HIGH PROJECT

CARACTERIZACION

CARACTERIZACION RECURSOS HUMANOS

3
2
1

Elaboracion Caracterizacion Recursos Humanos

0
REV No.

DESCRIPCIN

APROBADO:

CDIGO

CION

VERSIN

PGINA

1 DE 1

ECURSOS HUMANOS

Asesor
Externo

Gerente
Administrativo y
Financiero

Gerente
Administrativo y
Financiero

ELABOR

REVIS

APROB

FECHA

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

ADMINISTRATIVO
Registrar los ingresos y gastos de la organizacin en
un periodo determinado. Manejo de los recursos
financieros

PROVEEDOR

INSUMO
(ENTRADA)

Proceso sector contable

Informacion de registros de entradas y

salidas de efectivo de la compaa

Proceso de sector de
ventas

Estados relevantes de las cuentas de la

compaa

Proceso sector contable

Mirar la varacin de las cuentas

Procesos de sector de
ventas

Informar a los distintos sectores de la

compaa que afectan esas cuentas

Proceso del
departamento
financiero

Como la empresa consigue fondos de

efectivo para sustentar los proyectos

Reresentante legal de la
Incremento del patrimonio de la compaa
compaa

SUBPROCES

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

ADMINISTRATIVO
Registrar los ingresos y gastos de la organizacin en
un periodo determinado. Manejo de los recursos
financieros

Reresentante legal de la
Incremento del patrimonio de la compaa
compaa

sector contable

Flujo de efectivo y cuentas por pagar

sector de produccin

verificar si el prestamos solicitado es

suficiente para cubrir la demanda de la
compaa para materia prima

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

ADMINISTRATIVO
Registrar los ingresos y gastos de la organizacin en
un periodo determinado. Manejo de los recursos
financieros

PUNTOS
QUE SE CONTROLA

DOCUMENTOS RELACIONADOS

QUIEN

REGISTROS DEL P

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

ADMINISTRATIVO
Registrar los ingresos y gastos de la organizacin en
un periodo determinado. Manejo de los recursos
financieros

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

ADMINISTRATIVO
Registrar los ingresos y gastos de la organizacin en
un periodo determinado. Manejo de los recursos
financieros

REGISTROS RELACIONADOS

RECURSOS

AMBIENTE DE T

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE ADMINISTRATIVO

ALCANCE:

Distribuir responsablemente y adecuadamente los recurs

generar un margen de utilidad apropiado para la empresa

SUBPROCESOS

RESPONSABLE

Mirar periodicamente los balances generales mes a

mes para tomar registro de los ingresos de la
empresa y de las deudas que se tiene en la
empresa

jefe de contaduria

Realizar los estados de resultados de los meses, y

observar cuales de las cuentas de la empresa
genera mayor utilidad o perdidas a esta.

Jefe del sector contable

Verificar que cuentas son las que presentan mayor

variacin y revisar las causas del por que la
varacin de estas.

jefe de contaduria

Dependiendo de la variacion de las cuentas, si su

valor es positivo y negativo, reducir las ventas o
aumentar la produccin para poder estabilizar los
ingresos de la empresa
Pedir prestamos bancarios, o emitir titulos valores
de la compaa para cumplir los factores
establecidos

jefe de sector de ventas

Jefe departamento
financiero

Dirigirse a las distintas entidades bancarias y

Representante legal de la
establecer tasa de captacion que ofrecen los bancos
compaa
para saber cual es el mas optimo para tomar

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE ADMINISTRATIVO

ALCANCE:

Distribuir responsablemente y adecuadamente los recurs

generar un margen de utilidad apropiado para la empresa

Dirigirse a las distintas entidades bancarias y

Representante legal de la
establecer tasa de captacion que ofrecen los bancos
compaa
para saber cual es el mas optimo para tomar
verificar la sustentabiliad de los prestamos
solicitados para asi suplir las deudas que se tienen
con diferentes entes economicos y tambien
aumentar la productividad de la empresa

oficinas de sector
contable

Incrementando la productividad para poder generar

un ingreso mayor en la compaa y cubrir las
deudas externas que se tienen

jefe de produccin

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE ADMINISTRATIVO

ALCANCE:

Distribuir responsablemente y adecuadamente los recurs

generar un margen de utilidad apropiado para la empresa

PUNTOS DE CONTROL
COMO

REGISTROS DEL PROCESO

FRECUENCIA

REQUISITOS LEGALES

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE ADMINISTRATIVO

ALCANCE:

Distribuir responsablemente y adecuadamente los recurs

generar un margen de utilidad apropiado para la empresa

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE ADMINISTRATIVO

ALCANCE:

Distribuir responsablemente y adecuadamente los recurs

generar un margen de utilidad apropiado para la empresa

AMBIENTE DE TRABAJO

RIESGOS DEL PROCESO

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Distribuir responsablemente y adecuadamente los recursos de la organizacin para

generar un margen de utilidad apropiado para la empresa

PRODUCTO
(SALIDA)

CLIENTE

sector contable
Estados relevantes de las cuentas de
sector de ventas,
la compaa
compaa
Mirar la varacin de las cuentas

sector de ventas

Informar a los distintos sectores de la

sector de ventas
compaa que afectan esas cuentas

Niveles de precios establecidos para

el publico

clientes de la
empresa

Incremento del patrimonio de la

compaa

sector contable

Flujo de efectivo y cuentas por pagar

La compaa

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Distribuir responsablemente y adecuadamente los recursos de la organizacin para

generar un margen de utilidad apropiado para la empresa

Flujo de efectivo y cuentas por pagar

La compaa

verificar si el prestamos solicitado es

suficiente para cubrir la demanda de
la compaa para materia prima

sector de
produccin

aumento de ingresos de la compaa

La compaa

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Distribuir responsablemente y adecuadamente los recursos de la organizacin para

generar un margen de utilidad apropiado para la empresa

CRITERIO DE ACEPTACIN

REQUISITOS A CUMPLIR ISO 9001

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Distribuir responsablemente y adecuadamente los recursos de la organizacin para

generar un margen de utilidad apropiado para la empresa

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Distribuir responsablemente y adecuadamente los recursos de la organizacin para

generar un margen de utilidad apropiado para la empresa

RIESGOS DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO:
PROVEEDOR

Cliente externo

Cliente externo

Cliente externo

CARACTERIZA

Cajero
INSUMO
(ENTRADA)

Dinero

Tarjeta de credito

Tarjeta de credito

CARACTERIZACIN

SUBPROCESOS

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

ALCANCE:
SUBPROCESOS
Recibir y cobrar el dinero

Realizar transacciones a travs de tarjetas

de crdito o debito

Manejo de datafono

Cuidar el funcionamiento de la caja

Registrar la entrada y salida de dinero

Controlar y verificar el movimiento diario

de ingreso de dinero por diferentes
conceptos.

Conocer cdigos y precios de todos los

productos.

Cajero
Distribuir responsablemente y adecuadamente los recursos de la organizacin para generar un ma
empresa
RESPONSABLE

Cajero

Cajero

Cajero

Cajero

Cajero

Cajero

Cajero

Cajero

CDIGO
VERSIN
PGINA

adamente los recursos de la organizacin para generar un margen de utilidad apropiado para la
PRODUCTO
(SALIDA)

Cambio y factura de pago

Tarjeta de credito, factura de pago,
voucher.

Tarjeta de credito, factura de pago,

voucher.

1
4 DE 4

generar un margen de utilidad apropiado para la

CLIENTE

Cliente externo

Cliente externo

Cliente externo

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

PRODUCCIN
Aumentar la productividad de la empresa de una
manera optima y eficiente con el cumplimiento de las
politicas de calidad que tiene la empresa

PROVEEDOR

INSUMO
(ENTRADA)

Departamento de
ventas

Emitir los pedidos de materia prima y hacer

poder comenzar el proceso de zapatos para
poder comenzar inventarios

Departamento de
produccin

Materia prima lista para fabricacin de

calzado

Departamento de
filetiado
Departamento de
bulcanizado
Departamento de
logistica
Departamento de
logistica

SUBPROCES

Materia prima con el proceso de filetiado listo

V
para el proceso de bulcanizado

materia lista para bulcanizar

producto terminado

Distribucion de materia terminada

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

PRODUCCIN
Aumentar la productividad de la empresa de una
manera optima y eficiente con el cumplimiento de las
politicas de calidad que tiene la empresa

Departamento de
logistica

Distribucion de materia terminada

Departamento de
gestion de calidad

producto terminado con certifacion de

calidad

Departamento de
gestion de calidad

producto terminado con certifacion de

calidad

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

PRODUCCIN
Aumentar la productividad de la empresa de una
manera optima y eficiente con el cumplimiento de las
politicas de calidad que tiene la empresa

PUNTOS
QUE SE CONTROLA

DOCUMENTOS RELACIONADOS

QUIEN

REGISTROS DEL P

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

PRODUCCIN
Aumentar la productividad de la empresa de una
manera optima y eficiente con el cumplimiento de las
politicas de calidad que tiene la empresa

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

PRODUCCIN
Aumentar la productividad de la empresa de una
manera optima y eficiente con el cumplimiento de las
politicas de calidad que tiene la empresa

REGISTROS RELACIONADOS

RECURSOS

AMBIENTE DE T

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE DE PRODUCCIN

ALCANCE:

Mejor posicionamiento en la marca con el fin de generar u

SUBPROCESOS

RESPONSABLE

Realizar un chequeo de la materia prima recibida y

comenzar a distribuirla en los distintos sectores de
la compaa

Jefe de produccion

Comenzar el proceso de separacion de materia

prima a las distintas partes de sector de produccin,
como filetiado, y bulcanizado :) :)

Jefe de produccion

Verificar que el cortado de la materia prima sea

optimo y de calidad para seguir el proceso de
bulcanizado

Jefe de produccion

Unir el material filetiado y comenzar el proceso de

bulcanizado para poder terminar el producto de
calzado
Plan de distribucion de materia prima a las bodegas
y el cumplimiento de pedido de los periodos
Separar el material terminado que cumpla con los
estandares de calidad, de los que no cumplan con
los estandares

Jefe de produccion
Jefe de Bodega

inspector de calidad

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE DE PRODUCCIN

ALCANCE:

Mejor posicionamiento en la marca con el fin de generar u

Separar el material terminado que cumpla con los

estandares de calidad, de los que no cumplan con
los estandares

inspector de calidad

verificar despues de terminar el proceso que

productos cumplen con los estandares de calidad de
la empresa con el fin de encontrar los aspectos
negativos del proceso

inspector de calidad

eliminar los procesos innecesarios que afectan los

procesos de forma negativa para que no alcance un
producto de calidad especifica

inspector de calidad y
jefe de produccion

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE DE PRODUCCIN

ALCANCE:

Mejor posicionamiento en la marca con el fin de generar u

PUNTOS DE CONTROL
COMO

REGISTROS DEL PROCESO

FRECUENCIA

REQUISITOS LEGALES

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE DE PRODUCCIN

ALCANCE:

Mejor posicionamiento en la marca con el fin de generar u

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE DE PRODUCCIN

ALCANCE:

Mejor posicionamiento en la marca con el fin de generar u

AMBIENTE DE TRABAJO

RIESGOS DEL PROCESO

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE DE PRODUCCIN

Mejor posicionamiento en la marca con el fin de generar utilidades a la empresa

PRODUCTO
(SALIDA)

CLIENTE

Materia prima lista para fabricacin

de calzado

sector de
produccin

Materia prima con el proceso de

filetiado listo para el proceso de
bulcanizado

la compaa

materia lista para bulcanizar

sector de
bulcanizado

producto terminado

clientes

Distribucion de materia terminada

almacenamiento

producto terminado con certifacion

de calidad

clientes

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE DE PRODUCCIN

Mejor posicionamiento en la marca con el fin de generar utilidades a la empresa

producto terminado con certifacion

de calidad

clientes

producto terminado con certifacion

de calidad

clientes

producto para la venta

clientes

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE DE PRODUCCIN

Mejor posicionamiento en la marca con el fin de generar utilidades a la empresa

CRITERIO DE ACEPTACIN

REQUISITOS A CUMPLIR ISO 9001

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE DE PRODUCCIN

Mejor posicionamiento en la marca con el fin de generar utilidades a la empresa

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE DE PRODUCCIN

Mejor posicionamiento en la marca con el fin de generar utilidades a la empresa

RIESGOS DEL PROCESO

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

COMERCIO
Posicionar la marca en el mercado con el de fin de
superar a los competidores

PROVEEDOR

INSUMO
(ENTRADA)

departamento de
mercado

buscar que clientes potenciales con el fin de

expandir el mercado a distintas personas

departamento de
mercado

indicadores de los clientes potenciales en los

cuale podemos hacer enfasis para una nueva H
innovacion en el producto

SUBPROCES

departamento de
produccion

identificacion las posibles mejoras en el

producto

departamento de
ventas

proceso de elaboracuon de calzado de

manera mas eficiente y con nuevas ideas

A
H

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

COMERCIO
Posicionar la marca en el mercado con el de fin de
superar a los competidores

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

COMERCIO
Posicionar la marca en el mercado con el de fin de
superar a los competidores

PUNTOS
QUE SE CONTROLA

QUIEN

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

COMERCIO
Posicionar la marca en el mercado con el de fin de
superar a los competidores

DOCUMENTOS RELACIONADOS

REGISTROS DEL P

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

COMERCIO
Posicionar la marca en el mercado con el de fin de
superar a los competidores

CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:

COMERCIO
Posicionar la marca en el mercado con el de fin de
superar a los competidores

REGISTROS RELACIONADOS

RECURSOS

AMBIENTE DE T

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE DE COMERCIO

ALCANCE:

buscar nuevos mercados donde poder posicionar el produ

potenciales par nuestro sector economico

SUBPROCESOS

RESPONSABLE

realizar distintas encuentas para poder realizar una

investigacion en el mercado para poder saber que
tipo de clientes son potenciales

analista de mercado

recopilar la infomarcion suministrada para

compararla con el producto actual y mirar en que se
puede mejorar para atrapar un numero mayor de
clientes potenciales

analista de mercado

verificar el proceso actual de la procuccion de

zapatos y analizar como implementar las mejoras
de una manera mas rapida si cambiar tanto la linea
del proceso

jefe de produccion

publicar o mostrar el nuevo producto en el mercado

con el fin de ver como lo aceptan los nuevos
complradores actuales con nuevos

analista de mercado

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE DE COMERCIO

ALCANCE:

buscar nuevos mercados donde poder posicionar el produ

potenciales par nuestro sector economico

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE DE COMERCIO

ALCANCE:

buscar nuevos mercados donde poder posicionar el produ

potenciales par nuestro sector economico

PUNTOS DE CONTROL
COMO

FRECUENCIA

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE DE COMERCIO

ALCANCE:

buscar nuevos mercados donde poder posicionar el produ

potenciales par nuestro sector economico

REGISTROS DEL PROCESO

REQUISITOS LEGALES

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE DE COMERCIO

ALCANCE:

buscar nuevos mercados donde poder posicionar el produ

potenciales par nuestro sector economico

CARACTERIZACIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GERENTE DE COMERCIO

ALCANCE:

buscar nuevos mercados donde poder posicionar el produ

potenciales par nuestro sector economico

AMBIENTE DE TRABAJO

RIESGOS DEL PROCESO

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE DE COMERCIO

buscar nuevos mercados donde poder posicionar el producto y encontras que clientes son
potenciales par nuestro sector economico

PRODUCTO
(SALIDA)

CLIENTE

indicadores de los clientes

potenciales en los cuale podemos
hacer enfasis para una nueva
innovacion en el producto

la compaa

identificacion las posibles mejoras en

el producto

compaa

proceso de elaboracuon de calzado

de manera mas eficiente y con
nuevas ideas

clientes

producto terminado

clientes

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE DE COMERCIO

buscar nuevos mercados donde poder posicionar el producto y encontras que clientes son
potenciales par nuestro sector economico

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE DE COMERCIO

buscar nuevos mercados donde poder posicionar el producto y encontras que clientes son
potenciales par nuestro sector economico

CRITERIO DE ACEPTACIN

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE DE COMERCIO

buscar nuevos mercados donde poder posicionar el producto y encontras que clientes son
potenciales par nuestro sector economico

REQUISITOS A CUMPLIR ISO 9001

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE DE COMERCIO

buscar nuevos mercados donde poder posicionar el producto y encontras que clientes son
potenciales par nuestro sector economico

CDIGO
VERSIN
PGINA

1
4 DE 4

GERENTE DE COMERCIO

buscar nuevos mercados donde poder posicionar el producto y encontras que clientes son
potenciales par nuestro sector economico

RIESGOS DEL PROCESO

CDIGO
VERSIN
PGINA

MATRIZ DE INDICADORES

HIGH PROJECT

1
1 DE 1

PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO :

INDICADOR

FRMULA

META

MEDIDOR

RESPONSABL FRECUEN
E
CIA

Nota: Una disminucin < 0 indica un aumento en el nmero de das de incapacidad

OBJETIVO DEL INDICADOR

OBJETIVO DE CALIDAD
RELACIONADO