I. Datos generales del Proyecto Productivo.

Nombre del Programa

FAPPA

Nombre del Proyecto Productivo

VIVERO DE PLANTAS DE HULE HEVEA BRASILIENSIS

Estado

VERACRUZ

Ncleo Agrario

EL PALMAR

Municipio

TEZONAPA

Giro del Proyecto Productivo

AGRICOLA

Producto Final

PLANTAS DE HULE

Nombre del Grupo

EL PALMAR

Nmero de integrantes

Monto solicitado

240,000.00

Nombre del Asesor Tcnico

CUHA
Documento con el que acreditarn
la posesin, propiedad o derecho
de uso del inmueble donde se
desarrollar

el

CONTRATO DE COMODATO

proyecto

productivo.

II. Diagnstico participativo, Objetivos y metas (1 cuartillas mximo)

II.1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la implementacin del Proyecto
Productivo.

FORTALEZAS

Condiciones agroclimticas adecuadas para la produccin de calidad

Reconocimiento de la calidad del hule

DEBILIDADES

Su produccin demanda demasiado tiempo

Aparicin de plagas y enfermedades en las plantas de hule

Falta de cultura empresarial

OPORTUNIDADES

Gran demanda de plantas de hule en la regin de Tezonapa

Existencia de ferias y programas y/o actividades relacionadas al fomento productivo y una

agroindustria rentable.

Excelentes terrenos para la produccin, se cuenta con terrenos amplios.

AMENAZAS

Existe competencia en la regin con vocacin hulera

Cambios climticos con fuertes lluvias

La disminucin del valor de hule en el mercado.

II.2 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.

OBJETIVOS

Establecer un negocio de produccin de planta de hule, Hevea brasilienses

Ofrecer plantas de caf de calidad, con buen tamao y color, a precios competitivos dentro de la
regin y tolerante a nematodos.
Generar fuentes de empleos temporales y permanentes, para contribuir a mejorar la calidad de
vida de los integrantes del grupo y de sus familias.

METAS

Obtener 1 ciclo de produccin de planta de hule al ao.

Producir 10000 plantas de plantas de hule en cada ciclo de produccin.

Obtener ingresos de $150,000.00 anuales

III. Anlisis del mercado (2 cuartillas mximo)

III.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios Cul es el producto o servicio final a
ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto)
Cules son las caractersticas fsicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y
embalaje) ser ofertado el producto? El proyecto genera un valor agregado en los productos a ofertar? En
qu consiste?

El producto final ser plantas de hule de calidad en bolsa de 20x30 cm con hojas verde obscuro, de 2 cm
de dimetro con una bifurcacin, libre de plagas y enfermedades. Listas para el establecimiento de
plantaciones de hule, las cuales tendrn las siguientes caractersticas.
Resistente a ataques de nematodos y otras plagas.
Con abundante sistema radicular lo que permitir un mejor anclaje.
Alta vigorosidad.
Con buen absorcin de nutrientes.
Tolerante a condiciones limitantes del suelo.
Conservando las caractersticas fenotpicas y genotpicas (productividad, tamao del fruto).
Con un buen regeneramiento radicular
En bolsas de polietileno negro, por piezas, en mayoreo o menudeo.

III.2 Caractersticas del mercado local: Plaza o mercado Cuntos habitantes tiene(n) la(s)
comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s)
comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta?
Siendo Veracruz un productor de hule, y ms el municipio de Tezonapa que cuenta con el centro de
estudios Campo Experimental el Palmar El proyecto estar Ubicado en la localidad Campo experimental
Por lo que cuenta con mercado para abastecer de planta a los productores de hule, ya que en la regin
existen aproximadamente unas 5000 hectreas, las cuales renuevan continuamente sus plantaciones.
El vivero el palmar plantea como primera parte satisface a los productores de la comunidad y comunidades
cercadas, pensando que un futuro el vivero crezca y se pueda producir ms plantas.
III.3 Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del producto(s) y/o
servicio(s), De cunto es el ingreso promedio mensual (poder adquisitivo) de estos clientes?, mencionar el
porcentaje de participacin del proyecto en el mercado, Cuntos competidores ofertan el mismo producto, en
la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu frecuencia se consume el producto o servicio?
Oferta
En la regin centro de Veracruz es conocido por zona hulera en la regin de Tezonapa.
Con el presente proyecto se busca producir 10000 plantas de hule productivo, y en la localidad de Campo
Experimental en la regin existen viveros de hule, los cuales son de las empresas grandes y no lo
comercializan a los pequeos productores, y es ah donde se piensa vender por lo que se considera no
hay productores que sean competidores directos.
Demanda
La demanda del producto proviene de europea y de los principales mercados consumidores de llantas o
neumticos que utilizan como materia prima el hule o caucho natural, en la regin hay 712 productores.
los cuales requieren plantas de hule para reposicin y establecimiento de plantaciones nuevas, ya que
desde hace un ao atrs el kilgramo de hule seco se paga en $4 dlares, porque actualmente es un
negocio rentable y muy demandado por el mercado, por los productores les conviene cada das ms
plantaciones de hule en sus parcelas que dedicarse a otras actividades.

III.4 Anlisis y fijacin de precios: Cul es el precio promedio que oferta la competencia? (Sealar los
productos ms importantes) Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar?, Indicar
como se defini el precio de venta, Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s)
y/o servicio(s)? Reflejarlo en corrida financiera. Cmo, cundo y por qu se presentan?

El precio propuesto de los productos a comercializar se presenta a continuacin:

PRODUCTO
Plantas de hule

UNIDAD
1

PRECIO DE VENTA
$ 15,00

III.5 Estrategias de comercializacin:

III.5.1. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o servicio(s). En
caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, ste debe de incluirse como parte del Anlisis
Financiero.
En un inicio, las plantas se venderan de contado y en venta directa a los clientes que se dedican al
establecimiento de plantaciones de hule. La promocin ser directa y difusin comenzar siendo de boca
en boca. Visitando a los productores en sus fincas.
Para la atencin a los clientes, se establecer un horario 8:00 de la maana a las 18:00 horas, de lunes a
sbado, en horario corrido.
La comercializacin ser de manera directa al pblico, lo que hace importante atender con amabilidad y
respecto a los clientes.
Se manejarn ofertas de plantas de hule siempre y cuando los pedidos sean por una gran cantidad de
plantas, para posicionarse en el mercado se dar crdito con un mes de plazo para el pago de la planta.
III.5.2. Describir la cadena productiva del proyecto (indicar si el proyectos productivo en una cadena local o
regional) y mencionar en que eslabn se encuentra.
En el sistema de produccin de planta de hule se lleva a cabo en un ciclo por ao, pero todo inicia en el
vivero donde comienza con la produccin del hule, posteriormente despus de darle mantenimiento, el
viverista por al mercado la planta de hule con las condiciones ptimas para su venta, dado que la cadena
productiva del proyecto solo contempla dos ciclos los cuales se esquematizan en la siguiente figura:

Viverista

Productor

La cadena de distribucin ser directamente al cliente que es el productor de plantaciones de hule

Proporcione dos cotizaciones formales de lo que se va a adquirir con los recursos del programa
(Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin, telfonos, papel membretado y
RFC). stas se adjuntan en imagen directamente al sistema
IV
Ingeniera del Proyecto
(4 cuartillas mximo)
IV.1 Localizacin.
IV.1.1.

Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad, rutas y vas de acceso).

La localidad de Campo experimental encuentra en el Estado de Veracruz, perteneciente al municipio de

Tezonapa, el proyecto estar ubicado en el Ncleo Agrario el palmar
Para llegar a la ubicacin del proyecto como punto de partida la Ciudad de Xalapa. Hay que tomar la
autopista Xalapa-conejos, de dirigirse hasta la ciudad de Huatusco, Coscomatepec, Fortn de las Flores,
Cordoba y de ah hasta el Municipio de Tezonapa. De la cabecera municipal como a 20 minutos se
encuentra la localidad de Campo experimental, lugar donde estar ubicado el proyecto.
IV.1.2. Micro localizacin (colindancias y referencias).
Colinda con los municipios de la Omealca; Zongolica, con el municipio de Cosolapa, Oaxaca;.
Siendo ms especfico la localidad de Campo Experimental (se encuentra en las coordenadas GPS:
a una mediana altura de 120 metros sobre el nivel del mar.
Longitud (dec): -97.027500
Latitud (dec): 18.945278
La localidad se encuentra a una mediana altura de 1200 metros sobre el nivel del mar.
La ubicacin del proyecto estar ubicado en la orilla de la carretera a la localidad de Xocuapa almilinga.
Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento y las
imgenes se adjuntan directamente al sistema, las referencias deben ser claras para que no quede duda del
lugar preciso donde se llevar a cabo el proyecto.
IV.2 Descripcin tcnica del proyecto.
IV.2.1 Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y mnimas y en qu
meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la precipitacin promedio? Cul es la humedad
relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son los
servicios con los que se cuenta?

Presenta un clima clido con abundante lluvias en verano /5%, semicalido hmedo con abundantes lluvias
en verano, con rangos de temperatura de 18-26 c, con una precipitacin 2 400-3100 mm
Los servicios bsicos en la comunidad estn compuestos por acceso a la electricidad e infraestructura,
agua potable, drenaje, telefona, telgrafos, internet, abastos, transporte, alumbrado pblico, colecta de
basura municipal
IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin. Cmo se llevar a cabo el proceso
productivo o de comercializacin? (Mencionar todas las actividades requeridas y necesarias a realizar por el
grupo desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final, justificando los
conceptos de inversin solicitados).

Para la produccin planta de hule, se realizara el siguiente proceso de produccin.

a) Semillero. Para la elaboracin del semillero, se realizarn las siguientes actividades:
1) Preparacin del terreno: Se emplear una superficie de 1.0m de ancho X 11 m de largo y 30 cm
de alto por cama para sembrar la semilla de hule, para lo cual se limpia el terreno, se remueve un
poco el suelo, se acarrea tierra de monte y se colocan estacas y pseudotallos de pltano para que
detengan el suelo. Se pondrn 2 camas por ciclo de produccin, sembrando en cada una de ellas
2500 semillas.
Desinfeccin del suelo: Se procede a limpiar la tierra, se desmoronan los terrones ms grandes, se
eliminan algunas plagas como son gallinas ciegas y gusanos de alambre, as como impurezas como son
palos, piedras, races grandes y por ltimo se emparejan. Para prevenir enfermedades y obtener plantas
sanas como control cultural se aplicara 4 litros de agua hirviendo por cada metro de suelo; como control
qumico se humedece el substrato y se aplica el fungicida e insecticida denominado quinto seno a una dosis
de 40g por 20 lt. de agua, con lo cual se cubrir 2 m de suelo preparado, este se adquiere a $195/kg.
Posteriormente a la aplicacin, recubre con un plstico por un lapso de 3 das, luego se destapa para que se
ventile 2 das ms y de esta manera el suelo est listo para sembrar la semilla.
1) Siembra: La semilla a establecer, se obtendr las tiendas donde se comprara,los integrantes del
grupo elegirn la semilla que presente las mejores caractersticas fsicas para garantizar la
originalidad de la planta, viabilidad y un alto porcentaje de germinacin de la misma. Primero se
humedece el suelo y se riega la semilla, para ello se pone a remojar la semilla 12 horas antes de la
siembra para buscar que se rehidrate y de esa manera acelerar la germinacin, la cual ser del
92%, posteriormente se marca el suelo con un garabato, haciendo surcos de 3 a 4 cm. de
profundidad (dos veces el tamao de la semilla) y a 10 cm. de distancia entre ellas; la semilla se
riega a chorillo, tratando que se coloquen de 100 a 120 semillas por surco. Enseguida se cubre la
superficie con pezma o helecho lo cual mantendr la humedad y evitar daos por pjaros, gallinas,
entre otros animales. Al mes se siembra la semilla de las variedades costa rica haciendo el mismo
procedimiento. Esta actividad no genera gastos ya que todos los productos requeridos los pone el
grupo.
2)

Manejo: Lo ms importante es mantener hmedo el suelo para lo cual se harn riegos cada tercer
da o cuando lo requiera el sustrato, se harn aplicaciones de oxicloruro de cobre a dosis de 60g por
20 litros de agua, adquirindose a $150/L, cada 15 das durante 2 meses, tiempo que dura el
semillero.

b) Vivero. La superficie a utilizar es de 12 mX 40m y las actividades que se desarrollarn nicamente al

inicio del primer ciclo de produccin son las siguientes:
Preparacin del terreno: Se limpiara el terreno, eliminando todas las malezas, arbustos o cualquier material
vegetativo que estorbe en el terreno, sacndolas del predio a las orillas para que quede limpio, para estas
actividades se requiere de hachas, machetes, limas y azadones.
Trazo: Para la colocacin de postes, se procede a realizar el marcado o trazo, para lo cual se emplean
estacas de madera, cordel y cal, el arreglo que tendrn los postes es de 3 m X 3 m.
Hoyado: Despus del marcado se procede a realizar los hoyos, los cuales se hacen con cavador o
sacatierra y tienen las siguientes medidas de 20 a 25 cm. de dimetro por 50 cm. de profundidad.

Colocacin de postes: Para establecer el vivero se necesitarn de 50 postes, tubos de acero inoxidable de
2.5 m de largo por 5 cm de dimetro, por lo que se enterrarn 50 cm y quedarn de 2 m de luz o libres. Se
sumergen en los hoyos, se alinean a ambos lados del vivero y se llenan de revoltura y se presionan para
que no se muevan y de esa manera estn listos para la colocacin de la malla sombra.
Colocacin de malla sombra.- Primero se pone a la altura de los postes una hilera de alambre galvanizado.
La malla sombra a utilizar es del 60% de sombra y de anchura de 3.70 m por lo que se requerirn de 40
metros de malla. Se corta a la distancia de 40 m y se costura o cose para cubrir la superficie requerida. Por
ltimo se colocan los tirantes de alambre requemado en los cuatro postes de las esquinas y los dos del
centro para reforzar la estructura del vivero.
1)

Acarreo de tierra.- La tierra se traer de las partes altas del municipio, sobre todo de aquellas
personas que estn construyendo casas y desechan grandes cantidades de suelo la mayora de las
veces ser tierra que se extraiga de montes o acahuales, se requerirn de 15 toneladas de suelo
por ciclo de produccin y 10 toneladas de aserrn

2)

Llenado de bolsa.- La bolsa que se utilizar es de 20cm x 30 cm y un kilogramo trae 100 bolsas,
por lo que se emplearn 100 kg de bolsa, cada bolsa requiere de 1.5kg de suelo y 0.5 kg de
composta. La bolsa es con fondo, por lo que se requerir de un saca bocado para hacer 4 orificios
en la parte inferior de la bolsa. El proceso es el siguiente, se coloca el suelo de tal manera que no
quede ni muy apretado ni muy floja de manera que se pueda desarrollar la raz de la planta y en el
ltimo cuarto de la bolsa, se coloca la composta que es en donde desarrollarn las raicillas
secundarias y terciarias.

3)

Nivelacin del terreno.- El terreno presenta una ligera pendiente, por lo que ser necesario y
mediante azadn emparejar o nivelar el terreno para la colocacin de las estacas para la ubicacin
de las bolsas.

4)

Arreglo de bolsas.- El mtodo a utilizar es de doble hilera, es decir se colocarn estacas de

madera a una distancia de 18 cm cada hilera, con una hilera de hilo de polietileno, en donde se
colocarn dos bolsas por surco, se dejan 40 cm de espacio y se coloca otra hilera de dos y as
sucesivamente, de tal manera que se tengan 25 bolsas por m2 ya colocadas y llenas las bolsas, esta
densidad de poblacin se decidi con la finalidad de tener mayor aeracin en el vivero, de que las
plantas compitan menos por la luz. Una vez llenas las bolsas se proceden a la desinfeccin, para lo
cual se emplear formol al 10%, en dosis de 20 ml/10 L de agua, empleando 10 L de agua por cada
M2 de plantaciones, adquirindose a $60/L.

5)

Transplante.- Se lleva a cabo inmediatamente despus de la germinacion las plantas, ya que de lo

contrario puede sufrir daos o disminuir el prendimiento. Para esta actividad se requiere de una
madera de 40 m de largo 8 cm de dimetro con punta al final, lo cual penetrar en la tierra de las
bolsas ya preparadas y se har un orificio en donde entrar la raz de la planta injertada, luego se
aprieta o llena de tierra con la misma madera y de esa manera queda transplantada la planta.

6)

Control de arvences: Se harn seis deshierbes de manera manual al ao.

Fertilizacin: se utilizara la frmula 3.3-8.3-00 a base de Fosfato diamonico DAP cuya frmula
(18-46-00) distribuida dicha frmula en tres aplicaciones; a los 90 das despus del transplante se har
la primera aplicacin de 6 kg de Fosfato diamonico (18-46-00), disueltos en 200 lts de agua, la dosis es
de 100 ml por bolsa; la segunda aplicacin de 6 kg de Fosfato diamonico (18-46-00), disueltos en 200 lts
de agua se har en el invierno con dosis de 150 ml por bolsa y la ltima aplicacin igual 6 kg de Fosfato
diamonico (18-46-00), disueltos en 200 lts de agua se har un mes antes de llevarla a campo con una
dosis de 200 ml por bolsa. A razn de las dosis por facilidad de clculo se tomara que se aplicaran

150ml/bolsa en las tres aplicaciones. Complementario a la fertilizacin slida se har una aplicacin de
raizal 400 con dosis de 80 grs por 20 lts de agua y Grogreen con dosis de 100 grs por bomba de 20 lts
de agua, con el objetivo de estimular el desarrollo y crecimiento de races. Empleando 20L/250M 2, a un
costo de $100/kg y $120/kg.

7)

Control de plagas y enfermedades: Las plagas ms comunes son pulgn y grillo, su control ser
de manera manual ya que se supervisar diariamente. Las enfermedades ms frecuentes son para
lo cual se usar oxicloruro de cobre en cualquier presentacin comercial a dosis de 60 gr por bomba
de 20 lts., la frecuencia es de acuerdo a la sintomatologa y al avance de la enfermedad, pero de
forma general 2 veces al mes despus del trasplante.

8)

Riegos: Los riegos se harn de acuerdo a como lo requiera el suelo y la planta, por lo que espera
aplicar agua solo en la poca de sequa que es en los meses de marzo a mayo, aplicando 1.5 litros
por planta diario, ya que el resto de los aos, son nublados con presencia de lluvias, ya sean fuertes
o ligeras. En el resto de los meses en promedio se proporciona 10 L de agua al mes por planta.

9)

Comercializacin.- La planta se comercializar al ao, cuando tenga una cruz, es decir cuando
aparezcan las primeras ramas laterales y se contempla tener una planta sana, de color verde
oscuro, con buen grosor de tallo y abundante follaje. La planta se vender directamente en el vivero
a un precio de $15 por planta, pagndose en efectivo al contado crdito en algunos casos, La venta
de la planta se har en los meses de junio, julio y agosto, que es cuando se comienza el periodo de
lluvias

IV.2.2.Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones

y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.
IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin. Cmo se llevar a cabo el proceso
productivo o de comercializacin? (Mencionar todas las actividades requeridas y necesarias a realizar por el
grupo desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final, justificando los
conceptos de inversin solicitados).
NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y cuando se
tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto, y se
citen las pginas consultadas en la bibliografa. Los parmetros tcnicos contemplados en el proceso
productivo deben verse reflejados en la memoria de clculo de la corrida financiera.

IV.4 Programa de trabajo para la implementacin del proyecto productivo. Incluir un calendario de
actividades (mnimo un ao) en el que se desarrollen los procesos generales para la implementacin del
proyecto; por ejemplo: compra de conceptos de inversin, instalacin y acondicionamiento del proyecto
productivo, produccin de bienes y/o servicios del proyecto productivo, promocin y comercializacin de los
bienes, servicios, entre otros.

IV.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.

Concepto
VENTA DE EQUIPO
PARA CONSTRUCCION
E INSTALACION DE
VIVERO, INSUMOS Y
MATERIAS PRIMAS
CONSTRUCCION
BODEGA

Proveedor
MULTISERVICIOS
AGROPECUARIOS

MATERIALES PARA
CONSTRUCION SAN
FRANCISCO

Ubicacin
CUAUTLAPLAN,
IXTACZOQUITLAN,
VER.

AV. IGNACIO
ZARAGOZA

Frecuencia

Inicio del proyecto

Inicio del proyecto.

IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de

las integrantes del grupo, indicar:

IV.6.1.Programa de administracin de recursos humanos.

Nombre de la
Integrante

Todos los socios

Todos los socios
Todas las socios
Se rotan los socios cada
semana una
Se rotan los socios cada
semana una
2 socios se rola una
semana cada una

Actividad

Jornales Requeridos
(das al ao)

Salario por
Jornal (salario
diario)

Acondicionamiento del
terreno y construccin del
vivero

100

$100

Plantacin en semilleros

$100

40

$100

360

$100

Labores culturales

52

$100

Ventas

15

$100

Establecimiento de planta
en el vivero
Riego y aplicacin de
nutrientes y
Aplicacin de pesticidas y
fertilizantes

IV.6.2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.

Temas

Preparacin de sustratos

Problemas fitosanitarios.

Preparacion de fungicidas
seleccin de semilla
elaboracin de abonos
orgnicos
fertilizantes
administracin

Objetivos

Identificar la serie de factores a

considerar en la preparacin de
sustratos.
Identificar a los nematodos asociados
a las plantas de hule
Identificacin de las diferentes plagas
del suelo.
Conocer las porciones para preparar
fungicidas.
Determinar la estructura que deben
tener las semillas.
Identificar las calidades de la materia
orgnica, y texturas del suelo.
Aprender el buen uso de fertilizantes
foliares, granulares, y diluida.
Conocer el proceso de planificar,
organizar, dirigir y controlar el uso de
recursos y las actividades de trabajo.

Durac
in

1 da

1 da

1 da
1 da
1 da
1 da
1 da

Nombre del Asesor

Victor Alfonso Galarza
campos

Vctor Alfonso Galarza

campos

Vctor Alfonso
campos
Vctor Alfonso
campos
Vctor Alfonso
campos
Vctor Alfonso
campos
Vctor Alfonso
campos

Galarza
Galarza
Galarza
Galarza
Galarza

IV.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para
solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo, financieros, econmicos, etc. Cmo
pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomarn para mitigar el dao latente de cada riesgo
identificado?).

RIESGOS INTERNOS Y
EXTERNOS
1.- Organizativos.
(INTERNOS)

2.- Climticos.
(EXTERNOS)

ESTRATEGIAS PARA MINIZARLOS

-Realizar reuniones peridicas para informar de los avances de la
ejecucin del proyecto, se tomarn en cuenta las opiniones de todas
las integrantes del grupo.
-Establecer y designar roles de trabajo en las que se espera que
asuman las socias su responsabilidad.
-Capacitacin a las socias en aspectos de mejora de atencin en la
calidad del servicio al cliente.
En poca de lluvias las carreteras se convierten de difcil acceso por
lo que se espera que las compras se realicen previas a la temporada
de lluvias.

3.- Econmicos.
(INTERNOS)

-Gestin de recursos en dependencias gubernamentales.

-Fomentar el hbito de ahorro en cada una de las integrantes del
grupo.

4.- Comerciales.
(INTERNOS)

Las ventas se realizarn de riguroso contado evitando contar con una

elevada cartera de clientes con crditos en mora. Con el fomento al
ahorro se espera tener los recursos a tiempo para realizar los pagos
de los compromisos contrados por motivo de las compras a crdito y
otros pagos fijos.
A los consumidores de hoy les gusta el formato y presentacin de los
productos de las compaas que se anuncian en la TV para que
convierten atractivas a sus clientes.

Cambios en demanda de
consumidores:

IV.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (normas:
sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas Qu
procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y
cumplimiento de esta norma?
Alguna normas referentes a este cultivo son:
NORMA Oficial Mexicana NOM-079-FITO-2002, Requisitos fitosanitarios para la produccin y movilizacin
de material propagativo libre de virus tristeza y otros patgenos asociados a ctricos.
La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la regulacin fitosanitaria para la
produccin y movilizacin de material propagativo libre de virus tristeza y otros patgenos asociados a
ctricos. Las disposiciones de la presente Norma son aplicables a lo siguiente:
Permisos y licencias:
Autorizacin del cambio de uso del suelo emitido por el H. Ayuntamiento de Tezonapa., Ver.

V. Sustentabilidad Ambiental (1 cuartillas mximo).

V.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.
Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente
en:
1.

El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos orgnicos e

inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y qu manejo sustentable se les dar? El manejo
de estos desechos lleva algn proceso y costo? Describir el proceso de manejo (compostas,
lombricompostas, etc.).

Los desechos orgnicos que son todo el material vegetativo que no pego despus de la produccin de
planta, y lo que se va generando de cada labor cultural, este se revolver con la tierral para volver a ser
utilizado, por lo que estos desechos enriquecern el sustrato ya que son desechos organicos con lo que
respecta a los desechos inorgnicos, como las bolsas, estas se reciclara y las que sirvan de igual manera
sern reutilizadas, los recipientes en donde vienen los productos qumicos y algunos fertilizantes, se
clasificaran de acuerdo a su grado de contaminacin, creando as un centro de acopio, para despus
llevarlo a empresas que se dediquen a reciclar basura y darle otro beneficio. Se empezara el programa de
reciclaje, adecuando botes, para basura orgnica e inorgnica, en la inorgnica se implementara
contenedores para vidrio, plstico, para pilas que son una fuente de contaminacin muy fuerte, entre otras.
Tambin se empezar a educar y concientizar a la gente para utilizar ms productos orgnicos, que no
daen al medio ambiente, contemplando todo desde suelo, aire y agua.

2.

La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de agua al proyecto?

Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas aplicables y adecuadas al proyecto que
permitan el ahorro y uso eficiente de este recurso.

El agua es de suma importancia por lo que se tendr dos tinacos de 2,500 Lts. El cual servir para
almacenar el agua, donde a travs de una bomba se conducir para que se lleve a cabo el riego a travs
del sistema por aspersin, el cual es recomendable tecnolgicamente porque ayuda a ahorrar el agua de
forma ptima. La presencia de lluvias en esta zona es muy frecuente durante varios meses del ao, por lo
que durante estos meses se captara el agua de lluvia para poder utilizarla y el resto de los meses se
tomara de las tomas publicas provenientes de nacimientos cercanos. Cabe destacar que por la humedad
que existe en el ambiente la mayora del tiempo, no ser necesario regar las plantas ya que es un cultivo
que no requiere de mucha humedad. Durante cada ciclo de produccin se emplea mnimo 675 m3 de agua.

3.

La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el
suelo, indicar Qu acciones se realizarn para mitigar este impacto? y en caso contrario justificar
por qu el proyecto no impacta directamente en este recurso.

La conservacin y uso adecuado del suelo se realizara mediante el uso innecesario de maquinaria
agrcola, con lo cual se evitara barbechos y otros implementos degradadores; por lo cual nuestro proyecto
busca usar bolsas para las plantaciones como alternativa y donde la planta de caf responde
favorablemente a este sistema.
Orientado a las actividades productivas, tecnolgicas y de esta forma contribuyendo a las practicas
autosustentables.

4.

Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que pudiesen afectar al
proyecto? Qu medidas de prevencin, control y seguimiento se implementarn para mitigar su
efecto en la produccin?

No existe flora nociva, ni fauna nociva que pueda afectar a la granja como; conejos, tlacuaches, solo
sera el caso de la maleza, por lo que se harn deshierbes continuamente para combatirla.
Por tal motivo se tomaran medidas preventivas contra todas las malezas que haya dentro del vivero para
que estas no compitan por los nutrientes con las plantas. Tambin se llevara a cabo prevencin con
agroqumicos.

VI.
Anlisis Financiero
(Archivo de Excel)
VI.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de las socias.

VI.2 Clculos tcnicos.

VI.2.1 Memorias de clculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornales, salarios o sueldos),
parmetros tcnicos, insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (indicar concepto,
frecuencia, volmenes y precio de compra).

VI.3 Proyeccin financiera mnima a cinco aos.

VI.3.1 Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

VI.3.2 Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios).

VI.3.3 Estado de resultados.

VI.3.4 Flujo de efectivo.

VI.4 Anlisis de rentabilidad.

VI.4.1 Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

VI.4.2 Clculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin Beneficio
Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los clculos y frmulas que se presentan dentro del
horizonte del anlisis financiero.
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.