I.1.

Evaluacin privada

I.2.

Anlisis de Sostenibilidad
En los cuadros N 56, 57 y 58, observamos los costos de operacin y
mantenimiento, tanto en la situacin sin proyecto y con proyecto
respectivamente, los mismos que para el primer ao de ejecucin del
proyecto tienen un incremento de 3.547.836 nuevos soles, el mismo que
se justifica por el incremento en mantenimiento en obras civiles, cerco
perimtrico, biodigestor, pabellones, vivienda del personal, caseta de
vigilancia, loza deportiva, reservorio, tanque areo, pozos tubulares y
riego tecnificado.
Cuadro N 59 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN
SITUACION SIN PROYECTO
DESCRIPCIN

UNIDAD

CANT.

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL A
PRECIO
PRIVADO

FC

COSTO
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES

salario/me
s

10

2.800,00

28.000,00

0,91

25.480,00

costo/mes
salario/me
s
costo/mes

20

300,00

6000,00

0,84

5040,00

15
5

1000,00
200,00

15.000,00
1000,00

0,84
0,84

12.600,00
840,00

costo/mes
costo/mes

10
180

200,00
1000,00

2000,00
180.000,00

0,84
0,66

1680,00
118.800,00

galones

1000

15,30

15.300,00

0,66

10.098,00

galones
costo/mes
costo/mes

800
100
80

14,80
250,00
2000,00

11.840,00
25.000,00
160.000,00

0,66
0,66
0,84

7.814,40
16500,00
134.400,00

costo/mes

320,00

320,00

0,91

291,20

costo/mes

560,00

560,00

0,91

509,60

Global

1000,00

1.000,00

0,84

840,00

Global

2000,00

2.000,00
448.020,00

0,84

1.680,00
336.573,20

COSTOS DE
OPERACIN
Tcnico
Tcnicos
Materiales y tiles
de enseanza
Personal
administrativo
Servicios pblicos
Materiales de
limpieza
Combustible
Unidades de
motocicleta (2)
Unidades de
camioneta(1)
Petrleo
Dosificacin
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de
camioneta
Mantenimiento de
motocicleta
Repuestos de
motocicletas
(llanta, cmara,
rodaje, Zapata,
cadena de arrastre,
etc.)
Repuestos de
camioneta (llanta,
etc.)
TOTAL

CUADRO N 61. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ANUAL DE LA ALTERNATIVA 2 EN SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES.

DESCRIPCIN

UNIDAD

CANT.

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL A
PRECIO
PRIVADO

FC

COSTOS DE
OPERACIN
Potencial Humano
Tcnicos
rea administrativa
rea de campo
rea de laboratorio
rea de cocina
Seguridad
rea transporte
rea de limpieza
Maquinarias
Equipos
Materiales de
escritorio
Servicios pblicos
Materiales de
limpieza
Combustible
Unidades de
motocicleta (2)
Unidades de
camioneta(1)
Petrleo
Dosificacin
Capacitaciones
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
OBRAS CIVILES
CERCO
PERIMETRICO Y
PORTADA
BIODIGESTOR
PABELLON A:
PABELLON
ADMINISTRATIVO
PABELLON B:
PABELLON DE
LABORATORIO

COSTO
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
375.070,
40
68.978,00

salario/m
es
salario/m
es
salario/m
es
salario/m
es
salario/m
es
salario/m
es
salario/m
es
salario/m
es
costo/me
s
costo/me
s
costo/me
s
costo/me
s
costo/me
s
costo/me
s

15

2.800,00

42.000,00

0,91

38.220,00

2.000

14.000,00

0,91

12.740,00

1.800

5.400,00

0,91

4.914,00

1.500

3.000,00

0,91

2.730,00

1.000

4.000,00

0,91

3.640,00

900

1.800,00

0,91

1.638,00

1.000

2.000,00

0,91

1.820,00

900

3.600,00

0,91

3.276,00

20

200,00

4.000,00

0,84

3.360,00

30

200,00

6.000,00

0,84

5.040,00

40

100,00

4000,00

0,84

3360,00

200,00

1000,00

0,84

840,00

10

200,00

2000,00

0,84

1680,00

180

1000,00

180.000,00

0,66

118.800,00

galones

1000

15,30

15.300,00

0,66

10.098,00

galones
costo/me
s
costo/me
s
costo/me
s

800

14,80

11.840,00

0,66

7.814,40

100

250,00

25.000,00

0,66

16500,00

80

2000,00

160.000,00

0,84

134.400,00

1000,00

5.000,00

0,84

4.200,00
5.459,30
2138,50

Global

200,00

200,00

0,91

182,00

Global

300,00

300,00

0,91

273,00

Global

300,00

300,00

0,91

273,00

Global

300,00

300,00

0,91

273,00

PABELLON C:
RESIDENCIA
UNIVERSITARIA

Global

300,00

300,00

0,91

273,00

VIVIENDA DEL
PERSONAL

Global

200,00

200,00

0,91

182,00

CASETA DE
VIGILANCIA

Global

100,00

100,00

0,91

91,00

LOZA DEPORTIVA

Global

100,00

100,00

0,91

91,00

RESERVORIO

Global

100,00

100,00

0,91

91,00

TANQUE AEREO

Global

100,00

100,00

0,91

91,00

POZOS TUBULARES
RIEGO
TECNIFICADO
Mantenimiento de
camioneta
Mantenimiento de
motocicleta
Repuestos de
motocicletas (llanta,
cmara, rodaje,
Zapata, cadena de
arrastre, etc.)
Repuestos de
camioneta (llanta,
etc.)

Global

150,00

150,00

0,91

136,50

Global

200,00

200,00

0,91

182,00

Global

320,00

320,00

0,91

291,20

Global

560,00

560,00

0,91

509,60

Global

1000,00

1.000,00

0,84

840,00

Global

2000,00

2.000,00

0,84

1.680,00

TOTAL

496.170,00

388.127,50

Realizando un anlisis del incremento de gastos por ejecucin del

proyecto, en el cuadro N 62 se muestra el flujo de costos de operacin y
mantenimiento incremental proyectado a 10 aos, sobre el cual se debe
garantizar su cubertura para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
CUADRO N 62. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PARA LA ALTERNATIVA 02
Alternativa 02
RUBRO
Costos con
proyecto

Ao 1
12.107.
791

Ao 2
12.107.
791

Ao 3
12.107.
791

Ao 4
12.107.
791

Ao 5
12.107.
791

Ao 6
12.107.
791

Ao 7
12.107.
791

Ao 8
12.107.
791

Ao 9
12.107.
791

Ao 10
12.107.
791

Costos sin
proyecto

8.559.9
55

8.559.9
55

8.559.9
55

8.559.9
55

8.559.9
55

8.559.9
55

8.559.9
55

8.559.9
55

8.559.9
55

8.559.9
55

Flujo de
costos
incrementa
les

3.547.83
6

3.547.83
6

3.547.83
6

3.547.83
6

3.547.83
6

3.547.83
6

3.547.83
6

3.547.83
6

3.547.83
6

3.547.83
6

Por otra parte, este costo incremental de 496.170,00 nuevos soles/ao

(si observamos los cuadros N 60 y 61), corresponde a los costos
incrementales (cuadro N 63), por concepto de mantenimiento en obras

civiles, cerco perimtrico, biodigestor, pabellones, vivienda del personal,

caseta de vigilancia, loza deportiva, reservorio, tanque areo, pozos
tubulares y riego tecnificado.

CUADRO N 63 COSTOS INCREMENTALES GENERADO EN SITUACION CON

PROYECTO
rubro
OBRAS CIVILES
CERCO PERIMETRICO Y
PORTADA
BIODIGESTOR
PABELLON A:
PABELLON
ADMINISTRATIVO
PABELLON B:
PABELLON DE
LABORATORIO
PABELLON C:
RESIDENCIA
UNIVERSITARIA
VIVIENDA DEL
PERSONAL

Ao 1
2138,50

Ao 2
2138,50

Ao 3
2138,50

Ao 4
2138,50

Ao 5
2138,50

Ao 6
2138,50

Ao 7
2138,50

182,00
273,00

182,00
273,00

182,00
273,00

182,00
273,00

182,00
273,00

182,00
273,00

182,00
273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

CASETA DE VIGILANCIA
LOZA DEPORTIVA
RESERVORIO
TANQUE AEREO
POZOS TUBULARES
riego tecnificado
Mantenimiento de
camioneta
Mantenimiento de
motocicleta
Repuestos de
motocicletas (llanta,
cmara, rodaje,
Zapata, cadena de
arrastre, etc.)
Repuestos de
camioneta (llanta, etc.)

91,00
91,00
91,00
91,00
136,50
182,00

91,00
91,00
91,00
91,00
136,50
182,00

91,00
91,00
91,00
91,00
136,50
182,00

91,00
91,00
91,00
91,00
136,50
182,00

91,00
91,00
91,00
91,00
136,50
182,00

91,00
91,00
91,00
91,00
136,50
182,00

91,00
91,00
91,00
91,00
136,50
182,00

291,20

291,20

291,20

291,20

291,20

291,20

291,20

509,60

509,60

509,60

509,60

509,60

509,60

509,60

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

496.170,0
0

496.170,00

496.170,00

496.170,00

496.170,0
0

496.170,0

34624.
8
TOTAL

De los costos incrementales generado en situacin con proyecto, la

universidad

Nacional

de

Huancavelica

estar

cubriendo

los

mantenimiento de camioneta, mantenimiento de motocicleta, repuestos

de motocicletas (llanta, cmara, rodaje, zapata, cadena de arrastre, etc.),
cerco

perimtrico

portada,

biodigestor,

pabelln

A:

pabelln

administrativo, repuestos de camioneta (llanta, etc.), vivienda del

personal, vivienda del personal, como se puede apreciar en el cuadro N

64. Tal es el caso para la cobertura del gastos del operario solo se
estara asignado a un responsable de planta. De igual forma en el
requerimiento de asignacin presupuestal se estara incrementando el
gasto para los otros gastos.
Rubro
Mantenimiento de
camioneta
Mantenimiento de
motocicleta
Repuestos de
motocicletas
(llanta, cmara,
rodaje, Zapata,
cadena de arrastre,
etc.)
CERCO
PERIMETRICO Y
PORTADA
BIODIGESTOR
PABELLON A:
PABELLON
ADMINISTRATIVO
Repuestos de
camioneta (llanta,
etc.)

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

291,20

291,20

291,20

291,20

291,20

291,20

291,20

509,60

509,60

509,60

509,60

509,60

509,60

509,60

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

182,00
273,00

182,00
273,00

182,00
273,00

182,00
273,00

182,00
273,00

182,00
273,00

182,00
273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

vivienda del personal

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

vivienda del personal

pabelln b: pabelln
de laboratorio
Pabelln C:
Residencia
Universitaria

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

273,00

total

4321.8

I.3.

Impacto ambiental
Realizado el anlisis de las actividades, se logr identificar impactos
negativos en el medio ambiente durante el proceso de ejecucin de
la obra, por lo que la ejecucin del proyecto generar nuevos costos
por mitigacin ambiental.

I.4.

Gestin del Proyecto

I.5.

Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada