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SEGN LA
CAPITULO 1
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
METODOLOGIA
ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
Captulo 2
Captulo 3
Capitulo 4
Capitulo 5
Capitulo 6
Capitulo 7
MARCO TEORICO
Las ISO 9000 no define como debe ser un sistema de gestin de calidad de una
organizacin, sino que ofrecen especificaciones de cmo crearlo e
implementarlo, este ser diferente en funcin de las caractersticas particulares
de la organizacin y sus procesos
La norma ISO 9001, mejora los aspectos organizativos de una empresa, que es
un grupo social formada por individuos que interaccionan
Puesto que la calidad tcnica se presupone, ISO 9001 propone unos sencillos,
probados y geniales principios para mejorar la calidad final del producto
mediante sencillas mejoras en la organizacin de las empresas que a todos
benefician
Disminucin de costos
Mejora continua
Lluvia de ideas
Tercera etapa.- los participantes expresan sus ideas, las que un facilitador pone
por escrito
Diagrama de pareto
Disear una tabla para conteo o verificacin de datos, en el que se registren los
totales
Elaborar una tabla de datos para el diagrama de pareto con la lista de tems,
los totales individuales, los totales acumulados, la composicin porcentual y los
porcentajes acumulados
Los siguientes trminos son los que aparecen en la definicin anterior y son los
llamados parmetros de evaluacin y en el APENDICE A se detalla las escalas
AMFE
NPR=S O D
Tipos de AMFE
Se puede distinguir dos tipos de AMFE segn el marco de la gestin del proceso
donde se desee realizar el estudio
Se analiza por tanto, los posibles fallos que puedan ocurrir en los diferentes
elementos del proceso (materiales, equipo, mano de obra, mtodos y entorno)
y como estos influyen en el producto resultante
Identificacin
Anlisis
Evaluacin
Acciones
Resultados de acciones
MEJORA CONTINUA
La responsabilidad de la direccin de la compaa contempla las
responsabilidades de la gerencia, quien asume el compromiso con la calidad y
con la satisfaccin del cliente
Principio 1.- visin orientacin hacia el consumidor, esto quiere decir que
la organizacin debe adaptarse a la realidad del mercado de la empresa JASAM
que depende de la aceptacin y consumo de sus productos por parte de los
consumidores y que da origen a la orientacin del consumidor en las
actividades productivas que se realicen, lo que significa que se busca la
satisfaccin de sus necesidades, cumpliendo con los requerimientos
Tormenta de ideas
Diagramas de pareto
Diagrama causa-efecto
TABLA 1
Para establecer dicha matriz, se tomo en cuenta todos los procesos claves de la
empresa, dando enfoque a los requisitos principales de los procesos que
afectan directamente al cliente y tambin los no especificados por el cliente
pero necesarios al momento de cumplir con su requerimiento y por ltimo el
valor agregado que como empresa se le ofrece al cliente por lo que la
estructura de la matriz es la siguiente
Legales y reglamentarios.- son los que el cliente no los exige, sin embargo
se deben proporcionar como requisitos de ley
Gerenci
al
Ventas
Diseo y desarrollo
de productos
Gestin de
compras
Almacenamiento y
despacho de materia
prima planificacin de la
produccin
Produccin
Los procesos de soporte son: almacenamiento y
despacho de productos
terminados
Sistemas
Recursos
humanos
Mantenimient
o de equipos
Sistema de
medicin y
mejora
Los objetivos de calidad tambin deben ser establecidos por la empresa para
cumplir con los requisitos del producto y estn en funcin a los procesos de la
empresa, medibles y acordes a la politica, ver APENDICE D
1) Manual de calidad
2) Procedimientos
3) Instructivos y registros
4) Documentos externos
Procedimiento de control de registros.- este procedimiento permite a la
empresa el control de registros del SGC. Estos registros deben ser
identificables, legibles y de fcil acceso, tienen un tiempo de retencin y
una disposicin final ver APENDICE F
Procedimientos de productos no conforme.- la empresa debe establecer
una metodologa para los productos no conformes, para que puedan ser
detectados antes de llegar al cliente o de realizar las debidas actividades
si se presentara un reclamo por no conformidad de producto, ver
APENDICE G
Procedimiento de auditoras internas.- este procedimiento debe permitir
a la empresa la planificacin y realizacin de las auditoras internas para
mantener eficaces todas las acciones tomadas a partir de estas, ver
APENDICE H.
Procedimientos de acciones correctivas/preventivas.- en este
procedimiento (ver APENDICE I) se indica las actividades que se deben
de realizar para levantarlas no conformidades y darles el seguimiento
respectivo para eliminarlas
Los procesos que estn incluidos en el sistema tienen instructivos de
trabajo para demostrar conformidad en sus procesos, as como tambin
registros que controlan la efectividad de actividades, se puede citar
algunos ejemplos como los que se muestran en los APENDICES J,K,L,M
Se proponen por los diferentes procesos del sistema, pero antes debe ser
aprobado por los representantes de la direccin, en una reunin donde se
aprobara los procesos que intervendrn en el alcance del sistema de gestin
de calidad, por lo que dichos indicadores ira ligado a las fichas de los procesos
Los indicadores de gestin de calidad darn una pauta a los procesos de
establecer un sistema de mejora continua que permita mediante un mtodo
disciplinado que comprenda a todos (directivos y trabajadores) y mediante el
uso de anlisis de tiempos y tareas, planificacin, uso de los recursos
informticos, sistemas de diagnsticos, reestructuracin organizativa, trabajo
en equipo, investigacin de operaciones y sistemas de calidad entre otros,
lograr incrementar la calidad, la productividad y la velocidad de respuesta para
de esa forma reducir progresiva y sistemticamente el desperdicio producido
por las labores sin agregado valor. En las tablas que se muestran a
continuacin se presentan los 57 indicadores de gestin de la empresa
TABLAS 2
INDICADORES DE VENTAS
VENTAS
OBJETIVOS VALOR VALOR INSTRUMENTO FRECUENCIA
NUMERICO CRITICO DE MEDIDA
Entrega a 90 % 80% Despachos Mensual
tiempo realizados
dentro del
tiempo
acordado/despa
chos
programados
Reclamos de 0 3 Numero de Mensual
clientes reclamos
Aumentar la 90 % 80 % Puntuacin Semestral
satisfaccin obtenida/puntua
del cliente cin esperada
Nuevos 12 6 Nuevos clientes Trimestral
clientes
Cumplimient 95 % 85 % Ventas Mensual
o de realizadas/venta
presupuesto s
de venta presupuestadas
TABLA 3
INDICADORES DE DISEO Y DESARROLLO
DISEO Y DESARROLLO
OBJETIVOS VALOR VALOR INSTRUMENT FRECUENCIA
NUMERICO CRITICO O DE MEDIDA
Desarrollo de Numero de
nuevos productos
productos desarrollados
Proyecto de 3 1 Numero de Trimestral
mejora de productos
productos mejorados
existentes
Reducir Numero de Mensual
reposicin de cyreles
cyreles por repetidos por
desarrollo desarrollo
Desarrollo de 2 1 Nuevas lneas Semestral
nuevas lineas desarrolladas
TABLA 4
INDICADORES DE GESTION DE COMPRAS E IMPORTACIONES
GESTION DE COMPRAS E IMPORTACIONES
OBJETIVOS VALOR VALOR INSTRUMENTO FRECUENCIA
NUMERICO CRITICO DE MEDIDA
Realizar 90 % 80% Tiempo de Mensual
compras a entrega
tiempo de planeados/tie
materia prima mpo real de
compras
Cumplir con 0 compras 2 compras Numero de Mensual
la compra de compras fuera
categora 1 de estndar
Cumplir con 2 compras 4 compras Numero de Mensual
la compra de compras fuera
categora 2 de estndar
Cumplir con 0 compras 2 compras Numero de Mensual
la compra de compras fuera
categora 3 de estndar
Eliminar 0 1 Nmero de Mensual
paradas de das de
produccin paradas de
por falta de maquinarias
MP con
pedido
respectivo
Mantener 80 % 70 % Puntaje Mensual
nivel de obtenido/punt
porcentaje de aje deseado
evaluacin de
proveedores
Desarrollar 1 0 Nuevos Trimestral
nuevos proveedores
proveedores
tipo A
Desarrollar 1 0 Nuevos Trimestral
nuevos proveedores
proveedores
tipo B
Nmero de 0 3 Nmero de Mensual
quejas y quejas o
reclamos de reclamos
proveedores
TABLA 5
TABLA 7
INDICADORES DE PRODUCCION
PRODUCCION
OBJETIVOS VALOR VALOR INSTRUMENTO FRECUENCIA
NUMERICO CRITICO DE MEDIDA
Aumentar 80 % 65 % Produccin Mensual
productividad real/producci
por n estndar
maquinaria
Porcentaje 16 % 20 % Kilos de Mensual
mximo de desperdicios/ki
despachos los entrega
para
produccin
Numero de 8 10 Numero de Mensual
productos no reportes de
conformes productos no
conformes
Liquidar de 95 % 85 % Numero de Mensual
orden de ordenes
produccin liquidadas/nu
mero de
ordenes
terminadas
Reducir el 0 1 Nmero de Mensual
nmero de accidentes
accidentes de
rea de
produccin
TABLA 8
INDICADORES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE PRODUCTOS
TERMINADOS
DESPACHO DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBJETIVOS VALOR VALOR INSTRUMENTO FRECUENCIA
NUMERICO CRITICO DE MEDIDA
ndice de 10 % 30 % Inventario final Mensual
duracin de de productos
mercancas de mas de 60
de mas de 60 dias/total de
dias en inventario en
bodega de PT bodega
Nivel de 90 % 80 % Despacho/fact Mensual
cumplimiento uras venta
de despachos mes
Quejas por 0 2 Numero de Mensual
fallas en quejas de
despachos clientes por
despacho
TABLA 9
INDICADORES DE SISTEMAS
MANTENIMIETO DE EQUIPOS INFORMATICOS
OBJETIVOS VALOR VALOR INSTRUMENT FRECUENCIA
NUMERICO CRITICO O DE MEDIDA
Cumplimiento 85 % 85 % Mantenimient Trimestral
plan de o programada
mantenimient y
o preventivo mantenimient
y correctivo o cumplido
de los
equipos
informticos
(hadware y
software)
Cumplir a 95 % 90 % Numero de Mensual
tiempo requerimiento
requerimiento s
s para cumplidos/tot
soporte a al de
usuarios requerimiento
s mes
TABLA 10
INDICADORES DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
OBJETIVOS VALOR VALOR INSTRUMENTO DE FRECUENCIA
NUMERICO CRITICO MEDIDA
Cumplir 90 % 75 % Mantenimiento Trimestral
programa de cumplido/mantenimi
mantenimien ento programado
to preventivo
Reducir Horas de paradas Mensual
horas de de maquina
paradas por
mantenimien
to correctivo
Atender 2 dias 3 dias Tiempo de atencin- Mensual
requerimient habiles habiles tiempo de recepcin
o de cliente de solicitud
externo
Mejorar 2 1 Numero de semestral
equipos proyectos de mejora
cuantificables
TABLA 11
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS VALOR VALOR INSTRUMENTO DE FRECUENCIA
NUMERICO CRITICO MEDIDA
Cumplir plan 80 % 70 % Capacitacin Semestral
de otorgada/capacita
capacitacin cin planificada
Aumentar 75 % 65 % Puntaje Anual
competencia obtenido/puntaje
del personal deseado
Mejorar clima 90 % 80 % Puntaje Anual
laboral obtenido/puntaje
deseado
Mantener el 10 % 20 % Puntaje obtenido Anual
ndice de de rotacin de
rotacin de personal/total de
personal personal
administrativ administrativo
o
Mantener el 8% 16 % Puntaje obtenido Anual
ndice de de rotacin de
rotacin de personal/total de
personal personal
operativo operativo
Mejorar el 80 % 70 % Contrataciones Semestral
tiempo de dentro del
contratacin tiempo/contrataci
del personal ones fuera del
tiempo
Mantener el 20 % 10 % Numero de Mensual
nivel de personal que
ausentismo justifica la falta/
del personal numero de
operativo personal que
debe trabajar
Mantener el 10 % 5% Numero de Mensual
nivel de personal que no
ausentismo justifica la falta/
injustificado numero de
del personal personal que
administrativ debe laborar
o
TABLA 12
INDICADORES DE MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
SISTEMA DE MEDICION Y MEJORA
OBJETIVOS VALOR VALOR INSTRUMENT FRECUENCIA
NUMERICO CRITICO O DE
MEDICION
Cumplir plan de 85 % 75 % Cumplido / Semestral
auditorias programado
Aumentar eficacia 80 % 65 % AC y AP Trimestral
de acciones eficaces/total
correctivas/preven de AC y AP
tivas cumplidas
Proyectos de 3 1 Proyectos de Semestral
mejora mejora
Cumplir con 90 % 85 % Indicadores Mensual
indicadores del cumplido/tot
sistema de al de
gestin de calidad indicadores
del SGC
TABLA 13
INDICADORESDE PROCESOSGERENCIALES
PROCESOS GERENCIALES
OBJETIVOS VALOR VALOR INSTRUMENT FRECUENCIA
NUMERICO CRITICO O DE MEDIDA
Cumplimiento 90 % 70 % Seguimiento Semestral
del plan del PE
estratgico
Cumplimiento 90 % 70 % Revisin Semestral
de gerencial SGC
actividades
de las
revisiones de
la direccin
SGC
CAPITULO 4
La norma ISO 19011 esta pensada para los auditores y las organizaciones que
necesitan realizar auditorias internas y externas de los sistemas de gestin de
la calidad y de gestin medioambiental. Entre otros posibles usuarios se
pueden incluir las organizaciones involucradas en la certificacin y formacin
de auditores, entidades de acreditacin y organismos de normalizacin en el
rea de evaluacin de la conformidad
En la figura 4.3 y 4.4 se muestran los atributos que debe tener un auditor de la
compaa asi como la evaluacin de los mismos para el cumplimiento eficaz de
las auditorias, a continuacin se definen algunos de los atributos
ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOSDESEABLES
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Revisin de documentos
(6.3)
Revisin de los documentos del sistema de
gestin pertinente, incluidos, registros y
determinacin de su conveniencia
-finalizacion de la auditoria
Terminacin de la auditoria
-referencia de documentos
(6.7)
Realizacin de actividades
complementarias a la auditoria
(6.8)
5. AUDITORIAS INTERNAS
Auditora No. 2
Para la primera auditoria, los auditores tendrn que desarrollar las listas de
verificaciones partiendo de los requisitos de la Norma, Manual de Calidad,
Poltica y Objetivos de Calidad de la Compaa.
Para realizar las listas de verificacin de cada proceso a ser auditado, los
auditores internos formularan preguntas acerca del proceso y su incidencia en
los requisitos especificados en la Norma.
Este registro servir como gua para los Auditores Internos, para que puedan
realizar de una mejor manera las evaluaciones a los proceso y para que no
existan desviaciones en lo que se quiere evidenciar. El formato de las listas de
verificaciones a emplear en la Primera Auditoria se muestra en el APENDICE O.
Para la segunda auditora interna, las listas de verificaciones, se basaran no
solo en la norma y la documentacin empleada en la primera auditoria, sino
tambin en las evidencias (no conformidades potenciales y no potenciales) de
la primera auditoria enunciadas en el informe de auditora, tal como se
muestra en los APNDICES P.
5.4.2 Instructivos
El apoyo documental de los Auditores Internos tambin ser para las dos
auditoras, los instructivos del SGC., ya que con ellos se lograra verificar las
actividades realizadas en cada uno de los procesos auditados y se podrn
revisar los soportes de cada procedimiento.
En esta reunin, que se tendr en ambas auditorias con una duracin de media
hora, el auditor lder confirmara el alcance de la auditoria, los criterios de
clasificacin de los hallazgos y las lneas de comunicacin auditor-organizacin.
5.6 Auditoria
Adems corresponde al auditado indicar los caminos o los medios para corregir
no conformidades detectadas. En una reunin de enlace que se deber tener a
la mitad de la Auditoria, el equipo auditor tendr que fijar cuales fueron las no
conformidades observadas.
Conformidades
Primera Etapa.- los participantes de la reunin deben ser los miembros del
comit de calidad
Cuarta Etapa.- por ultimo realizar la difusin de los objetivos a todo el personal
mediante afiches colocados en todas las reas.
Segunda Etapa.- Se analizara todas las opciones en las que podra identificarse
el producto terminado hacia el cliente, en donde se debe exponer la posibilidad
comprar un sello y colocarlo en el producto cuando sea despachado el
producto.
Tercera Etapa.- acordar la compra del sello con la informacin necesaria del
producto terminado.
Quinta Etapa.- una vez aprobado se proceder a comprar los sellos para los
productos terminados.
Registros de Indicadores de
seguimiento de proceso proceso
Inventario de
materia prima Evitar paradas de
Programacin diaria de maquinas por horas no
produccin programadas
Registro de peticin de Control de
materia prima para inventarios de
produccin rollos de stock Control de
cumplimiento de
Programacin de programacin
extruccion de Almacenamie
material nto adecuado
Cumplimiento de
de materia
planificacin de
prima para
entregas de
Programacin de pedido de
rdenes pendientes bodegas Mantenimiento
de produccin fsico de materia
prima para
produccin
Programaci Manejo de
materia
prima
Primera Etapa.- realizar una reunin don se define que los asistentes a dicha
reunin seran el Jefe de Logstica y Compras, Jefe Administrativo/Financiero,
Coordinador de Calidad.
El proceso de planificacin debe ser revisado en algunos puntos como son los
registros de programacin de productos y reprogramaciones cuando sea
necesario, adems se debe controlar el registro en donde se especifica el
estado de las rdenes de produccin. Para ello se debe de realizar una reunin
interna en donde se establece lo siguiente:
Indicacin de
Clasificacin del productos no
producto no conforme conformes
Los productos
no conformes Todos los materiales
Pueden ser (materia prima y rollos)
son
reprocesados o son identificados
inspeccionado
destruidos como fuera el
Asignacin de
espacio para los
productos no
conformes Control de
producto no
Se reporta el
producto no
conforme en donde Se mantiene una
se encuentre base de datos
para
Se levanta un seguimiento
registro de producto Se levanta una
no conforme accin correctiva
para eliminar la no
conformidad
Registro de Accin correctiva
producto no por producto no
conforme conforme
Se debe aprobar el plan de capacitaciones para poder implementrselo en el ao en curso, para ello se tendr que
realizar una reunin interna en donde se establece lo siguiente:
Primera Etapa.- los asistentes a dicha reunin seran el Coordinador de Recursos Humanos, Jefes Departamentales,
en donde se discutirn las competencias de los colaboradores.
Tercera Etapa.- El Coordinador de Recursos Humanos debe presentar el Plan de Capacitacin a los Jefes
Departamentales.
Cuarta Etapa.- Los Jefes de reas y el Gerente General, aprobaran el Plan de Capacitacin.
Quinta Etapa.- Realizar la difusin del Plan de Capacitacin a los colaboradores de la compaa.
- Todos los procesos deben trabajar con sus respectivos indicadores. Para el proceso de mantenimiento se revisaron
los indicadores del proceso y el indicador del cumplimiento del mantenimiento preventivo esta en cero y por esa
razn se realiz acciones propuestas para poder eliminar la no conformidad, ests fueron presentadas con el
siguiente diagrama Causa-Efecto.
Implementacin de Disminucin de paradas
registros en la maquinaria
Medicin de
frecuencia de Disminucin en falla
Control en elctrica o electrnica
daos de las
especificaciones de las
piezas
piezas
Asignacin de
espacio para los
Control de
productos no
conformes cumplimiento de
mantenimiento
preventivo
Verificar las fechas Conocimiento del
de mantenimiento y tiempo de vida de
produccin las piezas
Programacin de Mantenimiento
tiempo de preventivo
mantenimiento
-Documentacin de referencia.
- No conformidades detectadas.
INICIO
ESLABORACION DE
PROPUESTA Y ENTREGA
A LA COMPAA NO
CONFORM
E
PRESENTACION Y
DETALLES DEL EQUIPO
AUDITOR A CARGO,
ENTREGA DE RECOMENDACIONES DE
DOCUMENTACION DEL SGC CERTIFICAION
COORDINACION CONFORM
DE AUDITORIAS E
EMISION DE
CERTIFICADO
AUDITORIA DE
CERTIFICACIO
AUDITORIAS
N
DE
SEGUIMIENT
FIN
FIGURA 6.1 PROCESO DE CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2015
Para ello se enviara una carta pidiendo se remita las propuestas de cada ente,
en donde se explique la forma de trabajo y el proceso de auditora.
(Aconsejable 4 empresas)
6.2.2 Pre-Auditoria
Dicha solicitud puede ser cerrada con el cambio en la literatura del alcance y la
Filosofa de la Compaa.
Los hallazgos relacionados con las reas de inters sern presentados al final
de la auditora en una reunin de cierre, y sern incluidos en el informe de
auditora. En la reunin de cierre, la empresa tambin podr suministrar
informacin respecto de las reas de inters, es decir, si es que en auditoras
futuras debern incluirse nuevas reas de inters. Esto suministrara
informacin esencial necesaria para el proceso de certificacin y evala el
grado de cumplimiento de los requisitos de la norma por parte del sistema de
gestin de la empresa.
6.4 No Conformidades Evidenciadas
6.5 Certificacin
Estas visitas, son obligatorias, para mantener la validez del certificado. Las
mismas debern realizarse bajo la frecuencia semestral y sirven para
demostrar que la organizacin contina cumpliendo con los requerimientos de
la Norma.
Cada certificado emitido tiene validez por un perodo de tres aos. Al otorgarle
la certificacin, el ente certificador establecer un programa de auditoras
peridicas para la realizacin de auditoras regulares durante el perodo de tres
aos.
CAPITULO 7
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
7.2 Recomendaciones
ESCALAS AMFE
Criterio Valor de S
No afecta el objetivo de 1
calidad
Tiene influencia en el 2
resultado
El cliente lo llega a notar 3
El cliente no estara 4
satisfecho
El cliente no volvera 5
otravez
Criterio Valor de D
Siempre 1
Generalmente 2
A veces si, a veces no 3
Existe probabilidad alta de 4
no poder detectar y corregir
la falla
Mecanismo poco confiable 5
Valor
Criterio Valor
Critico 5
Significativo 4o5
Secundario 3
Caractersticas a controlar
Criterio Valor
Critico D1
Significativo NPR20
Secundario NPR45
ANEXO B
MATRIZ DE INTER-PROCESOS
nece
reparaciones y equipos operativos mantenimeinto comp
adecuaciones de equipo programa de matenimiento preventivo y correctivo, puesta a insta
matenimiento de especiales, copia del piezas para desarrollo de preventivo, programa de puesta a punto, solicitud de mejoras en desa
maquinaria y equipos N/A informe de visita tecnica nuevas lineas y muestras solicitud de servicio, cotizaciones solicitud de repuestos punto equipos, factura N/A progr
plan de auditorias, informes
de auditorias, informe de retroalimentacion de retroalimentacion de retroalimentacion de
indicadores de los procesos, indicadores, acciones indicadores, acciones correctiva retroalimentacion de indicadores, indicadores, acciones retroalimentacion de indicadores, retroalimentacion de indicadores, retroalimentacion de indicadores, retro
medicion, analisis y mejora reporte de mejoras correctivas y preventivas y preventivas acciones correctivas y preventivas correctivas y preventivas acciones correctivas y preventivas acciones correctivas y preventivas acciones correctivas y preventivas accio
orden de compra,
reclamos, resultados de
satisfaccion, resultado de
verificacion de muestras,
cotizaciones aprobadas,
solicitudes de desarrollo de
nuevos productos,
cronograma de entrega,
artes aprobados, diseos,
muestras, informacion
tecnicas de materiales y
cliente requisitos actuales y futuros equipos N/A N/A rollos finales N/A aprobacion de primera produccion devolucion de productos N/A
plan de accion a reclamos,
muestras, materia prima,
informacion de pedidos,
especificaciones tecnicas, facturas, certificado de calidad y
cotizaciones, tiempos de entrega, notas de entrega de repuestos o
proveedores N/A N/A N/A condiciones de pago reposiciones de materiales y MP materia prima N/A N/A N/A
MANUAL DE CALIDAD
CONTROL DE DOCUMENTOS
No Fecha Cambio Responsable
01 Emisin original GERENTE
GENERAL
02 Descripcin GERENTE
explicita de GENERAL
alcance y Filosofa
del Sistema
materiales de
empaque
plstico
1. PRESENTACION
1.1. PRESENTACION DE LA COMPAA
Misin
Visin
Ser lderes en la fabricacin y comercializacin de tuberas de polietileno a nivel
nacional, y en pases vecinos, brindando a nuestros clientes alternativas novedosas
para el transporte de fluidos.
Poltica de Calidad
EXCLUSIONES
3. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
4. PROCESOS E INTEGRACIN
CONTROL DE DOCUMENTOS
No Fecha Cambio Responsable
01 Emisin original COORDINADOR
DE CALIDAD
02 4.0 Poltica de COORDINADOR
Estructura de DE CALIDAD
documento
5.0 Procedimiento
1. FINALIDAD
2. CAMPO DE APLICACIN
3. DEFINICIONES
4. POLTICAS
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
Logo de la Empresa
Fecha de Aprobacin
Numero de Pgina
AA: (MC: Manual de Calidad - PS: Procedimiento del Sistema -IP: Instructivo
del Proceso PP: Polticas del Proceso)
FS: Formato del Sistema (para el caso de los registros de los procedimientos)
XX: Nmero Asignado al Proceso (ver nmero asignado al proceso del Sistema)
1. PRESENTACIN
2. ALCANCE
Exclusiones
3. PROCEDIMENTOS DOCUMENTADOS
4. PROCESOS E INTERACCION
GRAFICO O FIGURA
REPRESENTATIVA DE
LA ACTIVIDAD
DESCRITA
Nota: En caso de que uno no de los campos indicados no aplica, indicar como
N/A o No aplica.
5. PROCEDIMIENTO
5.1. Control de documentos internos del sistema de gestin de calidad
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
No Fecha Cambio Responsable
01 Emisin original COORDINADOR
DE CALIDAD
1. FINALIDAD
2. CAMPO DE APLICACIN
3. DEFINICIONES
4. POLITICA
Todos los registros de Calidad deben estar controlados, es decir deben
constar en la Lista Maestra de Registros, en caso de no ser as, se lo
considerar como COPIA NO CONTROLADO
Todos los registros del Sistema de Gestin de Calidad deben ser
claramente llenados y no deben tener tachones ni corrector
En caso de que exista alguna correccin, se debe colocar una raya
horizontal sobre lo escrito, escribir a un costado la correccin y deber
colocar en un lugar asignado a observaciones
Ningn registro debe evidenciar deterioro o mal uso
Los registros deben llenarse con esferogrficos negro, por ningn motivo
se debe escribir con lpiz
Todos los registros deben llenarse en su totalidad, es decir no puede
quedar ningn espacio vaco
APENDICE F
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
Los registros que son impresos deben llevar el cdigo asignado por el
Sistema de Gestin de Calidad
Los registros tendrn un custodio que ser el responsable de los
procesos, dependiendo de sus responsabilidades
El almacenamiento de los registros ser de la siguiente manera
En el sitio de uso: Los responsables de los procesos deben
establecer un sitio de fcil acceso. En el rea de produccin los
registros estarn almacenados en la oficina de Administracin de
Produccin
Identificacin de Lugar de Almacenamiento de Registros: Las
carpetas en donde estn los registros impresos, se identificarn
con el nombre para facilidad en el momento de ubicarlos. Los
registros electrnicos tendrn la identificacin de la ruta de
accesos directo (ejemplo: ISO 9001:2015 en servidor) con las
debidas restricciones para evitar el mal uso
5. PROCEDIMIENTO
APENDICE F
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
APENDICE F
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
6. ANEXOS Y REGISTROS
APENDICE G
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
CONTROL DE CAMBIOS
No Fecha Cambio Responsable
01 Emisin original JEFE DE
PRODUCCION
1. FINALIDAD
2. CAMPO DE APLICACIN
3. DEFINICIONES
Producto No Conforme (retenido): Producto que no cumple con alguna de
las especificaciones tcnicas acordadas con el cliente, proveedor o presenta
algn defecto.
4. POLITICAS
APENDICE G
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
5. PROCEDIMIENTOS
APENDICE G
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
CONTROL DE CAMBIOS
No Fecha Cambio Responsable
01 Emisin original JEFE DE
PRODUCCION
02 4.0 Poltica CORRDINADOR
Las actividades DE CALIDAD
del
procedimiento de
calificacin de
auditores
1. FINALIDAD
2. CAMPO DE APLICACIN
3. DEFINICIONES
4. POLITICAS
Se podr realizar auditoras internas por parte auditores externos, previa
autorizacin del Gerente General
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
5. PROCEDIMIENTO
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
6. ANEXOS Y REGISTROS
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
FECHA DE APROBACION: NUMERO DE PAGINA: SP PS-01-03
5 de 9
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
Auditor 08 Al ao de su Reevaluacin de
calificacin, si no auditores
ha demostrado
actualizaciones
(participacin en
seminarios,
auditoras),
deber seguir un
curso de
actualizacin de
auditores
internos.
Auditor 09 De acuerdo al N/A
tamao de la
organizacin, al
menos debe
formarse un
auditor por
proceso y deber
incrementarse
paulatinamente el
nmero de
auditores
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
Los auditores internos de la organizacin debern poseer y demostrar las siguientes habilidades y competencias, de acuerdo al instructivo de calificacin de
auditores:
EDUCACION:
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
CONTROL DE CAMBIOS
No Fecha Cambio Responsable
01 Emisin original CORRDINADOR
DE CALIDAD
02 5.0 Cambio en CORRDINADOR
actividad de DE CALIDAD
seguimiento a la
solicitud de AC/AP
en
el formato
1. FINALIDAD
Establecer una metodologa que permita eliminar las causas de una no
conformidad o una potencial no conformidad detectada dentro del Sistema de
Gestin de Calidad y prevenir que no vuelva a ocurrir.
2. CAMPO DE APLICACIN
Aplica a todas las No Conformidades o potenciales No Conformidades
detectadas en el SGC de JASAM
3. DEFINICIONES
Accin Preventiva (AP).- Accin tomada para eliminar la causa de una No
Conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
NC.- No Conformidad
4. POLITICAS
No aplica
APENDICE I
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
5. PROCEDIMIENTO
APENDICE I
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
APENDICE I
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
FECHA DE APROBACION: NUMERO DE PAGINA: SP PS-01-04
5de 5
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
6 ANEXOS Y REGISTROS
CONTROL DE CAMBIOS
No Fecha Cambio Responsable
01 Emisin original ASISTENTE DE
COMERCIO
NACIONAL
02 Definiciones ASISTENTE DE
Polticas COMERCIO
Actividades en el NACIONAL
Procedimiento
1. FINALIDAD
2. CAMPO DE APLICAION
Las actividades estipuladas en este documento debern ser cumplidas por los
siguientes Departamentos:
a) Dpto. Comercial
b) Dpto. Financiero
c) Dpto. Produccin
d) Bodega
3. DEFINICIONES
Clasificacin de Reclamos
Una vez que el producto ha sido entregado al cliente, pueden generarse reclamos por
presentar diferencias entre lo entregado y lo aprobado, generando un reclamo.
Los reclamos se encuentran clasificados en 2 tipos, los cuales se relacionan a
continuacin:
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMO
Reclamos TIPO A: Son aquellos reclamos que estn relacionados directamente con la
calidad del producto
Con el fin de identificar rpidamente los reclamos y para facilitar su tabulacin, se han
codificado de la siguiente manera:
Reclamos Tipo A:
Reclamos Tipo B:
4. POLITICAS
1. Los reclamos de los clientes deben de ser atendidos por el Asesor Comercial
que maneja la cuenta. l/Ella ser responsable de dar el seguimiento con los
distintos departamentos de la Empresa e informar al cliente sobre el
seguimiento al reclamo y la solucin del mismo.
3. El Jefe Comercial debe de convocar a una reunin con los involucrados para
analizar el problema y establecer un plan de accin mximo 24 horas despus
de haber recibido el Formato de Atencin a Reclamos.
10. Para devolucin y aceptacin por parte del cliente el Chofer debe tener
autorizacin de Jefe Comercial.
11. El tiempo estimado para emitir el Plan de Accin por parte el Dpto. de
Produccin ser 48 Hrs. Y 72 Hrs. en el caso que se tenga que reponer material
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMO
5. PROCEDIMIENTOS
5.1. Reclamos tipo A
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMO
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMO
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMO
6. ANEXOS Y REGISTROS
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
CONTROL DE CAMBIOS
No Fecha Cambio Responsable
01 Emisin original COORDINADOR
DE DISEO Y
DESARROLLO
1. FINALIDAD
2. CAMPO DE APLICACIN
3. DEFINICIONES
Dummy: Copia del arte sobre P.V.C. para realizar las pruebas de
termoencogimiento y distorsin.
Termo-encogimiento: es una propiedad fsica del PVC o del PET por medio de
la cual tienda a encogerse transversal y longitudinalmente al aplicrsele
temperatura.
4. POLITICAS
Todo desarrollo o cambio en las especificaciones de un producto
existente debe ser canalizado por medio del Coordinador de Diseo y
Desarrollos.
Todo dispositivo de almacenamiento que se recibe con archivos ser
devuelto al departamento de ventas mximo 2 das despus de su
recepcin para su devolucin al cliente.
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
FECHA DE APROBACION: NUMERO DE PAGINA: SP PS-03-01
3 de 11
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
FECHA DE APROBACION: NUMERO DE PAGINA: SP PS-03-01
10 de 11
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
Jefe de 35 Revisa la Orden N/A
produccin de
Produccin:
Si toda la
informacin est
completa y
correcta (ir al
paso 36).
Si la informacin
est incorrecta o
incompleta se
devuelve la Orden
al Asesor
Comercial para
que realice las
correcciones.
Jefe de 36 Programa la N/A
produccin elaboracin de la
Orden
Jefe de 38 Entrega la N/A
produccin solicitud y un arte
aprobado al Jefe
de Logstica y
Compras para la
elaboracin del
producto
Jefe de logstica y 39 Debern Formato de
compras coordinar con materia prima e
proveedores la insumos
materia prima e confirmada
insumos
necesarios para la
produccin del
nuevo producto.
Toda la
informacin
adquirida de los
proveedores ser
comunicada al
jefe de
produccin
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
6. ANEXOS Y REGISTROS
APENDICE L
LINSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
CONTROL DE CAMBIOS
No Fecha Cambio Responsable
01 Emisin original JEFE DE
LOGISTICA Y
COMPRA
1. FINALIDAD
2. CAMPO DE APLICAION
3. DEFINICIONES
APENDICE L
LINSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
4. POLITICAS
Solo se podr hacer compras a Proveedores Alternos y a Proveedores
Nuevos con la autorizacin del Gerente General.
Para realizar una compra se solicitarn de 2 a 3 cotizaciones para su
anlisis siempre y cuando el monto sea mayor a $35.
En caso de que el producto a comprarse solo exista en un lugar, se
indicar las otras empresas en la que este se estuvo buscando indicando
telfono y persona de contacto.
Las compras con Vales de Caja chica se efectuaran para montos
menores a $40; para valores mayores se cancelaran con Cheque o
deposito
Se emitirn rdenes de Compra a todos los Proveedores Fijos y para
compras Generales mayores a $40.
La revisin de las cotizaciones para escoger la mejor opcin la realizarn
el Jefe de Logstica y Compras; el Jefe Departamental y el Gerente
General.
La solicitud de compras de suministros de oficina y limpiezas se las
recibir en el Formato de Suministros de Oficina hasta los 10 de cada
mes y la compra se realizara hasta los 17.
Toda solicitud de Compras de mantenimiento o repuestos vendr con la
autorizacin del Jefe Departamental.
Cualquier usuario que quiera hacer una solicitud de compra que nos sea
de Compras de Materias Primas, Insumos y repuestos lo podr hacer en
el Formato Solicitud de Compras y se lo considerara como Compras de
Categora 3.
Todas las facturas deben tener el recibido de las personas a las que se
les entregaron los pedidos indicando el uso.
El Coordinador de Bodega de Materia Prima ser responsable de pasar
todas las facturas recibidas al Jefe de Logstica y Compras mximo en 24
hrs.
En caso de no estar el Gerente General todas las aprobaciones que se
necesiten las dar de forma provisional el Jefe Administrativo Financiero.
APENDICE L
LINSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
APENDICE L
LINSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
APENDICE L
LINSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
FECHA DE APROBACION: NUMERO DE PAGINA: SP PS-04-01
5 de 6
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
JC 07 Informar al Orden de compra
proveedor
para cuando
estar listo el
pago y enviar la
Orden de Compra
JC 08 Coordina con el N/A
proveedor el
despacho o retiro
de la mercadera.
CBMP / Asistente 09 Arribo y Gua de Remisin
de Programacin / desembarque de Factura
AC los productos.
CBMP/CM/Usuario 10 Verifica cantidad Factura
s / Asistente de y Orden de Compra
Programacin calidad de los
productos.
CBMP / Asistente 11 Entrega factura Factura
de Programacin firmada al Dpto.
de Compras
indicando el uso
de los artculos
comprados
JC 12 Ingresa factura al Factura
sistema. Si no Modulo de
existe Compras en
ningn tipo de Sistema
inconformidad
caso
contrario gestiona
la devolucin al
proveedor.
APENDICE L
LINSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
CONTROL DE CAMBIOS
No Fecha Cambio Responsable
01 Emisin original COORDINADOR
DE CALIDAD
1. FINALIDAD
2. CAMPO DE APLICACIN
3. DEFINICIONES
4. POLITICAS
Todo proyecto de mejora tendr que presentarse formalmente para
aprobacin a travs del registro formato de proyecto de mejora
adjuntando tiempo de realizacin, cotizaciones, costos estimados y
costos beneficios a lo cuantificables.
En las reuniones departamentales y de revisin del SGC, se analizara la
viabilidad de los proyectos, de acuerdo al grado de importancia
Los encargados de la aprobacin sern en conjunto con el Gerente
General y Jefe de rea.
En caso de no aprobarse, el proyecto se archivara por un tiempo de dos
meses, despus de este tiempo se desechara como proyecto no viable.
Se har seguimiento del proyecto de mejora y se pasar a la gerencia un
informe anual de los resultados y eficacia del proyecto.
Es importante la participacin activa de todo el personal en cuando a las
mejoras dentro de la compaa
En el caso de proyectos Informticos y RRHH se obviaran bosquejos si
fuera el caso.
APENDICE M
INSTRUCTIVO PARA PROYECTOS DE MEJORA
APENDICE M
INSTRUCTIVO PARA PROYECTOS DE MEJORA
APENDICE M
INSTRUCTIVO PARA PROYECTOS DE MEJORA
6. ANEXOS Y REGISTROS
APENDICE N SP FS-01-04
PLAN DE AUDITORIAS
Auditoria
Informe de .. auditoria
Equipo auditor:
Auditor lder:
DIA: .de..de..
LISTA DE VERIFICACION
Responsable de proceso auditado
rea auditada
Fecha auditada
Auditor responsable
APENDICE P SP FP-01-
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA 11
ALCANCE:
OBJETIVOS:
CRITERIO DE AUDITORIA:
EQUIPO AUDITOR:
Auditor lder:
FECHAS Y HORARIO
DIA:
OPORTUNIDADES DE MEJORA
PROCESO
# NC CLAUSULA DE LA
NORMA
# OBS CLAUSULA DE LA
NORMA
RECOMENDACIN Y SUGERENCIAS
CONCLUCIONES
REQUISITO DE CONFIDENCIALIDAD
APENDICE Q
CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
Daniel ravinovich
Lele guitieth
http://es.slideshare.net/danielecastillo566/p-pro02-5-fabricacion-tuberia-estructurada-45957082
https://www.google.com.bo/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=politicas+de+calidad+de+una+empresa+de+reciclaje+de+plastico+iso+9001
http://www.retuc.com/index.php/es/politica-de-calidad
http://nortpalet.com/medio-ambiente/politica-de-calidad-y-medio-ambiente/
http://www.eslavaplasticos.com/calidad-procesos.php
http://www.bidonesroma.com/index.php/es/s-i-g/gestion-de-calidad/politica-de-calidad