.
EL COMIT DE COMPRA, revisara y verificar que las propuestas tcnicas presentadas por los postores, las
cuales debern cumplir con los requisitos obligatorios siguientes:
N

Requisitos Obligatorios

Persona
Natural
1 Declaracin Jurada (Formato N 02) de datos de informacin del POSTOR. En caso APLICA
de consorcio, debe ser presentado por cada consorciado.
2 Fotocopia de DNI o carnet de extranjera vigente del POSTOR. En caso de ser persona APLICA
jurdica, fotocopia de DNI o carnet de extranjera vigente del representante legal. En
caso de consorcio, fotocopia de DNI y/o carnet de extranjera del representante comn
del consorcio o su apoderado y de cada consorciado.
Fotocopia de la licencia municipal de funcionamiento de la(s) planta(s), cuya
actividad(es) econmica(s) principal(es) sea(n) la elaboracin de productos de
panificacin o elaboracin de otros productos alimenticios. En caso de contar con
almacenes de alimentos independientes de la planta de produccin, deber presentar
la fotocopia de la licencia municipal cuya actividad econmica sea almacenamiento y/o
venta y/o compra-venta y/o comercializacin de alimentos (para consumo humano).

Persona
Jurdica
APLICA

3 En caso de consorcio, la fotocopia de la licencia municipal de funcionamiento del APLICA


establecimiento, de al menos uno de los consorciados, deber tener como actividades
econmicas principales la elaboracin de productos de panificacin o elaboracin de
otros productos alimenticios, asimismo deber estar a nombre de al menos uno de los
consorciados.
La licencia municipal de funcionamiento debe estar vigente durante la presentacin de
la propuesta y firma del contrato. Asimismo, ser responsabilidad del proveedor contar
con licencia de funcionamiento vigente durante todo el periodo de ejecucin de la
prestacin del servicio alimentario contratado.
Copia literal de la partida registral de la propiedad inmueble del o de las plantas y/o
almacenes, con una antigedad no mayor a 30 das calendario, emitida por la Oficina
de Registros Pblicos, en caso sea propio.
En caso no cuente con plantas y/o almacenes propios, deber presentar segn
corresponda, fotocopia de:
4b) Contrato de alquiler de plantas.
APLICA
c)Contrato de alquiler de los almacenes, o de servicio de almacenamiento de alimentos, o
las promesas de contratar correspondientes.
Estos documentos debern tener una vigencia igual o mayor al perodo de atencin del
servicio alimentario. En caso de almacenes, el contrato debe indicar que el espacio
fsico a utilizar debe ser de uso exclusivo para el postor.
5 Copia literal de la partida registral o ficha electrnica de constitucin de la persona NO APLICA
jurdica, emitida por la Oficina de Registros Pblicos, con una antigedad no mayor a

APLICA

APLICA

APLICA

APLICA

treinta (30) das, en la cual se acredite la actividad econmica de elaboracin de


productos de panificacin.
En caso de consorcio, por lo menos un integrante debe dedicarse a la elaboracin de
productos de panificacin
En caso de persona natural este requisito no es aplicable.
Vigencia de poder del representante legal de la persona jurdica con una antigedad no
mayor a treinta (30) das calendario a la fecha de presentacin de la propuesta tcnica
y econmica, la misma que ser emitida por la Oficina de Registros Pblicos.
6 En caso de consorcio, cada persona jurdica integrante del consorcio debe presentar NO APLICA
este requisito. Los poderes deben contemplar la facultad expresa de celebrar contratos
de consorcio.

APLICA

En caso de persona natural este requisito no es aplicable.


Fotocopia de la Ficha del Registro Unico del Contribuyente (RUC) en estado Activo y
Habido del postor, en donde las actividades econmicas principales deben ser
elaboracin de productos de panadera (CIIU 1071) o elaboracin de otros productos
alimenticios (CIIu 1079), a nombre de la persona natural o de la persona jurdica o del
consorcio, segn la condicin del POSTOR.
APLICA
APLICA
7 En caso de consorcio, cada integrante debe presentar el requisito antes sealado y por
lo menos un integrante deber acreditar como actividad econmica principal la
elaboracin de productos de panificacin (CIIU 1071) o elaboracin de otros productos
alimenticios (CIIU 1079). Los dems integrantes del consorcio, deben dedicarse a la
produccin, elaboracin, distribucin y/o comercializacin de alimentos (incluye
productos de panificacin) para consumo humano y/o ser operador logstico.
8 Declaracin Jurada (Formato N 03) de no encontrarse impedido y/o inhabilitado para
contratar con el Estado ni para participar como postor en el proceso de compra del
PNAEQW conforme se seala en los impedimentos para ser postores del Manual de
Proceso Compras vigente.
APLICA
El Comit de Compra, con apoyo del Supervisor de Compra, durante la revisin de los
requisitos obligatorios, constatar en el portal web del OSCE, que el postor no se
APLICA
encuentre impedido y/o inhabilitado para contratar con el Estado, para lo cual imprimir
la constancia respectiva y lo adjuntar al expediente tcnico respectivo.
En caso de consorcio, la verificacin ser por cada integrante
Promesa Formal de Consorcio en original (Formato N 04), suscrito por todos sus
9 integrantes, donde se establecer las obligaciones de los integrantes del consorcio, APLICA PARA APLICA PARA
CONSORCIO CONSORCIO
porcentaje de participacin, representante comn, integrante (s) que realizarn la
facturacin, domicilio comn y dems informacin requerida en el formato establecido
en las presente Bases.
Declaracin Jurada (Formato N 05) del POSTOR indicando el nmero de
establecimientos con los que se presenta, precisando la ubicacin la licencia de
10 funcionamiento, rea total, rea til, la(s) actividad(es) que desarrollar en el(los)
establecimiento(s), tems y total de raciones al que postula en cada establecimiento; la APLICA
APLICA
cual ser corroborado durante la supervisin inicial. As mismo deber indicar que la
planta y/o almacenes cuentan con las condiciones higinicas sanitarias requeridas por
el PNAEQW en las Bases del Proceso de Compras.

Antes de la adjudicacin, el PNAEQW, a travs de su personal o terceros contratados,


realizar la supervisin inicial, verificando el cumplimiento de las Buenas Prcticas de
Manufactura y Almacenamiento, condiciones de higiene, capacidad de almacenamiento
y capacidad de produccin y dems condiciones establecidas en las Bases del Proceso
de Compras en cada uno de las plantas y/o almacenes donde se prepararn y/o
almacenarn los alimentos.
Como resultado de esta supervisin se otorgar un calificativo de acuerdo con lo
establecido en la Ficha de Supervisin inicial del PNAEQW (Anexo N 07), que se
encuentra adjunta como parte de las Bases del proceso de compras.
En los casos en que la planta y/o almacn no obtenga el calificativo de
SATISFACTORIO, se desestimar la propuesta del POSTOR, no pudiendo ser
adjudicado, ni suscribir los contratos respectivos.
11 Copia de la Resolucin que otorga la Validacin Tcnica Oficial del Plan HACCP o la
Certificacin de Principios Generales de Higiene (PGH) otorgada por DIGESA o sus
rganos descentralizados.
La Unidad Territorial verificar la veracidad de la Resolucin que otorga la Validacin
Tcnica Oficial del Plan HACCP o de la Certificacin de Principios Generales de APLICA
Higiene (PGH) otorgada por DIGESA o sus rganos descentralizados.

APLICA

En caso se detecte la falsedad de la documentacin presentada, la Unidad Territorial


comunicar al COMIT DE COMPRA para su descalificacin del POSTOR y/o la
resolucin del contrato en caso se hubiera suscrito.
Asimismo, el POSTOR deber presentar Declaracin Jurada (Formato N 06).
12 Copia legalizada notarialmente del Certificado de Servicios de Saneamiento Ambiental,
emitido por una empresa o entidad con competencia para realizar el servicio a las
plantas y/o almacenes de elaboracin de productos de panadera y/o almacenamiento
de alimentos para consumo humano, de cada una de las plantas y/o almacenes en las
que se elaboren raciones o se almacenen alimentos industrializados de presentacin
individual, con una antigedad no mayor a 30 das calendario.
La empresa o entidad que emita la certificacin deber estar autorizada por la
Autoridad de Salud (adjuntar copia fotosttica de Resolucin, certificado o Constancia
de autorizacin respectiva), segn las condiciones establecidas en el D.S. N 0222001-SA y R.M. N 449-2001-SA/DM, que certifique haber realizado los siguientes
APLICA
tratamientos:

Desinfeccin (obligatorio).
Desinsectacin (obligatorio).
Desratizacin (obligatorio).
Limpieza y desinfeccin de reservorios de agua (obligatorio).
Limpieza de tanques spticos (en caso de tenerlo).

La frecuencia del saneamiento ambiental, deber realizarse como mnimo cada tres
(03) meses durante la ejecucin contractual, debiendo cumplir con los requisitos
sealados en los prrafos precedentes.
El original del Certificado deber estar a disposicin en la planta o almacn.

APLICA

Declaracin Jurada (Formato N 07) del POSTOR indicando que:


a) Los productos industrializados de consumo directo, el huevo fresco, mantequilla,
queso maduro y aceitunas sern adquiridos directamente del fabricante, procesador o
distribuidores autorizados por el fabricante, debern contar con la documentacin que
acredite su procedencia (factura o boleta de venta, y gua de remisin) en la que figure
el nombre del producto, marca, lote, cantidad y otros datos que permitan la
trazabilidad del producto.
b) Los insumos que se utilizarn para la produccin del pan, debern contar con fichas
tcnicas del fabricante, Registro Sanitario o de acuerdo a la reglamentacin
establecida por la Autoridad Sanitaria competente (D.L.N1222) o Autorizacin
Sanitaria o Validacin Tcnica Oficial del Plan HACCP o Certificacin de Principios
Generales de Higiene (PGH), segn corresponda, otorgadas por la Autoridad
Sanitaria, segn normativa sanitaria vigente.
c) Se compromete a ingresar por Mesa de Partes de la Unidad Territorial, la
documentacin completa (foliada, firmada y sellada) de todos los productos
industrializados e insumos a emplear para la elaboracin del componente slido, que
acredite el cumplimiento de los requisitos obligatorios sealados en las
Especificaciones Tcnicas de Alimentos y dems requisitos, de acuerdo a lo
establecido en las bases integradas del proceso de compras convocado.
APLICA
d) Asimismo, el proveedor debe poner a disposicin diariamente los bebibles
13 industrializados y el componente slido para su verificacin y liberacin por el/los
Supervisor(es) de Plantas y Almacenes. Slo se proceder a la preparacin y
liberacin de las raciones, si toda la documentacin se encuentra conforme.
e) Los insumos a utilizar en la preparacin del componente slido y los productos que
sern entregados a las instituciones educativas, se mantendrn almacenados con la
debida identificacin, teniendo krdex disponibles para la verificacin del cumplimiento
de los PEPS o FIFO. Deber tener los productos en el almacn, antes de su uso o
entrega a las instituciones educativas, dentro de los plazos que se establezcan en las
Bases integradas del proceso de compras convocado.
f) Los alimentos y bebidas se transportarn de manera que se prevenga su
contaminacin o alteracin. Para tal propsito, se cumplir lo establecido en los
artculos 75, 76 y 77 del Decreto Supremo N 007-98-SA y sus modificatorias o
norma equivalente vigente que sustituya. El PNAEQW verificar el cumplimiento a
travs de las Fichas de Supervisin, las que son parte de las Bases del Proceso de
Compras.
Declaracin Jurada (Formato N 08) autorizando al PNAEQW para realizar
14 supervisiones inopinadas (inspeccin, muestreo o anlisis, entre otros) durante la APLICA
ejecucin contractual, a travs de su personal o terceros designados por el PNAEQW,
con la finalidad de verificar el cumplimiento de produccin, almacenamiento,
transporte y cumplimiento de las Especificaciones tcnicas de alimentos y/o Tablas
de Alternativas para la provisin de alimentos, as como de los requisitos y
condiciones establecidos en las bases integradas del proceso de compras convocado.
15 Declaracin Jurada (Formato N 09) del compromiso del postor de realizar controles
mdicos a su personal manipulador de alimentos y contar con los resultados de los APLICA
mismos, como requisito indispensable antes del inicio de la prestacin del servicio

APLICA

APLICA

APLICA

alimentario, los cuales debern realizarse de manera semestral y cada vez que
renueve el personal.
Los exmenes incluirn cuando menos los siguientes anlisis clnicos: baciloscopa y
coprocultivo, realizados en los establecimientos de salud del MINSA o ESSALUD o
clnicas afiliadas al sistema EPS.
El proveedor se compromete a proporcionar al PNAEQW los resultados de los
exmenes de los controles mdicos realizados a su personal cuando sean solicitados
durante la supervisin de la planta y/o almacn.
Fotocopia de la tarjeta de propiedad del o de los vehculos a nombre del POSTOR,
que se utilizarn para la distribucin de las raciones.
El POSTOR que est adquiriendo vehculos, adjuntar copia simple del contrato de
compra o del trmite de la tarjeta de propiedad.
Si los vehculos no se encuentran a nombre del postor o no sean de su propiedad,
deber presentar copia fotosttica del contrato o promesa de alquiler de vehculos o
del contrato o promesa de servicio de transporte, con una vigencia igual o mayor al APLICA
ltimo da de atencin, adjuntando copia fotosttica de la tarjeta de propiedad de los
vehculos ofrecidos.
En caso de consorcio, el contrato deber ser suscrito entre el (los) propietario (s) del
16 vehculo y cualquiera de los integrantes del consorcio.
Si el vehculo est registrado a nombre de dos o ms personas, todas estas debern
suscribir el contrato o promesa de alquiler a que hubiera lugar.
Si el vehculo est a nombre de una persona jurdica, se deber adjuntar la copia
fotosttica de la vigencia de poder del promitente o contratante.
El o los vehculos propuestos para un tem, podrn ser propuestos para otro tem,
siempre que garanticen el cumplimiento del plan de rutas, la capacidad y la entrega
oportuna, el mismo que ser verificado durante la ejecucin contractual.
Plan de Rutas (Formato N 10) para la distribucin de las raciones, que incluya
distancia aproximada y tiempo de desplazamiento hacia las IIEE, tomando en cuenta
que la distancia entre la planta de produccin y las IIEE no debe exceder de 150 Km.
y de dos horas.
En caso el componente slido o lquido (bebible) se prepare y/o almacene en
establecimientos diferentes, se deber sealar el establecimiento donde se integrarn APLICA
las raciones. El componente slido o lquido (bebible) no podr ser entregado por
17 separado.
El proveedor deber disponer de un espacio dentro de la unidad de transporte, para
que un personal (propio o contratado) del PNAEQW, realice la supervisin de rutas
de la modalidad de raciones en las IIEE. Las raciones debern ser entregadas dentro
de la IE.
18 Declaracin Jurada (Formato N 11) del compromiso del POSTOR acompaando el
Plan de Rastreabilidad y Retiro de Productos No Conformes de las Instituciones APLICA
Educativas Pblicas, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las presentes
Bases. El Plan es de estricto cumplimiento durante la ejecucin contractual.

APLICA

APLICA

APLICA

19 Plan de Gestin de Residuos Slidos generados en las IIEE a consecuencia de


la entrega de raciones. (Formato N 12)
Declaracin de compromiso del POSTOR indicando que cumplir con el
20 protocolo de uso de herramientas informticas para la prestacin del servicio
alimentario. Jurada (Formato N 13)
Declaracin Jurada de compromiso del POSTOR indicando que la provisin del
21 Servicio Alimentario cumplir con las Especificaciones tcnicas de alimentos,
Tabla de alternativas para la provisin de desayunos o refrigerios y dems
condiciones establecidas en las Bases Integradas del proceso de compras
convocado. (Formato N 14)

APLICA

APLICA

APLICA

APLICA

APLICA

APLICA

No ser evaluada ni admitida la propuesta tcnica que no cuente con los requisitos obligatorios exigidos en
las presentes Bases.
Toda la documentacin presentada, declaraciones juradas y compromisos asumidos, podrn ser verificados
por el PNAEQW, cuando lo considere necesario.
3.2 Evaluacin, Clculo del Puntaje y Seleccin de Propuestas (Sobre N 01)
La evaluacin de propuestas comprende la revisin de los documentos obligatorios y facultativos y la
calificacin respectiva, la cual se realizar asignando puntajes de acuerdo con los factores establecidos en
las presentes Bases.
No ser evaluada ni admitida la propuesta tcnica que no cuente con los requisitos obligatorios exigidos en
las presentes Bases.
Los puntajes mximos que se asignarn a la evaluacin de las propuestas tcnica y econmica, son:
Evaluacin Tcnica: 100 puntos.
Evaluacin Econmica: 100 puntos.
3.2.1 Evaluacin de la Propuesta Tcnica (Sobre N 01)
En la evaluacin de la propuesta tcnica, los postores debern alcanzar un puntaje mnimo de
sesenta (60) puntos, para acceder a la apertura y evaluacin de la propuesta econmica. La
propuesta del POSTOR que no alcance el puntaje mnimo ser desestimada.
EL COMIT DE COMPRA en funcin a los documentos presentados en la propuesta tcnica,
determinar los puntajes para cada POSTOR, de acuerdo a los siguientes factores de evaluacin:
Factores de evaluacin
Puntaje
a)

Experiencia

25(*)

b)
c)

Cumplimiento de la prestacin
Promesa de compra - venta del distribuidor autorizado u operador logstico del
bebible industrializado, leche enriquecida con DHA u otros cidos grasos esenciales,
que conforma la racin.

30(*)
20

Factores de evaluacin
d)

Promesa de entrega de productos locales (insumos para panificacin y/o alimentos


de procesamiento primario e industrializado), por cada periodo de atencin (Formato
N 20).
e) Promesa de contratacin de integrante(s) de Organizaciones Sociales de Base por
cada establecimiento del proveedor, con vigencia durante la ejecucin contractual del
servicio alimentario
Total

Puntaje
15
10

100

(*) Puntaje mximo.


a) Experiencia
Criterio:
Se evaluar la experiencia del POSTOR, respecto del monto acumulado por la venta de alimentos preparados
y/o venta de alimentos para consumo humano a entidades pblicas y/o privadas, durante un perodo mximo de
cuatro (04) aos previos a la fecha de presentacin de propuestas, de acuerdo al siguiente detalle:
N
1

Criterio
Monto acumulado por ventas que representa ms del 25% hasta el 50% del valor
referencial del (los) tem(s) a los que se presenta el postor.

Puntaje
15

Monto acumulado por ventas que representa ms del 50% hasta el 100% del valor
referencial del (los) tem(s) a los que se presenta el postor

20

Monto acumulado por ventas que representa ms del 100% del valor referencial del
(los) tem(s) a los que se presenta el postor

25

En caso que el POSTOR se presente a ms de un tem, el porcentaje que represente el monto acumulado
deber obtenerse respecto de la suma total de los valores referenciales de los tems a los que postula.
Acreditacin:
La experiencia se acreditar mediante copia fotosttica de comprobantes de pago adjuntando el voucher de
depsito o voucher de transferencia o reporte de estado de cuenta o cheque u otro documento que acredite la
cancelacin, que deriven de un mximo de 20 contratos y/u rdenes de compra y/u rdenes de servicio. En
caso de no contar con contratos el postor deber de presentar 20 comprobantes de pago. Estos documentos
debern presentarse acompaados de las respectivas constancias de suministro de bienes y/o servicios
emitidas por los Comits de Compra o entidades pblicas o privadas.
Asimismo, el POSTOR deber acreditar que, como mnimo, el 25% del monto pagado que presenta para
acreditar su experiencia, a que se refiere el prrafo anterior, corresponda a los doce (12) meses anteriores a la
fecha de presentacin de la propuesta. En caso de que no se acredite lo expuesto en el presente prrafo no se
asignar puntaje alguno.
Los postores tambin podrn acreditar su experiencia mediante Constancias de Prestacin de Servicios
emitidas por el COMIT DE COMPRA.

Los comprobantes de pago declarados en el formato para acreditar la experiencia del postor, que han sido
utilizados para acreditar la experiencia en un COMIT DE COMPRA, podrn ser utilizados para acreditar su
experiencia en otro COMIT DE COMPRA y del mismo COMIT DE COMPRA en convocatorias sub
siguientes.
Slo se considera la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacin de propuestas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes
de pago.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computar la experiencia proveniente de dicho contrato.
Para efectos de acreditar el factor de evaluacin, slo se evaluar la documentacin presentada por el o los
integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al
objeto de la convocatoria, de acuerdo con lo declarado en la promesa formal del consorcio. En tal sentido, para
evaluar dicha experiencia no se tomar en cuenta la documentacin presentada por el o los consorciados que
asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:
Actividades de carcter administrativo o de gestin como facturacin, financiamiento, aporte de
cartas fianzas o plizas de caucin, entre otras.
Actividades relacionadas con asuntos de organizacin interna, tales como representacin u otros
aspectos que no se relacionen con la ejecucin de las prestaciones, entre otras.
Los postores debern registrar la experiencia en el (Formato N 16 - Experiencia del Postor para el tem
o
tems a los que se Presenta - Modalidad Raciones), que se adjunte a las presentes Bases y presentarlo en
su Propuesta Tcnica.
b) Cumplimiento de la prestacin
Criterio:
Se evaluar el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los contratos y/u rdenes de compra y/u
rdenes de servicio sealados en la experiencia del postor, durante un perodo mximo de cuatro (04)
aos previos a la fecha de presentacin de propuestas, de acuerdo al siguiente detalle:
N
Criterio
1 Cumplimiento de la prestacin sin incurrir en penalidades, por un total que
representa ms del 25% hasta el 50% del valor referencial del (los) tem(s) a los que
se presenta el postor
2 Cumplimiento de la prestacin sin incurrir en penalidades, por un total que
representa ms del 50% hasta el 100% del valor referencial del (los) tem(s) a los
que se presenta el postor
3 Cumplimiento de la prestacin sin incurrir en penalidades, por un total que
representa ms del 100% del valor referencial del (los) tem(s) a los que se presenta

Puntaje
20
25
30

el postor
En caso que el POSTOR se presente a ms de un tem, el porcentaje que represente el monto acumulado
deber obtenerse respecto de la suma total de los valores referenciales de los tems a los que postula.
Acreditacin:
Mediante la presentacin de constancias de prestacin de servicio o cualquier otro documento que,
independientemente de su denominacin, indique, como mnimo, lo siguiente:
a) La identificacin del contrato y/u rdenes de compra y/u rdenes de servicio indicando su
objeto.
b) El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato y/u rdenes de
compra y/u rdenes de servicio, comprendiendo las variaciones por adicionales y reducciones,
que se hubieran aplicado durante la ejecucin contractual.
c) Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecucin del contrato.
Las constancias o documentos presentados debern referirse a las contrataciones que se presentaron para
acreditar la experiencia del POSTOR.
Los postores debern registrar el cumplimiento de la prestacin en el Formato de Cumplimiento de la
Prestacin del Postor (Formato N 17 - Cumplimiento de la Prestacin del Servicio del Postor para el tem
o tems a los que se Presenta - Modalidad Raciones), adjunto a las presentes Bases y presentarlo en su
propuesta tcnica.
c) Promesa de venta del distribuidor autorizado u operador logistico del bebible industrializado, leche
enriquecida con DHA u otros cidos grasos esenciales, que conforma la racin.
N
Documento
1 Documento en el cual el distribuidor autorizado u operador logstico se compromete a
proveer al postor el bebible industrializado, leche enriquecida con DHA u otros cidos
grasos esenciales, que conforma la racin en el caso de ser adjudicado, para la atencin
durante el perodo de ejecucin contractual.

Puntaje
20

d) Promesa de compra y entrega de productos locales (insumos para panificacin y/o alimentos de
procesamiento primario e industrializado), por cada periodo de atencin (Formato N 20).
N
Documento
Puntaje
1
Declaracin Jurada de compra y entrega de productos locales (insumos para
15
panificacin y/o alimentos de procesamiento primario e industrializado), por cada
periodo de atencin.
Producto Local, es aquel producto de procesamiento primario o industrializado (que puede incluir
productos de la biodiversidad nativa) dentro del mbito de la regin. Los productos debern ser de
origen local los cuales pueden ser fraccionados (reenvasados), siempre que el procesamiento,
fabricacin y fraccionamiento se realice en el mbito de la regin a la cual postula.

e) Promesa de contratacin de integrante(s) de Organizaciones Sociales de Base por cada


establecimiento del proveedor, con vigencia durante la ejecucin contractual del servicio alimentario.
N

Documento

Declaracin Jurada de contratacin de integrante (s) de Organizaciones Sociales de Base


por cada establecimiento del proveedor durante la ejecucin contractual del servicio
alimentario, las cuales debern encontrarse sujetas a lo establecido en la Ley N 25307 y
contar con resolucin de reconocimiento vigente del respectivo gobierno local, la misma
que deber adjuntarse a la promesa de contratacin.

Puntaje
10

Aplicacin de Puntaje Negativo.


Se aplica puntaje negativo en la evaluacin tcnica a los postores que se encuentren en los supuestos siguientes:
N

Supuesto

Postor al que el PNAEQW haya penalizado durante los dos (2) ltimos aos previos
a la fecha de presentacin de propuestas, sin generar resolucin contractual.
Postor con contrato resuelto durante los dos (2) ltimos aos previos a la fecha de
presentacin de propuestas, por mora o por razones distintas a temas de inocuidad.
Postor con contrato resuelto o cuyo contrato haya sido suspendido por el PNAEQW,
por incumplimiento de condiciones de inocuidad, durante los tres (3) ltimos aos
previos a la fecha de presentacin de propuestas.
Postor que durante la postulacin o ejecucin de un contrato suscrito con un
COMIT DE COMPRA del PNAEQW, haya presentado documentos falsos y/o
adulterados y/o no emitidos por la autoridad competente pblica o privada.
Postor que habiendo sido adjudicado no suscribi contrato con un COMIT DE
COMPRA del PNAEQW durante los dos (2) ltimos aos previos a la fecha de
presentacin de propuestas
Postor con contrato resuelto o cuyo contrato haya sido suspendido por el PNAEQW,
por afectacin a la salud de los usuarios del PNAEQW, derivado de un
pronunciamiento de la autoridad sanitaria.

2
3
4

Puntaje
Negativo
- 05
- 20
- 30
- 40

- 50

- 50

Un supuesto de puntaje negativo se aplica con posterioridad a la asignacin del puntaje obtenido en la
evaluacin tcnica y es solo acumulativo entre los diferentes supuestos.
Tratndose de consorcios, sin perjuicio de lo expuesto en el prrafo precedente, el puntaje negativo es
acumulable en caso que los integrantes del consorcio no sean los mismos y se encuentren inmersos en un
mismo supuesto.
El COMIT DE COMPRA se encuentra obligado a aplicar el puntaje negativo, en caso de no hacerlo, y dicha
accin permita la adjudicacin de un POSTOR sancionado bajo los supuestos mencionados, el contrato que se
suscriba es nulo y no genera obligacin alguna de pago.

El PNAEQW publicar en su portal web la relacin de los postores y proveedores que se encuentren en alguno
de los supuestos de asignacin de puntaje negativo.
3.2.2
Evaluacin de la Propuesta Econmica (Sobre N 02):
El COMIT DE COMPRA slo evaluar la propuesta econmica de los postores que alcancen el puntaje
mnimo de sesenta (60) puntos, requeridos en la evaluacin de la propuesta tcnica, de las presentes Bases
y el Manual del Proceso de Compras vigente.
El COMIT DE COMPRA, deber verificar:

Que la propuesta econmica que oferte el POSTOR deber realizarse por cada tem al que postula, de
acuerdo al Formato N 15 - Declaracin Jurada - Propuesta Econmica, establecido en las presentes
Bases.
Que el importe total de la propuesta econmica del tem al cual se presenta el POSTOR y los importes
parciales ofertados para cada nivel educativo, no deben superar el valor referencial del tem y el valor
referencial de cada nivel educativo, respectivamente. Adems, que el precio unitario por racin y por
nivel educativo deber estar expresado en dos decimales.
Que el valor de la propuesta econmica del POSTOR debe incluir el costo de los alimentos, gastos de
transporte, gastos administrativos, gastos operativos, impuestos (salvo lo establecido en la Ley N
27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazonia) y cualquier otro gasto relacionado a la
provisin del servicio alimentario entregado y recibido por el CAE en cada IE. De no cumplirse estas
condiciones, el COMIT DE COMPRA desestimar la propuesta.
La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de
menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la
siguiente frmula:
Ppex = Rm x 100
Pex
Dnde:
x = Postor a ser evaluado
Ppex = Puntaje de la propuesta econmica del postor x
Pex = Propuesta econmica del postor x
Rm = Propuesta econmica de precio ms bajo
3.2.3

Seleccin de Propuestas (Postor con Mayor Puntaje)

Para la determinacin del puntaje total de cada propuesta, el COMIT DE COMPRA, con el apoyo de las
herramientas informticas provistas por el PNAEQW, el COMIT DE COMPRA proceder a la suma de los
puntajes ponderados de la propuesta tcnica y econmica. Los coeficientes de ponderacin en el presente
proceso de compra son: 0.60 para la evaluacin tcnica y 0.40 para la evaluacin econmica.
Para la seleccin de las propuestas se aplicar los coeficientes a los puntajes tcnicos y econmicos,
respectivamente y el resultado de la ponderacin es sumada, a fin de obtener el puntaje total, de acuerdo a la
siguiente frmula:

PUNTAJE TOTAL= (PETx0.60) + (PEEx0.40)

Dnde: PET = Puntaje de Evaluacin Tcnica


PEE = Puntaje de Evaluacin Econmica
El COMIT DE COMPRA, elaborar el cuadro con el orden de prelacin respectivo, determinando como
seleccionado al POSTOR con el mayor puntaje total.
En el supuesto que dos (02) o ms propuestas empaten en el mayor puntaje total, el COMIT DE COMPRA
notificar a los postores respectivos para la realizacin del desempate, a travs de sorteo en el mismo acto
entre todos los postores empatados y en presencia de notario pblico o juez de paz.
El orden de prelacin de los postores ser notificado a travs del Portal Web del PNAEQW (www.qw.gob.pe),
de acuerdo a lo establecido en el Manual del Proceso de Compras, accin que constituye notificacin vlida a
todos los postores que participaron de la convocatoria.
El COMIT DE COMPRA proceder a notificar en el mismo acto al POSTOR que ocupa el primer lugar, la
fecha en la que se realizar la Supervisin Inicial de Planta y/o Almacn. En caso de encontrarse ausente, se
dar por notificado a travs de la publicacin de los resultados en el portal web del PNAEQW
(www.qw.gob.pe).
El COMIT DE COMPRA, emitir el Acta de Evaluacin y Seleccin de Propuestas, la misma que incluir la
seleccin de los postores con mayor puntaje por tem y la identificacin de los tems que no contaron con
postores seleccionados.
Concluida esta etapa, la Unidad Territorial deber registrar y remitir el Acta de Evaluacin respectiva,
debidamente firmadas, por medio electrnico a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de
Recursos del PNAEQW para la publicacin de los resultados en el portal web del PNAEQW (www.qw.gob.pe).
3.2.4 Supervisin inicial de plantas y/o almacenes:
Antes de la adjudicacin del proceso de compras, el PNAEQW a travs de su personal y/o terceros
contratados, realizar la supervisin inicial que consiste en una inspeccin higinica sanitaria y de capacidad
de produccin y/o de almacenamiento de la(s) planta(s) y/o almacn(es) sealados en la propuesta tcnica del
POSTOR que ocupa el primer lugar en el cuadro de orden de prelacin.
La supervisin inicial de plantas y/o almacenes se realizar de acuerdo a las normas vigentes, aplicndose el
Protocolo de Supervisin Inicial correspondiente y de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma de
las bases integradas del presente proceso de compra.
Para el clculo de la capacidad de almacenamiento, el almacn deber estar debidamente implementado con
parihuelas, tarimas, pallets, racks, estantes, entre otros, los cuales deben mantener espacios libres suficientes

para permitir la circulacin de aire, la limpieza y la inspeccin. Asimismo, el ordenamiento y apilamiento debe
realizarse de acuerdo a las especificaciones de los productos o de los empaques a almacenar. La capacidad
de almacenamiento deber presentarse en el Formato N 05 - Declaracin Jurada de Cumplimiento de
Condiciones Higinicas Sanitarias y capacidad de almacenamiento, adjunto a las presentes Bases.
Durante la Supervisin Inicial, el POSTOR deber presentar su plano de estiba del almacn con la distribucin
de los productos, el mismo que deber estar debidamente firmado y sellado por el POSTOR. El POSTOR
deber cumplir con las Buenas Prcticas de Almacenamiento establecidas en la R.M. N 066- 2015/MINSA.
En el caso que un mismo establecimiento sea declarado por uno o ms postores, para uno o ms tems de uno
o ms Comits de Compra, stos debern asegurar la capacidad de produccin y/o almacenamiento para
todas sus postulaciones. La capacidad de produccin y/o almacenamiento para el tem o tems ser evaluada,
considerando la hora de cierre del acta de evaluacin y seleccin de propuestas.
La Unidad Territorial comunicar los resultados de la supervisin inicial al COMIT DE COMPRA y ste
notificar al POSTOR va carta notarial la adjudicacin del tem o tems para la firma del contrato. De darse el
caso de resultados no satisfactorios de la supervisin inicial, el Comit de Compra desestimar la propuesta.
En este ltimo supuesto el Comit de Compra notificar va carta notarial al POSTOR que ocup el segundo
lugar en el cuadro de orden de prelacin, comunicando la fecha en la que se realizar la supervisin inicial
respectiva. De repetirse el caso, se proceder de la misma manera con los dems postores segn el orden de
prelacin determinado por el COMIT DE COMPRA. En estos ltimos supuestos, el COMIT DE COMPRA
deber prorrogar la etapa de Supervisin Inicial y etapas subsiguientes.
La Unidad Territorial, mediante carta simple comunicar los resultados de la Supervisin Inicial al COMIT DE
COMPRA, a fin de que este ltimo, emita el Acta de Adjudicacin de Postores.
3.2.5 Adjudicacin de Postores:
El COMIT DE COMPRA, con los resultados de la Supervisin Inicial, emitir el Acta de Adjudicacin de
Postores adjudicados en el o los tems correspondientes.
Concluida esta etapa, la Unidad Territorial deber registrar y remitir el Acta respectiva, debidamente firmadas, a
la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos del PNAEQW, por medio electrnico para
la publicacin de los resultados en el portal web del PNAEQW (www.qw.gob.pe).
En caso de existir tems no adjudicados, el COMIT DE COMPRA deber realizar una nueva convocatoria del
proceso de compra, segn lo dispuesto en el Manual del Proceso de Compras vigente. Para ello, el Supervisor
de Compra informar por escrito en el plazo de 72 horas las razones o supuestos por los que no se realiz la
adjudicacin y si stos podran ser superados en la nueva convocatoria. La Unidad Territorial autorizar al
COMIT DE COMPRA la realizacin de una nueva convocatoria.

IV. FIRMA DE CONTRATO


4.1

Notificacin de Resultados
El COMIT DE COMPRA notificar a los postores adjudicados va carta notarial, la fecha y lugar para la firma
del contrato, conforme a los plazos establecidos en el cronograma de las Bases integradas del presente
Proceso de Compra.

4.2

Firma de Contrato:
Para suscribir el contrato (Formato N 23 - Modelo de Contrato), el postor adjudicado y notificado, para firmar
el contrato, deber presentar mediante carta simple dirigida al COMIT DE COMPRA en el plazo establecido
en el cronograma de las bases integradas del presente Proceso de Compras, los documentos obligatorios
siguientes:
a) Para persona natural, fotocopia del DNI del POSTOR adjudicado. Para persona jurdica, fotocopia del
DNI del representante legal o apoderado. Para consorcio, fotocopia del DNI del representante comn.
El DNI deber encontrarse vigente.
b) Garanta de fiel cumplimiento por el 10% del valor adjudicado del tem, materializada a travs de una
carta fianza. La garanta de fiel cumplimiento ser emitida a favor del PNAEQW y expedida por una
entidad financiera dentro del mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ltima lista de bancos extranjeros
de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. La garanta
debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacin automtica al slo requerimiento del
PNAEQW. La garanta debe tener una vigencia de 30 das calendario posterior a la culminacin de la
ejecucin contractual. La carta fianza deber ser remitida por la Unidad Territorial a la Unidad de
Administracin para su custodia, dentro de 48 horas de suscrito el contrato.
En el caso de las MYPE, podrn solicitar acogerse al mecanismo de retencin de dicho porcentaje de
acuerdo a lo establecido en las presentes Bases, para lo cual debern presentar su Constancia de
REMYPE, expedida por el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. En caso de consorcio, cada
consorciado deber presentar la respectiva Constancia de REMYPE. No se aceptar solicitudes en
trmite. El Supervisor de Compra verificar la veracidad de la Constancia de REMYPE a travs del
portal web del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, comunicando los resultados de su
verificacin al COMIT DE COMPRA.
c) De ser el caso, contrato de consorcio con firmas legalizadas notarialmente por cada uno de los
representantes legales y/o titulares de los consorciados, precisando el porcentaje de participacin, el
integrante que asumir la facturacin, las obligaciones de cada consorciado (conforme la promesa de
consorcio, presentada en el proceso de compra), designacin del representante comn y el domicilio
comn, de corresponder.
d) Declaracin Jurada (Formato N 18 - Declaracin Jurada de compromiso de cumplimiento de las
cantidades y presentaciones de las raciones) de compromiso de atender las entregas establecidas
por el PNAEQW en las cantidades y presentaciones requeridas por Institucin Educativa, de acuerdo a
lo establecido en las presentes Bases, garantizando el consumo diario de los usuarios de cada
Institucin Educativa, bajo responsabilidad.

e) Relacin de plantas donde se prepararn las raciones (comprendiendo las etapas desde dosificacin
hasta la liberacin del componente slido) y almacenes donde se ubicarn los productos
industrializados de consumo directo, conforme a lo declarado en la propuesta tcnica, indicando la
direccin y adjuntando el croquis de ubicacin de cada uno de ellos, as como la relacin de IIEE que
sern atendidas por cada planta y/o almacn.
f)

Horarios de produccin del componente slido (pan y pan con acompaamiento) de cada una de las
plantas de acuerdo a sus flujos de proceso establecidos en su Manual de Buenas Prcticas de
Manufactura.

g) Declaracin Jurada (Formato N 19 - Declaracin Jurada de cumplimiento para el componente slido)


de cumplimiento para que el componente slido pan con acompaamiento tipo sndwich (ejemplo: pan
con queso, pan con aceituna, etc.), no debe tener una exposicin mayor a tres (3) horas antes de la
entrega para su consumo.
h) Contrato suscrito con integrantes de Organizaciones Sociales de Base, de corresponder.
i)

Copia legalizada notarialmente de la licencia municipal de funcionamiento del o los almacenes


presentados en la propuesta tcnica.

El contrato se perfecciona con las firmas del documento que lo contiene. Ser suscrito por triplicado entre el
Presidente y el Secretario del COMIT DE COMPRA y el POSTOR adjudicado, a quien luego de la firma se
le denominar PROVEEDOR. El POSTOR adjudicado podr firmar el contrato segn detalle:
i.

La persona natural, a travs del titular o apoderado designado mediante escritura pblica.
ii. La persona jurdica, a travs del representante legal o apoderado designado mediante escritura
pblica o copia certificada del acta de otorgamiento de poderes.
iii. El consorcio, a travs del representante comn, designado en el contrato de consorcio con firmas
legalizadas o elevado a escritura pblica.

Los contratos que se suscriban como resultado de la convocatoria realizada con el Cronograma del Proceso
de Compra General debern iniciar su atencin el primer da del ao escolar, de acuerdo a los plazos
establecidos por la autoridad del sector educacin y previstos en el contrato.
Para la modalidad raciones, el perodo entre la firma del contrato y el inicio de la atencin del servicio
alimentario, no podr ser menor a siete (7) das hbiles.
En las Unidades Territoriales donde existan zonas de difcil acceso, IIEE dispersas u otros factores adversos,
los perodos de tiempo entre la fecha de firma del contrato y la fecha de inicio de la provisin del servicio
alimentario, pueden ampliarse, previa solicitud del PROVEEDOR antes de la firma del contrato e informe del
Coordinador Tcnico Territorial y del Jefe de la Unidad Territorial, que sustente dicha situacin. La Unidad
Territorial informar en el plazo de dos (2) das hbiles a la Unidad de Gestin de Contrataciones y
Transferencia de Recursos, que ampli o deneg la solicitud del PROVEEDOR.

Un ejemplar del contrato quedar en poder del COMIT DE COMPRA, el segundo ejemplar ser entregado
al PROVEEDOR y el tercer ejemplar quedar en poder de la Unidad Territorial (responsable de su custodia).
Esta ltima deber escanearlo y remitirlo a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de
Recursos, en un plazo no mayor de dos (02) das hbiles de suscrito, para su publicacin en el portal web
del PNAEQW.
Forman parte del contrato, el documento que lo contiene y sus anexos, las propuestas tcnica y econmica,
y las bases integradas, as como las disposiciones establecidas en el Manual del Proceso de Compras y la
normativa complementaria. En caso exista una contradiccin y/o incongruencia entre los documentos
previamente citados, las bases integradas del Proceso de Compras tienen prevalencia sobre los dems
documentos.
El Contrato tiene vigencia a partir de su suscripcin hasta la liquidacin del mismo.
Cuando el POSTOR adjudicado no se presente dentro de los plazos otorgados para la firma del contrato o
manifieste su decisin de no suscribirlo, el COMIT DE COMPRA deber comunicar, mediante carta notarial,
al siguiente POSTOR segn orden de prelacin para la supervisin inicial de plantas y/o almacenes, y
despus de obtenido el resultado satisfactorio ser adjudicado y suscribir el contrato correspondiente. Al
siguiente POSTOR adjudicado se le aplicarn los plazos y condiciones establecidos para la supervisin
inicial, notificacin y firma de contrato, hechos que debern consignarse en acta del COMIT DE COMPRA.
Al POSTOR adjudicado que no firme el contrato o manifieste su decisin de no suscribirlo, se le aplicarn las
acciones administrativas y legales que correspondan.
El contrato debidamente suscrito deber publicarse en el portal web del PNAEQW, en un plazo de cinco (05)
das hbiles, contados a partir del da siguiente de la firma.
Durante la ejecucin contractual, el contrato podr modificarse mediante la suscripcin de adendas, suscritas
por ambas partes, para lo cual deber observarse los procedimientos y formatos establecidos por el
PNAEQW, para tal fin.
La devolucin de los depsitos de garanta de seriedad de oferta a los postores adjudicados y no
adjudicados se realizar posteriormente a la firma del contrato del tem adjudicado en la convocatoria, de
acuerdo a las disposiciones establecidas por el Programa.
V EJECUCIN CONTRACTUAL
V.1 Obligaciones del Proveedor
El PROVEEDOR se sujetar a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir con lo dispuesto en el Manual del Proceso de Compras, las Bases Integradas y los procedimientos
operativos que le sean aplicables, aprobados por el PNAEQW.
b) Presentar el expediente completo con los requisitos obligatorios para la liberacin de los productos dentro de
los plazos establecidos en el contrato.

c) Garantizar la liberacin de los raciones en los plazos establecidos en el contrato.


d) Entregar en las Instituciones Educativas Pblicas los productos en las cantidades exactas, ntegras y
oportunas, respetando estrictamente las condiciones contractuales, bajo responsabilidad.
Se considerar que el proveedor no respeta las condiciones contractuales, en el supuesto que no
realice la entrega de productos en una o ms Instituciones Educativas Pblicas durante cinco (05)
das continuos o por un periodo superior a quince (15) das acumulados durante la ejecucin
contractual.
e) Proporcionar a la Unidad Territorial las actas de entrega y recepcin de productos emitidas desde el
respectivo Sistema Integrado de Gestin Operativa (SIGO) y verificadas por el miembro del CAE y toda la
documentacin requerida para el pago dentro de los plazos establecidos en el Contrato. Las nicas actas
vlidas para la realizacin del pago son las emitidas desde el Sistema Integrado de Gestin Operativa
(SIGO).
Ser responsabilidad del PROVEEDOR cualquier demora en la presentacin del expediente de pago,
conforme a los plazos establecidos en el cronograma del Contrato.
f)

Brindar todas las facilidades necesarias para que el PNAEQW, pueda ejercer su derecho a verificar el
cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones a cargo del PROVEEDOR, incluyendo aquellas
obligaciones relativas a la calidad y cantidad de las raciones materia del contrato. En consecuencia, el
PNAEQW queda autorizado a apersonarse a las instalaciones del PROVEEDOR, a travs de sus
representantes o de terceros, con la finalidad de verificar el estricto cumplimiento de lo pactado. El ejercicio
de esta facultad podr ser ejecutada, en presencia del PROVEEDOR o un representante autorizado.
Adems podr requerirse la presencia de un Notario Pblico o Juez de Paz, en ausencia del representante
del PROVEEDOR.

g) Garantizar la inocuidad y calidad de las raciones y/o productos que entrega a cada una de las IIEE,
asumiendo, sin perjuicio de la responsabilidad contractual, la responsabilidad civil frente a terceros y las
responsabilidades administrativas y/o penales de ser el caso.
Se considerar que no se garantiza la inocuidad y calidad de los productos que entrega un
proveedor, en el supuesto que durante las actividades de supervisin que realice el Programa, se
verifique que los almacenes o plantas de produccin, no sean de uso exclusivo de almacenamiento
o elaboracin de alimentos para consumo humano.
h) Contar obligatoriamente con los dispositivos mviles que sean necesarios con las caractersticas tcnicas
mnimas requeridas para instalar el respectivo aplicativo informtico proporcionado por el PNAEQW,
mediante el cual se registrar el evento de la entrega en cada una de las instituciones educativas. Dichos
dispositivos mviles no podrn ser utilizados por ms de un PROVEEDOR.
i)

Realizar la georreferenciacin y sincronizacin de informacin de todas las entregas utilizando el aplicativo


informtico de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases y del respectivo protocolo.

j)

Coordinar permanentemente con el personal propio o tercero del PNAEQW, encargado de la supervisin
del cumplimiento del Plan de Rutas.
k) Entregar las raciones a las instituciones educativas, siempre que cuente con la correspondiente acta de
liberacin de las raciones, otorgada por el personal del PNAEQW.
l)

Disponer de un espacio dentro de la unidad de transporte para que un personal (propio o contratado) del
PNAEQW realice la supervisin del Plan de Rutas de la modalidad de raciones en las Instituciones
Educativas, las raciones debern de ser entregados dentro de la Institucin Educativa y recibidos por un
miembro del CAE.

m) Comunicar a la Unidad Territorial la conformidad por la transferencia financiera recibida correspondiente al


servicio alimentario prestado, realizada por el Comit de Compra, de acuerdo a las disposiciones aplicables
del Manual de Transferencias y Rendicin de Cuentas vigente del PNAEQW.
n) Contar con un profesional (Bilogo, Ingeniero Industrial, Microbilogo, Ingeniero Qumico, Ingeniero
Alimentario, Ingeniero Agroindustrial, o afn), debidamente colegiado y habilitado, calificado y capacitado
con una antigedad no mayor a 2 aos en Buenas Prcticas de Almacenamiento y el Programa de Higiene
y Saneamiento; o un tcnico titulado con formacin en procesamiento de alimentos, calificado y capacitado,
con una antigedad no mayor a dos (02) aos, en la aplicacin del Programa de Higiene y Saneamiento
(PHS) y el Programa de Buenas Prcticas de Manipulacin o Buenas Prcticas de Manufactura (BPM).
V.2 Aspectos Contractuales
El PROVEEDOR debe tener en cuenta durante la ejecucin contractual de la provisin del servicio alimentario, lo
siguiente:
a) El periodo de atencin del servicio alimentario para el presente proceso de compra se ha establecido en
das lectivos, que inician el 13 de Marzo al 19 de Diciembre del 2017, conforme a lo dispuesto por el
Sector Educacin. Para el 2017 ser de ciento ochenta y cuatro (184) los das de atencin del servicio
alimentario.
b) Durante la actividades de liberacin, el PNAEQW podr, de manera aleatoria realizar, a travs de las
autoridades sanitarias, CENAN o terceros contratados, los anlisis fsico qumicos y/o microbiolgicos a uno
o ms de los productos a entregar que componen la racin.
c) Observando los plazos y procedimientos establecidos, durante la ejecucin contractual el PROVEEDOR
podr presentar y solicitar a la Unidad Territorial la incorporacin de una nueva alternativa de alimento(s)
para brindar la atencin del servicio alimentario, siempre que el mismo cumpla con los aportes y parmetros
nutricionales y requisitos establecidos por el PNAEQW. La Unidad Territorial, previo informe favorable,
remitir a la Sede Central del PNAEQW, para su evaluacin. La Unidad de Organizacin de las
Prestaciones es la responsable de su evaluacin e incorporacin a travs de una nueva Especificacin
Tcnica. No se tramitar si el proveedor no cumple con los plazos y/o los procedimientos establecidos.
V.3 Modificaciones Contractuales y Contratos Complementarios
a) Las actualizaciones de IIEE y usuarios dispuestas mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva, que conlleven
al incremento o disminucin de las prestaciones (variacin del nmero de IIEE y usuarios), sern

comunicadas por la Unidad Territorial al COMIT DE COMPRA, para que ste notifique al PROVEEDOR y
suscriba la adenda al contrato que corresponda. El costo de los adicionales se determinar sobre la base de
las condiciones y precios pactados en el contrato.
b) Por disposicin de la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos del PNAEQW y
con opinin favorable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PNAEQW, el Comit de Compra
notificar al PROVEEDOR la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales hasta por el veinticinco por
ciento (25%) del monto contratado para brindar atencin en el tem adjudicado. El costo de los adicionales
se determinar sobre la base de las condiciones y precios pactados en el contrato.
c) De manera excepcional, a fin de garantizar la prestacin del servicio alimentario de un tem o tems no
adjudicados o cuyos contratos hayan sido resueltos, suspendidos o declarados nulos, el PNAEQW podr
autorizar la firma de adendas con un PROVEEDOR de otro tem del mismo COMIT DE COMPRA que
garantice el suministro de alimentos.
De no ser posible la atencin con proveedores del mismo COMIT DE COMPRA, la Unidad Territorial
deber evaluar la viabilidad de su atencin a travs de un proveedor de otro COMIT DE COMPRA,
remitiendo la documentacin a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos para
su evaluacin, la misma que deber ser aprobada mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva para que los
usuarios no atendidos se incorporen temporalmente al mbito de cobertura del otro COMIT DE COMPRA
con la finalidad de asegurar su atencin.
d) Las adendas suscritas en el marco de lo dispuesto en los prrafos precedentes, deben mantener las
condiciones del contrato, respecto del precio, modalidad de la prestacin (productos y raciones), nivel
educativo (inicial, primaria y secundaria) y tipo de racin (desayuno y/o refrigerio y/o almuerzo). No podr
suscribirse la adenda cuando el tipo de racin y nivel educativo no se encuentren estipulados en el contrato.
En caso existiera alguna variacin de las condiciones del contrato respecto del tem no adjudicado o cuyos
contratos han sido suspendidos, resueltos o declarados nulos, la Unidad Territorial deber remitir un Informe
sustentatorio a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos, solicitando la
autorizacin respectiva, indicando de manera expresa que es la alternativa ms viable para garantizar el
servicio alimentario.
e) Sin perjuicio de lo sealado en los numerales c), y d), del presente acpite, en los casos en los que no se
haya adjudicado el tem, o se haya resuelto o declarado nulo el Contrato, el COMIT DE COMPRA deber
convocar al proceso de compra para el suministro de alimentos. En caso de tratarse de la atencin
alimentaria del ltimo trimestre, la Unidad Territorial deber evaluar el costo beneficio de realizar una nueva
convocatoria.
f)

La Unidad Territorial deber disponer, bajo responsabilidad, la reduccin de las prestaciones del Contrato
hasta por el porcentaje que corresponda, cuando tome conocimiento de la disminucin de usuarios, IIEE,
das de atencin u otras causas que ameriten dicha reduccin. La Unidad Territorial es responsable del
clculo de los nuevos volmenes, en coordinacin con la Unidad Organizacin de las Prestaciones.

g) En caso de adicionales o reducciones, el PROVEEDOR aumentar o reducir de forma proporcional y de


manera inmediata las garantas que hubiere otorgado.

h) En caso de desabastecimiento de productos debidamente sustentado, que imposibilite la entrega de


productos de acuerdo a la Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos de la Unidad Territorial, el
PROVEEDOR podr solicitar al COMIT DE COMPRA el intercambio de alimentos, de acuerdo a lo
establecido en el Protocolo para el intercambio de alimentos vigente del PNAEQW.
Dicho cambio se formalizar mediante una adenda al contrato, previa evaluacin y autorizacin de la
Unidad Territorial, pudiendo implicar la modificacin del monto contractual.
i)

Durante la ejecucin contractual el PROVEEDOR o el PNAEQW podrn presentar nuevas alternativas de


alimentos, para la modalidad raciones, siendo la Unidad de la Organizacin de las Prestaciones del
PNAEQW la responsable de su evaluacin e incorporacin a travs de una nueva especificacin tcnica de
alimentos, para brindar el servicio de atencin alimentaria. El producto deber cumplir con los aportes y
parmetros establecidos por el PNAEQW.

j)

El PROVEEDOR que tenga la necesidad de incorporar nuevos establecimientos (plantas o almacenes), por
el incremento de usuarios o para optimizar la prestacin del servicio alimentario, podr solicitar al COMIT
DE COMPRA la inclusin o cambio respectivos, debiendo cumplir como mnimo los mismos requisitos con
los cuales adjudic, segn lo establecido en las presentes Bases y normas sobre la materia. La Unidad
Territorial evaluar y autorizar dicha incorporacin.

k) El PROVEEDOR que tenga la necesidad de reducir o desestimar un establecimiento (plantas o almacenes),


podr solicitarlo al COMIT DE COMPRA. La Unidad Territorial evaluar y autorizar dicha reduccin.
l)

El PROVEEDOR que tenga la necesidad de incorporar o renovar a un profesional o tcnico capacitado


como responsable de su almacn, podr solicitarlo al COMIT DE COMPRA, debiendo cumplir como
mnimo con los mismos requisitos con los cuales adjudic, segn lo establecido en las presentes Bases y
normas sobre la materia. La Unidad Territorial evaluar y autorizar dicha incorporacin.

m) El PROVEEDOR que tenga la necesidad de incorporar nuevo(s) vehculo(s) o realizar cambios, por el
incremento de usuarios o para optimizar la prestacin del servicio alimentario, podr solicitarlo al COMIT
DE COMPRA, debiendo cumplir como mnimo con los mismos requisitos con los cuales adjudic, segn lo
establecido en las presentes Bases y normas sobre la materia. La Unidad Territorial evaluar y autorizar
dicha incorporacin.
V.4 Prohibicin de Cesin de Posicin Contractual y Restricciones a la Sub Contratacin
No se permite la cesin de posicin contractual ni la subcontratacin de la prestacin a cargo del proveedor,
excepto la subcontratacin de los servicios logsticos de almacenaje y de transporte de alimentos.
En caso de subcontratacin, el proveedor mantiene la responsabilidad por la ejecucin total del contrato ante el
COMIT DE COMPRA. El servicio subcontratado deber cumplir con los requisitos y formalidades exigidas por
el Manual del Proceso de Compras vigente y las presentes Bases del proceso de compra, las normas de la
materia, as como las disposiciones complementarias que emita el PNAEQW.
Las obligaciones derivadas del contrato entre el proveedor y el subcontratista son ajenas y no son oponibles al Comit
de Compra y al PNAEQW.

V.5 Supervisin de la Prestacin


a) El proveedor solo podr distribuir y/o entregar las raciones a las instituciones educativas, siempre que cuente con
la correspondiente acta de liberacin, otorgada por el personal del PNAEQW.
b) La entrega de raciones no liberados por el PNAEQW (no cuenten con acta de liberacin) o distintos a los
liberados, no sern pagados, hacindose de conocimiento del Comit de Alimentacin Escolar y de la autoridad
sanitaria para que tomen las acciones correspondientes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
c) Con la finalidad de cautelar el adecuado cumplimiento de las prestaciones a cargo de los proveedores
contratados, el PNAEQW se encuentra facultado para, directamente, o a travs de DIGESA, SENASA, SANIPES y
CENAN y/o de terceros contratados para tal fin, desarrollar acciones de supervisin y/o muestreo en las plantas de
preparacin de raciones y/o almacenes y/o instituciones educativas, las que se realizarn conforme a los
lineamientos tcnicos y protocolos de supervisin, inspeccin o liberacin aprobados por el PNAEQW y/o a la
normativa vigente que establezca la autoridad sanitaria o el laboratorio de referencia nacional. Los protocolos de
supervisin, inspeccin o liberacin aprobados por el PNAEQW, podrn ser modificados a fin de garantizar la
prestacin idnea del servicio alimentario de acuerdo a sus necesidades de verificacin.
d) El PNAEQW verificar que las plantas y/o almacenes a cargo de los proveedores mantengan las condiciones
higinicas sanitarias, operativas y de produccin durante toda la ejecucin contractual; as como, el cumplimiento
de los trminos ofrecidos en las propuestas tcnicas. Asimismo, el PNAEQW verificar el cumplimiento de la tabla
de alternativas para la provisin de desayunos o refrigerios y tabla de alternativas para la provisin de alimentos,
Especificaciones Tcnicas de las racin adems, el cumplimiento de las condiciones del servicio de transporte, la
vigencia de las certificaciones presentadas y de la documentacin sanitaria exigida al personal a cargo de la
manipulacin de alimentos, y dems declaraciones y compromisos asumidos por los proveedores.
e) En caso de verificarse el incumplimiento de las condiciones higinicas sanitarias a las que se encuentra obligado
el PROVEEDOR y/o la falsedad y/o adulteracin de los documentos presentados, o cualquier incumplimiento
contractual, la Unidad Territorial emitir los informes tcnicos respectivos a la Unidad de Gestin de
Contrataciones y Transferencia de Recursos con la finalidad de que dicha Unidad determine las penalidades u
otras consecuencias legales que pudieran corresponder, de acuerdo a lo establecido en el Manual del Proceso de
Compras vigente, en las presentes Bases y/o en el contrato respectivo.
f)

Si como resultado de las acciones de supervisin, el PNAEQW detecta situaciones que resulten susceptibles de
poner en riesgo la salud de los usuarios, en atencin a los lineamientos tcnicos aprobados por la Unidad de
Supervisin, Monitoreo y Evaluacin (Protocolos de supervisin y liberacin de raciones y productos del
PNAEQW), se suspender temporalmente la produccin de las raciones (desayunos y/o refrigerios), de ser el
caso, as como la distribucin de raciones o de productos, sin perjuicio de la aplicacin de penalidades y/o
resolucin del contrato, conforme a lo establecido en el Manual del Proceso de Compras vigente y en las
presentes Bases.
El incumplimiento de la suspensin por parte del PROVEEDOR ser puesto en conocimiento del Ministerio Pblico
para las acciones que correspondan.
g) La facultad de supervisin del PNAEQW, comprende la realizacin de muestreos e inspecciones inopinadas en
cualquier etapa de la prestacin del servicio alimentario, para tal efecto, el PNAEQW podr coordinar con
DIGESA, SENASA, SANIPES, CENAN u otras entidades pblicas o privadas competentes en materia de salud y
nutricin, con la finalidad de coadyuvar a la realizacin de las evaluaciones que correspondan.

h) El PNAEQW verificar durante las acciones de supervisin del proceso productivo, que la planta cuente con un
profesional Responsable de Control de Calidad, quien podr ser Bilogo, Ingeniero Industrial, Microbilogo,
Ingeniero Qumico, Ingeniero Alimentario, Ingeniero Agroindustrial, o afn, debidamente colegiado y habilitado.
Para el caso de plantas que cuenten o hayan tramitado su Certificacin de Principios Generales de Higiene (PGH),
podrn opcionalmente contar con un tcnico calificado y capacitado en la aplicacin del Programa de Higiene y
Saneamiento (PHS) y Programa de Buenas Prcticas de Manipulacin o Buenas Prcticas de Manufactura (BPM).
V.6 Conformidad de la Prestacin
a) La entrega de las raciones se realizar en las instituciones educativas atendidas por el PNAEQW,
respetando estrictamente las condiciones contractuales.
b) La frecuencia de entrega de raciones es diaria y por turno, en los horarios establecidos en el contrato.
c) La conformidad de la entrega de las raciones ser otorgada por un miembro del Comit de
Alimentacin Escolar (CAE), quien deber verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacin, la
calidad y cantidad de los mismos de acuerdo con la programacin de raciones y/o volmenes de productos
entregados por el PROVEEDOR a cada IIEE. De existir observaciones, stas debern ser detalladas en el
Acta de Entrega y Recepcin de Raciones. La conformidad de la recepcin de las raciones o productos por
el CAE, se materializa con la suscripcin de la respectiva Acta de Entrega y Recepcin de Raciones.
d) El PNAEQW solo pagar las raciones consignados en el Acta de Entrega y Recepcin debidamente
firmada, fechada y sellada por un miembro del Comit de Alimentacin Escolar - CAE, que acredita la
conformidad de la prestacin del servicio alimentario.
e) El Acta de Entrega y Recepcin de Raciones, ser corroborada o contrastada con la informacin registrada
en el respectivo aplicativo informtico (SIGO), al momento de la entrega, y aleatoriamente con la copia que
posee la IIEE (la misma que debe ser idntica a la presentada por el PROVEEDOR). En caso de presentar
observaciones, corresponde a las Unidades Territoriales la evaluacin del expediente y emisin del informe
respectivo, proponiendo a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos las
penalidades a ser aplicadas, para las acciones que correspondan.
De existir Acta de Entrega y Recepcin de Raciones que contengan informacin diferente a la verificada
durante las acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW, se proceder a realizar la
valorizacin de acuerdo al informe remitido por la Unidad Territorial. La verificacin de la conformidad, ser
realizada de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
f)

El Comit de Alimentacin Escolar - CAE no podr emitir conformidad cuando la entrega de raciones se
realice en contravencin de la tolerancia del horario de entrega establecida en los respectivos contratos.

g) En la entrega de raciones, existe un tiempo de tolerancia mximo de 20 minutos, luego de lo cual, el Comit
de Alimentacin Escolar expresar en el Acta de Entrega y Recepcin lo sucedido, identificando claramente
la fecha y la observacin (tiempo de retraso). Cuando el retraso sea superior a los 60 minutos, adems de
la penalidad, el PNAEQW no realizar el pago de dichas raciones.
h) Las Acta de Entrega y Recepcin de Raciones suscritas por el Comit de Alimentacin Escolar - CAE
acreditan la conformidad de la entrega de las raciones distribuidas en las IIEE. Estas son indispensables

para que la Unidad Territorial tramite el pago respectivo. Las Acta de Entrega y Recepcin de Raciones
presentadas por el PROVEEDOR para efectos del pago, tienen carcter de declaracin jurada y para que
sean vlidos debe estar obligatoriamente fechadas y firmadas conforme a lo establecido por el PNAEQW.
i)

En caso, que durante las acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW en las IIEE
usuarias, se encuentre evidencia de incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, la Unidad
Territorial proceder a emitir el informe respectivo con el acta de supervisin suscrita por un miembro del
CAE y adjuntando los medios probatorios que correspondan, comunicar al Comit de Compra con
conocimiento a las Unidades Tcnicas del PNAEQW, segn corresponda.

V.7 Aplicacin de Penalidades


a) Las penalidades aplicables son identificadas y sustentadas por la Unidad Territorial del PNAEQW cuando se
configure una situacin de incumplimiento prevista en el Manual del Proceso de Compras, en las presentes
Bases y/o en el contrato respectivo, y aquella responda a circunstancias imputables al PROVEEDOR. Las
penalidades se aplican sin perjuicio de la resolucin del contrato y/o de las acciones legales que
correspondan.
b) La Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencias de Recursos verifica y aprueba la penalidad
identificada y sustentada por la Unidad Territorial.
c) La opinin del PNAEQW es vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte del COMIT DE COMPRA.
Este notificar al PROVEEDOR, las penalidades impuestas, va carta notarial.
d) Cada penalidad se calcular de forma independiente de las dems penalidades, las que sern deducidas de
los pagos parciales o del pago final, conforme a lo sealado en el presente Manual de Compras vigente.
e) Excepcionalmente, para aquellos contratos en los que se suscriba una adenda para la adscripcin de uno o
ms tems, el clculo para la aplicacin de la penalidad se realizar en base slo a los montos
correspondientes del tem o tems en los cuales se produjo el incumplimiento contractual.
f)

No se aplicarn penalidades cuando, por caso fortuito o de fuerza mayor el PROVEEDOR se encuentre
imposibilitado de cumplir con la provisin del servicio alimentario en las condiciones pactadas. En este caso,
el PROVEEDOR deber presentar al COMIT DE COMPRA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
ocurrido el evento, un escrito solicitando la inaplicacin de penalidades, para lo cual deber adjuntar a su
solicitud los elementos probatorios correspondientes. El COMIT DE COMPRA debe trasladar el pedido en
un plazo mximo de cuarenta y ocho (48) horas a la Unidad Territorial, y el Jefe de la Unidad Territorial
previo informe tcnico con toda la informacin del caso, elevar el expediente a la Unidad de Gestin de
Contrataciones y Transferencia de Recursos para su pronunciamiento. Dicho pronunciamiento es vinculante
y de obligatorio cumplimiento por parte del COMIT DE COMPRA.

g) En caso que el monto de las penalidades aplicadas en un determinado contrato supere los montos
pendientes de pago, las mismas sern descontadas de la garanta de fiel cumplimento.
h) Para cualquier controversia respecto a la aplicacin de penalidades, se aplicar la clusula de solucin de
controversias del contrato correspondiente

i)

Las penalidades se aplicarn de acuerdo con el detalle siguiente:


Causales referidas a la entrega de las raciones

N
Causales de incumplimiento
Penalidad
1 Entregar una cantidad menor de raciones a la establecida en el contrato en 1% del monto total del periodo
una o ms IIEE
correspondiente a 20 das de
atencin por da
2 Entregar las raciones en una o ms IIEE con un retraso que exceda el 1% del monto total del periodo
tiempo de tolerancia de 20 minutos en relacin al horario establecido en el correspondiente a 20 das de
contrato.
atencin por cada da de retraso
3 No entregar raciones en una o ms IIEE del Item.
0.5% del monto total del
Tambin constituye supuesto de no entrega de raciones, la entrega de contrato por cada da de no
componente slido sin bebible o bebible sin componente slido. Tampoco entrega
puede entregarse slido sin acompaamiento o relleno, salvo que est
considerado en la tabla de alternativas para la provisin de desayunos o
refrigerios; de realizarse entregas bajo estos supuestos no sern
consideradas para su valorizacin ni pago.
Causales referidas a la calidad de las raciones
N
Causales de incumplimiento
Penalidad
4 Elaborar y entregar raciones que no cumplan con lo establecido en las 0.5% del monto total del contrato por
Especificaciones Tcnicas de alimentos y en la tabla de alternativas para la cada da de no entrega.
provisin de desayunos o refrigerios.
En este supuesto no se permitir iniciar la produccin y/o liberacin de las
raciones y se dispondr la suspensin de la prestacin del servicio.
5
Utilizar envases o empaques que no cumplan con las Especificaciones 0.5% del monto total del contrato por
Tcnicas de Alimentos (Anexo N 03-A de las presentes Bases). En este cada da de no entrega.
supuesto no se permitir iniciar la produccin y/o liberacin de las raciones y
se dispondr la suspensin de la prestacin del servicio.
6
No acreditar la adquisicin de productos locales durante el periodo de 0.5% del monto correspondiente a
preparacin de las raciones.
20 das de atencin por cada da de
incumplimiento.
7
Que el (los) integrante (s) de Organizaciones Sociales de Base no cuenten 0.5% del monto correspondiente a
con vnculo contractual con el proveedor
20 das de atencin por cada da de
incumplimiento.
8 Durante la distribucin de alimentos los vehculos de transporte de las 0.5% del monto total del contrato por
raciones no cumplan con las especificaciones establecidas en las presentes cada da de incumplimiento.
Bases y/o normativa del PNAEQW.
En caso este incumplimiento ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos
no se permitir continuar con la distribucin de las raciones.

10

11

No entregar los documentos establecidos como requisitos obligatorios en 0.5% del monto total del contrato por
las especificaciones tcnicas de alimentos correspondientes a los insumos cada da de no entrega.
o materias primas a utilizar para la preparacin de la racin o productos a
ser distribuidos, segn plazos establecidos.
En este supuesto no se permitir iniciar la produccin y/o liberacin de las
raciones.
Impedir el ingreso del supervisor u otro personal acreditado por el 0.5% del monto total del contrato por
PNAEQW a las instalaciones de las plantas y/o almacenes.
cada da de incumplimiento.
En este supuesto, se dispondr la suspensin de la prestacin del servicio.
De comprobarse por parte de un organismo de inspeccin (contratada por el 1% del monto total del periodo
PNAEQW) y/o autoridad sanitaria competente y/o CENAN, que los correspondiente al periodo de 20
productos no cumplen con los requisitos establecidos en las das de atencin.
especificaciones tcnicas de alimentos de las bases integradas del proceso
de compra convocado, siempre que no hayan generado afectacin a la
salud de los usuarios.
Otras causales de incumplimiento contractual

N
Causales de incumplimiento
Penalidad
12 No entregar raciones en una o ms IIEE de acuerdo a la programacin 1% del monto total correspondiente
establecida en el Anexo N 4, de las presentes bases.
al periodo de 20 das de atencin
por cada da.
13 No cumplir con realizar el saneamiento ambiental de plantas y/o almacenes 0.5% del monto total del contrato por
en la frecuencia establecida por el PNAEQW.
cada da de incumplimiento.
En este supuesto no se permitir iniciar la produccin y/o liberacin de la
racin y se dispondr la suspensin de la prestacin del servicio.
14 No realizar los controles mdicos del personal manipulador de alimentos, de 0.5% del monto total del contrato.
acuerdo a lo establecido por el PNAEQW y/o permitir que en la elaboracin
de las raciones participe personal que no cuente con los controles mdicos
respectivos.
En este supuesto no se permitir iniciar la produccin y/o liberacin de la
racin y se dispondr la suspensin de la prestacin del servicio.
15 No subsanar las observaciones formuladas durante las supervisiones del 1% del monto total correspondiente
PNAEQW, terceros o autoridad sanitaria competente, en el plazo establecido. al periodo de 20 das de atencin
Dichas observaciones no deben estar relacionadas a aspectos de inocuidad. por cada da de incumplimiento.
17 No contar con el personal responsable de control de calidad durante el 0.5% del monto total del contrato por
proceso productivo, de acuerdo a lo declarado en el Formato N 06 de los cada da de incumplimiento.
requisitos obligatorios de las presentes Bases.
En este supuesto no se permitir iniciar la produccin y/o liberacin del
producto y se dispondr la suspensin de la prestacin del servicio.
17 No presentar la documentacin completa para la supervisin y liberacin de 0.1% del monto total correspondiente
las raciones de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.
al periodo de 20 das de atencin
por cada da de retraso.
18 No presentar las actas de entrega y recepcin en los plazos establecidos en 0.1% del monto total correspondiente
el contrato.
al periodo de

20 das de atencin por cada da de


retraso.
19 Incumplimiento de registrar en el Aplicativo Informtico en el da y la hora 0.1% del monto total correspondiente
correspondiente, la georreferenciacin que evidencie la entrega de raciones, al periodo de 20 das de atencin del
de acuerdo a lo establecido en las presentes bases y el protocolo contrato, por cada II.EE no registrada.
correspondiente.
20 Presentar el Expediente de Conformidad de Entrega, sin cumplir con los 0.1% del monto total correspondiente
requisitos para el trmite del pago correspondiente.
al periodo de 20 das de atencin.
21 No permitir el acompaamiento y supervisin del profesional responsable o 0.5% del monto total correspondiente
tercero contratado por el PNAEQW para el cumplimento de supervisin del al periodo de 20 das de atencin.
plan de rutas
V.8 Causales de Resolucin Contractual
8.1 Son causales de resolucin del contrato los supuestos siguientes:
a) Cuando el PROVEEDOR acumule el 10% del monto total del contrato como resultado de la aplicacin de
penalidades.
b) Cuando las raciones o productos distribuidos hayan generado problemas de salud a los usuarios y, stos
resulten imputables al PROVEEDOR, conforme a lo establecido en la regulacin sobre la materia y la
aprobada por el PNAEQW.
c) Cuando el PROVEEDOR entregue en las instituciones educativas raciones elaboradas con insumos y/o
productos distintos a los autorizados durante la liberacin por el PNAEQW.
d) Cuando en la planta y/o almacn del PROVEEDOR, durante las actividades de supervisin, se verifique en
dos oportunidades la presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato ave, cucaracha, mosca, u
otros, y/o se evidencia excremento, orina, pelos u otros de los mismos.
e) Cuando el PROVEEDOR presente documentacin falsa o documentos adulterados as como la adulteracin
de la informacin registrada en los aplicativos informticos del PNAEQW, para cualquier trmite y/o durante
la etapa de postulacin y/o firma y/o ejecucin del contrato.
f)

Cuando el consorcio se separe o se produzca el retiro de uno o ms consorciados; por lo que no


corresponder aceptar solicitudes de renuncia o cambio de uno o ms consorciados.

Tambin ser causal de resolucin el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR, sean
contractuales, legales o normativas del PNAEQW.
En cualquiera de estos supuestos la resolucin se producir automticamente cuando el COMIT DE COMPRA
comunique al PROVEEDOR que ha decidido valerse de la causal resolutoria correspondiente.

Para la resolucin de un contrato, la Unidad Territorial requiere haber emitido previamente un informe tcnico y
legal, que sustente los fundamentos de dicha decisin. El COMIT DE COMPRA notificar va carta notarial la
resolucin del contrato.
8.2 El PNAEQW deber suspender la prestacin del servicio, en los supuestos siguientes:
a) Cuando la autoridad sanitaria haya cancelado o suspendido la Certificacin de la Validacin Tcnica Oficial
del Plan HACCP o la Certificacin de Principios Generales de Higiene - PGH, o cuando stas hayan
vencido.
b) Cuando el PROVEEDOR no cumpla con realizar el saneamiento ambiental de plantas y/o almacenes en la
frecuencia establecida por el PNAEQW o se detecte en su establecimiento la existencia de insumos o
productos infestados.
c) Cuando el PROVEEDOR no cuente con los documentos que acrediten la realizacin de controles mdicos
semestrales del personal manipulador de alimentos.
d) Cuando el PROVEEDOR no cuente con los certificados microbiolgicos, fsico qumicos, de calidad u otros
especificados como obligatorios en las Especificaciones tcnicas de alimentos.
e) Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la planta, y/o almacn del
proveedor no mantiene el calificativo de SATISFACTORIO de las condiciones higinico sanitarias o presenta
observaciones en cuanto al cumplimiento del Plan HACCP o se verifique que los insumos, producto final y/o
envases/empaques u otros presenten observaciones por las que su uso podra significar un riesgo de
inocuidad. En el presente supuesto el PNAEQW comunicar a la autoridad sanitaria dicha situacin.
f)

Cuando, como resultado de las acciones de supervisin del PNAEQW y/o terceros que este haya
autorizado y/o autoridades sanitarias competentes, se verifique situaciones susceptibles de poner en riesgo
la salud de los usuarios, en atencin a la regulacin sobre la materia y/o los lineamientos tcnicos
aprobados por la Unidad de Supervisin, Monitoreo y Evaluacin.

g) Cuando como resultado de la supervisin de la prestacin del servicio alimentario en las IIEE se detecten
situaciones que ponen en riesgo la salud de los usuarios y se determine la responsabilidad del
PROVEEDOR.
h) Si el PROVEEDOR no permite el ingreso al supervisor u otro personal acreditado por PNAEQW a las
instalaciones dela planta y/o almacn.
i)

j)

Cuando se detecta presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato ave, cucaracha, mosca, u
otros, y/o se evidencia excremento, orina, pelos u otros de los mismos en las instalaciones de la planta y/o
almacn.

Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la Licencia Municipal de
Funcionamiento de la planta y/o almacn del proveedor no se encuentra vigente o ha sido suspendido por la
Municipalidad.
k) Cuando el PROVEEDOR no cuenta con el personal responsable de control de calidad durante el proceso
productivo o en el almacn de los productos.

l)

Cuando el PROVEEDOR elabora raciones que no cumplen con la formulacin y/o peso sealados en la
tabla de alternativas para la provisin de desayunos o refrigerios.

m) Cuando el PROVEEDOR utiliza envases o empaques que no cumplan con las Especificaciones Tcnicas de
Alimentos (Anexo N 03-A).
n) Cuando el PROVEEDOR no entrega los documentos establecidos como requisitos obligatorios en las
especificaciones tcnicas de alimentos correspondientes a los insumos o materias primas a utilizar para la
preparacin de la racin o productos a ser distribuidos.
o) Cuando el PROVEEDOR no cuenta con el personal responsable de control de calidad durante el proceso
productivo o en el almacn de los productos.
En los supuestos de suspensin de la prestacin del servicio, el proveedor est obligado a subsanar las
observaciones que sustentan dicha suspensin en un plazo no mayor de cinco (05) das hbiles. El COMIT DE
COMPRA deber proceder a resolver el contrato de no subsanarse las observaciones, previo informe tcnico de
la Unidad Territorial.

V.9 Ejecucin de Garantas


El PNAEQW est facultado para solicitar la ejecucin de la garanta de seriedad de oferta, cuando el POSTOR
adjudicado no haya suscrito contrato.
Asimismo, est facultada para solicitar la ejecucin de la garanta de fiel cumplimiento, cuando:
a) El PROVEEDOR no hubiere renovado la carta fianza antes de su fecha de vencimiento. Contra esta
ejecucin, el PROVEEDOR no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
b) La resolucin del contrato por causa imputable al PROVEEDOR haya quedado consentida o cuando por
laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisin de resolver el contrato. El monto
de las garantas corresponde ntegramente al PNAEQW, independientemente de la cuantificacin del dao
efectivamente irrogado.
V.10 Solucin de Controversias
a) El contrato contendr obligatoriamente una clusula por la cual las partes acuerdan que cualquier
discrepancia, litigio o controversia resultante del contrato o relativo a ste, se resolver por un tribunal
arbitral conformado por tres (03) miembros, mediante el arbitraje de derecho organizado y administrado
por la Unidad de Arbitraje del Centro de Anlisis de Resolucin de Conflictos de la Pontificia
Universidad Catlica del Per, de conformidad con los reglamentos vigentes de dicha institucin.

b) El laudo arbitral que se emita conforme al numeral anterior ser definitivo e inapelable, teniendo el valor
de cosa juzgada y deber ejecutarse como una sentencia. Las presentes Bases establecen los
mecanismos de intervencin que resulten necesarios para la defensa de los intereses del PNAEQW.
VI. FORMA DE PAGO
El procedimiento de pago a los proveedores se realizar de la siguiente manera:
a) El PROVEEDOR remitir a la Unidad Territorial las Actas de Entrega y Recepcin de Raciones y
guas de remisin de raciones con la respectiva conformidad materializada con la firma, sello y el
registro de la fecha de recepcin del Comit de Alimentacin Escolar, dentro del plazo establecido
en el contrato.
b) El Supervisor de Compra verificar las Actas de Entrega y Recepcin de Raciones y guas de
remisin de raciones.
c) El Supervisor de Compra elaborar la valorizacin respectiva y emitir el informe tcnico de
conformidad de la valorizacin.
d) El Jefe de la Unidad Territorial emite el informe de conformidad aprobando la valorizacin y la deriva
a la Gestin de Contrataciones y Transferencias de Recursos del PNAEQW.
e) La Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencias de Recursos emite informe tcnico de
conformidad de la valorizacin.
f)

La Direccin Ejecutiva o la Unidad delegada autorizar y emitir la Resolucin de Transferencia de


Recursos Financieros que corresponde.

g) El COMIT DE COMPRA gestiona la Transferencia de Recursos Financieros a la cuenta del


PROVEEDOR.
h) El PROVEEDOR deber comunicar a la Unidad Territorial la conformidad por la transferencia
financiera recibida correspondiente al servicio alimentario prestado, realizada por el COMIT DE
COMPRA, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Manual de Transferencias y Rendicin de
Cuentas vigente del PNAEQW.

Anexo N 01 Relacin de Instituciones Pblicas

Anexo N 02 Valor Referencial

Anexo N 03-A - Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Raciones

Anexo N 03-B- Tablas de Alternativas para la Provisin de Alimentos de la Modalidad Raciones

Anexo N 04-A - Requerimiento de Raciones por Item

Anexo N 04-B - Requerimiento de Raciones por Institucin Educativa

Anexo N 05 - Acta de Entrega y Recepcin de Raciones

Anexo N 06 - Carta de Autorizacin del CCI


(Para el pago con abono en la cuenta bancaria del proveedor)
XXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXXX del 201X
Seor
Presidente del Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma
Presente.Asunto:

Autorizacin para el pago con abono en cuenta bancaria

Por medio de la presente, comunico a usted que el Cdigo de Cuenta Interbancaria (CCI) de <Nombre del Proveedor>
es el <N de CCI> perteneciente al <Banco>, agradecindole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a
favor de mi representada sean abonados en la cuenta bancaria indicada.
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida, una vez cumplida o atendida la correspondiente entrega materia
del contrato, quedar cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacin del importe del referido recibo a
favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer prrafo de la presente, con las deducciones a que
hubiere lugar de acuerdo a lo establecido a la normativa del PNAEQW.
Atentamente,

______________________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX

Importante:
En el caso de consorcio esta carta debe ser firmada por el representante comn.
Anexo N 07 - Ficha de Supervisin Inicial Modalidad Raciones
Cdigo de Establecimiento:
Fecha de supervisin:
Identificacin del Establecimiento
Direccin
Distrito
Identificacin del Postor
Nombre
RUC
Representante Legal
Apellidos y Nombres del profesional o Tcnico
calificado y capacitado1
Unidad Territorial a la que postula
Comit(s) de Compra al que postula

Provincia

Departamento

tem(s) al que postula


Actividad del Establecimiento
1. Almacenamiento bebible industrializado ( )
3. Elaboracin de componente slido con acompaamiento ( )
2. Almacenamiento componente slido industrializado ( ) 4. Elaboracin de Huevo sancochado ( )
1

En caso no se encuentre el profesional o tcnico durante la supervisin inicial, no sen dara inicio a la supervisin.
Datos de los Supervisores:
DNI
Nombres y apellidos
Institucin
DNI
Nombres y apellidos
Institucin
La evaluacin se realizar en cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y los requisitos establecidos por el PNAEQW.

MOTIVOS DE DESCALIFICACION AUTOMATICA


Marcar con una "x" el motivo de descalificacin automtica en caso sea detectado o evidenciado durante la
evaluacin del establecimiento:
a) Direccin del establecimiento no concuerda con la establecida en el Formato N05 y la licencia de
funcionamiento del establecimiento.
b) Ausencia del profesional o tcnico calificado declarado, al inicio de la supervisin inicial.

c) No permitir el ingreso a la planta y/o almacn al personal del PNAEQW o un tercero contratado para
supervisar y evaluar el establecimiento.
d) No permitir o solicitar la no ejecucin de la supervisin inicial, al personal del PNAEQW o un tercero
contratado.
e) Encontrarse y/o utilizar insumos prohibidos por norma nacional o Codex Alimentarius; vencidos; sin
registro o autorizacin sanitaria; o con registro sanitario, fecha de produccin o vencimiento
adulterados; sin rotulado; infestados; u otra causa que afecte la inocuidad del producto.
f) Presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato, ave, cucaracha, mosca, entre otros, o
evidencia de excremento, orina u otros, en las instalaciones de la planta y/o almacn.
g) Si la planta y/o almacn no cuenta con agua potable de la red pblica o agua tratada.

h) Si existe evidencia de contaminacin cruzada por flujo de proceso, personal y equipos, materias
primas, productos, distribucin de reas, infraestructura.
i) Condiciones de mantenimiento e higiene no adecuadas en las maquinarias, equipos y utensilios que
van en contacto directo con el alimento, tales como: evidencia de reas oxidadas y/o corrodas, restos
de alimentos descompuestos, presencia de infestacin de plagas en las mismas y contaminacin con
lubricantes u otras sustancias qumicas.
j) Si la planta y/o almacn no es de uso exclusivo para la elaboracin y/o almacenamiento de alimentos
para consumo humano y no cumple con lo establecido en la normativa sanitaria vigente (D.S. N 00798-SA y R.M. N 066-2015/MINSA).
k) Si la planta y/o almacn del postor, se encuentra parcialmente construido o no cuenta con los
materiales y equipos necesarios para la elaboracin/almacenamiento de los alimentos ofertados.

EVALUACIN AL ESTABLECIMIENTO
N

REQUISITOS

PUNTAJE
OBS
CONFORME NO CONFORME

I.

INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO

1.1 El acceso y entorno del establecimiento se encuentra en buenas


condiciones de mantenimiento y limpieza, libre de desechos y/o
fuentes de contaminacin.
El establecimiento cuenta con instalaciones (pisos-paredestecho) de material no absorbente (impermeable), de color claro (a
excepcin del piso), de fcil higienizacin, los mismos que se
encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza.
Adems, las uniones entre las paredes y el piso deben ser a
1.2 media caa (curvo/cncavo).
La iluminacin es suficiente para las operaciones que se
realizan, las luminarias se encuentran debidamente
protegidas e higienizadas y en buen estado de
mantenimiento.
El establecimiento cuenta con ambientes diferenciados para el
almacenamiento de materia primas, insumos, envases,
debidamente identificados, y estos cuentan con ventilacin
natural o forzada adecuada, que evita que se forme
condensaciones de vapor de agua, y calor excesivo.
Los productos, insumos y envases (almacn permanente o de
trnsito) son estibados en tarimas, parihuelas, anaqueles o
estantes de material de fcil limpieza, en buen estado de
conservacin, en adecuadas condiciones de mantenimiento y
limpieza; y cumplen con lo siguiente:
Espacio libre al piso: no menor de 0.20 m o estndar
internacional.
Espacio libre al techo: no menor de 0.60 m. Espacio libre entre

1.3 filas de rumas: no menor de 0.50 m.

Espacio libre entre rumas: no menor de 0.20 m.


Espacio libre entre filas de ruma y pared: no menor de 0.50 m.
En los mtodos de anclaje a la pared: el espacio libre entre filas
y pared no deber ser menor de 0.30 m.
Los productos deben apilarse respetando los niveles
establecidos por el fabricante.
Las reas del establecimiento se encuentran adecuadamente
1.4 sealizadas, con avisos referidos a buenas prcticas de
almacenamiento, manipulacin de alimentos y de seguridad.
1.5 Presenta fuente de agua de red pblica con sistema de
almacenamiento de agua. En caso, el abastecimiento no sea

PUNTAJE
N

REQUISITOS

OBS
CONFORME

de la red pblica, cuenta con sistema de tratamiento de agua


autorizada por la DIGESA. .

1.6

Cuenta con artculos de limpieza en buen estado de


mantenimiento y de uso exclusivo por rea; los cuales se
encuentran ubicados adecuadamente.

Los productos qumicos: plaguicidas, productos de limpieza y


desinfeccin, y/o mantenimiento se almacenan en un
ambiente limpio y exclusivo, en sus envases originales,
1.7
protegidos e identificados, separados segn su naturaleza
para prevenir
accidentes de contaminacin.
Los servicios higinicos: urinarios y/o inodoros y lavatorio(s),
se encuentran operativos, en buen estado de conservacin e
1.8
higiene, que no generen riesgo de contaminacin cruzada
Es adecuada la relacin de aparatos sanitarios con respecto al
nmero de personal y gnero (hombres y mujeres): De 1 a 9
personas: 1 inodoro, 2 lavatorios, 1 ducha y 1 urinario. De 10
a 24 personas: 2 inodoros, 4 lavatorios, 2 duchas y 1 urinario.
1.9
De 25 a 49 personas: 3 inodoros, 5 lavatorios, 3 duchas y 2
urinarios.
Ms de 50 personas: 1 unidad adicional por cada 30
personas.
1.1 0 Los vestuarios y duchas se encuentran separados de los
servicios higinicos, cuentan con un nmero adecuado de
casilleros y se encuentran en buen estado de mantenimiento y
limpieza.
1.1 1 El sistema de desage, sistema de tratamiento y disposicin
sanitaria de aguas residuales (servidas): alcantarillado,
sumideros, cajas de registro, est operativo y protegido contra

NO CONFORME

II.

2.1

el ingreso de plagas.
AREA DE PROCESO - ZONA DE CRUDOS
La sala de proceso cuenta con un gabinete de higienizacin de
manos (agua potable), jabn desinfectante, desinfectante y
sistema de secado de manos, y el personal ingresa con calzado
exclusivo e higinico, cuenta con procedimientos visuales que
indiquen la obligacin de lavarse las manos.

2.2

La distribucin del ambiente permite el flujo de operaciones,


desplazamiento del personal, materias primas y equipos
rodantes; de manera separada del resto de ambientes para
evitar la contaminacin cruzada.

III.

AREA DE PROCESO - ZONA DE COCIDOS

PUNTAJE
N

REQUISITOS

OBS
CONFORME

El rea de trnsito de la zona de cocidos al rea de


enfriamiento se encuentra en buenas condiciones de higiene y
3.1 asegura que el producto no quede expuesto a contaminacin

IV.

PREPARACION DEL COMPONENTE SOLIDO Y/O ACOMPAAMIENTO

4.1 La zona de preparacin del componente slido y/o


acompaamiento, no genera riesgo de contaminacin cruzada.
V.

NO CONFORME

HACCP, BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA E HIGIENE Y SANEAMIENTO

Los procedimientos de los programa establecidos en los


5.1 manuales PHS y BPM son implementados en el establecimiento

Los formatos y/o registros de control establecidos en su PHS Y


BPM, se encuentran disponibles:

5.2 Condiciones de almacenamiento de los alimentos (temperatura y


humedad relativa).
b) Aplicacin de los programas de prevencin y control de
plagas.
c) Aplicacin de los programas de limpieza, desinfeccin y
mantenimiento de las instalaciones, infraestructura, materiales,
equipos, tanques/cisternas, otros).
d) Controles mdicos del personal.
e) Capacitaciones del personal.
f) Control de lavado de manos e higiene del personal.
g) Informacin que facilita la rastreabilidad de los productos.
h) Productos no conformes.
i) Mantenimiento y calibracin de equipos e instrumentos de
medicin.
j) Control de proveedores.

El sistema de almacenamiento de agua garantiza la provisin


5.3 continua y suficiente, para las operaciones de proceso y de
on de material sanitario en buen estado de mantenimiento y limpieza y se encuentran
protegidos de la contaminacin.
Cuenta con certificados de anlisis fsico - qumico (cloro libre
5.4 residual, dureza, pH, plomo, cadmio, mercurio y arsnico) y
microbiolgico (virus, coliformes totales, bacterias heterotrficas,
huevos y larvas de helmintos).

PUNTAJE
N

REQUISITOS

OBS
CONFORME

NO CONFORME

Y realiza el control del nivel de cloro libre residual y los


resultados cumplen con los parmetros establecidos.
Tiene establecido realizar cada tres (03) meses la verificacin de
la eficacia del programa de Higiene y Saneamiento, mediante
anlisis microbiolgico de superficies, equipos y ambientes.
Cuenta con formatos y/o registros del almacn (Kardex)
evidencian una adecuada rotacin de inventarios (PEPS primeros
5.8 en entrar, primeros en salir) y considerar la proximidad de la fecha
de vencimiento.
Los Formatos y/o Registros de Produccin Establecidos En Su
BPM, Se Encuentran Disponibles:
5.5

4
6

Verificacin De Materia Prima E Insumos


Dosimetra
Amasado Y Sobado
Temperatura, Humedad Relativa y Tiempo de Fermentado
Tiempo Y Temperatura De Horneado
Tiempo Y Temperatura De Enfriado
Envasado
Almacenamiento de producto Final

RESULTADO DE LA EVALUACION AL ESTABLECIMIENTO


PUNTAJE:

PORCENTAJE:
CALIFICATIVO:
SATISFACTORIO

NO SATISFACTORIO

ESCALA DE CALIFICACION (%)


>75%

<75%

Nota 1: Si alguno de los tems no aplica, indicar N/A. El puntaje establecido para estos tems no ser sumado. Nota 2:
El porcentaje de cumplimiento, ser calculado en base a los tems calificados. Nota 3: El calificativo mnimo aprobatorio
es SATISFACTORIO.

Firma del Representante del Organismo de Inspeccin


Acreditado por INACAL
Cargo:
Nombre del OI y/o Certificacin: Apellidos y Nombres:
DNI:

Firma del Representante del Organismo de Inspeccin


Acreditado por INACAL
Cargo:
Nombre del Organismo e Inspeccin y/o Certificacin:
Apellidos y Nombres:
DNI:
ESTIMACIN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y/O ALMACENAMIENTO
Cdigo de Establecimiento:
Fecha de Supervisin:
Identificacin del Establecimiento
Direccin
Distrito
Identificacin del Postor
Nombre
RUC
Representante Legal
Apellidos y Nombres del profesional o Tcnico

Provincia Departamento

calificado y capacitado
Unidad Territorial a la que postula
Comit(s) de Compra al que postula
tem(s) al que postula
Actividad del Establecimiento
1. Almacenamiento bebible industrializado ( )
2. Almacenamiento componente slido industrializado ( )
3. Elaboracin de Componente Slido con acompaamiento ( )
4. Elaboracin de Huevo sancochado ( )

Datos del Supervisor


DNI
Nombres y apellidos
Institucin

DNI:
Nombres y apellidos
Institucin:

1. EQUIPOS
1.1 Registrar los equipos y sus respectivas marcas, empleados en la produccin y/o almacenamiento:
No.
EQUIPO
MARCA
CAPACIDAD
1
2
3
4
5
2. ALMACENAMIENTO
2.1 Registrar los ambientes considerados para la estimacin de la capacidad de almacenamiento:
No.
1

ALMACN

2
3
3. DATOS PARA LA ESTIMACIN DE LA CAPACIDAD

REA (m2 )

N PARIHUELAS/ESTANTES/TARIMAS

3.1 Total de operarios que participaron en la estimacin


3.2 Datos relevantes levantados:

4. RESULTADO DE LA ESTIMACIN DE CAPACIDAD |

de capacidad:

Culminada la estimacin de la capacidad de produccin y/o almacenamiento, se obtuvo el resultado siguiente: Nombre del Componente slido preparado
durante la estimacin de la capacidad:
A.

N de unidades estimadas de componente slido (pan) a producir para un da de atencin: ___________________

B.

N de unidades estimadas de componente slido (huevo sancochado) estimado a producir para un da de atencin:________________________

C.

N de unidades estimadas de bebible industrializado a almacenar para cinco das de atencin :

D.

N de unidades estimadas de componente solido industrializado (galletera) a almacenar para cinco das de atencin:_________________

E.

N de unidades de raciones a la que postula para un da de atencin

_________________________

: __________________

N de unid. de raciones a la que postula para cinco das continuos de atencin : ________________

Condicion: A y BE

y C y D F

Condicion: AoB<E
o
5. DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI:
INSTITUCION
FIRMA:

CoD<F

SATISFACTORIO

NO SATISFACTORIO
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI:
INSTITUCION:
FIRMA:

RESULTADO DE LA SUPERVISIN INICIAL A ESTABLECIMIENTO DEL POSTOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION
ESCOLAR QALI WARMA
Fecha:........./......./..........
Unidad Territorial:

Comit de Compra: ..

tem(s): ..
Modalidad (marcar segn corresponda):

Raciones

Productos

Se
ha
realizado
la
Supervisin
Inicial
al
establecimiento
postor.ubicado en la direccin
.
1)

Resultados de la Aplicacin de la Ficha de Supervisin Inicial Modalidad Raciones:


SATISFACTORIO

NO SATISFACTORIO

del

2) Resultados de la Aplicacin de la Estimacin de capacidad de produccin y/o almacenamiento:


SATISFACTORIO

NO SATISFACTORIO

CONCLUSIN1: Obtiene el calificativo de


En seal de conformidad de los resultados, firman las partes:
_________________________________
Firma del Representante del Postor
Cargo:
Apellidos y Nombres:
DNI:

______________________________________________
Firma del Representante del Organismo de
Inspeccion o Personal del PNAE Qali Warma
Cargo
Unidad Territorial:
Apellidos y Nombres:
DNI:

_____________________________________
Firma del personal del PNAE Qali Warma
Cargo:
Nombre del OI y/o Certificacin:
Apellidos y Nombres:
DNI:
Formato N 01 - Formulacin de Consulta u observacin

1 El calificativo ser SATISFACTORIO si los resultados de la Aplicacin de la


Ficha de Supervisin Inicial Modalidad Raciones y la Estimacin de capacidad
de produccin y/o almacenamiento, resulta SATISFACTORIO. En caso contrario
ser NO SATISFACTORIO. En caso de no realizarse la supervisin inicial deber
detallar el motivo.

Importante:
La consulta u observacin se genera desde el Aplicativo Informtico dentro del plazo establecido en las presentes
Bases.
Para cada consulta u observacin se utilizar la presente pantalla.

Formato N 02 - Declaracin Jurada de Informacin del Postor


XXXXXXXXX, XXXX de XXXXXXXXXXXX del 201X
Seor
Presidente del Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma
Presente.Referencia : Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones
Por la presente declaro bajo juramento que la siguiente informacin corresponde a mi representada:
Razn Social / Nombres y Apellidos
Domicilio Legal
RUC N

Telfono N

Celular

RPM No

RPC No

Correo Electrnico

Autorizacin Municipal del (de los) establecimiento(s) presentado(s)


Municipalidad
N Licencia Funcionamiento

Participa en Consorcio
S
No
Empresa N 1

Fecha

Direccin del Establecimiento

Nombre de las Empresas que participan en Consorcio


Empresa N 2

Empresa N S

Atentamente,
_________________________________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular
Razn Social RUC N XXXXXXXXXXX DNI NXXXXXXXX

Importante:

67

En caso el postor se presente en consorcio, este formato ser presentado por cada consorciado.

Formato N 03 - Declaracin Jurada de no encontrarse impedido y/o inhabilitado para contratar con el
Estado
Mediante el presente documento:
Yo, _______________________________________________, de nacionalidad_______________, identificado/a con
DNI N
________________,
de
ocupacin
__________________,
con
domicilio
en
____________________________________________________________________, en mi condicin de representante
legal de_____________________________________________________________
,
con
RUC
N_______________con domicilio legal en___________________________________________________, declaro
bajo juramento que mi representada no se encuentra impedida y/o inhabilitada para contratar con el Estado ni para
participar como postor en el Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones.
Ratifico la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad.
Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en seal de lo cual, firmo el presente documento en la ciudad de , a los das
del ao dos mil___________.

______________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX

68

Importante:
- En caso el postor se presente en consorcio, este formato ser presentado por cada consorciado.
Formato N 04 - Promesa Formal del Consorcio
(Slo para el caso en que un Postor se presente en Consorcio)
XXXXXXXXX, XXXX de XXXXXXXXXXXX del 201X
Seor
Presidente del Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma
Presente.Referencia : Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra> -Raciones
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el
Proceso de Compra de la referencia, para proveer y presentar una propuesta conjunta al Proceso de Compra N XXX201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>- Raciones, responsabilizndonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado Proceso.
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar notarialmente el Contrato Asociativo de
Consorcio para la prestacin correcta y oportuna de la provisin de raciones, correspondientes al objeto del Proceso de
Compra N XXX- 201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones.
Designamos a (l)(la) Sr.(a)(ta)_____________________________________________, como Representante Comn del
Consorcio_________________________________,
fijando
nuestro
domicilio
comn
en_______________________________, para efectos de formalizar el contrato respectivo, con el Comit de Compra
<Nombre y N del Comit de Compra>.
Consorciado 1 (indicar nombre)
Obligaciones del Consorciado 1
- (indicar obligaciones)
- (indicar obligaciones)
Consorciado 2 (indicar nombre)
Obligaciones del Consorciado 2
- (indicar obligaciones)
- (indicar obligaciones)
Consorciado 3 (indicar nombre)
Obligaciones del Consorciado 3
- (indicar obligaciones)

% de participacin

% de participacin

% de participacin

69

- (indicar obligaciones)

70

Mediante el presente documento:

Formato N 05 - Declaracin Jurada de Cumplimiento de Condiciones Higinicas Sanitarias y Capacidad de


Produccin y Almacenamiento

Yo,______________________________________________________________________________________
de
nacionalidad______________________, identificado/a con DNI N________________ de ocupacin_____________, con domicilio
en________________________________________________________________, en mi condicin de representante legal de la Empresa o
Consorcio___________________________________________________, con RUC N ___________________________, con domicilio legal
en__________________________________________ en relacin al Proceso de Compra N XXX-2G1X-CC-<Nombre y No del Comit de
Compra>-Raciones, declaro bajo juramento que la(s) planta(s)/almacn(es) de mi representada cumple(n) con las condiciones higinico
sanitarias requeridas por el PNAEQW y contenidas en las Bases del proceso de compra, el(los) mismo(s) que presenta(n) los siguientes datos:
No

Nombre del
Establecimiento

Datos segn la Licencia Municipal de Funcionamiento


N Licencia

Direccin del
establecimiento

Distrito

Provincia

Departam
ento

Actividad del rea Total rea til


estable(m2)**
(m2)***
cimiento (1,2,3
y/o 4)*

Comit de
Compra

tem(s) al
cual
postulo****

Cantidad al cua
postulo
(Raciones/da)

1
2
3
(...)
TOTAL

*Almacenamiento bebible industrializado (1), Almacenamiento componente slido industrializado (2) Componente slido industrializado,
(3) Elaboracin de componente slido con acompaamiento y (4) Coccin huevo.
**rea total: debe registrar el rea total dispuesta para el almacenamiento de slido y bebible industrializados y/o elaboracin de
componente slido: pan, huevo sancochado (No se incluye las reas de oficinas, servicios higinicos, patios de maniobra u otras reas
que no sean para almacenamiento de bebibles y slido industrializados u produccin).
***rea til: registrar el rea utilizada o identificada para el almacenamiento de slido y bebible industrializados y/o elaboracin de
componente slido: pan, huevo sancochado para los tems que est postulando por Comit de Compra o rea utilizada para la
produccin.
****tem(s): registrar el(los) tem(s) al cual postulo, por cada establecimiento y Comit de Compra de la convocatoria presentada.
Asimismo, autorizo al PNAEQW, para que antes de la adjudicacin, a travs de su personal o terceros, realice la supervisin a los
establecimientos antes declarados, verificando el cumplimiento de las Buenas Prcticas de Manufactura y Almacenamiento, condiciones de
higiene, as como capacidad de produccin (componente slido debidamente envasado y empacado como producto final) y capacidad de
almacenamiento, para lo cual adjunto a la presente el plano de distribucin de equipos y plano de estiba de alimentos por cada planta y/o
almacn, el cual se ratificar al momento de la Supervisin Inicial.
Adems, mi representada se compromete a:
1. Elaborar una produccin de pan y huevo sancochado como mnimo un Bach de: (Marcar con un aspa (X) en el recuadro correspondiente).
Para una oferta hasta 2,000 raciones la corrida ser del 10% de las raciones del tem o tems al que postula.
Para una oferta entre 2,001 a 10,000 raciones la corrida ser del 5% de las raciones del tem o tems al que postula.
Para una oferta mayor a 10,000 raciones la corrida ser del 3% de las raciones del tem o tems al que postula
2. Que la liberacin del componente slido slo lo efectuare en la planta donde se realiz la produccin (componente slido

debidamente envasado y empacado como producto final) y los productos industrializados que componen la racin slo sern
liberados en los establecimientos donde son almacenados

2.

71

3. Que la produccin total del componente slido para un mismo tem se realizar en un nico establecimiento y el almacenamiento de la totalidad de
los productos industrializados para un mismo tem se realizar en un nico establecimiento.

4. Contar con un almacn, cuya capacidad garantice la provisin del almacenamiento de bebible industrializado y
galleta por un perodo de 5 das.
5. En caso que la planta y/o almacn de mi representada no obtenga el calificativo mnimo de Satisfactorio, se
desestimar mi propuesta, no pudiendo ser adjudicado ni suscribir los contratos respectivos.
Me afirmo y ratifico en la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad por lo cual,
firmo el presente documento en la ciudad de, a los________das del mes de__________del ao dos mil .

___________________________________________________________
Firma
Nombres y Apellidos o Representante Legal o Titular o Representante
Comn
Razn Social
RUC NXXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX

Importante:

72

En caso del postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el representante comn.
En caso el postor requiera, podr incrementar filas a las tablas insertas en la presente Declaracin Jurada.

73

Formato N 06 - Declaracin Jurada de BPAL y PHS


Mediante el presente documento:
Yo,
________________________________________________________________________________,
de
nacionalidad
_________________ identificado/a con DNI N_______________, de ocupacin____________________, con domicilio
en___________________________________________________________________________en mi condicion de representante
legal de la Empresa o Consorcio en__________________________________________, con RUC N
________________________, con domicilio legal en__________________________________________, en relacin al Proceso al
Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones, declaro bajo juramento que:
Cuento con la Validacin Tcnica Oficial del Plan HACCP o Principios Generales de Higiene (PGH), los cuales tienen como mnimo
los Manuales de: 1) Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) y 2) Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) segn corresponda,
de cada uno de los establecimientos que presento para la atencin del servicio alimentario, desarrollado y visado por un
profesional: (Bilogo, Ingeniero Industrial, Microbilogo, Ingeniero Qumico, Ingeniero Alimentario, Ingeniero Agroindustrial, o afn),
debidamente colegiado y habilitado.
A su vez, dichos programas estn implementados como un sistema de control, bajo la responsabilidad de:

Un profesional (Bilogo, Ingeniero Industrial, Microbilogo, Ingeniero Qumico, Ingeniero Alimentario, Ingeniero Agroindustrial,
o afn), debidamente colegiado y habilitado, calificado y capacitado, con una antigedad no mayor a dos (02) aos, en Plan
HACCP, Buenas Prcticas de Manufactura y el Programa de Higiene y Saneamiento, o;

Un tcnico titulado con formacin en procesamiento de alimentos, calificado y capacitado, con una antigedad no mayor a dos
(02) aos, en la aplicacin del Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) y Programa de Buenas Prcticas de Manipulacin o
Buenas Prcticas de Manufactura (BPM), en caso mi(s) establecimiento(s) cuente(n) con Certificacin de Principios Generales
de Higiene (PGH).

Los datos de los responsables indicados se detallan a continuacin:


N

Nombre del
Establecimiento

Direccin del
Establecimiento

Nombres y Apellidos del


profesional o tcnico

Profesin o
Especialidad

N Colegiatura (slo
para profesionales)

1
2
3
(...)
Asimismo, me comprometo a informar al PNAEQW por conducto regular y de forma inmediata en caso sustituya (los)
profesional(es) / tcnico(s) responsable(s) del (los) establecimiento(s) antes del inicio de la supervisin inicial o durante la ejecucin
contractual.
El suscrito ratifica la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad por lo cual, firmo el presente documento en la
ciudad de_____________, a los___________das del mes de____del ao dos mil_____________.
__________________________________________________________
Firma
Nombres y Apellidos o Representante Legal o Titular o Representante Comn
Razn Social
RUC NXXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX

74

Importante:
En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el representante comn.
En caso el postor requiera, podr incrementar filas a las tablas insertas en la presente Declaracin Jurada.

75

Formato N 07 - Declaracin Jurada de origen de los productos


Mediante el presente documento:
Yo,_____________________________________________________________________________________________
____ de nacionalidad_____________________, identificado/a con DNI N_________________, de
ocupacin___________________, con
domicilio en___________________________________________________________________________,
en
mi
condicin de representante legal de la Empresa o Consorcio_____________________________________, con RUC
N____________________, con domicilio legal en ________________________________________________, en
relacin al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones, declaro bajo
juramento que:
a) Los productos industrializados de consumo directo, el huevo fresco, mantequilla, queso maduro y aceitunas sern adquiridos
directamente del fabricante, procesador o distribuidores autorizados por el fabricante, y debern contar con la documentacin
que acredite su procedencia (factura o boleta de venta, y gua de remisin) en la que figure el nombre del producto, marca,
lote, cantidad y otros datos que permitan la trazabilidad del producto.
b) Los insumos que se utilizarn para la produccin del pan, contarn con fichas tcnicas del fabricante, Registro Sanitario o de
acuerdo a la reglamentacin establecida por la Autoridad Sanitaria competente (D.L. N1222) o Autorizacin Sanitaria de
SENASA segn corresponda, Validacin Tcnica Oficial del Plan HACCP (cuando corresponda) o Certificacin de Principios
Generales de Higiene (PGH), segn corresponda, otorgadas por la Autoridad Sanitaria, segn normativa sanitaria vigente.
c) Ingresar por Mesa de Partes de la Unidad Territorial, la documentacin completa (foliada, firmada y sellada) de todos los
productos industrializados e insumos a emplear para la elaboracin del componente slido, en un plazo no menor de cinco (5)
das hbiles antes de su liberacin y/o uso, las mismas que garantizan la disponibilidad de los insumos y productos en mi(s)
establecimiento(s) y cumplirn con todos los requisitos obligatorios sealados en las Especificaciones Tcnicas de Alimentos
Modalidad Raciones, establecidos por el PNAEQW.
d) Pondr diariamente a disposicin los bebibles industrializados y el componente slido (industrializado o con acompaamiento)
para su verificacin y liberacin por el/los Supervisor(es) de Plantas y Almacenes, solo se proceder a la preparacin y
liberacin de raciones si toda la documentacin se encuentra conforme.
e) Los insumos a utilizar en la preparacin del componente slido y los productos que sern entregados en las instituciones
educativas, se mantendrn almacenados con la debida identificacin, teniendo kardex disponibles para la verificacin del
cumplimiento de los PEPS o FIFO, los mismos que se encontraran en mi(s) almacn(es) cinco (5) das hbiles antes de su
uso y/o liberacin para la entrega en las instituciones educativas.
f) Los alimentos y bebidas se transportarn de manera que se prevenga su contaminacin o alteracin, para tal propsito se
cumplir lo establecido en los artculos 75, 76 y 77 del Decreto Supremo N 007-98-SA y sus modificatorias o norma
equivalente vigente que sustituya.
Me afirmo y ratifico en la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad por lo cual, firmo el presente documento en la
ciudad de
, a los das del mes de del ao dos mil
.

Firma
Nombres y Apellidos o Representante Legal o Titular o Representante
Comn
Razn Social
RUC NXXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX
Importante:

76

En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el un representante comn.
En caso el postor requiera, podr incrementar filas a las tablas insertas en la presente Declaracin Jurada.
Formato N 08 - Declaracin Jurada para autorizar al PNAEQW a realizar supervisiones inopinadas

Mediante el presente documento:


Yo, __________________________, de nacionalidad___________________, identificado/a con DNI N
__________________________________________________,____________________________de
ocupacin
_______________________________________________________________________________,
con
__________________________________________________domicilio______________________en
,
en
mi
condicin de representante legal de la Empresa o Consorcio__, con RUC____________________N
,
__________________________________________________con__________________________domicilio
legal
__________________________________________________en
________________________________________________________________________, en relacin al Proceso de
Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones, declaro bajo juramento:
Autorizar al PNAEQW para realizar supervisiones inopinadas (inspeccin, muestreo o anlisis, entre otros) durante la
ejecucin contractual, a travs de su personal o terceros designados por el PNAEQW, con la finalidad de verificar las
condiciones de produccin, almacenamiento, transporte y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas de alimentos
y tabla de alternativas para la provisin de alimentos en la modalidad raciones. La presente autorizacin tambin
comprende el recojo de informacin fotogrfica y/o audiovisuales.
Ratifico la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad.
Me afirmo y ratifico en la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad por lo cual, firmo
el presente documento en la ciudad de___, a los__________das del mes de__________del
ao
dos
mil
__________________________________.

___________________________________________________________
Firma
Nombres y Apellidos o Representante Legal o Titular o Representante
Comn
Razn Social
RUC NXXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX

77

Importante:
- En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el un representante comn.

78

Formato N 09 - Declaracin Jurada de Compromiso para presentar documentos de salud de los manipuladores
Mediante el presente documento:
Yo,
, de nacionalidad ,
identificado/a
con
DNI
N____________________de_________________________ocupacin________________________,con
domicilio
en________________________, en mi condicin de representante legal de la Empresa o Consorcio
, con
RUC N____________________,
domiciliolegal en_________________ , en relacin al Proceso de
Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones, declaro bajo juramento el compromiso
de mi representada para:
1. Realizar controles mdicos al personal manipulador de alimentos, como requisito indispensable antes del inicio de
la prestacin del servicio alimentario, el cual se realizar de manera semestral. Asimismo, en caso de renovar
personal, mi representada se compromete a realizar el control mdico antes que dicho personal inicie su labor en
planta.
Los exmenes incluirn cuando menos los siguientes exmenes clnicos: Baciloscopa y coprocultivo, realizados
en los establecimientos de salud a partir del nivel II del MINSA o ESSALUD, o clnicas afiliadas al sistema EPS.
2. Ingresar por mesa de partes, copia de estos documentos con sus respectivos resultados, adjunto al expediente de
documentos obligatorios, antes del inicio de la prestacin y cada vez que stos sean renovados; asimismo,
proporcionare al personal del PNAEQW dichos documentos, durante las supervisiones realizadas a los
establecimientos de produccin/almacenamiento, cuando estos sean requeridos.
Me afirmo y ratifico en la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad por lo cual, firmo
el presente documento en la ciudad de___, a los__________das del mes de__________del ao dos mil___________.

_____________________________________________
Firma
Nombres y Apellidos o Representante Legal o Titular o Representante
Comn
Razn Social
RUC NXXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX

Importante:
- En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el un representante comn.

79

Formato N 10 Plan de Rutas para la Distribucin de Raciones


XXXXXXXXXXXXX,XXXXX de XXXXXXXXXXX del 201X
Seor
Presidente del Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma
Presente.Referencia : Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>- Raciones
Por medio de la presente, en relacin al Proceso de Compra de la referencia, presento a continuacin el Plan de Rutas
para la Distribucin de Raciones
Nota:
Ruta

NO

Tipo

Datos del Vehculo


Placa
Capacidad de
Carga (TM)

Item (s)

Direccin del
Establecimiento de
Partida

Direccin donde se Tiempo Aproximado de


No de
integraran las
entrega *
institucion es
raciones
educativas

1
2
3
(...)

*Desde el punto de partida hasta la ltima IE programada.


Mi representada dispondr de un espacio dentro de la unidad de transporte, para que un personal (propio o contratado)
del PNAEQW realice la supervisin de rutas, en la primera entrega de raciones en las instituciones educativas o
cuando el programa lo disponga.
1.
2.

La distancia entre la planta de produccin (lugar de partida) y la ltima IIEE a entregar por cada vehculo no excede de 150 Km. y de dos
horas.
En razn que el componente slido o el bebible industrializado se preparar y/o almacenar en establecimientos diferentes, en el presente
documento detallo la direccin del Establecimiento de partida:
.............................................................................................. y la direccin del establecimiento donde integrar las raciones:
..................................................................................................................................... El componente slido o el bebible industrializado no
ser entregado por separado.

Atentamente,
________________________________________________________
Firma
Nombre y Apellidos. Representante Legal o Titular o Representante
Comn
Razn Social
RUC NXXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX

Importante:
- En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el un representante comn.

80

En caso el postor requiera, podr incrementar filas a las tablas insertas en la presente Declaracin Jurada.
Formato N 11 - Declaracin Jurada Plan de Rastreabilidad y Retiro de las Raciones de las Instituciones
Educativas Pblicas en caso de alerta sanitaria y/o presentarse no conformidades

Mediante el presente documento:


Yo, _______________________________________________, de nacionalidad_______________, identificado/a con
DNI N_____________________________,de_____________ocupacin____________________
,
con
__________________________________________________domicilio______________________en
____________________________________________________________________, en mi condicin de representante
legal de la empresa o Consorcio _________________________________________
, con RUC N
__________________, con domicilio legal en___________________________________________________________________
,
en relacin al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones, declaro bajo
juramento que el (los) establecimiento (s) de mi representada se compromete a cumplir con lo establecido en el Plan de
Rastreabilidad y Retiro de productos no conformes para la modalidad raciones, elaborado a partir de los Lineamientos
para la elaboracin del Plan de Rastreabilidad y Retiro de Productos No Conformes para la Modalidad Raciones, para
lo cual adjunto al presente el Plan de Rastreabilidad y Retiro de Raciones.
Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en seal de lo cual, firmo el presente documento en la ciudad de________ , a
los____________das del mes de____________del ao dos mil______________
.

___________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX

81

Importante:
- En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el un representante comn.

82

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DEL PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO


CONFORMES (RACIONES)
El presente lineamiento tiene como finalidad brindar las pautas que el proveedor del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar Qali Warma - PNAEQW deber establecer, documentar, implementar, mantener y aplicar a travs
de un plan de rastreabilidad que permita determinar el desplazamiento del alimento a lo largo de las diferentes etapas
de la recepcin, almacenamiento, produccin y distribucin hasta llegar al usuario. As como, debe permitir la
identificacin del producto para realizar el retiro del mismo, cuando sea necesario.
I.

Objetivos
El presente lineamiento debe tener como objetivos mnimos los siguientes:
Identificar el origen y destino de los productos adquiridos o elaborados por el proveedor, a lo largo de las
etapas de recepcin, almacenamiento, produccin y distribucin, durante la prestacin del servicio alimentario.
Permitir rastrear e identificar la causa que podra dar inicio a un retiro de productos considerado como un
riesgo para la salud pblica por la Autoridad Sanitaria.

II. Alcance y mbito de aplicacin


El presente lineamiento debe ser aplicado por todos los proveedores a nivel nacional.
Respecto al sistema de rastreabilidad, debe considerarse que es una herramienta til para las empresas que
producen y distribuyen alimentos para el PNAEQW permitiendo identificar la procedencia de los productos
(rastreabilidad hacia atrs), durante la produccin de los alimentos (rastreabilidad interna) y distribucin hasta llegar
al usuario (rastreabilidad hacia adelante).
Debe ser implementado en todas las etapas de la cadena alimentaria (desde la recepcin de insumos/materias
primas, produccin, almacenamiento y distribucin en las instituciones educativas atendidas por el PNAEQW)
durante la prestacin del servicio alimentario.
Adems, contar con registros que permitan identificar al producto/alimento que debe ser retirado de acuerdo al
pronunciamiento de la Autoridad Sanitaria, considerando aquellos que ya estn en posesin de las instituciones
educativas usuarias del Programa.
III. Responsable (s)
El Plan de rastreabilidad y retiro de productos no conformes para la Modalidad Raciones, debe consignar como
responsable(s) del sistema de rastreabilidad al (los) representante(s) legal(es) de la empresa, ante la autoridad
sanitaria competente y el Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.
IV. Procedimiento de Rastreabilidad
Considerando que la modalidad Raciones est constituido por un bebible industrializado ms un componente slido
segn (Anexo 03 A, Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Raciones), se deber tener en cuenta que
dichos productos son:
- Bebible: Bebida lctea con cereales, Bebida lctea enriquecida.
- Galletera.
- Huevo.

83

Pan comn.

Pan especial.
Pan con derivado lcteo.
Pan dulce.
Pan regional.
Snack saludable.
Queque.
Nctar de fruta.

Por lo expuesto, la implementacin del sistema de rastreabilidad implica:


a) Crear y mantener registros detallados por cada proceso.
b) Establecer mecanismos para determinar la rastreabilidad de la racin.
c) Crear, mantener y actualizar los registros de proveedores y clientes (IIEE).
4.1 Rastreabilidad hacia Atrs.- Considera la rastreabilidad de los productos que ingresan a la empresa,
identificando a los proveedores o fabricantes de estos productos (materia prima, insumos, envases y alimentos
industrializados).
En un formato, se registrar el movimiento de los productos que ingresan al almacn (kardex) de la empresa,
identificando y registrando a los proveedores y/o fabricantes, a fin de evitar el quiebre del sistema de
rastreabilidad.
La informacin mnima que se debe de registrar es:
De quin se recibe los productos.- Los registros deben permitir identificar el nombre y direccin del fabricante
o proveedor del producto industrializado o de las materias primas, insumos y envases que se utilizarn en la
elaboracin del componente slido (panes).
Que se ha recibido exactamente.- Se registrar el nombre del producto, la cantidad, el nmero de lote, fecha
de vencimiento, marca, entre otra informacin, que permita identificar a los productos que ingresan a la empresa,
como: productos industrializados, materia prima e insumos, envases utilizados.
Adems se debe registrar la fecha de recepcin de los productos y las condiciones de almacenamiento de stos.
4.2 Rastreabilidad Interna.- Permite realizar la rastreabilidad de los productos dentro de la empresa, respecto a las
operaciones o procesos que stos han seguido (almacenado, amasado, horneado, etc.) y los productos finales
que se obtienen.
Se debe hacer un seguimiento de los productos procesados o almacenados en el establecimiento y conocer sus
caractersticas organolpticas o condiciones ambientales a las que se ha expuesto (humedad relativa y
temperatura), permitiendo identificar al producto final.
Se debe registrar los siguientes datos:
Identificacin de la materia prima, insumos utilizados, N de lote(s).
La cantidad de materia prima e insumos utilizados.
Fecha de produccin del componente slido.

Registros de produccin (fecha y hora) correspondiente a las operaciones a las cuales han sido sometidos
(amasado, fermentado, horneado, enfriado, embolsado, etc).
Identificacin del producto final y cantidad de producto producido, para el caso del componente slido.

4.3 Rastreabilidad hacia adelante.- Permite realizar la rastreabilidad de los productos preparados destinado a los
nios y nias de las instituciones educativas.
Debe permitir identificar como se ha realizado la distribucin:
Medio de Transporte empleado (tipo y N de placa del vehculo donde se transport los alimentos a las
II.EEs.)
Fecha de liberacin.
Datos del transportista (Nombre, N brevete)
Adems, de identificar donde se han distribuido los productos industrializados o productos elaborados:
Nombre y direccin (distrito y provincia) de la institucin educativa usuaria del PNAE Qali Warma que
recibi los productos industrializados y elaborados.
tem al cual pertenece la II.EE.
Denominacin del producto, marca, N de lote de produccin, fecha de vencimiento y cantidad del producto
distribuido.
El sistema de rastreabilidad que adopte el proveedor deber estar documentado considerando lo siguiente:
Identificacin del producto: Se debe utilizar un medio nico y adecuado, para identificar un producto o
agrupacin de productos.
Registro de datos del producto no conforme: Que incluya las materias primas, origen del producto,
formulacin, entre otros.
Cada empresa debe documentar su sistema de rastreabilidad.
Registro de las operaciones efectuadas.
Procedimientos de revisin y actualizacin del sistema
Establecer mecanismos de comunicacin con el PNAEQW.
V. Procedimiento de Retiro de Productos no Conformes.
El retiro de productos no conformes se podr realizar en cualquier fase de la cadena alimentaria e inclusive los que
se encuentren en posesin de las II.EEs usuarias del PNAEQW.
El retiro de los productos se realizar previo pronunciamiento de la Autoridad Sanitaria.
El objetivo principal de un retiro de productos no conformes es proteger la salud pblica, asegurando que se realice
una eliminacin rpida del alimento insalubre, de acuerdo a lo que disponga la Autoridad Sanitaria.
5.1 Establecer procedimiento para localizacin y/o inmovilizacin de productos no Conformes.
La empresa debe establecer un procedimiento documentado para la localizacin y/o inmovilizacin de
productos no conformes, cuando lo determine la Autoridad Sanitaria. El procedimiento debe establecer los
pasos a seguir para conocer la naturaleza del riesgo, tomar las medidas correctivas necesarias para proteger
la salud de los usuarios, eliminar la causa del incidente y evitar que vuelva a suceder.
En caso de un incidente la empresa debe:

Conocer la naturaleza del incidente que motiv el retiro


Localizar y evaluar el producto afectado
Determinar la cantidad del producto no conforme en la II.EE.s

Informacin detallada de la distribucin, nmero de instituciones educativas que fueron atendidas con el
producto afectado, as como su ubicacin.

5.2 Mecanismos para el retiro de productos no conformes.


Deber establecer mecanismos para el retiro de productos no conformes de las II.EEs, lo cual deber
coordinarse con el Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma y con las autoridades sanitarias
correspondientes.
5.3. Procedimiento para la disposicin final de alimentos no conformes.
Debe considerar un procedimiento de disposicin final de alimentos no inocuos, para lo cual debe coordinar
con la autoridad sanitaria correspondiente.
ESQUEMA DEL PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS
En funcin al lineamiento establecido por el PNAEQW, los proveedores debern presentar el Plan de Rastreabilidad y
Retiro de Productos no Conformes, considerando como mnimo los siguientes puntos:
- Declaracin Jurada de Fiel Cumplimiento del Plan firmado por el Representante Legal de la empresa.
- Caratula.
- Introduccin.
- Objetivos.
- Alcance y mbito de aplicacin.
- Responsable(s).

a) Procedimiento para localizacin y/o inmovilizacin y retiro de productos no conformes. Mecanismos para el retiro de productos no conformes.
- Procedimiento. El cual deber contener como mnimo los siguientes procedimientos:
a) Rastreabilidad hacia atrs.
b) Rastreabilidad del Proceso o Interna.
c) Rastreabilidad hacia adelante.
FLUJO REFERENCIAL DE RASTREABILIDAD DEL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO

Importante:
- El postor deber presentar la informacin referencial como mnima, contenida en el Flujo del Plan de Rastreabilidad
del Producto Industrializado.

FLUJO REFERENCIAL DE RASTREABILIDAD DE UN ALIMENTO ELABORADO (Productos de Panificacin)

ORIGEN DE LAS
MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS

ALMACENSAMIENT
O DE MATERIALES
PRIMAS

FABRICANTE O
DISTRIBUIDOR

PRODUCCIN

DISTRIBUCIN
A LAS II.EE.

ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTOS
TERMINADO
Rastreabilidad

Hacia atrs

Rastreabilidad

Rastreabilidad

Hacia adelante

II.EE. POR ITEM


USUARIAS DEL
PNAE
QALIWARMA

Importante:
- El postor deber presentar la informacin referencial como mnima, contenida en el Flujo del Plan de Rastreabilidad
del Producto Industrializado

FORMATO REFERENCIAL PARA EL CONTROL DE LA RASTREABILIDAD DE RACIONES


-

Rastreabilidad hacia atrs.

Mate M No No FFNCR
ria prima/insum
arca y
mbre y
mbre y
Nmer o Cantid ad echa
echa
Regist o de factura ondicio nes espon
os/empaques presentaci n Direccin
Direccin
de lote
ddo boleta de almacen sables
de Recepc /productos
del del
e Produc e Vencimi ro Sanita
amiento
in
industrializa dos
Fabricante
Distribuidor
cin
ento
rio
Fecha

Rastreabilidad Interna.
-

Fecha

Turn o

de produ
ccin

INE Par Bnsumos Nme ro Canti


ombre Nme ro Equipo s
tapas
metros
uenas No batch Canti dad Evalua
Respo
empleado s de lote
dad d de lote d
del prctica
produ
Produ
cin
nsable s
el product
emplea el proceso / procesos s cidos
cida
organo
o
dos
Horario (temperatur a, de higiene
lptica
a producir
tiempo, entre
otros)

Rastreabilidad hacia Adelante

Fech a Hora de Raci n Num Cantid ad


de libera la carg
ero de de produc
cin
a
lote
tos a
distrib uir

Tipo de
Nombr e Control Hora de
vehculo
del
llegada a
/N de
chofer/ de higiene la II.EE
placa N brevete
del
vehcul o

Nomb re Direc
de
cin de
la II.EE
la II.EE

RNNespon
ombre
mero de Nomb
Item
sable de la d
acta
aten
ee la persona d re direcc ddo
ntrega de q e recepci in de
las
ue recepcio nraciones n del product la II.EEs
a el
o
producto

Nota: la racin est conformada por (bebibles + componente solido).

Importante:

- El postor deber presentar la informacin referencial como mnima, contenida en el Flujo del Plan de Rastreabilidad
del Producto Industrializado
Formato N 12 - Declaracin Jurada Plan de Gestin de Residuos Slidos Generados en las
Instituciones Educativas Pblicas a Consecuencia de la Entrega de Raciones
-

Mediante el presente documento:


-_______________________________________________________________Yo,______________________________
_______________________, de nacionalidad_____________, identificado/a
con
DNI
N_____________, con
domicilio
en________________________________________________________, en mi condicin de representante legal del
-________________________________________________________________________________postor
, con
RUC N
-_____________________________________con
domicilio
legal
en____________________________________________________, en relacin al Proceso de Compra N <_____>2017-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-<Raciones>, declaro bajo juramento que mi representada se
compromete a cumplir con lo establecido en los Lineamientos para la elaboracin y ejecucin del plan de gestin de
residuos slidos a consecuencia de la entrega de raciones en las instituciones educativas usuarias del Programa.
-__________________

-_______________________Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en seal de lo cual, firmo el presente documento


en la ciudad de ___________, a los__________das del mes de__________del ao dos mil_______________.
-

________________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX

- Importante:
-En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el
representante comn.
-

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y EJECUCIN DEL PLAN DE GESTIN DE RESIDUOS


SOLIDOS GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CONSECUENCIA DE LA ENTREGA DE
RACIONES
Los lineamientos que se sealan a continuacin tiene por finalidad establecer acciones de responsabilidad compartida y
de gestin de los residuos slidos que pudieran generarse por la prestacin del servicio alimentario, en cumplimiento del art. 04 de
la Ley 27314, Ley General de Residuos Slidos y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N 1065.
Los residuos slidos generados en las instituciones educativas a consecuencia de la entrega de raciones se refieren a
todos los residuos generados desde la entrega de alimentos a la institucin educativa hasta el consumo final, durante todo el
periodo de atencin.
El Plan de Gestin de Residuos Slidos Generados en las Instituciones Educativas Pblicas a consecuencia de la Entrega
de Raciones (en adelante Plan de Gestin de Residuos Slidos) ser elaborado por el postor y presentado como parte de los
requisitos obligatorios durante el proceso de compra, con los contenidos mnimos que se indican en el MODELO N 1-A.
El proveedor deber establecer un responsable por tem, el cual deber responder por el "Plan de gestin de residuos
slidos", En caso el postor se postule a varios tems, el responsable designado para un tem podra ser el mismo para otros tems.
El postor deber indicar en el plan el nombre, correo y telfono de contacto del responsable a quien designe.
Posterior a la adjudicacin y cinco (05) das hbiles como mximo antes de la primera liberacin de cada mes; el
proveedor deber entregar a la Unidad Territorial la Programacin de distribucin de materiales para la gestin de residuos
slidos e instructivos de operacin 3, con las cantidades que se har entrega durante el mes (MODELO N 1-B). Dicha
programacin no se presentar durante el Proceso de Compra.
Asimismo el proveedor har llegar mensualmente al Comit de Compra, con copia fsica y digital a la unidad
territorial de Qali Warma, el Reporte Mensual del Plan de Gestin de Residuos Slidos, conforme al MODELO N 1-C. La
presentacin de este Formato es posterior a la adjudicacin, conforme lo sealado.
Qali Warma a travs de sus Unidades Territoriales realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de acuerdo a lo
planificado en sus rutas de supervisin conforme al plan, la programacin de distribucin mensual de materiales e instructivos, as
como a los reportes entregados por el proveedor.
El Plan de Gestin de Residuos Slidos deber contemplar dos acciones obligatorias que debe cumplir el proveedor. Se
podr incorporar acciones complementarias (no obligatorias) con el fin de mejorar el Plan de Gestin de Residuos Slidos.
Acciones obligatorias:
1. Distribucin de materiales para la gestin de residuos slidos generados en las instituciones educativas a
consecuencia de la entrega de raciones.
Esta accin consiste en hacer entrega de materiales que permitan gestionar los residuos slidos generados en las
instituciones educativas a consecuencia de la entrega de raciones, los cuales pueden ser bolsas, tachos y/o contenedores
que faciliten el manejo de los residuos. El postor deber determinar qu materiales distribuir y puede entregar solo un
tipo de material.
El clculo de la cantidad de materiales a entregar se realizar posterior a la adjudicacin y podr realizarse conforme a los
valores aproximados que indique Qali Warma, o el proveedor podr realizar sus propios clculos mediante un estudio de
caracterizacin de residuos slidos. En cualquier de los casos el proveedor deber indicar la opcin de clculo en el
modelo N 1-B (Programacin de distribucin de materiales para la gestin de residuos slidos e instructivos de

32 En el caso del instructivo de operacin se har una nica entrega al inicio de la


distribucin.

operacin). En caso opte por ceirse a los valores aproximados que indique Qali Warma, el proveedor podr
solicitar a la Unidad Territorial las cantidades referenciales posterior a la adjudicacin.
El proveedor deber sealar en el plan las especificaciones tcnicas de los materiales que har entrega;
tomando como referencia lo establecido en la Norma Tcnica 900.058.2005, cdigo de colores para los
dispositivos de almacenamiento de residuos slidos, tomando en cuenta la caracterizacin de residuos (los
colores necesarios segn los tipos de residuos a manejar).
-

El proveedor har entrega a un miembro del CAE de la Institucin Educativa, los materiales como bolsas,
tachos, contenedores u otros que faciliten el acopio y/o segregacin de residuos slidos en las instituciones
educativas de acuerdo con el volumen generado durante la prestacin del servicio y conforme a la
Programacin de distribucin mensual de materiales para la gestin de residuos slidos

La entrega de materiales deber constar en un acta de recepcin, donde se deber especificar el nmero y
tipo de materiales entregados a la institucin educativa. El acta de recepcin deber constar firma de la
persona que recepcion el material.

El nmero, volumen y calidad de materiales a distribuir deber ser concordante con el nmero de usuarios as
como al volumen y peso aproximado de residuos generados en cada institucin educativa por la prestacin del
servicio.

2. Elaboracin y distribucin de instructivo de operacin


Qali Warma, a travs de las Unidades Territoriales, entregar al proveedor, orientaciones para la elaboracin
de un instructivo de operacin que tendr como finalidad informar a los Comits de Alimentacin Escolar
(CAE) el manejo adecuado de los materiales que se harn entrega, as como orientaciones generales para el
manejo de residuos slidos.
-

Durante el proceso de compras, el postor solo est obligado a presentar la propuesta preliminar en el que
indicara nmero de pginas y contenidos generales, conforme al modelo N 1-A.

El proveedor en base a las orientaciones y posterior a la adjudicacin, elaborar el instructivo que tendr un
mnimo de 08 pginas y se har entrega de un instructivo de operacin por cada institucin educativa usuaria
del Programa por nica vez en el ao

El instructivo se deber entregar conjuntamente con la primera entrega de los materiales.

Acciones complementarias (no obligatorias):


Con el fin de mejorar el Plan de Gestin de Residuos Slidos, el postor podr proponer acciones
complementarias debidamente detalladas, tales como:
-

Entrega de materiales biodegradables


Capacitacin en temas de gestin de residuos slidos
Distribucin de materiales educativos
Coordinacin con gobiernos locales para el adecuado manejo de residuos slidos
Otros.
La no incorporacin de las acciones complementarias, no implica la descalificacin del postor.

MODELO N 1-A
-

PLAN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A


CONSECUENCIA DE LA ENTREGA DE RACIONES
-

I. Objetivos
- El Plan de Gestin de Residuos Slidos tiene como objetivos establecer las acciones de distribucin de
materiales para la gestin de residuos slidos generados en las instituciones educativas, a consecuencia de la
entrega de raciones distribuidas en el tem <nombre del tem>.
-

II. mbito de aplicacin


-

- Instituciones educativas del mbito del tem <nombre del tem>.


-

III. Responsable (s)


-________________________________________________________________Nombre:
-___________________________________________________________________Correo Electrnico:
-___________________________________Telfono:
-______________________________________

IV. Acciones a realizar (obligatorias)


1. Distribucin de materiales para la gestin de residuos slidos generados en las instituciones educativas a
consecuencia de la entrega de raciones en el mbito del tem <nombre del tem>.
-

1.1 Tipo de materiales a distribuir en las Instituciones Educativas del tem <nombre del tem>:
- Descripcin de las especificaciones tcnicas de los materiales a distribuir, los cuales debern
tomar como referencia a la NTP 900.058.2005. Cdigo de colores para los dispositivos de
almacenamiento de residuos slidos.
-

1.2 Frecuencia de distribucin:


- En el caso de contenedores: anual
- En el caso de bolsas: bimensual, mensual, quincenal, semanal o diaria
- De ser el caso se deber indicar el nmero de entregas.
-

- 2. Diseo del instructivo de operacin


- Propuesta preliminar en el que indicara nmero de pginas y contenidos generales.
-

V. Acciones complementarias
- - Describir las acciones de mejora si es que las hubiera.
-

MODELO N 1-B
PROGRAMACIN DE DISTRIBUCIN DE MATERIALES PARA LA GESTIN DE RESIDUOS
SLIDOS E
INSTRUCTIVOS DE OPERACIN

-________________________Razn
social
del
________________________________________________
-________________________Nombre
responsable:__________________________________________________
Programacin correspondiente al mes de atencin:____________________________

proveedor:
del

-_______________________________________________________Conforme a lo sealado en el Plan de gestin


de residuos slidos generados en las instituciones educativas a consecuencia de la entrega de raciones, se
hace llegar la Programacin de distribucin de materiales e instructivos a realizar por mi representada durante el mes
de atencin______________________________________________.
-____________________________________________________________

1. Detalle de los materiales a distribuir por Instituciones Educativas del tem <nombre del tem>:

No
mbre IIEE

I
nicial

ivel

N
106
-

N
usuarios

Tipo
de material a
distribuir

- 100 -

- N de Frecuen N de Total de
materiales cia de entrega
entregas
materiales a
a distribuir/
entregar/ ao
entrega
- 60 Mensua 10
600
l

Bolsa
s

Nota: Los datos de la primera lnea son un ejemplo de cmo se debe llenar el cuadro
- El nmero de materiales a distribuir deber estar en concordancia con el nmero de usuarios as como al
volumen de residuos generados en cada institucin educativa.
- Para la primera entrega se deber incorporar la entrega de instructivos de operacin.
-

2. Opcin de Clculo de Cantidades (marcar con una "x" la opcin de clculo):


- Cantidad referencial proporcionada por Qali Warma (_____)
- Cantidad obtenida por estudio de caracterizacin de residuos slidos realizado por el proveedor (____)3
-_______________________________________________________________________________________

3. Cronograma de distribucin de mes de atencin______________


-

Nombre
IIEE
-

Semana 1*
-

Semana 2
-

Semana 3
-

Semana 4
-

* Se deber colocar instructivosa fecha o rango de fecha en la que el proveedor realizar la en


-

Deber adjuntar estudio.

MODELO N 1-C

REPORTE MENSUAL DEL PLAN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS


-

-_____________________N de reporte:
-__________________Fecha de reporte:/
/
-__________________________________________________________________Razn social del proveedor:
-

Conforme a lo sealado en el Plan de gestin de residuos slidos generados en las instituciones


educativas a consecuencia de la entrega de raciones, se hace llegar el cuadro de ejecucin de la distribucin de
materiales e instructivos, as como el reporte de las acciones complementarias realizadas por mi representada.
-

1. Cuadro de ejecucin de la distribucin de materiales e instructivos para la gestin de residuos slidos


generados en las instituciones educativas a consecuencia de la entrega de raciones en el mbito del tem <nombre
del tem>.
-

Nombre
IIEE

Niv

el

Tipo de
material
N usuarios - distribuido - (tachos, bolsas u otros)

Fecha de
entrega

N de materiales
distribuidos

2. % de cobertura= N de IIEE programadas / N IIEE a las que se entreg materiales.


3. Reporte de las acciones complementarias
-

_______________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o Repres. Comn
Razn Social
RUC NXXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX

Adjunto: Acta de entrega y recepcin de materiales e instructivos para la gestin de residuos slidos firmadas.

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIN DE MATERIALES E INSTRUCTIVOS PARA LA GESTIN DE


RESIDUOS SLIDOS - MODALIDAD RACIONES
-

-________________________________________________________________________Mediante
el
presente,
yo__________________________________________miembro del CAE de la Institucin Educativa
__________________________________del nivel_______________________ , ubicada en el distrito de
___________________, provincia __________________ y departamento de ___________, declaro haber recibido del
representante/personal del proveedor____________________________________con fecha____________________
los siguientes materiales y/o instructivos4:
-

Cantidad

Tipo de material
-

____________________________
Legal o Titular o Repres.
-______________________DNI N

___________________________________________
Nombre y Apellidos del
Nomb. y Apell. Repres.

Miembro del CAEComn


Razn Social
RUC NXXXXXXXXXXX
DNINXXXXXXXX

4 En el caso del instructivo se har una nica entrega al inicio de la distribucin.

Formato N 13 - Declaracin Jurada de uso de herramientas informticas del PNAEQW

Mediante el presente documento:


-__________________________________________________Yo,
_______________________________________________, de nacionalidad_____________, identificado/a con DNI
N___________________de
ocupacin__________________________con
domicilio
en___________________________________________________________, en mi condicin de representante legal
de__________________________________________________________________________________, con RUC
N___________________________con domicilio legal en________________________________________________,
en relacin al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones, declaro bajo
juramento que mi representada conoce y cumple con lo establecido en el protocolo de uso de herramientas informticas
para la prestacin del servicio alimentario y cuento con la cantidad suficiente de dispositivos mviles (celular
Smartphone, tablet, etc.) mediante los cuales registrare el evento de la entrega de raciones en cada una de las
instituciones educativas programadas en el(los) tem(s) al(a los) cual(es) postulo.
-____________________________________

-_________________________________El suscrito ratifica la veracidad de la informacin contenida en el presente


documento y me someto a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se
comprueba su falsedad por lo cual, firmo el presente documento en la ciudad de______,
a
los
__________________________________das del mes de__del ao dos mil_____________.
-

______________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX

- Importante:
-En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el representante comn

Formato N 14 - Declaracin Jurada de cumplimiento de Especificaciones Tcnicas de Productos

Mediante el presente documento:

-__________________________________________________Yo,
_____________________________________________, de nacionalidad_______________, identificado/a con DNI
N________________________,de
ocupacin____________________con
domicilio
en___________________________________________________________, en mi condicin de representante legal de
-___________________________________________________________________________________________la
empresa o consorcio__________________________________________________________________, con RUC
N_________________con domicilio legal en _________________________________________________, en relacin
al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones, declaro bajo juramento
que mi representada, durante la provisin del servicio alimentario, cumplir con los requisitos establecidos en las
Especificaciones Tcnicas de Alimentos, Tablas de Alternativas para la provisin de Alimentos en la modalidad
Raciones y dems condiciones establecidas en las Bases del proceso de compra.
-___________________________________________________________________________________________________

Ratifico la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las


responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad.
-

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en seal de lo cual, firmo el presente documento en la ciudad de


________, a los_____________das del mes_____________ de
del ao dos mil__________
.
-

Importante:

_______________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX

-En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el representante comn
-

Formato N 15 Declaracin Jurada-Propuesta Econmica

Seor
Presidente del Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma

Presente.-

Referencia : Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones

Por medio de la presente, en relacin al Proceso de Compra de la referencia, presento a continuacin mi


propuesta econmica para el tem , de la provincia de
y regin , del mbito correspondiente al Comit de
Compra <Nombre y N del Comit de Compra>.
-

Valor
Ofertado (S/)

- Inicial

- Primaria

Usu Precio Da Sub


arios
Unitario (S/)
s de Atencin -Total (S/)

Usu Precio Das Sub


arios
Unitario (S/)
de Atencin
-Total (S/)

La propuesta econmica incluye el costo de los alimentos, los gastos de fletes, gastos administrativos y
operativos, impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazonia) y
otros gastos relacionados a la provisin del servicio alimentario entregado y recibido por el CAE en cada IIEE.
-

Me comprometo a respetar la presente propuesta econmica para el perodo postulado, de acuerdo con lo
establecido en el Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones.
-

Atentamente,
-

Importante:

__________________________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX

En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el representante
comnDetalle del Formato N 15 - Declaracin Jurada - Propuesta Econmica

- Tipo de Racin
- Nivel

cial

- Precio Unitario Racin (PU) (idntico al consignado en el Formato N 15)


-

Ini -

Desayuno
Primaria
-

PORCENTAJE DEL PRECIO UNITARIO RACIN (Pu)

- 1. Costo Insumos (CI)


- 2. Costo Logstica Salida (LS)

3. Costo Produccin (CP)


4. Costo Administrativo (CAdm)
5. Costos Financieros (CFin)
6. Utilidad (Ui)
7. IGV (IGVi)
Total *

Detallar el porcentaje correspondiente de cada tem (del 1 al 7) respecto al Precio Unitario Racin ( * El total debe reflejar la suma de todos los valores de los tems del 1 al 7 y ser
igual al 100%.

PU)

- Dnde:
- Costo Insumos (CI): Corresponde al costo de los insumos (alimentos) utilizados en la entrega de las raciones
Costo Logstica Salida (LS): Corresponde al costo por gastos de distribucin Costo Produccin (CP): Corresponde a
costo por produccin (modalidad raciones)
- Costo Administrativo (CAdm): Corresponde a los costos en gastos generales diferentes a los costos de
produccin y almacenamiento.
- Costos Financieros (Cnn): Corresponde a los costos por gastos financieros segn sea el caso (Ejem:
prstamos, pagars, letras, etc.)
- Utilidad (UI): Indicar cul es la utilidad que espera obtener en porcentaje respecto al precio unitario. IGV (IGVi):
Indicar cul es porcentaje respecto al precio unitario.
-

Importante:
- El POSTOR deber llenar obligatoriamente la totalidad de la informacin requerida para cada caso.
- La propuesta econmica no podr ser subsanada.

106

Formato N 16 - Experiencia del Postor para el tem o tems a los que se Presenta - Modalidad Raciones

XXXXXXXXX, XXXX de XXXXXXXXXXXX del 201X

Seor
Presidente del Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma

Presente.-

Referencia : Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones

Por medio de la presente, en relacin al Proceso de Compra de la referencia, presento en el siguiente cuadro
los documentos que sustentan la experiencia de mi representada:
-

N
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

N C/P o Constanci
a

Fecha
Emisi

Contrato / Orden de

- Monto del C/P o

Compra o de
Servicio

- Constancia (S/)

Monto Total (S/)


Valor Referencial del Item o Items al que se presenta el postor (S/)

Comprobante Pago (C/P) o


Constancia
-

Atentamente,

107

__________________________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX

- Importante:
-En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el representante comn
-

Formato N 17 - Cumplimiento de la Prestacin del Servicio del Postor para el tem o tems a los que se Presenta - Modalidad
Raciones

XXXXXXXXX, XXXX de XXXXXXXXXXXX del 201X

Seor

Presidente del Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>


Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma

Presente.-

Referencia : Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones

Por medio de la presente, en relacin al Proceso de Compra de la referencia, presento en el siguiente cuadro
los documentos que sustentan el cumplimiento de la prestacin de mi representada:
-

Constanc
ia N

N
-

1
2
3
4
5

Contrato /
Orden de
Compra o
Servicio

N Contrato /
Orden de
- Compra o
Servicio

Fecha
Contrato / Orden
de Compra o
Servicio

Monto (S/) Total


de la
Constan
cia

108

6
7
8
9
-

Monto Total (S/)


Valor Referencial del Item o Items al que se presenta el postor (S/)
- Atentamente,

__________________________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
-

- Importante:
-En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el representante comn

Formato N 18 - Declaracin Jurada de compromiso de cumplimiento de las


cantidades y presentaciones de las raciones
-

XXXXXXXXXXXXX, XXXX, de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX del 201X


Seor
Presidente del Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>

Presente.-

Referencia : Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Raciones

Por medio de la presente, en cumplimiento de lo establecido en el literal d) del numeral 4.2 de las Bases del
Proceso de Compra de la referencia, declaro que me comprometo a atender las entregas establecidas por el PNAEQW
con las raciones segn la programacin y en las cantidades requeridas para cada institucin educativa de acuerdo a lo
establecido en el Anexo N 04 de las presentes Bases, y la entrega de las alternativas y presentaciones establecidas
en el Anexo N 03-B de las presentes Bases.
-

109

__________________________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
-

Importante:

110

En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el representante
comnFormato N 19 - Declaracin Jurada de cumplimiento para el componente slido

Mediante el presente documento


Yo,_________________________________________________________
de
nacionalidad______________________, con domicilio en__________________________________________en mi
condicin
de
representante
legal
de
la
Empresa
o
Consorcio
_____________________________________________________________________,
con
RUC
N__________________con domicilio________________________________________________________________,
en relacin al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos, declaro
bajo juramento que, en caso elabore el componente solido: pan con acompaamiento tipo sndwich (ejemplo,
pan con queso, pan con aceituna, etc.), estos productos no tendrn una exposicin mayor a tres (03) horas antes
de la entrega para su consumo.
Asimismo, hago de conocimiento que los horarios de produccin del componente solido (pan, pan con acompaamiento
y/o huevo sancochado), de cada una de mis plantas, de acuerdo a sus flujos de procesos establecidos en su Manual de Buenas
Prcticas de Manufactura (comprendiendo las etapas desde la dosificacin hasta la liberacin del componente solido), son los
siguientes:
N

Nom
bre del
Establecimien
to

Datos segn la licencia Municipal de funcionamiento

Direcci
n del
establecimiento

Di strito

Pr
ovincia

D
ep
ar
ta
m
e
nt
o

Ac
tiv
id
ad
de
l
es
ta
bl
eci
mi
en
to
(1,
2,3
y/
o
4)*

Hor
a de
inici
o
prod
ucci
n
(HH:
MM)
**

Hora
de
termi
no
prod
ucci
n
(HH:
MM)*
*

111

2
3
-

* Almacenamiento bebible industrializado (1), Componente slido industrializado (2), Elaboracin de componente slido con
acompaamiento (3) y Coccin huevo 4).
** Formato 24 horas.

-________Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en seal de lo cual, firmo el presente documento en la ciudad de das del mes de
ao dos mil________________________.

del

_____________________________________________
- Firma
Nombre y Apellido Representante Legal o Titular o Representante Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX
-

Importante:

- Este formato debe ser firmado por el representante comn.


- En caso se requiera, se podr incrementar filas a las tablas insertas en la presente
Declaracin Jurada

112

Formato N 20 - Declaracin Jurada de Compra y Entrega de Productos Locales en cada Periodo de


Atencin

Mediante el presente documento:

Yo,___________________________________________________________________________
________________de
-____________________________Nacionalidad____________________, identificado/a con DNI N___________________
, de ocupacin__________________, con
-____________________________________________________________________________________Domicilio
en_______________________________________________________, en mi condicin de representante legal del
Consorcio_____________________________________________________________________________, con RUC N
-______________________________________________________________________________________________________
, con domicilio legal en_________________________________________________________
en relacin al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>Raciones, declaro bajo juramento que:
-

-__________________________________________________Me comprometo a comprar y entregar (Precisar


cantidad productos en letras y nmeros) productos locales en cada programacin cclica de raciones
establecido en el contrato, de acuerdo al volumen contratado para cada institucin educativa y segn
Especificaciones Tcnicas de alimentos y dems condiciones sealadas en las Bases del Proceso de Compras,
a productores locales dentro del mbito de la Regin_____, el cual pertenece al Comit de Compra
-______________________________________________________

-_________________________________El suscrito ratifica la veracidad de la informacin contenida en el presente


documento y me someto a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se
comprueba su falsedad por lo cual, firmo el presente documento en la ciudad de______,
a
los
__________________________________das del mes de__del ao dos mil_____________.
-

_____________________________________________
- Firma
Nombre y Apellido Representante Legal o Titular o Representante Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI NXXXXXXXX
-

113

Importante:

- Este formato debe ser firmado por el representante comn.


- Formato N 21 - Modelo de Carta para el registro de Postor Individual

XXXXXXXXX, XXXX de XXXXXXXXXXXX del 2017

Seores:
-.........................................................................................Comit de Compra
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma
Presente.-.........................................................................................................................................................
-......................................................................................................................................................... Postor:
-...................................................................................................................................................................... RUC N:
De acuerdo a lo indicado de las Bases de la Segunda Convocatoria del Proceso de Compra 2017, por medio de la
presente cumplo con presentarme para ser considerado en el Registro de Postores, para los siguientes tems:
-

01
02
03
04
05

MODALIDAD

ITEM

INFORMACIN PARA LA DEVOLUCIN DE GARANTA DE SERIEDAD DE OFERTA DEL 1%


ENTIDAD BANCARIA
-

TIPO DE CUENTA

N DE CUENTA

N DE CCI

DATOS DE CONTACTO
-

TELEFONO / CELULAR

CORREO ELECTRNICO

Atentamente,
- _______________________________________________
- (Nombres y Apellidos del Representante Legal del Postor)
-.......................................................................................DNI N:
-........................................................................................Razn Social:

114

Nota.- Los datos a ser llenados en el formato de carta deben ser digitados mediante un procesador de
texto con un equipo informtico, impreso y dirigido al COMIT DE COMPRA respectivo, debiendo presentarse
este formato en la Mesa de Partes de la Unidad Territorial correspondiente, para cumplir con el Registro de Postores
establecido. No se aceptar la recepcin de este formato llenado a mano, para evitar errores de lectura o
interpretacin, que puedan afectar algn registro. Copia simple de este formato con el sello de recepcin del
Comit de Compras correspondiente, se incluir en la Propuesta Tcnica del Postor.
- Formato N 22 - Modelo de Carta para el registro de Postor que se presenta como Consorcio
-

XXXXXXXXX, XXXX de XXXXXXXXXXXX del 2017


-

Seores:
-.................................................................................Comit de Compra
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma Presente.-........................................................................................................................................................

-............................................................................................................................................Nombre del Consorcio Postor:


Integrantes del Consorcio:
- ........................................................................................1..................................................N RUC:
- ........................................................................................2..................................................N RUC:
- ........................................................................................3..................................................N RUC:
-

De acuerdo a lo indicado de las Bases de la Segunda Convocatoria del Proceso de Compra 2017, por medio
de la presente, cumplimos con presentarnos para ser considerados en el Registro de Postores, para los siguientes
tems:
- N
- MODALIDA
ITEM
D
-

- 01
- 02
- 03

INFORMACIN PARA LA DEVOLUCIN DE GARANTA DE SERIEDAD DE OFERTA DEL 1%


ENTIDAD BANCARIA
TIPO DE CUENTA
N DE CUENTA
N DE CCI
DATOS DE CONTACTO

TELEFONO / CELULAR
CORREO
ELECTRONICO
Atentamente,
__________________________________________________________________
-(Representante Comn del Consorcio)
-.............................................................................................................DNI N:

115

-...............................................................................................................Nombre del Consorcio:


-

Nota.- Los datos a ser llenados en el formato de carta deben ser digitados mediante un procesador de
texto con un equipo informtico, impreso y dirigido al COMIT DE COMPRA respectivo, debiendo presentarse
este formato en la Mesa de Partes de la Unidad Territorial correspondiente, para cumplir con el Registro de Postores
establecido. No se aceptar la recepcin de este formato llenado a mano, para evitar errores de lectura o
interpretacin, que puedan afectar algn registro. Copia simple de este formato con el sello de recepcin del
Comit de Compras correspondiente, se incluir en la Propuesta Tcnica del Postor.
- Formato N 23 - Modelo de Contrato
-

CONTRATO N <NUM CORRELATIVO>-2Q1X-CC-<NOMBRE Y N DEL CC>/RACIONES


Conste por el presente documento, el Contrato para la provisin del servicio alimentario en la modalidad de
raciones, que celebran de una parte el COMIT DE COMPRA <NOMBRE Y N DEL CC>, en adelante EL COMIT,
reconocido mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N XXXX-201X-MIDIS/PNAEQW, con RUC N
XXXXXXXXXXX, domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXXXXXX, debidamente representado en forma conjunta por el
Presidente XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con DNI N XXXXXXXX y el Secretario XXXXXXXXXXXXXXXX ,
identificado(a) con DNI N XXXXXXXX, y de la otra parte XXXXX NOMBRE DEL CONSORCIO (INTEGRADO POR:
XXXXXXXXXXXXX con RUC N XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX con RUC N XXXXXXXXXXX, SIENDO EL
REPRESENTANTE COMN EL(LA) SEOR(A) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con DNI N XXXXXXXX), RAZN SOCIAL
DE LA EMPRESA O NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL XXXXX, con RUC N XXXXXXXXXXXXX, domicilio legal
en XXXXXXXXXXXXXXXX, a quien en adelante se le denominar EL PROVEEDOR, en los trminos y condiciones
siguientes:
-

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha (XX/XX/XXXX) se public en el portal institucional del Programa Nacional de Alimentacin Escolar
Qali Warma (PNAEQW), la convocatoria del proceso de compra para la provisin del servicio alimentario en la
modalidad raciones destinado a los usuarios del Programa.
El COMIT adjudic a EL PROVEEDOR el tem XXXXXX de acuerdo a los resultados de la evaluacin del
proceso de compra. Las condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones, responsabilidades y facultades derivadas
de la relacin jurdica contractual se encuentran reguladas en el Manual de Compras, Bases y anexos que forman parte
integrante del presente Contrato.
-

CLUSULA SEGUNDA: OBJETO

Es objeto del presente Contrato, la provisin del servicio alimentario en la modalidad raciones por parte de EL
PROVEEDOR a los usuarios del PNAEQW de los niveles Inicial y Primaria del tem XXXXXXXXXX, segn las
especificaciones, caractersticas y cantidades establecidas en los Anexos que se detallan:
-

Anexo N 01- Relacin de Instituciones Pblicas.


Anexo N 02 - Valor Adjudicado.
Anexo N 03-A - Fichas Tcnicas de Alimentos Modalidad Raciones.
Anexo N 03-B - Fichas Tcnicas de Produccin de Raciones (Desayunos).
Anexo N 04-A - Requerimiento de Raciones por tem.
Anexo N 04-B - Requerimiento de Raciones por Institucin Educativa.

116

Anexo N 05 - Acta de Entrega y Recepcin de Raciones.

CLUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente Contrato asciende a la suma total de S/ XX'XXX,XXX.XX (XXXXXXX En Letras
XXXXXXXX), por la prestacin del servicio alimentario que incluye el precio unitario de la racin, fletes, gastos
administrativos, operativos e impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en
la Amazona) y otros factores que determinen el precio final puesto en las Instituciones Educativas segn el Anexo N
01.
- Tipo de Racin
- N
de
- N Das de
Usuarios/
- Raciones
- Atencin
Racin Nivel Inicial
Racin Nivel Primaria
- Importe Total S/
-

- CLUSULA CUARTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA


Las raciones debern entregarse en las Instituciones Educativas de acuerdo a los plazos establecidos en el
siguiente cronograma:
Entrega
Das de atencin
Periodo de Atencin
1
XX
Del XX al XX de
XXXXXX del 2017
2
XX
Del XX al XX de
XXXXXX del 2017
3
XX
Del XX al XX de
XXXXXX del 2017
..
XX
Del XX al XX de
XXXXXX del 2017
Total Das Atencin
XXX
-

EL PROVEEDOR deber ingresar por Mesa de Partes de la Unidad Territorial, la documentacin completa
(foliada, firmada y sellada) de todos los productos industrializados e insumos a emplear para la elaboracin del
componente slido, en no menos de cinco (5) das hbiles antes de su liberacin y/o uso. Asimismo, deber garantizar
la liberacin de las raciones antes del horario de entrega establecido en el presente contrato.
EL PROVEEDOR deber entregar diariamente las raciones en las Instituciones Educativas, segn cronograma
y lo establecido en el Anexo N 04-B - Requerimiento de Raciones para las Instituciones Educativas, bajo las
condiciones predeterminadas en las Bases del Proceso de Compra y dejando constancia en el Anexo N 05 - Acta de
Entrega y Recepcin de Raciones.
-..........................................................................................................................................................................................................
La entrega de las raciones en las instituciones educativas pblicas del turno maana, se realizar en el horario de.....................
-..............................................................................................................................................................Para
las
instituciones educativas pblicas del turno tarde se realizar en el horario de.....................................
-

117

La entrega tiene una tolerancia de 20 minutos, luego de lo cual, el Comit de Alimentacin Escolar (CAE)
expresar en el Acta de Entrega y Recepcin de Raciones lo sucedido, identificando claramente la fecha y la
observacin (tiempo de retraso).
CLUSULA QUINTA: VIGENCIA, CONDICIONES DE EJECUCION Y CAUSALES DE MODIFICACIN
-

El presente Contrato tiene vigencia a partir del da siguiente de suscrito hasta su liquidacin.
Cada una de las entregas programadas en el presente Contrato, debe garantizar que los usuarios de las
Instituciones Educativas Pblicas indicadas en el Anexo N 01, sean atendidos en das lectivos desde el XX de
XXXXXXXXXX de 2017 al XX de XXXXXXXXXX de 2017, el cual comprende un total de XXX das.
-

El presente Contrato podr ser modificado a travs de adendas, en los siguientes casos:

a) En relacin a las instituciones educativas y usuarios


- Actualizacin y/o variacin de Instituciones Educativas Pblicas dentro del mbito geogrfico del tem contratado,
previa autorizacin del PNAEQW.
- Actualizacin y/o variacin del nmero de usuarios previstos en el Contrato, previa autorizacin del PNAEQW.
b) En relacin a los das de atencin
-

118

- Interrupcin de los das de atencin por causas ajenas a las partes.


-

c) En relacin a los productos que conforman la racin

En caso de desabastecimiento de productos debidamente sustentado, que no posibilite la prestacin


del servicio alimentario de acuerdo a la opcin contratada, EL PROVEEDOR podr solicitar a EL COMIT el
cambio hacia otra opcin aprobada por el PNAEQW. Dicho cambio se formalizar mediante una adenda al
presente Contrato, previa evaluacin y autorizacin de la Unidad Territorial, pudiendo implicar la modificacin
del monto contractual.
-

La reduccin de los das de atencin por cualquiera de las causas antes mencionadas, genera el
ajuste de las cantidades contratadas, el cual constituye requisito para la determinacin del monto materia de la
adenda.
-

Tambin podrn realizarse adendas por otros supuestos regulados en el Manual de Compras y las
Bases del proceso de compra.
-

CLUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO

EL COMIT realizar el pago correspondiente a la contraprestacin por la entrega efectiva de las


raciones objeto del presente Contrato, en un plazo de diez (10) das hbiles posteriores a la autorizacin de la
transferencia por parte del PNAEQW. Cuando EL PROVEEDOR no cumpla con entregar la documentacin
dentro del cronograma establecido, los retrasos en el pago sern de su exclusiva responsabilidad.
-

EL PROVEEDOR deber entregar la documentacin para el pago, de acuerdo al siguiente cronograma:


Perodo de Atencin
Plazo de Presentacin
Entr
Das
de Expediente para Pago
ega
de
Ate
nci
n
1
Del XX al XX de XXXXXXXXX
Del XX al XX de
XX del 2017
XXXXXXXXX del 2017
2
Del XX al XX de XXXXXXXXX
Del XX al XX de
XX del 2017
XXXXXXXXX del 2017
3
Del XX al XX de XXXXXXXXX
Del XX al XX de
XX del 2017
XXXXXXXXX del 2017
Del XX al XX de XXXXXXXXX
Del XX al XX de
XX del 2017
XXXXXXXXX del 2017
Total
Das
XXX
Atencin
-

119

a)
b)
c)
d)

El pago se har efectivo mediante abono de la cuenta bancaria de EL COMIT a la cuenta bancaria de EL
PROVEEDOR. Se cumplir dicho plazo siempre y cuando EL PROVEEDOR cumpla con presentar de forma correcta y
completa su expediente para pago, de acuerdo al cronograma establecido en la presente Clusula.
El expediente para pago, debe contener los siguientes documentos:
Solicitud de pago.
Actas de Entrega y Recepcin.
Guas de Remisin.
Comprobante de Pago.
-

CLUSULA SPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente Contrato est conformado por las Bases Integradas del proceso de compra por el PNAEQW, con
todos sus anexos y formatos, las propuestas tcnica y econmica de EL PROVEEDOR, el Manual del Proceso de
Compras, as como cualquier documento derivado del proceso de compra que establezca obligaciones para las partes.
-

Las partes reconocen expresamente que ninguno de los documentos que integran el presente Contrato podr
contener estipulaciones, condiciones o alcances que sean inferiores a aquellos contenidos en las Bases Integradas del
proceso de compra. Todo contenido que intente reducir los alcances o exigencias de las Bases Integradas, no ser
vlido, siendo de aplicacin el requerimiento contenido en las Bases Integradas en tal circunstancia.
-

CLUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR se sujetar a las siguientes obligaciones:


8.1. Cumplir con lo dispuesto en el presente Contrato, el Manual del Proceso de Compras, las Bases y los
procedimientos operativos que le sean aplicables, aprobados por el PNAEQW.
-

8.2. Presentar el expediente completo con los requisitos obligatorios para la liberacin de los productos dentro de
los plazos establecidos en el contrato.
-

8.3. Garantizar la liberacin de las raciones y/o productos segn los plazos establecidos en el contrato.
-

8.4. Entregar en las Instituciones Educativas Pblicas las raciones en las cantidades exactas, ntegras y oportunas,
respetando estrictamente las condiciones contractuales bajo responsabilidad
Se considerar que el proveedor no respeta las condiciones contractuales, en el supuesto que no
realice la entrega de productos en una o ms Instituciones Educativas Pblicas durante cinco (05) das
continuos o por un periodo superior a quince (15) das acumulados durante la ejecucin contractual.
-

8.5. Proporcionar a la Unidad Territorial las actas de entrega y recepcin de raciones emitidas desde el respectivo
aplicativo Sistema Integrado de Gestin Operativa (SIGO) y verificadas por el miembro del CAE, y toda la
documentacin requerida para el pago dentro de los plazos establecidos en el Contrato. Las nicas actas
vlidas para la realizacin del pago son las emitidas desde el Sistema Integrado de Gestin Operativa (SIGO).
Ser responsabilidad del PROVEEDOR cualquier demora en la presentacin del expediente de pago,
conforme a los plazos establecidos en el cronograma del Contrato.
-

120

8.6. Brindar todas las facilidades necesarias para que el PNAEQW, pueda ejercer su derecho a verificar el
cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones a cargo del PROVEEDOR, incluyendo aquellas
obligaciones relativas a la calidad y cantidad de las raciones materia del contrato. En consecuencia, el
PNAEQW queda autorizado a apersonarse a las instalaciones del PROVEEDOR, a travs de representantes o
de terceros, con la finalidad de verificar el estricto cumplimiento de lo pactado. El ejercicio de esta facultad
podr ser ejecutada, en presencia del proveedor o un representante autorizado. Adems podr requerirse la
presencia de un notario pblico o juez de paz, en ausencia del representante del PROVEEDOR.
-

8.7. Garantizar la inocuidad y calidad de las raciones y/o productos que entrega a cada una de las IIEE,
asumiendo, sin perjuicio de la responsabilidad contractual, la responsabilidad civil frente a terceros y las
responsabilidades administrativas y/o penales de ser el caso.
Se considerar que no se garantiza la inocuidad y calidad de los productos que entrega un proveedor,
en el supuesto que durante las actividades de supervisin que realice el Programa, se verifique que los
almacenes o plantas de produccin, no sean de uso exclusivo de almacenamiento o elaboracin de alimentos
para consumo humano.
8.8. Contar obligatoriamente con los dispositivos mviles con las caractersticas tcnicas mnimas requeridas para
instalar el respectivo aplicativo informtico proporcionado por el PNAEQW, mediante el cual se registrar el
evento de la entrega en cada una de las instituciones educativas. Dichos dispositivos mviles no podrn ser
utilizados por ms de un PROVEEDOR.
-

8.9. Realizar la georreferenciacin y sincronizacin de informacin de todas las entregas utilizando el respectivo
aplicativo informtico de acuerdo a lo establecido en las Bases del Proceso de Compras convocado.
-

8.10.
Coordinar permanentemente con el personal propio o tercero del PNAEQW, encargado de la
supervisin del cumplimiento del plan de rutas.
-

8.11.Entregar las raciones a las instituciones educativas, siempre que cuente con la correspondiente acta de
liberacin de las raciones, otorgada por el personal del PNAEQW.
-

8.12.
Disponer de un espacio dentro de la unidad de transporte para que un personal (propio o contratado)
del PNAEQW realice la supervisin del plan de rutas de la modalidad de raciones en las IIEE. Las raciones
y/o productos debern de ser entregados dentro de la IE y recibidos por un miembro del CAE.
-

8.13.
Comunicar a la Unidad Territorial la conformidad por la transferencia financiera recibida
correspondiente al servicio alimentario prestado, realizada por el Comit de Compra, de acuerdo a las
disposiciones aplicables del Manual de Transferencias y Rendicin de Cuentas vigente del PNAEQW.
-

8.14.
Ingresar por Mesa de Partes de la Unidad Territorial, la documentacin completa (foliada, firmada y
sellada) de todos los productos industrializados e insumos a emplear para la elaboracin del componente
slido, en un plazo no menor de cinco (5) das hbiles antes de su liberacin y/o uso, las mismas que
garantizaran la disponibilidad de los insumos y productos en los establecimiento(s) y los mismos cumplen con
todos los requisitos obligatorios sealados en las Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Raciones,
establecidos por el PNAEQW.
-

121

8.15.
Pondr diariamente a disposicin los bebibles industrializados y el componente slido (industrializado
o con acompaamiento) para su verificacin y liberacin por el/los Supervisor(es) de Plantas y Almacenes, solo
se proceder a la preparacin y liberacin de raciones si toda la documentacin se encuentra conforme.
-

8.16.
Los insumos a utilizar en la preparacin del componente slido y los productos que sern entregados
en las instituciones educativas, se mantendrn almacenados con la debida identificacin, teniendo kardex
disponibles para la verificacin del cumplimiento de los PEPS o FIFO, los mismos que se encontraran en mi(s)
almacn(es) cinco (5) das hbiles antes de su uso y/o liberacin para la entrega en las instituciones
educativas.
-

8.17.
No se permite la cesin de posicin contractual ni la subcontratacin de la prestacin a cargo del
proveedor, excepto la subcontratacin de los servicios logsticos de almacenaje y de transporte de alimentos.
-

En caso de subcontratacin, el proveedor mantiene la responsabilidad por la ejecucin total del


contrato ante el Comit de Compra. El servicio subcontratado deber cumplir con los requisitos y formalidades
exigidas por el presente Manual y Bases del proceso de compra, las normas de la materia, as como las
disposiciones complementarias que emita el PNAEQW.
-

Las obligaciones derivadas del contrato entre el proveedor y el subcontratista son ajenas y no son
oponibles al Comit de Compra y al PNAEQW.
-

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL COMIT DE COMPRA


Realizar el pago a EL PROVEEDOR por las contraprestaciones estipuladas en el presente Contrato.

CLUSULA DCIMA: GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EL PROVEEDOR previa a la suscripcin del presente Contrato entregar la respectiva garanta solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacin automtica a slo requerimiento, a favor del PNAEQW, por los conceptos,
importes y vigencias siguientes:
-

De fiel cumplimiento del Contrato: S/ [CONSIGNAR EL MONTO], a travs de la [INDICAR EL TIPO DE


GARANTA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, ENTIDAD FINANCIERA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al
diez por ciento (10%) del valor adjudicado del tem, la misma debe tener una vigencia de 30 das calendario posterior a
la culminacin de la ejecucin contractual. La Garanta de Fiel Cumplimiento ser emitida a favor del PNAEQW y
expedida por una entidad financiera dentro del mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ltima lista de bancos extranjeros de primera
categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. La garanta debe ser incondicional,
solidaria, irrevocable y de realizacin automtica al slo requerimiento del PNAEQW. La garanta debe tener una
vigencia de 30 das calendario posterior a la culminacin de la ejecucin contractual. La carta fianza deber ser remitida
por la Unidad Territorial a la Unidad de Administracin para su custodia.
-

CLUSULA DCIMA: RETENCION MYPE (Opcional para MYPE)

EL PROVEEDOR acredita ser una MYPE mediante la presentacin de la respectiva Constancia de REMYPE,
expedida por el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, solicitando acogerse al mecanismo de la retencin.
-

122

EL COMIT retendr el 10% del valor adjudicado del tem para constituir el fondo de garanta, durante la
primera mitad de la prestacin del servicio, segn detalle:
-

123

Total de Valorizaciones N
Total de Retenciones N
N de Entrega

N de Retencin

Importe de
Retencin S/.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(..)

1 era. Entrega
2 da. Entrega
3 era. Entrega
4 ta. Entrega
5 ta. Entrega
6 ta. Entrega
7 ma. Entrega
8 va. Entrega
9 na. Entrega
10 ma. Entrega
11va. Entrega
(..)

Total S/.

Luego de liquidado el Contrato, EL COMIT proceder con la devolucin de la garanta de fiel cumplimiento.

CLUSULA UNDCIMA: EJECUCIN DE GARANTAS

El PNAEQW est facultado para ejecutar la garanta de fiel cumplimiento, a slo requerimiento, cuando:

11.1.
EL PROVEEDOR no hubiere renovado la Carta Fianza antes de su fecha de vencimiento. Contra esta
ejecucin, EL PROVEEDOR no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
11.2.
La resolucin del Contrato por causa imputable al PROVEEDOR haya quedado consentida o cuando
por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisin de resolver el Contrato. El monto
de las garantas corresponde ntegramente al PNAEQW, independientemente de la cuantificacin del dao
efectivamente irrogado.
-

124

CLUSULA UNDCIMA: EJECUCIN DE GARANTAS (Opcional para MYPE)


El PNAEQW est facultado para disponer definitivamente del fondo de garanta, cuando:

La resolucin del Contrato por causa imputable a EL PROVEEDOR haya quedado consentida o
cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisin de resolver el Contrato.
El monto de las garantas corresponde ntegramente al PNAEQW, independientemente de la cuantificacin del
dao efectivamente irrogado.
-

CLUSULA DUODCIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIN DE RACIONES


12.1La entrega de las raciones se realizar en las Instituciones Educativas atendidas por el PNAEQW, respetando
estrictamente las condiciones contractuales.
-

12.2La conformidad de la entrega de las raciones ser otorgada por un miembro del Comit de Alimentacin Escolar
(CAE), quien deber verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacin, la calidad y cantidad de los mismos
de acuerdo con la programacin de raciones y/o volmenes de productos entregados por el proveedor a cada
IIEE. De existir observaciones, stas debern ser detalladas en el acta de entrega y recepcin. La conformidad
de la recepcin de las raciones por el CAE, se materializa con la suscripcin de la respectiva acta de entrega y
recepcin de productos.
-

12.3El PNAEQW solo pagar las raciones consignados en el acta de entrega y recepcin debidamente firmada,
fechada y sellada por un miembro del Comit de Alimentacin Escolar (CAE), que acredita la conformidad de la
prestacin del servicio alimentario.
-

12.4El acta de entrega y recepcin ser corroborada o contrastada con la informacin registrada en el respectivo
aplicativo informtico al momento de la entrega, y aleatoriamente con la copia que posee la IIEE (la misma que
debe ser idntica a la presentada por el proveedor). En caso de presentar observaciones, corresponde a las
Unidades Territoriales la evaluacin del expediente y emisin del informe respectivo, proponiendo a la Unidad de
Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos las penalidades a ser aplicadas, para las acciones que
correspondan.
-

- De existir actas de entrega y recepcin que contengan informacin diferente a la verificada durante las
acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW, se proceder a realizar la valorizacin de
acuerdo al informe remitido por la Unidad Territorial. La verificacin de la conformidad ser realizada de acuerdo
a lo establecido en la normativa vigente.
-

12.5El Comit de Alimentacin Escolar - CAE no podr emitir conformidad cuando la entrega de raciones se realice
en contravencin de la tolerancia del horario de entrega establecida en los respectivos contratos.
- Tratndose de raciones existe un tiempo de tolerancia mximo de 20 minutos, luego de lo cual, el Comit de
Alimentacin Escolar expresar en el Acta de Entrega y Recepcin lo sucedido, identificando claramente la fecha
y la observacin (tiempo de retraso). Cuando el retraso sea superior a los 60 minutos, adems de la penalidad,
el PNAEQW no realizar el pago de dichas raciones
-

12.6La frecuencia de entrega de raciones es diaria en los horarios establecidos en el presente Contrato.
12.7Las Actas de Entrega y Recepcin suscritas por el Comit de Alimentacin Escolar - CAE acreditan la
conformidad de la entrega de las raciones y productos distribuidas en las IIEE. stas son indispensables para

125

que la Unidad Territorial tramite el pago respectivo. Las Actas de Entrega y Recepcin de Raciones presentadas
por EL PROVEEDOR para efectos de pago tienen carcter de declaracin jurada.
-

12.8En caso, que durante las acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW en las IIEE usuarias,
se encuentre evidencia de incumplimiento de las condiciones pactadas en el presente Contrato, la Unidad
Territorial proceder a emitir el informe respectivo con el Acta de Supervisin suscrita por un miembro del CAE y
adjuntando los medios probatorios que correspondan, comunicar a EL COMIT DE COMPRA con
conocimiento a las Unidades Tcnicas del PNAEQW, segn corresponda.
-

- En caso, que existan Actas de Entrega y Recepcin que contengan informacin diferente a la verificada
durante las acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW, se proceder a realizar la
valorizacin de acuerdo al informe remitido por la Unidad Territorial.
-

CLUSULA DCIMO TERCERA: SUPERVISIN DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO


13.1El PROVEEDOR solo podr distribuir y/o entregar las raciones a las instituciones educativas, siempre que
cuente con la correspondiente acta de liberacin, otorgada por el personal del PNAEQW.
- La entrega de raciones no liberados por el PNAEQW (no cuenten con acta de liberacin) o distintos a los
liberados, no sern pagados, hacindose de conocimiento del Comit de Alimentacin Escolar y de la autoridad
sanitaria para que tomen las acciones correspondientes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
-

13.2Con la finalidad de cautelar el adecuado cumplimiento de las prestaciones a cargo de los proveedores
contratados, el PNAEQW se encuentra facultado para, directamente, o a travs de DIGESA, SENASA, SANIPES
y CENAN y/o de terceros contratados para tal fin, desarrollar acciones de supervisin y/o muestreo en las
plantas de preparacin de raciones y/o almacenes y/o instituciones educativas, las que se realizarn conforme a
los lineamientos tcnicos y protocolos de supervisin, inspeccin o liberacin aprobados por el PNAEQW y/o a la
normativa vigente que establezca la autoridad sanitaria o el laboratorio de referencia nacional. Los protocolos de
supervisin, inspeccin o liberacin aprobados por el PNAEQW, podrn ser modificados a fin de garantizar la
prestacin idnea del servicio alimentario de acuerdo a sus necesidades de verificacin.
-

13.3El PNAEQW verificar que las plantas y/o almacenes a cargo de los proveedores mantengan las condiciones
higinicas sanitarias, operativas y de produccin durante toda la ejecucin contractual; as como, el cumplimiento
de los trminos ofrecidos en las propuestas tcnicas. Asimismo, el PNAEQW verificar el cumplimiento de la
tabla de alternativas para la provisin de desayunos o refrigerios y tabla de alternativas para la provisin de
alimentos, especificaciones tcnicas de las raciones y productos; adems, el cumplimiento de las condiciones del
servicio de transporte, la vigencia de las certificaciones presentadas y de la documentacin sanitaria exigida al
personal a cargo de la manipulacin de alimentos, y dems declaraciones y compromisos asumidos por el
PROVEEDOR.
-

13.4En caso de verificarse el incumplimiento de las condiciones higinicas sanitarias a las que se encuentra obligado
el PROVEEDOR y/o la falsedad y/o adulteracin de los documentos presentados, o cualquier incumplimiento
contractual, la Unidad Territorial emitir los informes tcnicos respectivos a la Unidad de Gestin de
Contrataciones y Transferencia de Recursos con la finalidad de que dicha Unidad determine las penalidades u
otras consecuencias legales que pudieran corresponder, de acuerdo a lo establecido en el Manual del Proceso
de Compras vigente, en las bases y/o en el presente contrato.
-

126

13.5Si como resultado de las acciones de supervisin, el PNAEQW detecta situaciones que resulten susceptibles de
poner en riesgo la salud de los usuarios, en atencin a los lineamientos tcnicos aprobados por la Unidad de
Supervisin y Monitoreo y Evaluacin (Protocolos de y liberacin de raciones del PNAEQW), se suspender
temporalmente la produccin de las raciones (desayunos y/o refrigerios), de ser el caso, as como la distribucin
de raciones, sin perjuicio de la aplicacin de penalidades y/o resolucin del Contrato, conforme a lo establecido
en el Manual de Compras.
- El incumplimiento de la suspensin por parte de EL PROVEEDOR ser puesto en conocimiento del Ministerio
Pblico para las acciones que correspondan.
-

13.6La facultad de supervisin del PNAEQW, comprende la realizacin de muestreos e inspecciones inopinadas en
cualquier etapa de la prestacin del servicio alimentario, para tal efecto, el PNAEQW podr coordinar con
DIGESA, SENASA, SANIPES, CENAN u otras entidades pblicas o privadas competentes en materia de salud y
nutricin, con la finalidad de coadyuvar a la realizacin de las evaluaciones que correspondan.
-

13.7El PNAEQW verificar durante las acciones de supervisin del proceso productivo, que la planta cuente con un
profesional Responsable de Control de Calidad, quien podr ser Bilogo, Ingeniero Industrial, Microbilogo,
Ingeniero Qumico, Ingeniero Alimentario, Ingeniero Agroindustrial, o afn, debidamente colegiado y habilitado.
Para el caso de plantas que cuenten o hayan tramitado su Certificacin de Principios Generales de Higiene
(PGH), podrn opcionalmente contar con un tcnico calificado y capacitado en la aplicacin del Programa de
Higiene y Saneamiento (PHS) y Programa de Buenas Prcticas de Manipulacin o Buenas Prcticas de
Manufactura (BPM).
-

CLUSULA DCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS


14.1La conformidad en la recepcin de los productos por el Comit de Alimentacin Escolar no enerva o perjudica el
derecho del COMIT o del PNAEQW de reclamar las consecuencias derivadas de vicios ocultos, sin perjuicio de
las acciones civiles, penales y/o administrativas que correspondan.
-

14.2El COMIT DE COMPRA podr aplicar la accin redhibitoria por vicio oculto, establecida en el artculo 1511 del
Cdigo Civil, cuando, al momento de la entrega, por cualquier circunstancia, imputable o no imputable al
PROVEEDOR, no se haya podido detectar que los bienes: (i) no cuentan con el respectivo Registro Sanitario y/o
Autorizacin Sanitaria de Establecimiento, segn corresponda, o (ii) no cumplen con las caractersticas fsicoqumicas, microbiolgicas u organolpticas de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Tcnicas de
Alimentos segn corresponda, o (iii) utilizan envases elaborados de materiales que contengan arsnico, cobre,
antimonio, mercurio, plomo, uranio, zinc, cadmio o cualquier otro metal pesado u otro elemento nocivo, que
pudiera ser absorbido por los alimentos o que pudiera afectarlos de cualquier modo, o (iv) son de mala calidad,
no aptos para el consumo humano, en condiciones antihiginicas o no cuenten con fecha de vencimiento o fecha
expirada, o v) otras situaciones que comprometan la salud de los usuarios. La resolucin en estos supuestos
ser de pleno derecho y en consecuencia, el PNAEQW se encontrar facultado a suspender inmediatamente la
distribucin del alimento sin perjuicio de que se inicien las acciones legales que correspondan.
CLUSULA DCIMO QUINTA: PENALIDADES
15.1Las penalidades aplicables son identificadas y sustentadas por la Unidad Territorial del PNAEQW cuando se
configure una situacin de incumplimiento prevista en el Manual del Proceso de Compras, en las Bases y/o en el
presente Contrato, y aqulla responda a circunstancias imputables al PROVEEDOR. Las penalidades se aplican
sin perjuicio de la resolucin del Contrato y/o de las acciones legales que correspondan.

127

15.2Para cualquier controversia respecto a la aplicacin de penalidades, se aplicar la clusula de solucin de


controversias del contrato correspondiente.
15.3La Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos verifica y aprueba la penalidad identificada
y sustentada por la Unidad Territorial.
- La opinin del PNAEQW es vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte del COMIT DE COMPRA. ste
notificar al PROVEEDOR, las penalidades impuestas, va carta notarial.
-

15.4Cada penalidad se calcular de forma independiente de las dems penalidades, las que sern deducidas de los
pagos parciales o del pago final, conforme a lo sealado en el Manual de Compras vigente.
-

15.5No se aplicarn penalidades cuando, por caso fortuito o fuerza mayor el PROVEEDOR se encuentre
imposibilitado de cumplir con la provisin del servicio alimentario en las condiciones pactadas. En este caso, el
proveedor deber presentar al COMIT DE COMPRA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de cesado el
evento un escrito solicitando la inaplicacin de penalidades, para lo cual deber adjuntar a su solicitud los
elementos probatorios correspondientes. El COMIT DE COMPRA debe trasladar el pedido en un plazo mximo
de cuarenta y ocho (48) horas a la Unidad Territorial, y el Jefe de la Unidad Territorial previo informe tcnico con
toda la informacin del caso, elevar el expediente a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de
Recursos para su pronunciamiento. Dicho pronunciamiento es vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte
del COMIT DE COMPRA.
-

15.6En caso que el monto de las penalidades aplicadas en el presente Contrato superen los montos pendientes de
pago, las mismas sern descontados de la garanta de fiel cumplimiento o de la retencin del 10% en caso de
MYPE.
-

15.7Las penalidades se aplicarn de acuerdo con el siguiente detalle:


-

Causales referidas a la entrega de las raciones


-

N
1

- Causales de incumplimiento
Entregar una cantidad menor de raciones a la establecida en
el contrato en una o ms IIEE

Entregar las raciones en una o ms IIEE con un retraso que


exceda el tiempo de tolerancia de 20 minutos en relacin al horario
establecido en el contrato.
No entregar raciones en una o ms IIEE del Item.
Tambin constituye supuesto de no entrega de raciones, la
entrega de componente slido sin bebible o bebible sin componente
slido. Tampoco puede entregarse slido sin acompaamiento o relleno,
salvo que est considerado en la tabla de alternativas para la provisin
de desayunos o refrigerios; de realizarse entregas bajo estos supuestos
no sern consideradas para su valorizacin ni pago.

Penalidad

1% del monto total del


periodo correspondiente a 20 das de
atencin por da
1% del monto total del
periodo correspondiente a 20 das de
atencin por cada da de retraso
0.5% del monto total del
contrato por cada da de no entrega

Causales referidas a la calidad de las raciones


Causales de incumplimiento

Penalidad

128

Elaborar y entregar raciones que no cumplan con lo establecido en las


Especificaciones Tcnicas de alimentos y en la tabla de alternativas para la
provisin de desayunos o refrigerios.
En este supuesto no se permitir iniciar la produccin y/o liberacin de
las raciones y se dispondr la suspensin de la prestacin del servicio.

0.5% del monto total


del contrato por cada da de no
entrega.

Utilizar envases o empaques que no cumplan con las Especificaciones


Tcnicas de Alimentos (Anexo N 03-A de las presentes Bases).

0.5% del monto total


del contrato por cada da de no
entrega.

En este supuesto no se permitir iniciar la produccin y/o liberacin de


las raciones y se dispondr la suspensin de la prestacin del servicio.
No acreditar la adquisicin de productos locales durante el periodo de
preparacin de las raciones.

Que el (los) integrante (s) de Organizaciones Sociales de Base no


cuenten con vnculo contractual con el proveedor

Durante la distribucin de alimentos los vehculos de transporte de las


raciones no cumplan con las especificaciones establecidas en las presentes Bases
y/o normativa del PNAEQW.
En caso este incumplimiento ponga en riesgo la inocuidad de los
alimentos no se permitir continuar con la distribucin de las raciones.
No entregar los documentos establecidos como requisitos obligatorios
en las especificaciones tcnicas de alimentos correspondientes a los insumos o
materias primas a utilizar para la preparacin de la racin o productos a ser
distribuidos, segn plazos establecidos.
En este supuesto no se permitir iniciar la produccin y/o liberacin de
las raciones.
Impedir el ingreso del supervisor u otro personal acreditado por el
PNAEQW a las instalaciones de las plantas y/o almacenes.
En este supuesto, se dispondr la suspensin de la prestacin del
servicio.
De comprobarse por parte de un organismo de inspeccin (contratada
por el PNAEQW) y/o autoridad sanitaria competente y/o CENAN, que los
productos no cumplen con los requisitos establecidos en las especificaciones
tcnicas de alimentos de las bases integradas del proceso de compra convocado,
siempre que no hayan generado afectacin a la salud de los usuarios.

10
11

0.5% del monto


correspondiente a 20 das de
atencin por cada da de
incumplimiento.
0.5% del monto
correspondiente a 20 das de
atencin por cada da de
incumplimiento.
0.5% del monto total
del contrato por cada da de
incumplimiento.

0.5% del monto total


del contrato por cada da de no
entrega.

0.5% del monto total


del contrato por cada da de
incumplimiento.
1% del monto total
del periodo correspondiente al
periodo de 20 das de
atencin.

Otras causales de incumplimiento contractual

N
12

Causales de incumplimiento

No entregar raciones en una o ms IIEE de acuerdo a la programacin


establecida en el Anexo N 4, de las presentes bases.

Penalidad

1 % del monto
total correspondiente al
periodo de 20 das de
atencin por cada da.

129

13

No cumplir con realizar el saneamiento ambiental de plantas y/o almacenes


en la frecuencia establecida por el PNAEQW.
En este supuesto no se permitir iniciar la produccin y/o liberacin de la
racin y se dispondr la suspensin de la prestacin del servicio.

0.5% del monto


total del contrato por cada
da de incumplimiento.

14

No realizar los controles mdicos del personal manipulador de alimentos,


de acuerdo a lo establecido por el PNAEQW y/o permitir que en la elaboracin de las
raciones participe personal que no cuente con los controles mdicos respectivos.
En este supuesto no se permitir iniciar la produccin y/o liberacin de la
racin y se dispondr la suspensin de la prestacin del servicio.

0.5% del monto


total del contrato.

15

No subsanar las observaciones formuladas durante las supervisiones del


PNAEQW, terceros o autoridad sanitaria competente, en el plazo establecido. Dichas
observaciones no deben estar relacionadas a aspectos de inocuidad.

1 % del monto
total correspondiente al
periodo de

16

No contar con el personal responsable de control de calidad durante el


proceso productivo, de acuerdo a lo declarado en el Formato N 06 de los requisitos
obligatorios de las presentes Bases.
En este supuesto no se permitir iniciar la produccin y/o liberacin del
producto y se dispondr la suspensin de la prestacin del servicio.

17

No presentar la documentacin completa para la supervisin y liberacin


de las raciones de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

18

No presentar las actas de entrega y recepcin en los plazos establecidos


en el contrato.

19

Incumplimiento de registrar en el Aplicativo Informtico en el da y la hora


correspondiente, la georreferenciacin que evidencie la entrega de raciones, de
acuerdo a lo establecido en las presentes bases y el protocolo correspondiente.

20

Presentar el expediente de conformidad de entrega sin cumplir con los requisitos para
el trmite del pago correspondiente.

21

No permitir el acompaamiento y supervisin del profesional responsable o


tercero contratado por el PNAEQW para el cumplimento de supervisin del plan de
rutas

20
das
de
atencin por cada da de
incumplimiento.
0.5% del monto
total del contrato por cada
da de incumplimiento.

0.1% del monto


total correspondiente al
periodo de 20 das de
atencin por cada da de
retraso.
0.1% del monto
total correspondiente al
periodo de 20 das de
atencin por cada da de
retraso.
0.1% del monto
total correspondiente al
periodo de 20 das de
atencin del contrato, por
cada II.EE no registrada.
0.1% del monto
total correspondiente al
periodo de 20 das de
atencin.
0.5% del monto
total correspondiente al
periodo de 20 das de
atencin.

CLUSULA DCIMO SEXTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO

16.1 Se deber resolver el presente Contrato, en los supuestos siguientes:


a) Cuando el PROVEEDOR acumule el 10% del monto total del contrato como resultado de la aplicacin de
penalidades.

130

b) Cuando las raciones distribuidas hayan generado problemas de salud a los usuarios y, stos resulten
imputables al proveedor, conforme a lo establecido en la regulacin sobre la materia y la aprobada por el
PNAEQW.
-

c) Cuando el proveedor entregue en las instituciones educativas raciones elaboradas con insumos y/o productos
distintos a los autorizados durante la liberacin por el PNAEQW.
-

d) Cuando el proveedor entregue en las instituciones educativas productos distintos a los autorizados durante la
liberacin por el PNAEQW.
-

e) Cuando en la planta y/o almacn del proveedor, durante las actividades de supervisin, se verifique en dos
oportunidades la presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato ave, cucaracha, mosca, u otros
animales, y/o se evidencia excremento, orina, pelos u otros de los mismos.
f) Cuando el proveedor presente documentacin falsa o documentos adulterados, as como la adulteracin de la
informacin registrada en los aplicativos informticos del PNAEQW para cualquier trmite ante y/o durante la
etapa de postulacin y/o firma y/o ejecucin del contrato.
g) Cuando el consorcio se separe o se produzca el retiro de uno o ms consorciados; por lo que no
corresponder aceptar solicitudes de renuncia o cambio de uno o ms consorciados.
-

- Tambin ser causal de resolucin el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR, sean
contractuales, legales o normativas del PNAEQW.
-

- En cualquiera de estos supuestos la resolucin se producir automticamente cuando el COMIT DE


COMPRA comunique al PROVEEDOR que ha decidido valerse de la causal resolutoria correspondiente.
-

- Para la resolucin de un contrato, la Unidad Territorial requiere haber emitido previamente un informe tcnico y
legal, que sustente los fundamentos de dicha decisin. El COMIT DE COMPRA notificar va carta notarial la
resolucin del contrato.
-

- En los casos que el COMIT DE COMPRA proceda a resolver el presente Contrato, el PNAEQW deber
ejecutar la Garanta de Fiel cumplimiento.
-

16.2 El PNAEQW deber suspender la prestacin del servicio, en los supuestos siguientes:

a) Cuando la autoridad sanitaria haya cancelado o suspendido la Certificacin de la Validacin Tcnica Oficial del
Plan HACCP o la Certificacin de Principios Generales de Higiene - PGH, o cuando stas hayan vencido.
b) Cuando el proveedor no cumpla con realizar el saneamiento ambiental de plantas y/o almacenes en la
frecuencia establecida por el PNAEQW o se detecte en su establecimiento la existencia de insumos o
productos infestados.
c) Cuando el PROVEEDOR no cuente con los documentos que acrediten la realizacin de controles mdicos
semestrales del personal manipulador de alimentos.
d) Cuando el PROVEEDOR no cuente con los certificados microbiolgicos, fsico qumicos, de calidad u otros
especificados como obligatorios en las Especificaciones Tcnicas de alimentos.

131

e) Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la planta, y/o almacn del
proveedor no mantiene el calificativo de SATISFACTORIO de las condiciones higinico sanitarias o presenta
observaciones en cuanto al cumplimiento del Plan HACCP o se verifique que los insumos, producto final y/o
envases/empaques u otros presenten observaciones por las que su uso podra significar un riesgo de
inocuidad. En el presente supuesto el PNAEQW comunicar a la autoridad sanitaria dicha situacin.
f) Cuando, como resultado de las acciones de supervisin del PNAEQW y/o terceros que este haya autorizado
y/o autoridades sanitarias competentes, se verifique situaciones susceptibles de poner en riesgo la salud de los
usuarios, en atencin a la regulacin sobre la materia y/o los lineamientos tcnicos aprobados por la Unidad de
Supervisin, Monitoreo y Evaluacin.
g) Cuando, como resultado de la supervisin de la prestacin del servicio alimentario en las IIEE se detecten
situaciones que ponen en riesgo la salud de los usuarios y se determine la responsabilidad del PROVEEDOR.
h) Si el PROVEEDOR no permite el ingreso al supervisor u otro personal acreditado por PNAEQW a las
instalaciones de la planta y/o almacn.
i) Cuando se detecta presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato ave, cucaracha, mosca, u otros,
y/o se evidencia excremento, orina, pelos u otros de los mismos en las instalaciones de la planta.
-

j)

Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la Licencia Municipal de
Funcionamiento de la planta y/o almacn del PROVEEDOR no se encuentra vigente o ha sido suspendido por
la Municipalidad.
k) Cuando el proveedor no cuenta con el personal responsable de control de calidad durante el proceso
productivo o en el almacn de los productos.
-

l)

Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la planta y/o almacenes no sean de
uso exclusivo de almacenamiento de alimentos para consumo humano.

m) Cuando el PROVEEDOR elabora raciones que no cumplen con la formulacin y/o peso sealados en la tabla
de alternativas para la provisin de desayunos o refrigerios.
-

n) Cuando el PROVEEDOR utiliza envases o empaques que no cumplan con las especificaciones tcnicas
establecidas en las Bases.
o) Cuando el PROVEEDOR no entrega los documentos establecidos como requisitos obligatorios en las fichas
tcnicas de alimentos correspondientes a los insumos o materias primas a utilizar para la preparacin de la
racin o productos a ser distribuidos.
-

En los supuestos de suspensin de la prestacin del servicio, el proveedor est obligado a subsanar
las observaciones que sustentan dicha suspensin en un plazo no mayor de cinco (05) das hbiles. El
COMIT DE COMPRA deber proceder a resolver el contrato de no subsanarse las observaciones, previo
informe tcnico de la Unidad Territorial.
-

-CLUSULA DCIMO SPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES


Cuando una de las partes incumpla injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la
otra parte por los daos y perjuicios ocasionados, a travs de la indemnizacin correspondiente. Ello no
obstante la aplicacin de las sanciones administrativas, penales, civiles y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que stas correspondan.

132

Lo sealado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las dems
obligaciones previstas en el presente Contrato.
-

-CLUSULA DCIMO OCTAVA: ADICIONALES, REDUCCIONES Y CONTRATOS COMPLEMENTARIOS


18.1Por actualizaciones de IIEE y usuarios dispuestas mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva, que conlleven al
incremento o disminucin de las prestaciones (variacin del nmero de IIEE y usuarios), sern comunicadas por
la Unidad Territorial al COMIT DE COMPRA, para que ste notifique al PROVEEDOR y suscriba la adenda al
contrato que corresponda. El costo de los adicionales se determinar sobre la base de las condiciones y precios
pactados en el contrato.
-

18.2Por disposicin de la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos del PNAEQW y con
opinin favorable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PNAEQW, el COMIT DE COMPRA
notificar al PROVEEDOR la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales hasta por el veinticinco por ciento
(25%) del monto contratado para brindar atencin en el tem adjudicado. El costo de los adicionales se
determinar sobre la base de las condiciones y precios pactados en el presente Contrato.
18.3La Unidad Territorial deber disponer, bajo responsabilidad, la reduccin de las prestaciones del Contrato hasta
por el porcentaje que corresponda, cuando tome conocimiento de la disminucin de usuarios, IIEE, das de
atencin u otras causas que ameriten dicha reduccin. La Unidad Territorial es responsable del clculo de los
nuevos volmenes, en coordinacin con la Unidad de Organizacin de las Prestaciones
-

18.4En caso de adicionales o reducciones, el PROVEEDOR aumentar o reducir de forma proporcional las
garantas que hubiere otorgado.
-

18.5En caso de desabastecimiento de productos debidamente sustentado, que imposibilite la entrega de productos
de acuerdo a la Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos de la Unidad Territorial, el PROVEEDOR
podr solicitar al COMIT DE COMPRA el intercambio de productos, de acuerdo a lo establecido en el
Protocolo para el intercambio de alimentos vigente del PNAEQW.
-

- Dicho cambio se formalizar mediante una adenda al contrato, previa evaluacin y autorizacin de la Unidad
Territorial, pudiendo implicar la modificacin del monto contractual.
-

CLUSULA DCIMO NOVENA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Es aquella causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la
ejecucin de la obligacin o determina su cumplimiento parcial, tardo o defectuoso. El Caso Fortuito es aqul
provocado por la naturaleza, o aqul hecho imprevisible, mientras que la Fuerza Mayor es el acto del hombre o el acto
irresistible. No obstante, los efectos jurdicos son idnticos.
-

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor el proveedor se encuentre imposibilitado de cumplir con la provisin
del servicio alimentario en las condiciones pactadas, deber presentar al Comit de Compra dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de cesado el evento un escrito solicitando la inaplicacin de penalidades, para lo cual deber adjuntar a
su solicitud los elementos probatorios correspondientes. El Comit de Compra debe trasladar el pedido en un plazo
mximo de cuarenta y ocho (48) horas a la Unidad Territorial, y el Jefe de la Unidad Territorial previo informe tcnico
con toda la informacin del caso, elevar el expediente a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de

133

Recursos para su pronunciamiento. Dicho pronunciamiento es vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte del
Comit de Compra.
-

CLUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El presente Contrato se rige por el Manual de Compras aprobado por el PNAEQW. Las partes acuerdan que
en defecto o vaco de las reglas o normas establecidas, se podr aplicar supletoriamente las disposiciones emitidas por
el PNAEQW para su regulacin especial y, supletoriamente las disposiciones del Cdigo Civil.
-

CLUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS


21.1Toda y cualquier controversia contractual, ser resuelta por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) rbitros,
mediante arbitraje de derecho organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Anlisis de
Resolucin de Conflictos de la Pontificia Universidad Catlica del Per, de conformidad con los reglamentos
vigentes de dicha institucin y lo establecido en la presente clausula
21.2La parte interesada deber presentar su solicitud de arbitraje al Centro de Anlisis de Resolucin de Conflictos
de la Pontificia Universidad Catlica del Per, incluyendo el rbitro de parte designado. Posteriormente, la parte
demandada responder la solicitud, incluyendo el rbitro de parte designado; ambos rbitros de comn acuerdo
designarn al tercero, quien ser el Presidente del Tribunal Arbitral. En caso los rbitros designados no se
pongan de acuerdo en el nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral, ste ser designado por el Centro
de Anlisis de Resolucin de Conflictos de la Pontificia Universidad Catlica del Per
-

21.3El laudo arbitral es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
-

21.4El presente contrato establece los mecanismos de intervencin que resulten necesarios para la defensa de los
intereses del PNAEQW.
-

CLUSULA VIGSIMO SEGUNDA: EXTENSION DEL CONVENIO ARBITRAL


A efectos de la participacin del PNAEQW en la resolucin mediante arbitraje de todo litigio y controversia
derivado o resultante de este Contrato, se aplicar lo dispuesto en el artculo 14 del Decreto Legislativo N 1071 que
norma el Arbitraje, mediante el cual se extiende el convenio arbitral a aquellos cuyo consentimiento de someterse a
arbitraje, segn la buena fe, se determina por su participacin activa y de manera determinante en la negociacin,
celebracin, ejecucin o terminacin del Contrato que comprende el convenio arbitral o al que el Convenio est
relacionado. Se extiende tambin a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del Contrato, segn sus trminos.
-

CLUSULA VIGSIMO TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA


Cualquiera de las partes podr elevar el presente Contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.
-

CLUSULA VIGSIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIN CONTRACTUAL


Las partes declaran que en los domicilios establecidos en la introduccin del presente Contrato se cursarn
todas las notificaciones durante su ejecucin. La variacin del domicilio aqu declarado de alguna de las partes, debe
ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacin no menor de quince (15) das
calendario.

134

De acuerdo con las Bases, las propuestas tcnica y econmica y las disposiciones del presente Contrato, las
partes lo firman por triplicado en seal de conformidad en la ciudad de XXXXXXXX, a los XX das del mes de
XXXXXXXXXXXX del 201X.
-

_____________________________
_____________________________
"PRESIDENTE"
COMIT DE COMPRA

EL PROVEEDOR"

_______________________________
SECRETARIO
COMIT DE COMPRA

135

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