PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE
ACTIVIDADES SOMETIDAS A
CONTROL OPERACIONAL

PO-INT/28/00
Fecha: 01/08/09
Hoja 1 de 6

PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE
ACTIVIDADES SOMETIDAS A
CONTROL OPERACIONAL

Realizado por

Revisado por

Aprobado por

Fco. Javier Mart Bosch

Director de SLCMA

Comit Direccin
de SLCMA

Fco. Javier Mart Bosch

Director de SLCMA

PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
(Control operacional)

PO-INT/28/00
Fecha: 01/08/09
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NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
4.1.- Definiciones
5.- REALIZACIN
5.1.- Programa de seguimiento operacional
5.2.- Ejecucin del Plan de seguimiento operacional
5.3.- Equipos de inspeccin, medicin y ensayo
5.4.- Seguimiento del cumplimiento de la legislacin y
reglamentacin aplicable
6.-

FORMATOS A UTILIZAR

7.-

FORMATOS GENERADOS

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1.-

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OBJETO
El presente documento tiene por objeto establecer los mtodos de actuacin y la
sistemtica implantada para establecer la metodologa para la realizacin del
seguimiento regular o peridico que garantice el correcto funcionamiento de los
controles operacionales de los aspectos significativos, el cumplimiento de los objetivos
y de los requisitos legales y voluntarios de las actividades, productos o servicios
realizados por CONSTRUCCIONES LUJN, S.A.

2.-

ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todas las actividades desarrolladas en las
instalaciones u obras, incluyendo las actividades desarrolladas por las empresas
subcontratadas que desarrollen sus actividades en los centros de trabajo de
CONSTRUCCIONES LUJN, S.A. segn quedaron contempladas en el PO-INT/27

3.-

4.-

REFERENCIAS

Norma UNE-EN ISO 14001:2004

Norma OHSAS 18001:2007

Manual Integrado.

GENERAL
4.1.-

Definiciones
A fin de definir conceptos especficos de esta rea de actividad, a continuacin
se detallan lo siguiente:
Programa de Seguimiento Operacional (PSO): Descripcin de las disposiciones
especficas para controlar y medir de forma regular las caractersticas clave de
sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre
el medio ambiente, o sobre la ejecucin en condiciones de seguridad y salud
del trabajo, as como descripcin de actividades que permitan evaluar el
cumplimiento de la legislacin aplicable.
El programa de puntos de inspeccin y seguimiento operacional es aquel
documento que integra controles relativos a criterios de calidad, aspectos
significativos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

5.-

REALIZACIN
5.1.-

Programa de seguimiento operacional

Una vez identificados los aspectos significativos, como se coment en el
PO-INT/27, miembros del Departamento de Seguridad Laboral, Calidad, Medio
Ambiente y Desarrollo Tecnolgico (DSLCMA+dTEC), en colaboracin con los
Jefes de Obra, determinarn los elementos ms importantes o crticos
asociados a las actividades desarrolladas por CONSTRUCCIONES LUJN, S.A.
que sern objeto de seguimiento regular para poder comprobar el correcto

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funcionamiento del control operacional definido as como la conformidad con

los objetivos y metas establecidos por la Direccin de CONSTRUCCIONES
LUJN, S.A.
En base a las caractersticas clave consideradas en el punto anterior, se
elaborar un Programa de Seguimiento Operacional (FPINT18/01), que
contiene los puntos citados a continuacin. Segn qu se est tratando, se
generara un PSO especfico o quedar integrado dentro de un PPISO.
Contenido del PSO PPISO:
Encabezado, que contendr:

Cdigo del programa, segn lo expuesto en el PO-INT/01

Nmero de pgina, parciales y totales.
Fecha de realizacin

A continuacin se describe la tabla de seguimiento y medicin con el siguiente

contenido:
Nmero de Orden de la Inspeccin.
Caracterstica a comprobar
Norma o IT que aplica
Mtodo de control ( ensayo, visual, mtrica, etc.)
Periodicidad seguimiento
Responsable de la realizacin.
Punto de espera.
Especificacin a cumplir
Observaciones.
A continuacin se identificar los responsables y firma de la realizacin y
aprobacin del PSO PPISO. Se identificar la obra para la que es de
aplicacin, nombre del Jefe de obra, fecha de aprobacin para la aplicacin en
esa obra y su firma
Se identificar la obra para la que es de aplicacin, nombre del Jefe de obra,
fecha de aprobacin para la aplicacin en esa obra y su firma
El DSLCMA+dTEC elaborar los programas de seguimiento operacional
bsicos.
Cuando los PSO PPISO vayan a ser aplicados, se particularizarn, si es
preciso, por el responsable de obra o centro de trabajo permanente teniendo
en cuenta requisitos especficos no contemplados en el general, sin que por
ello haya que realizar una nueva edicin del mismo.
5.1.1.-

Integracin entre PSO

Los programas de seguimiento operacional podrn abarcar:

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solo seguimiento y medicin de control de aspectos ambientales

solo seguimiento y medicin de control de aspectos se seguridad y
salud en el trabajo SST
seguimiento y medicin de aspectos significativos ambientales y de
SST conjuntamente
Se preferir la realizacin conjunta por razones de eficacia y eficiencia, si bien
se procesen anlisis diferentes y porque distinta ser su origen.
5.2.-

Ejecucin del programa de seguimiento Operacional

Los programas de seguimiento operacional debern ser distribuidos a las

personas o Departamentos implicados en la ejecucin de los mismos.
Los controles/inspecciones Ambientales recogidos en los Programas de
Seguimiento Operacional (PSO PPISO) estarn orientados a verificar el
cumplimiento con los objetivos ambientales o con los requisitos legales y/o de
otra ndole aplicable, o a la adecuacin de las caractersticas de operacin. Los
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo verificarn cumplimiento
de obligaciones legales generales y particulares relacionadas con el trabajo,
lugar y medios adecuados para ello.
Los controles/inspecciones sern realizados por las personas o Departamentos
indicados en el PSO PPISO.
Los controles/inspecciones con carcter ms complejo que requieran unos
medios tcnicos y humanos muy especficos o una cualificacin determinada,
podrn ser subcontratados con entidades externas competentes en la materia
de que se trate.
Cada uno de los responsables identificados en los PSO PPISO ser la
persona que deber ejecutar el seguimiento o medicin que se especifique en
el PSO PPISO con la periodicidad indicada, registrndolo (si procede) en el
formato FPINT18/02 Registro de control.
En el caso de resultados considerados como Rechazado (R), se actuar
conforme a lo establecido en el PO-INT/05, Procedimiento Integrado para el
control de productos no conformes. Acciones correctivas y preventivas.
5.3.-

Equipo de inspeccin, medicin y ensayo

Los equipos utilizados en la realizacin de inspecciones, mediciones y ensayos
deben estar calibrados y sujetos a mantenimiento.
La gestin de la calibracin y mantenimiento de los equipos de
CONTRUCCIONES LUJN, S.A. se realizar segn se describe en el PO-INT/21
salvo medios auxiliares de proteccin contemplados en otros procedimientos
(PO-INT/32)
En el caso de inspecciones, mediciones y ensayos subcontratados, se exigir
al subcontratista la acreditacin por organismo competente previo a la
ejecucin del trabajo y/o un certificado de calibracin del equipo, que se
adjuntar a los resultados derivados de la inspeccin, medicin o ensayo.

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En el caso de empresas externas competentes en la materia de que se trate,

dicha acreditacin se solicitar por parte del Departamento de Compras.
5.4.-

Seguimiento del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin

aplicables
Para un ptimo seguimiento de la comprobacin del cumplimiento de
aplicacin de la legislacin y reglamentacin ambiental y de seguridad y salud
laboral, aplicable se utilizarn las siguientes herramientas:

6.-

En Auditoras internas, se comprobar la legislacin y reglamentacin

aplicable, as como la aplicacin de las mismas. Esto se aplicar tanto en
obras como en oficinas, centros de conservacin y parque de maquinaria,
cada vez que se realicen auditorias. Los resultados de dicha verificacin
quedarn reflejados en el informe de auditora, abrindose NC en caso que
sea necesario.

En la Revisin del sistema por la Direccin, se comprobar el seguimiento

del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin que haya sido
aplicable tanto en oficinas, centros de conservacin y parque de
maquinaria. Para ello podr utilizar todas las vas que considere
necesarias:
- Informes de Gestin de Calidad, Ambientales y de Seguridad y
Salud al Comit de Direccin de SLCMA
- Temas tratados en el Comit de Direccin de SLCMA.
- Reuniones con DSLCMA+dTEC o cualquier otro departamento.
- Y cualquier otra accin que resulte pertinente

FORMATOS A UTILIZAR
FPINT18/01
FPINT18/02

7.-

Formato tipo de PPI, PPISO y PSO

Formato tipo de Registro de Control de PPI, PPISO, PSO y IT-ALM

FORMATOS GENERADOS
FPINT28/01
FPINT28/02

Informe peridico de condiciones del centro de trabajo

Informe de inspeccin de equipos