AUDITORIA DE PDS

n da filial
nome da filial

Avaliadores:
1

Distribuio:
1 Chocolate
Materia Prima
Movimentao de materias
Expedio
2 Dry mix
Expedio
Materia Prima

Perodo da avaliao:

05/07/2011
06/07/2011

da filial

a filial

07/2011
/07/2011

Sua logo

AUDITORIA DE PDS
NDICE

UT:

nome

n da filial
nome da filial

Sua logo

AUDITORIA DE PDS

UT:

ROTA DE OBSERVAO

nome

ESCOPO DO CONTRATO

Logistica Descarga e movimentao de materiais

ORGANOGRAMA

FRENTES DE TRABALHO DO DIA

Descarga de aucar
Descarga de materia prima
Movimentao de materias da linha
Carregamento

FRENTES OBSERVADAS (assinalar com "

x
x
x
x

Descarga de aucar
Movimentao de material

x
x

POs DAS ATIVIDADES OBSERVADAS

Descarga da materia prima
Carregamento
Descarga das materias primas vinda das refrio

REGRAS E PROCEDIMENTOS DE SMS DO LOCAL

LPP's de todas as atividades

n da filial
nome da filial

ais

DAS (assinalar com "X")

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AUDITORIA DE PDS
processo:

OPAI (observao planejada de atos inseguros)

item

seq

N.A.

descrio
A UT possui cronograma de Auditorias Comportamentais (OPAI)?

Esse Cronograma contempla pelo menos 1 OPAI/ms para os Cipeiros/designado?

Esse Cronograma contempla pelo menos 2 OPAI/ms para TS volante ou 1 OPAI/semana para TS dedicado?

Esse Cronograma contempla pelo menos 1 OPAI/semana para Lideranas (coordenadores, Supervisores,
Encarregados, Lideres)

O Cronogrma de Observaes cumprido?

A UT lana as OPAIs no SIG?

Os desvios identificados durante a Auditoria so coerentes com a mdia dos desvios registrados no SIG?

No existe cronograma porm o

x
x

Fazem, porem no as 4 por m

formulrio incorreto ( maioria
No existe.

total
alcanado

Obser

resultado do processo
total possvel

situao atual

itens avaliados

UT:

%
equivalente

As realizadas.

Os cipeiros realizam OPAI a m

cumpriram as metas

14

50%

n da filial
nome da filial
Observaes

cronograma porm os mesmos realizam OPAI

rem no as 4 por ms. O preenchimento do

incorreto ( maioria observada)

as.

realizam OPAI a mais e cobrem os lideres que no

as metas

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AUDITORIA DE PDS
processo:

APR / PT (avaliao preliminar de riscos / permisso de trabalho)

item

seq

UT:

descrio

N.A.

situao atual
0

O processo de elaborao de APR / PT foi aplicado nas frentes de servis observadas conforme prescrito
nos procedimentos da Manserv ou do cliente?

A caracterizao da atividades na APR (campos Atividades, caracteristicas da atividade e outras informaes)

correspondem ao que foi observado?

Todas as tarefas de execuo da atividade esto contempladas (cruzar com o PO, quando existente) na APR?

Os riscos associados a cada tarefa da atividade esto corretamente identificados na APR?

As recomendaes para preveno ao risco so coerentes com aqueles relatados na APR?

A anlise dos riscos da atividade e as recomendaes adotadas so suficientes para controlar os riscos e
evitar acidentes durante o trabalho?

A equipe que realiza a atividade participou da anlise de riscos?

A anlise de riscos foi validada pelo Tcnico de Segurana da UT?

A equipe/superviso adotaram e implantaram as recomendaes estabelecidas na APR para o controle dos

riscos?

10

A PT apresentada corresponde a atividade em execuo estando diretamente associada a APR e

corretamente preenchida?

11

A PT apresentada indica a liberao da atividade pela a Operao?

12

Tanto a APR como a PT esto disponveis na frente de trabalho, para consulta da Equipe executora?

resultado do processo

Obser

Existe APR padro para todas a

descarregamento de Big Bag qu
colaboradores checados na am

itens avaliados

total possvel

total
alcanado

%
equivalente

12

24

4%

n da filial
nome da filial
Observaes

padro para todas atividades, exceto a de

mento de Big Bag que trabalho em altura. Os
res checados na amostragem possuiam treinamento.

AUDITORIA DE PDS

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processo:

IPR
item

seq

UT:

N.A.

descrio

Todas os membros da equipe elaboraram seu IPR para a atividade?

A atividade e data mencionadas na IPR correspondem a atividade realizada?

Os riscos associados a atividade esto corretamente identificados na IPR?

Os EPIs identificados como necessrios so adequados para a atenuao dos riscos?

As aes complementares descritas so adequadas e suficientes para o controle dos riscos associados a
atividade?

Foi relizada anlise para detectar a necessidade de autorizao do Supervisor para incio da atividade?

Em caso de ser necessria a autorizao do Supervisor, esta ocorreu e todas as respostas passaram a ser
afirmativas?

resultado do processo
itens avaliados

total possvel

total
alcanado

%
equivalente

#DIV/0!

situao atual
0

Obser

#DIV/0!

n da filial
nome da filial
Observaes

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AUDITORIA DE PDS
processo:

UT:

INSPEO PLANEJADA DE SEGURANA

item

seq

N.A.

descrio

situao atual
0

A UT relacionou as instalaes, equipamentos e ferramentas que podem contribuir para a ocorrncia de um

acidente?

A UT elaborou check-list (F-291) para cada instalao, equipamento, ferramenta relacionado?

Esses check-list fazem varredura significativa dos itens que devem ser verificados?

Em cada um desses check-list esto identificados todas as reas, equipamentos, ferramentas, conforme o
caso, que devem ser inspecionadas?

A UT elaborou programao de inspees atendendo as regras estabelecidas (ciclos trimestrais, quantidade

de IPS por inspetor, funes envolvidas nas inspees) ?

Os inspetores foram treinados antes de iniciarem as suas inspees?

O Programa de inspees est sendo realizado?

As aes propostas para os desvios encontrados proporcionam a eliminao dos riscos?

As aes propostas so concludas nos prazos previstos?

10

Ao refazer alguma IPS j realizada, voc conclui que: - no foram realizadas com a profundidade necessria, poderiam ser mais criteriozas, - foram bem feitas e refletem o compromisso com a segurana

11

Obser

No relacionou o trava quedas

Possui check list somente para

x
x

Algumas aes so fechadas p

Os lanamentos no SIG so compatveis com os documentos analisados?

resultado do processo
itens avaliados

total possvel

total
alcanado

%
equivalente

11

22

16

73%

n da filial
nome da filial
Observaes

onou o trava quedas e instalaes.

ck list somente para as relacionadas.

es so fechadas porm no concluidas

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AUDITORIA DE PDS
processo:

ALERTA PREVENTIVO
item

seq
1

UT:

descrio

N.A.

situao atual
0

Obser

A meta de emisso de AP est sendo cumprida?

Existem desvios criticos que n

risco a curto ou longo prazo. Ex
simplesmente so definidas par
mitigadora.

As aes propostas para os desvios encontrados proporcionam a eliminao dos riscos?

As aes propostas so concludas nos prazos previstos?

dado feed-back ao emissor sobre aes e prazos para a soluo do desvio?

OS desvios relatados nas Aps dadas como encerradas, foram efetivamente eliminados?

Os lanamentos no SIG so compatveis com os documentos analisados?

Utilizam o DDS para dar o feed

Os analisados estavam OK.

resultado do processo
itens avaliados

total possvel

total
alcanado

%
equivalente

12

10

83%

n da filial
nome da filial
Observaes

svios criticos que no possuem aes que mitigam o

o ou longo prazo. Exemplo: aes corretivas que
nte so definidas para o cliente, sem outra ao

DDS para dar o feed-back.

dos estavam OK.

AUDITORIA DE PDS

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processo:

DDSMS
item

seq

UT:

N.A.

descrio

situao atual
0

Obser

O assunto do dia foi corretamente relatado pelos colaboradores abordados?

Os assuntos abordados nos DDSMS seguem as recomendaes do PDS?

OS DDSMS so realizados por equipe, por turno e diariamente?

OS DDSMS so feitos pelos Lideres Operacionais ou quando delegado para outros colaboradores eles esto
presentes?

Os colaboradores presentes participam do DDSMS?

A meta do DDSMS atingida?

O preenchimento do F-294 feita de forma correta com todos os campos devidamente preenchidos?

Os lanamentos no SIG so compatveis com os documentos analisados?

No h DDS de SO e MA.

Falta conteudo programatico

resultado do processo
itens avaliados

total possvel

total
alcanado

%
equivalente

16

56%

16

56%

n da filial
nome da filial
Observaes

S de SO e MA.

udo programatico

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AUDITORIA DE PDS
processo:

TGSMS
item

seq

UT:

N.A.

descrio

situao atual
0

A Ut possui uma matriz de habilidades contemplando o atendimento das habilidades requeridas de SSO
intrinsecas a cada uma das funes existentes?

A UT possui Planejamento de Treinamentos de SMS (F-325) atualizado?

O Planejamento de Treinamentos de SMS cumprido?

A UT mantm arquivo com os comprovantes de atendimento s habilidades requeridas de SMS intrinsecas

para a execuo de cada funo?

A UT aplica processo de avaliao aps cada treinamento?

A meta (100% dos treinamentos programados realizados e 85% dos colaboradores previstos treinados) est
sendo cumprida?

resultado do processo
itens avaliados

total possvel

total
alcanado

%
equivalente

Obser

Somente operadores de empilh

treinamento de ergonomia, altu
Somente CIPA

12

8%

n da filial
nome da filial
Observaes

operadores de empilhadeiras. Paleteiras. Faltando

o de ergonomia, altura,

IPA

AUDITORIA DE PDS

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processo:

REUNIES DE SMS
item

seq

UT:

N.A.

descrio

situao atual
0

Obser

Existe um calendrio pr-definido para as reunies de RSMS?

O Calendrio existente cumprido?

As reunies so comandadas pelo Coordenador da UT?

Os assuntos tratados cobrem, ao menos, a pauta mnma?

A meta (100% das reunies programados realizadas e 85% dos colaboradores previstos presentes na reuio)
est sendo cumprida?

resultado do processo
itens avaliados

total possvel

total
alcanado

%
equivalente

10

80%

Os colaboradores no participa

10

80%

n da filial
nome da filial
Observaes

adores no participam das reunies

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AUDITORIA DE PDS
processo:

UT:

TRATAMENTO DE INCIDENTES
item

N.A.

situao atual

seq

descrio

A comunicao dos eventos, via SIG, foram feitas no prazo estipulado (24 hrs - exceto quando anteced feriado
e final de semana) ?

A CAT foi anexada/informada no registro do evento no SIG?

A investigao do evento ocorreu dentro do prazo previsto (5 dias teis) ?

A equipe de investigao foi formada conforme dito no PA-205 ?

As causas-raz dos eventos registrados foram adequadamente identificadas (ou seja, so consistentes) ?

Os diagramas de causa e efeito que sustentam a identificao das causas raz foram anesados ao registro do
evento no SIG ?

As aes propostas eliminaram as causas raz identificadas ?

Antes da implementao essas aes foram validadas atravs de uma APR, certificando-se que elas so
suficientes e no proporcionam novos riscos?

As aes propostas foram ou esto sendo implantadas nos prazos estabelecidos?

10

Foi feita a verificao da eficcia aps a implantao de todas as aes em cada evento registrado?

x
x

resultado do processo
itens avaliados

total possvel

total
alcanado

%
equivalente

10

20

15

75%

Obser

as aes so referentes a treina

Poucas foram reprogramado os

10

20

15

75%

n da filial
nome da filial
Observaes

o referentes a treinamentos e DDS

am reprogramado os prazos

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AUDITORIA DE PDS
processo:

EPIs
item

seq

UT:

N.A.

descrio

situao atual
0

A UT possui quadro de identificao dos EPIs por funo levando em conta a matriz de riscos associados a
cada uma delas?

A UT mantm fichas de controle de EPIs (F-037) atualizadas para todos os seus colaboradores?

O controle de entrega de EPIs est coerente com a durabilidade, prazos de validade e severidade do uso dos
mesmos?

O prenchimento das fichas de controle feito de forma completa estando claramente identificados o
colaborador, os EPIs deisponibilizados e a chancela de recebimento?

A UT mantm cpia dos registros de CAs dos EPIs em uso na UT?

OS colaboradores da UT possuem fcil acesso a novos EPIs conforme a deteriorizao ou fim da validade
daqueles em uso?

O estado de conservao e a validade dos EPIs em uso so adequados?

Os colaboradores receberam treinamento para o correto uso dos EPIs?

total possvel

total
alcanado

x
x

No esto atualizadas

entregue de acordo com a so

Alguns colaboradores no assin

resultado do processo
itens avaliados

Obser

%
equivalente

na integrao de novos colabor

16

44%

n da filial
nome da filial
Observaes

atualizadas

de acordo com a solicitao do colaborador somente

aboradores no assinam lista, falta CA

o de novos colaboradores

Sua logo

AUDITORIA DE PDS

UT:

RESULTADO GERAL

nome

Desempenho por ferramenta

OPAI
100%

EPIs

APR - PT

50%
RCIA

IPR

0%

RSMS

Desempenho por Grupo

ID E N T IF IC A O E CMOITIG
TRA
N SATA
CIEM
NOETNDIZTEOA RODIS
UEOCTR
IN
OOSCSID
P OE TE
N TE
N CS IA IS

TGSMS

FERRAMENTAS
IDENTIFICAO E MITIGAO DE RISCOS POTENCIAIS
OPAI
APR - PT
IPR
IPS
AP
CONSCIENTIZAO
DDSMS
TGSMS
RSMS
TRATAMENTO DE INCIDENTES
RCIA
OUTROS
EPIs

0%

10%

IPS

DDSMS

20%

30%

peso

AP

40%

50%

mx

pontuao
real

4
1
2
4
4

216
14
24
0
22
12

133
7
1
0
16
10

2
2
2

76
16
12
10

36
9
1
8

20
20

15
15

16
16

7
7

AVALIAO GERAL FINAL

328

191

n da filial
nome da filial

PR - PT

IPR

IPS

50%

60%

pontuao

70%

80%

condio
atual

62%
50%
4%

REGULAR
REGULAR
RUM
N.A.

73%
83%

BOM
BOM

47%
56%
8%
80%

RUM
REGULAR
RUM
BOM

75%
75%

BOM
BOM

44%
44%

RUM
RUM

58%

REGULAR

AUDITORIA DE PDS

Sua logo
seq

UT:

PLANO DE AES
Ao

Comunicar equipe responsavel ( e cliente) a sempre colocar o guarda corpo

nas docas ao terminar as atividades

Cobrar o cliente sobre ao entre correo que fica entre o vo do caminho e

a plataforma com risco de quedas dos colaboradores

Solictar a manuteno da rampa da strechadeira da materia prima pois esta

desencaixada com risco de queda e tropeos

Fazer analise de risco das novas baterias e verificar a necessidade de

utilizao de EPI

Solictar ao cliente sistema de exausto ou area adequada para sala de

baterias

Solictar guarda corpo nas docas de expedio do para evitar riscos de quedas

Verificar com o cliente local adequado para pallets chep (reforma) pois ficam
locadas em frente aos drives.

Treinar os colaboradores quanto as manobras das empilhadeiras pois os

operadores batem diaramente nos guardas corpos

Elaborao das documentaes das carteirinhas dos operadores de

empilhadeiras

10

Verificar com o Carlos (CLM) quanto aos exames periodicos dos operadores de
empilhadeira pois no PCMSO Arauclin no solicitado os complementares

11

Elaborar coronograma de auditorias comportamentasis (OPAI)

12

Treinar a liderana quanto a aplicao da OPAI. Foi verificado erros no

preenchimento.

13

Lanar somente as OPAI's referentes as metas sem que uma cubra a outra de
lider que no realizaou a observao

14

Implantar APR na frente de trabalho que necessita a aplicao conforme PD

002

15

Treinamento de trabalho em altura com os colaboradores especificos

16

Para as APR's padro elaboradas solicitar a validao do coordenador, lder e

TST

17

Deixar as APR padro e os PO's disponiveis para os colaboradores e treina-los

18

Atualizar as relaes das instalaes, equipamentos e areas para aplicao da

IPS que no esto contemplados

19

Elaborar check list para as instalaes que no foram relacionadas nas IPS's
anteriores

20

Incluir estes check list dentro do programa de inspeo atendendo as regras

estabelecidas (3 meses)

21

Verificar as aes que so dadas como concluidas na IPS, pois ao refazer

uma, foi verificado que as aes relacionadas como concluidas ainda no
estavam.

n
nome

responsvel

22

Fazer um levantamento das aes que esto pendentes com o cliente, verificar
as mais criticas e fazer reunio com o cliente.

23

Enfatizar mais os assuntos abordados em DDS pois foram verificado que os

colaboradores no assimilam os temas

24

Comentar a cada 15 dias temas sobre meio ambiente e sade

25

Treinar a liderana quanto ao preenchimento correto do F-294 (formulario

DDS).

26

Elaborar matriz de habilidades contemplando o atendimento das habilidades

requeridas de SSO intrinsecas a cada uma das funes existentes

27

Manter arquivo com os comprovantes de atendimento s habilidades

requeridas de SMS intrinsecas para a execuo de cada funo

28

Aplicar avaliao aps cada treinamento

29

Cumprir calendario definido da RSMS

30

Ao lanar a RSMS no SIG incluir o numero de colaboradores participantes

31

Realizar verificao da eficacia dos acidentes aps implantao de todas a

aes

32

Elaborar quadro de identificao de EPI's por funo

33

Atualizar as fichas de controles de EPI's de todos os colaboradores

34

Entregar e registar a entrega dos EPI's de acordo com os prazos de validade

de cada um.

35

Preencher os campos da ficha de EPI's completos, principalmente a assinatura

dos colaboradores

36

Treinar os colaboradores na utilizao correta dos EPI's

37

Arquivar os CA'S dos EPI's

n da filial
nome da filial
prazo
7/15/2011

8/31/2011

7/15/2011
8/12/2011
8/1/2012
8/15/2011
11/15/2011

8/19/2011

8/31/2011

8/31/2011

8/22/2011
8/22/2011
8/5/2011
8/31/2011
8/31/2011
7/8/2011
7/22/2011
7/22/2011
8/19/2011
8/31/2011

8/15/2011

status

8/30/2011

7/7/2011

7/7/2011

7/7/2011

8/26/2011

8/26/2011

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

7/15/2011

9/16/2011
Continuo
Continuo
9/23/2011
7/8/2011