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Kultur Dokumente
MC DIFEM 01
Manual de Calidad
DIFEM
Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Unidad Administrativa:
No
1 Manual de Calidad
Procedimiento de Calidad para la Elaboracin y Control de
2
Documentos
3 Procedimiento de Calidad para el Control de Registros
Procedimiento de Calidad para la Revisin y Evaluacin del
4
Sistema de Gestin de la Calidad
Procedimiento de Calidad para la Realizacin de Auditoras
5
Internas
Procedimiento de Calidad para Acciones Correctivas y
6
Preventivas
Procedimiento de Calidad para el Control de Producto No
7
Conforme
8 Procedimiento de Calidad para la Mejora Continua
Instructivo de Trabajo para la Elaboracin de la
9
Documentacin del SGC
Instructivo de Trabajo para la Elaboracin de
10
Procedimientos e Instructivos
Instructivo de Trabajo para la Elaboracin de Diagramas de
11
Flujo
12 Lista Maestra de Documentos
13 Lista Maestra de Registros
14 Hoja de Actualizaciones
15 Lista de Copias Controladas
16 Orden del Da
17 Lista de Asistencia
Minuta de Reunin de Revisin y Evaluacin por la
18
Direccin
MC DIFEM 01
PC DIFEM DG 01
20-01-12
20-01-12
PC DIFEM DG 02
20-01-12
20-01-12
PC DIFEM DG 03
20-01-12
20-01-12
PC DIFEM DG 04
20-01-12
20-01-12
PC DIFEM DG 05
20-01-12
20-01-12
PC DIFEM DG 06
20-01-12
20-01-12
PC DIFEM DG 07
20-01-12
20-01-12
IT DIFEM DG 01
20-01-12
20-01-12
IT DIFEM DG 02
20-01-12
20-01-12
IT DIFEM DG 03
20-01-12
20-01-12
FO DIFEM DG 01
FO DIFEM DG 02
FO DIFEM DG 03
FO DIFEM DG 04
FO DIFEM DG 05
FO DIFEM DG 06
FO DIFEM DG 07
2
2
2
2
2
2
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
X
X
X
X
X
X
20-01-12
20-01-12
Versin
Fecha de
Vigencia
20-01-12
Tipo de Documento
Interno
Externo
X
Fecha de
Revisin
20-01-12
Cdigo
Pgina 1 de 2
Elabor:
Representante de la Direccin
Versin:
Autoriz:
Fecha de Revisin:
2
20-01-12
Unidad Administrativa:
No
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Fecha de Elaboracin:
20
01
Tipo de Documento
Interno
Externo
Cdigo
Versin
Fecha de
Revisin
Fecha de
Vigencia
FO DIFEM DG 08
20-01-12
20-01-12
FO DIFEM DG 09
FO DIFEM DG 10
FO DIFEM DG 11
FO DIFEM DG 12
FO DIFEM DG 13
FO DIFEM DG 14
FO DIFEM DG 15
FO DIFEM DG 16
FO DIFEM DG 17
FO DIFEM DG 18
FO DIFEM DG 19
FO DIFEM DG 20
FO DIFEM DG 21
FO DIFEM DG 22
FO DIFEM DG 23
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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20-01-12
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20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
Fecha de Vigencia:
20
01
12
Elabor
Aprob
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Elabor:
Representante de la Direccin
Versin:
Autoriz:
Fecha de Revisin:
2
20-01-12
Unidad Administrativa:
No
Tipo de Registro
Impreso Electrnico
Almacenamiento
Tiempo de
Retencin
Carpeta y CD
3 aos
Carpeta y CD
3 aos
Hoja de Actualizaciones
Carpeta y CD
3 aos
Carpeta y CD
3 aos
Invitacin a Reunin
Carpeta y CD
3 aos
Orden del Da
Carpeta y CD
3 aos
Lista de Asistencia
Carpeta y CD
3 aos
Carpeta y CD
3 aos
Carpeta y CD
3 aos
8
9
10
Carpeta y CD
3 aos
11
Plan de Auditora
Carpeta y CD
3 aos
12
Carpeta y CD
3 aos
Carpeta y CD
3 aos
Carpeta y CD
3 aos
13
14
Disposicin Final
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
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Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Unidad Administrativa:
No
Almacenamiento
Tiempo de
Retencin
15
Reporte de Auditora
Carpeta y CD
3 aos
16
Evaluacin de Auditores
Carpeta y CD
3 aos
17
Informe de Auditora
Carpeta y CD
3 aos
18
Carpeta y CD
3 aos
19
Carpeta y CD
3 aos
20
Carpeta y CD
3 aos
21
Carpeta y CD
3 aos
Fecha de Elaboracin:
20
01
12
Disposicin Final
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Archivo de
Concentracin
Fecha de Vigencia:
20
01
12
Elabor
Aprob
Pgina 2 de 2
Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Hoja de Actualizaciones
FO DIFEM DG 03
Unidad Administrativa:
No
2
3
4
5
Manual de Calidad
Cdigo
MC DIFEM 01
PC DIFEM DG
01
PC DIFEM DG
02
PC DIFEM DG
03
PC DIFEM DG
Pgina (s)
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Descripcin de la Modificacin
Se modific el Manual de Calidad de acuerdo a la
Imagen Institucional del actual Gobierno.
Actualizacin del Marco Jurdico.
Adicin de (Vase punto 6) en el punto 4.1 del
Manual.
Adicin (Vase puntos 5.3 y 5.4.1) en el punto
4.2.1 inciso a).
Adicin (MC- DIFEM-01) en el punto 4.2.1 inciso
b).
Adicin en el punto 4.2.2 del penltimo prrafo
01 para cada proceso y ltimo prrafo
procedimiento documentados.
Se incluyo nota de la
aplicacin de la
normatividad administrativa del procedimiento
sancionador a proveedores.
Modificacin en el nombre del punto 7.6.
Dice: Control de Seguimiento y Medicin y debe
decir Control de Equipo, Seguimiento y Medicin.
Se modific el Manual de Calidad de acuerdo a la
Imagen Institucional del actual Gobierno
Versin
Fecha de
Revisin
20-01-12
20-01-12
20-01-12
2
20-01-12
20-01-12
Pgina 1 de 4
Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Hoja de Actualizaciones
FO DIFEM DG 03
6
7
8
9
10
11
04
PC DIFEM DG
05
PC DIFEM DG
06
12
13
14
Hoja de Actualizaciones
15
16
Orden del Da
17
Lista de Asistencia
18
19
Todas
Todas
PC DIFEM DG
07
IT DIFEM DG
01
IT DIFEM DG
02
IT DIFEM DG
03
FO DIFEM DG
01
FO DIFEM DG
02
FO DIFEM DG
03
FO DIFEM DG
04
FO DIFEM DG
05
FO DIFEM DG
06
FO DIFEM DG
07
FO DIFEM DG
Todas
Todas
2
2
20-01-12
2
20-01-12
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
20-01-12
Todas
Todas
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
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Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Hoja de Actualizaciones
FO DIFEM DG 03
21
Plan de Auditora
22
23
24
Lista de Verificacin
25
Reporte de Auditora
26
Evaluacin a Auditores
27
Informe de Auditora
28
29
30
Registro de Producto No
Conforme
Plan de Acciones Correctivas y
Preventivas
Minuta de Reunin de Equipo de
Mejora
31
32
33
34
08
FO DIFEM DG
09
FO DIFEM DG
10
FO DIFEM DG
11
FO DIFEM DG
12
FO DIFEM DG
13
FO DIFEM DG
14
FO DIFEM DG
15
FO DIFEM DG
16
FO DIFEM DG
17
FO DIFEM DG
18
FO DIFEM DG
19
FO DIFEM DG
20
FO DIFEM DG
21
FO DIFEM DG
22
FO DIFEM DG
23
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
20-01-12
Pgina 3 de 4
Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Hoja de Actualizaciones
FO DIFEM DG 03
Fecha de Elaboracin:
20
01
12
Fecha de Vigencia:
20
01
12
Elabor
Aprob
Pgina 4 de 4
Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Nombre de
Copia
Controlada
Fecha de
Revisin
Manual de Calidad y
Anexo 1
20-01-12
Direccin de Alimentacin y
Nutricin Familiar
26-10-12
Copia Controlada 02
Manual de Calidad y
Anexo 2
20-01-12
Direccin de Atencin a la
Discapacidad
26-10-12
Copia Controlada 03
Manual de Calidad y
Anexo 3
20-01-12
Direccin de Atencin a la
Discapacidad
26-10-12
Copia Controlada 04
Manual de Calidad y
Anexo 4
20-01-12
Direccin de Prevencin y
Bienestar Familiar
26-10-12
Copia Controlada 05
Manual de Calidad y
Anexo 5
20-01-12
26-10-12
Copia Controlada 06
Manual de Calidad y
Anexo 6
20-01-12
26-10-12
Cdigo
Copia Controlada 01
Fecha de Elaboracin:
20
01
Fecha
de
Entrega
Versin
No
Resguardante
Fecha de Vigencia:
12
20
Firma
01
12
Elabor
Aprob
Pgina 1 de 1
Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Manual de Calidad
MC DIFEM 01
Contenido
0
0.1
0.2
0.3
1
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6.1
6.2
6.2.1
Pgina
Hoja de Resguardo
Hoja de Actualizaciones
Introduccin
Generalidades
Antecedentes Histricos
Enfoque basado en procesos
Compatibilidad con otros Sistemas de Gestin
Objetivo y Campo de Aplicacin
Generalidades del Sistema de Gestin de la Calidad
Alcance
Aplicacin
Referencias Normativas
Fundamentos, Trminos y Definiciones
Sistema de Gestin de la Calidad
Requisitos Generales
Requisitos de la Documentacin
Generalidades
Manual de Calidad
Exclusiones a la norma
Control de los Documentos
Control de los Registros
Responsabilidad de la Direccin
Compromiso de la Direccin
Enfoque al Cliente
Poltica de Calidad
Misin
Visin
Poltica de Calidad
Planificacin
Objetivos de Calidad
Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
Responsabilidad y Autoridad
Representante de la Direccin
Comunicacin Interna
Revisin por la Direccin
Generalidades
Informacin para la Revisin
Resultados de la Revisin
Gestin de Recursos
Provisin de Recursos
Recursos Humanos
Generalidades
Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz
Director General del DIFEM
3
3
3
3
3
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Manual de Calidad
MC DIFEM 01
Contenido
6.2.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Pgina
Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
13
14
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15
15
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23
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23
23
24
24
25
25
Manual de Calidad
MC DIFEM 01
Anexos
Formatos
Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Manual de Calidad
MC DIFEM 01
0.
Introduccin
0.1
Generalidades
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Mxico (DIFEM) es un organismo
pblico descentralizado del Gobierno del Estado de Mxico con personalidad jurdica y patrimonio
propios, como lo dispone en su artculo 14 la Ley de Asistencia Social del Estado de Mxico y
Municipios, publicada en la Gaceta del Gobierno el da 7 de septiembre de 2010.
De acuerdo con lo establecido en el Artculo 16 de esa Ley, al DIFEM le corresponde la proteccin
de la infancia, la integracin y asistencia de la familia, as como la asistencia social.
Para desarrollar las atribuciones conferidas en dicho ordenamiento legal el DIFEM cuenta con una
estructura orgnica, la cual se describe en el (Anexo A).
Antecedentes Histricos
La preocupacin del sector pblico por proteger y asistir en forma institucionalizada a la mujer, al
nio y a la familia, surgi en el Estado de Mxico en el ltimo cuarto del siglo XIX, al crearse un
organismo mixto denominado Patronato de Beneficencia.
El 5 de febrero de 1871 y el 28 de abril de 1872 se crearon el Asilo para Menores Hurfanos y el
Hospicio para Pobres, respectivamente.
El 5 de abril de 1904 se inaugur oficialmente la Estancia Infantil Gota de Leche, brindando
atencin mdica gratuita y el suministro de los medicamentos requeridos. Esta institucin
benefactora fue sostenida durante muchos aos por la iniciativa privada.
En 1936 dio inicio la labor de proteger y educar al sector femenino de escasos recursos con el
establecimiento de la Escuela Tcnica.
La atencin al menor, a la mujer y a la familia en el Estado qued formalmente establecida en
1954, cuando la Legislatura Local promulg el decreto por el cual se aprob el Cdigo de
Proteccin a la Infancia por el Estado de Mxico, primer acontecimiento jurdico en su tipo a nivel
nacional y el segundo en Amrica Latina.
De 1957 a 1963, siendo el Instituto de Proteccin a la Infancia del Estado de Mxico (IPIEM), se
consolidaron las acciones a favor de la mujer y especialmente para la educacin de los nios. No
obstante, fue hasta 1968, cuando se estableci la Ley Protectora de la Infancia y la Integracin
Familiar.
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Elabor:
Versin:
Representante de la Direccin
Autoriz
Fecha de Revisin:
20-01-12
Manual de Calidad
MC DIFEM 01
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Elabor:
Versin:
Representante de la Direccin
Autoriz
Fecha de Revisin:
20-01-12
Manual de Calidad
MC DIFEM 01
En el ao 2002, fueron transferidas las Unidades Hospitalarias del DIFEM al recientemente creado
Instituto Materno Infantil del Estado de Mxico (IMIEM), conservando las funciones derivadas de la
asistencia social. En ese mismo ao, se cre la Coordinacin de Atencin a los Adultos Mayores y
Pueblos Indgenas para brindar una atencin integral a estos sectores de la poblacin.
El DIFEM ha instrumentado diversos programas de asistencia social a fin de contribuir en el
bienestar de nios, mujeres, jvenes, personas mayores y personas con discapacidad en estado
de vulnerabilidad, bajo la premisa de que las diferencias geogrficas, tnicas, fsicas, polticas,
sociales y culturales de la entidad, converjan en el principio universal de la dignidad humana.
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Elabor:
Versin:
Representante de la Direccin
Autoriz
Fecha de Revisin:
20-01-12
Manual de Calidad
MC DIFEM 01
1.1
El presente manual tiene por objeto establecer y difundir la poltica, los objetivos y lineamientos
bajo los cuales opera el Sistema de Gestin de la Calidad en el DIFEM con el propsito de
proporcionar regularmente bienes y/o servicios que satisfagan los requisitos, necesidades y
expectativas de los clientes, as como los legales y reglamentarios aplicables.
Alcance
Este Manual aplica al personal directamente involucrado en el Sistema de Gestin de la Calidad del
DIFEM el cual contempla los procesos de:
1.
2.
3.
4.
5.
Adopciones.
6.
Las actividades que realice el personal que no tengan relacin con los procesos del SGC quedan
excluidas del alcance del mismo.
1.2
Aplicacin
Referencias Normativas
Este manual as como los procesos y procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad han
sido fundamentados en las normas:
a) ISO 9000:2005 o su equivalente mexicana NMX-CC-9000-IMNC-2008 Sistemas de Gestin
de la Calidad.- Fundamentos y Vocabulario.
b) ISO 9001:2008 o su equivalente mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestin
de la Calidad - Requisitos.
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Elabor:
Versin:
Representante de la Direccin
Autoriz
Fecha de Revisin:
20-01-12
Manual de Calidad
MC DIFEM 01
En este Manual se han considerado los trminos y definiciones establecidos por la norma ISO
9000:2005 o su equivalente mexicana NMX-CC-9000-IMNC-2008 Sistemas de Gestin de la
Calidad -Fundamentos y Vocabulario, adems de los establecidas en los procedimientos u otros
documentos de los procesos.
4. Sistema de Gestin de la Calidad
4.1 Requisitos Generales
La Direccin General del DIFEM asegura que se establece, documenta, implementa, mantiene y
mejora el Sistema de Gestin de la Calidad, de conformidad con los requisitos establecidos en la
norma ISO 9001:2008.
Para mantener y mejorar la eficacia del SGC, la Alta Direccin del DIFEM:
a) Determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad (vanse Anexos 1
a 6).
b) Determina la secuencia e interaccin de estos procesos en el SGC (Anexo D).
c) Determina los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin
como el control de estos procesos sean eficaces (vase punto 8.1).
d) Asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el
seguimiento de estos procesos (vase punto 6.)
e) Realiza el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos procesos (vase
punto 8.2).
f) Implementa las acciones correctivas y preventivas necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos (vase punto 8.5).
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Elabor:
Versin:
Representante de la Direccin
Autoriz
Fecha de Revisin:
20-01-12
Manual de Calidad
MC DIFEM 01
Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Generalidades
La documentacin del SGC est definida y elaborada con base en las caractersticas propias de la
organizacin, la competencia de su personal, la complejidad de los procesos y sus interacciones, e
incluye:
a) La poltica de calidad y los objetivos de calidad. (Vase puntos 5.3 y 5.4.1)
b) El manual de calidad. (MC DIFEM 01)
c) Los procedimientos establecidos, documentados, implementados y mantenidos y los registros
requeridos por la norma ISO 9001:2008.
d) Los documentos, incluidos los registros que la Direccin General del DIFEM determina que
son necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos.
Se soporta la evidencia del cumplimiento de los requisitos de la norma y la eficacia del
funcionamiento del SGC con los registros que cada proceso genera.
La documentacin del SGC del DIFEM se encuentra estructurada en siete niveles:
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MC DIFEM 01
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Manual de Calidad
MC DIFEM 01
4.2.3
En el Procedimiento de Calidad para el Control de Registros (PC DIFEM DG 02) se definen los
controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la
retencin y la disposicin de los registros.
Estos registros se conservan de manera legible dentro de un entorno adecuado para evitar su
deterioro, dao o prdida.
5.
Responsabilidad de la Direccin
5.1
Compromiso de la Direccin
El compromiso de la Alta Direccin, entendida como las personas que toman decisiones en el
DIFEM con respecto al SGC, se encuentra declarado en la Poltica de Calidad.
Para evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la
Calidad, as como la mejora continua de su eficacia, lleva a cabo las siguientes acciones:
a) Comunica al personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente, como los
legales y reglamentarios.
b) Define, establece y difunde la Poltica de Calidad y los Objetivos de Calidad.
c) Realiza las revisiones establecidas al SGC, y
d) Asegura la disponibilidad de recursos.
El Representante de la Direccin y cada rea mantienen registros que proporcionan evidencia de
este compromiso.
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MC DIFEM 01
5.2
Enfoque al Cliente
Los requisitos especificados por el cliente, los no establecidos por l pero necesarios para el uso
determinado o para el uso previsto cuando sea conocido, los legales y reglamentarios y cualquier
otro adicional que el organismo considere necesario, se determinan y se cumplen en cada proceso,
con el propsito de satisfacer al cliente. (Vanse puntos 7.2.1 y 8.2.1)
5.3
Poltica de Calidad
Consolidar el otorgamiento de la asistencia social, con los niveles ptimos de calidad, en las
acciones dirigidas a los grupos ms vulnerables en la entidad, mediante una decisiva
transformacin institucional.
Ser reconocida como la mejor institucin de asistencia social que con sensibilidad y
empeo identifique y atienda las necesidades de los mexiquenses ms vulnerables mediante
los valores de la familia y el respeto pleno a la dignidad.
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MC DIFEM 01
Poltica de Calidad
El DIFEM ha establecido su Poltica de Calidad conforme a los objetivos institucionales; a travs
del personal que participa en el SGC se asegura que sta es adecuada a la misin, visin y valores
del Organismo, por lo que la define como:
Consolidar la asistencia social en el Estado de Mxico, con niveles ptimos de calidad,
mediante la mejora continua de las acciones de apoyo a los grupos ms vulnerables que
satisfagan sus necesidades y contribuyan al incremento de los niveles de bienestar e
integracin familiar.
La poltica de calidades el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad,
misma que se analiza de manera peridica para garantizar su conformidad con los propsitos de la
organizacin y sus atribuciones legales y reglamentarias. Esta poltica es comunicada al personal
involucrado en el SGC para su entendimiento y aplicacin en las operaciones cotidianas.
5.4
Planificacin
5.4.1
Objetivos de Calidad
El DIFEM se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir
los requisitos de los servicios otorgados, se establecen en las funciones y niveles pertinentes de la
organizacin. Dichos objetivos son medibles y coherentes con la Poltica de Calidad.
Los objetivos del Sistema de Gestin de la Calidad del DIFEM son:
1. Mejorar las acciones de entrega de apoyos asistenciales y servicios a grupos
vulnerables para satisfacer sus necesidades y requerimientos.
2. Contribuir en el incremento de los niveles de bienestar e integracin familiar de los
solicitantes/beneficiarios de los bienes y servicios otorgados por el Organismo.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
La planificacin de los procesos del SGC del DIFEM se define en los planes de la calidad (Anexos
1 al 6) con el fin de cumplir los requisitos sealados en el apartado 4.1 y los objetivos de calidad.
Cuando se implementan cambios al SGC, se realizan de forma planificada, designando
responsabilidades, asegurando la asignacin de recursos e informacin, con lo que se mantiene la
integridad de ste.
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5.5
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MC DIFEM 01
5.6.1 Generalidades
Para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continuas del SGC se ha establecido el
Procedimiento de Calidad para la Revisin y Evaluacin del Sistema de Gestin de la
Calidad (PC DIFEM DG 03).
El RD mantiene registros de las revisiones efectuadas al SGC, las cuales se llevan a cabo cuando
menos cada seis meses o antes si es necesario.
5.6.2. Informacin para la Revisin
Para la realizacin de la revisin o evaluacin del SGC por parte de la Direccin se contempla,
cuando as se considere pertinente, la siguiente informacin de entrada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
La informacin de entrada es solicitada por el RD a los titulares de las reas que forman parte del
alcance del SGC; en caso de existir dudas sobre algn proceso requiere la participacin del Lder
del Equipo de Mejora correspondiente.
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5.6.3
Resultados de la Revisin
Con base en los resultados de las revisiones y evaluaciones de la Alta Direccin, se toman las
decisiones y se establecen las acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos,
b) La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente; y
c) Las necesidades de recursos.
El RD es responsable de dar seguimiento a estas acciones y comunicar los resultados a los
integrantes del SGC mediante los mecanismos de comunicacin establecidos.
6.
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7.1
Las reas responsables de los procesos planifican y desarrollan los mismos para la realizacin del
producto, determinando en cada caso:
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1. Los datos de entrada y salida de cada proceso especificados en los Planes de la Calidad
(Anexo 1 al 6), as como en el formato Tabla de Identificacin de Procesos (FO DIFEM DG
20).
2. Objetivos de calidad y requisitos para el producto.
3. Necesidades de procesos, documentos y recursos, los cuales se mencionan en este Manual
de Calidad, en los Procedimientos de Calidad, en los Instructivos de Trabajo y Registros de
Calidad correspondientes para cada caso.
4. Verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y prueba, as como los criterios
de aceptacin del producto, definidos en los instructivos de trabajo correspondientes.
5. Registros que proporcionan evidencia de que los procesos de realizacin y el producto
cumplen con los requisitos (vase 4.2.4).
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto
En las Tablas de Requisitos del Servicio (FO DIFEM DG 21), se identifican los requisitos
especificados por el cliente, los necesarios para la entrega del producto, aquellos no establecidos
por el cliente pero necesarios para la realizacin del servicio, los legales y reglamentarios
aplicables al producto y cualquier requisito adicional que el organismo considere necesario.
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto
Antes de aceptar el compromiso de prestacin de servicio bajo los requisitos sealados en el punto
7.2.1 el DIFEM revisa que los requisitos relacionados con el producto estn definidos en las Tablas
de Requisitos del Servicios (FO DIFEM DG 21), leyes, reglamentos, oficios, contratos, convenios,
correos electrnicos y formatos determinados con base a la normatividad, entre otros, a fin de
garantizar la capacidad para cumplir con ellos.
Cuando no se cuenta con una declaracin formal de los requisitos del cliente, se confirman los
mismos antes de aceptar la prestacin del servicio, o bien durante la etapa inicial de los procesos
se da contestacin sobre la no procedencia de su solicitud, lo cual se encuentra documentado en
los procedimientos respectivos.
En caso de existir diferencias entre lo solicitado y lo que se ofrece, stas son resueltas a travs de
comunicacin escrita, verbal, telefnica, correos electrnicos, entre otros, con el cliente.
Se ha determinado que invariablemente cuando se modifiquen los requisitos sobre los servicios
que presta la organizacin, se deber hacer del conocimiento del cliente, para estar en posibilidad
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MC DIFEM 01
Una vez que las unidades administrativas efectan la verificacin de los productos en relacin con
los requerimientos contratados, realizan una evaluacin indirecta que otorga informacin adicional
para la evaluacin de proveedores.
En caso de que nuestra organizacin o algn cliente de la misma deseen realizar actividades de
verificacin en las instalaciones del proveedor, especificamos en la informacin de las compras las
disposiciones o acuerdos de verificacin y el mtodo de liberacin del producto.
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
En el DIFEM se han planificado los procesos mediante los planes de calidad, garantizando su
ejecucin bajo condiciones controladas (Anexos 1 al 6) y de acuerdo a lo descrito en el requisito
7.1.
Cada rea determina sus planes de calidad respectivos, para garantizar las condiciones
controladas bajo las cuales se realiza el producto, incluyendo cuando es conveniente:
a) La disponibilidad de informacin que describe las caractersticas del producto en solicitudes,
ordenes de trabajo y requisiciones, entre otros;
b) La disponibilidad de procedimientos e instructivos de trabajo, cuando sea necesario, de
acuerdo a las actividades a realizar;
c) El uso de equipo apropiado;
d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin;
e) La implementacin del seguimiento y de la medicin de conformidad con lo descrito en el
apartado 8.2.4 del presente manual.
No se han implementado actividades posteriores a la entrega del servicio en virtud de que el
alcance de los procesos no contempla la utilizacin de dispositivos o acciones de seguimiento y
medicin
El seguimiento y medicin de los procesos se realiza a travs de equipo y sistemas informticos
cuyo mantenimiento preventivo o correctivo y adecuacin se realiza de manera regular y conforme
a las necesidades y posibles afectaciones que deban sufrir en el tiempo. La Unidad de Calidad y
Tecnologas de Informacin define la frecuencia con la que se realizan las actividades de
mantenimiento de equipo y adecuacin de sistemas informticos.
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Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algn otro modo se
considera inadecuado para su uso, se comunica al cliente y se registra en libre formato para su
control (vase 4.2.4).
En los casos donde se reciben copias de los documentos propiedad del cliente, se hace de su
conocimiento que stos pasarn a ser propiedad del DIFEM quien determina su manera de control
o deshecho.
7.5.5 Preservacin del Producto
En todos los procesos del DIFEM se preserva el producto durante su procesamiento interno y hasta
su entrega para mantener la conformidad con los requisitos. Segn sea aplicable la preservacin
incluye su adecuada identificacin, manipulacin, almacenamiento y proteccin y se aplica tambin
a las partes constitutivas del producto.
7.6 Control de Equipos de Seguimiento y Medicin
Se han determinado las actividades de seguimiento y la medicin para cada producto, cuando es el
caso se usan equipos y sistemas informticos cuya capacidad se confirma para satisfacer su
aplicacin prevista antes de su utilizacin; adems su mantenimiento y validacin se realiza de
manera regular conforme a las necesidades y posibles afectaciones que puedan sufrir en el tiempo.
En los procedimientos de calidad de los procesos de Ingreso a Consulta de Primera vez en el
Centro de Rehabilitacin y Educacin Especial de Toluca (Anexo 2) y de Consulta Psicolgica y
Psiquitrica en la Clnica de Salud Mental Ramn de la Fuente (Anexo 4), se determina el
seguimiento y la medicin a realizar de los equipos de seguimiento y medicin necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados,
registrando la base utilizada para la calibracin o verificacin.
Deben mantenerse registros de los resultados de la calibracin y verificacin. (Vase 4.2.4)
8.
8.1
Generalidades
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MC DIFEM 01
b)
c)
d)
e)
f)
La fuente de informacin es el cliente, la medicin se aplica de manera directa una vez que se le ha
otorgado el servicio.
En la tabla de objetivos de calidad cada rea establece de acuerdo a la naturaleza de su proceso,
la frecuencia de medicin de la satisfaccin de los requisitos del cliente. Asimismo, a travs de su
equipo de mejora, analiza los datos que arroja la aplicacin de encuestas y las transforma en
grficos. Una vez analizada la informacin cada rea emite un diagnstico para su envi al RD; los
resultados son presentados y analizados en las reuniones del Comit de Calidad.
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Auditoras Programadas;
Auditoras No Programadas (extraordinarias);
Auditoras a un Punto de la Norma;
Auditoras a un Proceso;
Auditoras a un Departamento;
Cuando as se considere pertinente, las auditoras internas podrn efectuarse por auditores de
otras dependencias que cuenten con sistemas de gestin de la calidad.
Se cuenta con registros de las auditoras internas practicadas y de sus resultados (vase 4.2.4)
El rea responsable del proceso auditado se asegura de que se realizan las correcciones y se
toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas, su verificacin e informe de los resultados obtenidos
(vase 8.5.2)
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Representante de la Direccin
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MC DIFEM 01
controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratarlo cuando sea aplicable de
la siguiente manera:
a)
b)
c)
d)
La eliminacin de no conformidades;
Autorizacin de liberacin;
Acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente; y
Registros de la naturaleza de la no conformidad y acciones tomadas cuando se
detecta despus de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificacin para demostrar su
conformidad con los requisitos establecidos y se mantiene como registro la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se
hayan obtenido.
8.4 Anlisis de Datos
Se cuenta con mecanismos para determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC, as como para detectar las reas y evaluar la
viabilidad de mejoras posibles.
El anlisis de datos incluye la informacin generada en el seguimiento y medicin de procesos
(Anexo E), de la comunicacin con el cliente, en las auditorias de calidad, de la mejora continua, de
las revisiones y evaluaciones de la direccin y de los resultados de satisfaccin del cliente.
El anlisis de los datos proporciona informacin sobre:
a. La satisfaccin del cliente; (vase 8.2.1)
b. La conformidad con los requisitos del producto (vase 8.2.4);
c. Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (vase 8.2.3 y 8.2.4); y
d. Los proveedores (vase 7.4).
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
Para el DIFEM, la mejora continua es un objetivo fundamental por lo cual se ha establecido el
Procedimiento de Calidad para la Mejora Continua (PC DIFEM DG 07) en el que se definen
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Elabor:
Versin:
Representante de la Direccin
Autoriz
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MC DIFEM 01
herramientas que permiten evaluar de manera permanente el desempeo del SGC y las
propuestas y acciones para incrementar su eficacia.
EL DIFEM mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la poltica de la calidad,
los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras internas y externas, las acciones
correctivas y preventivas, y la revisin por la Direccin.
8.5.2 Accin Correctiva
Se instrumentan acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de
prevenir que vuelvan a ocurrir, para tal efecto se cuenta con el Procedimiento de Calidad para
Acciones Correctivas y Preventivas (PC DIFEM DG 05) que incluye:
a) Revisin de no conformidades incluyendo las quejas del cliente;
b) Determinacin de no conformidades y sus causas, a travs de la utilizacin de
tcnicas estadsticas;
c) Evaluacin sobre la necesidad de generar acciones para asegurar su no ocurrencia en
el futuro;
d) La determinacin e implementacin de acciones correctivas, conforme al impacto de
la no conformidad;
e) El registro de los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4); y
f) Revisin de las acciones correctivas tomadas para evaluar su eficacia.
8.5.3 Accin Preventiva
Para eliminar las causas de las no conformidades potenciales, se definen acciones apropiadas
para prevenir su ocurrencia. Se cuenta con el Procedimiento de Calidad para Acciones
Correctivas y Preventivas (PC DIFEM DG 05), que incluye:
a) Determinacin de no conformidades potenciales y sus causas;
b) Evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades;
c) La determinacin e implementacin de acciones;
El registro de los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4); y revisin de las acciones
preventivas adoptadas para evaluar su eficacia.
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Elabor:
Versin:
Representante de la Direccin
Autoriz
Fecha de Revisin:
20-01-12
Elabor:
Representante de la Direccin
Versin:
Autoriz:
Fecha de Revisin:
2
20-01-12
ESTRUCTURA ORGANICA
201B00000 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Mxico
201BA0000 Oficina de la C. Presidenta
201B01000 Secretara Particular
201B10000 Direccin General
201B1A000 Oficina del C. Director General
201B10100 Secretara Particular
201B11000 Unidad de Contralora Interna
201B11100
201B11101
201B11200
201B11201
Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
201B13202
201B13300
201B13301
201B13302
Departamento de HORTADIF
Subdireccin de Apoyo y Orientacin Nutricional Comunitaria
Departamento de Desayunos Comunitarios
Departamento de Orientacin Alimentara
Subdireccin de Albergues
Departamento de Villa Hogar
Departamento de Villa Juvenil
Departamento de Albergue Temporal Infantil
Departamento de Albergue Temporal de Rehabilitacin Infantil
Procuradura de la Defensa del Menor y la Familia
Departamento de Valoraciones y Estudios Biopsicosociales para Adopcin
Apoyo a la Familia
Centro de Prevencin y Atencin al Maltrato y la Familia
Subdireccin Jurdica de Menores Albergados
Departamento de Resolucin Jurdica de Menores y Adopcin
Departamento de Asistencia Jurdica Institucional
Subdireccin de Administracin de Centros Educativos
Departamento de Jardines, Estancias y Centros de Desarrollo Infantil
Departamento de Servicios Bibliotecarios
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Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
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Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Cdigo
MC DIFEM 01
FO DIFEM DG 05
FO DIFEM DG 07
FO DIFEM DG 08
Ttulo del
Mensaje
Manual de Calidad,
Procedimientos,
Instructivos y
Formatos
Orden del Da
Minuta de Reunin
de Revisin y
Evaluacin por la
Direccin
Cuadro de
Acuerdos de
Reunin de Revisin
y Evaluacin por la
Direccin
Responsable de la
Informacin
Destinatario
Canal de
Comunicacin
Forma de
Comunicacin
Periodicidad
Variable (Cuando
se presenten
cambios en el
MC DIFEM 01)
Representante de la
Direccin
Titulares de
Unidades
Administrativas
(SGC)
Entrega Personal
Documento
Impreso
(FO DIFEM DG 04)
Representante de la
Direccin
Integrantes del
Comit de Calidad
Entrega Personal
Documento
Impreso
(FO DIFEM DG 05)
Mnimo cada 6
meses
Representante de la
Direccin
Integrantes del
Comit de Calidad
Reunin de trabajo
con Comit de
Calidad
Documento
Impreso
(FO DIFEM DG 07)
Mnimo cada 6
meses
Representante de la
Direccin
Titulares de
Unidades
Administrativas
(SGC)
Entrega Personal o
en Reunin de
Trabajo con Equipos
de Mejora
Documento
Impreso
(FO DIFEM DG 08)
Mnimo cada 6
meses
Documento
Impreso
(FO DIFEM DG 09)
Documento
Impreso
(FO DIFEM DG 16)
FO DIFEM DG 09
Programa Anual de
Auditorias
Representante de la
Direccin
Integrantes del
Comit de Calidad
FO DIFEM DG 16
Informe de
Auditora
Representante de la
Direccin
Integrantes del
Comit de Calidad
FO DIFEM DG 18
Plan de Acciones
Correctivas y
Preventivas
Representante de la
Direccin
Integrantes de
Equipos de Mejora
Reunin con
Equipos de Mejora
Documento
Impreso
(FO DIFEM DG 18)
FO DIFEM DG 19
Minuta de Reunin
de Equipo de
Mejora
Representante de la
Direccin
Integrantes de
Equipos de Mejora
Entrega Personal
Documento
Impreso
(FO DIFEM DG 19)
Anual
Mnimo cada 6
meses
Variable (Cuando
se requiera
reunin con
Equipos de
Mejora)
Variable (Cuando
se requiera
reunin con
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Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Cdigo
Ttulo del
Mensaje
Responsable de la
Informacin
Destinatario
Canal de
Comunicacin
Forma de
Comunicacin
Periodicidad
Equipos de
Mejora)
Anexos 1 a 6
Procesos
Certificados ISO
9001:2008
Procedimientos,
Instructivos y
Formatos
Responsables de
Procesos
Certificados y
Representante de la
Direccin
Responsables de
Procesos
Certificados y
Representante de la
Direccin
Responsables de
Procesos
Certificados y
Representante de la
Direccin
Responsables de
Procesos
Certificados y
Representante de la
Direccin
Responsables de
Procesos
Certificados y
Representante de la
Direccin
Responsables de
Procesos
Certificados y
Representante de la
Direccin
Responsables de
Procesos
Certificados y
Representante de la
Direccin
Responsables de
Procesos
Certificados y
Representante de la
Direccin
Entrega Personal
Documento
Impreso
(FO DIFEM DG 04)
Variable (Cuando
se presenten
cambios en los
Anexos 1 a 6)
Entrega Personal
Minuta de Reunin
de Equipo de
Mejora
(FO DIFEM DG 19)
Variable (Cuando
se presenten
cambios en los
Anexos 1 a 6)
Entrega Personal
Minuta de Reunin
de Equipo de
Mejora
(FO DIFEM DG 19)
Variable (Cuando
se presenten
cambios en los
Anexos 1 a 6)
Entrega Personal
Minuta de Reunin
de Equipo de
Mejora
(FO DIFEM DG 19)
Variable (Cuando
se presenten
cambios en los
Anexos 1 a 6)
Documento
Impreso
(FO DIFEM DG 04)
Variable (Cuando
se presenten
cambios en los
Anexos 1 a 6)
FO DIFEM DG 01
Lista Maestra de
Documentos
FO DIFEM DG 02
Lista Maestra de
Registros
FO DIFEM DG 03
Hoja de
Actualizaciones
FO DIFEM DG 04
Lista de Copias
Controladas
Representante de la
Direccin
Responsables de
Procesos
Entrega Personal
Formato Libre
Turno de
correspondencia
Director General
del DIFEM
Direcciones de rea
Entrega Personal
Documento
impreso
Variable
Pgina 2 de 3
Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Cdigo
Ttulo del
Mensaje
Formato Libre
Oficios Internos
Formato Libre
Correo Electrnico
FO DIFEM DG 21
Tabla de Requisitos
del Servicio
Responsable de la
Informacin
Director General.
Director de rea,
Subdirectores, Jefes
de Departamento
reas Internas y
Externas
Responsables de
Procesos
Certificados
Destinatario
Director General.
Director de rea,
Subdirectores, Jefes
de Departamento
Destinatarios de
cuentas de correo
electrnico
Responsables de
Procesos
Certificados y
Representante de la
Direccin
Canal de
Comunicacin
Entrega Personal
Internet
Entrega Personal
Forma de
Comunicacin
Periodicidad
Documento Escrito
Variable
Electrnica
Variable
Minuta de Reunin
de Equipo de
Mejora
(FO DIFEM DG 19)
Documento
Impreso
(FO DIFEM DG 21)
Variable (Cuando
se presenten
cambios en los
Anexos 1 a 6)
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Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Matriz de Responsabilidades
Anexo C
4.1
Requisitos Generales
4.2
Requisitos de la Documentacin
5
5.1
Responsabilidad de la Direccin
Compromiso de la Direccin
5.2
Enfoque al Cliente
5.3
Poltica de Calidad
5.4
Planificacin
5.6
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
Revisin por la Direccin
6.1
Provisin de Recursos
6.2
Recursos Humanos
6.3
Infraestructura
6.4
Ambiente de Trabajo
7
7.1
5.5
DG
RD
AD
UCTI
Procedimientos
PC DIFEM DG 01
PC DIFEM DG 02
PC DIFEM DG 03
PC DIFEM DG 04
PC DIFEM DG 05
MC DIFEM 01
PC DIFEM DG 01
PC DIFEM DG 02
PC DIFEM DG 03
PC DIFEM DG 03
PC DIFEM DG 01
PC DIFEM DG 02
PC DIFEM DG 03
ANEXOS (1 AL 6)
MC DIFEM 01
MC DIFEM 01
ANEXOS (1 AL 6)
MC DIFEM 01
PC DIFEM DG 03
MC DIFEM 01
PC DIFEM DG 03
MC DIFEM 01
PC DIFEM DG 03
MC DIFEM 01
PC DIFEM DG 03
MC DIFEM 01
MC DIFEM 01
PC DIFEM DG 05
ANEXOS (1 AL 6)
ANEXOS (1 AL 6)
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Elabor:
Versin:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Fecha de Revisin:
20-01-12
Matriz de Responsabilidades
Anexo C
7.2
7.3
7.4
Compras
7.5
7.6
8
8.1
8.2
Seguimiento y Medicin
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3
Auditora Interna
Seguimiento y Medicin de los Procesos
Control de Producto no conforme
8.4
Anlisis de Datos
8.5
Mejora
8.5.1
Mejora Continua
8.5.2
8.5.3
Accin Correctiva
Accin Preventiva
DG
RD
AD
UCTI
Procedimientos
ANEXOS (1 AL 6)
N/A
MC DIFEM 01
ANEXO 6
ANEXOS (1 AL 6)
MC DIFEM 01
ANEXOS (2 Y 4)
MC DIFEM 01
MC DIFEM 01
PC DIFEM DG 03
PC DIFEM DG 04
ANEXOS (1 AL 6)
PC DIFEM DG 04
ANEXOS (1 AL 6)
PC DIFEM DG 04
ANEXOS (1 AL 6)
PC DIFEM DG 06
PC DIFEM DG 04
PC DIFEM DG 06
PC DIFEM DG 07
ANEXOS (1 AL 6)
PC DIFEM DG 07
PC DIFEM DG 03
PC DIFEM DG 04
PC DIFEM DG 07
PC DIFEM DG 05
PC DIFEM DG 05
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Versin:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Fecha de Revisin:
20-01-12
Matriz de Responsabilidades
Anexo C
Simbologa
DG
RD
Representante de la Direccin
DA
SJ
AD
DD
PB
UCTI
Responsable
Directo
Responsable
Indirecto
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Elabor:
Versin:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Fecha de Revisin:
20-01-12
Supervisin del
Escolares Fros
Compromiso
Enforque al Cliente
Poltica de Calidad
Planificacin
Consulta de
Responsabilidad
Primera vez en
autoridad y
Supervisin
Expediente
Revisin
Clnico
comunicacin
el CREE
Requerimientos
Minuta de
Responsabilidad de la Direccin
Desayunos
Entrega de
Satisfaccin del
Gestionar los
Funcional
Recursos Humanos
Enforque al Cliente
Provisin de Bienes y
Consulta
Planificacin
Servicios
Recibo de
Mejora Continua
Ayuda
Psicolgica o
Administrar el
Formular y Ejecutar
Psiquitrica
Soporte Legal
Proyectos
cliente
Anlisis de Datos
Acciones Correctivas
Seguimiento de
y Preventivas
Procesos y Servicios
Auditoras Internas
Control de Producto
Acta de
Entrega de
Guarda y
Adopciones
Bienes y
Servicios
Cuidado
Adquisicin de
Entradas
Recibo de pago
No Conforme
Adopcin
Ayuda
Funcional
Satisfaccin
Consumo de
Pedido o
Contrato
Salidas
Valor Agregado
Flujo de Informacin
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Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Proceso
Objetivo de Calidad
con el que se vincula
Mejorar las acciones de
entrega
de
apoyos
asistenciales y servicios a
grupos
vulnerables
para
satisfacer sus necesidades y
requerimientos.
Procedimiento de Calidad
para la Elaboracin y Control
de Documentos y Registro
Objetivos Especficos
Responsable de
Mecanismo de
Seguimiento
Seguimiento
Definicin
Garantizar que entre el 90 y
el 100% de los documentos
del SGC cumplan con los
criterios
de
control
establecidos en el mismo,
verificando su adecuado uso
en los trminos de la Norma
ISO 9001:2008
Representante de la Direccin
Lderes de Equipos de Mejora
Indicadores
Total de Acciones
Correctivas + Oportunidades
de Mejora aplicadas/ Total de
hallazgos realizados en el
requisito X 100 = Porcentaje
de Documentos controlados.
Total de Documentos
modificados o actualizados /
Total de Documentos
registrados en el SGC X 100
= Porcentaje de Documentos
Mejorados.
Criterios de Evaluacin:
Ms del 95% es adecuado.
Entre el 80 y 94% Suficiente.
Menos del 79% Insuficiente.
Contribuir en el incremento
de los niveles de bienestar e
integracin familiar de los
solicitantes/beneficiarios de los
bienes y servicios otorgados
por el Organismo.
Revisar
y
evaluar
semestralmente el nivel de
cumplimiento de los objetivos
de calidad y el estado que
guarda el SGC con el objeto
de asegurar su conveniencia,
adecuacin y eficacia continua.
Representante de la Direccin
Total de Reuniones de
Revisin y Evaluacin
realizadas/ Total de Reuniones
de Revisin y Evaluacin
planeadas X 100 = Porcentaje
de Reuniones de Revisin y
Evaluacin realizadas.
Total de Acuerdos atendidos /
Total de Acuerdos tomados
X100= Porcentaje de
Acuerdos cumplidos.
Criterios de Evaluacin:
Ms del 95% es adecuado.
Entre el 80 y 94% Suficiente.
Menos del 79% Insuficiente.
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Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
2
Fecha de Revisin:
20-01-12
Proceso
Objetivo de Calidad
con el que se vincula
Mejorar las acciones de
entrega
de
apoyos
asistenciales y servicios a
grupos
vulnerables
para
satisfacer sus necesidades y
requerimientos.
Objetivos Especficos
Responsable de
Mecanismo de
Seguimiento
Seguimiento
Definicin
Cumplir con el 90 al 100% del
programa anual de auditoras
internas para mantener la
conformidad del SGC, con las
normas,
polticas,
procedimientos y requisitos
establecidos por la Direccin
General
Representante de la Direccin
Auditor Interno
Reporte de la realizacin de
Auditoras Internas.
Indicadores
Total de Auditoras realizadas
en el periodo / Total de
Auditoras programadas al ao
X100= Porcentaje de
cumplimiento del Programa
Anual.
Total de Acciones
Correctivas y Oportunidades
de Mejora aplicadas / Total de
Acciones Correctivas y
Oportunidades de Mejora
reportadas en el Informe de
Auditora Interna X100=
Porcentaje de Acciones
Correctivas y Oportunidades
de Mejora atendidas.
Procedimiento de Calidad
para la Realizacin de
Auditoras Internas
Criterios de Evaluacin:
Ms del 95% es adecuado.
Entre el 80 y 94% Suficiente.
Menos del 79% Insuficiente.
Procedimiento de Calidad
para Acciones Correctivas y
Preventivas
Garantizar el establecimiento
de acciones correctivas y
preventivas para dar solucin
a
problemas
detectados,
reales o potenciales y eliminar
las
causas
de
no
conformidades, as como
prevenir
o
reducir
la
recurrencia de fallas.
Representante de la Direccin
Lderes de Equipos de Mejora
Reportes de la Deteccin de
No Conformidades y
Productos No Conformes, as
como informes de Auditoras
Internas o Externas
Total de Acciones
Correctivas aplicadas / Total
de Acciones Correctivas
identificadas X100=
Porcentaje de Acciones
Correctivas implantadas.
Criterios de Evaluacin:
Ms del 95% es adecuado.
Entre el 80 y 94% Suficiente.
Menos del 79% Insuficiente.
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Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
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Proceso
Objetivo de Calidad
con el que se vincula
Objetivos Especficos
Responsable de
Mecanismo de
Seguimiento
Seguimiento
Definicin
Indicadores
por el Organismo.
Procedimiento de Calidad
para el Control de Producto
No Conforme
Procedimiento de Calidad
para la Mejora Continua
Mantener el control y
seguimiento del 90% al 100%
de los productos o servicios
no
conformes
que
se
presenten en el SGC.
Representante de la Direccin
Lderes de los Equipos de
Mejora
Contribuir en el incremento
de los niveles de bienestar e
integracin familiar de los
solicitantes/beneficiarios de los
bienes y servicios otorgados
por el Organismo.
Mejorar las acciones de
entrega
de
apoyos
asistenciales y servicios a
grupos
vulnerables
para
satisfacer sus necesidades y
requerimientos.
Contribuir en el incremento
de los niveles de bienestar e
integracin familiar de los
solicitantes/beneficiarios de los
bienes y servicios otorgados
por el Organismo.
Total de Productos No
Conformes controlados /
Total de Productos No
Conformes identificados
X100= Porcentaje de
Producto No Conforme
eliminado.
Criterios de Evaluacin:
Ms del 95% es adecuado.
Entre el 80 y 94% Suficiente.
Menos del 79% Insuficiente.
Representante de la Direccin
Lderes de los Equipos de
Mejora
Reportes de propuestas de
Mejora
Total de propuestas de
Mejora implementadas / Total
de propuestas de mejora
reportadas X 100= Porcentaje
de Mejoras implementadas.
Criterios de Evaluacin:
Ms del 95% es adecuado.
Entre el 80 y 94% Suficiente.
Menos del 79% Insuficiente.
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Elabor:
Representante de la Direccin
Autoriz:
Director General del DIFEM
Versin:
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Fecha de Revisin:
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