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FLORES Y
COMPAA
SAC.
Cdigo: PETS-MF-013
Versin: 00
EVALUACION Y SELECCIN DE Fecha de aprobacin:
PROVEEDORES
DICIEMBRE 2014.
ELABORADOPOR:
EDMARCHAVEZ
CHAVEZ
REVISADOPOR:
EDMARCHAVEZ
CHAVEZ
APROBADOPOR:
MARIOFLORES
SOTOMAYOR.
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
GERENTEGENERAL.
PROHIBIDO LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION DE LA GERENCIA
DE MARIO FLORES Y CIA SAC.
MARIO
FLORES Y
COMPAA
SAC.
1.
Cdigo: PETS-MF-013
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EVALUACION Y SELECCIN DE Fecha de aprobacin:
PROVEEDORES
DICIEMBRE 2014.
Objetivo
Alcance
Responsables
Elpresenteprocedimientoseraplicadopor:
4.
ElEncargadodeLogstica.
ElRepresentantedelaDireccin.
Encargadosderea.
Diagramadeflujo
Responsable
Etapas
EncargadodeLogstica
EncargadodeLogstica
EncargadodeLogstica
2.
1. Evaluacin inicial de
proveedores y registro en la
Base de Datos
en Base de Datos
Evaluacin de los proveedores
3.
Control de proveedores
Registros
Fichadeinscripcin
deproveedores
Cartasde
Referencia
Informesde
conformidado
Registrosde
Inspeccin.
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5.
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DICIEMBRE 2014.
Descripcin
Etapa
Descripcin
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EVALUACION Y SELECCIN DE Fecha de aprobacin:
PROVEEDORES
DICIEMBRE 2014.
Descripcin
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2. Evaluacin de Laseleccindelosproveedoresquenosprestarn
losproveedores serviciosoproveerndebienessehaceatravsde
un cuadro comparativo. Posteriormente a la
prestacin del servicio o atencin de los bienes
requeridos al proveedor, el rea usuaria
Solicitante,emiteuninformedeconformidadsegn
elrubrosolicitadoparacadaproceso.
Paralasdemscategoras deserviciosemitirun
informedeconformidad,enelcualconsignarsus
comentarios a los criterios de evaluacin
especficos, establecido en los documentos del
SistemaIntegradodelaempresa.
3. Control
Proveedores
de LasreasusuariasSolicitantesremitirncopiasde
los Informes de Conformidad y Registros de
Inspeccin al Encargado de Logstica para
adjuntarlasalfiledelproveedor.Elpuntajemnimo
quedebemantenerelproveedoresde4puntos.El
Encargado de Logstica llevar el control de la
performancedelproveedor.
Informesde
conformidady
Registrode
Inspeccin
Encasodetenerunpuntajemenora4puntos,el
EncargadodeLogsticacomunicaalproveedorun
informe sintetizado de los comentarios o
sugerencias que las reas solicitantes hayan
detalladoensusinformesdeconformidad,paraque
el proveedor establezca las acciones correctivas
necesarias.
Siendosoportunidadeselpuntajeesmenorde4
puntos, el Encargado de Logstica comunicar al
proveedorsuretirodelaListadeProveedores.
Asimismo, el Encargado de Logstica
peridicamente realizar una reevaluacin y
depuracindelaBasedeDatosdeProveedores.
7. Registros
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8.
InformedeConformidad:ProductoServicioguardadoporelEncargadode
Logstica.
Otradocumentacinentregadaporelproveedor:guardadaporelEncargado
deLogsticaenelarchivodecadaproveedor.
Anexos
FichadeInscripcindeProveedores
InformedeConformidad:ProductoServicio
ANEXO 1
Ficha de Inscripcin de Proveedores
N REGISTRO:
FECHA DE RECEPCION:
N RUC
NREG. PUBLICO
SIGLAS
NREG UNIFICADO
OTRO
DOMICILIO LEGAL:
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DIRECCIN
TELEFONOS
DISTRITO
PAIS
FAX
BEEPER
ABONADO
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DICIEMBRE 2014.
CORREO ELECTRONICO
MODALIDAD DE OPERACIN:
COMERCIAL
INDUSTRIAL
MAYORISTA ( )
MINORISTA ( )
NACIONAL ( )
EXTRANJERA ( )
IMPORTADOR ( )
EXPORTADOR ( )
SERVICIO
( )
REPRESENTANTE LEGAL:
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
DIRECCION
N RUC
REPRESENTANTE DE VENTAS:
APELLIDOS Y NOMBRES
N LIB. ELECTORAL
S/.
M2
AREA OFICINA
M2
AREA DE PRODUCCION
M2
REFERENCIAS:
No. de registro:
Fecha de recepcin:
ACCIONISTAS:
Apellido y nombre
No. de RUC
RUC
Porcentaje
RUBROS:
Cd. Grupo o clase genrica
1. 2. 3. PROHIBIDO LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION DE LA GERENCIA
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4. 5. DOUMENTOS A PRESENTAR:
I.
PERSONA NATURAL
1) Carta de Presentacin
2) Lista de Clientes
II.
PERSONA JURIDICA
1) Carta de Presentacin
2) Lista de Clientes
ANEXO 2
INFORME DE CONFORMIDAD
Bienes-Servicios
Yo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ he recibido los bienes y/o servicios que a continuacin
indico:
Descripcin
Cantidad
Calificacin (Sea objetivo, est informacin se entregar al proveedor para que establezca acciones
correctivas)
Criterios de Evaluacin
Oportunidad de Entrega
Puntaje
Comentarios
PROHIBIDO LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION DE LA GERENCIA
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Versin: 00
EVALUACION Y SELECCIN DE Fecha de aprobacin:
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PROMEDIO:
PROHIBIDO LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION DE LA GERENCIA
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