Expediente Tecnico Oficinas Administrativas

EXPEDIENTE TECNICO OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
PERU
2015
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Conjunto de normas, tcnicas, mtodos y
procedimientos orientados a
PRESUPUESTO GENERAL
1. PRESUPUESTO GENERAL
3
Presupuesto general del proyecto

Item
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Descripcion
Costo directo (Componentes)
Adquisicin de equipos y mobiliarios
Mejoramiento de la plataforma tecnolgica de informacin
Desarrollo de talleres de capacitacin
Costo indirecto
Gastos generales (5%)
Expediente Tecnico
Asistente tecnico por componente (3 serv)
Liquidacion
PRESUPUESTO TOTAL
Unidad
Cantidad
Precio
GLB
GLB
GLB
1
1
1
22,230.00
21,400.00
8,000.00
GLB
DOC
MES
DOC
1
1
2
1
2,581.50
4,600.00
4,500.00
1,500.00
Subtotal
51,630.00
22,230.00
21,400.00
8,000.00
17,681.50
2,581.50
4,600.00
9,000.00
1,500.00
69,311.50
PRESUPUESTO DETALLADO
2. PRESUPUESTO DETALLADO
Presupuesto detallado
Proyecto:Fortalecimiento de capacidades para la promocion del turismo en la MDEA, Distrito El Algarrobal
Cliente: Municipalidad Distrital El Algarrobal
Item
01
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
02
2.1
2.2
2.3
2.4
Descripcion
Unidad
Costo directo (Componentes)
Adquisicin de equipos y mobiliarios
Estante de melamina tipo armario
und
Estante de melamina de 4 divisiones para archivo
und
Archivador vertical de melamina con 4 gavetas
und
Escritorio de melamina con cajonera de 3 cajones
und
Sillon semigerencial
und
Silla giratoria secretarial
und
Escritorio de melamina en L
und
Cajonera de melamina
und
Andamios metalicos con travesao de madera
und
Casillero metalico de 12 divisiones
und
Tablero de herramientas de 1.20 x 2.40
und
Kid de herramientas para maquinaria pesada
und
Kid de herramientas para vehiculos menores
und
Extintor de incendio de 6 Kg con soporte
und
Botiquin de primeros auxilios
und
Detector de Billetes Falsos UV
und
UPS para computadora
und
Impresora Multifuncional Lser
und
Servidor HP. Incluye licencia
und
Switch de 16 puntos
und
Diseo y Desarrollo del Sistema Planillas
SER
Diseo y Desarrollo del Sistema Tesorera
SER
Mejoramiento Sistema de Caja en Lnea, Logstica y Registro de Inventarios
SER
Diseo y Desarrollo del Sistema Control Presupuestal
SER
Insatalacion y configuracion de 02 servidores de red
SER
Taller de capacitacion - Sistema de recursos humanos
curso
Taller de capacitacion - Sistema de tesoreria y contabilidad
curso
Taller de capacitacion - Sistema de abastecimientos
curso
Taller de capacitacion - Sistema de planeamiento estrategico y presupuesto
curso
Costo indirecto
glb
Expediente Tecnico
doc
Asistente tecnico por componente (3 serv)
mes
Liquidacion
doc
Cantidad
Precio
4
1
2
2
2
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
2
900.00
400.00
640.00
460.00
460.00
200.00
900.00
390.00
1,200.00
750.00
350.00
800.00
500.00
300.00
100.00
100.00
250.00
1,300.00
4,170.00
325.00
1
1
1
1
1
5,500.00
5,500.00
3,000.00
5,000.00
2,400.00
1
1
1
1
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1
1
2
1
2,581.50
4,600.00
4,500.00
1,500.00
PRESUPUESTO TOTAL
Subtotal
51,630.00
22,230.00
3,600.00
400.00
1,280.00
920.00
920.00
600.00
900.00
390.00
3,600.00
750.00
350.00
800.00
500.00
300.00
100.00
100.00
1,250.00
1,300.00
4,170.00
650.00
21,400.00
5,500.00
5,500.00
3,000.00
5,000.00
2,400.00
8,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
17,681.50
2,581.50
4,600.00
9,000.00
1,500.00
69,311.50
PRESUPUESTO ANALITICO
3. PRESUPUESTO ANALITICO
PRESUPUESTO ANALITICO
Proyecto:
Lugar:
Fortalecimiento de los Sistemas Administrativos de Gestin en la Municipalidad Distrital El Algarrobal

DISTRITO EL ALGARROBAL
ESPECIFICA DE
GASTO
DESCRIPCION
MONTO
EXPEDIENTE TECNICO
2.6.8.1.3.1
Elaboracion de expedientes tecnicos
4,600.00
COMPONENTES
Componente 01: Adquisicin de equipos y mobiliarios
2.6.3.2.9.99
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSATALACIONES
22,230.00
Componente 02: Mejoramiento de la plataforma tecnolgica de informacin

2.6.7.1.6.3
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
21,400.00
Componente 03: Desarrollo de talleres de capacitacin

2.6.7.1.6.3
8,000.00
GASTOS GENERALES
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.2
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
1,261.50
1,320.00
ASISTENCIA TECNICA
2.6.7.1.6.3
9,000.00
LIQUIDACION
2.6.7.1.6.3
1,500.00
PRESUPUESTO TOTAL
69,311.50
CRONOGRAMA DE EJECUCION
FISICA
4. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
PROY:
LUGAR
Fortalecimiento de capacidades para la promocion del turismo en la MDEA, Distrito El Algarrobal

DISTRITO EL ALGARROBAL
N DE
PARTIDA
DESCRIPCION
METRADOS
UNIDAD TOTAL
MES 1 %
1
MES 2 %
3
1 Costo directo (Componentes)

1.1 Adquisicin de equipos y mobiliarios
1.1.1 Estante de melamina tipo armario
und
100
1.1.2 Estante de melamina de 4 divisiones para archivo
und
100
1.1.3 Archivador vertical de melamina con 4 gavetas
und
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
und
und
und
und
und
2
2
3
1
1

1.1.9 Andamios metalicos con travesao de madera
100
100
100
100
100
100
100
und
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18

und
und
und
und
und
und
und
und
und
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1.1.19
1.1.20
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2
2.1

Switch de 16 puntos
Costo indirecto
und
und
1
2
SER
SER
SER
SER
SER
1
1
1
1
1
100
curso
curso
curso
curso
1
1
1
1
100
glb
mes
2.3 Asistente tecnico por componente (3 serv)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
PROY:
LUGAR
Fortalecimiento de capacidades para la promocion del turismo en la MDEA, Distrito El Algarrobal

DISTRITO DE EL ALGARROBAL
N DE
PARTIDA
DESCRIPCION
METRADOS
UNIDAD TOTAL
COSTO
S./
MES 1 %
1
MES 2 %
3
1 Costo directo (Componentes)

1.1 Adquisicin de equipos y mobiliarios
1.1.1 Estante de melamina tipo armario
und
3,600.00
3,600.00
1.1.2 Estante de melamina de 4 divisiones para archivo
und
400.00
400.00
1.1.3 Archivador vertical de melamina con 4 gavetas
und
1,280.00
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
und
und
und
und
und
2
2
3
1
1
920.00
920.00
600.00
900.00
390.00

1.1.9 Andamios metalicos con travesao de madera
1,280.00
920.00
920.00
600.00
900.00
390.00
3,600.00
und
3,600.00
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18

und
und
und
und
und
und
und
und
und
1
1
1
1
1
1
1
5
1
750.00
350.00
800.00
500.00
300.00
100.00
100.00
1,250.00
1,300.00
1.1.19
1.1.20
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2
2.1

Switch de 16 puntos
Costo indirecto
und
und
1
2
4,170.00
650.00
SER
SER
SER
SER
SER
1
1
1
1
1
5,500.00
5,500.00
3,000.00
5,000.00
2,400.00
5,500.00
curso
curso
curso
curso
1
1
1
1
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
glb
2,581.50
mes
9,000.00
2.3 Asistente tecnico por componente (3 serv)
750.00
350.00
800.00
500.00
300.00
100.00
100.00
1,250.00
1,300.00
4,170.00
650.00
5,500.00
3,000.00
5,000.00
2,400.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1290.75
1290.75
4,500.00
4,500.00
ANEXOS
13
6. ANEXOS
PROFORMAS
14
15
16
17
18
19
GASTOS GENERALES
20
Gastos Generales
Proyecto:
Fortalecimiento de los Sistemas Administrativos de Gestin en la Municipalidad Distrital El Algarrobal
Lugar: DISTRITO EL ALGARROBAL
Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Descripcion
Gastos generales (5% )
Material de escritorio
Servicio de movilidad
Otros bienes
Otros servicios
COSTO TOTAL
Unidad
Cantidad
glb
glb
glb
glb
1
1
1
1
Precio
500.00
350.00
820.00
911.50
21
Subtotal
2,581.50
500.00
350.00
820.00
911.50
2,581.50

Expediente Tecnico Oficinas Administrativas

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EXPEDIENTE TECNICO OFICINAS

Presupuesto general del proyecto

Fortalecimiento de los Sistemas Administrativos de Gestin en la Municipalidad Distrital El Algarrobal

Componente 02: Mejoramiento de la plataforma tecnolgica de informacin

Componente 03: Desarrollo de talleres de capacitacin

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Fortalecimiento de capacidades para la promocion del turismo en la MDEA, Distrito El Algarrobal

1 Costo directo (Componentes)

1.1.2 Estante de melamina de 4 divisiones para archivo

1.1.3 Archivador vertical de melamina con 4 gavetas

Escritorio de melamina con cajonera de 3 cajones

1.1.9 Andamios metalicos con travesao de madera

Casillero metalico de 12 divisiones

Servidor HP. Incluye licencia

2.3 Asistente tecnico por componente (3 serv)

Fortalecimiento de capacidades para la promocion del turismo en la MDEA, Distrito El Algarrobal

1 Costo directo (Componentes)

1.1.2 Estante de melamina de 4 divisiones para archivo

1.1.3 Archivador vertical de melamina con 4 gavetas

Escritorio de melamina con cajonera de 3 cajones

1.1.9 Andamios metalicos con travesao de madera

Casillero metalico de 12 divisiones

Servidor HP. Incluye licencia

2.3 Asistente tecnico por componente (3 serv)

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